„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №47 2013 წლის 27 დეკემბერი ქ. მცხეთა ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს, მუხლი 1🔗         დამტკიცდეს მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის  2014 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად. მუხლი 2🔗 დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქაშიაშვილი დანართი მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი  ერთეულის  ბიუჯეტის  ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი  თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 15,840.0 19,273.0 11,021.3 8,251.7 8,821.6 0.0 8,821.6 გადასახადები 6,113.0 5,914.0 0.0 5,914.0 5,800.0 0.0 5,800.0 გრანტები 7,632.8 11,321.3 11,021.3 300.0 990.9 0.0 990.9 სხვა შემოსავლები 2,094.2 2,037.7 0.0 2,037.7 2,030.7 0.0 2,030.7 ხარჯები 10,646.8 12,106.7 3,082.3 9,024.4 8,995.4 117.5 8,877.9 შრომის ანაზღაურება 2,031.2 2,907.0 0.0 2,907.0 2,750.5 0.0 2,750.5 საქონელი და მომსახურება 3,263.3 4,841.8 2,574.6 2,267.2 1,706.5 0.4 1,706.1 პროცენტი 316.2 210.8 0.0 210.8 186.7 0.0 186.7 სუბსიდიები 1,872.1 2,959.2 86.4 2,872.8 3,796.4 0.0 3,796.4 სოციალური უზრუნველყოფა 1,042.7 693.1 0.0 693.1 410.0 0.0 410.0 სხვა ხარჯები 2,121.2 494.8 421.3 73.5 145.3 117.1 28.2 საოპერაციო სალდო 5,193.3 7,166.3 7,939.0 -772.7 -173.8 -117.5 -56.3 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8,207.0 9,117.8 8,715.0 402.8 3,025.5 3,172.2 -146.7 ზრდა 9,674.6 9,860.8 8,715.0 1,145.8 3,225.5 3,172.2 53.3 კლება 1,467.6 743.0 0.0 743.0 200.0 0.0 200.0 მთლიანი სალდო -3,013.7 -1,951.5 -776.0 -1,175.5 -3,199.2 -3,289.6 90.4 ფინანსური აქტივების ცვლილება -3,177.2 -2,136.6 -776.0 -1,360.6 -3,406.8 -3,289.6 -117.2 კლება 3,177.2 2,136.6 776.0 1,360.6 3,406.8 3,289.6 117.2 ვალუტა და დეპოზიტები 3,177.2 2,136.6 776.0 1,360.6 3,406.8 3,289.6 117.2 ვალდებულებების ცვლილება -163.5 -185.1 0.0 -185.1 -207.6 0.0 -207.6 კლება 163.5 185.1 0.0 185.1 207.6 0.0 207.6 საშინაო 163.5 185.1 0.0 185.1 207.6 0.0 207.6 ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013  წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები  შემოსულობები 20,484.9 22,152.6 11,797.3 10,355.3 9,021.6 0.0 9,021.6           შემოსავლები 15,840.0 19,273.0 11,021.3 8,251.7 8,821.6 0.0 8,821.6           არაფინანსური აქტივების კლება 1,467.6 743.0 0.0 743.0 200.0 0.0 200.0           ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 3,177.2 2,136.6 776.0 1,360.6 0.0 0.0 0.0           ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გადასახდელები 23,662.1 24,289.2 12,573.2 11,715.9 12,428.4 3,289.6 9,138.8       ხარჯები 10,646.8 12,106.7 3,082.3 9,024.4 8,995.4 117.5 8,877.9       არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,674.6 9,860.8 8,715.0 1,145.8 3,225.5 3,172.2 53.3  ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 3,177.2 2,136.6 776.0 1,360.6 0.0 0.0 0.0   ვალდებულებების კლება 163.5 185.1 0.0 185.1 207.6 0.0 207.6  ნაშთის ცვლილება -3,177.2 -2,136.6 -776.0 -1,360.6 -3,406.8 -3,289.6 -117.2 მუხლი 3🔗. მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსავლები            8 821,6  ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013  წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ  შორის სულ მათ  შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები   შემოსავლები 15,840.0 19,273.0 11,021.3 8,251.7 8,821.6 0.0 8,821.6          გადასახადები 6,113.0 5,914.0 0.0 5,914.0 5,800.0 0.0 5,800.0           გრანტები 7,632.8 11,321.3 11,021.3 300.0 990.9 0.0 990.9           სხვა შემოსავლები 2,094.2 2,037.7 0.0 2,037.7 2,030.7 0.0 2,030.7 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის გადასახადები დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013  წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 6113.0 5914.0 0.0 5914.0 5800.0 0.0 5800.0     გადასახადები 6,113.0 5,914.0 0.0 5,914.0 5,800.0 0.0 5,800.0          ქონების გადასახადი 6,112.4 5,914.0 0.0 5,914.0 5,800.0 0.0 5,800.0                 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 4,476.1 4,120.0 0.0 4,120.0 4,410.0 0.0 4,410.0                 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 353.1 250.0 0.0 250.0 200.0 0.0 200.0                 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 204.1 170.0 0.0 170.0 170.0 0.0 170.0                  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 1,079.1 1,374.0 0.0 1,374.0 1,020.0 0.0 1,020.0          სხვა გადასახადები 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის გრანტები    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის გრანტები 990.9 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013  წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა    გრანტები 7,632.8 11,321.3 990.9 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 51.9 121.3 0.0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 7,580.9 11,200.0 990.9 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1,134.2 300.0 990.9 გათანაბრებითი ტრანსფერი 834.2 0.0 690.9 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 300.0 300.0 300.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 6,446.7 10,900.0 0.0  რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება 4,668.8 9,825.9 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1,077.1 1,074.1 0.0 მგფ-ს თანადაფინანსება 0.0 0.0 0.0 სხვა პროექტები 700.8 0.0 0.0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის   ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2 030.7 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013  წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 2,094.2 2,037.7 2,030.7 შემოსავლები საკუთრებიდან 757.9 433.0 490.0 პროცენტები 284.4 90.0 100.0 რენტა 473.5 343.0 390.0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     471.7 338.0 385.0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 1.8 5.0 5.0 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 0.0 0.0 0.0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 272.9 290.0 315.7 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 272.9 290.0 315.7 სანებართვო მოსაკრებელი 32.2 35.0 70.0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 239.5 255.0 245.7 არასაბაზისო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 20.3 9.0 0.0 შემოსავლები მომსახურეობის გაწევიდან 20.3 9.0 0.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 1,031.2 1,282.2 1,200.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 11.9 23.5 25.0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები 8 995,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით 2012 წლის ფაქტი 2013  წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 10,646.8 12,106.7 3,082.3 9,024.4 8,995.4 117.5 8,877.9 შრომის ანაზღაურება 2,031.2 2,907.0 0.0 2,907.0 2,750.5 0.0 2,750.5 საქონელი და მომსახურება 3,263.3 4,841.8 2,574.6 2,267.2 1,706.5 0.4 1,706.1 პროცენტი 316.2 210.8 0.0 210.8 186.7 0.0 186.7 სუბსიდიები 1,872.1 2,959.2 86.4 2,872.8 3,796.4 0.0 3,796.4 გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,042.7 693.1 0.0 693.1 410.0 0.0 410.0 სხვა ხარჯები 2,121.2 494.8 421.3 73.5 145.3 117.1 28.2 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 025,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013  წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8,207.0 9,117.8 8,715.0 402.8 3,025.5 3,172.2 -146.7 ზრდა 9,674.6 9,860.8 8,715.0 1,145.8 3,225.5 3,172.2 53.3 კლება 1,467.6 743.0 0.0 743.0 200.0 0.0 200.0 ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 225,5  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით. დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013  წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 46.8 40.0 30.0 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0.2 238.3 0.0 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 8828.2 9439.5 3195.5 განათლება 799.5 143.0 0.0 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 0.0 0.0 0.0 სულ  ჯამი 9,674.6 9,860.7 3,225.5 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013  წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 1467.6 743.0 200.0 ძირითადი აქტივები 720.7 343.0 100.0 არაწარმოებული აქტივები 746.9 400.0 100.0 მიწა 746.9 400.0 100.0 სხვა ბუნებრივი აქტივები 0.0 0.0 0.0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2012წლის ფაქტი 2013  წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 3,058.3    4,374.8    3,907.4    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2,729.9    4,164.0    3,720.7    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2,707.4    4,075.2    3,620.7    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 22.4    88.8    100.0    7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 328.4    210.8    186.7    702 თავდაცვა 125.6    185.2    153.0    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 533.3    777.2    491.9    7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 185.0    0.0    0.0    704 ეკონომიკური საქმიანობა 7,837.6    6,190.4    3,430.5    7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 68.9    398.6    0.4    70421 სოფლის მეურნეობა 68.9    