ხონის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება მოქმედი ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 27.12.2013
გამომცემი ორგანო ხონის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №26
სარეგისტრაციო კოდი ა) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ხონის. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ: ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიებები;
ბ)მიმდინარე ეპიდემიოლოგიური პროცესების ტენდენციებისა და დინამიკის,
ინფექციურ დაავადებათა მასშტაბების, გავრცელების ხასიათისა და მათი სოციალ–
ეკონომიკური მნიშვნელობის ყოველკვარტალურად შესწავლა;
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 31/12/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
27.12.2013 მიღება
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
დოკუმენტის ტექსტი
ხონის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №26
2013 წლის 27 დეკემბერი
ქ. ხონი
,,ხონის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ,,
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის “კ” ქვეპუნქტისა და “საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე–12 თავის 78-ე მუხლის” საფუძველზე ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ხონის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების საერთო მოცულობა 5839.0 ათასი ლარის ოდენობის მიხედვით. გათანაბრებითი ტრანსფერი 5481.0 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 158,0 ათასი ლარი და ადგილობრივი შემოსავალი 200,0 ათასი ლარი.
მუხლი 2🔗
გადასახდელები დამტკიცდეს 5839.0 ათასი ლარის მოცულობით.
მუხლი 3🔗
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი გელენიძე
თავი I
ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტი
მუხლი 1🔗.
ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6 678,9
1 762,8
4 916,1
7 705,0
2 584,6
5 120,4
5 839,0
0,0
5 839,0
გადასახადები
110,0
0,0
110,0
107,0
0,0
107,0
90,0
0,0
90,0
გრანტები
6 440,4
1 762,8
4 677,6
7 386,0
2 584,6
4 801,4
5 639,0
0,0
5 639,0
სხვა შემოსავლები
128,5
0,0
128,5
212,0
0,0
212,0
110,0
0,0
110,0
ხარჯები
4 629,4
0,0
4 629,4
4 247,3
31,0
4 216,3
4 654,0
0,0
4 654,0
შრომის ანაზღაურება
1 090,0
0,0
1 090,0
1 752,2
0,0
1 752,2
1 668,0
0,0
1 668,0
საქონელი და მომსახურება
740,2
0,0
740,2
513,5
0,0
513,5
791,0
0,0
791,0
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
1 699,0
0,0
1 699,0
1 890,6
0,0
1 890,6
2 135,0
0,0
2 135,0
გრანტები
1 040,0
0,0
1 040,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
60,2
0,0
60,2
91,0
31,0
60,0
60,0
0,0
60,0
საოპერაციო სალდო
2 049,5
1 762,8
286,7
3 457,7
2 553,6
904,1
1 185,0
0,0
1 185,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2 414,6
1 762,8
651,8
3 276,3
2 553,6
722,7
665,0
0,0
665,0
ზრდა
2 431,6
1 762,8
668,8
3 291,3
2 553,6
737,7
665,0
0,0
665,0
კლება
17,0
0,0
17,0
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
მთლიანი სალდო
-365,1
0,0
-365,1
181,4
0,0
181,4
520,0
0,0
520,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-365,1
0,0
-365,1
-292,6
0,0
-292,6
0,0
0,0
0,0
მუხლი 2🔗.
ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.
დასახელება
კოდი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
6 695,9
1 762,8
4 933,1
7 720,0
2 584,6
5 135,4
5 839,0
0,0
5 839,0
შემოსავლები
1
6 678,9
1 762,8
4 916,1
7 705,0
2 584,6
5 120,4
5 839,0
0,0
5 839,0
არაფინანსური აქტივების კლება
31
17,0
0,0
17,0
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 3🔗.
ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმე
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
5 102,2
6 678,9
1 762,8
4 916,1
7668.0
2584.6
5083.4
გადასახადები
131,0
110,0
0,0
110,0
90,0
0,0
90,0
გრანტები
4 826,2
6 440,4
1 762,8
4 677,6
7386.0
2584.6
4 801,4
სხვა შემოსავლები
145,0
128,5
0,0
128,5
192.0
0,0
192.0
მუხლი 4🔗.
ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახადები
დასახელება
კოდი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ქონების გადასახადი
113
110,0
0,0
110,0
107,0
0,0
107,0
90,0
0,0
90,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
70,0
70,0
77,0
77,0
70,0
70,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113112
0,0
0,0
0,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
1131131
0,0
0,0
0,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
1131132
0,0
0,0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
1131133
0,0
0,0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)
1131134
0,0
0,0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე
1131135
0,0
0,0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე
1131136
0,0
0,0
0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113114
40,0
0,0
40,0
30,0
0,0
30,0
20,0
0,0
20,0
ფიზიკურ პირებიდან
1131141
40,0
40,0
30,0
30,0
20,0
20,0
იურიდიულ პირებიდან
1131142
0,0
0,0
0,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფიზიკურ პირებიდან
1131151
0,0
0,0
0,0
იურიდიულ პირებიდან
1131152
0,0
0,0
0,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
1136
0,0
0,0
0,0
სხვა გადასახადები
116
0,0
0,0
0,0
მუხლი 5🔗.
ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები
დასახელება
კოდი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
13
6 440,4
1 762,8
4 677,6
7 386,0
2 584,6
4 801,4
5 639,0
0,0
5 639,0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
131
0,0
0,0
0,0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
0,0
0,0
0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
6 440,4
1 762,8
4 677,6
7 386,0
2 584,6
4 801,4
5 639,0
0,0
5 639,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
4 767,6
90,0
4 677,6
4 801,4
0,0
4 801,4
5 639,0
0,0
5 639,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4 529,6
4 529,6
4 651,4
4 651,4
5 481,0
5 481,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
148,0
148,0
150,0
150,0
158,0
158,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
90,0
90,0
0,0
0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1312
1 672,8
1 672,8
0,0
2 584,6
2 584,6
0,0
0,0
0,0
0,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
1 166,0
1 166,0
2 079,4
2 079,4
0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
506,8
506,8
505,2
505,2
0,0
მუხლი 6🔗.
ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
დასახელება
კოდი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
14
128,5
0,0
128,5
212,0
0,0
212,0
110,0
0,0
110,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
40,5
0,0
40,5
55,0
0,0
55,0
25,0
0,0
25,0
პროცენტები
1411
15,0
15,0
20,0
20,0
10,0
10,0
დივიდენდები
1412
0,0
0,0
0,0
რენტა
1415
25,5
0,0
25,5
35,0
0,0
35,0
15,0
0,0
15,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
25,0
25,0
34,0
34,0
15,0
15,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14154
0,5
0,5
1,0
1,0
0,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
14159
0,0
0,0
0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
28,0
0,0
28,0
37,0
0,0
37,0
30,0
0,0
30,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
28,0
0,0
28,0
37,0
0,0
37,0
30,0
0,0
30,0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
14222
0,0
0,0
0,0
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
0,0
0,0
0,0
სახელმწიფო ბაჟი
14227
0,0
0,0
0,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
14229
0,0
0,0
0,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142212
0,0
0,0
0,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142213
0,0
0,0
0,0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
142215
0,0
0,0
0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
142216
0,0
0,0
0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
20,0
20,0
20,0
20,0
25,0
25,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
142299
8,0
8,0
17,0
17,0
5,0
5,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
14231
0,0
0,0
0,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
14232
0,0
0,0
0,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
60,0
60,0
120,0
120,0
55,0
55,0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
144
0,0
0,0
0,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების კლება
31
17,0
0,0
17,0
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
311
0,0
0,0
0,0
მატერიალური მარაგები
312
0,0
0,0
0,0
ფასეულობები
313
0,0
0,0
0,0
არაწარმოებული აქტივები
314
17,0
0,0
17,0
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
მიწა
3141
17,0
17,0
15,0
15,0
0,0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
3143
0,0
0,0
0,0
მუხლი 7🔗.
.ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 7975.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
ორგ.
