ვანის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ვანის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №18 2012 წლის 27 დეკემბერი ქ. ვანი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22–ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე–12–ე თავის 78–ე მუხლის შესაბამისად,   ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: თავი I                                        ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 7,416.9 9,428.2 4,238.8 5,189.4 6,307.2 0.0 6,307.2 გადასახადები 115.5 177.4 0.0 177.4 160.0 0.0 160.0 გრანტები 6,930.2 8,743.3 4,238.8 4,504.5 5,727.2 0.0 5,727.2 სხვა შემოსავლები 371.2 507.5 0.0 507.5 420.0 0.0 420.0 ხარჯები 5,177.8 6,094.5 1,304.9 4,789.6 4,606.1 0.0 4,606.1 შრომის ანაზღაურება 1,194.5 1,856.6 0.0 1,856.6 1,839.7 0.0 1,839.7 საქონელი და მომსახურება 1,232.9 2,129.6 1,282.8 846.8 846.4 0.0 846.4 სუბსიდიები 1,900.4 2,108.3 22.1 2,086.2 1,720.0 0.0 1,720.0 გრანტები 850.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 200.0 საოპერაციო სალდო 2,239.1 3,333.7 2,933.9 399.8 1,701.1 0.0 1,701.1 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,236.6 3,301.5 2,949.8 351.7 1,701.1 0.0 1,701.1 ზრდა 2,280.4 3,321.5 2,949.8 371.7 1,721.1 0.0 1,721.1 კლება 43.8 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 მთლიანი სალდო 2.5 32.2 -15.9 48.1 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება -58.5 -17.8 -15.9 -1.9 0.0 0.0 0.0 ზრდა 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 13.1 0.0 0.0 კლება 71.6 17.8 15.9 1.9 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 71.6 17.8 15.9 1.9 0.0 ვალდებულებების ცვლილება -61.0 -50.0 0.0 -50.0 0.0 0.0 0.0 კლება 61.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 61.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 7,460.7 9,448.2 4,238.8 5,209.4 6,327.2 0.0 6,327.2 შემოსავლები 7,416.9 9,428.2 4,238.8 5,189.4 6,307.2 0.0 6,307.2 არაფინანსური აქტივების კლება 43.8 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 გადასახდელები 7,519.2 9,466.0 4,254.7 5,211.3 6,327.2 0.0 6,327.2 ხარჯები 5,177.8 6,094.5 1,304.9 4,789.6 4,606.1 0.0 4,606.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,280.4 3,321.5 2,949.8 371.7 1,721.1 0.0 1,721.1 ვალდებულებების კლება 61.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 ნაშთის ცვლილება -58.5 -17.8 -15.9 -1.9 0.0 0.0 0.0 მუხლი 3🔗. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6307.2 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 7,416.9 9,428.2 4,238.8 5,189.4 6,307.2 0.0 6,307.2 გადასახადები 115.5 177.4 0.0 177.4 160.0 0.0 160.0 გრანტები 6,930.2 8,743.3 4,238.8 4,504.5 5,727.2 0.0 5,727.2 სხვა შემოსავლები 371.2 507.5 0.0 507.5 420.0 0.0 420.0 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 160,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა გადასახადები 115.5 177.4 160.0 ქონების გადასახადი 115.5 177.4 160.0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        45.2 100.0 100.0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 7.0 5.0 5.0 ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე 5.9 5.0 5.0 არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე 1.1 0.0 0.0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               41.2 37.4 20.0 ფიზიკურ პირებიდან 30.2 32.4 15.0 იურიდიულ პირებიდან 11.0 5.0 5.0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           22.1 35.0 35.0 ფიზიკურ პირებიდან 4.7 5.0 5.0 იურიდიულ პირებიდან 17.4 30.0 30.0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5727.2 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 6,930.2 8,743.3 4,238.8 4,504.5 5,727.2 0.0 5,727.2 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 6,930.2 8,743.3 4,238.8 4,504.5 5,727.2 0.0 5,727.2 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 4,474.8 4,504.5 0.0 4,504.5 5,727.2 0.0 5,727.2 გათანაბრებითი ტრანსფერი 4,334.8 4,359.5 0.0 4,359.5 5,577.2 0.0 5,577.2 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 140.0 145.0 0.0 145.0 150.0 0.0 150.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 2,455.4 4,238.8 4,238.8 0.0 0.0 0.0 0.0 რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება 1,398.4 3,531.1 3,531.1 0.0 0.0 0.0 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 707.0 707.7 707.7 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა პროექტები 350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 420.