398.6    0.4    7044 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 5,043.5    2,794.8    2,283.6    70443 მშენებლობა 5,043.5    2,794.8    2,283.6    7045 ტრანსპორტი 2,535.0    2,224.0    450.7    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 2,518.3    2,211.9    450.7    70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 16.7    12.1    0.0    7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 190.2    773.1    695.8    705 გარემოს დაცვა 836.2    412.0    36.7    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 385.6    232.5    0.0    7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 450.6    179.5    36.7    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 3,875.7    6,474.6    519.7    7061 ბინათმშენებლობა 2,038.8    1,788.4    0.0    7063 წყალმომარაგება 1,221.8    4,301.5    519.7    7064 გარე განათება 189.0    234.8    0.0    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 426.0    149.9    0.0    707 ჯანმრთელობის დაცვა 170.0    170.0    170.0    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 170.0    170.0    170.0    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 910.3    1,021.2    1,028.4    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 54.8    95.0    124.4    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 825.6    888.0    884.0    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 29.9    38.2    20.0    709 განათლება 1,783.3    1,423.0    1,840.0    7091 სკოლამდელი აღზრდა 746.7    1,240.0    1,800.0    7092 ზოგადი განათლება 1,036.6    183.0    40.0    70923 საშუალო ზოგადი განათლება 1,036.6    183.0    40.0    710 სოციალური დაცვა 1,191.2    939.1    643.3    7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 792.0    564.1    353.0    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 123.7    230.0    210.3    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 275.5    130.0    80.0    სულ 20,321.3    21,967.5    12,220.8    მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი  ერთეულის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  -3 199,2  ათასი ლარის ოდენობით მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -3 406,8 ათასი ლარის ოდენობით. 2.      განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3 406,8  ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-207,6) ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებელის გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი  300,0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 170,0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 125,0 ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი;  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 16🔗. მცხეთის  მუნიციპალიტეტისთვის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები თავდაცვა და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მცხეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1  საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01) ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. 1.2   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის  ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მცხეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 00) მუნიციპალიტეტისთვითმმართველი ერთეულის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება დასუფთავების ღონისძიებები, სკვერების, მოედნების კეთილმოწყობის ღონისძიებები, წყლის და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია. 2014 წელს დაგეგმილია ქალაქ მცხეთის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, სოფ. ქსანში შიდა გზების მოხრეშვა-მოასფალტება, სოფ. ციხისძირში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები და  ქ. მცხეთის პირველი საჯარო სკოლის გადასასვლელი ხიდის აღდგენა-რეაბილიტაცია. 2.2    კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია.  საკანალიზაციო  სისტემების  მოწყობა  და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციისა და ჩამდინარე წყლების გადასამუშავებელი კოლექტორების, მილგაყვანილობის და წყალსაქაჩების დამონტაჟება-რეაბილიტაცია. 2014  წელს  დაგეგმილია სოფლებში:  საგურამო, ძეგვი, წეროვანი, ნავდარაანთკარი  -საკანალიზაციო სისტემის  გაწმენდა და  სოფ. წეროვანში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების დაქსელვა და არსებული  წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება  და რეაბილიტაცია.  მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისთვის სასმელი წყალის მიწოდება, არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა-პატრონობა; მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მაგისტრალებზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების შესრულება, რეზერვუარების რეცხვა-დასუფთავება, დეზინფექცია; მოხმარებული და გახარჯული სასმელი წყლის გადასახადის ამოღება ს.