კოდი
ხონის მუნიციპალიტეტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხონის მუნიციპალიტეტი
7 061,0
1 762,8
5 298,2
8 012,6
2 584,6
5 428,0
5 839,0
0,0
5 839,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
180,0
0,0
180,0
200,0
0,0
200,0
195,0
0,0
195,0
ხარჯები
4 629,4
0,0
4 629,4
4 721,3
31,0
4 690,3
5 174,0
0,0
5 174,0
შრომის ანაზღაურება
1 090,0
0,0
1 090,0
1 752,2
0,0
1 752,2
1 668,0
0,0
1 668,0
ხელფასი
1 090,0
0,0
1 090,0
1 752,2
0,0
1 752,2
1 668,0
0,0
1 668,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
1 090,0
0,0
1 090,0
1 752,2
0,0
1 752,2
1 668,0
0,0
1 668,0
თანამდებობრივი სარგო
1 090,0
0,0
1 090,0
1 752,2
0,0
1 752,2
1 668,0
0,0
1 668,0
საქონელი და მომსახურება
740,2
0,0
740,2
513,5
0,0
513,5
791,0
0,0
791,0
მივლინებები
32,0
0,0
32,0
9,0
0,0
9,0
16,0
0,0
16,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
32,0
0,0
32,0
9,0
0,0
9,0
16,0
0,0
16,0
ოფისის ხარჯები
406,4
0,0
406,4
268,0
0,0
268,0
399,0
0,0
399,0
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
39,0
0,0
39,0
25,0
0,0
25,0
29,0
0,0
29,0
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
38,0
0,0
38,0
38,0
0,0
38,0
40,0
0,0
40,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
25,0
0,0
25,0
15,0
0,0
15,0
30,0
0,0
30,0
კომპიუტერული ტექნიკა
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
10,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
15,0
0,0
15,0
5,0
0,0
5,0
20,0
0,0
20,0
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
25,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
25,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
70,0
0,0
70,0
30,0
0,0
30,0
40,0
0,0
40,0
კომუნალური ხარჯი
209,4
0,0
209,4
160,0
0,0
160,0
250,0
0,0
250,0
ელექტროენერგიის ხარჯი
110,0
0,0
110,0
100,0
0,0
100,0
150,0
0,0
150,0
წყლის ხარჯი
55,0
0,0
55,0
10,0
0,0
10,0
50,0
0,0
50,0
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
44,4
0,0
44,4
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
სამედიცინო ხარჯები
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
50,0
0,0
50,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
154,2
0,0
154,2
106,0
0,0
106,0
131,0
0,0
131,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
110,2
0,0
110,2
62,0
0,0
62,0
83,0
0,0
83,0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
39,0
0,0
39,0
39,0
0,0
39,0
42,0
0,0
42,0
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
6,0
0,0
6,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
145,6
0,0
145,6
100,5
0,0
100,5
185,0
0,0
185,0
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
საარქივო მომსახურების ხარჯი
5,0
0,0
5,0
2,5
0,0
2,5
45,0
0,0
45,0
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
22,8
0,0
22,8
23,0
0,0
23,0
25,0
0,0
25,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
112,8
0,0
112,8
70,0
0,0
70,0
80,0
0,0
80,0
სუბსიდიები
1 699,0
0,0
1 699,0
1 890,6
0,0
1 890,6
2 135,0
0,0
2 135,0
გრანტები
1 040,0
0,0
1 040,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
1 040,0
0,0
1 040,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კაპიტალური
1 040,0
0,0
1 040,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
60,2
0,0
60,2
91,0
31,0
60,0
60,0
0,0
60,0
სხვადასხვა ხარჯები
60,2
0,0
60,2
91,0
31,0
60,0
60,0
0,0
60,0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
60,2
0,0
60,2
60,0
0,0
60,0
60,0
0,0
60,0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
60,2
0,0
60,2
60,0
0,0
60,0
60,0
0,0
60,0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
0,0
0,0
0,0
31,0
31,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 8🔗.
ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1.განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა მათ შორის:
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
155.0
160.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
0.0
250.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1762.0
2952.6
820.0
2. განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება
17.0
15,0
0,0
15,0
0
0
0
არაწარმოებული აქტივები
17.0
15,0
0,0
15,0
0
0
0
მუხლი 9🔗.
ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2 672,4
0,0
2 672,4
2 045,7
0,0
2 045,7
2 005,0
0,0
2 005,0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2 637,4
0,0
2 637,4
2 045,7
0,0
2 045,7
2 005,0
0,0
2 005,0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 547,2
0,0
1 547,2
1 995,7
0,0
1 995,7
1 955,0
0,0
1 955,0
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
1 090,2
0,0
1 090,2
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
35,0
0,0
35,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
702
თავდაცვა
89,6
0,0
89,6
120,0
0,0
120,0
110,0
0,0
110,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
207,6
0,0
207,6
222,0
0,0
222,0
504,0
0,0
504,0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
70,0
0,0
70,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
137,6
0,0
137,6
222,0
0,0
222,0
504,0
0,0
504,0
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1 048,1
806,0
242,1
204,0
0,0
204,0
135,0
0,0
135,0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
219,3
203,3
16,0
177,0
0,0
177,0
105,0
0,0
105,0
70421
სოფლის მეურნეობა
219,3
203,3
16,0
177,0
0,0
177,0
105,0
0,0
105,0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70443
მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7045
ტრანსპორტი
819,8
602,7
217,1
27,0
0,0
27,0
30,0
0,0
30,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
819,8
602,7
217,1
27,0
0,0
27,0
30,0
0,0
30,0
705
გარემოს დაცვა
325,5
0,0
325,5
451,6
0,0
451,6
330,0
0,0
330,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
325,5
0,0
325,5
451,6
0,0
451,6
330,0
0,0
330,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
692,9
506,8
186,1
2 757,1
2 584,6
172,5
355,0
0,0
355,0
7061
ბინათმშენებლობა
30,1
0,0
30,1
20,0
0,0
20,0
30,0
0,0
30,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7063
წყალმომარაგება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7064
გარე განათება
90,0
0,0
90,0
60,0
0,0
60,0
200,0
0,0
200,0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
572,8
506,8
66,0
2 677,1
2 584,6
92,5
125,0
0,0
125,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
52,0
0,0
52,0
75,0
0,0
75,0
85,0
0,0
85,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
52,0
0,0
52,0
75,0
0,0
75,0
85,0
0,0
85,0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 293,4
450,0
843,4
1 037,2
0,0
1 037,2
1 150,0
0,0
1 150,0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
331,1
0,0
331,1
357,0
0,0
357,0
360,0
0,0
360,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
764,5
450,0
314,5
495,2
0,0
495,2
540,0
0,0
540,0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
58,0
0,0
58,0
58,0
0,0
58,0
70,0
0,0
70,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
139,8
0,0
139,8
127,0
0,0
127,0
180,0
0,0
180,0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
709
განათლება
338,5
0,0
338,5
626,0
0,0
626,0
645,0
0,0
645,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
239,0
0,0
239,0
482,0
0,0
482,0
500,0
0,0
500,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
99,5
0,0
99,5
144,0
0,0
144,0
144,0
0,0
145,0
710
სოციალური დაცვა
341,0
0,0
341,0
474,0
0,0
474,0
520,0
0,0
520,0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
336,0
0,0
336,0
469,0
0,0
469,0
505,0
0,0
505,0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
სულ
7 061,0
1 762,8
5 298,2
8 012,6
2 584,6
5 428,0
5 839,0
0,0
5 839,0
მუხლი 10🔗.
ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
მუხლი 11🔗.
ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
2. განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება
მუხლი 12🔗.
ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 67–ე მუხლის მე–2 პუნქტის შესაბამისად.
მუხლი 13🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 150.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა)„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 52,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 113.0 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი;
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 14🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.საბიუჯეტო კოდექსი.
თავი II
ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15🔗.
ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - (პროგრამული კოდი 02 00)
ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტები და პროგრამები
ა) ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით და სპეციალური უნიფორმით უზრუნველყოფა და შენობაში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის ხელშეწყობა.
ბ)საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით მათი
რესპუბლიკის სამედიცინო–საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული რეზერვისტების ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.
2. საგანგებო სიტუაციების მართვა – (პროგრამული კოდი 02 01)
ა) ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით და სპეციალური უნიფორმით უზრუნველყოფა. სახანძრო–სამაშველო სამსახურის შენობაში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის ხელშეწყობა.
3. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
ა) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით მათი რესპუბლიკის სამედიცინო–საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული რეზერვისტების ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.
4. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ა)მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და წარმოადგენს ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასრუქტურის განვითარება, მუნიციპალიტეტის დასუფთავების სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა ხელშეწყობა. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა, შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
5. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
ა)პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა. ასევე განხორციელდება ქალაქის რამდენიმე ქუჩის ნუმერაცია .
6. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
ა) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მოხდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია., უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. ასევე რეაბილიტაცია აუტარდება სასმელი წყლის ქსელს.
7. დასუფთავების ღონისძიებები აიპი დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ა)მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის
ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სოფლის მოსახლეობის მაწანწალა ძაღლებისაგან დაცვა. ასევე ხორციელდება ნაგავსაყრელამდე დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია.
8 მრავალბინიანი სახურავების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
პროგრმის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების
რეაბილიტაცია
9. საკანალიძაციო სისტემის მოწყობა და წყალმომარაგების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 02 04)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია მოწყობა რაც ხელს შეუწუობს მოსახლეობის წყალმომარაგებას
10.გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
(პროგრამული კოდი 03 02 05)
ა)მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, ქუჩებზე არსებული ქსელის მოვლა შენახვა და მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება. დამატებით განათდება მუნიციპალიტეტის სოფლები: კუხი,გუბი ,ახალშენი.
11. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
ა)მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობა.
ბ)პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მწვანე ნარგავების მოვლა. სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის ტერიტორიის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.
11.1 ქალაქის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)
დაგეგმილია ქალაქის სკვერების კეთილმოწყობა რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასვენებას და კულტურულ განვითარებას
11. 2 აიპი სასაფლაო მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)
ფინანსთება აიპი სასაფლაო მეურნეობა .
11. 3 საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიის რეკონსტრუქცის რეაილტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 03)
მოეწყო საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერი
12. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სხავადასხვა სოფლებში სოფლის მხარდაჭერის პროექტები . მოეწყო და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სოფლის ცენრებს . გაკეთდა და მოიეწყო გარე განათების სისტემა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სარწყავ არხებსა და გზებს.
13. საპროექტო დოკუმენტაციის და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა და რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 05)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო სამუშაოები. ასევე ხორციელდება ხონის მუნიციპალიტეტში სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია და საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა კერძოთ გზების მოასფალტება
14. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
ა)მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
ბ) სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
15.სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
ა)მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 10 საბავშვო ბაღი, სადაც აღსაზრდელთა რაოდენობა არის 590 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვზე საშუალო თვიური გადასახადი შეადგენს 0 ლარს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს და ასევე კვების ხარჯს მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია. გაიხსნება ახალი ბაღი სოფელ ახალშენში.
16. აიპი ნორჩების (პროგრამული კოდი 04 03)
ა)მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. სადაც ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, აქ მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის განათლებას.
17. აიპი ინფორმატიკა– (პროგრამული კოდი 04 03)
18. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
ა) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
19. აიპი სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი პროგრამული კოდი (050101)
აიპი სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი ხელს უწყობს ახალგაზრდების სპორტულ და ჯანსაღ ცხოვრებასა და აღზრდაში.
20. აიპი სპორტ სკოლა. პროგრამული კოდი (050102)
აიპი სპორტ სკოლა ხელს უწყობს ახალგაზრდების სპორტულ და ჯანსაღ ცხოვრებასა და აღზრდაში შექმნილია სხვადასხვა სპორტული წრეები სადაც 147 აღსაზრდელია. ტარდება სხვადასხვა შეჯიბრებები სარაიონო და სარაიონთაშორისო .
21. მინი სტადიონის რეაბილიტაცია პროგრამული კოდი (050103)
ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაგეგმილია მინი სტადიონების რეაბილიტაცია და მოწყობა რაც ხელს შეუწყობს სპორტული იმფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას და ასევე ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების ხელშეწყობას.
22. პროგრამული კოდი (050201)
ხონის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ისტორიული მნიშვნელობის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილია 35,0 ათასი ლარი, რაც ხელშ შეუწყობს კულტურის სფეროში განვითარებას და ასევე იმფრასტრუქტურის მოწყობას.
23. აიპი ბიბლიოთეკა.პროგრამული კოდი (050203)
აიპი ბიბლიოთეკა ხელს უწყობს მოსახლეობის ინტელექტუალურ განვითარებას.
24. აიპი სამუსიკო სკოლა. პროგრამული კოდი ( 050204)
აიპი სამუსიკო სკოლა ხელს უწყობს ახალგაზრდობის კულტურულ განვითარებას შექმნილია წრეები ტარდება სხვადასხვა კონცერტები.
25. აიპი კულტურის ცენტრი .პროგრამული კოდი (050205)
აიპი კულტურის ცენტრი . შექმნილია წრეები ასევე იდგმება სპექტაკლები რაც ხელს უწყობს მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრეში აქტიურ განვითარებას.
26. აიპი ამხატვრო სკოლა.პროგრამული კოდი (050206)
აიპი სამხატვრო სკოლა ხელს უწყობს სკოლისგარეშე აღსაზრდელების განვითარებას .
27. აიპი მუზეუმი.პროგრამული კოდი (050207)
აიპი მუზეუმი ხელს უწყობს ისტორიული წყაროების მოძიებას შენახვასა და მოვლას.ისტორიული ექსპონატების გამოფენას.
28. საგამომცემლო საქმიანობა.პროგრამული კოდი (0503)
ხელს უწყობს საგამომცემლო საქმიანობას
29. პროგრამული კოდი (0504)
ხელს უწყობს ახალგაზრდა თაობის აღზრდაში და ჯანსაღი ცხოვრები აქტიურ მონაწილეობას
30. ეპარქია და სახალხო დღესასწაული.პროგრამული კოდი ( 0505)
ფინანსთება ხონის ეპარქია .
31. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
ა) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
32. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
ა) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ხონის. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ: ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიებები;
ბ)მიმდინარე ეპიდემიოლოგიური პროცესების ტენდენციებისა და დინამიკის,
ინფექციურ დაავადებათა მასშტაბების, გავრცელების ხასიათისა და მათი სოციალ–
ეკონომიკური მნიშვნელობის ყოველკვარტალურად შესწავლა;
გ) ინფექციურ დაავადებათა შემთხვევების კერებში ეპიდემიოლოგიური კვლევების ჩატარება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა რეალიზება;
დ) არაინფექციურ დაავადებათა გავრცელების მეთვალყურეობა სამოქმედო ტერიტორიაზე, ავადობის დინამიკაზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, სათანადო ინფორმაციის შეკრება, მოძიება, რეგისტრაცია, დამუშავება–ანალიზი და ანგარიშგება, მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმათლებლო სამუშაოების წარმოება.
ე) მოსახლეობაში გრიპით ავადობის მონიტორინგი. მისი გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება.
ვ) პროფილაქტიკური იმუნიზაციის პროცესის დაგეგმავა, განხორციელების ორგანიზაცია, სამიზნე კონტიგენტების იმუნიზაციის მოცვის მაღალი მაჩვენებლების უზრუნველყოფის მიზნით სათანადო ღონისძიებების განხორციელება. მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმანათლებლო სამუშაოების წარმოება.
ზ) ჰელმინთოზების მიზანმიმართული სკრინინგული კვლევების საფუძველზე, პროფილაქტიკური ღონისძიებების შემუშავება–გატარება და რეკომენდაციების მომზადება;
თ) ცოფის გავრცელების სიტუაციური მართვის პროცესებზე სისტემატური მონიტორინგის წარმოება და სათანადო სამსახურების დროული ინფორმირება, ანტირაბიული კაბინეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სამედიცინო პერსონალის ინსტრუქტაჟი შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების და სასწრაფო შეტყობინების არსებული წესების დაცვის შესახებ;
ი) ანაფელოგენური წყალსატევების აღრიცხვა–პასპორტიზაცია და დაგამბუზირებული წყალსატევების გამოკვლევა და გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარების ორგანიზება;
კ) ანაფელოგენურ წყალსატევებში გამბუზიის მაქსიმალური გავრცელება;
ლ) გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენისას წყალსატევების დამუშავება ეკოლოგიურად უსაფრთხო საშუალებებით, სადაც შეუძლებელია გამბუზიის გავრცელება;
მ) მცირე სანიტარულ ჰიდროტექნიკური სამუშაოების წყალსატევების გაწმენდა წყალმცენარეებისაგან, მათი დაშრობა;
ნ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები;
ო) შიდსის წინააღმდეგ ბრძოლის პროპაგანდა;
პ) სანიტარულ–ჰიგიენური ნორმების დაცვის ღონისძიებები.
33 . სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
ა)პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარებას სასაჩუქრე პაკეტით. სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
34. ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა.პროგრამული კოდი (060201)
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა ხელს უწყობს სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული ოჯახების დაცვასა და დახმარებას.
35. აიპი მადლიერების სახლიპროგრამული კოდი (060202)
აიპი მადლიერების სახლი ხელს უწყობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის და ასევე შეჭირვებული მოსახლეობის კვების უზრუნველყოფას.
36. უფასო სასადილო სათნოების სახლი.პროგრამული კოდი (060203)
უფასო სასადილო სათნოების სახლი ხელს უწყობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის და ასევე შეჭირვებული მოსახლეობის კვების უზრუნველყოფას.
37. ერთჯერადი დახმარება.პროგრამული კოდი (060204)
ერთჯერადი დახმარება ეძლევა მუნიციპალიტეტის ყველა შეჭირვებულ მოსახლეს ერთჯერადად ფულადი სახით და ასევე სტიქიურად დაზარალებულ მოსახლეობას ვინც სტიქიის შედეგად დაკარგა საცხოვრებელი სახლი.
