ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №86 2013 წლის 27 დეკემბერი ქ. ხაშური ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს: თავი I ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2014  წლის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 17 380,2 11 745,7 4 683,8 7 061,9 8 482,4 0.0 8 482,4 გადასახადები 1 250,1 1 540,0 0.0 1 540,0 1 200,0 0.0 1 200,0 გრანტები 15 157,0 9 269,6 4 683,8 4 585,8 6 397,5 0.0 6 397,5 სხვა შემოსავლები 973,0 936,1 0.0 936,1 884,9 0.0 884,9 ხარჯები 10 122,1 7 439,7 721,9 6 717,7 8 478.5 0.0 8 478.5 შრომის ანაზღაურება 1 467,2 2 072,0 0.0 2 072,0 2 035,8 0.0 2 035,8     საქონელი და      მომსახურება 1 861,9 1 696,5 123,8 1 572,7 1 923,9 0.0 1 923,9 სუბსიდიები 1 160,2 2 180,9 28,6 2 152,3 2 771,8 0.0 2 771,8 გრანტები 2 290.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 218.9 832.0 62.6 769.5 1 674.5 0.0 1 674.5 სხვა ხარჯები 2 123.8 658.3 507.0 151.3 72,5 0.0 72,5 საოპერაციო სალდო 7 258.1 4 306.0 3 961.9 344.1 3.9 0.0 3.9 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 887.0 5 217.4 4 623.9 593.5 56.2 0,0 56.2 ზრდა 7 950.0 5 252.4 4 623.9 628.5 76.2 0,0 76.2 კლება 63.0 35.0 0.0 35.0 20.0 0.0 20.0 მთლიანი სალდო -628.9 -911.4 -662.0 -249.4 -52,3 0.0 -52,3 ფინანსური აქტივების ცვლილება -628.9 -911.4 -662.0 -249.4 -52,3 0.0 -52,3 ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 628.9 911.4 662.0 249.4 52,3  0.0 52,3 ვალუტა და დეპოზიტები 628.9 911.4 662.0 249.4  52,3  0.0 52,3 ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2012 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა ფაქტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 17 443.2 11 780.7 4 683.8 7 096.9 8 502,4 0.0 8 502,4 შემოსავლები 17 380.2 11 745.7 4 683.8 7 061.9 8 482,4 0.0 8 482,4 არაფინანსური აქტივების კლება 63.0 35.0 0,0 35.0 20.0 0.0 20.0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გადასახდელები 18 072.1 12 692.1 5 345.8 7 346.2 8 554,7 0.0 8 554,7 ხარჯები 10 122.1 7 439.7 721.9 6 717.7 8 478.5 0.0 8 478.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 950.0 5 252.4 4 623.9 628.5 76.2 0,0 76.2 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ნაშთის ცვლილება -628.9 -911.4 -662.0 -249.4 -52,3 0.0 -52,3 მუხლი 3🔗. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8 482,4  ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 17 380.2 11 745.7 4 683.8 7 061.9 8 482,4 0.0 8 482,4 გადასახადები 1 250.1 1 540.0 0.0 1 540.0 1 200.0 0.0 1 200,0 გრანტები 15 157.0 9 269.6 4 683.8 4 585.8 6 397.5 0.0 6 397.5 სხვა შემოსავლები 973.0 936.1 0.0 936.1 884,9 0.0          884,9 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 1 200,0 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 1 250.1 1 540.0 0.0 1 540.0 1 200,0 0.0 1 200,0 საშემოსავლო გადასახადი  0.0 0.0  0.0 0.0  0.0 0.0  0.0 ქონების გადასახადი 1 250.1 1 540.0 0.0 1 540.0 1 200,0 0.0 1 200,0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)         875.6 711.0  0.0 711.0 700.0  0.0 700.0 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0,0 0.0  0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 66.4 10.0 0.0 10.0 5.0 0.0 5.0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               147.3 102,0 0.0 102,0 102,0 0.0 102,0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე    160.8 717.0 0.0 717.0 393.0 0.0 393.0 სხვა გადასახადები ქონებაზე 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 სხვა გადასახადები 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6 397.5 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა გრანტები 15 157.0 9 269.6 6 397.5 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 0.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 15 157.0 9 269.6 6 397.5 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 4 684.5 4 585.8 6 397.5 გათანაბრებითი ტრანსფერი 4 464.5 4 365.8 6 168.5    მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 220.0 220,0 229.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 10 472.5 4 683.8 0,0 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 7 600.0 3 853.3 0,0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 833.8 830.5 0,0 საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 1 330.0 0.0 0.0 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 16.0 0.0 0,0 სხვა პროექტები 692.7 0.0 0.0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 884,9 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 973.0 936.1 884,9 შემოსავლები საკუთრებიდან 151.3 128.0 123.0 პროცენტები 3,0 24,0 20,0 დივიდენდები 1.0 0.0 0,0 რენტა 147,2 104,0 103,0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     133,5 100,0 100,0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 13,8 4,0 3,0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 347,4 325,2 239,5 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 344,5 321,2 238,0 სანებართვო მოსაკრებელი 37,8 20,0 20,0 სატენდერო მოსაკრებელი 0,0 0.0 0.0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0,2 0,0 0.0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 118,1 150,0 50,0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 188,5 151,2 168,0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 2,8 4,0 1,5 შემოსავალი მომსახურების გაყიდვიდან 2,8 4,0 1,5 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 406,4 482,9 500,0 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 46,2 0,0        22,4 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 21,8 0,0         0,0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8 478.