წ.მ.კ. მიერ დამტკიცებული ტარიფის მიხედვით. 2014 წელს დაგეგმილია სოფლებში: მუხრანი, ლისი, წოდორეთი, ძეგვი, წეროვანი, ჩარდახი, აღდგომლიანთკარი, ახალდაბა, ფრეზეთი, მამკოდა, საგურამო, ნიჩბისი, ახალუბანი, წილკანი, გალავანი, წინამძღვრიანთკარი, ნატახტარი, ვაზიანი, პატარა ქანდა, ქსოვრისი, ძალისი, ნავდარაანთკარი, მსხალდიდი, ნაფეტვრები, ნახშირგორა, უფურეთი, ახალსოფელი, შანკევანი, არაშენდა -  წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.        2.2.3     სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ესპლოატაცია- მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 07)       ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სარწყავი არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია.        2014 წელს დაგეგმილია სოფ. კევლიანში, თეძამში, ბიწმენდში, გალავანში და წინამძღვრიანთკარში ნაპირსამაგრი სამუშაოები.                    2.2.4    მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 08) მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის    საკუთრებაში მრავლად არის შენობა-ნაგებობები და სვადასხვა ობიექტები, რომლებიც ამ ეტაპზე არ გამოიყენება მუნიციპალიტეტის საჭიროებებისათვის და შესაძლოა განხორციელდეს მათი ეტაპობრივი პრივატიზაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები მათი არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და უცხო პირთა ხელყოფისაგან დაცვის მიზნით. 2014 წელს დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, სადგურის #5 ბაღის გათბობის სისტემის მოწყობა და სოფ. მისაქციელის ადმინისტრაციული შენობის გაზიფიცირება; ქ. მცხეთის ახალი კულტურის სახლის მშენებლობა.       2.2.5      სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა(პროგრამული კოდი 03 04)       პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით. 2.3   კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში ეზოების და მათთან მისასვლელი გზების მოწყობის სამუშაოების, ხიდების მოწყობა.             2.3.1     ი. ჭავჭავაძის ძეგლის სარესტავრაციო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  ღირებულება (პროგრამული კოდი 03 05 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ი. ჭავჭავაძის ძეგლის სარესტავრაციო სამუშაოების და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის  შესყიდვა. ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური" (პროგრამული კოდი  03 02 08) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის, გამწვანების, გარე განათებისა  და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფა.            3      განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)    მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 22 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1 400-მდე ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. 3.2  ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია “ მცხეთის წმინდა ათორმეტ მოციქულთა სახელობის მართლმადიდებლური სკოლის“ ხარჯების დაფინანსება.       კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. 4.1  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება ა(ა)იპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა(350-მდე მოსწავლე). 4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ი.ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმი და ა(ა)იპ “მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება“, რომელიც აერთიანებს: კულტურის სახლებს: მცხეთის მთავარი კულტურის სახლი, მუხრანის, წილკნის და ძალისის კულტურის სახლები, საგურამოს, ნატახტარის და ქსნის  კლუბები. მცხეთის დავით გამრეკელის სახელობის ხელოვნების, საგურამოს დავით თორაძის სახელობის  და ქსნის მუსიკალურ სკოლებს, სადაც სწავლობს 320-მდე მოსწავლე; ბიბლიოთეკებს: მცხეთის შოთა რუსთაველის სახელობის ცენტრალური, მცხეთის მაყვალა მრევლიშვილის სახელობის საბავშვო, მცხეთის ლადო ასათიანის სახელობის ახალგაზრდული, ერედის ნოდარ დუმბაძის სახელობის და ნატახტრის ვაჟა ფშაველას სახელობის ბიბლიოთეკა.  სპორტულ სკოლებს: მცხეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლას და მცხეთის ნიჩბოსნობის სასპორტო სკოლა, სადაც სწავლობს 450-მდე მოსწავლე. მცხეთის კომპლექსური სასპორტო  სკოლაში ფუნქციონირებს კალათბურთის, ფრენბურთის, ჭიდაობის, კრივის, კარატეს, ველოსპორტის და ჭადრაკის  წრეები. მცხეთის ნიჩბოსნობის სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს ნიჩბოსნობის შემდეგი სახეები:  აკადემიური, საბაიდარე და კანოე. 4.3  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე დაგეგმილია ზოგიერთი ტაძარის  მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.  .    