თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ თვითმმართველი  ქალაქი ქუთაისის  საკრებულოს   დადგენილება №233 2013 წლის 25 დეკემბერი ქ.ქუთაისი თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 76-ე მუხლის მე-5 პუნქტის გათვალისწინებით,  განიხილა რა 2014 წლის ტერიტორიული ბიუჯეტის პროექტი, ქალაქ ქუთაისის საკრებულო  ა დ გ ე ნ ს : მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით. /დანართი წინამდებარე დადგენილებას თან ერთვის/. მუხლი 2🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან.საკრებულოს თავმჯდომარეთამაზ მარგველაშვილი დანართი თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტი თავი I თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: (ათას ლარებში) დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის დაზუსტებული გეგმა 2014 წლის პროექტი სულ მათ შორის: სულ მათ შორის: წლიუ­რი სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფი­ლი ტრანს­ფერები საკუ­თარი შემო­სავ­ლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 55,032.0 56,764.6 16,661.5 40,103.1 40,486.8 0.0 40,486.8 გადასახადები 4,547.5 4,200.0 4,200.0 4,500.0 0.0 4,500.0 გრანტები 41,976.2 44,151.3 16,661.5 27,489.8 29,271.8 0.0 29,271.8 სხვა შემოსავლები 8,508.3 8,413.3 8,413.3 6,715.0 0.0 6,715.0 ხარჯები 40,653.7 43,133.8 1,152.3 41,981.5 41,747.9 0.0 41,747.9 შრომის ანაზღაურება 4,986.8 5,951.9 0.0 5,951.9 5,507.9 0.0 5,507.9 საქონელი და მომსახურება 5,512.0 5,038.5 16.0 5,022.5 4,953.7 0.0 4,953.7 პროცენტი 350.1 264.0 0.0 264.0 181.0 0.0 181.0 სუბსიდიები 27,619.1 29,578.4 1,136.3 28,442.1 28,895.3 0.0 28,895.3 გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,185.7 2,301.0 0.0 2,301.0 2,210.0 0.0 2,210.0 საოპერაციო სალდო 14,378.3 13,630.8 15,509.2 -1,878.4 -1,261.1 0.0 -1,261.1 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 18,641.8 19,402.0 18,514.1 887.9 -1,156.4 0.0 -1,156.4 ზრდა 20,364.2 23,989.0 18,514.1 5,474.9 1,143.6 0.0 1,143.6 კლება 1,722.4 4,587.0 4,587.0 2,300.0 0.0 2,300.0 მთლიანი სალდო -4,263.5 -5,771.2 -3,004.9 -2,766.3 -104.7 0.0 -104.7 ფინანსური აქტივების ცვლილება -5,043.8 -6,476.2 -3,004.9 -3,471.3 -917.7 0.0 -917.7 ზრდა 6,521.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 6,521.0 0.0 0.0 კლება 11,564.8 6,476.2 3,004.9 3,471.3 917.7 0.0 917.7 სხვა დებიტორული დავალიანებები 11,564.8 6,476.2 3,004.9 3,471.3 917.7 0.0 917.7 ვალდებულებების ცვლილება -780.3 -705.0 0.0 -705.0 -813.0 0.0 -813.0 ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 საგარეო 0.0 0.0 კლება 780.3 705.0 0.0 705.0 813.0 0.0 813.0 საშინაო 780.3 705.0 705.0 813.0 0.0 813.0 საგარეო 0.0 0.0 ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 2🔗. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  თანდართული რედაქციით: (ათას ლარებში) დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის დაზუსტებული გეგმა 2014 წლის პროექტი სულ მათ შორის: სულ მათ შორის: წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 68,319.2 67,827.8 19,666.4 48,161.4 43,704.5 0.0 43,704.5 შემოსავლები 55,032.0 56,764.6 16,661.5 40,103.1 40,486.8 0.0 40,486.8 არაფინანსური აქტივების კლება 1,722.4 4,587.0 4,587.0 2,300.0 2,300.0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 11,564.8 6,476.2 3,004.9 3,471.3 917.7 0.0 917.7 ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 გადასახდელები 68,319.2 67,827.8 19,666.4 48,161.4 43,704.5 0.0 43,704.5 ხარჯები 40,653.7 43,133.8 1,152.3 41,981.5 41,747.9 0.0 41,747.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,364.2 23,989.0 18,514.1 5,474.9 1,143.6 0.0 1,143.6 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 6,521.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 780.3 705.0 705.0 813.0 813.0 ნაშთის ცვლილება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 3🔗. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსავლები  40486.8 ათასი ლარის ოდენობით: (ათას ლარებში) დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის დაზუსტებული გეგმა 2014 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები საკუ­თარი შემო­სავ­ლები სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები საკუ­თარი შემო­სავ­ლები შემოსავლები 55032.0 56764.6 16661.5 40103.1 40486.8 0.0 40486.8 გადასახადები 4547.5 4200.0 0.0 4200.0 4500.0 0.0 4500.0 გრანტები 41976.2 44151.3 16661.5 27489.8 29271.8 0.0 29271.8 სხვა შემოსავლები 8508.3 8413.3 0.0 8413.3 6715.0 0.0 6715.0 მუხლი 4🔗. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის გადასახადები დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის დაზუსტებული გეგმა 2014 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები საკუ­თარი შემო­სავ­ლები სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები საკუ­თარი შემო­სავ­ლები გადასახადები 4547.5 4200.0 0.0 4200.0 4500.0 0.0 4500.0 ქონების გადასახადი 4546.3 4200.0 0.0 4200.0 4500.0 0.0 4500.0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        3535.4 3090.0 3090.0 3590.0 3590.0 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 13.3 0.0 0.0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 207.2 110.0 110.0 110.0 110.0 არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           789.4 1000.0 1000.0 800.0 800.0 სხვა გადასახადები ქონებაზე 1.0 0.0 0.0 სხვა გადასახადები 1.2 0.0 0.0 მუხლი 5🔗. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის  ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის გრანტები 29271,8 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის დაზუსტებული გეგმა 2014 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები საკუ­თარი შემო­სავ­ლები სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები საკუ­თარი შემო­სავ­ლები გრანტები 41976.2 44151.3 16661.5 27489.8 29271.8 0.0 29271.8 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 0.0 83.1 83.1 0.0 სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები 41976.2 44068.2 16661.5 27406.7 29271.8 0.0 29271.8 გათანაბრებითი ტრანსფერი 24021.9 27186.7 27186.7 29051.8 29051.8 მიზნობრივი ტრანსფერი 190.0 220.0 220.0 220.0 220.0 სპეციალური ტრანსფერი 17764.3 16661.5 16661.5 0.0 0.0 პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება 1468.3 0.0 0.0 მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება 2016.0 0.0 0.0 რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება 14280.0 16661.5 16661.5 0.0 მუხლი 6🔗. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 6715.0 ათასი ლარის ოდენობით: შემოსავლების დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის დაზუსტებული გეგმა 2014 წლის პროექტია სულ მათ შორის: სულ მათ შორის: წლიუ­რი სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფი­ლი ტრანს­ფერები საკუ­თარი შემო­სავ­ლები წლიუ­რი სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფი­ლი ტრანს­ფერები საკუ­თარი შემო­სავ­ლები სხვა შემოსავლები მათ შორის: 8508.3 8413.3 0.0 8413.3 6715.0 0.0 6715.0 პროცენტები მათ შორის: 189.7 1500.0 1500.0 0.0 0.0 დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები 189.7 1500.0 1500.0 0.0 დივიდენდები 58.3 0.0 0.0 რენტა 374.2 146.3 0.0 146.3 150.0 0.0 150.0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 278.5 46.3 46.3 60.0 60.0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 95.7 100.0 100.0 90.0 90.0 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0.0 0.0 0.0  სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 18.4 5.0 5.0 5.0 5.0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 1820.8 2000.0 2000.0 1800.0 1800.0 - სათამაშო აპარატებიდან 1820.8 0.0 1800.0 1800.0 ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი 0.0 0.0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 1180.7 1400.0 1400.0 1400.0 1400.0 ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) 41.7 50.0 50.0 50.0 50.0 სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი მოსაკრებელი 51.2 0.0 0.0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 456.4 400.0 400.0 515.0 515.0 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მათ შორის: 2327.0 1510.0 0.0 1510.0 2495.0 0.0 2495.0 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო აქედან: 2154.3 1460.0 0.0 1460.0 2475.0 0.0 2475.0  – შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის 1293.8 960.0 960.0 1900.0 1900.0 –  შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო 860.5 500.0 500.0 575.0 575.0 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ–სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი  დარღვევის გამო 36.1 50.0 50.0 20.0 20.0 შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) 136.6 0.0 0.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები მათ შორის: 1989.9 1402.0 0.0 1402.0 300.0 0.0 300.0 შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვიდან 282.3 300.0 300.0 300.0 300.0  – სხვა არა­კლასი­ფი­ცირ­ებუ­ლი შემოსავალი 1707.6 1102.0 1102.0 0.0 მუხლი 7🔗. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯები 41747.9  ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის დაზუსტებული გეგმა 2014 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები საკუ­თარი შემო­სავ­ლები სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები საკუ­თარი შემო­სავ­ლები ხარჯები 40,653.7 43,133.8 1,152.3 41,981.5 41,747.9 0.0 41,747.9 შრომის ანაზღაურება 4,986.8 5,951.9 0.0 5,951.9 5,507.9 0.0 5,507.9 საქონელი და მომსახურება 5,512.0 5,038.5 16.0 5,022.5 4,953.7 0.0 4,953.7 პროცენტი 350.1 264.0 0.0 264.0 181.0 0.0 181.0 სუბსიდიები 27,619.1 29,578.4 1,136.3 28,442.1 28,895.3 0.0 28,895.3 გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,185.7 2,301.0 0.0 2,301.0 2,210.0 0.0 2,210.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 8🔗. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება (-1156.4) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1143.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ორგანიზაციული კოდი მხარჯავი ორგანიზაცია 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის დაზუსტებული გეგმა 2014 წლის პროექტი 01 01 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 805.0 394.0 468.0 02 00 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 203.4 1369.2 85.6 03 00 ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 16950.1 21474.4 400 04 00 განათლება 193.0 0.0 0.0 05 00 დასვენება, სპორტი, კულტურა 2212.7 751.4 190 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 სულ 20364.2 23989.0 1143.6 ბ) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 2300.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: (ათას ლარებში) შემოსულობების კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის დაზუსტებული გეგმა 2014 წლის პროექტი 31 არაფინანსური აქტივების კლება 1722.4 4587.0 2300.0 311 შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან 514.5 2200.0 1503.0 314 შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან 1207.9 2387.0 797.0 მუხლი 9🔗. ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის დაზუსტებული გეგმა 2014 წლის პროექტი 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 7,880.1 8,304.8 7836.6 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 7,480.0 7,957.7 7655.6 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 7,008.6 7,557.7 7355.6 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 471.4 400.0 300.0 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 350.1 264.0 181.0 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 50.0 83.1 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 2,107.4 3,048.1 1605.1 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 483.9 7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 1,401.3 2,793.3 1327.1 7036 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 222.2 254.8 278.0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 6,761.1 17,099.8 2195.0 7045 ტრანსპორტი 6,671.2 16,901.2 1975.0 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 6,671.2 16,901.2 1975.0 7047 ეკონომიკის სხვა დარგები 19.7 37.4 50.0 70473 ტურიზმი 19.7 37.4 50.0 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 70.2 161.2 170.0 705 გარემოს დაცვა 5,849.7 7,046.3 3510.0 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 3927.8 3471.9 3160.0 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 1921.9 3574.4 350.0 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 17,175.4 9,136.4 5915.0 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 5,715.6 2,640.8 1,400.0 7063 წყალმომარაგება 7064 გარეგანათება 3181.0 3600.0 3400.0 7065 გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 8278.8 2895.6 1115.0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 1,008.7 947.0 840.0 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 118.8 150.0 260.0 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 889.9 797 580.0 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 13,132.8 12,060.5 11827.6 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 5290.7 4843.8 4798.1 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 7407.7 6750.8 6626.5 7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 137.6 67.9 100.0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 296.8 398 303.0 709 განათლება 5,515.6 7,721.0 7371.6 7091 სკოლამდელი აღზრდა 5,508.3 7,721.0 7371.6 7092 ზოგადი განათლება 7.3 0.0 70923 საშუალო ზოგადი განათლება 7.3 0.0 710 სოციალური დაცვა 1,587.1 1,758.9 1790.6 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 1587.1 1758.9 1790.6 სულ 61,017.9 67,122.8 42891.5 მუხლი 10🔗. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება ა. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-104.7) ათასი ლარის ოდენობით. ბ. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება ბ.ა. განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების  ცვლილება  (– 917.7) ათასი ლარის ოდენობით. ბ.ბ. განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 917.7 ათასი ლარის ოდენობით. გ. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება გ.ა. განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (– 813,0) ათასი ლარის ოდენობით. გ.ბ. განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 813,0 ათასი ლარის ოდენობით: ვალდებულებების კლება 2012  წლის ფაქტი 2013  წლის დაზუსტებული გეგმა 2014 წლის პროექტი 780,3 752,0 813,0 მუხლი 11🔗. ქალაქ ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსება განხორციელდეს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ერთიანი ანგარიშიდან ქალაქ ქუთაისის მერიის საფინანსო სამსახურის მიერ. მუხლი 12🔗. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით, შეიქმნეს სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 300.0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს ქალაქ ქუთაისის მერი, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად. სარეზერვო ფონდის სახსრების გამოყენება შეიძლება მოხდეს იმ გაუთვალისწინებელი და საგანგებო ხარჯების დასაფინანსებლად, რომლებიც გათვალისწინებული არ იყო საბიუჯეტო ასიგნებაში. მუხლი 13🔗. წინა პერიოდში შეუსრულებელი ვალდებულებების დასაფარავად და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფისათვის თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან განისაზღვროს 100.0 ათასი  ლარი. მუხლი 14🔗. გათვალისწინებულ იქნეს ქალაქ ქუთაისში 2004–2005 წლებში განხორციელებული პროექტებისათვის აღებული ვალდებულების დასაფინანსებლად (მათ შორის: სესხის ძირითადი თანხისა და დარიცხული პროცენტის) 894,0 ათასი ლარი. დაფინანსება მოხდეს  მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულებისა და სესხის მორიგების გრაფიკების მიხედვით, მერიის საფინანსო სამსახურის მიერ. მუხლი 15🔗. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებების ფარგლებში, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება) დაევალოთ მერიის შესაბამისი სამსახურების ხელმძღვანელებს. მუხლი 16🔗. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 220.0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 150.0 ათასი ლარი; ბ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 70,0 ათასი ლარი. მუხლი 17🔗. იმის გამო, რომ ქალაქში არსებული თეატრალური და მუსიკალური კოლექტივები, საჯარო სამართლისა და არაკომერციული (არასამეწარმეო) იურიდიული პირები საკუთარი შემოსავლებით ვერ ფარავენ თავიანთ ხარჯებს, კულტურის, სპორტისა და განათლების განვითარების ინტერესებიდან გამომდინარე, მათი დაფინანსება განხორციელდეს სუბსიდირების წესით. მუხლი 18🔗. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 39–ე მუხლისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69–ე მუხლის შესაბამისად, ნება დაერთოს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერს დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეუტანლად, თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის თანხმობით, მოახდინოს ცალკეული საბიუჯეტო ორგანიზაციების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის თანხების გადანაწილება, საბიუჯეტო  ორგანიზაციებისათვის წლიური ბიუჯეტით  დამტკიცებული   გადასახადების 5 %–ის ფარგლებში. მუხლი 19🔗. დადგინდეს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 24–ე მუხლის მე–2 ნაწილის თანახმად, თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტიდან სესხის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს თანხმობით. მუხლი 20🔗. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტით დამტკიცებული ხარჯების დაფინანსება განხორციელდეს „ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ვალდებულებების აღებისა და ხარჯვის გაწევის წესის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2011 წლის 14 ივნისის №336 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის შესაბამისად. მუხლი 21🔗. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების დამტკიცებულ ასიგნებათა ფარგლებში განხორციელდეს ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მართვისათვის დამატებითი  ხარჯების დაფინანსება. მუხლი 22🔗. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ მერიის ადმინისტრაციულ სამსახურში ასახული ოფისის, მივლინებისა და ტრანსპორტის მოვლა-შენახვისა და ექსპლუატაციის ხარჯების განაწილება სამსახურებზე განხორციელდება საერთო ასიგნების ფარგლებში, შესაბამისი სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. თავი II თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 23🔗. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების აღწერა, მოსალოდნელი შედეგები და ინდიკატორები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (საგანგებო სიტუაციები) უბედური შემთხვევებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად მნიშვნელოვანია სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. ა. მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01) ა.ა პროგრამის განმახორციელებელი: მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახური ა.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 1327,1 ათასი ლარი. ა.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა გულისხმობს მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის, სახანძრო სამსახურის  შენობის რეაბილიტაციასა და კომუნალური პირობების გაუმჯობესებას. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალი გამავლობის ავტომობილის შეძენას, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. ა.დ. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახურის ადმინისტრაციული ხარჯები შეადგენს 1327,1 ათას ლარს, მათ შორის:  შრომის ანაზღაურება - 805,2 ათასი ლარი; საქონელი და მომსახურება - 438,9 ათასი ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა - 3,0 ათასი ლარი; არაფინანსური აქტივების ზრდა - 80,0 ათასი ლარი. ა.ე. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში ოპერატიული და კვალიფიციური რეაგირება; მოსახლეობის უსაფრთხოება. ა.ვ. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: ოპერატიული მოქმედების ხარისხი; მოსახლეობის კმაყოფილების დონე. ბ. თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის  სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02) ბ.ა პროგრამის განმახორციელებელი:  თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის  სამსახური ბ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 278,0 ათასი ლარი. ბ.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა გულისხმობს  თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ მოქალაქეთა პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას, სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევის ორგანიზებას; ახალგაზრდებთან პატრიოტულ-აღმზრდელობით მუშაობას, სამობილიზაციო რესურსების, რეზერვისტების სპეციალურ აღრიცხვასა და სამსახურში გაწვევის ორგანიზებას. ბ.დ. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის  სამსახურის ადმინისტრაციული ხარჯები შეადგენს 278,0 ათას ლარს, მათ შორის:  შრომის ანაზღაურება - 174,8 ათასი ლარი; საქონელი და მომსახურება - 94,6 ათასი ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა - 3,0 ათასი ლარი; არაფინანსური აქტივების ზრდა - 5,6 ათასი ლარი. ბ.ე. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: ქალაქ ქუთაისის ტერიტორიაზე სამხედრო აღრიცხვასა და გაწვევაზე ერთიანი საჯარო ხელისუფლების განხორციელების ხელშეწყობა. 2. ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) ქალაქის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, ამიტომ აღნიშნული მიმართულება ქალაქის ბიუჯეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ქალაქის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ა. საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 01) ა.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური. ა.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 1975.0 ათასი ლარი. ა.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ცენტრალური გზებიდან საცხოვრებელი სახლების ეზოებამდე  მისასვლელი გზებისა  და ახალი გზების რეაბილიტაცია. საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისით დამონტაჟდება ახალი საგზაო ნიშნები, ასევე, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული მარეგულირებელი საგზაო ნიშნების ექსპლუატაცია. ა.დ. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება. ა.ე. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა; რეაბილიტირებული გზების, მათ შორის ისტორიულ და ტურისტულ ობიექტებთან მისასვლელი გზების რაოდენობის განმსაზღვრელი მაჩვენებელი; გადაადგილების დროისა და სატრანსპორტო ხარჯების შემცირებული მაჩვენებელი; მაღალი სტანდარტების შესაბამისი საავტომობილო გზების მახასიათებლები;  მოსახლეობის კმაყოფილების დონე. ბ.  გზების სავალი ნაწილის, ტროტუარებისა  და ხიდების რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის ხარჯების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 01) ბ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური. ბ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 1400,0 ათასი ლარი. ბ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ქალაქის გზების სავალი ნაწილის, ტროტუარებისა და მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება.      ბ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:  გზის საფარის მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება ქალაქის სხვადასხვა უბანში 1300,0 ათასი ლარი: (მათ შორის: 30,0 ათასი ლარი - გზის სავალ ნაწილზე და ტროტუარებზე გრანიტის ფილებისა და ქვის ძელაკების შეკეთება; 30,0 ათასი ლარი - გზის სავალ ნაწილზე და ტროტუარებზე დაწნეხილი ფილების შეკეთება); გზის საფარის კაპიტალური შეკეთება- 100,0 ათასი ლარი, მათ შორის: ავტოქარხნის ახალი სასაფლაოს შიდა ტერიტორიის გზის საფარის კაპიტალური შეკეთება და კიბულის (ვარდიგორა) სასაფლაოსთან მისასვლელი და შიგა გზების კაპიტალური შეკეთება. გ. საგზაო ნიშნების დამონტაჟების, მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოებისა და ფირნიშების დამზადება–გაკვრის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 02) გ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური. გ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 75,0 ათასი ლარი. გ.გ.  ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის ფარგლებში საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისით დამონტაჟდება ახალი საგზაო ნიშნები, რაც მნიშვნელოვნად აამაღლებს სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების დონეს ქალაქის მასშტაბით. განხორციელდება ქუჩების სახელწოდებებისა და ნუმერაციების აღმნიშვნელი აბრების მონტაჟი. გ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და მონიშვნითი სამუშაოები - 47,0 ათასი ლარი; ქუჩების სახელწოდებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი ძველი აბრების შეცვლა ახლით - 28,0 ათასი ლარი. დ. ქალაქის ცენტრალური გზებიდან საცხოვრებელი სახლების ეზოებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 04) დ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სამსახური დ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 500,0 ათასი ლარი. დ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს  ცენტრალური გზებიდან საცხოვრებელი სახლების ეზოებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. კერძოდ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების კეთილმოწყობილ ეზოებსა და ცენტრალურ გზებს შორის დარჩენილი მოუწესრიგებელი გზის მონაკვეთების მოწესრიგება; რაც უზრუნველყოფს აღნიშნულ გზებზე მოქალაქეთა, საპატრულო, სასწრაფო დახმარების, სახანძრო და ა.შ. ავტომანქანების სწრაფ და თავისუფალ გადაადგილებას. დ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:  450,0 ათასი ლარი - ცენტრალური გზებიდან საცხოვრებელი სახლების ეზოებამდე  მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია; 50.0 ათასი ლარი - საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადება. ე. კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი  03 02) ე.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მერიის დასუფთავებისა და ნარჩენების მართვის სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მერიის საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სამსახური. ე.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 8310,0 ათასი ლარი. ე.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარეგანათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის ექსპლუატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქის დასუფთავება და პროფილაქტიკურ – სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება. მაწანწალა ცხოველებისა და ქვეწარმავლებისაგან მოსახლეობის დასაცავად განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები. ე.დ. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; რეაბილიტირებული საცხოვრებელი კორპუსები; განათებული ქალაქი; მოსახლეობის გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები. ე.ე. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: საცხოვრებელი კორპუსებისა და მათი ეზოების მდგომარეობა; ქუჩების განათების პროცენტული მაჩვენებელი; ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო მოძრაობის უსაფრთხო გადაადგილება დღე–ღამის ნებისმიერ დროს; საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლებული ქალაქი; ქალაქის დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის მაჩვენებელი. ვ. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01) ვ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის დასუფთავებისა და ნარჩენების მართვის სამსახური ვ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 3160,0 ათასი ლარი. ვ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია ქალაქის სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის 92 ქუჩის დაგვა–დასუფთავება, საერთო ფართით 2350,12 ათასი კვ.მ. ნარჩენების გატანა–გაუვნებელყოფა, მორწყვა–ჩარეცხვის სამუშაოების ორგანიზება ქალაქის 557,2 ათასი  კვ.მ. ფართობზე, ნარჩენების გაუვნებელყოფა, ქალაქში მოხეტიალე ცხოველებისაგან სხვადასხვა ვირუსული დაავადებისა და ცოფის გავრცელების მოსალოდნელი საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით ღონისძიებების გატარება, რისთვისაც, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ტერიტორიაზე მოხეტიალე ან/და მეთვალყურეობის ქვეშ ან, მეთვალყურეობის გარეშე გაშვებული ცხოველების (წვრილფეხა /ძაღლი, კატა/ ან/და მსხვილფეხა პირუტყვი) იზოლაცია და მათი სპეციალურ სადგომზე გადაყვანა, მოვლა-პატრონობა (კვება, ცხოველებისათვის კვალიფიციური ვეტერინარის მომსახურება და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, თანამედროვე სტანდარტებით სადგომის მოწყობა); ქუჩებსა და მაგისტრალებზე განთავსებული ნაგვის მოძრავი კონტეინერების დერატიზაცია–დეზინფექცია, დროებითი გამოუყენებელი შენობებისა და მათი მიმდებარე ტერიტორიების დერატიზაცია–დეზინფექცია, ქალაქში გამავალი არხების, დიდი და მცირე მდინარეების სანაპიროების დერატიზაცია–დეზინფექცია. მოსახლეობის უსაფრთოების უზრუნველსაყოფად, ქვეწარმავლების დასაფრთხობად, აუცილებელი ტერიტორიული ერთეულების ქიმიური რეპელენტით დამუშავება ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში. ქალაქში სანიტარული წესრიგის გაუმჯობესებისა და მომსახურების ხარისხის ამაღლების მიზნით, ნაგავსაყრელის მომზადება საკონსერვაციო სამუშოების ჩასატარებლად, შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვა და სამუშაოების წარმოება. ვ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: ქალაქის დაგვა–დასუფთავება, ქუჩებისა და მოედნების მორწყვა–ჩარეცხვა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ნარჩენების გაუვნებელყოფა – 2986,0 ათასი ლარი; თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ტერიტორიაზე მოხეტიალე ან/და მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე გაშვებული ცხოველების (წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვი, ძაღლი, კატა) იზოლაცია და პირუტყვის სპეციალურ სადგომზე გადაყვანა – 135,0 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში პროფილაქტიკურ–სადეზინფექციო ღონისძიებების განხორციელება – 35,0 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისის ადმისტრაციულ საზღვრებში ქვეწარმავლების დასაფრთხობად აუცილებელი ტერიტორიული ერთეულების ქიმიური რეპელენტით დამუშავება – 4,0 ათასი. ზ. საკანალიზაციო სისტემების, ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02) ზ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური. ზ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 350,0 ათასი ლარი. ზ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქის სხვადასხვა უბნებში  სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის გაიწმინდება ზედმეტი ნატანისაგან დალექილი არხები და ბუნებრივი სასულეები, შეკეთდება ნიაღვარმიმღები ჭები, რეაბილიტირებული იქნება ნიაღვარმიმღები ობიექტები და ექსპლუატაცია გაეწევა არსებულ ნიაღვარსადენ ობიექტებს. ზ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ღვარსადენების ქსელის (120 ობიექტი) ექსპლუატაციის ხარჯები – 320,0 ათასი ლარი; ბუნებრივი სასულეების (13 ობიექტი) ექსპლუატაცია – 30,0 ათასი ლარი. თ. პროგრამა „კორპუსი“ (პროგრამული კოდი 03 02 03) თ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის საბინაო-კომუნალური მეურნეობისა და  ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური თ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 1250,0 ათასი ლარი. თ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო სარგებლობის ქონების მოვლა-პატრონობაში ხელშეწყობა და განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. თ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: 800.0 ათასი ლარის გადასახური ჰიდროსაიზოლაციო მასალა მინაქსოვილზე ნაფხვენით, მოთუთიებული გოფრირებული და მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქის შეძენა და გადაცემა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის; 400,0 ათასი ლარი - ლიფტების რეაბილიტაციისათვის, თანადაფინანსებით 90%-10%-ზე (90% მერია, 10% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა); 50,0 ათასი ლარი - საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და ლაბორატორიული სამუშაოებისათვის. ი. პროგრამა „ღატაკი ოჯახის“ სტატუსის მქონე ოჯახების საცხოვრებელი სახლების გადახურვა (პროგრამული კოდი 03 02 04) ი.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის საბინაო-კომუნალური მეურნეობისა და  ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური ი.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 150,0 ათასი ლარი. ი.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია „ღატაკი ოჯახის“ სტატუსის მქონე ოჯახებისათვის (რომლებიც სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების ერთიან მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულია 57000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულით) საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების გადახურვა. აღნიშნული პროგრამის განხორციელების აუცილებლობა გამოწვეულია ჩვენი თანამოქალაქეების, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ „ღატაკი ოჯახის“ სტატუსი, უკიდურესად გაუსაძლისი საცხოვრებელი მდგომარეობის გამო. პროგრამის განხორციელება უზრუნველყოფს მათთვის ღირსეული საცხოვრებელი გარემოს შექმნას.            ი.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:  140.0 ათასი ლარი - „ღატაკი ოჯახის“ სტატუსის მქონე ოჯახებისათვის (რომლებიც სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების ერთიან მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულია 57000 -ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულით) საკუთარი საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების გადახურვა. 10.0 ათასი ლარი - საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადება. კ. გარეგანათების, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის რეაბილიტაცია – ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05) კ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური. კ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 3400,0 ათასი ლარი. კ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: დღე–ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალაქის განათება, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარეგანათების არსებული ქსელის, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის აპარატების  ექსპლუატაცია, მოეწყობა ახალი სანათი წერტილები, შუქნიშნები. კ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: 1710,0 ათასი ლარის ფარგლებში განხორციელდება გარეგანათების ქსელის ექსპლუატაცია  (კერძოდ, ექსპლუატაცია გაეწევა 13635 სანათ წერტილს ქალაქის 789 ობიექტზე /ქუჩები, ჩიხები, შესახვევები, სახლებთან მისასვლელი გზები/, შუქნიშნებსა და დამონტაჟებულ ვიდეოკონტროლის  აპარატებს); 1490,0 ათასი ლარის ოდენობით დაფინანსდება ელექტრო ენერგიის ღირებულების ხარჯები; 200,0 ათასი ლარის ფარგლებში განხორციელდება  კაპიტალური სამუშაოები, კერძოდ: მოეწყობა ახალი სანათი წერტილები, შუქნიშნები და ვიდეოკონტროლის აპარატები. ლ. ქალაქის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03) ლ.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მერიის  ზედამხედველობის  სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინვესტიციების მართვის  სამსახური. ლ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 1185,0 ათასი ლარი. ლ.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება ქალაქში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა–შენახვა და ექსპლუატაცია, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები. ლ.დ. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ქალაქის იერსახის გალამაზება, მოსახლეობისათვის სასიამოვნო და უსაფრთხო გარემოს შექმნა. ლ.ე. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურული ობიექტები; ქალაქის გაუმჯობესებული იერსახე; მოსახლეობის კმაყოფილების დონე. მ. შადრევნების ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01) მ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური. მ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 250,0 ათასი ლარი. მ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული შადრევნების ექსპლუატაცია. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის დასვენებაზე ორიენტირებული გარემოპირობების შექმნა. შადრევნების გამართული მუშაობისათვის საჭიროა მოწესრიგებულ იქნეს ელექტროენერგიისა და წყლის მიწოდების საკითხი. მ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: 130,0 ლარის ფარგლებში განხორციელდება შადრევნების მოვლა-პატრონობა, ექსპლუატაცია (ცენტრალურ ბაღში მდებარე 2 შადრევანი, ცენტრალურ მოედანზე მდებარე შადრევანი, ნინოშვილის ბაღში მდებარე შადრევანი, პარლამენტის შენობასთან მდებარე წყალსაცავი, ხარაზოვის ბაღში მდებარე შადრევანი,  სკოლასთან მდებარე შადრევანი, ყოფილ პროკურატურასთან მდებარე შადრევანი, კიკვიძის სკვერში მდებარე შადრევანი, ნიკოლაძის სკვერში მდებარე შადრევანი, ყოფილი თევზის მაღაზიასთან მდებარე შადრევანი და სასმელი ნიჟარები);  80 000   ლარის ოდენობით დაფინანსდება ელექტრო ენერგიის ღირებულების ხარჯები; 40 000 ლარის ოდენობით დაფინანსდება მოხმარებული წყლის ღირებულების ხარჯები; ნ. ქალაქის გამწვანების, მოვლა–პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 03 02) ნ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური. ნ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 400,0 ათასი ლარი. ნ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის გამწვანება და ეკოსისტემის გაუმჯოებესება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ბაღების, სკვერების, გაზონების, ფერდობების მოვლა–პატრონობა, ხე–მცენარეების, ბუჩქებისა და ყვავილების შეძენა, ხე–მცენარეების შეწამვლა, გასხვლა. სანაგვე ურნებისა და საბაღე სკამების აღდგენა. ქალაქში არსებულ სკვერებში განადგურებული მწვანე საფარის აღდგენა და დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, მწვანე საფარის მუდმივი განახლება, ასევე მაღალი ტანის ხეების გადაბელვა და გამხმარი ხეების მოჭრა. ნ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ბაღების, სკვერების, გაზონების, ფერდობების მოვლა-პატრონობის ხარჯები, ხე-მცენარეების, ბუჩქებისა და ყვავილების შეძენის ხარჯები - 330,0  ათასი ლარი.  მაღალი ტანის ხეების გადაბელვა და გამხმარი ხეების მოჭრა- 70,0 ათასი ლარი. ო. საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04) ო.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური. ო.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 200,0 ათასი ლარი. ო.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქალაქის მოსახლეობისათვის საახალწლო, სადღესასწაულო განწყობილების შექმნის მიზნით განხორციელდება საახალწლოდ ქალაქის გარე იერსახის მოწყობის სამუშაოები, კერძოდ, ქალაქის ცენტრალური ქუჩების, ბაღებისა და სკვერების მორთვა სხვადასხვა მანათობლებითა და ციმციმებით. ო.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქის საახალწლო აქსესუარების დემონტაჟი, შენახვა–დასაწყობება და განმეორებითი მონტაჟის ხარჯები – 200,0 ათასი ლარი. პ. ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 03 05) პ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური. პ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 100,0 ათასი ლარი. პ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: დანგრეული, მწყობრიდან გამოსული ქუჩისპირა საყრდენი კედლების აღდგენა პირვანდელი სახით, იგივე ზომებში, თანამედროვე სამშენებლო მასალების გამოყენებით. პ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქუჩების დამცავი კედლების შეკეთებისა და კაპიტალური მშენებლობის   სამუშაოების ჩატარების  ხარჯები – 100,0 ათასი ლარი. ჟ. მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 06) ჟ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინვესტიციების მართვის  სამსახური. ჟ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 100.0 ათასი ლარი. ჟ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ქალაქში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, ხელშეწყობა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობის განვითარება; მცირე და საშუალო ბიზნესის სტიმულირება და დახმარება, ქალაქის გრძელვადიანი განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებებისა და შესაბამისი ღონისძიებების განსაზღვრა. ქალაქ ქუთაისის სტრატეგიული განვითარების გეგმის შედგენა. ქალაქის სტრატეგიული განვითარების პროგრამა იქნება საშუალოვადიანი სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს ქალაქის განვითარების პოლიტიკის ძირითად პრინციპებს, მიზნებსა და ამოცანებს და იქნება შემადგენელი იმ პირობების, რომლებიც უზრუნველყოფს  ქალაქის განვითარებას. ჟ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ჟ.დ.ა. უცხოური ინვესტიციების, ბიზნესის ხელშეწყობისა და ეკონომიკური ურთიერთოებების განვითარების ხარჯები: № ღონისძიებების დასახელება ღონისძიების განსახორ­ციელ­ებ­ლად საჭირო ხარჯი (ათასი ლარი) 1. საგამოფენო სტენდების, ჯიხურებისა და ინვენტარის შეძენა – დამზადება (დახლები, სკამები, ფანჩატურები, დიდი ქოლგები, ელ. ენერგიის უზრუნველყოფისათვის საჭირო მოწყობილობები) 10,0 2. მივლინება ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ გამოფენებზე, მცირე და საშუალო მეწარმეების პროდუქციის შესაძლებლობების დემონსტრირებისათვის (მგზავრობა, დღიური ანაზღაურება, სასტუმრო) მცირე და საშუალო ბიზნესის, სოციალურ საწარმოთა სტიმულირება და დახმარება სხვა არასამთავრობო და დონორ ორგანიზაციებთან ერთად (თანადაფინანსება ფინანსური ან კაპიტალის სახით) 40,0 3. ადგილობრივი სამრეწველო პროდუქციის გამოფენა–გაყიდვისა და ფესტივალების მოწყობა (ბიზნეს ფორუმი, 2 მაისობა, თაფლის ფესტივალი, ხაჭაპურის ფესტივალი, ღვინის ფესტივალი, ადგილობრივი პროდუქციის გამოფენა, საშობაო–საახალწლო ბაზრობის მოწყობა) 10,0 სულ  ხარჯები 60,0 ჟ.დ.ბ. ქალაქ ქუთაისის სტრატეგიული განვითარების გეგმისათვის საჭირო ხარჯები: № ღონისძიებების დასახელება ღონისძიების განსა­ხორცი­ელებ­ლად საჭირო ხარჯი (ათასი ლარი) 1. მივლინება სტრატეგიული განვითარების საბჭოს მუშაობისათვის, საბჭოს წევრებისა და სხვა დამხმარე ექსპერტებისათვის (სტუმრად მოწვეული ინვესტორების, სტუმრების დახვედრა–ტრანსპორტირება) 5,0 2. ქალაქის ეკონომიკური დინამიკის კვლევა-შესწავლა, საინვესტიციო გარემოსა და ეკონომიკური სიტუაციის ამსახველი საინფორმაციო მასალის დამზადება, კერძოდ, ბუკლეტების, როფლეტების, ბროშურების, ფლაერების დამზადება; ქალაქის სტრატეგიული განვითარების გეგმის ნაწილი ინფორმაციის დაბეჭდვა (ურბანული დაგეგმარება) 15,0 3. ევროკავშირის ეგიდით ,,მერების შეთანხმება“ გლობალური საფრთხეების წინააღმდეგ მიმართულ დოკუმენტს წარმოადგენს, შესაბამისად უნდა შემუშავდეს ქალაქ ქუთაისის მდგრადი ენერგეტიკის განვითარების გეგმა (Sustainable Energy Action Plan) 20.0 სულ ხარჯები 40,0 რ. თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 07) რ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართისა და პრივატიზების  სამსახური. რ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 70,0 ათასი ლარი რ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია: ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონებისა და წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ საწარმოთა დაცვის განხორციელება; ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების ზუსტი აღრიცხვა და ბალანსზე აყვანა; ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში დარეგისტრირებული შენობა–ნაგებობების შიდა აზომვითი და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება, აგრეთვე ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ექსპერტიზის ჩატარების ორგანიზებას, საექსპერტო კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის ან აქტის შესაბამისი სამუშაოების განხორციელებას. რ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული უძრავი და მოძრავი ქონების დაცვა – 20,0 ათასი ლარი; თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების ბალანსზე აყვანა – 20,0 ათასი ლარი; შენობა–ნაგებობების თვითმმართველობის საკუთრებაში რეგისტრაცია – 10,0 ათასი ლარი; თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების საექსპერტო მომსახურების ჩატარება და საპრივატიზებო საფასურის/სარგებლობის ქირის განსაზღვრა – 20,0 ათასი ლარი. ს.  უნებართვო ავტოფარეხებისა და უსახური შენობა–ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 03 10) ს.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის  ზედამხედველობის  სამსახური. ს.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 15,0 ათასი ლარი. ს.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება უკანონო და უსახური კონსტრუქციების დემონტაჟი, რის შედეგადაც უკანონო შეზღუდვებისაგან გამოთავისუფლდება საზოგადოებრივი სარგებლობების სივრცეები, შენარჩუნდება და მოწესრიგდება ქალაქის იერსახე. ს.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებული უნებართვო და უსახური შენობა–ნაგებობების  დემონტაჟი – 15,0 ათასი ლარი. ტ. გაუთვალისწინებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 11) ტ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური. ტ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 50,0 ათასი ლარი. ტ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გაუთვალისწინებელი სამუშაოების შესრულებას  ქალაქის მასშტაბით, ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს დაზიანებული ხიდების, საცხოვრებელი სახლების ავარიულად დანგრევით, მაღალი ტანის ხეების წაქცევით გამოწვეული დაზიანებების, სანაპირო საყრდენი და ქუჩისპირას სტიქიურად გადმონგრეული საყრდენი კედლების, წყალსადენის, გაზისა და კანალიზაციის ქსელების ოპერატიულად აღდგენას და სხვა. ტ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯები – 50,0 ათასი ლარი. უ. ტურიზმის განვითარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04) უ.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინვესტიციების მართვის  სამსახური. უ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 50,0 ათასი ლარი. უ.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქალაქში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ქუთაისის ტურისტული პოტენციალის გატანა და პრომოუშენი. უ.დ. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: № ღონისძიებების დასახელება ღონისძიების განსა­ხორ­ცი­ელებ­ლად საჭირო ხარჯი (ათასი ლარი) 1. ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის დაფინანსების უზრუნველყოფა, საინფორმაციო ცენტრის 2 თანამშრომლის სახელფასო განაკვეთი 13,2 2. საერთაშორისო გამოფენებში საგამოფენო სტენდის იჯარის ხარჯები 10,0 3. საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ქუთაისის, როგორც ტურისტული ქალაქის სრულფასოვანი დამკვიდრების მიზნით საგამოფენო ტურისტული მასალების, ბროშურების, პროსპექტების, ქუთაისისა და იმერეთის გზამკვლევი რუქების, სასაჩუქრე პარკების, მომზადება. სარეკლამო ვიდეო კლიპების, დოკუმენტური ფილმების შექმნა სტუნდენტებისა და ექსპერტებისათვის სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის გამოცემა 6,8 4. სამივლინებო ხარჯები ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ (ბილეთი, ვიზა, დღიური ანაზღაურება, სასტუმრო), ქუთაისსა და იმერეთში ტურისტული რესურსების ინვენტარიზაციის ჩატარება, ქუთაისთან დამეგობრებულ ქალაქებში ქუთაისის ტურისტული რესურსების პრეზენტაციების ორგანიზება ადგილობრივი ტურაგენტებისა და ტუროპერატორებისათვის 20,0 სულ  ხარჯები: 50,0 უ.ე. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: ქუთაისისათვის საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის მოპოვების ხელშეწყობა; ქალაქში ტურიზმის განვითარებით ტურიზმის სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა. უ.ვ. შეფასების ინდიკატორები: ქართველი და უცხოური ტურისტების ნაკადების რიცხვი; ტურისტული პოტენციალით დაინტერესების ზრდის მაჩვენებელი; ტურისტულ ბაზარზე ქალაქის ცნობადობის დონის მაჩვენებელი. ფ. საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 05) ფ.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური. ფ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 100,0 ათასი ლარი. ფ.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქში არსებული შესაკეთებელი ობიექტების აღრიცხვა–დაპროექტება, პროგრამით გათვალისწინებული საპროექტო ობიექტების ტექნიკური ნახაზებისა და ხარჯთაღრიცხვების ხარისხიანი და განსაზღვრულ დროში წარმოდგენა. შესაბამისი სამსახურიდან საპროექტო დავალებებისა და საპროექტო სიმძლავრეების მიწოდების უზრუნველყოფა; საპროექტო ორგანიზაციის მიერ ტექნიკური ნახაზებისა და ხარჯთაღრიცხვების შესრულება. ფ.დ. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქში არსებული შესაკეთებელი ობიექტების აღრიცხვა–დაპროექტების (მათ შორის: შენობები, ქუჩები, გარეგანათება, ბაღები, სკვერები, შადრევნები, ფასადები, სახურავები და გარე კეთილმოწყობის სხვადასხვა ობიექტები) ხარჯები – 100,0 ათასი ლარი. ფ.ე. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: კარგი სატენდერო პირობები; შესრულებული და წარმოდგენილი სახარჯთაღრიცხვო პროექტები. ფ.ვ. შეფასების ინდიკატორი: ექსპერტთა შეფასება. 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად ქალაქის  ერთ–ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წელს განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა. ა. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01) ა.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ააიპ ბაგა–ბაღების გაერთიანება; ქალაქ ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მერიის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური. ა.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 7371,6 ათასი ლარი. ა.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისის საბავშვო ბაგა–ბაღების (ფილიალები) საქმიანობის ორგანიზება, კოორდინაცია და მათი საქმიანობისათვის ხელშეწყობა. ქალაქში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 35 ბაგა–ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 9400– მდე ბავშვი. 2014 წლის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა  ხარჯი, მათ შორის არსებული ბაღების რეაბილიტაციის ხარჯები. აგრეთვე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება განათლების ღონისძიებების დაფინანსება. ა.დ. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლება; ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით; აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით–საგანმანათლებლო დონის ამაღლება. ა.ე. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: აღსაზრდელთა, მოზარდთა და მასწავლებელთა დაინტერესების ზრდა, მათი შემეცნებით–საგანმანათლებლო დონის ამაღლება; სათანადოდ აღჭურვილი ბაგა–ბაღები. საზოგადოებისა და კვალიფიცირებული ექსპერტების მიერ დადებითად შეფასებული განხორციელებული პროექტები. ბ. ააიპ ბაგა–ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01) ბ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ააიპ ბაგა–ბაღების გაერთიანება. ბ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 7232,6 ათასი ლარი ბ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისის საბავშვო ბაგა–ბაღების (ფილიალები) საქმიანობის ორგანიზება, კოორდინაცია და მათი საქმინობისათვის ხელშეწყობა. ფილიალების მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფა; ფილიალებში რაციონალური და ჯანსაღი კვების უზრუნველყოფა; სავალდებულო მედიკამენტებითა და პირველადი დახმარების საშუალებებით, აგრეთვე სხვა აუცილებელი  საგნებით უზრუნველყოფა. საჭიროების შემთხვევაში ფილიალებში განხორციელდება კაპიტალური სამუშაოები. გ. განათლების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02) გ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური. გ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 139,0 ათასი ლარი. გ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა  მოტივაციის ამაღლებას; სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას; აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით–საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას. გ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: № ღონისძიების დასახელება ჩატარების დრო თანხა (ათას ლარებში) 1. დედის დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო კონცერტი ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა მონაწილეობით მარტი 5,0 2. საჯარო სკოლების მოსწავლეთა თეატრალური ფესტივალი (სპექტაკლების ჩვენება და გამარჯვებულების დაჯილდოება ნომინაციების მიხედვით) წლის განმავლობაში 15,0 3. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო სპორტული ღონისძიება (მხიარული სტარტები სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელთა მონაწილეობით) 1 ივნისი 5,0 4. ბავშვთა ნახატების გამოფენა 1 ივნისი 4,0 5. მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით  ღვაწლმოსილი და წარმატებული პედაგოგების დაჯილდოება 5 ოქტომბერი 15,0 6. ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების დასკვნით ტურსა და საერთაშორისო  ოლიმპიადებში გამარჯვებულ მოსწავლეთა და მათი პედაგოგების დაჯილდოება ნოემბერი 15,0 7. ცისფერყანწელთა სახელობის მოსწავლეთა ეროვნული ლიტერატურის კონკურსი (რესპუბლიკური ლიტერატურული კონკურსი საჯარო სკოლების მოსწავლეთა მონაწილეობით) იანვარი-დეკემბერი 3,0 8. sos ბავშვთა სოფლის მოსწავლეთა საგანმანათლებლო მხარდაჭერა იანვარი-დეკემბერი 5,0 9. ძეგლთა დაცვის პოპულარიზაციისა და განვითარებისათვის დასაფინანსებელი პროგრამები იანვარი-დეკემბერი 15,0 1 ქალაქ ქუთაისის მერიის ქალაქდაგეგმარებისა და ურბანული განვითარების სამსახურთან ერთად ძეგლთა  დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. 18 აპრილი 1.0 2 კულტურული მემკვიდრეობის კვირეულის ფარგლებში ქუთაისის არქეოლოგიური ექსპედიციის 50 წლისთავთან დაკავშირებით ბაგრატის ტაძარში ფოტო-გამოფენის მოწყობა. 1-7 მაისი 2.0 3 დიმიმიტრი ნაზარიშვილის სახლ–მუზეუმში ღვაწლმოსილი ექიმისა და საზოგადო მოღვაწის, დიმ. ნაზარიშვილის დაბადებიდან 160 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო ღონისძიება. სექტემბერი-ოქტომბერი 2.0 4 ძეგლთა დაცვის კუთხით კულტურული მემკვიდრეობის  უძრავი და  მოძრავი ძეგლების ინვენტარიზაცია იანვარი -დეკემბერი 3,0 5  მუზეუმის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გივი ბრეგაძის სახლ-მუზეუმში ქუთაისის მუზეუმების ღვაწლმოსილი და წარმატებული  თანამშრომელების დაჯილდოება. 18 მაისი 4,0 6 ქუთაისში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების ფოტო გამოფენა იანვარი-დეკემბერი 3,0 10, სოციალურად დაუცველი მე-8, მე-9 და მე-10 კლასის წარმატებული მოსწავლეთა საზაფხულო გამაჯანსაღებელი ბანაკები (2 ნაკადად) კურორტ ციხისძირში  39,0 11. ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები იანვარი-დეკემბერი 8,0 12, გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯი იანვარი-დეკემბერი 10,0 სულ 139,0 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) ქალაქის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ა. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) ა.ა. პროგრამის ბიუჯეტი: 4798.1 ათასი ლარი. ა.ბ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისა და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ა.გ. მოსალოდნელი შედეგი: სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები; მოსახლეობაში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი; ქალაქის ნაკრები გუნდების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით; გარდაცვლილი გამოჩენილი ქუთაისელი მწვრთნელების სახელების უკვდავყოფა; ცნობილი ქუთაისელი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების პატივგება; ქალაქში სპორტის განვითარება. ა.დ.  შეფასების ინდიკატორები: სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გამარჯვებულთა და პრიზიორთა რაოდენობა; სპორტულ ჯგუფებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა; ქალაქის სპორტული მიღწევების მაჩვენებელი; სპორტსმენებისა და მწვრთნელების კვალიფიკაციის დონე. ბ. ააიპ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 01 01) ბ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 3126,3 ათასი ლარი. ბ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისის სასპორტო სკოლების /ფილიალები/ საქმიანობის ორგანიზება, კოორდინაცია და მათი საქმიანობისათვის ხელშეწყობა. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება; სპორტის სახეობებში ქალაქის, ეროვნული ნაკრები გუნდების კანდიდატებისა და სელექციების მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდისათვის რეზერვის მომზადება. გ. შპს საკალათბურთო კლუბი ,,ქუთაისი 2010“ (პროგრამული კოდი 05 01 02) გ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 460,0 ათასი ლარი. გ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს ქუთაისის საკალათბურთო კლუბ „ქუთაისი–2010–ის“ ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსებას. ქვეპროგრამის მიზანია ქართული კალათბურთის პოპულარიზაცია; კალათბურთის პროფესიული გუნდის განვითარება, კლუბისათვის საჭირო და პერსპექტიული სპორტსმენების მოზიდვა, სავარჯიშო და სატურნირო ინვეტარის შეძენა; საკალათბურთო შეხვედრებსა და ტურნირებში მონაწილეობის მიღება. დ. ააიპ ,,ყინულის მოედანი“ (პროგრამული კოდი 05 01 03) დ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 382,3 ათასი ლარი დ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ ,,ყინულის მოედნის“ ექსპლუატაციისათვის ყველა საჭირო ხარჯი. ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართვა ყინულზე  ფიგურულ სრიალში და სპორტის ამ სახეობის განვითარება, სპორტულ–გამაჯანსაღებელი პროცესების ორგანიზება; ამ სახეობის პოპულარიზაცია და კვალიფიციური სწავლების უზრუნველყოფა; ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოსავლენად სხვადასხვა კატეგორიის შეჯიბრებების ჩატარება. ე. ოლიმპიური კომიტეტი (პროგრამული კოდი 05 01 04) ე.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 10,0 ათასი ლარი ე.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში იგეგმება ოლიმპიური მოძრაობის განვითარება სხვადასხვა ოლიმპიური ღონისძიებების ორგანიზებით. მოსახლეობის ფართო ფენის ოლიმპიურ მოძრაობაში ჩართვა, ოლიმპიზმის იდეების დამკვიდრება–განვითარება. ვ. სარაგბო კლუბი ,,აია“ (პროგრამული კოდი 05 01 05) ვ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 30,0 ათასი ლარი ვ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ქუთაისის რაგბის გუნდის დაფინანსება, კერძოდ სახელფასო ვალდებულებები, სამივლინებო ხარჯები, უნიფორმის შეძენისა და ჩემპიონატში მონაწილეობისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. ზ. სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 06) ზ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 789.5 ათასი ლარი ზ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის მიზანია ქალაქში სპორტის განვითარება და სპორტსმენების კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა. წლის განმავლობაში დაგეგმილი სხვადასხვა  სპორტული ღონისძიებების ჩატარება უზრუნველყოფს პერსპექტიული სპორტსმენების აღმოჩენას, ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდას სპორტში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებასა და გარდაცვლილი გამოჩენილი ქუთაისელი მწვრთნელების სახელების უკვდავყოფას. ზ.გ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: № დასახელება თარიღი ხარჯთაღრიცხვა (ლარებში) 1 სპორტული მივლინებების დაფინანსება წლის განმავლობაში 120,0 2 კვების ხარჯების დაფინანსება წლის განმავლობაში 70,0 3 ქალაქის ნაკრები გუნდებისათვის სპორტული ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის დაფინანსება წლის განმავლობაში         60,0 4 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები       მათ შორის: წლის განმავლობაში 10,0  5. არაფინანსური აქტივების დაფინანსება. წლის განმავლობაში 70,0 6 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება მათ შორის: წლის განმავლობაში      459,5 ა.  