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 371.2 507.5 420.0 შემოსავლები საკუთრებიდან 312.5 397.5 342.0 პროცენტები 10.3 12.5 0.0 რენტა 302.2 385.0 342.0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     294.1 375.0 332.0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 8.1 10.0 10.0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 25.3 30.0 28.0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 25.3 30.0 28.0 სანებართვო მოსაკრებელი 2.9 5.0 3.0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 21.8 25.0 25.0 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 0.6 0.0 0.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 33.4 80.0 50.0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4606.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 5177.8 6094.5 1304.9 4789.6 4606.1 0.0 4606.1 შრომის ანაზღაურება 1194.5 1856.6 0.0 1856.6 1839.7 0.0 1839.7 საქონელი და მომსახურება 1232.9 2129.6 1282.8 846.8 846.4 0.0 846.4 სუბსიდიები 1900.4 2108.3 22.1 2086.2 1720.0 0.0 1720.0 გრანტები 850.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 200.0 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1701.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1721.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: პრ. კ. დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 52.0 33.3 0.0 33.3 105.0 0.0 105.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 73.6 104.5 0.0 104.5 15.1 0.0 15.1 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2,154.8 3,183.7 2,949.8 233.9 861.0 0.0 861.0 04 00 განათლება 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 200.0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 0.0 0.0 0.0 0.0 540.0 0.0 540.0 სულ ჯამი 2,280.4 3,321.5 2,949.8 371.7 1,721.1 0.0 1,721.1 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 20,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 43.8 20.0 20.0 ძირითადი აქტივები 22.1 10.0 10.0 არაწარმოებული აქტივები 21.7 10.0 10.0 მიწა 21.7 10.0 10.0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით: ფ.კ. დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2,525.1    2,303.8    0.0    2,303.8    2,364.6    0.0    2,364.6    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2,459.1    2,253.8    0.0    2,253.8    2,364.6    0.0    2,364.6    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1,536.5    2,213.8    0.0    2,213.8    2,294.6    0.0    2,294.6    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 922.6    40.0    0.0    40.0    70.0    0.0    70.0    7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 61.0    50.0    0.0    50.0    0.0    0.0    0.0    7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 5.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    702 თავდაცვა 68.2    90.0    0.0    90.0    102.4    0.0    102.4    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 251.4    284.1    0.0    284.1    186.2    0.0    186.2    7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 85.9    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 165.5    284.1    0.0    284.1    186.2    0.0    186.2    704 ეკონომიკური საქმიანობა 2,334.8    3,537.3    3,445.9    91.4    700.0    0.0    700.0    7045 ტრანსპორტი 2,334.8    3,537.3    3,445.9    91.4    700.0    0.0    700.0    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 2,334.8    3,537.3    3,445.9    91.4    700.0    0.0    700.0    705 გარემოს დაცვა 241.2    900.9    658.1    242.8    194.0    0.0    194.0    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 206.2    231.0    0.0    231.0    194.0    0.0    194.0    7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 35.0    669.9    658.1    11.8    0.0    0.0    0.0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 366.8    426.6    128.6    298.0    257.0    0.0    257.0    7063 წყალმომარაგება 0.0    130.6    128.6    2.0    0.0    0.0    0.0    7064 გარე განათება 75.1    157.6    0.0    157.6    177.0    0.0    177.0    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 291.7    138.4    0.0    138.4    80.0    0.0    80.0    707 ჯანმრთელობის დაცვა 50.0    52.0    0.0    52.0    50.0    0.0    50.0    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 50.0    52.0    0.0    52.0    50.0    0.0    50.0    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 925.4    1,014.6    0.0    1,014.6    1,473.0    0.0    1,473.0    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 458.5    592.1    0.0    