38. სათბობი შეშით უზრუნველყოფა პროგრამული კოდი (060205)
ამ პროგრამით გათვალისწინებულია სათბობი შეშით უზრუნველყოფა შეჭირვებული მოსახლეობის და ასევე დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები ოჯახებისათვის.
39. ტელეფონის გადასახადი.პროგრამული კოდი( 060206)
ამ პროგრამით ხორციელდება ვეტერანთა და მასთან გათანაბრებული პირთა ტელეფონის მომსახურეობის ხარჯის გადახდა
40. დაკრძალვის ხარჯი.პროგრამული კოდი ( 060207 )
ამ პროგრამით ხორციელდება დევნილთა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯია
org. kodi
ხონის მუნიციპალიტეტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხონის მუნიციპალიტეტი
7 061,0
1 762,8
5 298,2
8 012,6
2 584,6
5 428,0
5 839,0
0,0
5 839,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
180,0
0,0
180,0
200,0
0,0
200,0
195,0
0,0
195,0
ხარჯები
4 629,4
0,0
4 629,4
4 721,3
31,0
4 690,3
5 174,0
0,0
5 174,0
შრომის ანაზღაურება
1 090,0
0,0
1 090,0
1 752,2
0,0
1 752,2
1 668,0
0,0
1 668,0
ხელფასი
1 090,0
0,0
1 090,0
1 752,2
0,0
1 752,2
1 668,0
0,0
1 668,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
1 090,0
0,0
1 090,0
1 752,2
0,0
1 752,2
1 668,0
0,0
1 668,0
თანამდებობრივი სარგო
1 090,0
0,0
1 090,0
1 752,2
0,0
1 752,2
1 668,0
0,0
1 668,0
საქონელი და მომსახურება
740,2
0,0
740,2
513,5
0,0
513,5
791,0
0,0
791,0
მივლინებები
32,0
0,0
32,0
9,0
0,0
9,0
16,0
0,0
16,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
32,0
0,0
32,0
9,0
0,0
9,0
16,0
0,0
16,0
ოფისის ხარჯები
406,4
0,0
406,4
268,0
0,0
268,0
399,0
0,0
399,0
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
39,0
0,0
39,0
25,0
0,0
25,0
29,0
0,0
29,0
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
38,0
0,0
38,0
38,0
0,0
38,0
40,0
0,0
40,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
25,0
0,0
25,0
15,0
0,0
15,0
30,0
0,0
30,0
კომპიუტერული ტექნიკა
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
10,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
15,0
0,0
15,0
5,0
0,0
5,0
20,0
0,0
20,0
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
25,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
25,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
70,0
0,0
70,0
30,0
0,0
30,0
40,0
0,0
40,0
კომუნალური ხარჯი
209,4
0,0
209,4
160,0
0,0
160,0
250,0
0,0
250,0
ელექტროენერგიის ხარჯი
110,0
0,0
110,0
100,0
0,0
100,0
150,0
0,0
150,0
წყლის ხარჯი
55,0
0,0
55,0
10,0
0,0
10,0
50,0
0,0
50,0
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
44,4
0,0
44,4
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
სამედიცინო ხარჯები
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
50,0
0,0
50,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
154,2
0,0
154,2
106,0
0,0
106,0
131,0
0,0
131,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
110,2
0,0
110,2
62,0
0,0
62,0
83,0
0,0
83,0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
39,0
0,0
39,0
39,0
0,0
39,0
42,0
0,0
42,0
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
6,0
0,0
6,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
145,6
0,0
145,6
100,5
0,0
100,5
185,0
0,0
185,0
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
საარქივო მომსახურების ხარჯი
5,0
0,0
5,0
2,5
0,0
2,5
45,0
0,0
45,0
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
22,8
0,0
22,8
23,0
0,0
23,0
25,0
0,0
25,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
112,8
0,0
112,8
70,0
0,0
70,0
80,0
0,0
80,0
სუბსიდიები
1 699,0
0,0
1 699,0
1 890,6
0,0
1 890,6
2 135,0
0,0
2 135,0
გრანტები
1 040,0
0,0
1 040,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
1 040,0
0,0
1 040,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კაპიტალური
1 040,0
0,0
1 040,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
60,2
0,0
60,2
91,0
31,0
60,0
60,0
0,0
60,0
სხვადასხვა ხარჯები
60,2
0,0
60,2
91,0
31,0
60,0
60,0
0,0
60,0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
60,2
0,0
60,2
60,0
0,0
60,0
60,0
0,0
60,0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
60,2
0,0
60,2
60,0
0,0
60,0
60,0
0,0
60,0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
0,0
0,0
0,0
31,0
31,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 431,6
1 762,8
668,8
3 291,3
2 553,6
737,7
665,0
0,0
665,0
ძირითადი აქტივები
2 431,6
1 762,8
668,8
3 291,3
2 553,6
737,7
665,0
0,0
665,0
შენობა-ნაგებობები
2 250,0
1 746,2
503,8
2 977,3
2 549,6
427,7
385,0
0,0
385,0
საცხოვრებელი შენობები
30,1
0,0
30,1
20,0
0,0
20,0
30,0
0,0
30,0
არასაცხოვრებელი შენობები
544,0
450,0
94,0
134,7
0,0
134,7
0,0
0,0
0,0
ქუჩები
9,0
0,0
9,0
47,0
47,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გზები
1 003,5
799,4
204,1
1 564,4
1 562,4
2,0
0,0
0,0
0,0
ხიდები
0,0
0,0
0,0
38,0
28,0
10,0
80,0
0,0
80,0
გვირაბები
0,0
0,0
0,0
602,0
602,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
214,5
214,5
0,0
121,5
26,5
95,0
0,0
0,0
0,0
ელექტრო გადაცემი ხაზები
224,2
134,2
90,0
234,0
174,0
60,0
200,0
0,0
200,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
224,7
148,1
76,6
215,7
109,7
106,0
75,0
0,0
75,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
181,6
16,6
165,0
314,0
4,0
310,0
280,0
0,0
280,0
სატრანსპორტო საშუალებები
125,0
0,0
125,0
280,0
0,0
280,0
250,0
0,0
250,0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
35,0
0,0
35,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მსუბუქი ავტომობილი
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
0,0
0,0
0,0
150,0
0,0
150,0
250,0
0,0
250,0
სხვა სატრანსპორტო საშუალებები
60,0
0,0
60,0
130,0
0,0
130,0
0,0
0,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
56,6
16,6
40,0
34,0
4,0
30,0
30,0
0,0
30,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
56,6
16,6
40,0
34,0
4,0
30,0
30,0
0,0
30,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 672,4
0,0
2 672,4
2 045,7
0,0
2 045,7
2 005,0
0,0
2 005,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
140,0
0,0
140,0
158,0
0,0
158,0
153,0
0,0
153,0
ხარჯები
2 517,4
0,0
2 517,4
1 880,7
0,0
1 880,7
2 005,0
0,0
2 005,0
შრომის ანაზღაურება
910,0
0,0
910,0
1 478,2
0,0
1 478,2
1 406,0
0,0
1 406,0
ხელფასი
910,0
0,0
910,0
1 478,2
0,0
1 478,2
1 406,0
0,0
1 406,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
910,0
0,0
910,0
1 478,2
0,0
1 478,2
1 406,0
0,0
1 406,0
თანამდებობრივი სარგო
910,0
0,0
910,0
1 478,2
0,0
1 478,2
1 406,0
0,0
1 406,0
საქონელი და მომსახურება
472,2
0,0
472,2
342,5
0,0
342,5
539,0
0,0
539,0
მივლინებები
24,0
0,0
24,0
6,0
0,0
6,0
14,0
0,0
14,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
24,0
0,0
24,0
6,0
0,0
6,0
14,0
0,0
14,0
ოფისის ხარჯები
334,4
0,0
334,4
226,0
0,0
226,0
355,0
0,0
355,0
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
35,0
0,0
35,0
21,0
0,0
21,0
25,0
0,0
25,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
25,0
0,0
25,0
15,0
0,0
15,0
30,0
0,0
30,0
კომპიუტერული ტექნიკა
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
10,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
15,0
0,0
15,0
5,0
0,0
5,0
20,0
0,0
20,0
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
25,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
25,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
40,0
0,0
40,0
30,0
0,0
30,0
40,0
0,0
40,0
კომუნალური ხარჯი
209,4
0,0
209,4
160,0
0,0
160,0
250,0
0,0
250,0
ელექტროენერგიის ხარჯი
110,0
0,0
110,0
100,0
0,0
100,0
150,0
0,0
150,0
წყლის ხარჯი
55,0
0,0
55,0
10,0
0,0
10,0
50,0
0,0
50,0
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
44,4
0,0
44,4
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
81,0
0,0
81,0
65,0
0,0
65,0
85,0
0,0
85,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
51,0
0,0
51,0
37,0
0,0
37,0
55,0
0,0
55,0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
30,0
0,0
30,0
28,0
0,0
28,0
30,0
0,0
30,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
32,8
0,0
32,8
35,5
0,0
35,5
75,0
0,0
75,0
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
საარქივო მომსახურების ხარჯი
5,0
0,0
5,0
2,5
0,0
2,5
45,0
0,0
45,0
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
22,8
0,0
22,8
23,0
0,0
23,0
25,0
0,0
25,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
