წალკის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება მოქმედი ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 27.12.2013
ძალაში შესვლა 01.01.2014
გამომცემი ორგანო წალკის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №18
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 31/12/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
დოკუმენტის ტექსტი
წალკის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №18
2013 წლის 27 დეკემბერი
ქ. წალკა
წალკის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან.წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მაჩიტიძე
დანართი
წალკის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი
თავი I
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6 117,3
1 309,5
4 807,8
5 763,9
2 813,9
2 950,0
2 900,0
0,0
2 900,0
გადასახადები
1 154,0
0,0
1 154,0
946,1
0,0
946,1
750,0
0,0
750,0
გრანტები
3 373,4
1 309,5
2 063,9
4 478,8
2 813,9
1 664,9
1 928,6
0,0
1 928,6
სხვა შემოსავლები
1 589,9
0,0
1 589,9
339,0
0,0
339,0
221,4
0,0
221,4
ხარჯები
3 217,9
119,8
3 098,1
3 452,7
14,0
3 438,7
3 000,0
0,0
3 000,0
შრომის ანაზღაურება
1 126,4
0,0
1 126,4
1 622,3
0,0
1 622,3
1 588,9
0,0
1 588,9
საქონელი და მომსახურება
1 184,3
119,8
1 064,5
829,9
0,0
829,9
495,2
0,0
495,2
სუბსიდიები
594,7
0,0
594,7
780,5
14,0
766,5
705,9
0,0
705,9
გრანტები
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
193,4
0,0
193,4
214,0
0,0
214,0
204,0
0,0
204,0
სხვა ხარჯები
19,1
0,0
19,1
6,0
0,0
6,0
6,0
0,0
6,0
საოპერაციო სალდო
2 899,4
1 189,7
1 709,7
2 311,2
2 799,9
-488,7
-100,0
0,0
-100,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2 226,5
1 109,5
1 117,0
4 169,8
2 854,7
1 315,1
-100,0
0,0
-100,0
ზრდა
3 004,3
1 109,5
1 894,8
4 274,8
2 854,7
1 420,1
0,0
0,0
0,0
კლება
777,8
0,0
777,8
105,0
0,0
105,0
100,0
0,0
100,0
ზრდა
670,9
80,2
590,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
670,9
80,2
590,7
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
1 858,6
54,8
1 803,8
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
2,000
0,000
2,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
6 895,1
5 868,9
2 813,9
3 055,0
3 000,0
0,0
3 000,0
შემოსავლები
6 117,3
5 763,9
2 813,9
2 950,0
2 900,0
0,0
2 900,0
არაფინანსური აქტივების კლება
777,8
105,0
0,0
105,0
100,0
0,0
100,0
ფინანსური აქტივების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გადასახდელები
3 115,6
4 737,8
740,0
3 997,8
2 625,0
0,0
2 625,0
ხარჯები
3 219,9
119,8
3 100,1
3 452,7
14,0
3 438,7
3 000,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 004,3
1 109,5
1 894,8
4 274,8
2 854,7
1 420,1
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
670,9
-1 858,600
-54,800
-1 803,800
0,0
0,0
0,0
მუხლი 3🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 3000 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6 895,1
5 868,9
2 813,9
3 055,0
3 000,0
0,0
3 000,0
გადასახადები
1 154,0
946,1
0,0
946,1
750,0
0,0
750,0
გრანტები
3 373,4
4 478,8
2 813,9
1 664,9
1 928,6
0,0
1 928,6
სხვა შემოსავლები
1 589,9
339,0
0,0
339,0
221,4
0,0
221,4
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 750 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
1 154,0
946,1
0,0
946,1
750,0
0,0
750,0
ქონების გადასახადი
1 154,0
946,1
0,0
946,1
750,0
0,0
750,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
748,0
460,0
460,0
550,0
550,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
2,1
0,9
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
292,1
277,2
0,0
277,2
100,0
0,0
100,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
111,8
208,0
0,0
208,0
100,0
0,0
100,0
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 1 664.9 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
გრანტები
3 373,4
4 478,8
1 928,6
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
3 373,4
4 478,8
1 928,6
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
2 063,9
1 664,9
1 928,6
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1 958,9
1 559,9
1 819,6
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
75,0
68,3
105,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1 309,5
2 813,9
0,0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის პირველადი განაწილება
600,0
2 268,9
0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
533,5
545,0
0,0
მთავრობის სარეზერვო ფონდი
176,0
0.0
0,0