592.1    805.0    0.0    805.0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 311.1    342.5    0.0    342.5    630.0    0.0    630.0    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 155.8    80.0    0.0    80.0    38.0    0.0    38.0    709 განათლება 428.7    536.1    22.1    514.0    800.0    0.0    800.0    7091 სკოლამდელი აღზრდა 428.7    536.1    22.1    514.0    800.0    0.0    800.0    710 სოციალური დაცვა 327.6    320.6    0.0    320.6    200.0    0.0    200.0    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 32.9    70.0    0.0    70.0    70.0    0.0    70.0    7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 152.1    117.0    0.0    117.0    75.0    0.0    75.0    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 142.6    133.6    0.0    133.6    55.0    0.0    55.0    სულ 7,519.2    9,466.0    4,254.7    5,211.3    6,327.2    0.0    6,327.2    მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური ატივების ცვლილება    0.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗.   მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების საფუძველზე. მუხლი 13🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 150.0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“  საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 50,0 ათასი ლარი. ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და ,, სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებათა განხორციელებისათვის 95,0 ათასი ლარი. გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა  და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის 3,0 ათასი ლარი. დ) ,,იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განსახორცილელებლად  2,0 ათასი ლარი. ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“–ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი  ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 14🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორცილდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად  სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტი დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა  მობილიზებას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე გადაყვანას.  საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01) მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად  სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. 1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშწყობა (პროგრამული კოდი 02 02) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტი დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა  მობილიზებას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე გადაყვანას. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტების ფარგლებში მოხდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვისა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. 2.1 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები  (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ვანში თამარ მეფის ქუჩისა და მშვიდობის ქუჩების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზისა (70,0 ათასი ლარი) და მთისძირის თემის ცენტრიდან ჭაგან-ჭყვიშის  მიმართულებით საავტმობილო გზის ასფალტობეტონის შავი საფარით მოწყობა - 610,0 ათასი ლარი, ასევე ქ. ვანში 26 მაისის ქუჩაზე მდ. ჭიშურაზე არსებული ფოლადის ხიდის რეაბილიტაცია - 20,0 ათასი ლარი.  2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამუშაოები რომლითაც გაუმჯობესდება მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო, სანიტარული და ჰიგიენური პირობები- დაფინანსდება სანიაღვრე საწრეტი არხების, გარე განათების მოწყობის და ექსპლოატაციის,  დასუფთავების ღონისძიებების ხარჯები. 2.2.1 სანიაღვრე-საწრეტი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01) 2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები – (პროგრამული კოდი 03 02 02) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის და სუფთა გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შესაბამისი უბნებისა და ტერიტორიების ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. 170,0 ათასი ლარის ოდენობით დაფინანსდება ა(ა)იპ ვანის კომუნალური გაერთიანება, ხოლო 24,0 ათასი ლარით მოხდება სანაგვე კონტეინერების შესყიდვა. 