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 10 122,1 7 439,7 721,9 6 717,7 8 478.5 0,0 8 478,5 შრომის ანაზღაურება 1467,2 2 072,0 0,0 2 072,0 2 035,8 0,0 2 035,8 საქონელი და მომსახურება  1 861,9 1 696,5 123,8 1 572,7 1 923,9 0,0 1 923,9 სუბსიდიები 1 160,2 2 180,9 28,6 2 152,3 2 771,8 0,0 2 771,8 გრანტები 2 290,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 218,9 832,0 62,6 769,5 1 674.5 0,0 1 674,5 სხვა ხარჯები 2 123,8 658,3 507,0 151,3 72,5         0,0 72,5 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური  აქტივების  ცვლილება 56.2  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  76.2 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 126.5 75.5 74,7 თავდაცვა,  საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 50.3 246.5 1.5 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 7 537.3 4 453.0 0.0 განათლება 0.0 153.3 0.0 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 236.0 324.1 0.0 ს უ ლ 7 950.0 5252.4 76.2 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 20,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2012 ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 63,0 35,0 20,0 ძირითადი აქტივები 39,6 0,0 0.0 არაწარმოებული აქტივები 23,5 35,0 20,0 მიწა 23,5 35,0 20,0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქც. კოდი დასახელება 2012 ფაქტი 2013 გეგმა 2014 გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 4 135,7    2 547,4     2 567,1    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 4 030,8    2 537,3    2 567,1 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 4 030,8    2 487,3    2 517,1 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0,0    50,0    50,0 7016            ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 30,3 0,0 0.0 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 74,6    10,0    0,0    702 თავდაცვა 115,9 169,5 129,0 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 429,1 575,9 355,3 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 191,5 0,2 0,0 7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 237,6 575,7 355,3 704 ეკონომიკური საქმიანობა 5 652,0 3 785,6 483,0 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 149,9    835,6 200,0 70421 სოფლის მეურნეობა 149,9 835,6 200,0 7045 ტრანსპორტი 4 688,6 1 714,0 183,0 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 4 688,6 1 714,0 183,0 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 813,5 1 236,0 100,0 705 გარემოს დაცვა 2 550,0 1 647,5 674.2 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 507,3 813,0 674.2 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 2 042,7 834,6 0,0 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2 381,5 1 043,2 615.7 7061 ბინათმშენებლობა 1 445,2 320,4 0,0 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 3,2 10,0 10,0    7063 წყალმომარაგება 181,2 120,2 2,0 7064 გარე განათება 585,3 506,8 496,2 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 166,6 85,8 107.5 707 ჯანმრთელობის დაცვა 87,3 90,0 90,0 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 87,3 90,0 90,0 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 951,9 1 148,4 1 014.0 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 459,4 441,2 429,4 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 479,4 701,3 570.5 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 13,0 6,0 14.0 709 განათლება 637,2 942,6 1 041,9 7091 სკოლამდელი აღზრდა 578,7 874,4 984.0 7092 ზოგადი განათლება 12,8 10,0 0,0 70923 საშუალო ზოგადი განათლება 12,8 10,0 0,0 7096 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 45,8 58,2 57,9 710 სოციალური დაცვა 1 131,7 742,0 1 584.5 7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 63,8 68,5 117,0 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 332,5 519,6 685,5 7106 სოციალურად დაუცველი პირების საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა 0.0 15,0 0,0 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 46,2 114,6 52,0 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 689,2 24,4 730.0 სულ 18 072,1 12 692,1 8 554,7 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  -52,3 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -52,3 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 229,0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 90,0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 129,0 ათასი ლარი; გ) იძულებით გადაადგილებულთა და ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯებისათვის  10,0 ათასი ლარი. 2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილების და მოსახლეობისათვის დახმარების გაწევის მიზნით აუცილებელია  სახანძრო სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. არსებული რესურსების ფარგლებში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება და პერსონალის სიცოცხლის დაზღვევა. შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება. 1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01) ხანძრისა და სტიქიური უბედურის შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა. საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება. 1.2  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02) საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარ პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია: სანიტარული დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 01 01)    დიდთოვლობის შედეგად მოსალოდნელი გართულებების თავიდან აცილების მიზნით, ტრანპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისათვის განხორციელდება ქალაქ ხაშურში ცენტრალური ქუჩების, ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების და მუნიციპალიტეტის დასახლებასთან დამაკავშირებელი შიდა გზების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან. 2.2. თვითმმართველობის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ხარჯები (პროგრამული კოდი  03 01 02) ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში, უპირველეს ყოვლისა ქალაქ ხაშურში და დაბა სურამში არსებულ ცენტრალურ ქუჩებზე საგზაო მოძრაობის ოპტიმალური გეგმის შემუშავება და შესაბამისი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება-მოწყობა, რაც ხელს შეუწყობს სატრანსპორტო ნაკადებისაგან დასახლებების განტვირთვას.      