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 221,4 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
201
2 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
1 589,9
339,0
221,4
შემოსავლები საკუთრებიდან
284.6
263
170
პროცენტები
140
230
150
დივიდენდები
0,0
0,0
რენტა
144.6
33
20
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
33
33
20
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
69.5
0
0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
42.1
0
0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
3.3
11
5
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
3.2
11
5
სანებართვო მოსაკრებელი
0
11
5
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0
0
0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
0
0
0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.2
0
0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.1
0
0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0.1
0
0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
65.8
65
46.4
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
1236.2
0
0
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3 000 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
3 219,9
3 452,7
14,0
3 438,7
3 000,0
0,0
3 000,0
შრომის ანაზღაურება
1 126,4
1 622,3
0,0
1 622,3
1 588,9
0,0
1 588,9
საქონელი და მომსახურება
1 184,3
829,9
0,0
829,9
495,2
0,0
495,2
სუბსიდიები
594,7
780,5
14,0
766,5
705,9
0,0
705,9
გრანტები
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
193,4
214,0
0,0
214,0
204,0
0,0
204,0
სხვა ხარჯები
19,1
6,0
0,0
6,0
6,0
0,0
6,0
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება -100ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1999.5
2075.1
1802.4
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2986.8
4116.3
282.4
04 00
განათლება
91.2
182.6
105
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
653.4
446.3
307
სულჯამი
5730,9
6820,3
2496,8
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
777,8
105,0
100,0
ძირითადი აქტივები
63,4
0,0
0,0
არაწარმოებული აქტივები
714,4
105,0
100,0
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო ნალური კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 999,5
0,0
1 999,5
2 075,1
0,0
2 075,1
999,6
0,0
999,6
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 869,5
0,0
1 869,5
2 075,1
0,0
2 075,1
884,6
0,0
884,6
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 802,8
0,0
1 802,8
2 035,1
0,0
2 035,1
857,5
0,0
857,5
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
66,7
0,0
66,7
40,0
0,0
40,0
27,1
0,0
27,1
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
702
თავდაცვა
51,8
0,0
51,8
65,0
0,0
65,0
22,8
0,0
22,8
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
216,6
0,0
216,6
281,5
0,0
281,5
112,5
0,0
112,5
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
216,6
0,0
216,6
281,5
0,0
281,5
112,5
0,0
112,5
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1 886,1
759,1
1 127,0
1 843,0
1 265,0
578,0
286,8
128,9
157,9
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70421
სოფლის მეურნეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7045
ტრანსპორტი
1 329,2
237,0
1 092,2
1 270,2
707,2
563,0
223,9
73,8
150,1
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1 329,2
237,0
1 092,2
1 270,2
707,2
563,0
223,9
73,8
150,1
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
556,9
522,1
34,8
572,8
557,8
15,0
62,9
55,1
7,8
705
გარემოს დაცვა
128,6
0,0
128,6
33,1
0,0
33,1
66,7
0,0
66,7
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
128,6
0,0
128,6
33,1
0,0
33,1
66,7
0,0
66,7
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
972,1
470,2
501,9
2 240,2
1 184,9
1 055,3
123,4
0,0
123,4
7063
წყალმომარაგება
850,8
453,2
397,6
2 173,6
1 184,9
988,7
64,0
0,0
64,0
7064
გარე განათება
121,3
17,0
104,3
66,6
0,0
66,6
59,4
0,0
59,4
707
ჯანმრთელობის დაცვა
31,5
0,0
31,5
40,0
0,0
40,0
15,6
0,0
15,6
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
31,5
0,0
31,5
40,0
0,0
40,0
15,6
0,0
15,6
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
653,4
0,0
653,4
446,3
0,0
446,3
205,7
0,0
205,7
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
315,8
0,0
315,8
177,3
0,0
177,3
91,8
0,0
91,8
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
294,1
0,0
294,1
227,0
0,0
227,0
90,2
0,0
90,2
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
