ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება მოქმედი ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 27.12.2013
ძალაში შესვლა 01.01.2014
გამომცემი ორგანო ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №17
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 30/12/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგდოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო - კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯამრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნვეყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
| 7045 | ტრანსპორტი |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
დოკუმენტის ტექსტი
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №17
2013 წლის 27 დეკემბერი
ქ. ახალქალაქი
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დ ა ა დ გ ი ნ ა:
1.
დამტკიცდეს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2014წლის ბიუჯეტი შემოსავლებისა და ხარჯების მიხედვით7327700 (შვიდი მილიონი სამას ოცდაშვიდი ათას შვიდასი) ლარის ოდენობით.
2.
დამტკიცდეს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი 7327700(შვიდი მილიონი სამას ოცდაშვიდი ათას შვიდასი) ლარის ოდენობით, აქედან: სახელმწიფო ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერი 6547700(ექვსი მილიონი ხუთას ორმოცდაშვიდი ათას შვიდასი) ლარის ოდენობით, მათ შორის გათანაბრებითი ტრანსფერი 6332700(ექვსი მილიონი სამას ოცდათორმეტი ათას შვიდასი) ლარის ოდენობით, მიზნობრივი ტრანსფერი 215000 (ორას თხუტმეტი ათასი) ლარის ოდენობით, სხვა შემოსავლები სულ 780000 (შვიდას ოთხმოცი ათასი) ლარი, მათ შორის: საგადასახადო შემოსავლები 300000 (სამასი ათასი) ლარი, არაფინანსური აქტივების კლება 40000 (ორმოცი ათასი) ლარის ოდენობით, სხვა შემოსავლები 440000 (ოთხას ორმოცი ათასი)ლარის ოდენობით
3.
დამტკიცდეს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 7327700 (შვიდი მილიონი სამას ოცდაშვიდი ათას შვიდასი) ლარის ოდენობით, აქედან:
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანების დაფინანსება - 2411600 ( ორი მილიონი ოთხას თერთმეტი ათას ექვსასი ) ლარი აქედან:
წარმომადგენლობითი ორგანო -564200 ( ხუთას სამოცდაოთხი ათას ორასი) ლარი
აღმასრულებელი ორგანო- 1767400 (ერთი მილიონი შვიდას სამოცდაშვიდი ათას ოთხასი)ლარი
სარეზერვო ფონდი -80000 (ოთხმოცი ათასი)ლარი
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 285200 (ორას ოთხმოცდახუთი ათას ორასი) აქედან:
საგანგებო სიტუაციების მართვა - 197000 (ას ოთხმოცდაჩვიდმეტი ათასი) ლარი
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწღობა - 88200 (ოთხმოცდარვა ათას ორასი) ლარი
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეალიზაცია და ექსპლუატაცია - 2627500 (ორი მილიონ ექვსას ოცდაშვიდი ათას ხუთასი) ლარი
განათლება - 551200 (ხუთას ორმოცდათერთმეტი ათას ორასი)ლარი
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწღობა და სპორტი - 1010600 (ერთი მილიონ ათი ათას ექვსასი) ლარი
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უხრუნველყოფა - 441600 (ოთხას ორმოცდაერთი ათას ექვსასი) ლარი.
4.
დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 01 იანვრიდან. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჰამლეტ მოვსესიან
თავი I
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტი
მუხლი 1🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 2🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 215,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 121,6 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 88,2 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ “საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 13,5 ათასი ლარი;
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 3🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0,0 ათასი ლარის ოდენობით
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნკციონალური კოდი
დასახელება
2013 წელი ფაკტი
2014 წელი გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2 085,4
2411,6
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნვეყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2 085,4
2411,6
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნვეყოფა
2 085,4
2411,6
702
თავდაცვა
62,9
88,2
703
საზოგდოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
163,0
197,0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
163,0
197,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1750,2
1983,5
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
0,0
70421
სოფლის მეურნეობა
0,0
0,0
7045
ტრანსპორტი
1750,2
1983,5
70451
sსაავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1750,2
1983,5
705
გარემოს დაცვა
108,4
133,0
7051
ნარჩენების შეგროვება ,გადამუშავება და განადგურება
108,4
133,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0,0
0,0
706
საბინაო - კომუნალური მეურნეობა
1967,0
511,0
7061
ბინათმშენებლობა
0,0
0,0
7063
წყალმომარაგება
815,3
309,0
7064
გარე განათება
40,9
134,0
7066
სხვა არაკლასიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1110,8
68,0
707
ჯამრთელობის დაცვა
103,3
121,6
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
103,3
121,6
7076
სხვა არაკლასიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
739,2
1010,6
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
358,1
518,2
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
378,1
480,4
7083
ტელერადიომაწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
3,0
12,0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების ,კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
0,0
709
განათლება
343,4
551,2
7091
სკოლამდელი აღზრდა
313,3
511,6
7092
ზოგადი განათლება
0,0
0,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0,0
0,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
30,1
39,6
710
სოციალური დაცვა
245,9
320,0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
4,5
6,0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
4,5
6,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
153,4
191,0
7106
საცხოვრებელი უზრუნველყოფა
25,8
40,0
7109
სხვა არაკლასიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
62,2
83,0
სულ
7568,7
7327,7
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
37,3
0,0
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 40.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
41,8
40,0
ძირითადი აქტივები
18,0
20,0
არაწარმოებული აქტივები
23,8
20,0
მიწა
23,8
20,0
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7327,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
დასახელება
2013 წელი ფაკტი
მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2014 წელი გეგმა
მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
ხარჯები
7 531,4
2 594,5
4 936,9
7 327,7
0,0
7 327,7
შრომის ანაზღაურება
1 598,9
0,0
1 598,9
1 877,0
0,0
1 877,0
საქონელი და მომსახურება
1 644,9
1 110,8
534,1
800,2
0,0
800,2
სუბსიდიები
1 059,1
28,3
1 030,8
1 536,8
0,0
1 536,8
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
349,2
0,0
349,2
448,2
0,0
448,2
სხვა ხარჯები
2 879,3
1 455,4
1 423,9
2 665,5
0,0
2 665,5
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 440,0 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2013 წელი ფაკტი
მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2014 წელი გეგმა
მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
სხვა შემოსავლები
470,4
0,0
470,4
440,0
0,0
440,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
155,8
0,0
155,8
200,0
0,0
200,0
პროცენტები
70,0
70,0
60,0
60,0
რენტა
85,8
0,0
85,8
140,0
0,0
140,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
28,6
28,6
60,0
60,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა ) გადაცემიდან
57,2
57,2
80,0
80,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
102,6
0,0
102,6
104,0
0,0
104,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
79,8
0,0
79,8
84,0
0,0
84,0
სანებართვო მოსაკრებელი
3,9
3,9
4,0
4,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
15,4
15,4
10,0
10,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
60,5
60,5
70,0
70,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0,0
0,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
22,8
0,0
22,8
20,0
0,0
20,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
22,8
22,8
20,0
20,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
212,0
212,0
136,0
136,0
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6547,7 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2013 წელი ფაკტი
მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2014 წელი გეგმა
მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
გრანტები
7 188,4
2 518,9
4 669,5
6 547,7
0,0
6 547,7
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
7 188,4
2 518,9
4 669,5
6 547,7
0,0
6 547,7
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4 669,5
0,0
4 669,5
6 547,7
0,0
6 547,7
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4 472,6
4 472,6
6 332,7
6 332,7
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
196,9
196,9
215,0
215,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2 518,9
2 518,9
0,0
0,0
0,0
0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
1 416,6
1 416,6
0,0
სოფლის მხადრაჭერის პროგრამა
1 102,3
1 102,3
0,0
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
დასახელება
2013 წელი ფაკტი
მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2014 წელი გეგმა
მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
გადასახადები
368,8
0,0
368,8
300,0
0,0
300,0
ქონების გადასახადი
368,8
0,0
368,8
300,0
0,0
300,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
123,1
123,1
125,0
125,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0,0
0,0
0,0
0,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
3,6
0,0
3,6
5,0
0,0
5,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
102,9
0,0
102,9
70,0
0,0
70,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
139,2
0,0
139,2
100,0
0,0
100,0
მუხლი 13🔗.