2.2.3  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03) 2.2.4 გარე განათების  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04) გარე განათება წარმოადგენს ღამის პერიოდში საზოგადოების კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების აუცილებელ პირობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციის  ხარჯები 95.0 ათასი ლარით, მიმდინარე რემონტის ხარჯები 25,0 ათასი ლარის ოდენობით. ასევე დაფინანსდება ახალი სანათების მოწყობა ქ. ვანში რუსთაველის ქუჩაზე - ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე - 15,0 ათასი ლარით, ერისთავის ქუჩაზე 10,0 ათასი ლარით, 26 მაისის ქუჩაზე 12,0 ათასი ლარით, ხოლო  გიორგაძის ქუჩაზე 15,0 ათასი ლარით,დიხაშხოს თემში ისრითის სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ გარე განათებაზე 10 სანათის დამატებაზე 5,0 ათასი ლარის ოდენობით.  2.3 ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03) არსებული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქ.ვანში თამარ მეფის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია 20,0 ათასი ლარით, ქ.ვანში თავისუფლების ქუჩა №65-ში არსებული შენობის აღმოსავლეთ მხარეს სკვერის მოწყობა 20,0 ათასი ლარით, ხოლო დასავლეთ მხარეს სკვერის და პარკინგის ადგილის მოწყობა 20,0 ათასი ლარით, ქ.ვანში თამარ მეფის ქუჩაზე ცენტრალური საავტომობილო გზის გასწვრივ ფეხით მოსიარულეთა ბილიკის მოწყობა 20,0 ათასი ლარის ოდენობით. 2.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები (პროგრამული კოდი 03 04) პროგრამის ფარგლებში ღონისძიებები განხორციელდება მოსახლეობის ინტერესებისა და გადაწყვეტილებების შესაბამისად. 3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, არსებული შენობების რეაბილიტაცია და  ინვენტარით უზრუნველყოფა. 3.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01) პროგრამა მოიცავს ა(ა)იპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსებას. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 21 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 450-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს საბავშვო ბაღების ფუნქციონირების ყველა ხარჯს.  გაერთიანებაში ასევე შედის  მოსწავლე–ახალგაზრდობის სახლი. ა(ა)იპ ვანის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება დაფინანსდება 600,0 ათასი ლარით, ხოლო 200,0 ათასი ლარით მუნიციპალიტეტის მიერ ქალაქ ვანის N1 საბავშვო ბაღს ჩაუტარდება კაპიტალური რემონტი. 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარარელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მათ ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა მომავალმა თაობამ შეძლოს მათი  შესაძლებლობების გამოვლინება. 4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  (ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი „სულორი ვანი“–ს, ა(ა)იპ „სასპორტო და სახელოვნებო დაწესებულებების გაერთიანების’’, სპორტული ღონისძიებების ხარჯების, სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობის და რეაბილიტაციის დაფინანსება. 4.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები 15,0 ათასი ლარით, კერძოდ: ეროვნულ ჩემპიონატებში მძლეოსნობასა და სამბოში, ასევე რეგიონულ ტურნირებში მძლეოსნობაში, სამბოსა და ქართულ ჭიდაობაში სპორტსმენთა და მწვრთნელთა მივლინების ხარჯები. გაიმართება რაიონული პირველობები მინი ფეხბურთსა და ფეხბურთში. 4.1.2 - ა(ა)იპ სასპორტო და სახელოვნებო დაწესებულებების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 01 02) გაერთიანება დაფინასდება 300,0 ათასი ლარით, მასში ფუნქციონირებს ფეხბურთის, ჭიდაობის, მძლეოსნობისა და  ჭადრაკის სექციები  და  მუსიკალური სკოლა. გაერთიანება უზრუნველყოფს სხვადასხვა ტურნირებში მათი მივლინებისა და კვების ხარჯების დაფინანსებას. ხელი უწყობს ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდას, წარმოჩინებას და ფართო ასპარეზზე გაყვანას. 4.1.3 - ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ,,სულორი–ვანი“ დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 03) ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბ სულორი-ვანის დაფინასება შეადგენს 250,0 ათას ლარს, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფეხბურთელთათვის სავარჯიშო და სათამაშო პირობების შექმნა, ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პოპულარიზაცია. 4.1.3 - სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ვანის ცენტრალური სტადიონის კაპიტალური რემონტი 240,0 ათასი ლარის ოდენობით. 4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, მათ შორის  მნიშვნელოვანია იმ სახალხო–სადღესასწაულო ღონისძიებათა დაფინანსება, რომლების ყოველწლიურად მასშტაბურად იმართება– –,,ვანელობა“, ,,გალაკტიონობა“, ,,ტიციანობა“ , 26 მაისის, 9 აპრილისა და 8 აგვისტოსადმი მიძღვნილი ღონისძიებები.  პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება ა(ა)იპ კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება. 4.2.1 ა(ა)იპ კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურის დაწესებულებების გაერთიანებაში შემავალი კულტურის სახლების, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და ქართული ხალხური სიმღერის ანსამბლების დაფინანსება, არსებული წიგნადი ფონდის შენარჩუნება და გაზრდა. კორნელი კეკელიძისა და სახვითი ხელოვნების მუზეუმის დაფინანსების უზრუნველყოფა. ა(ა)იპ კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება 330,0 ათას ლარს შეადგენს. 