2.3. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 02)   კომუნალური მეურნეობის განვითარება, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლების განმავლობაში იგეგმება:  სანიტარული პირობების გაუმჯობესება,  გარე განათების სისტემების მოწყობა, დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია. აღნიშნული პროექტების განხორციელება ხელს შეუწყობს მოქალაქეთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. 2.3.1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 02 01) მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და მოვლა-შენახვა, რაც მოიცავს გარე განათების ობიექტების კვების უზრუნველყოფისა და მართვის სისტემების მწყობრიდან გამოსული ელემენტების ამოცვლა-დამონტაჟებას და ელექტროენერგიით უზრუნველყოფას. 2.3.2. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ხაშურში და დაბა სურამში ცენტრალური ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ბორდიურებისა და კიუვეტების გაწმენდა, ხაშურის მუნიციპალიტეტზე გამავალი გზატკეცილის მიმდებარე ტერიტორიების გასუფთავება, ქალაქ ხაშურის, დაბა სურამის, სოფლების: ქვიშხეთის,  ტაშისკრის,  ცხრამუხის, ოსიაურის,  გომის, ვაყის, ალის, ხცისის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. დაგეგმილია აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებათა გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებათა გატარება იმ ცხოველების მიმართ, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან საზოგადოების ჯანმრთელობას. 2.3.3. წყლის სისტემების რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი  03 02 05)  წყალმომარაგების უზრუნველყოფის მიზნით დაგეგმილია, წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდა. 2.3.4. მდინარეების, არხების რეაბილიტაციისა და გაწმენდის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 02 07) დაგეგმილია მდინარე სურამულას და მდინარე შოლას   კალაპოტის გაწმენდა. 2.4.  კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი  03 04)  მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობას და მისი იერსახის გაუმჯობესებას, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია ქალაქ ხაშურის გამწვანების და მწვანე ნარგავების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები,  სხვადასხვა  სადღესასწაულო დღეების დროს  ქალაქ ხაშურის გაფორმებითი ღონისძიებების უზრუნველყოფა. 2.4.1. ქალაქის გამწვანების და მწვანე ნარგაობების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 04 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ხაშურში არსებული სკვერების  მოვლა-პატრონობა, რაც მოიცავს: დეკორატიული ბორდ-ბუჩქების გასუფთავებას ხმელი და ზედმეტი ტოტებისაგან,  ნიადაგის დაბარვას და გასწორება-გაფხვიერებას ფოცხით, ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავებას და ნაგვის გატანას, გაზონების და ბალახების გათიბვას ცელით და გატანას. განხორციელდება  ქალაქ ხაშურში  არსებული  ხეების მოჭრა-გადაბელვა. 2.4.2.  სასოფლო და არასასოფლო მეურნეობის მიწის ნაკვეთების პროექტებისათვის  საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  03 04 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ან სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებისა და შენობა-ნაგებობების კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის, ასევე შენობა-ნაგებობების საამშენებლო და მათი ექსპლუატაციისათვის აუცილებელი ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადების უზრუნველყოფა. 2.4.3.  მუნიციპალიტეტის დასახლებაში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 04 06) მუნიციპალიტეტის დასახლებებში არსებული ქალაქში არსებული სასაფლაოების ტერიტორიის შემოღობვა.  მისასვლელი და შიდა გზების მოხრეშვა, დასუფთავება და ნაგვის გატანა. 2.4.4. სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 04 07) ხაშურის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი პროგრამების ფარგლებში, ასევე დაფინანსების სხვა წყაროებიდან მიღებული შემოსავლების ფარგლებში განსახორციელებელი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის შესაბამისი საპროექტო_სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, ზედამხედველობის და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა. 2.4.5. ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 04 09) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა ღირსშესანიშნავი სადღესასწაულო დღეების დროს ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების უზრუნველყოფა. 3.  განათლება  (პროგრამული კოდი  04 00) სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. პროგრამა მიმართულია თანამედროვე ტიპის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ჩამოყალიბებისა და განვითარების მხარდასაჭერად. ასევე  მნიშვნელოვანია შესაძლებელი იყოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეებისათვის საშუალო ზოგადი განათლების მიღების  ხელმისაწვდომობა. 3.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი  04 01) მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 12 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1567 ბავშვი.  ადგილობრივი თვითმმართველობა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსებას უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესში და არასასწავლო პროცესში, აღნიშნული პროგრამით ხელს უწყობს დაწესებულებებში დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას და კვებისა და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას,  რაც მთლიანობაში უზრუნველყოფს აღნიშნული დაწესებულებების ფუნქციონირებისათვის სასიცოცხლო და უცილებელი მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას.  მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ვაყა, ხცისი, ნაბახტევი, ფლევი, ქვიშხეთი, ტეზერი, ჩუმათელეთი, იტრია, წაღვლი, წრომი) ფუნქციონირებს ალტერნატიული  სააღმზრდელო ჯგუფები. 