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7327.7 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2013 წელი ფაკტი
მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2014 წელი გეგმა
მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსავლები
8 027,6
2 518,9
5 508,7
7 287,7
0,0
7 287,7
გადასახადები
368,8
0,0
368,8
300,0
0,0
300,0
გრანტები
7 188,4
2 518,9
4 669,5
6 547,7
0,0
6 547,7
სხვა შემოსავლები
470,4
0,0
470,4
440,0
0,0
440,0
მუხლი 14🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება
2013 წელი ფაკტი
მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2014 წელი გეგმა
მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსულობები
8 069,4
2 518,9
5 550,5
7 327,7
0,0
7 327,7
შემოსავლები
8 027,6
2 518,9
5 508,7
7 287,7
0,0
7 287,7
არაფინანსური აქტივების კლება
41,8
0,0
41,8
40,0
0,0
40,0
გადასახდელები
7 568,7
2 594,5
4 974,2
7 327,7
0,0
7 327,7
ხარჯები
7 531,4
2 594,5
4 936,9
7 327,7
0,0
7 327,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37,3
0,0
37,3
0,0
0,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 15🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013წელი ფაკტი
მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2014წელი გეგმა
მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსავლები
8027,6
2518,9
5508,7
7287,7
0,0
7287,7
გადასახადები
368,8
0,0
368,8
300,0
0,0
300,0
გრანტები
7188,4
2518,9
4669,5
6547,7
0,0
6547,7
სხვა შემოსავლები
470,4
0,0
470,4
440,0
0,0
440,0
ხარჯები
7531,4
2594,5
4936,9
7327,7
0,0
7327,7
შრომიას ანაზღაურება
1598,9
0,0
1598,9
1877,0
0,0
1877,0
საქონელი და მომსახურება
1644,9
1110,8
534,1
796,7
0,0
796,7
სუბსიდიები
1059,1
28,3
1030,8
1540,3
0,0
1540,3
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
349,2
0,0
349,2
448,2
0,0
448,2
სხვა ხარჯები
2879,3
1455,4
1423,9
2665,5
0,0
2665,5
საოპერაციო სალდო
496,2
-75,6
571,8
-40,0
0,000
-40,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
-4,5
0,0
-4,5
-40,0
0,0
-40,0
ზრდა
37,3
0,0
37,3
0,0
0,0
0,0
კლება
41,8
0,0
41,8
40,0
0,0
40,0
მთლიანი სალდო
500,7
-75,6
576,3
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
500,7
-75,6
576,3
0,0
0,0
0,0
ზრდა
576,3
0,0
576,3
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტი
576,3
0,0
576,3
0,0
0,0
0,0
კლება
75,6
75,6
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტი
75,6
75,6
0,0
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
თავი II
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე, საგზაო უსაფრთხოების ამოცანათა განხორციელება ბოლო წლებში ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს მათი საქმიანობის ხელშეწყობას, რაც გამოიხატება კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებაში.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა
ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მოსვლა და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგაბო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაობის განხორციელება.
მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფა. სტიქიური უბედურებებისა და კატასტროფების ლოკალიზება და მათი შედეგების ლიკვიდაცია. ზარალის მინიმიზაცია.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეში მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის კოორდინაცია. თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოცემული სამუშაოების შესრულება.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობა, ასევე, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსდება.
მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობას შეექმნება შესაბამისი ინფრასტრუქტურული გარემო, რაც უზრუნველყოფს მათ კომფორტს.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
პროგრამა გულისხმობს როგორც ქ. ახალქალაქის შიდა გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციას და მოვლა-შენახვას, აგრეთვე, სასოფლო გზების რემონტსაც.
რეაბილიტაციის შემდგომ ქუჩების მდგომარეობა გაუმჯობესდება, მოსახლეობა ისარგებლებს სუფთა და მოხერხებული გზებით, იმოძრავებს კომფორტულად.
2.1.1 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2014 წელს დაგეგმილია ასფალტირება, ბორდიურებისა და ტროტუარების მოწყობა შემდეგ ქუჩებზე:
აღამალიანის ქუჩა (ლომსაძის ქუჩიდან აღმაშენებელის ქუაჩამდე) 330მ
უკმერსკაიას ქუჩა (ლომსაძის ქუჩიდან აღმაშენებელის ქუაჩამდე) 110მ
მ. სარკისიანის ქუჩა (დარბინიანის ქუჩიდან ჯავახიშვილის ქუჩამდე) 330მ
ჯავახიშვილის ქუჩა (თუმანიანის ქუჩიდან მ.სარქისიანის ქუჩამდე) 100მ
წერეთლის ქუჩა (ჯავახეთის ქუჩიდან თბილისის ქ. და სტადიონი) 100მ
ჭავჭავაძის ქუჩა (ჯავახეთის ქუჩიდან ფშაველას ბოლომდე) 380მ
თელმანის ქუჩა (მიასნიკიანის ქუჩიდან ძნელაძის ქუჩამდე) 330მ
შაუმიანის ქუჩა (თელმანის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) 200მ
ძნელაძის ქუჩა (თელმანის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) 200მ
ვ. ფშაველას ქუჩა (ჯავახიშვილის ქუჩიდან ჭავჭავაძის ქუჩამდე) 200მ
რეაბილიტაციის შემდგომ ქუჩების მდგომარეობა გაუმჯობესდება, მოსახლეობა ისარგებლებს სუფთა და მოხერხებული გზებით, იმოძრავებს კომფორტულად.
