ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №106 2013 წლის 26 დეკემბერი ქ. ბაღდათი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ თანახმად ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად. მუხლი 2🔗  დაევალოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების გადასახდელების დაფინანსება განახორციელოს ვალდებულების აღებისა და ხარჯების გაწევის წესის შესაბამისად. მუხლი 3🔗 საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 82-ე მუხლის თანახმად, მუნიციპალიტეტის გამგეობამ მოამზადოს 2014 წლის ბიუჯეტის ყოველკვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად. მუხლი 4🔗 დაევალოს ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციებისა და სამსახურების ხელმძღვანელებს 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებიდან არაუგვიანეს 15 დღის ვადაში უზრუნველყონ საფინანსო გეგმებისა და ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვების წარდგენა მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურში. მუხლი 5🔗  დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონით დადგენილი წესით, სასამართლოში. მუხლი 6🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან.საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი რობაქიძე დანართი თავი I ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2011  წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014  წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 4191.2 6133.1 2267.5 3865.6 6691.7 2694.6 3997.1 4311.2 გადასახადები 238.8 188.6 0 188.6 170 0 170 180 გრანტები 3453.5 5435.6 2267.5 3168.1 6201.7 2694.6 3507.1 3811.2 სხვა შემოსავლები 498.9 508.9 0 508.9 320 0 320 320 ხარჯები 3049.2 3577.9 189.7 3388.2 4118.8 0 4118.8 4298.2 შრომის ანაზღაურება 881.6 1123 0 1123 1490.2 0 1490.2 1474.5 საქონელი და მომსახურება 545.3 626.3 0 626.3 839.1 0 839.1 745.7 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0 0 0 0 0 0 0 0 პროცენტი 0 0 0 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 1440.5 1461.9 90 1371.9 1544.5 0 1544.5 1858 გრანტები 0 0 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 181.7 312.2 70 242.2 245 0 245 220 სხვა ხარჯები 0 54.5 29.7 24.8 0 0 0 0 საოპერაციო სალდო 1142 2555.2 2077.8 477.4 2572.9 2694.6 -121.7 13 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 960.3 2503.6 2074.9 428.7 3041.1 2694.6 346.5 13 ზრდა 1052.2 2689.6 2074.9 614.7 3051.1 2694.6 356.5 13 კლება 91.9 186 0 186 10 0 10 0 მთლიანი სალდო 181.7 51.6 2.9 48.7 -468.2 0 -468.2 0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 181.7 51.6 2.9 48.7 -468.2 0 -468.2 0 ზრდა 181.7 51.6 2.9 48.7 0 0 0 0 ვალუტა და დეპოზიტები 181.7 51.6 2.9 48.7 0 0 0 0 კლება 0 0 0 0 468.2 0 468.2 0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0 0 0 0 468.2 0 468.2 0 ბალანსი 0 0 0 0.00 0 0 0 0 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები და  გადასახდელები  თანდართული რედაქციით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი  შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი  შემოსავლები შემოსულობები 4283.1 6319.1 2267.5 4051.6 7169,9 2694,6 4475,3 4311,2 შემოსავლები 4191.2 6133.1 2267.5 3865.6 6691,7 2694,6 3997,1 4311,2 არაფინანსური აქტივების კლება 91.9 186.0 0 186.0 10 0 10 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 0 468,2 468,2 0 ვალდებულებების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 0 გადასახდელები 4101.4 6267.5 2264.6 4002.9 7169.9 2694.6 4475.3 ხარჯები 3049.2 3577.9 189.7 3388.2 4118,8 4118,8 4298,2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1052.2 2689.6 2074.9 614.7 3051,1 2694,6 356,5 13 ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით) 0 0 0 0 0 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 0 0 0 0 0 0 0 ნაშთის ცვლილება 182.7 -419.9 0 -419.9 -468,2 -468,2 0 მუხლი 3🔗. ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4311,2 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო  ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი  შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები შემოსავლები 4191.2 6133.1 2267.5 3865.6 6691,7 2694,6 3997,1 4311,2 გადასახადები 238.8 170 0 188.6 170 170 180 გრანტები 3453.5 5435.6 2267.5 3168.1 6201,7 2694,6 3507,1 3811,2 სხვა შემოსავლები 498.9 508.9 0 508.9 320 0 320 320 მუხლი 4🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები  180 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2011 წლის  ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი  ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი  ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები გადასახადები 238.8 170 0 188.6 170 0 170 180 ქონების გადასახადი 238.8 170 0 188.6 170 0 170 180 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 117.3 90 102 90 90 95 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 1.4 5 0 2.3 5 0 5 5 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 48.4 20 0 49.5 20 0 20 25 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე      71.7 55 0 34.8 55 0 55 55 მუხლი 5🔗. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3811.2 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2011წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი  ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები გრანტები 3453.5 5435.6 2267.5 3168.1 6201,7 2694,6 3507,1 3811,2 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 0 24.5 24.5 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 3453.5 5025.2 2267.5 3143.6 6201,7 2694,6 3507,1 3811,2 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 2641.2 3143.6 0 3143.6 3507,1 3507,1 3811,2 გათანაბრებითი ტრანსფერი 2551.2 3018.6 3018.6 3382,1 3382,1 3683,2 მიზნობრივი ტრანსფერიდელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 90 125 125 125 125 128 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 812.3 1881.6 2267.5 0 2694,6 2694,6 0 მუხლი 6🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები   320 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2011 წლის  ფაქტი 2012 წლის  ფაქტი 2013  წლის  გეგმა 2014 წლის პროგ ნოზი სხვა შემოსავლები 498.9 508.9 320 320 შემოსავლები საკუთრებიდან 320.4 342 280 270 პროცენტები 11.9 5 5 რენტა 320.4 330.1 275 265 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     316.9 328.4 250 255 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 3.5 1.7 25 10 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 72.7 87.9 30 30 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 38 53.2 24 24 სანებართვო მოსაკრებელი 17.5 6.2 4 4 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0.2 0.2 0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 20.3 14.5 20 20 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 32.3 0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 34.7 34.7 6 6 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 34.7 34.7 6 6 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 93.9 79 10 20 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 11.9 0 0 0 მუხლი 7🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4298,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის  პროგ ნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო  ბიუჯეტის  ფონდებიდან გამოყოფილი  ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო  ბიუჯეტის  ფონდებიდან გამოყოფილი  ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები ხარჯები 3049.2 3577.9 189.7 3388.2 4118,8 4118,8 4298,2 შრომის ანაზღაურება 881.6 1123 0 1123 1490,2 1490,2 1474,5 საქონელი და მომსახურება 545.3 626.3 0 626.3 839,1 839,1 745,7 სუბსიდიები 1440.5 1461.9 90 1371.9 1544,5 1544,5 1858 სოციალური უზრუნველყოფა 181.8 312.2 70 242.2 245 245 220 სხვა ხარჯები 0 54.5 29.7 24.8 მუხლი 8🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  13 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:  ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის პროგნოზი 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 142.1 123.5 104.5 13 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 224.5 27.5 22 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 554.7 2307.1 2924.6 04 00 განათლება 1.9 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 129 231.5 სულ ჯამი 1052.2 2689.6 3051.1 13 მუხლი 9🔗. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნ ქციონ ალური კოდი დასახელება 2011 წლის  ფაქტი 2012  წლის  ფაქტი 2013  წლის  გეგმა 2014  წლის  პროგ ნოზი 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1311.7 1533.2 2034 1864.1 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური  საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1299.7 1523.7 2034 1864.1 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1299.7 1523.7 1984 1814.1 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0 0 50 50 7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 12 9.5 0 0 70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 12 9.5 0 0 702 თავდაცვა 68 77.3 98.6 93.7 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 389.9 267.7 267.2 220.4 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 218.3 70.5 0 0 7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 171.6 197.2 267.2 220.4 704 ეკონომიკური საქმიანობა 854.4 2194.9 2954.6 60 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 29.2 0 40 0 70421 სოფლის მეურნეობა 29.2 0 40 0 7045 ტრანსპორტი 440.8 1694.8 2392.4 50 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 440.8 1694.8 2392.4 50 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 384.4 500.1 522.2 10 705 გარემოს დაცვა 179.7 138.8 180 210 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 179.7 138.8 180 210 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 140.9 516.5 210 210 7061 ბინათმშენებლობა 11.5 127.3 0 0 7063 წყალმომარაგება 0.4 83.8 0 0 7064 გარე განათება 77.1 233.8 200 200 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო- კომუნალურ მეურნეობაში 51.9 71.6 10 10 707 ჯანმრთელობის დაცვა 30 31 30 33 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 30 31 30 33 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 607.9 796.6 670.5 710 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 147.1 393 204 225 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 428.6 365.4 399 425 7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 4.5 2.9 10 10 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 27.7 35.3 57.5 50 709 განათლება 343.9 406 480 690 7091 სკოლამდელი აღზრდა 289 335 400 600 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების  სფეროში 54.9 71 80 90 710 სოციალური დაცვა 175 305.5 245 220 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 4 6.2 15 15 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 76.4 183.3 150 140 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 94.6 116 80 65 სულ 4101.4 6267.5 7169.9 4311.2 მუხლი 10🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  0  ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0 ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება   0 ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 13🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 128.0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 33.0 ათასი ლარი; ბ) ბ)  „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 85  ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი; დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი. 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 14🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა და უსაფრთხოება  314,1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00) ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური უბედურების , სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის  მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. ა) საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 220,4 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 02 01)  ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური უბედურების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით  არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვა,   რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 93,7 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის  მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 480 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა,. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 50ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური და  შიდა საქალაქო და სასოფლო გზების, მგომარეობის შენარჩუნება. ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 410 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და  მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინასება.  ქალაქის ტერიტორიაზე დაფინასდება ღვარსადენების ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან მოსხლეობის დაცვა. ბ.ა) დასუფთავების ღონისძიებები  210 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,  გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გაწმენდა. ქალაქის იერსახის შესანარჩუნებლად და მოსახლეობის უსაფრთხოებისათვის მოხდება უმეთვალყურო ცხოველების იზოლაცია. ბ.ბ) გარე განათების  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 200  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 03 02 04) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გზებისა და უბნების განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია,  ქალაქის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა. გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 20 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების  მოვლა-შენახვა შადრევნებისდა ექსპლოატაცია, , სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხა–შეფასების მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება. გ.ა) ქალაქის გამწვანება 10 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 03 03 01)  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, პარკების    და გაზონების   მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. 3. განათლება 690 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მთლიანად დაფინასდება ბავშვთა კვების თანხა. მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას. ა) სკოლამდელი განათლება 600 ათასი ლარი   (პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 650  ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, სრულად ფინასირდება ბავშვთა კვების თანხა მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ბ) სკოლის გარეშე განათლება 90 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 03) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის  განათლებას. 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 710 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს. ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 225 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სპორტული სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: სპორტული ღონისძიებები: სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს  150-მდე სპორტსმენს; სამივლინებო ხარჯები. ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 425 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: კულტურის ცენტრი; სადაც ფუნქციონირებს თეატრალური კოლექტივი, ხალური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები, მუსიკალური და ხელოვნების სკოლა, სადაც სწავლობს 250-მდე მოსწავლე; ბიბლიოთეკა; მუზეუმი. გ) პრესა და საინფორმაციო მომსახურება 10 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 03) მუნიციპალიტეტიში მიმდინარე პროცესის გაშუქებისათვის, მასში მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდის მიზნით 2014 წელს კვლავ გაგრძელდება პრესისა და საინფორმაციო საშუალებების დაფინასება. დ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 25 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 04) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ე) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 25 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 05) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 5.  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 253 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 33 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და  (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა  220 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით  უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა სტიიქით დაზარალებულ მოსახლეობას, მიყენებული ზარალის მოცულობიდა გამომდინარე, მაგრამ არა უმეტეს 2 ათასი ლარისა. ბ.ა) სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება  100 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 01 ) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 150 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება, თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 100 ლარისა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 150 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მკურალობისა და საოპერაციო თანხებით დახმარება; თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 300 ლარისა. ბ.ბ) სარიტუალო მომსახურება 10 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 02 ,06 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით; ბ.გ) უფასო  სასადილოს დაფინანსება 40 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 50 ბენეფიციარის ყოველრღიურად კვებით უზრუნველყოფა; სადღესასწაულო დღეებში სადღესასწაულო სუფრის გაკეთება. ბ.დ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა  15 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 05)  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მესამე და მეტი შვილის შეძენისათვის ერთჯერადი  ფულადი  ხმარების გაწევა. მესამე შვილის შეძენა––100 ლარი მეოთხე შვილის შეძენა––150 ლარი მეხუთე და მეტი შვილის შეძენა––250 ლარი. ბ.ე) სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 50 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი  ფულადი დახმარების გაწევა მიყენებული ზარალის მოცულობიდა გამომდინარე, მაგრამ არა უმეტეს 2 ათასი ლარისა. ბ.ვ) სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა 5ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 08) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის სასაჩქმე პაკეტების შეძენა თითოელი 50 ლარის ღირებულების. მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. ორგნიზა ციული კოდი ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 2011  წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 4101.4 6267.5 2264.6 4002.9 7169.9 2694.6 4475.3 4311.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 187 189 0 189 582 0 582 601 ხარჯები 3049.2 3577.9 189.7 3388.2 4118.8 0 4118.8 4298.2 შრომის ანაზღაურება 881.6 1123 0 1123 1490.2 0 1490.2 1474.5 საქონელი და მომსახურება 545.3 626.3 0 626.3 839.1 0 839.1 745.7 სოციალური უზრუნველყოფა 181.8 312.2 70 242.2 245 0 245 220 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1052.2 2689.6 2074.9 614.7 3051.1 2694.6 356.5 13 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი  ორგანოების დაფინანსება 1311.7 1533.2 0 1533.2 2034 0 2034 1864.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 153 155 0 155 164 0 164 167 ხარჯები 1169.6 1409.7 0 1409.7 1929.5 0 1929.5 1851.1 შრომის ანაზღაურება 751.2 942.1 0 942.1 1260.5 0 1260.5 1268.1 საქონელი და მომსახურება 411.6 460.9 0 460.9 669 0 669 583 არაფინანსური აქტივების ზრდა 142.1 123.5 0 123.5 104.5 0 104.5 13 01 01 ბაღდათის საკრებულო 299.8 324.2 0 324.2 489 0 489 428 მომუშავეთა რიცხოვნობა 15 16 16 18 18 21 ხარჯები 276.2 319.9 0 319.9 439.5 0 439.5 425 შრომის ანაზღაურება 162.9 191.7 0 191.7 286.5 0 286.5 285.6 საქონელი და მომსახურება 113.3 127.2 0 127.2 153 0 153 139.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23.6 4.3 0 4.3 49.5 0 49.5 3 01 02 ბაღდათის გამგეობა 999.9 1199.5 0 1199.5 1495 0 1495 1386.