35,0
0,0
35,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გრანტები
1 040,0
0,0
1 040,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
1 040,0
0,0
1 040,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კაპიტალური
1 040,0
0,0
1 040,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
60,2
0,0
60,2
60,0
0,0
60,0
60,0
0,0
60,0
სხვადასხვა ხარჯები
60,2
0,0
60,2
60,0
0,0
60,0
60,0
0,0
60,0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
60,2
0,0
60,2
60,0
0,0
60,0
60,0
0,0
60,0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
60,2
0,0
60,2
60,0
0,0
60,0
60,0
0,0
60,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
155,0
0,0
155,0
165,0
0,0
165,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
155,0
0,0
155,0
165,0
0,0
165,0
0,0
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
90,0
0,0
90,0
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
90,0
0,0
90,0
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
65,0
0,0
65,0
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
0,0
სატრანსპორტო საშუალებები
65,0
0,0
65,0
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
0,0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
35,0
0,0
35,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მსუბუქი ავტომობილი
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
0,0
0,0
0,0
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
0,0
01 01
ხონის საკრებულო
293,0
0,0
293,0
420,2
0,0
420,2
459,0
0,0
459,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21,0
21,0
23,0
23,0
25,0
25,0
ხარჯები
263,0
0,0
263,0
420,2
0,0
420,2
459,0
0,0
459,0
შრომის ანაზღაურება
203,0
0,0
203,0
384,2
0,0
384,2
400,0
0,0
400,0
ხელფასი
203,0
0,0
203,0
384,2
0,0
384,2
400,0
0,0
400,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
203,0
0,0
203,0
384,2
0,0
384,2
400,0
0,0
400,0
თანამდებობრივი სარგო
203,0
203,0
384,2
384,2
400,0
400,0
საქონელი და მომსახურება
60,0
0,0
60,0
36,0
0,0
36,0
59,0
0,0
59,0
მივლინებები
4,0
0,0
4,0
1,0
0,0
1,0
4,0
0,0
4,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
4,0
4,0
1,0
1,0
4,0
4,0
ოფისის ხარჯები
20,0
0,0
20,0
10,0
0,0
10,0
20,0
0,0
20,0
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
10,0
10,0
5,0
5,0
10,0
10,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
10,0
0,0
10,0
5,0
0,0
5,0
10,0
0,0
10,0
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
10,0
10,0
0,0
0,0
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0,0
5,0
5,0
10,0
10,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
36,0
0,0
36,0
25,0
0,0
25,0
35,0
0,0
35,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
26,0
26,0
15,0
15,0
25,0
25,0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სატრანსპორტო საშუალებები
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მსუბუქი ავტომობილი
30,0
30,0
0,0
0,0
01 02
ხონის გამგეობა
1 254,2
0,0
1 254,2
1 575,5
0,0
1 575,5
1 496,0
0,0
1 496,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
119,0
119,0
135,0
135,0
128,0
128,0
ხარჯები
1 129,2
0,0
1 129,2
1 410,5
0,0
1 410,5
1 496,0
0,0
1 496,0
შრომის ანაზღაურება
707,0
0,0
707,0
1 094,0
0,0
1 094,0
1 006,0
0,0
1 006,0
ხელფასი
707,0
0,0
707,0
1 094,0
0,0
1 094,0
1 006,0
0,0
1 006,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
707,0
0,0
707,0
1 094,0
0,0
1 094,0
1 006,0
0,0
1 006,0
თანამდებობრივი სარგო
707,0
707,0
1 094,0
1 094,0
1 006,0
1 006,0
საქონელი და მომსახურება
412,2
0,0
412,2
306,5
0,0
306,5
480,0
0,0
480,0
მივლინებები
20,0
0,0
20,0
5,0
0,0
5,0
10,0
0,0
10,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
20,0
20,0
5,0
5,0
10,0
10,0
ოფისის ხარჯები
314,4
0,0
314,4
216,0
0,0
216,0
335,0
0,0
335,0
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
25,0
25,0
16,0
16,0
15,0
15,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
15,0
0,0
15,0
10,0
0,0
10,0
20,0
0,0
20,0
კომპიუტერული ტექნიკა
0,0
10,0
10,0
10,0
10,0
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
15,0
15,0
0,0
10,0
10,0
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
25,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
25,0
25,0
0,0
10,0
10,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
40,0
40,0
30,0
30,0
40,0
40,0
კომუნალური ხარჯი
209,4
0,0
209,4
160,0
0,0
160,0
250,0
0,0
250,0
ელექტროენერგიის ხარჯი
110,0
110,0
100,0
100,0
150,0
150,0
წყლის ხარჯი
55,0
55,0
10,0
10,0
50,0
50,0
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
44,4
44,4
50,0
50,0
50,0
50,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0,0
10,0
10,0
10,0
10,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
45,0
0,0
45,0
40,0
0,0
40,0
50,0
0,0
50,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
25,0
25,0
22,0
22,0
30,0
30,0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
20,0
20,0
18,0
18,0
20,0
20,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
32,8
0,0
32,8
35,5
0,0
35,5
75,0
0,0
75,0
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
საარქივო მომსახურების ხარჯი
5,0
5,0
2,5
2,5
45,0
45,0
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
22,8
22,8
23,0
23,0
25,0
25,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0,0
5,0
5,0
0,0
სხვა ხარჯები
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
სხვადასხვა ხარჯები
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
125,0
0,0
125,0
165,0
0,0
165,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
125,0
0,0
125,0
165,0
0,0
165,0
0,0
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
90,0
0,0
90,0
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
90,0
90,0
15,0
15,0
0,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
35,0
0,0
35,0
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
0,0
სატრანსპორტო საშუალებები
35,0
0,0
35,0
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
0,0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
35,0
35,0
0,0
0,0
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
0,0
150,0
150,0
0,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
50,2
0,0
50,2
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
50,2
0,0
50,2
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
სხვა ხარჯები
50,2
0,0
50,2
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
სხვადასხვა ხარჯები
50,2
0,0
50,2
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
50,2
0,0
50,2
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
50,2
50,2
50,0
50,0
50,0
50,0
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
35,0
0,0
35,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
35,0
0,0
35,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
35,0
35,0
0,0
0,0
01 05
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
1 040,0
0,0
1 040,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1 040,0
0,0
1 040,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გრანტები
1 040,0
0,0
1 040,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
1 040,0
0,0
1 040,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კაპიტალური
1 040,0
1 040,0
0,0
0,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
297,2
0,0
297,2
342,0
0,0
342,0
614,0
0,0
614,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
40,0
0,0
40,0
42,0
0,0
42,0
42,0
0,0
42,0
ხარჯები
297,2
0,0
297,2
342,0
0,0
342,0
364,0
0,0
364,0
შრომის ანაზღაურება
180,0
0,0
180,0
274,0
0,0
274,0
262,0
0,0
262,0
ხელფასი
180,0
0,0
180,0
274,0
0,0
274,0
262,0
0,0
262,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
180,0
0,0
180,0
274,0
0,0
274,0
262,0
0,0
262,0
თანამდებობრივი სარგო
180,0
0,0
180,0
274,0
0,0
274,0
262,0
0,0
262,0
საქონელი და მომსახურება
117,2
0,0
117,2
68,0
0,0
68,0
102,0
0,0
102,0
მივლინებები
8,0
0,0
8,0
3,0
0,0
3,0
2,0
0,0
2,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
8,0
0,0
8,0
3,0
0,0
3,0
2,0
0,0
2,0
ოფისის ხარჯები
34,0
0,0
34,0
4,0
0,0
4,0
4,0
0,0
4,0
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
4,0
0,0
4,0
4,0
0,0
4,0
4,0
0,0
4,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კომუნალური ხარჯი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ელექტროენერგიის ხარჯი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სამედიცინო ხარჯები