2.1.2 სასოფლო გზების რემონტი
2014 წელს გათვალისწონებულია სოფლის გზების რემონტი მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით.
მოსალოდნელი შედეგი: სოფელი უპრობლემოდ იქნება დაკავშირებული ქალაქთან, რის შედეგადაც სოფლის მოსახლეობას შეექმნება კომფორტული მიმოსვლის პირობა.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
2.2.2 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - ექსპლუატაცია
წყალმომარაგების პრობლემა მნიშვნელოვანი საკითხია ყველასათვის. ჩატარდება სარებაილიტაციო სამუშაოები იმ ქუჩებზე სადაც გათვალისწინებულია ასფალტირება.
მოსახლოდნელი შედეგი: მოსახლეობა სადღეღამისოდ უზუნველყოფილი იქნება წყლით, რომელიც დადებითად აისახება მუნიციპალიტეტის განვითარებაზე.
2.2.3 დასუფთავების ღონისძიებები
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.
მოსალოდნელი შედეგი: სუფთა და კეთილმოწყობილი ქუჩა ქალაქის სახეა.
2.2.4 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2014 წელს ახალქალაქის ქუჩებზე დაგეგმილია გარე განათების ლამპიონების დადგმა უფრო მეტ ადგილას.
მოსალოდნელი შედეგი: დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.
2.3 ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილმოწყობის უზრუნველყოფა,
სკვერების კეთილმოწყობა,
სპორტული მოედნების მოწყობა,
შენობების რემონტი,
ქალაქის სიმბოლოს დადგმა,
მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის მნიშვნელოვანია აღნიშნული კეთილმოწყობის ღონისძიებები რათა ბავშვები უზრუნველყოფილ იქნენ კეთილმოწყობილი სკვერებით, სპორტული მოედნებით.
2.4 სოფლის მხარდაჭერი სპროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები.
3. განათლება
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1 სკოლამდელი განათლება მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 530 მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა, აღმზრდელთა ხელფასებს, კვებისა და სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.
საბოლოო შედეგი: აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა.
3.2 მომავლის სახლი
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მომავლის სახლი, რომელშიც შექმნილია სხვადასხავა შემოქმედებითი ჯგუფები. სადაც ირიცხება 100 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი აფინასებს მომავლის სახლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს, მათ შორის მასწავლებლების ხელფასებს და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
საბოლოო შედეგი: ბავშვების განვითარება ხელოვნების დარგში.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურულ-ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ გამოავლინონ თავიანთი სპორტული შესაძლებლობები.
საბოლოო შედეგი: კულტურული მემკვიდრეობის, სპორტული და რელიგიური განვითარების გაუმჯობესება და ხელშეწყობა.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის შესაბამისი სავარჯიშო პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:
· სპორტული ღონოსძიებების დაფინანსება
· საჭადრაკო სკოლა, სადაც სწავლობს 75 -მდე მოსწავლე;
· სპორტულ სკოლას; სადაც ირიცხება 170 -მდე სპორტსმენი;
· სპორტ კომპლექსი;სადაც 330 -მდე სპორტსმენია;
· საცურაო აუზი- სადაც 250-მდე მოსწავლეა;
4.1.1 სპორტული ღონოსძიებების დაფინანსება
დაფინანსებული იქნება სხვადასხვა სპორტული პირველობები,აგრეთვე, სხვა ჩატარებული ღონისძიებები.თანხები გამოყოფილი იქნება აგრეთვე დიპლომებისა და მედლების შესაძენად,რათა გამარჯვებული სპორტსმენები შესაბამისად დაჯილდოვდნენ. ჩატარებული იქნება შემდეგი ღონისძიებები:
· სათხულამურო შეჯიბრი „ ჯავახეთის ზამთარი „
· ფეხბურთის ჩემპიონატი
· ხელბურთის ჩემოპიონატი
· პირველობა ჭადრაკში
· პირველობა ჩოქბურთში
· პირველობა „არმპრესლინგ“-ში
· პირველობა ცურვაში
· პირველობა კარატესა და ბოქსში
· რაგბის პირველობის გახსნა
· პირველობა მსუბუქ ათლეტიკაში
· სასკოლო სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები
· ექსკურსიები საქართველოს ღირშესანიშნაობათა სანახავად
· საზაფხულო საბავშვო ბანაკის „ტაშვანკა“- ს ორგანიზება.