ქალაქ ქუთაისის ნაკრები გუნდების სასწავლო-საწვრთნო შეკრების დაფინანსება წლის განმავლობაში 85,0  ბ.  ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე გამარჯვებული (პრიზიორები) სპორტსმენების, ვეტერანი სპორტსმენებისა  და სპორტის დამსახურებული მუშაკთა და მწვრთნელთა საპრემიო და ერთჯერადი დახმარების დაფინანსება წლის განმავლობაში 58,0  გ. სპორტსმენთა საშეჯიბრო შესატანი, სასტარტო და სალიცენზიო დაფინანსება წლის განმავლობაში  13,0  დ. საქართველოს დამსახურებული მწრთვნელის გ.ჩიქოვანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ფარიკაობაში. დანიშვნით 12,0  ე. ევროპის ორგზის ჩემპიონის, აკაკი კიბორძალიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ძიუდოში დანიშვნით 10,0 ვ. მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონის, თეიმურაზ აფხაზავას სახელობის ტურნირი ბ/რ ჭიდაობაში დანიშვნით 7,0  ზ. დავით ჩირაძის მემორიალი ჭადრაკში გოგონათა და ჭაბუკთა შორის (გუნდური პირველობა) დანიშვნით 5,0 თ. საქალაქო ღონისძიება შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე სპორტსმენთა შორის მკლავჭიდში დანიშვნით 2,0 ი. ზ.შეყრილაძისა და საქართველოს დამსახურებული მწრთვნელის მ.დოხტურაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი  დანიშვნით 6,0 კ. საქართველოს სპორტის დამსახურებული მუშაკის თ.არჩაიას ხსოვნის ტურნირი ბალახის ჰოკეიში დანიშვნით 3,0    ლ. საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის გივი სარდანაძის სახელობის ტურნირი ჭიდაობა სამბოში დანიშვნით 3,0 მ. შეზრუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღისადმი მიძღვნილი ტურნირი მკლავჭიდსა და წოლჭიმში 3.12.2013 2,0 ნ. მაია ჩიბურდანიძის საერთაშორისო ფესტივალი ჭადრაკში დანიშვნით 10,0  ო. მერიის თასის გათამაშება ხელბურთში ვაჟთა გუნდებს შორის დანიშვნით 5,0  პ. მსოფლიო ჩემპიონის აკაკი კაკაურიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი პირველი საერთაშორისო ტურნირი კრივში დანიშვნით 10,5 ჟ. საქალაქო ღია პირველობა სტრონგმენებს შორის 2.05.2013 2,0  რ. ბეჭდაუდებელი ფალავნის კოლია ქვარიანის სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში მაისი 6,0 ს. მურად ჭიჭინაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღია საქალაქო  პირველობა მეკლდეურობაში. დანიშვნით 3,0 ტ. ქუთაისის ღია ჩემპიონატი სწრაფ ჭადრაკში, მოყვარულთა შორის დანიშვნით 3,0 უ. ჭადრაკში საქართველოს ჩემპიონატი 10,14,18 წ.წ. დაბადებულ ჭაბუკთა და გოგონათა შორის. ქ. ქუთაისი 30.05.-08.06. 15,0 ფ. ქალაქის ნაკრები გუნდების უფროსი მწვრთნელებისა და გუნდის უფროსების შრომის ანაზღაურებისათვის დანამატი წლის განმავლობაში 96,0 ქ. წარმატებული ქუთაისელი სპორტსმენების სტიპენდია წლის განმავლობაში 90,0  ღ. ,,ქუთაისის რეგატა 2014“ აკადემიურ, კანოეთა და კაიაკით ნიჩბოსნობაში, მიძღვნილი ოლიმპიზმისა და სპორტის საერთაშორისო დღისადმი დანიშვნით 3,0 ყ. გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ანუ სპორტული ინიციატივების დაფინანსება წლის განმავლობაში 10,0 სულ ჯამი 789.5 თ. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) თ.ა. პროგრამის ბიუჯეტი: 6626,5 ათასი ლარი. თ.ბ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქალაქის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. თ.გ. მოსალოდნელი შედეგი: საზოგადოების პოზიტიური განწყობისა და ესთეტიკური დონის  ამაღლება, უნიკალური და უძველესი ქართული კულტურის ფასეულობების მომავალი თაობებისათვის გადაცემა, კულტურული მემკვიდრეობების შენარჩუნება მომავალი თაობებისათვის; ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდა თეატრალური, სამხატვრო და სამუსიკო დარგების მიმართ, ინტელექტუალური დონის ამაღლება. თ.დ. შეფასების ინდიკატორები: მუსიკალური ფესტივალების, სპექტაკლებისა და გამოფენების რაოდენობის ზრდა; საზოგადოების ინტერესის, ღონისძიებებზე დამსწრეთა, მათ შორის ტურისტების დასწრების მაჩვენებლები; კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში ექსპერტთა დასკვნები და შეფასებები. ი. ააიპ „ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება“ (პროგრამული კოდი 05 02 01) ი.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 2557,4 ათასი ლარი. ი.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: აღნიშნული ააიპ–ის მიზანია ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობის ორგანიზება, კოორდინაცია და მათი ფუნქციონირებისათვის ყველა საჭირო ხარჯის დაფინანსება; მოზარდების აღზრდა ქართული და მსოფლიო ხელოვნების საუკეთესო ტრადიციებზე; სამუზეუმო საქმიანობის მართვა და სამუზეუმო ექსპონატების დაცვის უზრუნველყოფა. კ.  ი.ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 02) კ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 611,3 ათასი ლარი კ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ბიბლიოთეკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯი. აგრეთვე მოხდება მკითხველთათვის საბიბლოთეკო დოკუმენტებისა და სამეცნიერო, საინფორმაციო პროდუქციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (ბეჭდური, ხელნაწერი, ელექტრონული და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები); სამეცნიერო რესურსების მიღება, შეგროვება, დაცვა, დამუშავება, პოპულარიზაცია და გამოცემა. ლ. სსიპ „ნ.ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი“ (პროგრამული კოდი 05 02 03) ლ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 60,0 ათასი ლარი ლ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მხოლოდ მუზეუმში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვის ხარჯების დაფარვა. მ. სამეფო კომპლექსი ,,ოქროს ჩარდახი“ (პროგრამული კოდი 05 02 04) მ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 30,0 ათასი ლარი მ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამეფო კომპლექსი ,,ოქროს ჩარდახის“ კეთილმოწყობის ხარჯების დაფინანსება, კერძოდ: რიონის სანაპიროზე მოეწყობა დეკორატიული ღობე, შეიცვლება ისტორიულ თაღებში არსებული ამორტიზებული საფეხურები, მოეწყობა ჭედური, მინი დეკორატიული ჭიშკრები, დეკორატიული გისოსები, შეიქმნება ექვთიმე თაყაიშვილისა და ბაგრატ მეექვსეს ფერწერული ტილოები და სხვა. ნ. ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი (პროგრამული კოდი 05 02 05) ნ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 80,0 ათასი ლარი ნ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს აღნიშნული ორგანიზაციის ფუნქციონირების ხელშეწყობა. ო. ააიპ ,,ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“ (პროგრამული კოდი 05 02 06) ო.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 710,0 ათასი ლარი ო.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ემსახურება მოსახლეობისა და განსაკუთრებული შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული ცალკეული შემსრულებლისა და ჯგუფების მოზიდვასა და ჩაბმას ხალხური შემოქმედების, ფოლკლორულ–ეთნოგრაფიულ კოლექტივებსა და წრეებში. ხალხური შემოქმედების, ფოლკლორულ–ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშების შექმნით დაკავებული ადამიანების მოძიებას, აღრიცხვასა და პოპულარიზაციას. პ. ააიპ „მოსწავლე–ახალგაზრდობის პარკი“ (პროგრამული კოდი 05 02 07) პ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 131,0 ათასი ლარი პ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს სასკოლო ასაკის მოსწავლეთა თავისუფალი დროის  სწორ ორგანიზებას, სრულფასოვან დასვენებასა და გაჯანსაღებას, ინტელექტუალური დონის ამაღლებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის განსახორციელებელი ღონისძიებების დამკვიდრებას. ჟ. ააიპ „ბოტანიკური ბაღი“ (პროგრამული კოდი 05 02 08) ჟ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 219,8 ათასი ლარი. ჟ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ბოტანიკური ბაღის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ადმინისტრაციული ხარჯი, სამეცნიერო კვლევითი სასწავლო–აღმზრდელობითი და კულტურულ – საგანმანათლებლო პროცესების ორგანიზება, სამეცნიერო კონფერენციები. რ. ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 09) რ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 800,0 ათასი ლარი რ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თეატრის ადმინისტრაციული და სადადგმო ხარჯების  დაფინანსება; ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; განათებისა და გახმოვანების აპარატურის განახლება. მსოფლიო და ეროვნულ ღირებულებათა განვითარების მიზნით მაღალხარისხოვანი სპექტაკლების დადგმა; თეატრალური ხელოვნების პროპაგანდა, მოსახლეობის ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა; ქართული თეატრალური მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია. ს. მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი  (პროგრამული კოდი 05 02 10) ს.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 730,0 ათასი ლარი ს.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თეატრის ადმინისტრაციული და სადადგმო ხარჯების დაფინანსება; წლის განმავლობაში ჩატარდება საოპერო გუნდის სოლო კონცერტები, აღდგენილი იქნება საბავშვო სპექტაკლები, რითაც რეგიონის მუსიკალური სკოლებისა და ქალაქის სკოლების მოსწავლეებს მიეცემათ საშუალება ჩამოუყალიბდეთ მუსიკალური ხელოვნებისადმი სიყვარული. ორგანიზება გაუკეთდება საგასტროლო ტურნეებს ქალაქ თბილისსა და ბათუმში. ტ. იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 11) ტ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 195.0 ათასი ლარი ტ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თეატრის ადმინისტრაციული და სადადგმო ხარჯების დაფინანსება; ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; განათებისა და გახმოვანების აპარატურის განახლება. უ. კულტურის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 12) უ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 502,0 ათასი ლარი. უ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები უზრუნველყოფს კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას, დაგეგმვასა და მისი რეალიზაციის კოორდინაციას. კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედი ახალგაზრდების მხარდაჭერას. კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალებისა და გამოფენების ორგანიზებას. უ.გ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: № ღონისძიებები თარიღი ხარჯთაღრიცხვა (ლარებში) შენიშვნა 1. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება, მათ შორის: 487,0 ა. კულტურული ინიციატივები 01.01.14. 31.12.14 129,5 ბ. გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯები 20,0 გ. წლის კალენდარული ღონისძიებები 01.01.14. 31.12.14 272,5 გ.ა ჟურნალ „მწვანეყვავილას“ გამოცემა 01.01.14 31.12.14 10,0 გ.ბ ჟურნალ „განთიადის“ ბეჭდვა, ჰონორარები 01.01.14 31.12.14 25,0 გ.გ გაზეთ „უქიმერიონის“ გამოცემა 01.01.14 31.12.14 6,0 გ.დ მხატვართა საშობაო გამოფენა 01.01.14 31.01.14 5,0 გ.ე ფოტოალბომი „ქუთაისი გუშინ, დღეს, ხვალ“ 01.01.14 01.03.14 6,0 გ.ვ მსახიობ ლამარა ვაშაკიძის ვარსკვლავის გახსნა 01.01.14 15. 02.14 6,0 გ.ზ დავით  აღმაშენებლის ხსენების დღე 08.02.14 3,0 გ.თ მხატვართა საგაზაფხულო გამოფენა 01.03.14 31.03.14 5,0 გ.ი შექსპირიადა - შექსპირის 500 წლის იუბილე 01.03.14 30.04.14 18,0 გ.კ ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების კვირეული 03.03 .14. 08.03.14 10.0 გ.ლ ცნობილი ქართველი კინომცოდნის გოგი დოლიძის 80 წლის იუბილე 01.04.14 30.04.14 2,0 გ.მ მწერალ ზაალ ებანოიძის 75 წლის იუბილე 20.04.14 3,5 გ.ნ ნუმიზმატების გამოფენა 01,04,14 30.04.14 4,0 გ.ო ქალაქობის დღესასწაული ,,ორმაისობა“ 02.05.14 70,0 გ.პ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება 26.05.14 6,0 გ.ჟ ქალაქური მუსიკის საღამო ქუთაისის ბოტანიკურ ბაღში 01.06.14 30.05.14 5,0 გ.რ კლასიკური მუსიკის ფესტივალი 01.06.14 30.06.14 25,0 გ.ს პროექტი „ზაფხულის კინოთეატრი“ 01.06.14 31.08.14 6,0 გ.ტ პირველი ქართველი კინემატოგრაფისტის ვასილ ამაშუკელის ძეგლის აღჭურვა საპროექციო ტექნიკით 01.07.14 01.10.14 1,5 გ.უ საზოგადოება „ბაღისკიდეს“ წევრის,მწერალ ცირა შალაშვილის 70 წლის იუბილე 12.07.14 3,5 გ.ფ ოპერის თეატრის მომღერლის შალვა ქებაძის 70 წლის იუბილე 16.07.14 1,0 გ.ქ საზოგადოება „ბაღისკიდეს“ წევრის, მწერალ გონერ ჭეიშვილის 70 წლის იუბილე 2.09.14 3,5 გ.ღ ფოტო-კონკურსი „ილო“ 01.10.14 30.10.14 8,0 გ.ყ მხატვართა საშემოდგომო გამოფენა 01.10.14 30.10.14 5,0 გ.შ მხატვართა საანგარიშო გამოფენა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში 01.11.14 31.12.14 3,0 გ.ჩ მსახიობ ევა ხუტუნაშვილის 65 წლის იუბილე 2.11.14 3,5 გ.ც ,,გიორგობის“ დღესასწაული 23.11.14 3,0 გ.ძ საახალწლო ღონისძიებები 31.12.13 07.01.14 25,0 დ. კულტურული ღონისძიებისათვის  საჭირო სხვადასხვა პოლიგრაფიული  ნაწარმის (ბუკლეტები, აფიშები, ბანერები,  მოსაწვევები, პროგრამები და სხვა) გამოცემა 01.01.14. 31.12.14 20,0 ე. თანამედროვე ლიტერატურის განვითარება და პოპულარიზაცია (ლიტერატურული საღამოები, კონკურსები, წიგნებისა და ალმანახების გამოცემა) 01.01.14. 31.12.14 45.0 2. ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 01.01.14. 31.12.14 15.0 სულ თანხა: 502,0 ფ. ახალგაზრდული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 03) ფ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 291,0 ათასი ლარი. ფ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების სოციალური დაცვა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა. ფ.გ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: № დასახელება თარიღი ხარჯთაღრიცხვა (ათასი ლარი) 1 წარმატებული ახალგაზრდების შეკრება დაბა ბაკურიანში 25.02.14 15,0 2 ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა წლის განმავლობაში 75,0 3 სულორის ბანაკის მოწყობა 10.08-14-30.08-14 15,0 4 შემოქმედი ახალგაზრდების შემოქმედების პოპულარიზაცია წლის განმავლობაში 15,0 5 1 ივნისის ღონისძიება 01.06.2014 5,0 6 გათვალისწინებული ტრანსპორტირების ხარჯი წლის განმავლობაში 10.0 7 საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამების, არაფორმალური განათლების სემინარების მოწყობა წლის განმავლობაში 30.0 8 სოციალურად დაუცველი და შ.შ.მ. ახალგაზრდების დახმარება წლის განმავლობაში 10.0 9 საერთაშორისო ახალგაზრდული ფესტივალის მოწყობა 15.09.2014 108.0 10 ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია წლის განმავლობაში 5.0 11 ბუკლეტების, მოსაწვევებისა და ბანერების დამზადება წლის განმავლობაში 3,0 სულ ჯამი 291,0 ქ. საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 04) ქ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 100,0 ათასი ლარი. ქ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველ­ობის საქმიანობის მეტი გამჭირვალობისათვის, საზოგადოების ფართო ფენების ინფორმირების მიზნით დაფინანსდება საინფორმაციო უზრუნველყოფის ხარჯები. ქ.გ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: № საინფორმაციო უზრუნველყოფის საშუალება თანხა (ათას ლარებში) 1 ქუთაისის საკრებულოსა და მერიის სამართლებრივი აქტების გამოცემა 30,0 2 ტელევიზია 30,0 3 სხვადასხვა ღონისძიებებისა და საინფორმაციო საშუალებებისათვის 40,0 სულ 100,0 ღ.  ქუთაის გაენათის ეპარქია (პროგრამული კოდი 05 05) ღ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 12,0 ათასი ლარი ღ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია–მონასტრების, კერძოდ ბაგრატის საკათედრო ტაძრის გარე განათების ფინანსური მხარდაჭერა. 5. სოციალური უზრუნველყოფა და ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ქალაქის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ, მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ა. ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01) ა.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური, ქალაქ ქუთაისის მერიის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური. ა.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 840,0 ათასი ლარი. ა.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის მიზანია ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება,  მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარება, დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება. ა.დ. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: გადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედების თაობაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით, ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; მედიკამენტებისა და სამედიცინო საგნების ხელმისაწვდომობა; სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა, სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება. ა.ე. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: იმუნიზირებული მოსახლეობის რაოდენობა; საშიში ინფექციური დაავადებით ავადობის მაჩვენებლის შემცირება; მედიკამენტებისა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა; პროგრამებით დაფინანსებულ მოქალაქეთა გამოკითხვით მიღებული მაჩვენებელი. ბ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი  06 01 01) ბ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური. ბ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 150,0 ათასი ლარი. ბ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: საქართველოს კანონით „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ გათვალისწინებული ადგილობრივი თვითმმართველობის დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა. ბ.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, ქალაქის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით, დეზინფექციისა და საბონიფიკაციო ღონისძიებების ორგანიზება, საგანმანათლებლო–აღმზრდელობით დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებისათვის ხელშეწყობა, ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადობრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლისათვის, პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას, ქალაქის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, ჯანმრთელობის რისკ–ფაქტორების იდენტიფიცირება. ბ.ე. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: № ღონისძიებათა დასახელება ღონისძიების განსახორ­ციელ­ებლად საჭირო ხარჯი (ლარი) 1. მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 123,2 2. მივლინება 1,0 3. საოფისე ხარჯი 8,0 4. სამედიცინო ხარჯი 1,0 5. კაპიტალური ხარჯი 5,0 6. დეზინფექცია, დეზინსექცია  და საბონიფიკაციო ღონისძიებები 5,0 7. სხვა საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი ღონისძიებები 6,8 სულ ხარჯი 150,0 ბ.ვ. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული პერსონალი: № თანამდებობა რაოდენობა შრომის ანაზღაურების მოცულობა (ლარი) შრომის ანაზღაურება ერთ თვეში (ლარი) შრომის ანაზღაურების მთლიანი ხარჯი წელიწადში (ათას ლარებში) 1. მთავარი სპეციალისტი 8 600  4800 76,8 2. წამყვანი სპეციალისტი 3 550 1650 26,4 3. სპეციალისტი 2 450 900 14,4 4. დამხმარე პერსონალი 1 350 350 5,6 სულ 14 7700 123,2 გ. ქუთაისში მცხოვრებ ეპილეფსიით დაავადებულთა მკურნალობისა და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა დაწყებითი კლასების მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02) გ.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური. გ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 110.0 ათასი ლარი. გ.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქუთაისში მცხოვრებ ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა; ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა მკურნალობისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება; პროექტის ბენეფიციარები გაიყოფიან 2 ასაკობრივ ჯგუფად, რომლებიც მიმართავენ ზემოთ აღნიშნულ დაწესებულებებს. ექიმ-ეპილეფტოლოგის კონსულტაციისა და ეეგ-კვლევის საფუძველზე შედგება ფორმა N100 (ამონაწერი ავადმყოფობის ისტორიიდან) დიაგნოზისა და დანიშნულების მითითებით. დახმარების მიღება მოხდება ვაუჩერის გამოყენებით, რომლის მოცულობაც განისაზღვრება თვიურად 20 და 30 ლარის ღირებულების მედიკამენტებით. ლიმიტზემოთ დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე. ქუთაისის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების ნაწილობრივ ამოქმედება, კერძოდ, ამ დაწესებულებათა დაწყებითი კლასების მოსწავლეების პროფილაქტიკური გამოკვლევა (სკოლიოზი, კრიპტორხიზი, თიაქარი) მოსახლეობის აღნიშნულ ასაკობრივ ჯგუფში ყველაზე უფრო გავრცელებული პათოლოგიების – თიაქრის, სქოლიოზისა და კრიპტორხიზმის დროულად გამოსავლენად, ამ პათოლოგიების დროული მკურნალობისა და მათთან დაკავშირებული სხვა დაავადებების აღმოცენების პრევენციის მიზნით. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ქალაქ ქუთაისის საჯარო სკოლების პირველი და მეორე კლასის მოსწავლეები სულ 4050 ბავშვი. გ.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ადგილობრივი მედიის საშუალებებით სოციალური რეკლამის წარმოება პროექტის მიზნებისა და სარგებლის შესახებ; პროგრამის ბენეფიციარების ცენტრალიზებული რეგისტრის შექმნა სრული მონაცემების ფიქსირებით; მედიკამენტის ვაუჩერის დამზადება, ვაუჩერის გაცემა 3 თვის მედიკამენტების რაოდენობის გათვლით; სააფთიაქო დაწესებულებების შერჩევა; მედიკამენტების გაცემა, გაწეული მომსახურების ანაზღაურება; ქვეპროგრამის ბენეფიციართა ზუსტი ბაზის (ქუთაისის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის, თითოეულ დაწესებულებაში პირველი და მე–2 კლასების მოსწავლეთა რაოდენობის, მათი დემოგრაფიული მონაცემების) მომზადება; ქვეპროგრამის განხორციელებაში მონაწილე სუბიექტების – ქუთაისში მოქმედი პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების განსაზღვრა და სახელშეკრულებო ურთიერთობების დამყარება ქვეპროგრამაში მონაწილეობაზე; პროფილაქტიკური სამედიცინო გამოკვლევების კალენდარული დაგეგმვა; პროფილაქტიკური სამედიცინო გამოკვლევების განხორციელება და მასზე ზედამხედველობა; გამოკვლევების შედეგების ანალიზი და სამომავლო ღონისძიებათა დაგეგმვა. გ.ე.პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქუთაისში მცხოვრებ ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა ღონისძიებათა დასახელება ერთეული ღონისძ. საჭირო რაოდენობა ერთეულის ფასი/თვე ღონისძიების განსახ. საჭირო ხარჯი 1 მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ბენეფიციარი 300 20 და 30 100,0 2 სულ ხარჯი 100,0 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა დაწყებითი კლასების მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა ღონისძიებათა დასახელება თანხა (ათას ლარებში) 1 ქალაქ ქუთაისის ტერიტორიაზე მოქმედი საჯარო სკოლების პირველი და მეორე კლასის მოსწავლეების პროფილაქტიკური გამოკვლევა 9,1 2 პროგრამის მართვის ხარჯი (საკანცელარიო,საკომუნიკაციო,რეკლამის და სხვა) 0,9 3 სულ ხარჯი 10,0 დ. მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 03) დ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური. დ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 200,0 ათასი ლარი. დ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ინკურაბელური, ქრონიკული, მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარება. დახმარებით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირები. დახმარების მთხოვნელმა, განცხადებასთან ერთად, უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან და ფორმა N100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით.  დახმარება გაიცემა წელიწადში ორჯერ, წელიწადში დახმარების მოცულობა განისაზღვრება არაუმეტეს 200 ლარის მედიკამენტებით. ლიმიტს ზემოთ დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე. ანალოგიურად განიხილება ყველა სხვა შემთხვევაში დახმარების საკითხი. ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტების უზრუნველყოფა მედიკამენტებით და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით. დახმარების მიღება მოხდება ერთჯერადი მომართვის საფუძველზე ყოველთვიურად, რომლის მოცულობა განისაზღვრება 100 ლარის ოდენობით. დახმარებით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში  რეგისტრირებული (მცხოვრები) პირები. დახმარების მთხოვნელმა, განცხადებასთან ერთად, უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან და ფორმა N100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. დ.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: პროგრამის ქვემდებარე კონტიგენტის დადგენა, დახმარების მიზანშეწონილობისა და მოცულობის განსაზღვრა, საგარანტიო წერილის დამზადება, გაცემა, მედიკამენტებისა და სამედიცინო დანიშნულების საგნების მიწოდება, გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება. დ.ე.  ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: № ღონისძიებათა დასახელება ერთეული ღონის­ძიებ­ისათვის საჭირო რაოდენობა ერთეულის ფასი ღონისძიების განსა­ხორ­ციელ­ებ­ლად საჭირო ხარჯი (ათასი ლარი) 1. მედიკამენტებით და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით უზრუნველყოფა ბენეფიციარი წინასწარ დადგენილი არ არის არაუმეტეს 200 ლარი 115,5 2. ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტების მედიკამენტებით და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით უზრუნველყოფა ბენეფიციარი 70 100 ლარი თვეში 84,0 3. პროგრამის მართვა (საკანცელარიო, საკომუნიკაციო და სხვა ხარჯი) 0,5 სულ ხარჯი 200,0 ე. სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 04) ე.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური. ე.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 380,0 ათასი ლარი. ე.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: მძიმე, სიცოცხლისათვის საშიში დაავადების მქონე და განსაკუთრებული შემთხვევის შედეგად დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების, როგორც დიაგნოსტიკის, ასევე შემდგომი მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება. დახმარებით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირები. დახმარების მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა,  ანგარიშფაქტურა, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებისათვის და ზომიერად გამოხატული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე  ყრუ–მუნჯებისათვის სტომატოლოგიური მომსახურების დაფინანსება ერთჯერადად. აქედან: გადაუდებელი ქირურგიული სტომატოლოგიური მომსახურება ანაზღაურდება წარმოდგენილი  დოკუმენტაციის მიხედვით: პირადობის მოწმობა, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ანგარიშფაქტურა, ფორმა №100, რენტგენოგრამები მკურნალობამდე და ჩატარებული მკურნალობის შემდეგ. გეგმიური სტომატოლოგიური მომსახურების დაფინანსების საკითხი გადაწყდება პაციენტის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვის შემდეგ: პირადობის მოწმობა, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ანგარიშფაქტურა, ფორმა №100, რენტგენოგრამა მკურნალობის ჩატარებამდე. დაფინანსების შემთხვევაში მომსახურების გამწევი დაწესებულება წარმოადგენს გაწეული სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვას და  ჩატარებული მკურნალობის ამსახველ რენტგენოგრამას.  დახმარების მოცულობა განისაზღვრება თანაგადახდის პრინციპით, მომსახურების ღირებულების არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარით. დახმარების საკითხი განიხილება და გადაწყდება დაავადების, მკურნალობის მეთოდის, ღირებულების, პიროვნების სოციალური სტატუსისა და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით. ლიმიტს ზევით დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე. ანალოგიური წესით განიხილება ყველა სხვა შემთხვევაში დახმარების საკითხი. სამსახურს უფლება აქვს დახმარების მთხოვნელს მიუთითოს სამედიცინო დაწესებულება, სადაც მისი მკურნალობა ნაკლებღირებული და/ან უფრო ხარისხიანი იქნება. ე.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა, დახმარების გაწევის მიზანშეწონილობისა და ოდენობის განსაზღვრა, საგარანტიო წერილების გაცემა, სამედიცინო მომსახურების მიღება სამედიცინო დაწესებულებებში, გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება. ე.ე.  ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: № ღონისძიებების დასახელება ერთეულის დასახელება რაოდენობა ერთეულის ხარჯი (ლარებში) სულ ხარჯები (ათას ლარებში) 1. სამედიცინო მომსახურება ბენეფიციარი ბენეფიციართა რაოდენობა წინასწარ განსაზღვრული არ არის არაუმეტეს 1000 ლარი 370,2 2. პროგრამის მართვის ხარჯები 9,8 ა. შრომის ანაზღაურების ფონდი 550 8,8 ბ. სხვა ხარჯი (საკანცელარიო, კომუნიკაციის, ტრანსპორტირების და სხვა) 1,0 სულ ხარჯი                                                                                                                                             380,0 ე.ვ. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული პერსონალი: № თანამდებობა ფუნქცია რაოდენობა შრომის ანაზღაურება ერთ თვეში (ლარი) მთლიანი ხარჯი შრომის ანაზღაურებაზე წელიწადში (ათას ლარებში) კოორდინატორი პროგრამის განხორციელების კოორდინაცია, ხელშეწყობა 1 550 8,8 ვ. სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02) ვ.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური. ვ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 1790,6 ათასი ლარი. ვ.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის მიზანია ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომელიც მთლიანობაში უზრუნველყოფს ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ვ.დ. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება; გაჭირვებული და პრობლემატური ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება; უნარშეზღუდული პირებისათვის საკურორტო–სარეაბილიტაციო მომსახურების ხელმისაწვდომობა; ღვაწლმოსილი და დამსახურებული პირების პატივგება; ეროვნული ტრადიციების შენარჩუნება, საქართველოს „წითელი ჯვრის“ საზოგადოების ქუთაისის ადგილობრივი ორგანიზაციისადმი თანადგომა; გარდაცვლილ ლტოლვილთა ოჯახების მორალური და მატერიალური თანადგომა, უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება. ვ.ე. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: პროგრამებით დაფინანსებულ მოქალაქეთა გამოკითხვით მიღებული მაჩვენებელი; გაჭირვებულთა კატეგორიის მაჩვენებლის შემცირება; მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნა; დემოგრაფიული პროცესის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, მრავალშვილიან დედათა კმაყოფილება. ზ.  სარიტუალო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01) ზ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური. ზ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 70,0 ათასი ლარი. ზ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ემსახურება საქართველოს კანონებით: „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ გათვალისწინებული ვალდებულებების დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში შესრულებას. განიხილება ქალაქ ქუთაისში  რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანისა და ლტოლვილის დასაფლავების ხარჯების გაწევაში დახმარების საკითხი. დახმარებისათვის წარმოდგენილი უნდა იქნეს: ვეტერანისა და ლტოლვილის დამადასტურებელი მოწმობა; გარდაცვალების ცნობა; დასაფლავების ხარჯის გაწევის დამადასტურებელი ცნობა; დახმარების მიმღები პირის პირადობის მოწმობა; საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დამატებითი დოკუმენტი. უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურებისათვის სავალდებულოა შესაბამისი  მომართვა პოლიციის განყოფილებიდან. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურებისათვის, რომლის დაკრძალვას ოჯახი ვერ უზრუნველყოფს, სავალდებულოა წარმოდგენილი იქნეს: გარდაცვალების მოწმობა; გარდაცვლილის პირადობის მოწმობის ასლი; შუამდგომლობა ქალაქ ქუთაისის მერიის შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოდან, საჭიროების შემთხვევაში, სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. მიტოვებულ, მკვდრადშობილ და გარდაცვლილ ახალშობილთა სარიტუალო მომსახურება, შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი მომართვის საფუძველზე. ზ.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: გარდაცვლილი ვეტერანისა და ლტოლვილის დასაფლავების ხარჯების გამღებ პირზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა 300 ლარის ოდენობით. უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურება და ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურება, რომლის დაკრძალვას ოჯახი, ფორსმაჟორული სიტუაციის გამო, ვერ უზრუნველყოფს. კერძოდ: სასახლის (ყუთის) დამზადება, სამარის გაჭრა–ამოვსება, კატაფალკით მომსახურება, საფლავის საიდენტიფიკაციო კოორდინატის დადგენა, საფლავზე საიდენტიფიკაციო ფირფიტის დაყენება. სამედიცინო დაწესებულებაში მიტოვებულ მკვდრადშობილ და გარდაცვლილ ახალშობილთა სარიტუალო მომსახურება, კერძოდ: სასახლის (ყუთის) დამზადება, საფლავის საიდენტიფიკაციო კოორდინატის დადგენა, საფლავზე საიდენტიფიკაციო ფირფიტის დაყენება. ზ.ე. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: № ღონისძიებათა დასახელება ერთეული ღონის­ძიებ­ისათ­ვის საჭირო რაოდენობა ერთეულის ფასი (ლარებში) ღონისძიების განსა­ხორ­ცი­ელებ­ლად საჭირო ხარჯი (12 თვე) (ათას ლარში) 1. გარდაცვლილი ვეტერანისა და ლტოლვილის ოჯახების მატერიალური დახმარება ერთჯერადად ბენეფიციარი 203 300 61,0 2. უპატრონო მიცვალებულთა დასაფლავება,  ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურება, რომლის დაკრძალვას ოჯახი ვერ უზრუნველყოფს ბენეფიციარი 24 300 7,2 3. მკვდრადშობილ და გარდაცვლილ ახალშობილთა სარიტუალო მომსახურება ბენეფიციარი 11 160 1,8 სულ ხარჯი 70,0 თ. სოციალური საცხოვრისი (პროგრამული კოდი 06 02 02) თ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური. თ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 28,0 ათასი ლარი. თ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია თავშესაფრის მაცხოვრებელთათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა, მათ სოციალურ რეაბილიტაციაზე ზრუნვა. თ.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: სოციალურ საცხოვრისში დასაქმებული სოციალური მუშაკის შრომის ანაზღაურება – 8,8 ათასი ლარი; სოციალური მუშაკისათვის სამუშაო პირობების შექმნა, კრიზისული სიტუაციების მართვა – 2,6 ათასი ლარი; სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა დახარჯული ელექტროენერგიის თანხის ანაზღაურება, წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურების შესაბამისად, ფაქტიური ხარჯის მიხედვით – 16,0 ათასი ლარი; ოფისის ხარჯი (საკანცელარიო, კომუნალური, საკომუნიკაციო და სხვა) – 0,6 ათასი ლარი. ი. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03) ი.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური. ი.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 500,0 ათასი ლარი. ი.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი, თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე თვეში 20 ლარის ოდენობით, მატერიალური დახმარების გაწევა. სავალდებულოა დახმარების მიმღები მრავალშვილიანი ოჯახის ორივე მშობელი რეგისტრირებული (მცხოვრები) იყოს ქალაქ ქუთაისში. 2014 წელს მეოთხე შვილის შეძენის შემთხვევაში მრავალშვილიან ოჯახზე დახმარება იანგარიშება შვილის შეძენის თვის პირველი რიცხვიდან, სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში მიმდინარე წლის იანვრის თვიდან. დახმარებით ვერ ისარგებლებს არასრულწლოვანი ბავშვი, თუ ის იმყოფება სახელმწიფო კმაყოფაზე. დახმარება მიეცემა დედას, მამას ან სხვა უფლებამოსილ წარმომადგენელს. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 6 (ექვსი) და მეტი 18 წელს ზემოთ ასაკის შვილი, ერთჯერადად - 700 ლარის ოდენობით, მატერიალური დახმარების გაწევა. სავალდებულოა დახმარების მიმღები მრავალშვილიანი ოჯახის ორივე მშობელი რეგისტრირებული (მცხოვრები) იყოს ქალაქ ქუთაისში. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) ოჯახების, რომელთაც 2014 წელში შეეძინებათ მე-4, მე–5 და შემდეგი შვილი, მატერიალური დახმარება გაეწევათ, ერთჯერადად. სავალდებულოა შვილის შეძენის მომენტისათვის ორივე მშობელი რეგისტრირებული (მცხოვრები) იყოს ქალაქ ქუთაისში. იმ შემთხვევაში, თუ 2013 წლის დეკემბერში მეოთხე შვილის შეძენისას, ბენეფიციარს დახმარება არა აქვს მიღებული, შესაძლებელია მას დახმარება მიეცეს 2014 წელს მოქმედი კანონის შესაბამისად. მე-4 შვილის შეძენისას მრავალშვილიან ოჯახს დახმარება გაეწევა 1000 ლარის ოდენობით, მე-5 შვილის შეძენისას 500 ლარის ოდენობით, ყოველი შემდეგი შვილის შეძენისას თანხა გაიზრდება 100 ლარით. დახმარების მისაღებად განცხადებასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იქნეს: ბავშვის (ბავშვების) დაბადების მოწმობა,  დედის და მამის პირადობის მოწმობები, ქორწინების მოწმობა (საჭიროებისას), ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან (საჭიროებისას), სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. ი.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები:  მოქალაქეთა განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტების განხილვა, პროგრამის ქვემდებარე კონტიგენტის (ბენეფიციართა) დადგენა, ბენეფიციარებზე მატერიალური დახმარების გაცემა. ი.ე. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: № ღონისძიებათა დასახელება ერთეულის დასახელება რაოდენობა ერთეულის ხარჯი სულ ხარჯები (ათას ლარში) 1. მრავალშვილიანი ოჯახების,  რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი,  თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე, მატერიალური დახმარების გაწევა ბენეფიციარი წინასწარ განსაზღვრული არ არის თითოეულ, არასრულწლოვან შვილზე თვეში 20 ლარი. 436,0 2. მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელთაც ჰყავთ 6 (ექვსი) და მეტი 18 წელს ზემოთ ასაკის შვილი ბენეფიციარი 20 700 14,0 3. მე-4, მე-5 და შემდეგი შვილის შეძენისას მატერიალური დახმარება ბენეფიციარი წინასწარ განსაზღვრული არ არის მე-4 შვილის შეძენისას-1000 ლარი, მე-5 შვილის შეძენისას 500 ლარი, ყოველი შემდეგი შვილის შეძენისას 100 ლარის დამატებით 50,0 სულ ხარჯი 500,0 კ. სოციალური ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 04) კ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური. კ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 285.0 ათასი ლარი. კ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: გარკვეული კატეგორიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის ტრადიციულ დღესასწაულებთან და ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით სხვადასხვა შინაარსის ღონისძიებების მოწყობა; კურორტული სამკურნალო–სარეაბილიტაციო მომსახურების გაწევა. კ.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ტრადიციულ დღესასწაულებთან (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, ახალი წელი) დაკავშირებით, ბენეფიციარებისათვის სურსათით და სხვა სახის დახმარების გაწევა, საზაფხულო დასვენება-რეაბილიტაციის მოწყობა კურორტებზე, ღირსშესანიშნავი დღეებისა და თარიღების აღნიშვნა, ღონისძიებების მოწყობა შესაბამისი კატეგორიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული, უნარშეზღუდული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის. კ.ე. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: № ღონისძიებების დასახელება სულ ხარჯები ათას ლარებში შენიშვნა 1. ტრადიციული დღესასწაულების აღნიშვნა, საზაფხულო დასვენება–რეაბილიტაციის ღონისძიება, ღირსშესანიშნავი დღეებისა და თარიღების აღნიშვნა 270,2 ღონისძიებების ჩამონათვალი სავარაუდოა, მათი შინაარსი, განხორციელების თარიღი და ბიუჯეტი გადაწყდება და დაკონკრეტდება წლის განმავლობაში 2. საქართველოს „წითელი ჯვრის“ საზოგადოების ქუთაისის ადგილობრივი ორგანიზაციის კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯების ანაზღაურება 4,5 „წითელი ჯვრის“ საზოგადოების ქუთაისის ადგილობრივი ორგანიზაციისათვის თანხის ანაზღაურება მოხდება ფაქტიური ხარჯის მიხედვით, წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურების შესაბამისად 3. პროგრამის მართვა 10,3 ა. შრომის ანაზღაურების ფონდი 8,8 ბ. პროგრამის მართვის ხარჯები (საკანცელარიო, ტრანსპორტირების, საკომუნიკაციო და სხვა) 1,5 სულ ხარჯი 285,0 ლ. უფასო მგზავრობა (პროგრამული კოდი 06 02 05) ლ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური. ლ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 150.0 ათასი ლარი. ლ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: საქალაქო ტრანსპორტით (ავტობუსით) სარგებლობის უზრუნველყოფა შემდეგი კატეგორიის პირებისათვის: უფასო კვების პროგრამის ბენეფიციარები; II მსოფლიო ომის ვეტერანები; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის ინვალიდები და მარჩენალდაკარგულები; „წითელი ჯვრის“ კლუბების ხანდაზმული პენსიონერები; „მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების“ პროგრამით მოსარგებლე დედები; მხედველობის მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები; სტუდენტური ოჯახები (ცოლი და ქმარი, ორთავე სტუდენტი); ბავშვთა სოფლის აღსაზრდელები. სულ: 1050 პირი. ქვეპროგრამით სარგებლობა მოხდება სამგზავრო მოწმობების და ბილეთების გამოყენებით, ბილეთის ფასი 30 თეთრი, ბილეთის გამოყენება შეიძლება სამგზავრო მოწმობასთან ერთად, ქვეპროგრამით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) პირები. სამგზავრო მოწმობის მისაღებად საჭიროა ფოტოსურათის, პირადობის მოწმობისა და კატეგორიის მიმანიშნებელი დოკუმენტის წარმოდგენა. ეკონომიის ხარჯზე, შესაძლებელია დამატებითი კატეგორიის კონტიგენტისა და განსაკუთრებული შემთხვევების მომსახურება სამსახურის გადაწყვეტილებით. ქვეპროგრამაზე მომსახურე გადამზიდავებისათვის თანხის ანაზღაურება მოხდება ტრანსპორტის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი გახარჯული ბილეთების რაოდენობის მიხედვით. ლ.