43,5
0,0
43,5
42,0
0,0
42,0
23,7
0,0
23,7
709
განათლება
91,2
0,0
91,2
182,6
112,1
70,5
18,0
0,0
18,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
89,2
0,0
89,2
172,6
112,1
60,5
18,0
0,0
18,0
710
სოციალური დაცვა
193,4
0,0
193,4
520,7
306,7
214,0
85,7
0,0
85,7
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
193,4
0,0
193,4
520,7
306,7
214,0
85,7
0,0
85,7
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
193,4
0,0
193,4
520,7
306,7
214,0
85,7
0,0
85,7
სულ
6 224,2
1 229,3
4 994,9
7 727,5
2 868,7
4 858,8
1 936,8
128,9
1 807,9
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო0.0 ათასი ლარის ოდენობით
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით.
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 13🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 109.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 41.5ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 67.5ათასი ლარი;
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 14🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა მობილიზება და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
პროგრამით გათვალისწინებულიაწალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, მუნიციპალური და სახელმწიფოებრივი შენობა–ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის უზრუნველყოფა.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წალკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა მობილიზების ღონისძიებების გატარება და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მნიშვნელოვანი მონაკვეთების რეაბილიტაცია, შედარებით მეორეხარისხოვანი მონაკვეთების მიმდინარე შეკეთება და ასევე მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე ზამთრის პერიოდის განმავლობაში თოვლისაგან წარმოქმნილი ნამქერებისა და ყინულისაგან გაწმენდა.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებული წყალსადენების ქსელის დაზიანებული მონაკვეთების რეაბილიტაცია და დაფინანსდება ქსელის მოვლა-შენახვის ხარჯები, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.
2.2.1 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებული წყალსადენების ქსელის დაზიანებული მონაკვეთების რეაბილიტაცია.
2.2.2 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მდინარის კალაპოტის სახიფათო მონაკვეთებში ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, დაგეგმილია აგრეთვე სარწყავი არხების მოწყობა და რეაბილიტაცია.
2.2.3 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ტროტუარების ყინულისა და ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.
მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.2.4 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ქ. წალკის ტერიტორიაზე ახალი წერტილების და განშტოებების მოწყობა.
2.3 სოფლების კეთილმოწყობის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობის გადაწყვეტილების შესაბამისად შემდეგი ღონისძიებები:
სპორტული მოედნებისა და დარბაზების რეაბილიტაცია-მშენებლობა;
სარიტუალო სახლების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა;
გარე განათების მოწყობა;
წყლის ქსელების რეაბილიტაცია;
სპორტული დარბაზების და რიტუალების სახლების ინვენტარით უზრუნველყოფა;
სასოფლო სამეურნეო და კომუნალური დანიშნულების ტრანსპორტის შეძენა;
2.4 მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შიდარაიონული მუნიციპალური ტრანსპორტით მოსახლეობის მომსახურების უზრუნველყოფა და არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით. ასევე განხორციელდება მუნიციპალური ტრანსპორტის სრული რეაბილიტაცია და კაპიტალური რემონტი.
3 განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღის მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა.
3.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 1 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს120-მდე ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ მიმდინარე ხარჯებს.
4 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული და სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე აფინანსებს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლისა და სპორტული ჯგუფების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.
4.1.1 სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 01 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ერთი სპორტული სკოლა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. მიმდინარე წელს დაგეგმილია სოფლებში დარბაზების კეთილმოწყობა და მათ ბაზაზე დამატებითი სპორტული ჯგუფების დაფუძნება.