4.1.2 სპორტული სკოლა მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სპორტული სკოლა, სადაც ირიცხება 170 -მდე სპორტსმენი; ჰყავთ ფეხბურთის გუნდი და იღებენ მონაწილეობას შეჯიბრებში. ხელი ეწყობა მათი სპორტული ცხოვრების მომავალ განვითარებასა და აგრეთვე მათ ჯანმრთელობას.
4.1.3 საჭადრაკო სკოლა
ფინანსდება საჭადრაკო სკოლა, სადაც სწავლობს 75-მდე მოსწავლე, ისინი ეუფლებიან ჭადრაკს სრულყოფილად და იღებენ სხვადასხვა პირველობებში მონაწილეობას.
4.1.4 სპორტ კომპლექსი
სპორტ კომპლექსში დადის 330-მდე სპორტსმენი, სადაც სწავლობენ სხვადასხვა ათლეტიკას.მონაწილეობენ შეჯიბრებეში, რაც ხშირად გამარჯვებით მთავრდება.
4.1.5 საცურაო აუზი
საცურაო აუზზე დადის 250-მდე სხვადასხვა ასაკისა და რაოდენობის როგორც მოსწავლეები ასევე სპორტსმენები ,რაც ხელს უწობს მუნიციპალიტეტში კიდევ ერთი ახალი სპორტის სახეობის ჩამოყალიბებას.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებშიგასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება;
· ბიბლიოთეკები;
· კლუბები
· სახელოვნებო სკოლები
· მუსიკალური სკოლა
· მუზეუმი
· აშუღის სკოლა
4.2.1 კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
დაფინანსდება ისეთი მასობრივ-ტრადიციული დღესასწაული, როგორიცაა „ ჯივანობა“. ფესტივალები, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ თვითნასწავლი მხატვრები და სხვა შემოქმედებითი ადამიანები. საახალწლოდ მოირთვება და გალამაზდება ქალაქი, ასევე საბავშვო ბაღის ბავშვებს გადაეცემათ საჩუქრები, დაჯილდოვდებიან საუკეთესო თანამშრომლები, სპორტსმენები და მონაწილეები.
4.2.2 ბიბლიოთეკები
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ბიბლიოთეკები.
შედეგი: მომხმარებელთა სრული უზრუნველყოფა წიგნებითა და შესაბამისი ინფორმაციით.
4.2.3 კლუბები
კლუბებში ერთიანდება საბალეტო ანსამბლი,ანსამბლი „ ჯავახკ“ , ქართული ანსამბლი ვ „მურჯი“, თეატრი, სახელმწიფო ინსტრუმენტალური ანსამბლი, თოჯინების თეატრი, საბავშვო თეატრი, საესტრადო ანსამბლი. კლუბური გაერთიანები აგრეთვე არსებობს მუნიციპალიტეტის 30 სოფელში, რაც ხელს უწყობს მოსახლეობას, ბავშვებს, შეისწავლონ და მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა ღონისძიებებში.
4.2.4 სახელოვნებო სკოლები
სახელოსვნებო სკოლებში 140-მდე მოსწავლე სწავლობს ხატვას, ძერწვას, კერვას, ქარგვას და სხვა მრავალ სახელოვნებო დარგს.
4.2.5 მუსიკალური სკოლა
მუსიკალურ სკოლაში სწავლობს - 161 მოსწავლე,სადაც იღებენ სრულყოფილ მუსიკალურ განათელებას.
4.2.6 მუზეუმი
ახალქალაქის მუზეუმში ინახება ძველი ისტორიული შემოქმედებითი ნივთები, მუზეუმს ჰყავს უამრავი დამთვალიერებელი, რაც მოსახლეობას ხელს უწყობს კარგად გაეცნონ ისტორიას.
4.2.7 აშუღის სკოლა
სკოლაში სწავლობს 30-მდე მოსწავლე სიმღერას და სხვადასხვა ინსტრუმენტზე დაკვრას. მოსწავლეები იღებენ მონაწილეობას ფესტივალებში და აწყობენ კონცერტებს.
4.3 პროგრამა „მოამბის“ თარგმნა სომხურად
ფინანსდება საინფორმაციო პროგრამა „მოამბის“თარგმნა. იქიდან გამომდინარე, რომ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უმეტესმა ნაწილმა არ იცის ქართული, მათი სრული ინფორმირებისათვის საჭიროა პროგრამა „მოამბის“ თარგმნა სომხურად, რათა მოსახლეობას საშუალება ჰქონდეს, გაეცნოს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენებს.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოების ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებები, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 ჯანდაცვის პროგრამები
პროგრამაში ერთიანდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება და ჯანდაცვის სხვა საქმიანობები .