3.2. შემოქმედ ბავშვთა განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  04 03) აღნიშნული პროგრამა ხელს უწყობს შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოვებული ბავშვებისა და მოზარდების გამოვლენას და მათ მოზიდვას საგანმანათლებლო სახელოვნებო სივრცეში, მოსწავლე ახალგაზრდობის დაინტერესებას ხელოვნების სხვადასხვა დარგებით, სასწავლო პროცესების ხელშეწყობის მიზნით შესაბამისი წრეების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, საბავშვო მუსიკალური თეატრ-სტუდიის ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობა, შემოქმედი ბავშვების მიერ ხალხური ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა-პოპულარიზაცია, პროგრამა მოიცავს დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურებას და ფუნქციონირებისათვის უცილებელ მატერიალურ და ფინანსურ მხარდაჭერას. 4.  კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი  (პროგრამული კოდი  05 00) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა, მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით, განათლების საჭირო პირობებით უზრუნველყოფა, რაც ხელს შეუწყობს მოსწავლე-ახალგაზრდობის ჩაბმას სპორტის სხვადასხვა სახეობებში და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. 4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 01) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება  სპორტული სკოლები და სპორტული ღონისძიებები, ასევე  არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა. 4.1.1.  სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი  05 01 01) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული ღონისძიებების ჩატარება სხვადასხვა სახეობებში (ფეხბურთი, კალათბურთი, ქართული ჭიდაობა, ჭიდაობა-ძიუდო, ჭიდაობა-სამბო, თავისუფალი ჭიდაობა, რაგბი, ჭადრაკი, ჩოგბურთი, ძალოსნობა, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა), მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში და ჩემპიონატებში მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა მონაწილეობის მიღება,  მუნიციპალიტეტში სპორტული ღონისძიებების ჩატარება; რესპუბლიკურ ტურნირებზე სპორტსმენთა მივლინება; სასწავლო საწრთვნელი და ფიზიკური მომზადებისათვის შეკრებების მოწყობა; სპორტსმენთა წახალისება; სპორტული ღონისძიებებისათვის მატერიალურ_ტექნიკური ხელშეწყობა; ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სოფლებში სპორტის ეროვნული და პოპულარული სახეობების განვითარების ხელშეწყობა; ხაშურის მუნიციპალიტეტში მოქმედი სპორტული მოედნების მოვლა-პატრონობა, ტერიტორიების და მათზე განლაგებული ნაგებობების სადღეღამისო დაცვის უზრუნველყოფა და დასუფთავების ღონისძიებები;  4.1.2. სპორტული სკოლების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 01 02)  სპორტული სკოლა დაკომპლექტებული არის 876 ბავშვით და სწავლება მიმდინარეობს სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, ქართული ჭიდაობა, ჭიდაობა-ძიუდო, ჭიდაობა-სამბო, თავისუფალი ჭიდაობა, ჭადრაკი, ჩოგბურთი, ძალოსნობა, მძლეოსნობა, რაგბი, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა), ინტენსიური წვრთნის პროცესი, რაც იქნება ახალგაზრდა თაობის ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების და ფიზიკური სრულყოფის საფუძველი. 4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება სახელოვნებო სკოლები, ბიბლიოთეკები,  კულტურის ცენტრები, მუზეუმები, კულტურული  და ახალგაზრდული პროგრამები, რაც გავლენას მოახდენს ახალგაზრდობის  გემოვნების დახვეწაზე  და მუსიკალური შესაძლებლობების გამოვლენაზე და ასევე  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დადებითი განწყობის შექმნას დღესასწაულების მიმართ.    4.2.1.  კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 05 02 01) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები: 3 მარტს დედათა და 8 მარტს ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები; 9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიების მოწყობა; 9 მაისის  დიდ სამამულო ომში გამარჯვების 67 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები; 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები; ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური მუსიკის რესპუბლიკურ ფესტივალში ,,იპოვე შენი ვარსკვლავი” მონაწილეობა; სასწავლო წლის დასრულებისა  და ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების ჩატარება-ორგანიზება; ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობის  ღონისძიებები; ქ. ნოვოგრად-ვოლინსკში ქართველი და უკრაინელი ხალხების მეგობრობის დღესასწაულში ხაშურის ინტელიგენციის მონაწილეობა; ქართველი და უკრაინელი ხალხების მეგობრობის დღესასწაულის “ლესიაობის” ჩატარება_ორგანიზებასთან დაკავშირებული ხარჯები; ფესტივალის ,,ხაშური - ოქროს შემოდგომა 2014“ ჩატარების ორგანიზება; ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური მუსიკის რესპუბლიკურ ფესტივალ ,,მომავლის ვარსკვლავებში” მონაწილეობის უზრუნველყოფა; ანსამბ შვიდკაცას საიუბილეო საღამოს მოწყობა; ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი ,,თოფუზი“ ჩატარება-ორგანიზება; ქართული ხელოვნების დღეები; ადგილობრივი ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობის უზრუნველყოფა; შობა–ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. 4.2.2.  სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 02) ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო სფეროში ფუნქციონირებს სამი სამუსიკო სკოლა,  სასწავლო პროცესს გადის 466 მოსწავლე. პროგრამა ხელს უწყობს, მოსწავლეთა მიერ მუსიკალური განათლების მიღებას სრული კურსით და პედაგოგთა ხელფასების სტაბილურად გაცემას, რაც მთლიანობაში მშობელთა მიერ სწავლების გადასახადის სახით გადახდილ თანხებთან ერთად უზრუნველყოფს აღნიშნული დაწესებულებების ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას. 4.2.3. ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მკითხველის სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით. ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და ამ მიმართულებით წარმოდგენილი სპეციალური პროგრამების მხარდაჭერა,  წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით. 4.2.4.  კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 04) ახალგაზრდობის ქუჩის მავნე ჩვევებისაგან ჩამოშორების, მათი გემოვნების დახვეწისა და ინტელექტუალური შესაძლებლობების ზრდის მიზნით განხორციელდება კულტურული ღონისძიებები რაც ხელს შეუწყობს ხელოვნების სხვადასხვა ჟანრის პოპულარიზაციას,  ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობას, კულტურული და საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, ნიჭიერი შემსრულებლების გამოვლენას, მათ ხელშეწყობასა და წახალისებას,  თანამედროვე მუსიკის კონცერტების მოწყობას. 4.2.5. მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენა,  შეგროვება, აღრიცხვა, შესწავლა, ექსპონირება და პოპულარიზაცია,  საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ისტორიულ განვითარებასთან, აგრეთვე ცალკეული მხარის, კერძოდ შიდა ქართლის მხარის ისტორიასთან დაკავშირებული მასალების შეგროვება და დაცვა. სამუზეუმო კატალოგების, ბიბლიოგრაფიების, სამეცნიერო-კვლევითი მასალების შედგენა და პუბლიკაცია. 4.2.6. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები: საჯარო სკოლებს შორის შემოქმედებით-ინტელექტუალური კონკურსის ,,მოგზაურობა მსოფლიოს გარშემო“ გამარჯვებულთა დაჯილდოვება; ინტელექტუალური პროგრამების განხორციელების უზრუნველყოფა; პროექტ ,,ეტალონში“ მოსწავლე-ახალგაზრდობის მონაწილეობის უზრუნველყოფა პრეოქტ ,,ჯანსაღი გარემო ჯანსაღი მომავლისათვის“ ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები (ნარკომანიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, მარათონი სირბილში, ქალაქისა და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავებისა და გამწვანების აქცია); ადგილობრივი, რეგიონალური და რესპუბლიკური დონის სხვადასხვა ახალგაზრდული ღონისძიებები; 5.  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის გეგმიური და გადაუდებელი საოპერაციო ხარჯების, მშობიარობის თანადაფინანსება, შეჭირვებულთათვის უფასო სასადილოთი მომსახურების უზრუნველყოფა, სასწავლო დაწესებულებებში შეღავათების დაწესება, ომის ვეტერანებს გადაეცემათ ერთჯერადი ფულადი დახმარება, დაფინანსდება იძულებით გადაადგილებულთა და ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები და ასევე გატარდება პრევენციული ღონისძიებები ინფექციურ დაავადებათა თავიდან აცილების მიზნით. 5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პრევენციული და ეპიდემოლოგიური ღონისძიებები ეპიდსაშიშროებისას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება და კონტროლი, პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის მოწოდებული მასალების მიღების, შენახვის და განაწილების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის დასახლებულ პუნქტებში სეზონურად ქუჩების, სკვერების, სასაფლაოების მიმდებარე ტერიტორიების სანიტარული მდგომარეობის მასობრივი დათვალიერების ორგანიზება, ქალაქის ნაგავსაყრელისა და ნაგვის შესაგროვებელი კონტეინერების სანიტარულ  ნორმებთან შესაბამისობაზე სისტემატური კონტროლის დაწესება, საჭიროების შემთხვევაში დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის სამუშაოთა ორგანიზება. 5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 04) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობის გეგმიური და გადაუდებელი საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება, მშობიარობის თანადაფინანსება, შეჭირვებულთათვის უფასო სასადილოთი მომსახურების უზრუნველყოფა, სასწავლო დაწესებულებებში შეღავათების დაწესება, ომის ვეტერანებს, ომში დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებს გადაეცემათ ერთჯერადი ფულადი დახმარება, დაფინანსდება იძულებით გადაადგილებულთა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯები 5.2.1.  ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 04 02) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 100 და მეტი წლის უხუცესთა ფინანსური დახმარება წელიწადში 200 ლარის ოდენობით და მედიკამენტოზური უზრუნველყოფა 100 ლარის ფარგლებში. 5.2.2. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა  (პროგრამულიკოდი 06 04 03) პროგრამა ვრცელდება ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ და სსიპ ხაშურის #2 საჯარო სკოლაში ჩარიცხულ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეებზე, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეების უწყვეტი აღზრდისა და სწავლების პროცესი ხელს შეუწყობს მათ სოციალურ-საყოფაცხოვრებო და შრომით ადაპტაციას, აღნიშნული დაფინანსება მოიცავს მოსწავლეთა სატრანსპორტო მომსახურეობას, პედაგოგთა და მომსახურე პერსონალთა შრომის ანაზღაურებას. ხოლო იმ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეებს, რომლებსაც არ შეუძლიათ აღნიშნულ პროგრამით სარგებლობა, მათი ბინაზე სწავლებისათვის დაფინანსდება პედაგოგთა შრომის ანაზღაურება. 5.2.3.  სახელოვნებო სკოლებისა მოსწავლეთა უფასო მომსახურების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 04 04) მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მუსიკალურ სკოლაში რეგისტრირებული მოსწავლეების ყოველთვიური სავალდებულო გადასახდელისაგან გათავისუფლება, აღნიშნული პროგრამა მოიცავს ლტოლვილებსა და სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულაა 0-დან 70 000–მდე. 5.2.4. მუნიციპალიტეტის დასახლებებში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 04 05) დაგეგმილია 2011 წლის 18 ივნისის წაყლდიდობის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ზიანის ანაზღაურება. 5.2.5.  ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, ომის ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარებები. ომში დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავ ყოფის ხარჯები  (პროგრამული კოდი 06 04 06) ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან (9 მაისი) დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისა და ინვალიდების სოციალური დახმარება, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან (26 მაისი) დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ ომის ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური დახმარება, რომელიც გაიცემა ერთჯერადად, 200 ლარის ოდენობით. 5.2.6.  