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 138 139 139 146 146 146 ხარჯები 881.4 1080.3 0 1080.3 1440 0 1440 1376.1 შრომის ანაზღაურება 588.3 750.4 0 750.4 974 0 974 982.5 საქონელი და მომსახურება 286.3 324.2 0 324.2 466 0 466 393.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 118.5 119.2 0 119.2 55 0 55 10 01 03 სარეზერვო ფონდი 0 0 0 0 50 0 50 50 ხარჯები 0 0 0 0 50 0 50 50 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 0 50 0 50 50 01 04 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 12 9.5 0 9.5 0 0 0 0 ხარჯები 12 9.5 0 9.5 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 12 9.5 0 9.5 0 0 0 0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 457.9 345 0 345 365.8 0 365.8 314.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 34 34 0 34 35 0 35 35 ხარჯები 233.4 317.5 0 317.5 343.8 0 343.8 314.1 შრომის ანაზღაურება 130.4 180.9 0 180.9 229.7 0 229.7 206.4 საქონელი და მომსახურება 103 136.6 0 136.6 114.1 0 114.1 107.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 224.5 27.5 0 27.5 22 0 22 0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 171.6 197.2 0 197.2 267.2 0 267.2 220.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29 29 29 30 30 30 ხარჯები 116.3 169.7 0 169.7 245.2 0 245.2 220.4 შრომის ანაზღაურება 99.2 145.8 0 145.8 188.2 0 188.2 166.8 საქონელი და მომსახურება 17.1 23.9 0 23.9 57 0 57 53.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.3 27.5 0 27.5 22 0 22 0 02 02 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება 218.3 70.5 0 70.5 0 0 0 0 ხარჯები 49.1 70.5 0 70.5 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 49.1 70.5 0 70.5 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 169.2 0 0 0 0 0 0 0 02 03 ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 68 77.3 0 77.3 98.6 0 98.6 93.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 5 5 ხარჯები 68 77.3 0 77.3 98.6 0 98.6 93.7 შრომის ანაზღაურება 31.2 35.1 0 35.1 41.5 0 41.5 39.6 საქონელი და მომსახურება 36.8 42.2 0 42.2 57.1 0 57.1 54.1 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1175 2850.2 2194.6 655.6 3344.6 2694.6 650 480 ხარჯები 620.3 543.1 119.7 423.4 420 0 420 480 საქონელი და მომსახურება 13 1 0 1 10 0 10 5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 554.7 2307.1 2074.9 232.2 2924.6 2694.6 230 0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 440.8 1694.8 1517.8 177 2392.4 2192.4 200 50 ხარჯები 325.3 218 90 128 50 0 50 50 არაფინანსური აქტივების ზრდა 115.5 1476.8 1427.8 49 2342.4 2192.4 150 0 03 01 01 ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა 55.6 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.6 0 0 0 0 0 0 0 03 01 02 ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია 385.2 1694.8 1517.8 177 2392.4 2192.4 200 50 ხარჯები 325.3 218 90 128 50 0 50 50 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59.9 1476.8 1427.8 49 2342.4 2192.4 150 0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 297.9 583.7 179.7 404 420 0 420 410 ხარჯები 258 320.3 29.7 290.6 340 0 340 410 საქონელი და მომსახურება 2.4 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39.9 263.4 150 113.4 80 0 80 0 03 02 01 დასუფთავების ღონისძიებები 179.7 138.8 0 138.8 180 0 180 210 ხარჯები 155.7 138.8 0 138.8 180 0 180 210 საქონელი და მომსახურება 2.4 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 0 0 0 0 0 0 0 03 02 02 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი  ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაცია 29.2 0 0 0 40 0 40 0 ხარჯები 25.6 0 0 0 10 0 10 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.6 0 0 0 30 0 30 0 03 02 03 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0.4 83.8 29.7 54.1 0 0 0 0 ხარჯები 0 56.4 29.7 26.7 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.4 27.4 0 27.4 0 0 0 0 03 02 04 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 77.1 233.8 50 183.8 200 0 200 200 ხარჯები 76.7 125.1 0 125.1 150 0 150 200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.4 108.7 50 58.7 50 0 50 0 03 02 05 მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია 11.5 127.3 100 27.3 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.5 127.3 100 27.3 0 0 0 0 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 64 74.6 0 74.6 30 0 30 20 ხარჯები 37 4.8 0 4.8 30 0 30 20 საქონელი და მომსახურება 10.6 1 0 1 10 0 10 5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 69.8 0 69.8 0 0 0 0 03 03 01 ქალაქის გამწვანება 27 71.6 0 71.6 10 0 10 10 ხარჯები 0 1.8 0 1.8 10 0 10 10 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 69.8 0 69.8 0 0 0 0 03 03 02 საკადასტრო რუქის დამზადება 10.6 1 0 1 10 0 10 5 ხარჯები 10.6 1 0 1 10 0 10 5 საქონელი და მომსახურება 10.6 1 0 1 10 0 10 5 03 03 03 შადრევნების ექსპლოატაცია 1.5 2 0 2 10 0 10 5 ხარჯები 1.5 2 0 2 10 0 10 5 03 03 04 სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა 24.9 