4.1.2 სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების, ტურნირების, შეჯიბრებების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება, ასევე ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 კულტურის სახლები (პროგრამული კოდი 05 02 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ერთი კულტურის სახლი. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურის სახლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება.
4.2.2 ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ერთი ცენტრალური ბიბლიოთეკა ოთხი სოფლის განყოფილებით. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბიბლიოთეკის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება.
4.2.3 კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების, ოლიმპიადებების, კონცერტების, გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება, ასევე ნიჭიერი მოსწავლეები წახალისება.
4.3 რელიგია (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
5.2 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შემდეგი ბენეფიციარების ერთჯერად დახმარებას ან/და სამკურნალო ხარჯების დაფინანსებას.
მუხლი 16🔗.
წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
ორგ. კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
წალკისმუნიციპალიტეტი
6 224,2
7 727,5
2 868,7
4 858,8
3 000,0
0,0
3 000,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
108,0
127,0
0,0
127,0
136,0
0,0
136,0
ხარჯები
3 219,9
3 452,7
14,0
3 438,7
3 000,0
0,0
3 000,0
შრომის ანაზღაურება
1 126,4
1 622,3
0,0
1 622,3
1 588,9
0,0
1 588,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 004,3
4 274,8
2 854,7
1 420,1
0,0
0,0
0,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1 999,5
2 075,1
0,0
2 075,1
1 802,4
0,0
1 802,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
85,0
101,0
0,0
101,0
110,0
0,0
110,0
ხარჯები
1 751,0
2 002,6
0,0
2 002,6
1 802,4
0,0
1 802,4
შრომის ანაზღაურება
986,9
1 395,4
0,0
1 395,4
1 389,9
0,0
1 389,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
248,5
72,5
0,0
72,5
0,0
0,0
0,0
01 01
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
440,5
677,0
0,0
677,0
636,1
0,0
636,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18,0
18,0
0,0
18,0
27,0
0,0
27,0
ხარჯები
414,6
670,0
0,0
670,0
636,1
0,0
636,1
შრომის ანაზღაურება
242,5
456,4
0,0
456,4
480,1
0,0
480,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,9
7,0
0,0
7,0
0,0
0,0
0,0
01 02
წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1 362,3
1 358,1
0,0
1 358,1
1 126,3
0,0
1 126,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
67,0
83,0
0,0
83,0
83,0
0,0
83,0
ხარჯები
1 139,7
1 292,6
0,0
1 292,6
1 126,3
0,0
1 126,3
შრომის ანაზღაურება
744,4
939,0
0,0
939,0
909,8
0,0
909,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
222,6
65,5
0,0
65,5
0,0
0,0
0,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
66,7
40,0
0,0
40,0
40,0
0,0
40,0
ხარჯები
66,7
40,0
0,0
40,0
40,0
0,0
40,0
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 05
საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
268,4
346,5
0,0
346,5
257,7
0,0
257,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23,0
26,0
0,0
26,0
26,0
0,0
26,0
ხარჯები
268,4
277,5
0,0
277,5
257,7
0,0
257,7
შრომის ანაზღაურება
139,5
226,9
0,0
226,9
199,0
0,0
199,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
69,0
0,0
69,0
0,0
0,0
0,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
132,4
281,5
0,0
281,5
190,2
0,0
190,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18,0
21,0
0,0
21,0
21,0
0,0
21,0
ხარჯები
132,4
221,5
0,0
221,5
190,2
0,0
190,2
შრომის ანაზღაურება
98,9
178,0
0,0
178,0
151,7
0,0
151,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
60,0
0,0
60,0
0,0
0,0
0,0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
84,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
84,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
51,8
65,0
0,0
65,0
67,5
0,0
67,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5,0
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
51,8
56,0
0,0
56,0
67,5
0,0
67,5
შრომის ანაზღაურება
40,6
48,9
0,0
48,9
47,3
0,0
47,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
9,0
0,0
9,0
0,0
0,0
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2 986,8
4 116,3
2 449,9
1 666,4
282,4
0,0
282,4
ხარჯები
634,4
478,1
0,0
478,1
282,4
0,0