საომარი მოქმედებების შედეგად დევნილთა ყოფა–ცხოვრების პირობების მოწესრიგებისა და მათი სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 06 04 07) საომარი მოქმედების შედეგად დაზარალებული,  კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილების ყოფა-ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების მიზნით, საცხოვრებელ შენობებში დერეფნების განათებისათვის და წყლის ტუმბოებისათვის მიწოდებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა. 5.2.7.  სარიტუალო მომსახურება   (პროგრამული კოდი 06 04 08) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირებზე, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“  და „საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო–უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების სოციალური დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ პირებზე, უპატრონო მიცვალებულებზე. დაკრძალვის ხარჯებისათვის  თანხა გაიცემა 250 ლარის ოდენობით. 5.2.8. სოციალურად დაუცველ მოსახლეობის სათბობი შეშით და მერქნით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 04 09) პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების (0-დან 30 000 ქულამდე) სათბობი შეშით უზრუნველყოფას. 5.2.9. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო სასადილოთი უზრუნველყოფა   (პროგრამული კოდი 06 04 11) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უკიდურესად მძიმე სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის მქონე 170 მოქალაქის უფასო სასადილოთი, სამკომპონენტიანი სადილით უფასო კვება. 5.2.10. მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 13) ქალაქ ხაშურში მცხოვრები, მთიანი სოფლების სკოლებში დასაქმებული პედაგოგების სამუშაო ადგილებზე დამაგრების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილია მათი მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურება სასწავლო პერიოდში.  5.2.11.  მოქალაქეთა სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04 14) ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება ვრეცელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შემდეგ მოქალაქეებზე: ქრონიკული (ეპილეფსიით, პარკინსონიზმით, ონკოლოგიურ, დაუნის სინდრომით, ბრონქული ასთმით) დაავადების მქონე ავადმყოფები; ქრონიკული (სქოლიოზით) დაავადების მქონე ავადმყოფები; ენდოკრინოლოგიური დაავადების მქონე ავადმყოფები; ფენილკეტონურიით დაავადებულები ავადმყოფები; მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, რომლებიც დამოუკიდებლად გადაადგილებას ვერ ახერხებენ; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვები/მოზარდები; სოციალურად მოწყვლადი მოსახლეობა; ზოგიერთი კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება, რომელთა სამედიცინო მომსახურებას არ აფინანსებს /ან ნაწილობრივ აფინანსებს სადაზღვევო კომპანია ან საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა,; უმაღლესი სასწავლებლების ხელმოკლე სტუდენტების და საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში, აგრეთვე საქართველოს შეიარაღებულ ძალებსა და შინაგან საქმეთა ორგანოებში სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა შვილები; ხანძრისა და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახები;  ხაშურის თვითმმართველ ერთეულში მცხოვრები მრავალშვილიანი დედები;   კვების პროდუქტების სადღესასწაულო (შობა-ახალი წელი, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული) პაკეტების მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილი ოჯახების და 0-20 000 ქულამდე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის; თავი III მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 17🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით ორგ. კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა მათ შორის 2014 წლის გეგმა მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხაშურის მუნიციპალიტეტი 18 072.1 12 692.1 5 345.9 7 346.2 8 554.7 0.0 8 554.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 195 182 0 182 182.0 0.0 182.0 ხარჯები 10 122.1 7 439.7 721.9 6 717.7 7 814.5 0.0 7 814.5 შრომის ანაზღაურება 1 467.2 2 072.0 0.0 2 072.0 2 035.8 0.0 2 035.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 950.0 5 252.4 4 623.9 628.5 740.3 0.0 740.3 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 4 135.7 2 547.4 0.0 2 547.4 2 567.1 0.0 2 567.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 150 142 0 142 142.0 0.0 142.0 ხარჯები 4 009.2 2 471.8 0.0 2 471.8 2 492.4 0.0 2 492.4 შრომის ანაზღაურება 1 188.4 1 710.6 0.0 1 710.6 1 676.8 0.0 1 676.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 126.5 75.5 0.0 75.5 74.7 0.0 74.7 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 356.9 684.1 0.0 684.1 675.4 0.0 675.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25 22 22 22.0 22.0 ხარჯები 349.5 678.6 0.0 678.6 675.4 0.0 675.4 შრომის ანაზღაურება 264.3 429.7 0.0 429.7 411.2 0.0 411.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.4 5.5 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 3 673.9 1 803.3 0.0 1 803.3 1 841.7 0.0 1 841.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 125 120 120 120.0 120.0 ხარჯები 3 554.8 1 733.3 0.0 1 733.3 1 767.0 0.0 1 767.0 შრომის ანაზღაურება 924.1 1 281.0 0.0 1 281.0 1 265.6 0.0 1 265.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 119.1 70.0 0.0 70.0 74.7 0.0 74.7 01 03 სარეზერვო ფონდი 0.0 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0 ხარჯები 0.0 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0 01 04 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 57.1 9.8 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 57.1 9.8 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 01 05 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული და გამოუყენებელი მიზნიბრივი თანხების უკან დაბრუნება 30.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 30.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 06 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 17.6 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 17.6 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 544.9 745.4 235.0 510.4 484.3 0.0 484.