4.2.1 კულტურის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და  რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი 05 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ვანის კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია 300,0 ათასი ლარით. 4.3 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსებას 18,0 ათასი ლარით. პროგრამის ერთერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს ახალგაზრდა თაობის ჩაბმა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. მუნიციპალიტეტი ფინანსურად უზრუნველყოფს ბავშვთა და ახალგაზრდების პატრიოტულ ბანაკებში გამგზავრებისა და დასვენების, ინტელექტუალური გუნდების მომზადებისა და შეჯიბრებებში მონაწილეობის ხარჯებს. იუმორისტული შეჯიბრებების მომზადებასა და მასში მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობას. 4.4 ეპარქიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა 20,0 ათასი ლარით. 5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას. 5.1 ა(ა)იპ ვანის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები. იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა. იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა. პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები. პარაზიტული დაავადებების პირველადი კვლევა. დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა. სანიტარული ღონისძიებები. მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა. ჯანმრთელობის ხელშეწყობა. 5.2  სოციალური პროგრამები ( პროგრამული კოდი 06 02) მოსახლეობა საჭიროებს სოციალურ დაცვას ცხოვრებისეული რისკებისაგან. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალშობილთა ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1 - მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 31 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა,რაც გამოწვეულია იმით, რომ ამ ბენეფიციართა უმეტესი ნაწილი არის ღრმა მოხუცი, გარკვეული ნაწილი არის გონებადაქვეითებული და მათ დამოუკიდებლად არ შეუძლიათ არც მატერიალური საშუალება არ გააჩნიათ სადილის მოსამზადებლად, ყოველივე ამის გამო დღეში ერთხელ მათი გამოკვება სასიცოცხლოდ აუცილებელია. ქვეპროგრამის დაფინანსებას 25.0 ათასი ლარი მოხმარდება. 5.2.2   დაკრძალვის ხარჯები ( პროგრამული კოდი 06 02 02 ) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, 250 ლარის ოდენობით.იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით, გარდაცვლილთათვის სასახლის შესაძენად. ქვეპროგრამა 5,0 ათასი ლარით დაფინასდება.  5.2.3 ერთჯერადი დახმარება ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებით ( პროგრამული კოდი 06 0203) ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა ახალშობილთა ოჯახებს: პირველ და მეორე ახალშობილ ბავშვზე 200 ლარი, მესამე და მეტი შვილის შეძენისას 300 ლარი, ტყუპების შეძენისას 500 ლარი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებთ მძიმე სოციალური პირობები აქვთ, რის გამოც მათთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა გარკვეულად მასტიმულირებელი და იმედის მომცემია. 2014 წლის დაფინასება 70,0 ათას ლარს შეადგენს. 5.2.4 სტიქიის შედეგად დაზარალებული  მოსახლეობისათვის ფულადი კომპენსაცია (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი დახმარებას გაუწევს  სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობას ფულადი კომპენსაციის სახით, რაც მათ ნაწილობრივ აუნაზღაურებს სტიქიის გამო მიყენებულ  ზარალს. ქვეპროგრამის დაფინანსების მოცულობა 50,0 ათას ლარს შეადგენს. 5.2.5 სხვა სოციალური ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 05) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სამედიცინო ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება – 22,0 ათასი ლარის, ერთჯერადი ფულადი დახმარება სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობისათვის – 17,7 ათასი ლარის, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღმნიშვნელი ღონისძიებების დაფინანსებისათვის 10.3 ათასი ლარი ოდენობით. მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები  6327,2 ათასი ლარის ოდენობით შემდეგი რედაქციით: ფ.კ. პრ. კ. ვანის მუნიციპალიტეტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ვანის მუნიციპალიტეტი 7,519.2 9,466.0 4,254.7 5,211.3 6,327.2 0.0 6,327.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 214.0 221.0 0.0 221.0 221.0 0.0 221.0 ხარჯები 5,177.8 6,094.5 1,304.9 4,789.6 4,606.1 0.0 4,606.1 შრომის ანაზღაურება 1,194.5 1,856.6 0.0 1,856.6 1,839.7 0.0 1,839.