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა  და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. 5.2  მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 03 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სოფ. წეროვანში და საგურამოში მცხოვრები  დევნილი ბავშვების ტრანსპორტირება სკოლაში, გაჭირვებული ოჯახების სამშენებლო მასალებით დახმარება,  მოსახლეობისთვის შეშის შეძენა. სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციების ჩატარების ხარჯების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი  06 03 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მკურნალობის და ოპერაციების ჩატარების ხარჯების დაფინანსება, კერძოდ: 1000 ლარამდე - 100%-ის ოდენობით; 1001-დან 2000 ლარამდე - 70%-ის ოდენობით; 2001-დან 3000 ლარამდე - 50%-ის ოდენობით; 3001-დან 5000 ლარამდე - 45%-ის ოდენობით. უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველ პირთათვის ერთჯერადი სოციალური დახმარების გაწევა. დახმარება გაიცემა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეებზე რომლებიც განიცდიან უკიდურეს ფინანსურ და სოციალურ გაჭირვებას, დახმარება ერთჯერადია და შეადგენს 50-200 ლარს. ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯები  (პროგრამული კოდი 06 03 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება(მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება           5.2.5. უფასო სასადილოს დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 06 03 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალურად დაუცველი  მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 80 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა. მუხლი 17🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. ორგ. კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013  წლის გეგმა 2014  წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები მცხეთის მუნიციპალიტეტი 20,484.9 22,152.6 11,797.3 10,355.3 12,428.4 3,289.6 9,138.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 814.0 816.0 0.0 816.0 816.0 0.0 816.0 ხარჯები 10,646.8 12,106.7 3,082.3 9,024.4 8,995.4 117.5 8,877.9 შრომის ანაზღაურება 2,031.2 2,907.0 0.0 2,907.0 2,750.5 0.0 2,750.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,674.6 9,860.8 8,715.0 1,145.8 3,225.5 3,172.2 53.3 ვალდებულებების კლება 163.5 185.1 0.0 185.1 207.6 0.0 207.6 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 3,221.8 4,559.9 195.3 4,364.6 4,115.0 102.5 4,012.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 209.0 209.0 0.0 209.0 209.0 0.0 209.0 ხარჯები 3,011.5 4,334.8 195.3 4,139.5 3,877.4 102.5 3,774.9 შრომის ანაზღაურება 1,640.2 2,339.4 0.0 2,339.4 2,229.8 0.0 2,229.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46.8 40.0 0.0 40.0 30.0 0.0 30.0 ვალდებულებების კლება 163.5 185.1 0.0 185.1 207.6 0.0 207.6 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 388.4 559.6 0.0 559.6 517.5 0.0 517.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 ხარჯები 386.8 549.6 0.0 549.6 507.5 0.0 507.5 შრომის ანაზღაურება 283.9 437.8 0.0 437.8 402.3 0.0 402.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.6 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 2,319.1 3,515.6 195.3 3,320.3 3,103.2 102.5 3,000.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 182.0 182.0 182.0 182.0 182.0 ხარჯები 2,273.9 3,485.6 195.3 3,290.3 3,083.2 102.5 2,980.7 შრომის ანაზღაურება 1,356.3 1,901.6 0.0 1,901.6 1,827.5 0.0 1,827.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45.2 30.0 0.0 30.0 20.0 0.0 20.0 01 03 სარეზერვო ფონდი 22.4 88.8 0.0 88.8 100.0 0.0 100.0 ხარჯები 22.4 88.8 0.0 88.8 100.0 0.0 100.0 01 04 წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი) 479.7 395.9 0.0 395.9 394.3 0.0 394.3 ხარჯები 316.2 210.8 0.0 210.8 186.7 0.0 186.7 ვალდებულებების კლება 163.5 185.1 0.0 185.1 207.6 0.0 207.6 01 05 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 658.8 962.4 0.0 962.4 644.9 0.0 644.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 82.0 84.0 0.0 84.0 84.0 0.0 84.0 ხარჯები 658.7 724.1 0.0 724.1 644.9 0.0 644.9 შრომის ანაზღაურება 391.0 567.6 0.0 567.6 520.7 0.0 520.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.2 238.3 0.0 238.3 0.0 0.0 0.0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 348.3 777.2 0.0 777.2 491.9 0.0 491.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 68.0 70.0 70.0 70.0 70.0 ხარჯები 348.3 546.2 0.0 546.2 491.9 0.0 491.9 შრომის ანაზღაურება 287.4 430.8 0.0 430.8 392.4 0.0 392.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 231.0 0.0 231.0 0.0 0.0 0.0 02 02 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა 185.