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 45 40 0 40 40.0 0.0 40.0 ხარჯები 494.6 498.9 0.0 498.9 482.8 0.0 482.8 შრომის ანაზღაურება 278.7 361.4 0.0 361.4 359.0 0.0 359.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.3 246.5 235.0 11.5 1.5 0.0 1.5 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 237.6 575.7 235.0 340.7 355.3 0.0 355.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32 32 32 32.0 32.0 ხარჯები 236.3 340.7 0.0 340.7 353.8 0.0 353.8 შრომის ანაზღაურება 193.8 274.1 0.0 274.1 280.0 0.0 280.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.3 235.0 235.0 0.0 1.5 0.0 1.5 02 02 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა 191.5 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 142.5 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 115.9 169.5 0.0 169.5 129.0 0.0 129.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 13.0 8 8 8.0 8.0 ხარჯები 115.9 158.0 0.0 158.0 129.0 0.0 129.0 შრომის ანაზღაურება 84.9 87.3 0.0 87.3 79.0 0.0 79.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 11.5 0.0 11.5 0.0 0.0 0.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 10 583.5 6 476.3 4 710.7 1 765.6 1 772.9 0.0 1 772.9 ხარჯები 3 046.2 2 023.3 630.8 1 392.4 1 772.9 0.0 1 772.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 537.3 4 453.0 4 079.8 373.2 0.0 0.0 0.0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 4 688.6 1 714.0 1 372.7 341.4 183.0 0.0 183.0 ხარჯები 360.2 223.6 0.0 223.6 183.0 0.0 183.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 328.3 1 490.4 1 372.7 117.7 0.0 0.0 0.0 03 01 01 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 4 688.6 1 620.8 1 303.7 317.2 123.0 0.0 123.0 ხარჯები 360.2 199.4 0.0 199.4 123.0 0.0 123.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 328.3 1 421.4 1 303.7 117.7 0.0 0.0 0.0 03 01 02 თვითმმართველობის ტერირორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ხარჯები 0.0 93.2 69.0 24.2 60.0 0.0 60.0 ხარჯები 0.0 24.2 0.0 24.2 60.0 0.0 60.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 69.0 69.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4 911.7 3 430.5 2 177.7 1 252.7 1 372.4 0.0 1 372.4 ხარჯები 2 338.4 1 269.7 259.4 1 010.3 1 372.4 0.0 1 372.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 573.2 2 160.8 1 918.3 242.5 0.0 0.0 0.0 03 02 01 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 585.3 506.8 60.0 446.8 496.2 0.0 496.2 ხარჯები 396.8 417.8 0.0 417.8 496.2 0.0 496.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 188.6 89.0 60.0 29.0 0.0 0.0 0.0 03 02 02 დასუფთავების ღონისძიებები 507.3 813.0 178.5 634.5 674.2 0.0 674.2 ხარჯები 444.9 516.2 0.0 516.2 674.2 0.0 674.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 62.4 296.8 178.5 118.3 0.0 0.0 0.0 03 02 03 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია 2 042.7 773.6 773.6 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 042.7 773.6 773.6 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 04 სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა 0.0 61.0 31.1 29.9 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 61.0 31.1 29.9 0.0 0.0 0.0 03 02 05 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 181.2 120.2 62.0 58.2 2.0 0.0 2.0 ხარჯები 1.1 3.4 0.0 3.4 2.0 0.0 2.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 180.1 116.8 62.0 54.9 0.0 0.0 0.0 03 02 06 გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 07 მდინარეების, არხების რეაბილიტაციისა და გაწმენდის ღონისძიებები 50.5 12.0 0.0 12.0 200.0 0.0 200.0 ხარჯები 50.5 12.0 0.0 12.0 200.0 0.0 200.0 03 02 08 ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 99.4 823.6 813.2 10.4 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 99.4 823.6 813.2 10.4 0.0 0.0 0.0 03 02 09 მ.გ.ფ. თანადაფინანსება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 10 ბინათმშენებლობა 1 445.2 320.4 259.4 61.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1 445.2 320.4 259.4 61.0 0.0 0.0 0.0 03 03 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 768.6 1 060.1 1 060.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 256.8 281.8 281.8 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 511.9 778.3 778.3 0.0 0.0 0.0 0.0 03 04 კეთილმოწყობის სამუშაოები 214.6 271.6 100.1 171.5 217.5 0.0 217.5 ხარჯები 90.7 248.1 89.6 158.5 217.5 0.0 217.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 123.9 23.5 10.5 13.0 0.0 0.0 0.0 03 04 01 ქალაქის გამწვანების და მწვანე ნარგაობების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები 47.6 45.4 0.0 45.4 97.5 0.0 97.5 ხარჯები 47.6 45.4 0.0 45.4 97.5 0.0 97.5 03 04 02 დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა 80.0 10.5 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 80.0 10.5 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 03 04 03 სასოფლო და არასასოფლო მეურნეობის მიწის ნაკვეთების პროექტებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყიფა 3.2 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 ხარჯები 3.2 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 03 04 04 სოფლად საყოფაცხოვრებო დანიშნულების შენობების მოწყობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 04 05 სოფლის დასახლებაში სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 04 06 მუნიციპალიტეტის დასახლებაში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები 4.9 37.7 0.0 37.7 50.0 0.0 50.0 ხარჯები 0.0 37.7 0.0 37.7 50.0 0.0 50.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 04 07 სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები 39.9 138.1 89.6 48.5 50.0 0.0 50.0 ხარჯები 39.9 138.1 89.6 48.5 50.0 0.0 50.0 03 04 08 ქალაქ ხაშურში შადრევნის რეაბილიტაცია 0.0 13.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 13.