5.1.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
· არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია, დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
· დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის, ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების გავლენის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
· სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა)
· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებების, მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
· მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში შხამიანი ცხოველების, ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
საბოლოო შედეგი: ღონისძიებათა ხარისხიანი და დროული ჩატარება გააუმჯობესებს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან.
5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში. კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას , დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 ექსტრემალური შემთხვევბის, ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯი
ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს რაიონის შეჭირვებულ მოსახლეობას, სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების, ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯების დასაფარად. აღნიშნული დახმარებები გაიცემა სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, რომელთა სარეიტინგო ქულები არ აღემატება 80 000 ქულას.
მოსალოდნელი შედეგები: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
5.2.2 ომში მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯების დაფარვა. ( ბენეფიტის ოდენობა 250 ლარი).
მოსალოდნელი შედეგი: მეორე მსოფლიო ომის გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახების მდგომარეობის შემსუბუქება.
5.2.3 ახალშობილთა დახმარება
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დახმარება, ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში. თითოეულ ახალშობილზე, მის მშობლებს მუნიციპალიტეტი გადასცემს 200 ლარს.
მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება .
5.2.4 ერთჯერადი დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:ფინანსური დახმარება სოიალურად დაუცველ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულები არ აღემატება 80 000-სს, 100-დან 400 ლარამდე, სოციალურად დაუცველი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დახმარება 100-დან 400 ლარამდე, სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების დახმარება 100-დან 400 ლარამდე , ასევე,ლტოლვილების და რეპრესირებულების დახმარება 100 ლარის ოდენობით.
მოსალოდნელი შედეგი: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, მარტოხელა პენსიონრების ასევე ლტოლვილთა და რეპრესირებულთა სოციალური-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
5.2.5 საყოფაცხოვრებო-კომუნალური ხარჯებისათვის დახმარება
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 80 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფინანსური დახმარება საბინაო- საყოფაცხოვრებო პირობების გასაუმჯობესებლად, სახლის დაზიანების, საარსებოდ უვარგის სახლში არსებობის შემთხვევაში, კომისიის მიერ დაგენილი თანხის ოდენობით (1000 ლარამდე) .
მოსალოდნელი შედეგი: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.
5.2.6 მრავალშვილიანი ოჯახებიდან, ინვალიდ , ობოლ და სოციალურად დაუცველ ბავშვებისათვის ფასიანი სწავლების დაფინანსება
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:სოციალურად დაუცველი , ინვალიდ, ობოლ და მრავალშვილიანი (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახებდან ბავშვების ფასიანი სწავლების (სამუსიკო სკოლებში) დაფინანსება, თითოეულ ბავშვზე 10-20 ლარის ოდენობით.
მოსალოდნელი შედეგი: იმ ბავშვთა ფასიანი სწავლების უზრუნველყოფა, რომელთა მშობლებსაც სწავლის საფასურის გადახდის საშუალება არ აქვთ .
5.2.7 მეორე მსოფლიო ომის დროს გარდაცვლილი ვეტერანების ოჯახების დახმარება
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მეორე მსოფლიო ომში სამშობლოს დაცვისას დაღუპულ ვეტერანთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 100 ლარის ოდენობით.
მოსალოდნელი შედეგი: მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულ ვეტერანთა ოჯახების სოცილაურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
5.2.8 მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარება
იგეგმება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა დახმარება თითოეულზე წელიწადში ორჯერ 100 ლარის ოდენობით . მოსალოდნელი შედეგი: მეორე მსოფლიო ომში მონაწილე და მათთან გათანაბრებულ პირთა სოციალურ- ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
5.2.9 9 მაისის ღონისძიებები
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:გვირგვინებით შემკობის ღონისძიების ხარჯების დაფარვა( 500 ლარი), ომში მონაწილე ვეტერანებისათვის ბანკეტის ორგანზების ხარჯის დაფარვა ( 2000 ლარი )
მოსალოდნელი შედეგი: მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულ მეომერთათვის პატივის მიგება.
5.2.10 ინვალიდის ეტლების შეძენა
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის გადაადგილების საშუალებების; ინვალიდის ეტლის და საჩოჩიალოს შეძენა.
მოსალოდნელი შედეგი: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა გადაადგილების საშუალებებით უზრუნველყოფა.
5.2.11 სხვა ატრიბუტების შეძენა შეზღუდული შესაძლებობების მქონე პირთათვის
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის ხელჯოხების, ყავარჯნების, ,სმენის აპარატების , სისხლში შაქრის საზომი აპარატებისა და სისხლის წნევის საზომი აპარატების შეძენა.
მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის საჭირო სამედიცინო ატრიბუტებით უზრუნველყოფა.
მუხლი 17🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ორგ. კოდი
დასახელება
2013 წელი ფაკტი
მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2014 წელი გეგმა
მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
7568,7
2594,5
4974,2
7327,7
0,0
7327,7
ხარჯები
7531,4
2594,5
9436,9
7327,7
0,0
7327,7
შრომის ანაზღაურება
1598,9
0,0
1598,9
1877,0
0,0
1877,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37,3
0,0
37,3
0,0
0,0
0,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
2085,4
0,0
2085,4
2411,6
0,0
2411,6
ხარჯები
2048,1
0,0
2048,1
2411,6
0,0
2411,6
შრომიას ანაზღაურება
1414,0
0,0
1414,0
1660,0
0,0
1660,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37,3
0,0
37,3
0,0
0,0
0,0
01 01
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
473,5
0,0
473,5
564,2
0,0
564,2
ხარჯები
473,5
0,0
473,5
564,2
0,0
564,2
შრომის ანაზღაურება
363,9
0,0
363,9
410,0
0,0
410,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 02
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1611,9
0,0
1611,9
1767,4
0,0
1767,4
ხარჯები
1574,6
0,0
1574,6
1767,4
0,0
1767,4
შრომიას ანაზღაურება
1050,1
0,0
1050,1
1250,0
0,0
1250,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37,3
0,0
37,3
0,0
0,0
0,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
80,0
0,0
80,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
80,0
0,0
80,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
225,9
0,0
225,9
285,2
0,0
285,2
ხარჯები
225,9
0,0
225,9
285,2
0,0
285,2
შრომიას ანაზღაურება
184,9
0,0
184,9
217,0
0,0
217,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 01
საგანგებო სიტუაციის მართვა
163,0
0,0
163,0
197,0
0,0
197,0
ხარჯები
163,0
0,0
163,0
197,0
0,0
197,0
შრომიას ანაზღაურება
163,0
163,0
155,0
155,0
02 02
თავდაცვის ღონისძიებები
62,9
0,0
62,9
88,2
0,0
88,2
ხარჯები
62,9
0,0
62,9
88,2
0,0
88,2
შრომიას ანაზღაურება
49,2
0,0
49,2
62,0
0,0
62,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3825,6
2566,2
1259,4
2627,5
0,0
2627,5
ხარჯები
3825,6
2566,2
1259,4
2627,5
0,0
2627,5
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1750,2
1027,4
722,8
1983,5
0,0
1983,5
ხარჯები
1750,2
1027,4
722,8
1983,5
0,0
1983,5
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
964,6
428,0
536,6
576,0
0,0
576,0
ხარჯები
964,6
428,0
536,6
576,0
0,0
576,0
03 02 02
წღლის სისტემის რეაბილიტაცია-ექსპლუატაცია
815,3
428,0
387,3
309,0
0,0
309,0
ხარჯები
815,3
428,0
387,3
309,0
0,0
309,0
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
108,4
0,0
108,4
133,0
0,0
133,0
ხარჯები
108,4
0,0
108,4
133,0
0,0
133,0
03 02 04
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
40,9
0,0
40,9
134,0
0,0
134,0
ხარჯები
40,9
0,0
40,9
134,0
0,0
134,0
03 02 06
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმიწღობა
0,0
0,0
0,0
68,0
0,0
68,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
68,0
0,0
68,0
03 06
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1110,8
1110,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1110,8
1110,8
0,0
0,0
0,0
0,0
04 00
საგანმნათლება
343,4
28,3
315,1
551,2
0,0
551,2
ხარჯები
343,4
28,3
315,1
551,2
0,0
551,2
04 01
სკოლამდელი აღზრდა
313,3
28,3
285,0
511,6
0,0
511,6
ხარჯები
246,9
28,3
285,0
511,6
0,0
511,6
04 02