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,280.4 3,321.5 2,949.8 371.7 1,721.1 0.0 1,721.1 ვალდებულებების კლება 61.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2,525.1 2,303.8 0.0 2,303.8 2,364.6 0.0 2,364.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 180.0 187.0 0.0 187.0 187.0 0.0 187.0 ხარჯები 2,412.1 2,220.5 0.0 2,220.5 2,259.6 0.0 2,259.6 შრომის ანაზღაურება 1,065.0 1,660.8 0.0 1,660.8 1,645.8 0.0 1,645.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 52.0 33.3 0.0 33.3 105.0 0.0 105.0 ვალდებულებების კლება 61.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 01 01 ვანის საკრებულო 402.1 648.7 0.0 648.7 663.9 0.0 663.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30.0 36.0 36.0 36.0 36.0 70111 ხარჯები 398.8 645.1 0.0 645.1 640.9 0.0 640.9 შრომის ანაზღაურება 255.6 469.2 0.0 469.2 460.2 0.0 460.2 70111 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.3 3.6 0.0 3.6 23.0 0.0 23.0 01 02 ვანის გამგეობა 1,134.4 1,565.1 0.0 1,565.1 1,630.7 0.0 1,630.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 150.0 151.0 151.0 151.0 151.0 70111 ხარჯები 1,085.7 1,535.4 0.0 1,535.4 1,548.7 0.0 1,548.7 შრომის ანაზღაურება 809.4 1,191.6 0.0 1,191.6 1,185.6 0.0 1,185.6 70111 არაფინანსური აქტივების ზრდა 48.7 29.7 0.0 29.7 82.0 0.0 82.0 01 03 სარეზერვო ფონდი 72.6 40.0 0.0 40.0 70.0 0.0 70.0 70112 ხარჯები 72.6 40.0 0.0 40.0 70.0 0.0 70.0 01 04 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 61.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 61.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 01 05 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7018 ხარჯები 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 06 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება 850.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70112 ხარჯები 850.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 319.6 374.1 0.0 374.1 288.6 0.0 288.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 34.0 34.0 0.0 34.0 34.0 0.0 34.0 ხარჯები 246.0 269.6 0.0 269.6 273.5 0.0 273.5 შრომის ანაზღაურება 129.5 195.8 0.0 195.8 193.9 0.0 193.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 73.6 104.5 0.0 104.5 15.1 0.0 15.1 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 165.5 284.1 0.0 284.1 186.2 0.0 186.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 7032 ხარჯები 113.6 182.6 0.0 182.6 181.1 0.0 181.1 შრომის ანაზღაურება 87.0 136.0 0.0 136.0 132.0 0.0 132.0 7032 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51.9 101.5 0.0 101.5 5.1 0.0 5.1 02 02 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება 85.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7031 ხარჯები 66.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7031 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 68.2 90.0 0.0 90.0 102.4 0.0 102.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 702 ხარჯები 65.9 87.0 0.0 87.0 92.4 0.0 92.4 შრომის ანაზღაურება 42.5 59.8 0.0 59.8 61.9 0.0 61.9 702 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.3 3.0 0.0 3.0 10.0 0.0 10.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2,942.8 4,864.8 4,232.6 632.2 1,151.0 0.0 1,151.0 ხარჯები 788.0 1,681.1 1,282.8 398.3 290.0 0.0 290.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,154.8 3,183.7 2,949.8 233.9 861.0 0.0 861.0 03 01 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 1,640.7 2,813.7 2,722.3 91.4 700.0 0.0 700.0 70451 ხარჯები 134.8 764.2 692.5 71.7 0.0 0.0 0.0 70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,505.9 2,049.5 2,029.8 19.7 700.0 0.0 700.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 316.3 1,189.1 786.7 402.4 371.0 0.0 371.0 ხარჯები 280.8 514.8 198.2 316.6 290.0 0.0 290.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.5 674.3 588.5 85.8 81.0 0.0 81.0 03 02 01 სანიაღვრე-საწრეტი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 35.0 669.9 658.1 11.8 0.0 0.0 0.0 7052 ხარჯები 0.0 198.2 198.2 0.0 0.0 0.0 0.0 7052 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.0 471.7 459.9 11.8 0.0 0.0 0.0 03 02 02 დასუფთავების ღონისძიებები 206.2 231.0 0.0 231.0 194.0 0.0 194.0 7051 ხარჯები 206.2 231.0 0.0 231.0 170.0 0.0 170.0 7051 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0.0 24.0 03 02 03 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0.0 130.6 128.6 2.0 0.0 0.0 0.0 7063 ხარჯები 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 