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: პროგრამით მოსარგებლე პირთა კონტიგენტის (ბენეფიციართა) დადგენა. სამგზავრო მოწმობებისა და ბილეთების დამზადება, გაცემა. საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობა. ლ.ე. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: № ღონისძიებათა დასახელება ერთეული ღონის­ძიებ­ისათ­ვის საჭირო რაოდენობა ერთეულის ფასი (ლარში) ღონისძიების განსა­ხორ­ციელ­ებ­ლად საჭირო ხარჯი (12 თვე) (ათას ლარში) 1. საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა ბენეფიციარი 1050 147,2 2. პროგრამის მართვის ხარჯი (სამგზავრო მოწმობებისა და ბილეთების დამზადება, საკანცელარიო ხარჯი და სხვა) 2,8 სულ ხარჯი 150,0 მ. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა (პროგრამული კოდი 06 02 06) მ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური. მ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 200,0 ათასი ლარი. მ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: 1. მზრუნველობამოკლებული ბავშვის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის პირებს, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და ვერ იქნენ რეინტეგრირებული ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებიდან, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მომსახურებიდან ან შვილად აყვანილი, მათთვის დამოუკიდებლად ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევა. 2. სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებული ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნების, მიტოვების რისკების პრევენციისა და აღმოფხვრის უზრუნველსაყოფად, მათი ბიოლოგიური ოჯახების გაძლიერებისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით მატერიალური დახმარების გაწევა. 3. ჰემოდიალიზზე მყოფი პირების (პაციენტების), მუდმივად სამკურნალო დაწესებულებაში ტრანსპორტირებისა და სხვა სასიცოცხლოდ აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს: 1. ბავშთა დაწესებულების (ფილიალების) ყოფილი აღსაზრდელები, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მომსახურებიდან გამოსული პირები, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და აქვთ ამ ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროება. 2. სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთა წევრთა შემადგენლობიდან სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებულია ერთი ან მეტი ბავშვი და აქვთ ამ პროგრამაში ჩართვის საჭიროება. 3. ჰემოდიალიზზე მყოფი პირები (პაციენტები), რომელთაც აქვთ ამ ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროება.  მ.დ.  განსახორციელებელი ღონისძიებები: ბენეფიციართა განცხადებების განხილვა, დახმარების მიზანშეწონილობისა და დახმარების მოცულობის საკითხის გადაწყვეტა, პროგრამის ქვემდებარე კონტიგენტის დადგენა, მატერიალური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის პირველი და მეორე პუნქტის  სამიზნე ჯგუფის პირთა იდენტიფიცირება განხორციელდება კომპეტენტური ორგანოს /სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს, მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანოს/ მიერ გაცემული დოკუმენტაციის საფუძველზე, რომელშიც აღნიშნული იქნება პირის სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებისა და ვადების შესახებ, დოკუმენტაციას თან უნდა ახლდეს კომპეტენტური ორგანოს მიერ დადგენილი წესით შემუშავებული და გაცემული დასკვანა-რეკომენდაცია ქვეპროგრამაში 18 წელს მიღწეული პირის ან ოჯახის ჩართვის საჭიროების შესახებ. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის პირველ პუნქტში მითითებულ პირთა წრის /სულ 15 ბენეფიციარის/ დახმარება განსაზღვრულია თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. დახმარების მიღების უფლება წარმოეშობათ სრულწლოვანების მიღწევის მომდევნო თვიდან მიმდინარე საბიუჯეტო წლის დასასრულამდე. ბენეფიციარს დახმარება დაენიშნება მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. ფინანსური დახმარება გაიცემა პროგრამის განხორციელების ვადის ამოწურვამდე, თითოეულ ბენეფიციარზე ჯამში არაუმეტეს 12 თვისა. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის მეორე პუნქტში მითითებულ ოჯახებს /სულ 29 ოჯახს/ დახმარება გაეწევათ თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. დახმარების მისაღებად უფლება  წარმოეშობათ მიმდინარე საბიუჯეტო წლის განმავლობაში, მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე. პროგრამაში ჩართული ოჯახები მატერიალური დახმარებით დაკმაყოფილდებიან  რეინტეგრაციის  სახელმწიფო პროგრამით მომსახურების ვადის დასრულებამდე 2014 წლის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში. გამონაკლის შემთხვევაში მატერიალური დახმარება შესაძლებელია, დასკვნა-რეკომენდაციის საფუძველზე, გაიცეს ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესიდან გამომდინარე, მისი ოჯახში დაბრუნებამდე 1 თვით ადრე. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის მესამე პუნქტში მითითებულ დიალიზზე მყოფ პირებს დახმარება გაეწევა თვეში ერთხელ 100 (ასი) ლარის ოდენობით. დახმარება გაიცემა ბენეფიციარის მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. ქვეპროგრამის ფარგლებში მონაწილე ბენეფიციარები რეგისტრირბული (მცხოვრები) უნდა იყვნენ ქალაქ ქუთაისში. ბენეფიციარებმა განცხადებასთან და პირადობის დამადასტურებელ მოწმობის ასლთან ერთად უნდა წარმოადგინონ შესაბამისი დოკუმენტაცია სამსახურის მოთხოვნის საფუძველზე. დიალიზზე მყოფმა პაციენტმა ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან (ფომა N100). პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარებს მომსახურება შეუწყდებათ: პირადი განცხადების, გარდაცვალების, საცხოვრებლად სხვა რაიონში გადასვლის და პროგრამით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვის შემთხვევაში. მ.ე. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: N ღონისძიებების დასახელება ერთეულის დასახელება რაოდენობა ერთეულის ხარჯი (ლარებში) სულ ხარჯები 12 თვეში   (ათას ლარში) შენიშვნა 1 ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) 18 (თვრამეტი) წლის ბენეფიციარის, რომელიც იმყოფებოდა სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ და სრულწლოვანების გამო შეუწყდა მომსახურება მატერიალური დახმარება ბენეფიციარი 15 200 36,0 2 ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, ოჯახების რომელთა წევრთა შემადგენლობიდან სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებულია ერთი ან მეტი ბავშვი და ექვემდებარება რეინტეგრაციას ბენეფიციარი 29 200 69,6 3 ქალაქ ქუთაისში რეგისტრტირებული (მცხოვრები) ჰემოდიალიზზე მყოფი ბენეფიციარების დახმარება ბენეფიციარი 70 100 84,0 4 შრომის ანაზღაურების ფონდი 550 8,8 5 სხვა ხარჯი (საკნცელარიო, კომუნიკაციის, ტრანსპორტირების და სხვა) 1,6 სულ ხარჯი 200,0 ნ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური ინტეგრაციის  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08) ნ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 25,0 ათასი ლარი. ნ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა) სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ,,ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და ,,დღის ცენტრის“ მომსახურებით  მოსარგებლე  ნაწილობრივ სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი ბენეფიციართათვის დარჩენილი თანხის სრულად ანაზღაურებას ადგილობრივი  თვითმართველობის  ბიუჯეტიდან. ინდივიდვალური მომართვის საფუძველზე დახმარებით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) ბენეფიციარები. დახმარების მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს: ა) კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთი, პირის კანონიერი წარმომადგენლის/მინდობით აღმზრდელის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი (მოქალაქის პირადობის მოწმობა), თუ განმცხადებელი პირის კანონიერი წარმომადგენელია/მინდობით აღმზრდელი; ბ) შ.შ.მ ბენეფიციარების პირადობის მოწმობა და ბავშვის დაბადების მოწმობა; გ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების  დამადასტურებელი მოწმობა; დ) სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ცნობა, რომ აღნიშნული შ.შ.მ. ბენეფიციარი სარგებლობს ზემოაღნიშნული სახელმწიფო პროგრამებით და მათგან ფინანსდებიან; ე) ცნობა მომსახურების მომწოდებლისგან, ბენეფიციარის (შ.შ.მ.პირის) მათი მომსახურების სარგებლობის შესახებ. განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. დახმარების მოცულობა განისაზღვება თანაგადახდის პრინციპით. ნ.გ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა, დახმარების გაწევის  მიზანშეწონილობისა და ოდენობის განსაზღვრა. მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია ქალაქ ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახურს წარუდგინოს მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ ხელმოწერილი, დათარიღებული და ბეჭდით დამოწმებული დოკუმენტი, რომელშიც ასახულია ბენეფიციარის მიერ წინა თვეში ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით სარგებლობის მონაცემები წინა თვის განმავლობაში მიღებული მომსახურების სახეობების, ჯერადობისა და მომსახურების ჩატარების ადგილის მითითებით, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ბენეფიციარის კანონიერი წარმომადგენლის/მინდობით აღმზრდელის ხელმოწერით. ნ.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები N ღონისძიებების დასახელება ერთეულის დასახელება რაოდენობა ერთეულის ხარჯი  (ლარებში) სულ ხარჯები (12 თვე, ლარებში) 1 ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შ.შ.მ ბენეფიციარები, რომლებიც იმყოფებიან ,,ბავშვთა ადრეული განვითარების“ პროგრამაში და იმყოფებიან ნაწილობრივ სახელმწიფო დაფინანსებაზე ბენეფიციარი 15 36 6480 2 ქალაქ  ქუთაისში რეგისტრირებული შ.შ.მ. ბენეფიციარები, რომლებიც იმყოფებიან ,,დღის ცენტრის“ პროგრამაში და იმყოფებიან ნაწილობრივ სახელმწიფო დაფინანსებაზე ბენეფიციარი 11 60 7920 3 შრომის ანაზღაურების ფონდი 550 8 800 4 სხვა ხარჯი (საკნცელარიო, კომუნიკაციის, ტრანსპორტირების და სხვა) 1800 სულ ხარჯი 25 000 ნ.ე. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული პერსონალი № თანამდებობა ფუნქცია რაოდენობა შრომის ანაზღაურება ერთ თვეში მთლიანი ხარჯი შრომის ანაზღაურებაზე (წელიწადში) კოორდინატორი პროგრამის მართვა და კოორდინაცია 1 550 8 800 ო. ააიპ ,,ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი“ (პროგრამული კოდი 06 02 09) ო.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 527,6 ათასი ლარი. ო.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს განსაკუთრებით გაჭირვებული, უმწეო პირების კვებითი მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას. ო.გ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა შერჩევა, მომსახურების მომწოდებელი სუბიექტის შერჩევა, პროგრამის ბენეფიციარების ყოველდღიურად, ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა, პროგრამის განხორციელების მონიტორინგი, მართვა. პ. ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი (პროგრამული კოდი 06 02 10) პ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 5,0 ათასი ლარი. პ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია საქართველოს ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა სოციალური, ეკონომიკური და სხვა ინტერესების დაცვა, საზოგადოებაში მათი ღირსეული ადგილის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. პ.გ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირის კომუნალური ხარჯების დაფარვა; სხვადასხვა დასმული საკითხებისადმი გულისხმიერი დამოკიდებულება. თავი III თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 24🔗. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ულ­ი კო­დი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის დაზუსტებული გეგმა 2014 წლის პროექტი სულ მათ შორის: სულ მათ შორის: წლიუ­რი სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფი­ლი ტრანს­ფერები საკუ­თარი შემო­სავ­ლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 1 თვითმმართველი ქალაქი - ქუთაისი 61,798.2 67,827.8 19,666.4 48,161.4 43,704.5 0.0 43,704.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 562 541 0 541 543 543 ხარჯები 40,653.7 43,133.8 1,152.3 41,981.5 41,747.9 0.0 41,747.9 შრომის ანაზღაურება 4,986.8 5,951.9 0.0 5,951.9 5,507.9 0.0 5,507.9 საქონელი და მომსახურება 5,512.0 5,038.5 16.0 5,022.5 4,953.7 0.0 4,953.7     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 532.3 896.9 0.0 896.9 1,127.4 0.0 1,127.4     მივლინებები 51.4 91.3 0.0 91.3 268.9 0.0 268.9     ოფისის ხარჯები 1,066.6 622.6 0.0 622.6 622.0 0.0 622.0     წარმომადგენლობითი ხარჯები 504.0 197.1 16.0 181.1 229.5 0.0 229.5     კვების ხარჯები 0.0 0.0 50.0 50.0     სამედიცინო ხარჯები 0.0 0.0 0.0     რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 25.2 53.9 0.0 53.9 108.0 0.0 108.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 699.9 662.0 0.0 662.0 642.0 0.0 642.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2,632.6 2,514.7 0.0 2,514.7 1,905.9 0.0 1,905.9 პროცენტი 350.1 264.0 0.0 264.0 181.0 0.0 181.0 სუბსიდიები 27,619.1 29,578.4 1,136.3 28,442.1 28,895.3 0.0 28,895.3 გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,185.7 2,301.0 0.0 2,301.0 2,210.0 0.0 2,210.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,364.2 23,989.0 18,514.1 5,474.9 1,143.6 0.0 1,143.6 ვალდებულებების კლება 780.3 705.0 0.0 705.0 813.0 0.0 813.0 01 00 თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები 8,660.4 9,009.8 16.0 8,993.8 8,649.6 0.0 8,649.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 429 430 0 430 430 0 430 ხარჯები 7,075.1 7,910.8 16.0 7,894.8 7,368.6 0.0 7,368.6 შრომის ანაზღაურება 3,867.0 4,787.0 0.0 4,787.0 4,431.9 0.0 4,431.9 საქონელი და მომსახურება 2,793.1 2,737.8 16.0 2,721.8 2,649.7 0.0 2,649.7     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 494.5 782.6 0.0 782.6 890.2 0.0 890.2     მივლინებები 47.8 85.8 0.0 85.8 73.4 0.0 73.4     ოფისის ხარჯები 627.1 519.1 0.0 519.1 549.0 0.0 549.0     წარმომადგენლობითი ხარჯები 504.0 197.1 16.0 181.1 229.5 0.0 229.5     რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 7.1 3.3 0.0 3.3 6.0 0.0 6.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 457.9 476.2 0.0 476.2 427.1 0.0 427.1     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 654.7 673.7 0.0 673.7 474.5 0.0 474.5 პროცენტი 350.1 264.0 0.0 264.0 181.0 0.0 181.0 სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გრანტები 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 64.9 122.0 0.0 122.0 106.0 0.0 106.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 805.0 394.0 0.0 394.0 468.0 0.0 468.0 ვალდებულებების კლება 780.3 705.0 0.0 705.0 813.0 0.0 813.0 01 01 თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის საკრებულო 951.6 1,136.7 8.0 1,128.7 1,083.8 0.0 1,083.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29 30 30 30 30 ხარჯები 930.3 1,105.7 8.0 1,097.7 1,053.8 0.0 1,053.8 შრომის ანაზღაურება 496.9 573.7 573.7 528.0 528.0 საქონელი და მომსახურება 418.4 504.1 8.0 496.1 493.8 0.0 493.8     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 169.8 205.0 205.0 202.5 202.5     მივლინებები 5.2 15.0 15.0 15.0 15.0     ოფისის ხარჯები 61.9 81.2 81.2 88.0 88.0     წარმომადგენლობითი ხარჯები 25.4 29.1 8.0 21.1 29.5 29.5     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 146.5 163.8 163.8 148.8 148.8     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 9.6 10.0 10.0 10.0 10.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 27.9 27.9 32.0 32.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.3 31.0 31.0 30.0 30.0 01 02 თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერია (აღმასრულებელი ორგანოები) 6,057.0 6,421.0 8.0 6,413.0 6,271.8 0.0 6,271.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 400 400 0 400 400.0 0 400 ხარჯები 5,273.3 6,058.0 8.0 6,050.0 5,833.8 0.0 5,833.8 შრომის ანაზღაურება 3,370.1 4,183.3 0.0 4,183.3 3,903.9 3,903.9 საქონელი და მომსახურება 1,853.3 1,780.6 8.0 1,772.6 1,855.9 0.0 1,855.9     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 324.7 577.6 0.0 577.6 687.7 0.0 687.7     მივლინებები 42.6 70.8 0.0 70.8 58.4 58.4     ოფისის ხარჯები 565.2 437.9 0.0 437.9 461.0 461.0     წარმომადგენლობითი ხარჯები 428.6 168.0 8.0 160.0 200.0 200.0     რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 7.1 3.3 0.0 3.3 6.0 0.0 6.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 311.4 312.4 0.0 312.4 278.3 278.3     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 173.7 210.6 0.0 210.6 164.5 164.5 სოციალური უზრუნველყოფა 49.9 94.1 0.0 94.1 74.0 0.0 74.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 783.7 363.0 0.0 363.0 438.0 0.0 438.0 01 02 01 თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური 3,093.5 2,310.7 8.0 2,302.7 2,354.8 0.0 2,354.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 93 61 61 61 61 ხარჯები 2,468.9 2,076.8 8.0 2,068.8 2,024.8 0.0 2,024.8 შრომის ანაზღაურება 914.0 891.6 891.6 704.9 704.9 საქონელი და მომსახურება 1,528.9 1,156.3 8.0 1,148.3 1,289.9 0.0 1,289.9     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 219.7 212.2 212.2 127.7 127.7     მივლინებები 32.4 30.0 30.0 58.4 58.4     ოფისის ხარჯები 565.2 437.9 437.9 461.0 461.0     წარმომადგენლობითი ხარჯები 428.6 168.0 8.0 160.0 200.0 200.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 114.8 114.0 114.0 278.3 278.3     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 168.2 194.2 194.2 164.5 164.5 სოციალური უზრუნველყოფა 26.0 28.9 28.9 30.0 30.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 624.6 233.9 233.9 330.0 330.0 01 02 02 თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის საფინანსო  სამსახური 241.2 280.1 0.0 280.1 267.4 0.0 267.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24 24 24 24 24 ხარჯები 235.2 274.1 0.0 274.1 242.4 0.0 242.4 შრომის ანაზღაურება 212.5 246.7 246.7 230.7 230.7 საქონელი და მომსახურება 19.7 17.4 0.0 17.4 8.7 0.0 8.7     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 6.3 3.4 3.4 8.7 8.7     მივლინებები 0.6 2.0 2.0 0.0     ოფისის ხარჯები 0.0 0.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 7.3 6.0 6.0 0.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 5.5 6.0 6.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 10.0 10.0 3.0 3.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.0 6.0 6.0 25.0 25.0 01 02 03 თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ქალაქდაგეგმარებისა და ურბანული განვითარების სამსახური 307.2 133.3 0.0 133.3 116.6 0.0 116.