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 24.9 0 0 0 0 0 0 0 03 05 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 372.3 497.1 497.1 0 502.2 502.2 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 372.3 497.1 497.1 0 502.2 502.2 0 0 04 00 განათლება 343.9 406 0 406 480 0 480 690 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 190 0 190 199 ხარჯები 342 406 0 406 480 0 480 690 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.9 0 0 0 0 0 0 0 04 01 სკოლამდელი განათლების ხელეშწყობა 289 335 0 335 400 0 400 600 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 174 174 174 ხარჯები 289 335 0 335 400 0 400 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 0 04 03 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი 54.9 71 0 71 80 0 80 90 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 16 16 25 ხარჯები 53 71 0 71 80 0 80 90 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.9 0 0 0 0 0 0 0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 607.9 796.6 0 796.6 670.5 0 670.5 710 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 178 0 178 185 ხარჯები 478.9 565.1 0 565.1 670.5 0 670.5 710 საქონელი და მომსახურება 17.7 27.8 0 27.8 46 0 46 50 არაფინანსური აქტივების ზრდა 129 231.5 0 231.5 0 0 0 0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 147.1 393 0 393 204 0 204 225 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 28 0 28 30 ხარჯები 138 161.5 0 161.5 204 0 204 225 საქონელი და მომსახურება 5 9.5 0 9.5 25 0 25 25 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.1 231.5 0 231.5 0 0 0 0 05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 14 9.5 0 9.5 25 0 25 25 ხარჯები 5 9.5 0 9.5 25 0 25 25 საქონელი და მომსახურება 5 9.5 0 9.5 25 0 25 25 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 0 0 0 0 0 0 0 05 01 02 სპორტული სკოლების დაფინანსება 133.1 383.5 0 383.5 179 0 179 200 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 28 28 30 ხარჯები 133 152 0 152 179 0 179 200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.1 231.5 0 231.5 0 0 0 0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 428.6 365.4 0 365.4 399 0 399 425 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 150 0 150 155 ხარჯები 308.7 365.4 0 365.4 399 0 399 425 არაფინანსური აქტივების ზრდა 119.9 0 0 0 0 0 0 0 05 02 01 სახელოვნებო სკოლები 174.4 98.9 0 98.9 110 0 110 120 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 42 42 44 ხარჯები 84 98.9 0 98.9 110 0 110 120 არაფინანსური აქტივების ზრდა 90.4 0 0 0 0 0 0 0 05 02 02  ბიბლიოთეკები 71 49.5 0 49.5 61 0 61 65 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 13 13 15 ხარჯები 41.5 49.5 0 49.5 61 0 61 65 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29.5 0 0 0 0 0 0 0 05 02 03 კულტურის სახლები 140.5 167 0 167 170 0 170 180 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 81 81 81 ხარჯები 140.5 167 0 167 170 0 170 180 05 02 04 მუზეუმი 42.7 50 0 50 58 0 58 60 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 14 14 15 ხარჯები 42.7 50 0 50 58 0 58 60 05 03 პრესა 4.5 2.9 0 2.9 10 0 10 10 ხარჯები 4.5 2.9 0 2.9 10 0 10 10 05 04 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 12.7 18.3 0 18.3 21 0 21 25 ხარჯები 12.7 18.3 0 18.3 21 0 21 25 საქონელი და მომსახურება 12.7 18.3 0 18.3 21 0 21 25 05 05 ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა 15 17 0 17 36.5 0 36.5 25 ხარჯები 15 17 0 17 36.5 0 36.5 25 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 205 336.5 70 266.5 275 0 275 253 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 15 0 15 15 ხარჯები 205 336.5 70 266.5 275 0 275 253 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 30 31 0 31 30 0 30 33 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 15 15 15 ხარჯები 30 31 0 31 30 0 30 33 06 02 სოციალური პროგრამები 175 305.5 70 235.5 245 0 245 220 ხარჯები 175 305.5 70 235.5 245 0 245 220 06 02 01 სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება 42.7 148.5 50 98.5 110 0 110 100 ხარჯები 42.7 148.5 50 98.5 110 0 110 100 06 02 02  დაკრძალვის ხარჯები 8.5 1.7 0 1.7 5 0 5 5 ხარჯები 8.5 1.7 0 1.7 5 0 5 5 06 02 03 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების  დახმარების ხარჯები 2.1 9.8 0 9.8 5 0 5 5 ხარჯები 2.1 9.8 0 9.8 5 0 5 5 06 02 04 უფასო სასადილოს დაფინანსება 33.7 34.8 0 34.8 40 0 40 40 ხარჯები 33.7 34.8 0 34.8 40 0 40 40 06 02 05 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 4 6.2 0 6.2 15 0 15 15 ხარჯები 4 6.2 0 6.2 15 0 15 15 06 02 06 სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი 71 58.9 0 58.9 50 0 50 50 ხარჯები 71 58.9 0 58.9 50 0 50 50 06 02 07 სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯებისათვის 10.1 42.6 20 22.6 15 0 15 0 ხარჯები 10.1 42.6 20 22.6 15 0 15 0 06 02 08 სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა (9 მაისი) 2.9 3 0 3 5 0 5 5 ხარჯები 2.9 3 0 3 5 0 5 5