282,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 352,4
3 638,2
2 449,9
1 188,3
0,0
0,0
0,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 137,5
1 196,2
707,2
489,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
131,5
60,0
0,0
60,0
30,0
0,0
30,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 006,0
1 136,2
707,2
429,0
0,0
0,0
0,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1 100,7
2 273,3
1 184,9
1 088,4
178,4
0,0
178,4
ხარჯები
337,0
344,1
0,0
344,1
178,4
0,0
178,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
763,7
1 929,2
1 184,9
744,3
0,0
0,0
0,0
03 02 01
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
850,8
2 173,6
1 184,9
988,7
178,4
0,0
178,4
ხარჯები
179,6
274,4
0,0
274,4
178,4
0,0
178,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
671,2
1 899,2
1 184,9
714,3
0,0
0,0
0,0
03 02 03
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
121,3
66,6
0,0
66,6
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
28,8
36,6
0,0
36,6
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92,5
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
03 02 04
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
128,6
33,1
0,0
33,1
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
128,6
33,1
0,0
33,1
0,0
0,0
0,0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
556,9
572,8
557,8
15,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
36,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
520,7
572,8
557,8
15,0
0,0
0,0
0,0
03 05
მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა
191,7
74,0
0,0
74,0
74,0
0,0
74,0
ხარჯები
129,7
74,0
0,0
74,0
74,0
0,0
74,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
62,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 00
განათლება
91,2
182,6
112,1
70,5
105,0
0,0
105,0
ხარჯები
41,3
84,5
14,0
70,5
105,0
0,0
105,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,9
98,1
98,1
0,0
0,0
0,0
0,0
04 01
სკოლამდელი განათლება
89,2
172,6
112,1
60,5
105,0
0,0
105,0
ხარჯები
39,3
74,5
14,0
60,5
105,0
0,0
105,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,9
98,1
98,1
0,0
0,0
0,0
0,0
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
2,0
10,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
2,0
10,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
653,4
446,3
0,0
446,3
307,0
0,0
307,0
ხარჯები
299,9
356,0
0,0
356,0
307,0
0,0
307,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
353,5
90,3
0,0
90,3
0,0
0,0
0,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
315,8
177,3
0,0
177,3
108,0
0,0
108,0
ხარჯები
80,9
127,0
0,0
127,0
108,0
0,0
108,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
234,9
50,3
0,0
50,3
0,0
0,0
0,0
05 01 01
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
301,5
162,3
0,0
162,3
108,0
0,0
108,0
ხარჯები
66,6
112,0
0,0
112,0
108,0
0,0
108,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
234,9
50,3
0,0
50,3
0,0
0,0
0,0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა
14,3
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
14,3
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
294,1
227,0
0,0
227,0
157,0
0,0
157,0
ხარჯები
187,0
187,0
0,0
187,0
157,0
0,0
157,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107,1
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
0,0
05 02 01
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
213,4
207,0
0,0
207,0
157,0
0,0
157,0
ხარჯები
106,3
167,0
0,0
167,0
157,0
0,0
157,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107,1
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
0,0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
80,7
20,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
80,7
20,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
43,5
42,0
0,0
42,0
42,0
0,0
42,0
ხარჯები
32,0
42,0
0,0
42,0
42,0
0,0
42,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
224,9
560,7
306,7
254,0
245,5
0,0
245,5
ხარჯები
224,9
254,0
0,0
254,0
245,5
0,0
245,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
306,7
306,7
0,0
0,0
0,0
0,0
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
31,5
40,0
0,0
40,0
41,5
0,0
41,5
ხარჯები
31,5
40,0
0,0
40,0
41,5
0,0
41,5
06 02
სოციალური პროგრამები
193,4
520,7
306,7
214,0
204,0
0,0
204,0
ხარჯები
193,4
214,0
0,0
214,0
204,0
0,0
204,0