საჯარო სკოლების განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 03
მომავლის სახლი
30,1
0,0
30,1
39,6
0,0
39,6
ხარჯები
30,1
0,0
30,1
39,6
0,0
39,6
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდების ხელშეწღობა და სპორტი
739,2
0,0
739,2
1010,6
0,0
1010,6
ხარჯები
739,2
0,0
739,2
1010,6
0,0
1010,6
05 01
სოპორტის განვითარების ხელშეწღობა
358,1
0,0
358,1
518,2
0,0
518,2
ხარჯები
358,1
0,0
358,1
518,2
0,0
518,2
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
39,6
0,0
39,6
61,0
0,0
61,0
ხარჯები
39,6
0,0
39,6
61,0
0,0
61,0
05 01 02
სპორტული სკოლა #1
125,2
0,0
125,2
150,7
0,0
150,7
ხარჯები
125,2
0,0
125,2
150,7
0,0
150,7
05 01 03
ჭადრაკის სკოლა
19,5
0,0
19,5
27,9
0,0
27,9
ხარჯები
19,5
0,0
19,5
27,9
0,0
27,9
05 01 04
სპორტული კომპლექსი
90,0
0,0
90,0
144,4
0,0
144,4
ხარჯები
90,0
0,0
90,0
144,4
0,0
144,4
05 01 05
საცურაო აუზი
83,8
0,0
83,8
134,2
0,0
134,2
ხარჯები
83,8
0,0
83,8
134,2
0,0
134,2
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწღობა
378,1
0,0
378,1
480,4
0,0
480,4
ხარჯები
378,1
0,0
378,1
480,4
0,0
480,4
05 02 01
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
21,4
0,0
21,4
40,0
0,0
40,0
ხარჯები
21,4
0,0
21,4
40,0
0,0
40,0
05 02 02
ბიბილიოთეკები
70,2
0,0
70,2
86,1
0,0
86,1
ხარჯები
70,2
0,0
70,2
86,1
0,0
86,1
05 02 03
კლუბები
114,7
0,0
114,7
145,1
0,0
145,1
ხარჯები
114,7
0,0
114,7
145,1
0,0
145,1
05 02 04
სახელოვნებო სკოლები
125,2
0,0
125,2
152,1
0,0
152,1
ხარჯები
125,2
0,0
125,2
152,1
0,0
152,1
05 02 05
მუზეუმები
29,2
0,0
29,2
36,6
0,0
36,6
ხარჯები
29,2
0,0
29,2
36,6
0,0
36,6
05 02 06
აშუღის სკოლა
17,4
0,0
17,4
20,5
0,0
20,5
ხარჯები
17,4
0,0
17,4
20,5
0,0
20,5
05 03
პროგრამა მოამბე-ს თარგმნა სომხურად
3,0
0,0
3,0
12,0
0,0
12,0
ხარჯები
3,0
0,0
3,0
12,0
0,0
12,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უხრუნველყოფა
349,2
0,0
349,2
441,6
0,0
441,6
ხარჯები
349,2
0,0
349,2
441,6
0,0
441,6
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
103,3
0,0
103,3
121,6
0,0
121,6
ხარჯები
103,3
0,0
103,3
121,6
0,0
121,6
06 02
სოციალური პროგრამები
245,9
0,0
245,9
320,0
0,0
320,0
ხარჯები
245,9
0,0
245,9
320,0
0,0
320,0
06 02 01
სასწრაფო შემთხვევების ოპერაციების და მკურნალობის ხარჯი
49,4
0,0
49,4
65,0
0,0
65,0
ხარჯები
49,4
0,0
49,4
65,0
0,0
65,0
06 02 02
ომის ინვალიდების დახმარება
4,5
0,0
4,5
6,0
0,0
6,0
ხარჯები
4,5
0,0
4,5
6,0
0,0
6,0
06 02 03
ახალდაბადებულების დახმარება
88,7
0,0
88,7
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
88,7
0,0
88,7
100,0
0,0
100,0
06 02 04
ერთჯერადი დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის
63,0
0,0
63,0
90,0
0,0
90,0
ხარჯები
63,0
0,0
63,0
90,0
0,0
90,0
06 02 05
ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად
25,8
0,0
25,8
40,0
0,0
40,0
ხარჯები
25,8
0,0
25,8
40,0
0,0
40,0
06 02 06
მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისთვის ფასიანი სწავლება
1,7
0,0
1,7
1,0
0,0
1,0
ხარჯები
1,7
0,0
1,7
1,0
0,0
1,0
06 02 07
ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯი
1,5
0,0
1,5
4,0
0,0
4,0
ხარჯები
1,5
0,0
1,5
4,0
0,0
4,0
06 02 08
ომის მონაწილეთა ოჯახების დახმარება
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
ხარჯები
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
06 02 09
9 მაისის ღონისძიება
2,4
0,0
2,4
2,5
0,0
2,5
ხარჯები
2,4
0,0
2,4
2,5
0,0
2,5
06 02 10
საინვალიდო ეტლების შეძენა
7,9
0,0
7,9
10,5
0,0
10,5
ხარჯები
7,9
0,0
7,9
10,5
0,0
10,5