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 03 04 09 ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები 0.0 16.9 0.0 16.9 10.0 0.0 10.0 ხარჯები 0.0 16.9 0.0 16.9 10.0 0.0 10.0 04 00 განათლება 637.2 942.6 28.6 914.0 1 041.9 0.0 1 041.9 ხარჯები 637.2 789.3 28.6 760.7 1 041.9 0.0 1 041.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 153.3 0.0 153.3 0.0 0.0 0.0 04 01 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა 578.7 874.4 28.6 845.9 984.0 0.0 984.0 ხარჯები 578.7 721.1 28.6 692.6 984.0 0.0 984.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 153.3 0.0 153.3 0.0 0.0 0.0 04 02 საჯარო სკოლების ხელშეწყობა 12.8 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 12.8 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 04 03 შემოქმედ ბავშვთა განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები 45.8 58.2 0.0 58.2 57.9 0.0 57.9 ხარჯები 45.8 58.2 0.0 58.2 57.9 0.0 57.9 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 951.9 1 148.4 309.1 839.4 1 014.0 0.0 1 014.0 ხარჯები 715.9 824.4 0.0 824.4 1 014.0 0.0 1 014.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 236.0 324.1 309.1 15.0 0.0 0.0 0.0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 459.4 441.2 109.1 332.1 429.4 0.0 429.4 ხარჯები 267.4 332.1 0.0 332.1 429.4 0.0 429.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 192.0 109.1 109.1 0.0 0.0 0.0 0.0 05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 329.6 284.7 109.1 175.7 240.2 0.0 240.2 ხარჯები 137.7 175.7 0.0 175.7 240.2 0.0 240.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 192.0 109.1 109.1 0.0 0.0 0.0 0.0 05 01 02 სპორტული სკოლების ხელშეწობა 129.8 156.4 0.0 156.4 189.2 0.0 189.2 ხარჯები 129.8 156.4 0.0 156.4 189.2 0.0 189.2 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 479.4 701.3 200.0 501.3 570.5 0.0 570.5 ხარჯები 435.4 486.3 0.0 486.3 570.5 0.0 570.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44.0 215.0 200.0 15.0 0.0 0.0 0.0 05 02 01 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 41.0 35.0 0.0 35.0 60.0 0.0 60.0 ხარჯები 41.0 35.0 0.0 35.0 60.0 0.0 60.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 02 სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა 138.3 320.1 200.0 120.1 128.5 0.0 128.5 ხარჯები 94.2 105.1 0.0 105.1 128.5 0.0 128.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44.0 215.0 200.0 15.0 0.0 0.0 0.0 05 02 03 ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 90.3 101.8 0.0 101.8 113.8 0.0 113.8 ხარჯები 90.3 101.8 0.0 101.8 113.8 0.0 113.8 05 02 04 კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა 107.6 123.1 0.0 123.1 129.4 0.0 129.4 ხარჯები 107.6 123.1 0.0 123.1 129.4 0.0 129.4 05 02 05 მუზეუმების ხელშეწყობა 102.4 121.2 0.0 121.2 138.8 0.0 138.8 ხარჯები 102.4 121.2 0.0 121.2 138.8 0.0 138.8 05 03 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 13.0 6.0 0.0 6.0 14.0 0.0 14.0 ხარჯები 13.0 6.0 0.0 6.0 14.0 0.0 14.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 1 218.9 832.0 62.6 769.5 1 674.5 0.0 1 674.5 ხარჯები 1 218.9 832.0 62.6 769.5 1 6745 0.0 1 674.5 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 87.3 90.0 0.0 90.0 90.0 0.0 90.0 ხარჯები 87.3 90.0 0.0 90.0 90.0 0.0 90.0 06 02 პირველად სამხერდო აღრიცხვაზე ასაყვანად წვწვამდელთა სამედიცინო სემოწმების ღონისძიებები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 03 მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 04 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 1 131.7 742.0 62.6 679.5 1 584.5 0.0 1 584.5 ხარჯები 1 131.7 742.0 62.6 679.5 1 584.5 0.0 1 584.5 06 04 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 04 02 ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა 0.6 1.5 0.0 1.5 2.0 0.0 2.0 ხარჯები 0.6 1.5 0.0 1.5 2.0 0.0 2.0 06 04 03 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა 30.9 30.0 0.0 30.0 23.5 0.0 23.5 ხარჯები 30.9 30.0 0.0 30.0 23.5 0.0 23.5 06 04 04 სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეთა უფასო მომსახურების პროგრამა 46.1 38.5 0.0 38.5 20.0 0.0 20.0 ხარჯები 46.1 38.5 0.0 38.5 20.0 0.0 20.0 06 04 05 მუნიციპალიტეტის დასახლებებში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები 680.7 0.0 0.0 0.0 664.0 0.0 664.0 ხარჯები 680.7 0.0 0.0 0.0 664.0 0.0 664.0 06 04 06 ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა, ომის ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარებები. ომში გაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომერთა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები 11.7 22.0 0.0 22.0 22.0 0.0 22.0 ხარჯები 11.7 22.0 0.0 22.0 22.0 0.0 22.0 06 04 07 საომარი მოქმედებების შედეგად დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების მოწესრიგებისა და მათი სიციალური დაცვის სხვა ხარჯები 34.5 92.6 62.6 30.0 30.0 0.0 30.0 ხარჯები 34.5 92.6 62.6 30.0 30.0 0.0 30.0 06 04 08 სარიტუალო მომსახურება 8.5 15.0 0.0 15.0 10.0 0.0 10.0 ხარჯები 8.5 15.0 0.0 15.0 10.0 0.0 10.0 06 04 09 სოციალურად დაუცველ მოსახლეობის სათბობი შეშით და მერქნით უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 06 04 10 მუნიციპალიტეტის დასახლებებში ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 04 11 უმწეო მდგომარეობასი მყოფ მოქალაქეთა უფასო სასადილითი უზრუნველყოფა 63.2 67.0 0.0 67.0 115.0 0.0 115.0 ხარჯები 63.2 67.0 0.0 67.0 115.0 0.0 115.0 06 04 12 სოციალურად დაუცველი პირების საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა 0.0 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 06 04 13 მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფა 0.0 9.4 0.0 9.4 16.0 0.0 16.0 ხარჯები 0.0 9.4 0.0 9.4 16.0 0.0 16.0 06 04 14 მოქალაქეთა სოციალური დახმარება 255.5 451.1 0.0 451.1 642.0 0.0 642.0 ხარჯები 255.5 451.1 0.0 451.1 642.0 0.0 642.0 თავი IV გარდამავალი დებულებანი მუხლი 18🔗 ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან.საკრებულოს თავმჯდომარედავით ლომიძე