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7 8 8 8 8 ხარჯები 281.9 128.3 0.0 128.3 111.6 0.0 111.6 შრომის ანაზღაურება 183.6 90.5 90.5 84.8 84.8 საქონელი და მომსახურება 97.4 36.7 0.0 36.7 24.8 0.0 24.8     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 49.1 25.8 25.8 24.8 24.8     მივლინებები 1.2 0.8 0.8 0.0     ოფისის ხარჯები 0.0 0.0 0.0     რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 1.7 0.0 0.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 45.4 8.1 8.1 0.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.0 2.0 2.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.9 1.1 1.1 2.0 2.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.3 5.0 5.0 5.0 5.0 01 02 04 თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის  ზედამხედველობის  სამსახური 19.6 461.8 0.0 461.8 369.8 0.0 369.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28 32 32 32 32 ხარჯები 19.6 453.1 0.0 453.1 364.8 0.0 364.8 შრომის ანაზღაურება 14.1 338.2 338.2 286.7 286.7 საქონელი და მომსახურება 5.5 110.4 0.0 110.4 74.1 0.0 74.1     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 5.5 74.2 74.2 71.1 71.1     მივლინებები 1.6 1.6 0.0     ოფისის ხარჯები 0.0 0.0     რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 3.3 3.3 3.0 3.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 31.3 31.3 0.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.5 4.5 4.0 4.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.7 8.7 5.0 5.0 01 02 05 თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინვესტიციების მართვის სამსახური 134.6 161.3 0.0 161.3 117.9 0.0 117.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14 11 11 11 11 ხარჯები 126.1 160.3 0.0 160.3 112.9 0.0 112.9 შრომის ანაზღაურება 111.0 144.0 144.0 110.9 110.9 საქონელი და მომსახურება 14.1 13.3 0.0 13.3 0.0 0.0 0.0     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0.0 0.0     მივლინებები 4.0 5.0 5.0 0.0     ოფისის ხარჯები 0.0 0.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 10.1 5.8 5.8 0.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2.5 2.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 3.0 3.0 2.0 2.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.5 1.0 1.0 5.0 5.0 01 02 06 თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური 457.1 239.7 0.0 239.7 214.2 0.0 214.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11 15 15 15 15 ხარჯები 426.3 234.8 0.0 234.8 209.2 0.0 209.2 შრომის ანაზღაურება 353.6 149.0 149.0 146.6 146.6 საქონელი და მომსახურება 69.4 78.5 0.0 78.5 59.6 0.0 59.6     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 16.5 50.7 50.7 59.6 59.6     მივლინებები 2.0 5.9 5.9 0.0     ოფისის ხარჯები 0.0 0.0     რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 5.4 0.0 0.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 45.5 21.9 21.9 0.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.3 7.3 7.3 3.0 3.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.8 4.9 4.9 5.0 5.0 01 02 07 თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის დასუფთავებისა და ნარჩენების მართვის სამსახური 20.0 255.2 0.0 255.2 241.0 0.0 241.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 23 23 23 23 23 ხარჯები 20.0 250.2 0.0 250.2 236.0 0.0 236.0 შრომის ანაზღაურება 20.0 217.2 217.2 212.6 212.6 საქონელი და მომსახურება 0.0 30.0 0.0 30.0 20.4 0.0 20.4     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 6.0 6.0 17.4 17.4     მივლინებები 1.0 1.0 0.0     ოფისის ხარჯები 0.0 0.0     რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 3.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 23.0 23.0 0.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 3.0 3.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 5.0 5.0 01 02 08 თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სამსახური 146.7 193.7 0.0 193.7 157.4 0.0 157.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 15 12 12 12 12 ხარჯები 137.4 189.8 0.0 189.8 152.4 0.0 152.4 შრომის ანაზღაურება 116.4 137.9 137.9 116.9 116.9 საქონელი და მომსახურება 17.9 47.1 0.0 47.1 33.5 0.0 33.5     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 6.7 35.7 35.7 33.5 33.5     მივლინებები 1.1 0.4 0.4 0.0     ოფისის ხარჯები 0.0 0.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 10.1 11.0 11.0 0.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.1 4.8 4.8 2.0 2.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.3 3.9 3.9 5.0 5.0 01 02 09 თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახური 96.9 108.6 0.0 108.6 97.2 0.0 97.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 8 8.0 8 8.0 8 ხარჯები 95.4 103.6 0.0 103.6 92.2 0.0 92.2 შრომის ანაზღაურება 80.0 89.1 89.1 82.4 82.4 საქონელი და მომსახურება 14.9 11.5 0.0 11.5 7.8 0.0 7.8     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 2.0 2.0 7.8 7.8     მივლინებები 2.0 2.0 0.0     ოფისის ხარჯები 0.0 0.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 14.9 7.5 7.5 0.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.5 3.0 3.0 2.0 2.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 5.0 5.0 5.0 5.0 01 02 10 თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის  სამსახური 109.4 214.0 0.0 214.0 302.3 0.0 302.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 8 13.0 13 13 13 ხარჯები 91.5 206.5 0.0 206.5 297.3 0.0 297.3 შრომის ანაზღაურება 68.0 112.4 112.4 130.7 130.7 საქონელი და მომსახურება 19.5 88.0 0.0 88.0 161.6 0.0 161.6     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 10.0 75.0 75.0 161.6 161.6     მივლინებები 2.5 2.5 0.0     ოფისის ხარჯები 0.0 0.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 9.5 8.5 8.5 0.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2.0 2.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 6.1 6.1 5.0 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.9 7.5 7.5 5.0 5.0 01 02 11 თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ქონების მართვისა და პრივატიზების სამსახური 0.0 94.7 94.7 116.2 116.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10.0 10 10 10 ხარჯები 92.7 92.7 111.2 111.2 შრომის ანაზღაურება 82.0 82.0 109.2 109.2 საქონელი და მომსახურება 7.7 7.7 0.0 0.0     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0.0 0.0     მივლინებები 1.7 1.7 0.0     ოფისის ხარჯები 0.0 0.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 6.0 6.0 0.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 2.0 2.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 2.0 5.0 5.0 01 02 12 თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური 71.9 0.0 71.9 181.2 0.0 181.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10 10 10 10 ხარჯები 70.9 0.0 70.9 176.2 0.0 176.2 შრომის ანაზღაურება 40.5 40.5 105.9 105.9 საქონელი და მომსახურება 28.3 0.0 28.3 68.3 0.0 68.3     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 24.9 24.9 68.3 68.3     მივლინებები 0.7 0.7 0.0     ოფისის ხარჯები 0.0 0.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 1.5 1.5 0.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1.2 1.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.1 2.1 2.0 2.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.0 1.0 5.0 5.0 01 02 13 თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური 72.8 0.0 72.8 124.5 0.0 124.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11 11 11 11 ხარჯები 71.8 0.0 71.8 119.5 0.0 119.5 შრომის ანაზღაურება 59.0 59.0 117.5 117.5 საქონელი და მომსახურება 12.3 0.0 12.3 0.0 0.0 0.0     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0.0 0.0     მივლინებები 7.8 7.8 0.0     ოფისის ხარჯები 0.0 0.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 4.5 4.5 0.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.5 0.5 2.0 2.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.0 1.0 5.0 5.0 01 02 14 თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური 127.7 0.0 127.7 152.8 0.0 152.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10 10 10 10 ხარჯები 77.7 0.0 77.7 146.8 0.0 146.8 შრომის ანაზღაურება 51.0 51.0 102.6 102.6 საქონელი და მომსახურება 25.3 0.0 25.3 42.2 0.0 42.2     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 18.5 18.5 42.2 42.2     მივლინებები 1.5 1.5 0.0     ოფისის ხარჯები 0.0 0.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 4.6 4.6 0.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.7 0.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.4 1.4 2.0 2.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 6.0 6.0 01 02 15 თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 25.7 0.0 25.7 46.1 0.0 46.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 3 3 3 ხარჯები 24.7 0.0 24.7 44.1 0.0 44.1 შრომის ანაზღაურება 21.0 21.0 43.1 43.1 საქონელი და მომსახურება 3.1 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0.0 0.0     მივლინებები 0.6 0.6 0.0     ოფისის ხარჯები 0.0 0.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 2.5 2.5 0.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.6 0.6 1.0 1.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.0 1.0 2.0 2.0 01 02 16 თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის აუდიტისა და კონტროლის სამსახური 80.2 80.2 181.4 181.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14 14 14 14 ხარჯები 79.2 79.2 176.4 176.4 შრომის ანაზღაურება 61.9 61.9 147.3 147.3 საქონელი და მომსახურება 14.9 14.9 26.1 26.1     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 6.4 6.4 26.1 26.1     მივლინებები 4.5 4.5 0.0     ოფისის ხარჯები 0.0 0.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 4.0 4.0 0.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.4 2.4 3.0 3.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.0 1.0 5.0 5.0 01 02 17 თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის  ტერიტორიული ორგანოები 1,098.9 1,360.4 0.0 1,360.4 1,231.0 0.0 1,231.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 136 135.0 135.0 135.0 135.0 ხარჯები 1,059.2 1,343.9 0.0 1,343.9 1,216.0 0.0 1,216.0 შრომის ანაზღაურება 1,005.9 1,251.7 1,251.7 1,171.1 1,171.1 საქონელი და მომსახურება 48.0 82.6 0.0 82.6 38.9 0.0 38.9     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 10.9 33.5 33.5 38.9 38.9     მივლინებები 0.7 0.7 0.0     ოფისის ხარჯები 0.0 0.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 37.1 46.4 46.4 0.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2.0 2.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.3 9.6 9.6 6.0 6.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39.7 16.5 16.5 15.0 15.0 01 02 18 თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური 218.6 146.5 0.0 146.5 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 22 0 0 ხარჯები 198.5 141.7 0.0 141.7 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 183.5 131.0 131.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 12.2 8.1 0.0 8.1 0.0 0.0 0.0     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 3.4 3.4 0.0     მივლინებები 1.3 2.0 2.0 0.0     ოფისის ხარჯები 0.0 0.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 10.9 2.7 2.7 0.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 2.6 2.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.1 4.8 4.8 0.0 01 02 19 თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა  სამსახური 113.3 82.7 0.0 82.7 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11 0 0 ხარჯები 113.3 77.9 0.0 77.9 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 107.5 68.6 68.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 5.8 9.1 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 5.9 5.9 0.0     მივლინებები 0.1 0.1 0.0     ოფისის ხარჯები 0.0 0.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 5.8 3.1 3.1 0.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.2 0.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.8 4.8 0.0 01 03 სარეზერვო ფონდი 471.4 400.0 0.0 400.0 300.0 0.0 300.0 ხარჯები 471.4 400.0 0.0 400.0 300.0 0.0 300.0 საქონელი და მომსახურება 471.4 400.0 0.0 400.0 300.0 0.0 300.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 471.4 400.0 400.0 300.0 300.0 01 04 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 190.6 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 ვალდებულებების კლება 190.6 100.0 100.0 100.0 100.0 01 05 კრედიტის დაფარვა 939.8 869.0 0.0 869.0 894.0 0.0 894.0 ხარჯები 350.1 264.0 0.0 264.0 181.0 0.0 181.0 პროცენტი 350.1 264.0 264.0 181.0 181.0 ვალდებულებების კლება 589.7 605.0 605.0 713.0 713.0 01 06 პარლამენტის მაჟორიტარი  წევრის ბიურო ქუთაისის N59 საარჩევნო ოლქში 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 წარმომადგენლობითი ხარჯი 50.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 01 07 საგრანტე პროგრამა ,,ნარჩენების მართვის ინოვაციური გამოცდილების დანერგვა" 83.1 0.0 83.1 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 83.1 0.0 83.1 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 30.0 30.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 53.1 0.0 53.1 0.0 0.0 0.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 53.1 53.1 0.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 2,107.4 3,048.1 0.0 3,048.1 1,605.1 0.0 1,605.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 133 111.0 0 111 113.0 0 113 ხარჯები 1,904.0 1,678.9 0.0 1,678.9 1,519.5 0.0 1,519.5 შრომის ანაზღაურება 1,119.8 1,164.9 0.0 1,164.9 980.0 0.0 980.0 საქონელი და მომსახურება 783.2 507.9 0.0 507.9 533.5 0.0 533.5     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 37.8 114.3 0.0 114.3 237.2 0.0 237.2     მივლინებები 3.6 5.5 0.0 5.5 6.0 0.0 6.0     ოფისის ხარჯები 439.5 103.5 0.0 103.5 73.0 0.0 73.0     რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 18.1 50.6 0.0 50.6 42.0 0.0 42.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 242.0 185.8 0.0 185.8 171.9 0.0 171.9     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 42.2 48.2 0.0 48.2 3.4 0.0 3.4 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 6.1 0.0 6.1 6.0 0.0 6.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 203.4 1,369.2 0.0 1369.2 85.6 0.0 85.6 02 01 მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახური 1,401.3 2,793.3 0.0 2,793.3 1,327.1 0.0 1,327.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 117 95.0 95 96.0 96 ხარჯები 1,308.7 1,429.1 0.0 1,429.1 1,247.1 0.0 1,247.1 შრომის ანაზღაურება 961.1 986.7 986.7 805.2 805.2 საქონელი და მომსახურება 347.2 439.4 0.0 439.4 438.9 0.0 438.9     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 22.7 95.2 95.2 219.8 219.8     მივლინებები 1.1 3.0 3.0 3.0 3.0     ოფისის ხარჯები 95.3 103.5 103.5 53.0 53.0     რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 18.1 50.6 50.6 42.0 42.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 167.8 139.9 139.9 118.7 118.7     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 42.2 47.2 47.2 2.4 2.4 სოციალური უზრუნველყოფა 0.4 3.0 3.0 3.0 3.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 92.6 1,364.2 1364.2 80.0 80.0 02 02 თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის  სამსახური 222.2 254.8 0.0 254.8 278.0 0.0 278.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 16 16 16 17 17 ხარჯები 218.7 249.8 0.0 249.8 272.4 0.0 272.4 შრომის ანაზღაურება 158.7 178.2 178.2 174.8 174.8 საქონელი და მომსახურება 59.4 68.5 0.0 68.5 94.6 0.0 94.6     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 15.1 19.1 19.1 17.4 17.4     მივლინებები 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0     ოფისის ხარჯები 0.0 20.0 20.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 41.8 45.9 45.9 53.2 53.2     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1.0 1.0 1.0 1.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.6 3.1 3.1 3.0 3.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.5 5.0 5.0 5.6 5.6 02 03 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა 483.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 376.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 376.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     ოფისის ხარჯები 344.2 0.0 0.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 32.4 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 107.3 0.0 0.0 03 00 ინფრასტრუქტურის  რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 29,786.2 33,282.5 18,626.4 14,656.1 11,620.0 0.0 11,620.0 ხარჯები 12,836.1 11,808.1 712.3 11,095.8 11,220.0 0.0 11,220.0 საქონელი და მომსახურება 89.9 223.6 0.0 223.6 235.0 0.0 235.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 89.9 223.6 0.0 223.6 235.0 0.0 235.0 სუბსიდიები 12,746.2 11,584.5 712.3 10,872.2 10,985.0 0.0 10,985.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,950.1 21,474.4 17,914.1 3,560.3 400.0 0.0 400.0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 6,671.2 16,901.2 15,102.8 1,798.4 1,975.0 0.0 1,975.0 ხარჯები 866.7 560.0 0.0 560.0 1,875.0 0.0 1,875.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 866.7 550.0 0.0 550.0 1,875.0 0.0 1,875.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,804.5 16,341.2 15,102.8 1,238.4 100.0 0.0 100.0 03 01 01 გზების და ხიდების რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის ხარჯები 6,524.8 16,791.2 15,102.8 1,688.4 1,400.0 0.0 1,400.0 ხარჯები 755.9 450.0 0.0 450.0 1,300.0 0.0 1,300.0 სუბსიდიები 755.9 450.0 450.0 1,300.0 1,300.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,768.9 16,341.2 15,102.8 1,238.4 100.0 100.0 03 01 02  საგზაო ნიშნების დამონტაჟების, მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოებისა და ფირნიშების დამზადება - გაკვრის პროგრამა 146.4 100.0 0.0 100.0 75.0 0.0 75.0 ხარჯები 110.8 100.0 0.0 100.0 75.0 0.0 75.0 სუბსიდიები 110.8 100.0 100.0 75.0 75.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.6 0.0 0.0 03 01 03 ქალაქგარეთ მოქალაქეთა გადაყვანის უზრუნველყოფის სატრანსპორტო ხარჯები 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0.0 10.0 10.0 0.0 03 01 04 ცენტრალური გზებიდან საცხოვრებელი სახლების ეზოებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია 0.0 0.0 0.0 500.0 500.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 500.0 500.0 სუბსიდიები 0.0 500.0 500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 14,746.3 13,287.1 3,399.5 9,887.6 8,310.0 0.0 8,310.0 ხარჯები 11,063.7 9,366.0 712.3 8,653.7 8,110.0 0.0 8,110.0 სუბსიდიები 11,063.7 9,366.0 712.3 8,653.7 8,110.0 0.0 8,110.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,682.6 3,921.1 2,687.2 1,233.9 200.0 0.0 200.0 03 02 01 დასუფთავების ღონისძიებები 3,927.8 3,471.9 30.9 3,441.0 3,160.0 0.0 3,160.0 ხარჯები 3,261.3 3,366.9 30.9 3,336.0 3,160.0 0.0 3,160.0 სუბსიდიები 3,261.3 3,366.9 30.9 3,336.0 3,160.0 3,160.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 666.5 105.0 105.0 0.0 03 02 02 საკანალიზაციო სისტემების,  ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები 1,921.9 3,574.4 2,521.8 1,052.6 350.0 0.0 350.0 ხარჯები 438.2 225.7 0.0 225.7 350.0 0.0 350.0 სუბსიდიები 438.2 225.7 225.7 350.0 350.