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
50,0
0,0
50,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
73,2
0,0
73,2
41,0
0,0
41,0
46,0
0,0
46,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
59,2
0,0
59,2
25,0
0,0
25,0
28,0
0,0
28,0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
9,0
0,0
9,0
11,0
0,0
11,0
12,0
0,0
12,0
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
6,0
0,0
6,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
250,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
250,0
შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
250,0
სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
250,0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
250,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
137,6
0,0
137,6
222,0
0,0
222,0
504,0
0,0
504,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28,0
28,0
30,0
30,0
30,0
30,0
ხარჯები
137,6
0,0
137,6
222,0
0,0
222,0
254,0
0,0
254,0
შრომის ანაზღაურება
112,0
0,0
112,0
174,0
0,0
174,0
172,0
0,0
172,0
ხელფასი
112,0
0,0
112,0
174,0
0,0
174,0
172,0
0,0
172,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
112,0
0,0
112,0
174,0
0,0
174,0
172,0
0,0
172,0
თანამდებობრივი სარგო
112,0
112,0
174,0
174,0
172,0
172,0
საქონელი და მომსახურება
25,6
0,0
25,6
48,0
0,0
48,0
82,0
0,0
82,0
ოფისის ხარჯები
2,0
0,0
2,0
2,0
0,0
2,0
2,0
0,0
2,0
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0,0
20,0
20,0
50,0
50,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
23,6
0,0
23,6
26,0
0,0
26,0
30,0
0,0
30,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
14,6
14,6
17,0
17,0
20,0
20,0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
9,0
9,0
9,0
9,0
10,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
250,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
250,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
250,0
სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
250,0
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
0,0
0,0
250,0
250,0
02 02
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
70,0
0,0
70,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
70,0
0,0
70,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
70,0
0,0
70,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ოფისის ხარჯები
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
30,0
30,0
0,0
0,0
კომუნალური ხარჯი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ელექტროენერგიის ხარჯი
0,0
0,0
0,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
35,0
35,0
0,0
0,0
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
5,0
5,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
0,0
0,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
0,0
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
89,6
0,0
89,6
120,0
0,0
120,0
110,0
0,0
110,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
ხარჯები
89,6
0,0
89,6
120,0
0,0
120,0
110,0
0,0
110,0
შრომის ანაზღაურება
68,0
0,0
68,0
100,0
0,0
100,0
90,0
0,0
90,0
ხელფასი
68,0
0,0
68,0
100,0
0,0
100,0
90,0
0,0
90,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
68,0
0,0
68,0
100,0
0,0
100,0
90,0
0,0
90,0
თანამდებობრივი სარგო
68,0
68,0
100,0
100,0
90,0
90,0
საქონელი და მომსახურება
21,6
0,0
21,6
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
მივლინებები
8,0
0,0
8,0
3,0
0,0
3,0
2,0
0,0
2,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
8,0
8,0
3,0
3,0
2,0
2,0
ოფისის ხარჯები
2,0
0,0
2,0
2,0
0,0
2,0
2,0
0,0
2,0
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
სამედიცინო ხარჯები
2,0
2,0
0,0
0,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
9,6
0,0
9,6
15,0
0,0
15,0
16,0
0,0
16,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
9,6
9,6
8,0
8,0
8,0
8,0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0,0
2,0
2,0
2,0
2,0
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0,0
5,0
5,0
6,0
6,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
0,0
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2 066,5
1 312,8
753,7
3 412,7
2 584,6
828,1
820,0
0,0
820,0
ხარჯები
304,5
0,0
304,5
440,1
31,0
409,1
455,0
0,0
455,0
საქონელი და მომსახურება
13,0
0,0
13,0
25,0
0,0
25,0
30,0
0,0
30,0
ოფისის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კომუნალური ხარჯი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წყლის ხარჯი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
13,0
0,0
13,0
25,0
0,0
25,0
30,0
0,0
30,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
13,0
0,0
13,0
25,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
291,5
0,0
291,5
384,1
0,0
384,1
425,0
0,0
425,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
31,0
31,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვადასხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
31,0
31,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
0,0
0,0
0,0
31,0
31,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 762,0
1 312,8
449,2
2 972,6
2 553,6
419,0
365,0
0,0
365,0
ძირითადი აქტივები
1 762,0
1 312,8
449,2
2 972,6
2 553,6
419,0
365,0
0,0
365,0
შენობა-ნაგებობები
1 645,4
1 296,2
349,2
2 808,6
2 549,6
259,0
335,0
0,0
335,0
საცხოვრებელი შენობები
30,1
0,0
30,1
20,0
0,0
20,0
30,0
0,0
30,0
ქუჩები
9,0
0,0
9,0
47,0
47,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გზები
1 003,5
799,4
204,1
1 564,4
1 562,4
2,0
0,0
0,0
0,0
ხიდები
0,0
0,0
0,0
38,0
28,0
10,0
80,0
0,0
80,0
გვირაბები
0,0
0,0
0,0
602,0
602,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
214,5
214,5
0,0
121,5
26,5
95,0
0,0
0,0
0,0
ელექტრო გადაცემი ხაზები
224,2
134,2
90,0
234,0
174,0
60,0
200,0
0,0
200,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
164,1
148,1
16,0
181,7
109,7
72,0
25,0
0,0
25,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
116,6
16,6
100,0
164,0
4,0
160,0
30,0
0,0
30,0
სატრანსპორტო საშუალებები
60,0
0,0
60,0
130,0
0,0
130,0
0,0
0,0
0,0
სხვა სატრანსპორტო საშუალებები
60,0
0,0
60,0
130,0
0,0
130,0
0,0
0,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
56,6
16,6
40,0
34,0
4,0
30,0
30,0
0,0
30,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
56,6
16,6
40,0
34,0
4,0
30,0
30,0
0,0
30,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
819,8
602,7
217,1
27,0
0,0
27,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
13,0
0,0
13,0
25,0
0,0
25,0
30,0
0,0
30,0
საქონელი და მომსახურება
13,0
0,0
13,0
25,0
0,0
25,0
30,0
0,0
30,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
13,0
0,0
13,0
25,0
0,0
25,0
30,0
0,0
30,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
13,0
0,0
13,0
25,0
0,0
25,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
806,8
602,7
204,1
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
806,8
602,7
204,1
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
806,8
602,7
204,1
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
გზები
806,8
602,7
204,1
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
ელექტრო გადაცემი ხაზები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 01 01
გზებისა და ტროტუარების, გაზონების მშენებლობის ხარჯები და პროექტების სამუშაოები
819,8
602,7
217,1
27,0
0,0
27,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
13,0
0,0
13,0
25,0
0,0
25,0
30,0
0,0
30,0
საქონელი და მომსახურება
13,0
0,0
13,0
25,0
0,0
25,0
30,0
0,0
30,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
13,0
0,0
13,0
25,0
0,0
25,0
30,0
0,0
30,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
13,0
13,0
25,0
25,0
30,0
30,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
806,8
602,7
204,1
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
806,8
602,7
204,1
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
806,8
602,7
204,1
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
გზები
806,8
602,7
204,1
2,0
2,0
0,0
03 01 02
ქალაქში შუქნიშნების მოწყობა, საქალაქო მეურნეობის მოწყობა, ქუჩების ნუმერაცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ელექტრო გადაცემი ხაზები
0,0
0,0