7063 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 128.6 128.6 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 04 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 75.1 157.6 0.0 157.6 177.0 0.0 177.0 7064 ხარჯები 74.6 83.6 0.0 83.6 120.0 0.0 120.0 7064 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.5 74.0 0.0 74.0 57.0 0.0 57.0 03 03 ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა 291.7 138.4 0.0 138.4 80.0 0.0 80.0 7066 ხარჯები 55.1 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 7066 არაფინანსური აქტივების ზრდა 236.6 128.4 0.0 128.4 80.0 0.0 80.0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 694.1 723.6 723.6 0.0 0.0 0.0 0.0 70451 ხარჯები 317.3 392.1 392.1 0.0 0.0 0.0 0.0 70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 376.8 331.5 331.5 0.0 0.0 0.0 0.0 04 00 განათლება 428.7 536.1 22.1 514.0 800.0 0.0 800.0 ხარჯები 428.7 536.1 22.1 514.0 600.0 0.0 600.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 200.0 04 01 სკოლამდელი განათლება 428.7 536.1 22.1 514.0 800.0 0.0 800.0 7091 ხარჯები 428.7 536.1 22.1 514.0 600.0 0.0 600.0 7091 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 200.0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 925.4 1,014.6 0.0 1,014.6 1,473.0 0.0 1,473.0 ხარჯები 925.4 1,014.6 0.0 1,014.6 933.0 0.0 933.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 540.0 0.0 540.0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 458.5 592.1 0.0 592.1 805.0 0.0 805.0 ხარჯები 458.5 592.1 0.0 592.1 565.0 0.0 565.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 0.0 240.0 05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 12.6 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0 15.0 7081 ხარჯები 12.6 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0 15.0 05 01 02 სასპორტო და სახელოვნებო დაწესებულებების გაერთიანება 251.7 335.1 0.0 335.1 300.0 0.0 300.0 7081 ხარჯები 251.7 335.1 0.0 335.1 300.0 0.0 300.0 05 01 03 საფეხბურთო კლუბი „სულორი - ვანი“ 194.2 242.0 0.0 242.0 250.0 0.0 250.0 7081 ხარჯები 194.2 242.0 0.0 242.0 250.0 0.0 250.0 05 01 04 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 0.0 240.0 7081 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 0.0 240.0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 311.1 342.5 0.0 342.5 630.0 0.0 630.0 ხარჯები 311.1 342.5 0.0 342.5 330.0 0.0 330.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 300.0 05 02 01 კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება 311.1 342.5 0.0 342.5 330.0 0.0 330.0 7082 ხარჯები 311.1 342.5 0.0 342.5 330.0 0.0 330.0 05 02 02 კულტურის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და  რეაბილიტაცია 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 300.0 7082 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 300.0 05 03 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება 5.8 10.0 0.0 10.0 18.0 0.0 18.0 7084 ხარჯები 5.8 10.0 0.0 10.0 18.0 0.0 18.0 05 04 ეპარქიის დაფინანსება 150.0 70.0 0.0 70.0 20.0 0.0 20.0 7084 ხარჯები 150.0 70.0 0.0 70.0 20.0 0.0 20.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 377.6 372.6 0.0 372.6 250.0 0.0 250.0 ხარჯები 377.6 372.6 0.0 372.6 250.0 0.0 250.0 06 01  ვანის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 50.0 52.0 0.0 52.0 50.0 0.0 50.0 7074 ხარჯები 50.0 52.0 0.0 52.0 50.0 0.0 50.0 06 02 სოციალური პროგრამები 327.6 320.6 0.0 320.6 200.0 0.0 200.0 ხარჯები 327.6 320.6 0.0 320.6 200.0 0.0 200.0 06 02 01 მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა 19.1 21.0 0.0 21.0 25.0 0.0 25.0 7107 ხარჯები 19.1 21.0 0.0 21.0 25.0 0.0 25.0 06 02 02 დაკრძალვის ხარჯები 1.9 3.0 0.0 3.0 5.0 0.0 5.0 7109 ხარჯები 1.9 3.0 0.0 3.0 5.0 0.0 5.0 06 02 03 ერთჯერადი დახმარება ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებით 32.9 70.0 0.0 70.0 70.0 0.0 70.0 7104 ხარჯები 32.9 70.0 0.0 70.0 70.0 0.0 70.0 06 02 04 სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის ფულადი კომპენსაცია 133.0 96.0 0.0 96.0 50.0 0.0 50.0 7107 ხარჯები 133.0 96.0 0.0 96.0 50.0 0.0 50.0 06 02 05 სხვა სოციალური ღონისძიებების დაფინანსება 140.7 130.6 0.0 130.6 50.0 0.0 50.0 7109 ხარჯები 140.7 130.6 0.0 130.6 50.0 0.0 50.0 მუხლი 17🔗 კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე განახორციელოს ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ კობა ძაგნიძემ.. მუხლი 18🔗 . ეს დადგენილება ამოქმედდეს  2014 წლის 1იანვრიდან.ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკობა ძაგნიძე