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,483.7 3,348.7 2,521.8 826.9 0.0 03 02 03 პროგრამა ,,კორპუსი" 5,715.6 2,618.9 846.8 1,772.1 1,250.0 0.0 1,250.0 ხარჯები 5,117.8 2,453.5 681.4 1,772.1 1,250.0 0.0 1,250.0 სუბსიდიები 5,117.8 2,453.5 681.4 1,772.1 1,250.0 1,250.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 597.8 165.4 165.4 0.0 03 02 04 „ღატაკი ოჯახი“-ს სტატუსის მქონე ოჯახების საცხოვრებელი სახლების გადახურვა 0.0 0.0 0.0 150.0 150.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 150.0 150.0 სუბსიდიები 0.0 150.0 150.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 03 02 05 გარეგანათების, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის რეაბილიტაცია - ექსპლუატაცია 3,181.0 3,600.0 0.0 3,600.0 3,400.0 0.0 3,400.0 ხარჯები 2,246.4 3,298.0 0.0 3,298.0 3,200.0 0.0 3,200.0 სუბსიდიები 2,246.4 3,298.0 3,298.0 3,200.0 3,200.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 934.6 302.0 302.0 200.0 200.0 03 02 06 ცოტნე დადიანის ქუჩა N3-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის კომუნალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები 0.0 21.9 21.9 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 21.9 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 0.0 21.9 21.9 0.0 03 03 ქალაქ ქუთაისის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 8,147.6 2,803.4 106.7 2,696.7 1,185.0 0.0 1,185.0 ხარჯები 684.6 1,608.7 0.0 1,608.7 1,085.0 0.0 1,085.0 საქონელი და მომსახურება 70.2 176.2 0.0 176.2 185.0 0.0 185.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 70.2 176.2 0.0 176.2 185.0 0.0 185.0 სუბსიდიები 614.4 1,432.5 0.0 1,432.5 900.0 0.0 900.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,463.0 1,194.7 106.7 1,088.0 100.0 0.0 100.0 03 03 01 შადრევნების ექსპლუატაცია 163.9 300.0 0.0 300.0 250.0 0.0 250.0 ხარჯები 163.9 300.0 0.0 300.0 250.0 0.0 250.0 სუბსიდიები 163.9 300.0 300.0 250.0 250.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 03 03 02 ქალაქის გამწვანების, მოვლა-პატრონობისა  და სკვერების კეთილმოწყობის  ღონისძიებები 1,298.1 1,025.5 106.7 918.8 400.0 0.0 400.0 ხარჯები 309.1 297.0 0.0 297.0 400.0 0.0 400.0 სუბსიდიები 309.1 297.0 297.0 400.0 400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 989.0 728.5 106.7 621.8 0.0 03 03 03 პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა 22.9 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 22.9 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 22.9 25.0 25.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 03 03 04 საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები  2,512.4 285.5 0.0 285.5 200.0 0.0 200.0 ხარჯები 48.6 285.5 0.0 285.5 200.0 0.0 200.0 სუბსიდიები 48.6 285.5 285.5 200.0 200.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,463.8 0.0 0.0 03 03 05 ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა 96.8 123.2 0.0 123.2 100.0 0.0 100.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 96.8 123.2 123.2 100.0 100.0 03 03 06 მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა 31.3 101.2 0.0 101.2 100.0 0.0 100.0 ხარჯები 31.3 101.2 0.0 101.2 100.0 0.0 100.0 საქონელი და მომსახურება 31.3 101.2 0.0 101.2 100.0 0.0 100.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 31.3 101.2 101.2 100.0 100.0 03 03 07 თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის ღონისძიებები 38.9 60.0 0.0 60.0 70.0 0.0 70.0 ხარჯები 38.9 60.0 0.0 60.0 70.0 0.0 70.0 საქონელი და მომსახურება 38.9 60.0 0.0 60.0 70.0 0.0 70.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 38.9 60.0 60.0 70.0 70.0 03 03 08 ცენტრალური მოედნის რეაბილიტაცია 3,615.0 343.0 0.0 343.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,615.0 343.0 343.0 0.0 03 03 09 ქალაქის სხვადასხვა უბნებში ატრაქციონების მოწყობა-რეაბილიტაცია 298.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 298.4 0.0 0.0 03 03 10 უნებართვო ავტოფარეხებისა და უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი 0.0 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0 15.0 ხარჯები 0.0 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0 15.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0 15.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.0 15.0 15.0 15.0 15.0 03 03 11 გაუთვალისწინებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები 69.9 80.0 0.0 80.0 50.0 0.0 50.0 ხარჯები 69.9 80.0 0.0 80.0 50.0 0.0 50.0 სუბსიდიები 69.9 80.0 80.0 50.0 50.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 03 03 12 თვითმმართველი ქალაქის-ქუთაისის ტერიტორიული ორგანოების განვითარების ხელშეწყობა 0.0 425.0 0.0 425.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 425.0 0.0 425.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 0.0 425.0 425.0 0.0 03 03 13 ზამთრის სეზონის სამუშაოები 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 სუბსიდიები 20.0 20.0 0.0 03 04 ტურიზმის განვითარების პროგრამა 19.7 37.4 0.0 37.4 50.0 0.0 50.0 ხარჯები 19.7 37.4 0.0 37.4 50.0 0.0 50.0 საქონელი და მომსახურება 19.7 37.4 0.0 37.4 50.0 0.0 50.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 19.7 37.4 37.4 50.0 50.0 03 05 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა 201.4 253.4 17.4 236.0 100.0 0.0 100.0 ხარჯები 201.4 236.0 0.0 236.0 100.0 0.0 100.0 სუბსიდიები 201.4 236.0 236.0 100.0 100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 17.4 17.4 0.0 04 00 განათლება 5,515.6 7,721.0 424.0 7,297.0 7,371.6 0.0 7,371.6 ხარჯები 5,322.6 7,721.0 424.0 7,297.0 7,371.6 0.0 7,371.6 საქონელი და მომსახურება 39.6 147.0 0.0 147.0 139.0 0.0 139.0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 8.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 39.6 147.0 0.0 147.0 131.0 0.0 131.0 სუბსიდიები 5,283.0 7,574.0 424.0 7,150.0 7,232.6 0.0 7,232.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 193.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 01 სკოლამდელი განათლება 5,508.3 7,721.0 424.0 7,297.0 7,232.6 0.0 7,232.6 ხარჯები 5,315.3 7,721.0 424.0 7,297.0 7,232.6 0.0 7,232.6 საქონელი და მომსახურება 39.6 147.0 0.0 147.0 0.0 0.0 0.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 39.6 147.0 0.0 147.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 5,275.7 7,574.0 424.0 7,150.0 7,232.6 0.0 7,232.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 193.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 01 01 ააიპ ბაგა-ბაღების გაერთიანება 5,275.7 7,574.0 424.0 7,150.0 7,232.6 0.0 7,232.6 ხარჯები 5,275.7 7,574.0 424.0 7,150.0 7,232.6 0.0 7,232.6 სუბსიდიები 5,275.7 7,574.0 424.0 7,150.0 7,232.6 7,232.6 04 01 02 ბაგა-ბაღების კაპიტალური რემონტის ხარჯები 193.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 193.0 0.0 0.0 04 02 განათლების ღონისძიებები 39.6 147.0 0.0 147.0 139.0 0.0 139.0 ხარჯები 39.6 147.0 0.0 147.0 139.0 0.0 139.0 საქონელი და მომსახურება 39.6 147.0 0.0 147.0 139.0 0.0 139.0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 8.0 8.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 39.6 147.0 147.0 131.0 131.0 04 03 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 7.3 0.0 0.0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 13,132.8 12,060.5 600.0 11,460.5 11,827.6 0.0 11,827.6 ხარჯები 10,920.1 11,309.1 0.0 11,309.1 11,637.6 0.0 11,637.6 შრომის ანაზღაურება 0.0 96.0 96.0 საქონელი და მომსახურება 1,806.2 1,422.2 0.0 1,422.2 1,396.5 0.0 1,396.5     მივლინებები 0.0 189.5 189.5 კვების ხარჯები 0.0 50.0 50.0     რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0.0 60.0 60.0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0.0 35.0 35.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,806.2 1,422.2 0.0 1,422.2 1,062.0 0.0 1,062.0 სუბსიდიები 9,113.9 9,886.9 0.0 9,886.9 10,145.1 0.0 10,145.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,212.7 751.4 600.0 151.4 190.0 0.0 190.0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 5,290.7 4,843.8 0.0 4,843.8 4,798.1 0.0 4,798.1 ხარჯები 4,648.7 4,818.8 0.0 4,818.8 4,708.1 0.0 4,708.1 შრომის ანაზღაურება 0.0 96.0 96.0 საქონელი და მომსახურება 514.5 655.0 0.0 655.0 603.5 0.0 603.5     მივლინებები 0.0 189.5 189.5 კვების ხარჯები 0.0 50.0 50.0     რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0.0 60.0 60.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0.0 10.0 10.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 514.5 655.0 0.0 655.0 294.0 0.0 294.0 სუბსიდიები 4,134.2 4,163.8 0.0 4,163.8 4,008.6 0.0 4,008.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 642.0 25.0 0.0 25.0 90.0 0.0 90.0 05 01  01 ააიპ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება 2,959.4 3,025.0 0.0 3,025.0 3,126.3 0.0 3,126.3 ხარჯები 2,959.4 3,025.0 0.0 3,025.0 3,126.3 0.0 3,126.3 სუბსიდიები 2,959.4 3,025.0 3,025.0 3,126.3 3,126.3 05 01  02 შპს საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი-2010“ 700.0 688.8 0.0 688.8 460.0 0.0 460.0 ხარჯები 700.0 688.8 0.0 688.8 460.0 0.0 460.0 სუბსიდიები 700.0 688.8 688.8 460.0 460.0 05 01  03 ააიპ ,,ყინულის მოედანი" 404.9 380.0 0.0 380.0 382.3 0.0 382.3 ხარჯები 404.9 380.0 0.0 380.0 382.3 0.0 382.3 სუბსიდიები 404.9 380.0 380.0 382.3 382.3 05 01  04 ოლიმპიური კომიტეტი 9.9 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 ხარჯები 9.9 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 სუბსიდიები 9.9 10.0 10.0 10.0 10.0 05 01  05 ააიპ სარაგბო კლუბი ,,აია" 60.0 60.0 0.0 60.0 30.0 0.0 30.0 ხარჯები 60.0 60.0 0.0 60.0 30.0 0.0 30.0 სუბსიდიები 60.0 60.0 60.0 30.0 30.0 05 01 06 სპორტული ღონისძიებების პროგრამა 514.5 655.0 0.0 655.0 789.5 0.0 789.5 ხარჯები 514.5 655.0 0.0 655.0 699.5 0.0 699.5 შრომის ანაზღაურება 0.0 96.0 96.0 საქონელი და მომსახურება 514.5 655.0 0.0 655.0 603.5 0.0 603.5     მივლინებები 0.0 189.5 189.5 კვების ხარჯები 0.0 50.0 50.0     რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0.0 60.0 60.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0.0 10.0 10.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 514.5 655.0 655.0 294.0 294.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 90.0 90.0 05 01 07 მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა 642.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 642.0 0.0 0.0 05 01 08 ქალაქ ქუთაისში სკეიტბორდის მოედნის მოწყობის ხარჯები 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.0 25.0 0.0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 7,407.7 6,750.8 600.0 6,150.8 6,626.5 0.0 6,626.5 ხარჯები 5,837.0 6,024.4 0.0 6,024.4 6,526.5 0.0 6,526.5 საქონელი და მომსახურება 1,039.9 534.2 0.0 534.2 502.0 0.0 502.0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 15.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,039.9 534.2 0.0 534.2 487.0 0.0 487.0 სუბსიდიები 4,797.1 5,490.2 0.0 5,490.2 6,024.5 0.0 6,024.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,570.7 726.4 600.0 126.4 100.0 0.0 100.0 05 02 01 ააიპ ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება 1,930.2 2,328.7 0.0 2,328.7 2,557.4 0.0 2,557.4 ხარჯები 1,930.2 2,328.7 0.0 2,328.7 2,457.4 0.0 2,457.4 სუბსიდიები 1,930.2 2,328.7 2,328.7 2,457.4 2,457.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 100.0 100.0 05 02 02 ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 491.0 535.0 0.0 535.0 611.3 0.0 611.3 ხარჯები 491.0 535.0 0.0 535.0 611.3 0.0 611.3 სუბსიდიები 491.0 535.0 535.0 611.3 611.3 05 02 03 სსიპ. ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის    სახელმწიფო ისტორიული   მუზეუმი 61.3 60.0 0.0 60.0 60.0 0.0 60.0 ხარჯები 61.3 60.0 0.0 60.0 60.0 0.0 60.0 სუბსიდიები 61.3 60.0 60.0 60.0 60.0 05 02 04 სამეფო კომპლექსი ,,ოქროს ჩარდახი" 30.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 ხარჯები 30.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 სუბსიდიები 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 05 02 05 ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი 50.0 50.0 0.0 50.0 80.0 0.0 80.0 ხარჯები 50.0 50.0 0.0 50.0 80.0 0.0 80.0 სუბსიდიები 50.0 50.0 50.0 80.0 80.0 05 02 06 ააიპ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი 333.3 409.7 0.0 409.7 710.0 0.0 710.0 ხარჯები 333.3 409.7 0.0 409.7 710.0 0.0 710.0 სუბსიდიები 333.3 409.7 409.7 710.0 710.0 05 02 07 ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკი 104.6 121.8 0.0 121.8 131.0 0.0 131.0 ხარჯები 104.6 121.8 0.0 121.8 131.0 0.0 131.0 სუბსიდიები 104.6 121.8 121.8 131.0 131.0 05 02 08 ააიპ ,,ბოტანიკური ბაღი" 217.0 0.0 217.0 219.8 0.0 219.8 ხარჯები 217.0 0.0 217.0 219.8 0.0 219.8 სუბსიდიები 217.0 217.0 219.8 219.8 05 02 09 ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 860.0 816.0 0.0 816.0 800.0 0.0 800.0 ხარჯები 860.0 816.0 0.0 816.0 800.0 0.0 800.0 სუბსიდიები 860.0 816.0 816.0 800.0 800.0 05 02 10 მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერის და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 749.9 730.0 0.0 730.0 730.0 0.0 730.0 ხარჯები 749.9 730.0 0.0 730.0 730.0 0.0 730.0 სუბსიდიები 749.9 730.0 730.0 730.0 730.0 05 02 11 იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 186.8 192.0 0.0 192.0 195.0 0.0 195.0 ხარჯები 186.8 192.0 0.0 192.0 195.0 0.0 195.0 სუბსიდიები 186.8 192.0 192.0 195.0 195.0 05 02 12 კულტურის ღონისძიებები 1,039.9 534.2 0.0 534.2 502.0 0.0 502.0 ხარჯები 1,039.9 534.2 0.0 534.2 502.0 0.0 502.0 საქონელი და მომსახურება 1,039.9 534.2 0.0 534.2 502.0 0.0 502.0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 15.0 15.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,039.9 534.2 534.2 487.0 487.0 05 02 13 ლ. მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 1,493.2 89.4 0.0 89.4 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,493.2 89.4 89.4 0.0 05 02 14 ააიპ ,,ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი _ სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის" შენობის სახურავის რეაბილიტაცია 49.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49.3 0.0 0.0 05 02 15 ქალაქ ქუთაისში სოლომონ პირველის ქუჩის N46ა-ში (ხარაზოვის ბაღში) მდებარე შენობა დარბაზის რეაბილიტაცია-მშენებლობის  პროგრამა  0.0 600.0 600.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 600.0 600.0 0.0 05 02 16 ქალაქ ქუთაისში  სკულპტულური ქანდაკებების დადგმისა და დემონტაჟის პროგრამა  28.2 37.0 37.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28.2 37.0 37.0 0.0 05 03  ახალგაზრდული  ღონისძიებები 251.8 233.0 0.0 233.0 291.0 0.0 291.0 ხარჯები 251.8 233.0 0.0 233.0 291.0 0.0 291.0 საქონელი და მომსახურება 251.8 233.0 0.0 233.0 291.0 0.0 291.0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 10.0 10.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 251.8 233.0 233.0 281.0 281.0 05 04 საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა 137.6 67.9 0.0 67.9 100.0 0.0 100.0 ხარჯები 137.6 67.9 0.0 67.9 100.0 0.0 100.0 სუბსიდიები 137.6 67.9 67.9 100.0 100.0 05 05 ქუთაის გაენათეს ეპარქია 45.0 165.0 0.0 165.0 12.0 0.0 12.0 ხარჯები 45.0 165.0 0.0 165.0 12.0 0.0 12.0 სუბსიდიები 45.0 165.0 165.0 12.0 12.0 06 00 სოციალური მომსახურება და ჯანმრთელობის დაცვა 2,595.8 2,705.9 0.0 2,705.9 2,630.6 0.0 2,630.6 ხარჯები 2,595.8 2,705.9 0.0 2,705.9 2,630.6 0.0 2,630.6 სუბსიდიები 476.0 533.0 0.0 533.0 532.6 0.0 532.6 სოციალური უზრუნველყოფა 2,119.8 2,172.9 0.0 2,172.9 2,098.0 0.0 2,098.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 1,008.7 947.0 0.0 947.0 840.0 0.0 840.0 ხარჯები 1,008.7 947.0 0.0 947.0 840.0 0.0 840.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,008.7 947.0 0.0 947.0 840.0 0.0 840.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 118.8 150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 150.0 ხარჯები 118.8 150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 150.0 სოციალური უზრუნველყოფა 118.8 150.0 150.0 150.0 150.0 06 01 02 ქუთაისში მცხოვრებ ეპილეფსიით დაავადებულთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა დაწყებითი კლასების მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა 0.0 0.0 0.0 110.0 110.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 110.0 110.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 110.0 110.0 06 01 03 მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 223.5 285.0 0.0 285.0 200.0 0.0 200.0 ხარჯები 223.5 285.0 0.0 285.0 200.0 0.0 200.0 სოციალური უზრუნველყოფა 223.5 285.0 285.0 200.0 200.0 06 01 04 სამედიცინო დახმარება 509.1 480.0 0.0 480.0 380.0 0.0 380.0 ხარჯები 509.1 480.0 0.0 480.0 380.0 0.0 380.0 სოციალური უზრუნველყოფა 509.1 480.0 480.0 380.0 380.0 06 01 05 სამედიცინო დაზღვევა 157.3 32.0 0.0 32.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 157.3 32.0 0.0 32.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 157.3 32.0 32.0 0.0 06 02 სოციალური დაცვა 1,587.1 1,758.9 0.0 1,758.9 1,790.6 0.0 1,790.6 ხარჯები 1,587.1 1,758.9 0.0 1,758.9 1,790.6 0.0 1,790.6 სუბსიდიები 476.0 533.0 0.0 533.0 532.6 0.0 532.6 სოციალური უზრუნველყოფა 1,111.1 1,225.9 0.0 1,225.9 1,258.0 0.0 1,258.0 06 02 01  სარიტუალო დახმარება 36.9 70.0 0.0 70.0 70.0 0.0 70.0 ხარჯები 36.9 70.0 0.0 70.0 70.0 0.0 70.0 სოციალური უზრუნველყოფა 36.9 70.0 70.0 70.0 70.0 06 02 02 სოციალური საცხოვრისი 11.8 21.0 0.0 21.0 28.0 0.0 28.0 ხარჯები 11.8 21.0 0.0 21.0 28.0 0.0 28.0 სოციალური უზრუნველყოფა 11.8 21.0 21.0 28.0 28.0 06 02 03 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 205.9 236.9 0.0 236.9 500.0 0.0 500.0 ხარჯები 205.9 236.9 0.0 236.9 500.0 0.0 500.0 სოციალური უზრუნველყოფა 205.9 236.9 236.9 500.0 500.0 06 02 04  სოციალური ღონისძიებები 241.1 281.0 0.0 281.0 285.0 0.0 285.0 ხარჯები 241.1 281.0 0.0 281.0 285.0 0.0 285.0 სოციალური უზრუნველყოფა 241.1 281.0 281.0 285.0 285.0 06 02 05 უფასო მგზავრობა 94.1 102.0 0.0 102.0 150.0 0.0 150.0 ხარჯები 94.1 102.0 0.0 102.0 150.0 0.0 150.0 სოციალური უზრუნველყოფა 94.1 102.0 102.0 150.0 150.0 06 02 06  განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა 521.3 491.6 0.0 491.6 200.0 0.0 200.0 ხარჯები 521.3 491.6 0.0 491.6 200.0 0.0 200.0 სოციალური უზრუნველყოფა 521.3 491.6 491.6 200.0 200.0 06 02 07 ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრების მომსახურება 0.0 23.4 23.4 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 23.4 23.4 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 23.4 23.4 0.0 06 02 08 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური ინტეგრაციის  პროგრამა 0.0 25.0 25.0 ხარჯები 0.0 25.0 25.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 25.0 25.0 06 02 09 ააიპ ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი 473.0 528.0 0.0 528.0 527.6 0.0 527.6 ხარჯები 473.0 528.0 0.0 528.0 527.6 0.0 527.6 სუბსიდიები 473.0 528.0 528.0 527.6 527.6 06 02 10 ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი 3.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 ხარჯები 3.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 სუბსიდიები 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0