0,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
648,9
203,3
445,6
636,6
0,0
636,6
640,0
0,0
640,0
ხარჯები
225,5
0,0
225,5
291,6
0,0
291,6
300,0
0,0
300,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ოფისის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კომუნალური ხარჯი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წყლის ხარჯი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
225,5
0,0
225,5
291,6
0,0
291,6
300,0
0,0
300,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
423,4
203,3
220,1
345,0
0,0
345,0
340,0
0,0
340,0
ძირითადი აქტივები
423,4
203,3
220,1
345,0
0,0
345,0
340,0
0,0
340,0
შენობა-ნაგებობები
323,4
203,3
120,1
185,0
0,0
185,0
310,0
0,0
310,0
საცხოვრებელი შენობები
30,1
0,0
30,1
20,0
0,0
20,0
30,0
0,0
30,0
გზები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხიდები
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
80,0
0,0
80,0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
203,3
203,3
0,0
95,0
0,0
95,0
0,0
0,0
0,0
ელექტრო გადაცემი ხაზები
90,0
0,0
90,0
60,0
0,0
60,0
200,0
0,0
200,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
100,0
0,0
100,0
160,0
0,0
160,0
30,0
0,0
30,0
სატრანსპორტო საშუალებები
60,0
0,0
60,0
130,0
0,0
130,0
0,0
0,0
0,0
სხვა სატრანსპორტო საშუალებები
60,0
0,0
60,0
130,0
0,0
130,0
0,0
0,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
40,0
0,0
40,0
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
40,0
0,0
40,0
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
03 02 01
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
203,3
203,3
0,0
105,0
0,0
105,0
80,0
0,0
80,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
203,3
203,3
0,0
105,0
0,0
105,0
80,0
0,0
80,0
ძირითადი აქტივები
203,3
203,3
0,0
105,0
0,0
105,0
80,0
0,0
80,0
შენობა-ნაგებობები
203,3
203,3
0,0
105,0
0,0
105,0
80,0
0,0
80,0
გზები
0,0
0,0
0,0
ხიდები
0,0
10,0
10,0
80,0
80,0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
203,3
203,3
95,0
95,0
0,0
03 02 02
ააიპ დასუფთავება
325,5
0,0
325,5
451,6
0,0
451,6
330,0
0,0
330,0
ხარჯები
225,5
0,0
225,5
291,6
0,0
291,6
300,0
0,0
300,0
სუბსიდიები
225,5
225,5
291,6
291,6
300,0
300,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100,0
0,0
100,0
160,0
0,0
160,0
30,0
0,0
30,0
ძირითადი აქტივები
100,0
0,0
100,0
160,0
0,0
160,0
30,0
0,0
30,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
100,0
0,0
100,0
160,0
0,0
160,0
30,0
0,0
30,0
სატრანსპორტო საშუალებები
60,0
0,0
60,0
130,0
0,0
130,0
0,0
0,0
0,0
სხვა სატრანსპორტო საშუალებები
60,0
60,0
130,0
130,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
40,0
0,0
40,0
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
40,0
40,0
30,0
30,0
30,0
30,0
03 02 03
სახურავების რემონტი
30,1
0,0
30,1
20,0
0,0
20,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,1
0,0
30,1
20,0
0,0
20,0
30,0
0,0
30,0
ძირითადი აქტივები
30,1
0,0
30,1
20,0
0,0
20,0
30,0
0,0
30,0
შენობა-ნაგებობები
30,1
0,0
30,1
20,0
0,0
20,0
30,0
0,0
30,0
საცხოვრებელი შენობები
30,1
30,1
20,0
20,0
30,0
30,0
03 02 04
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და წყალმომარაგების ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ოფისის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კომუნალური ხარჯი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წყლის ხარჯი
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
0,0
0,0
0,0
03 02 06
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
90,0
0,0
90,0
60,0
0,0
60,0
200,0
0,0
200,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90,0
0,0
90,0
60,0
0,0
60,0
200,0
0,0
200,0
ძირითადი აქტივები
90,0
0,0
90,0
60,0
0,0
60,0
200,0
0,0
200,0
შენობა-ნაგებობები
90,0
0,0
90,0
60,0
0,0
60,0
200,0
0,0
200,0
ელექტრო გადაცემი ხაზები
90,0
90,0
60,0
60,0
200,0
200,0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
91,0
0,0
91,0
164,5
0,0
164,5
150,0
0,0
150,0
ხარჯები
66,0
0,0
66,0
92,5
0,0
92,5
125,0
0,0
125,0
სუბსიდიები
66,0
0,0
66,0
92,5
0,0
92,5
125,0
0,0
125,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,0
0,0
25,0
72,0
0,0
72,0
25,0
0,0
25,0
ძირითადი აქტივები
25,0
0,0
25,0
72,0
0,0
72,0
25,0
0,0
25,0
შენობა-ნაგებობები
25,0
0,0
25,0
72,0
0,0
72,0
25,0
0,0
25,0
ქუჩები
9,0
0,0
9,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
16,0
0,0
16,0
72,0
0,0
72,0
25,0
0,0
25,0
03 03 01
ქალაქის ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა
16,0
0,0
16,0
72,0
0,0
72,0
25,0
0,0
25,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,0
0,0
16,0
72,0
0,0
72,0
25,0
0,0
25,0
ძირითადი აქტივები
16,0
0,0
16,0
72,0
0,0
72,0
25,0
0,0
25,0
შენობა-ნაგებობები
16,0
0,0
16,0
72,0
0,0
72,0
25,0
0,0
25,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
16,0
16,0
72,0
72,0
25,0
25,0
03 03 02
ააიპ სასაფლაო მეურნეობა
66,0
0,0
66,0
92,5
0,0
92,5
125,0
0,0
125,0
ხარჯები
66,0
0,0
66,0
92,5
0,0
92,5
125,0
0,0
125,0
სუბსიდიები
66,0
66,0
92,5
92,5
125,0
125,0
03 03 03
საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაცია
9,0
0,0
9,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,0
0,0
9,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
9,0
0,0
9,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
9,0
0,0
9,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ქუჩები
9,0
9,0
0,0
0,0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
506,8
506,8
0,0
505,2
505,2
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
506,8
506,8
0,0
505,2
505,2
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
506,8
506,8
0,0
505,2
505,2
0,0
0,0
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
490,2
490,2
0,0
501,2
501,2
0,0
0,0
0,0
0,0
ქუჩები
0,0
47,0
47,0
0,0
გზები
196,7
196,7
144,0
144,0
0,0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
11,2
11,2
26,5
26,5
0,0
ელექტრო გადაცემი ხაზები
134,2
134,2
174,0
174,0
0,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
148,1
148,1
109,7
109,7
0,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
16,6
16,6
0,0
4,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
16,6
16,6
0,0
4,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
16,6
16,6
4,0
4,0
0,0
03 05
საქარტველოს რეგიონებისთვის გამოყოფილი თანხა საპროექტო დოკუმენტაციის და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისთვის გამოყოფილი თანხა
0,0
0,0
0,0
2 079,4
2 079,4
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
31,0
31,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
31,0
31,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვადასხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
31,0
31,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
0,0
31,0
31,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
2 048,4
2 048,4
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
2 048,4
2 048,4
0,0
0,0
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
0,0
2 048,4
2 048,4
0,0
0,0
0,0
0,0
გზები
0,0
1 418,4
1 418,4
0,0
ხიდები
0,0
28,0
28,0
0,0
გვირაბები
0,0
602,0
602,0
0,0
04 00
განათლება
338,5
0,0
338,5
626,0
0,0
626,0
645,0
0,0
645,0
ხარჯები
334,5
0,0
334,5
547,0
0,0
547,0
645,0
0,0
645,0
სუბსიდიები
334,5
0,0
334,5
547,0
0,0
547,0
645,0
0,0
645,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,0
0,0
4,0
79,0
0,0
79,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
4,0
0,0
4,0
79,0
0,0
79,0
0,0
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
4,0
0,0
4,0
79,0
0,0
79,0
0,0
0,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
4,0
0,0
4,0
79,0
0,0
79,0
0,0
0,0
0,0
04 01
ააიპ ცენტრალური საბავშვო ბაღი
239,0
0,0
239,0
482,0
0,0
482,0
500,0
0,0
500,0
ხარჯები
235,0
0,0
235,0
403,0
0,0
403,0
500,0
0,0
500,0
სუბსიდიები
235,0
235,0
403,0
403,0
500,0
500,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,0
0,0
4,0
79,0
0,0
79,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
4,0
0,0
4,0
79,0
0,0
79,0
0,0
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
4,0
0,0
4,0
79,0
0,0
79,0
0,0
0,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
4,0
4,0
79,0
79,0
0,0
04 04
ააიპ ნორჩები
64,5
0,0
64,5
104,0
0,0
104,0
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