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 185.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 125.6 185.2 0.0 185.2 153.0 0.0 153.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 ხარჯები 125.4 177.9 0.0 177.9 153.0 0.0 153.0 შრომის ანაზღაურება 103.6 136.8 0.0 136.8 128.3 0.0 128.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.2 7.3 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 12,549.5 13,077.0 11,412.5 1,664.5 3,986.9 3,187.2 799.7 ხარჯები 3,721.3 3,637.5 2,779.4 858.1 791.4 15.0 776.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,828.2 9,439.5 8,633.1 806.4 3,195.5 3,172.2 23.3 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 2,518.3 2,211.9 2,195.4 16.5 450.7 442.7 8.0 ხარჯები 127.3 165.8 152.3 13.5 8.0 0.0 8.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,391.0 2,046.1 2,043.1 3.0 442.7 442.7 0.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 9,414.9 8,210.0 7,052.5 1,157.4 2,840.3 2,729.8 110.5 ხარჯები 3,506.8 1,101.2 690.5 410.8 87.6 0.4 87.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,908.1 7,108.8 6,362.1 746.7 2,752.7 2,729.4 23.3 03 02 01 გარე განათება 189.0 234.8 94.8 140.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 72.4 92.0 2.0 90.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 116.6 142.9 92.9 50.0 0.0 0.0 0.0 03 02 02 დასუფთავების ღონისძიებები 385.6 232.5 49.7 182.9 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 365.3 162.4 26.0 136.4 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.3 70.2 23.7 46.5 0.0 0.0 0.0 03 02 03 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია 142.7 103.8 50.6 53.2 36.7 0.0 36.7 ხარჯები 46.4 72.2 45.0 27.2 27.2 0.0 27.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 96.3 31.6 5.6 26.0 9.5 0.0 9.5 03 02 04 სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 307.9 75.7 64.7 11.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 307.9 75.7 64.7 11.0 0.0 0.0 0.0 03 02 05 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1,221.8 4,301.5 3,867.5 434.0 519.7 459.7 60.0 ხარჯები 48.0 104.9 14.9 90.0 60.0 0.0 60.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,173.9 4,196.6 3,852.6 344.0 459.7 459.7 0.0 03 02 06 გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 16.7 12.1 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.7 12.1 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 07 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგაბობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ესპლოატაცია 68.9 398.6 398.6 0.0 0.4 0.4 0.0 ხარჯები 68.9 398.6 398.6 0.0 0.4 0.4 0.0 03 02 08 მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა 5,043.5 2,794.8 2,514.6 280.2 2,283.6 2,269.8 13.8 ხარჯები 559.1 139.3 139.3 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,484.4 2,655.5 2,375.3 280.2 2,283.6 2,269.8 13.8 03 02 09 მრავალსართულიანი შენობების სახურავების შეკეთება და საძირკველის გამაგრება 387.4 56.2 0.0 56.2 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 387.4 56.2 0.0 56.2 0.0 0.0 0.0 03 02 10 ქ. მცხეთის ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია 1,651.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,651.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 03 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება 0.0 1,732.2 1,703.0 29.2 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 1,732.2 1,703.0 29.2 0.0 0.0 0.0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 14.6 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 14.6 0.0 03 05 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 616.2 922.9 461.6 461.4 681.2 0.0 681.2 ხარჯები 87.1 638.3 233.7 404.7 681.2 0.0 681.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 529.1 284.6 227.9 56.7 0.0 0.0 0.0 03 05 01 გამწვანება 39.6 2.5 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 39.6 2.5 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 03 05 02 სკვერების და მოედნების მოწყობა 379.7 131.6 74.9 56.7 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 7.2 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 372.5 126.6 69.9 56.7 0.0 0.0 0.0 03 05 03 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში შეძენილი ტექნიკა და ინვენტარი 84.0 91.7 91.7 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 2.6 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 84.0 89.1 89.1 0.0 0.0 0.0 0.0 03 05 04 მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა და მოვლა-შენახვა 6.8 15.8 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.8 15.8 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 03 05 05 სასაფლაოების მოვლა-შენახვა და სარიტუალო ნივთების შეძენა 73.1 53.1 53.