64,5
0,0
64,5
104,0
0,0
104,0
100,0
0,0
100,0
სუბსიდიები
64,5
64,5
104,0
104,0
100,0
100,0
04 05
ააიპ ინფორმატიკა
35,0
0,0
35,0
40,0
0,0
40,0
45,0
0,0
45,0
ხარჯები
35,0
0,0
35,0
40,0
0,0
40,0
45,0
0,0
45,0
სუბსიდიები
35,0
35,0
40,0
40,0
45,0
45,0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1 293,4
450,0
843,4
1 037,2
0,0
1 037,2
1 150,0
0,0
1 150,0
ხარჯები
782,8
0,0
782,8
962,5
0,0
962,5
1 100,0
0,0
1 100,0
საქონელი და მომსახურება
137,8
0,0
137,8
78,0
0,0
78,0
120,0
0,0
120,0
ოფისის ხარჯები
38,0
0,0
38,0
38,0
0,0
38,0
40,0
0,0
40,0
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
38,0
0,0
38,0
38,0
0,0
38,0
40,0
0,0
40,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
99,8
0,0
99,8
40,0
0,0
40,0
80,0
0,0
80,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
99,8
0,0
99,8
40,0
0,0
40,0
80,0
0,0
80,0
სუბსიდიები
645,0
0,0
645,0
884,5
0,0
884,5
980,0
0,0
980,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
510,6
450,0
60,6
74,7
0,0
74,7
50,0
0,0
50,0
ძირითადი აქტივები
510,6
450,0
60,6
74,7
0,0
74,7
50,0
0,0
50,0
შენობა-ნაგებობები
510,6
450,0
60,6
74,7
0,0
74,7
50,0
0,0
50,0
არასაცხოვრებელი შენობები
450,0
450,0
0,0
40,7
0,0
40,7
0,0
0,0
0,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
60,6
0,0
60,6
34,0
0,0
34,0
50,0
0,0
50,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
331,1
0,0
331,1
357,0
0,0
357,0
360,0
0,0
360,0
ხარჯები
270,5
0,0
270,5
305,0
0,0
305,0
310,0
0,0
310,0
სუბსიდიები
270,5
0,0
270,5
305,0
0,0
305,0
310,0
0,0
310,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60,6
0,0
60,6
52,0
0,0
52,0
50,0
0,0
50,0
ძირითადი აქტივები
60,6
0,0
60,6
52,0
0,0
52,0
50,0
0,0
50,0
შენობა-ნაგებობები
60,6
0,0
60,6
52,0
0,0
52,0
50,0
0,0
50,0
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
0,0
0,0
18,0
0,0
18,0
0,0
0,0
0,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
60,6
0,0
60,6
34,0
0,0
34,0
50,0
0,0
50,0
05 01 01
ააიპ სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი
164,5
0,0
164,5
172,0
0,0
172,0
160,0
0,0
160,0
ხარჯები
164,5
0,0
164,5
172,0
0,0
172,0
160,0
0,0
160,0
სუბსიდიები
164,5
164,5
172,0
172,0
160,0
160,0
05 01 02
ააიპ სპორტული სკოლა
106,0
0,0
106,0
151,0
0,0
151,0
150,0
0,0
150,0
ხარჯები
106,0
0,0
106,0
133,0
0,0
133,0
150,0
0,0
150,0
სუბსიდიები
106,0
106,0
133,0
133,0
150,0
150,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
18,0
0,0
18,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
18,0
0,0
18,0
0,0
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
0,0
18,0
0,0
18,0
0,0
0,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
18,0
18,0
0,0
05 01 03
საფეხბურთო მოედნის მოწყობა რეაბილიტაცია
60,6
0,0
60,6
34,0
0,0
34,0
50,0
0,0
50,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60,6
0,0
60,6
34,0
0,0
34,0
50,0
0,0
50,0
ძირითადი აქტივები
60,6
0,0
60,6
34,0
0,0
34,0
50,0
0,0
50,0
შენობა-ნაგებობები
60,6
0,0
60,6
34,0
0,0
34,0
50,0
0,0
50,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
60,6
60,6
34,0
34,0
50,0
50,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
764,5
450,0
314,5
495,2
0,0
495,2
540,0
0,0
540,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
314,5
0,0
314,5
472,5
0,0
472,5
540,0
0,0
540,0
სუბსიდიები
314,5
0,0
314,5
472,5
0,0
472,5
540,0
0,0
540,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
450,0
450,0
0,0
22,7
0,0
22,7
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
450,0
450,0
0,0
22,7
0,0
22,7
0,0
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
450,0
450,0
0,0
22,7
0,0
22,7
0,0
0,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
450,0
450,0
0,0
22,7
0,0
22,7
0,0
0,0
0,0
05 02 01
ქ. ხონში კულტურის სახლის რებილიტაცია
450,0
450,0
0,0
22,7
0,0
22,7
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
450,0
450,0
0,0
22,7
0,0
22,7
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
450,0
450,0
0,0
22,7
0,0
22,7
0,0
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
450,0
450,0
0,0
22,7
0,0
22,7
0,0
0,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
450,0
450,0
22,7
22,7
0,0
05 02 03
ააიპ ბიბლიოთეკა
48,8
0,0
48,8
91,0
0,0
91,0
110,0
0,0
110,0
ხარჯები
48,8
0,0
48,8
91,0
0,0
91,0
110,0
0,0
110,0
სუბსიდიები
48,8
48,8
91,0
91,0
110,0
110,0
05 02 04
ააიპ სამუსიკო სკოლა
68,0
0,0
68,0
123,0
0,0
123,0
160,0
0,0
160,0
ხარჯები
68,0
0,0
68,0
123,0
0,0
123,0
160,0
0,0
160,0
სუბსიდიები
68,0
68,0
123,0
123,0
160,0
160,0
05 02 05
ააიპ კულტურის ცენტრი
112,7
0,0
112,7
152,0
0,0
152,0
160,0
0,0
160,0
ხარჯები
112,7
0,0
112,7
152,0
0,0
152,0
160,0
0,0
160,0
სუბსიდიები
112,7
112,7
152,0
152,0
160,0
160,0
05 02 06
ააიპ სამხატვრო სკოლა
38,0
0,0
38,0
49,5
0,0
49,5
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
38,0
0,0
38,0
49,5
0,0
49,5
50,0
0,0
50,0
სუბსიდიები
38,0
38,0
49,5
49,5
50,0
50,0
05 02 07
ააიპ მუზეუმი
47,0
0,0
47,0
57,0
0,0
57,0
60,0
0,0
60,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
ხარჯები
47,0
0,0
47,0
57,0
0,0
57,0
60,0
0,0
60,0
სუბსიდიები
47,0
47,0
57,0
57,0
60,0
60,0
05 03
ტელერედიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
58,0
0,0
58,0
58,0
0,0
58,0
70,0
0,0
70,0
ხარჯები
58,0
0,0
58,0
58,0
0,0
58,0
70,0
0,0
70,0
საქონელი და მომსახურება
38,0
0,0
38,0
38,0
0,0
38,0
40,0
0,0
40,0
ოფისის ხარჯები
38,0
0,0
38,0
38,0
0,0
38,0
40,0
0,0
40,0
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
38,0
38,0
38,0
38,0
40,0
40,0
სუბსიდიები
20,0
20,0
20,0
20,0
30,0
30,0
05 04
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
23,8
0,0
23,8
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
23,8
0,0
23,8
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
საქონელი და მომსახურება
23,8
0,0
23,8
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
23,8
0,0
23,8
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
23,8
23,8
30,0
30,0
30,0
30,0
05 05
ეპარქია
116,0
0,0
116,0
97,0
0,0
97,0
150,0
0,0
150,0
ხარჯები
116,0
0,0
116,0
97,0
0,0
97,0
150,0
0,0
150,0
საქონელი და მომსახურება
76,0
0,0
76,0
10,0
0,0
10,0
50,0
0,0
50,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
76,0
0,0
76,0
10,0
0,0
10,0
50,0
0,0
50,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
76,0
76,0
10,0
10,0
50,0
50,0
სუბსიდიები
40,0
40,0
87,0
87,0
100,0
100,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
393,0
0,0
393,0
549,0
0,0
549,0
605,0
0,0
605,0
ხარჯები
393,0
0,0
393,0
549,0
0,0
549,0
605,0
0,0
605,0
სუბსიდიები
393,0
0,0
393,0
75,0
0,0
75,0
85,0
0,0
85,0
06 01
ააიპ ჯანდაცვა
52,0
0,0
52,0
75,0
0,0
75,0
85,0
0,0
85,0
ხარჯები
52,0
0,0
52,0
75,0
0,0
75,0
85,0
0,0
85,0
სუბსიდიები
52,0
52,0
75,0
75,0
85,0
85,0
06 02
სოციალური პროგრამები
341,0
0,0
341,0
474,0
0,0
474,0
520,0
0,0
520,0
ხარჯები
341,0
0,0
341,0
474,0
0,0
474,0
520,0
0,0
520,0
სუბსიდიები
341,0
0,0
341,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 01
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
10,0
10,0
06 02 02
ააიპ მადლიერების სახლი
50,5
0,0
50,5
75,0
0,0
75,0
60,0
0,0
60,0
ხარჯები
50,5
0,0
50,5
75,0
0,0
75,0
60,0
0,0
60,0
სუბსიდიები
50,5
50,5
75,0
75,0
60,0
60,0
06 02 03
უფასო სასადილი სათნოების სახლი
35,5
0,0
35,5
51,0
0,0
51,0
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
35,5
0,0
35,5
51,0
0,0
51,0
50,0
0,0
50,0
სუბსიდიები
35,5
35,5
51,0
51,0
50,0
50,0
06 02 04
სოციალური (ერთჯერადი დახმარება)
220,0
0,0
220,0
264,0
0,0
264,0
300,0
0,0
300,0
ხარჯები
220,0
0,0
220,0
264,0
0,0
264,0
300,0
0,0
300,0
სუბსიდიები
220,0
220,0
264,0
264,0
300,0
300,0
06 02 05
სათბობი შეშით უზრუნველყოფა დევნილებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის
20,0
0,0
20,0
19,0
0,0
19,0
25,0
0,0
25,0
ხარჯები
20,0
0,0
20,0
19,0
0,0
19,0
25,0
0,0
25,0
სუბსიდიები
20,0
20,0
19,0
19,0
25,0
25,0
06 02 06
ტელეფონით შეღავათი ვეტერანებისათვის
10,0
0,0
10,0
60,0
0,0
60,0
70,0
0,0
70,0
ხარჯები
10,0
0,0
10,0
60,0
0,0
60,0
70,0
0,0
70,0
სუბსიდიები
10,0
10,0
60,0
60,0
70,0
70,0
06 02 07
დაკრძალვის ხარჯი
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
სუბსიდიები
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0