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65.8 53.1 53.1 0.0 0.0 0.0 0.0 03 05 06 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება 33.0 226.1 226.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 33.0 226.1 226.1 0.0 0.0 0.0 0.0 03 05 07 ი. ჭავჭავაძის ძეგლის სარესტავრაციო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  ღირებულება 0.0 9.0 0.0 9.0 8.2 0.0 8.2 ხარჯები 0.0 9.0 0.0 9.0 8.2 0.0 8.2 03 05 08 ქ. მცხეთის ბაზრის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 03 05 09 ააიპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური" 0.0 391.2 0.0 391.2 673.0 0.0 673.0 ხარჯები 0.0 391.2 0.0 391.2 673.0 0.0 673.0 04 00 განათლება 1,783.3 1,423.0 168.3 1,254.7 1,840.0 0.0 1,840.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 212.0 212.0 0.0 212.0 212.0 0.0 212.0 ხარჯები 983.9 1,280.0 86.4 1,193.6 1,840.0 0.0 1,840.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 799.5 143.0 81.9 61.1 0.0 0.0 0.0 04 01 მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების არასამეწარმეო (კომერციული) ხელშეწყობა 746.7 1,240.0 86.4 1,153.6 1,800.0 0.0 1,800.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 212.0 212.0 212.0 212.0 212.0 ხარჯები 746.7 1,240.0 86.4 1,153.6 1,800.0 0.0 1,800.0 04 02 საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 996.6 143.0 81.9 61.1 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 197.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 799.5 143.0 81.9 61.1 0.0 0.0 0.0 04 03  „მცხეთის წმინდა ათორმეტ მოციქულთა მართლმადიდებლური სკოლის“ ხელშეწყობა 40.0 40.0 0.0 40.0 40.0 0.0 40.0 ხარჯები 40.0 40.0 0.0 40.0 40.0 0.0 40.0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 910.3 1,021.2 21.2 1,000.0 1,028.4 0.0 1,028.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 269.0 269.0 0.0 269.0 269.0 0.0 269.0 ხარჯები 910.3 1,021.2 21.2 1,000.0 1,028.4 0.0 1,028.4 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 54.8 95.0 0.0 95.0 124.4 0.0 124.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 ხარჯები 54.8 95.0 0.0 95.0 124.4 0.0 124.4 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 825.6 888.0 0.0 888.0 884.0 0.0 884.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 251.0 251.0 0.0 251.0 251.0 0.0 251.0 ხარჯები 825.6 888.0 0.0 888.0 884.0 0.0 884.0 05 02 01 მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა 790.6 853.0 0.0 853.0 842.0 0.0 842.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 251.0 251.0 251.0 251.0 251.0 ხარჯები 790.6 853.0 0.0 853.0 842.0 0.0 842.0 05 02 02 ი. ჭავჭავაძის სახელობის მუზეუმი 35.0 35.0 0.0 35.0 42.0 0.0 42.0 ხარჯები 35.0 35.0 0.0 35.0 42.0 0.0 42.0 05 03 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 29.9 38.2 21.2 17.0 20.0 0.0 20.0 ხარჯები 29.9 38.2 21.2 17.0 20.0 0.0 20.0 05 03 01 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 29.9 38.2 21.2 17.0 20.0 0.0 20.0 ხარჯები 29.9 38.2 21.2 17.0 20.0 0.0 20.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 1,361.2 1,109.1 0.0 1,109.1 813.3 0.0 813.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 42.0 42.0 0.0 42.0 42.0 0.0 42.0 ხარჯები 1,361.2 1,109.1 0.0 1,109.1 813.3 0.0 813.3 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 170.0 170.0 0.0 170.0 170.0 0.0 170.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 ხარჯები 170.0 170.0 0.0 170.0 170.0 0.0 170.0 06 03 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 1,191.2 939.1 0.0 939.1 643.3 0.0 643.3 ხარჯები 1,191.2 939.1 0.0 939.1 643.3 0.0 643.3 06 03 01 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 123.7 230.0 0.0 230.0 210.3 0.0 210.3 ხარჯები 123.7 230.0 0.0 230.0 210.3 0.0 210.3 06 03 02 სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება 792.0 564.1 0.0 564.1 353.0 0.0 353.0 ხარჯები 792.0 564.1 0.0 564.1 353.0 0.0 353.0 06 03 03 ერთჯერადი სოციალური დახმარება 239.0 80.0 0.0 80.0 30.0 0.0 30.0 ხარჯები 239.0 80.0 0.0 80.0 30.0 0.0 30.0 06 03 04 ომის ვეტერანთა და იძულებით დადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება 1.5 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 ხარჯები 1.5 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 06 03 05 მრავალშვილიანი ოჯახების სასურსათო პაკეკეტით უზრუნველყოფა 0.0 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 06 03 06 უფასო სასადილოს დაფინანსება 35.0 45.0 0.0 45.0 45.0 0.0 45.0 ხარჯები 35.0 45.0 0.0 45.0 45.0 0.0 45.0