საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ               საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №35 2013 წლის 27 დეკემბერი ქ. საგარეჯო საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“  საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის  ,,ბ“ ქვპუნქტის საფუძველზე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მოცულობა 7044,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებული გრანტი 3580.8 ათასი ლარი; აქედან  გათანაბრებითი ტრანსფერი 3370.8 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი.  დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებად 210.0 ათასი ლარი. გადასახდელების მოცულობა განისაზღვროს 7044,9 ათასი ლარით.  (დანართი 1, 2, 3)  მუხლი 2🔗 განისაზღვროს 2009 წელს სასოფლო–სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად საგარეჯოს მუნიციპაიტეტის  მიერ მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული ვალდებულებების დაფარვის და მომსახურეობის ასიგნება 20.0 ათასი ლარით  მუხლი 3🔗 ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №25 დადგენილება; მუხლი 4🔗 დადგენილება ძალაშია 2014  წლის 1 იანვრიდანსაკრებულოს თავმჯდომარეილია ჭიაურელი თავი I საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბალანსი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 8087.7 10187.9 4066.9 6121.0 6944,9 0,0 6944,9 გადასახადები 1640.1 1777.3 1777.3 2132,7 2132,7 გრანტები 5217.2 6927.6 4066.9 2860.7 3580.8 3580.8 სხვა შემოსავლები 1230.4 1483.0 1483.0 1231,4 1231,4 ხარჯები 6239.0 4642.1 78.5 4563.6 6681,7 0.0 6681,7 შრომის ანაზღაურება 1375.9 2167.5 2167.5 1823.1 1823.1 საქონელი და მომსახურება 1852.7 1276.7 78.5 1198.2 1647,5 1647,5 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება პროცენტი 7.9 6.9 6.9 8.4 8.4 სუბსიდიები 1640.2 1189.2 1189.2 2637,1 2637,1 გრანტები 330.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1030.5 595.7 595.7 554.0 554.0 სხვა ხარჯები 1.8 1.8 1.8 11,6 11,6 საოპერაციო სალდო 1848.7 5545.8 3988.4 1557.4 263,2 263.2 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2930.1 3453.9 4190.7 -56.1 263,2 263.2 ზრდა 6706.1 4392.2 3319.5 201.5 363.2 363.2 კლება 3776.3 257.6 257.6 100.0 100.0 მთლიანი სალდო 1848.7 -586.4 -259.5 -326.9 ფინანსური აქტივების ცვლილება -1090.0 -596.0 -259.5 -336.6 0,0 0,0 ზრდა 106.7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 106.7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სესხები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0,0 0,0 0,0 კლება 1196.6 596.0 259.5 336.6 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 1196.6 596.0 259.5 336.6 0,0 0,0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სესხები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0,0 0,0 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0,0 0,0 ვალდებულებების ცვლილება -8.5 -9,6 -9,6 -11.6 -11.6 ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საგარეო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საშინაო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 კლება 8.5 9.6 0,0 9.6 11.6 11.6 საგარეო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საშინაო 8.5 9.6 0,0 9.6 11.6 11.6 ბალანსი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება ათას ლარებში დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა შემოსულობები 11864.0 10445.6 7044,9 შემოსავლები 8087.7 10188.0 6944,9 არაფინანსური აქტივების კლება 3776.3 257.6 100.0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0,0 ვალდებულებების ზრდა 0,0 გადასახდელები 12962.4 11041.6 7044,9 ხარჯები 6247.5 6644.6 6670,1 არაფინანსურიაქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 6706.4 4387.5 363.2 ფინანსური აქტივების ზრდა ( ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების კლება 8.5 9.6 11.6 ნაშთის ცვლილება -1098.4 -596.0 0,0 მუხლი 3🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6944,9 ათასი ლარის ოდენობით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები ათას ლარებში დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 8087.7 10187.9 4066.9 6121 6944,9 6944,9 გადასახდელები 1640.1 1777.3 1777.3 2132,7 2132,7 გრანტი 5217.2 6927.6 4066.9 2860.7 3580.8 3580.8 სხვა შემოსავლები 1230.4 1483 1483 1231,4 1231,4 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გადასახდელები ათას ლარებში დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 1638.8 1777.3 1777.3 2132,7 2132,7 ქონების გადასახადი 1638.8 1777.3 1777.3 2132,7 2132,7 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე  (გარდა მიწისა) 240.2 240.0 240.0 240.0 240.0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე  (გარდა მიწისა) 18.4 32.8 32.8 34 34 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 1261.1 1380 1380 1725,7 1725,7 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 119.1 124.5 124.5 133. 133 სხვა გადასახადი ქონებაზე სხვა გადასახადები მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3580.8 ათასი ლარის ოდენობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა გრანტები 5149.6 6927.3 3580.8 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 5149.6 6927.3 3580.8 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი 4949.6 6891.3 3580.8 გათანაბრებითი ტრანსფერი 2705.7 2660.7 3370.8 მიზნობრივი ტრაბსფერი 200 200 210 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 200 36.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 2043.9 4030.6 საქართველოს რეგიონები განსახორციელებელი  პროექტების  ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 940 3033.6 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 987.9 997.0 სხვა პროექტები 116 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ მთავრობის სარეზერვო ფონდი მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1161.5 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 1230.4 1482.9 1231,4 შემოსავლები საკუთრებიდან 833.5 697.8 695 პროცენტები 182.1 47 45 დივიდენდები რენტა 651.4 650.8 650 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 650.3 650 650 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 1.1 0.8 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 90.3 116.2 66.5 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 83.8 109.1 60 სანებართვო მოსაკრებელი 25.6 56.7 15 სახელმწიფო ბაჟი 1.4 სამხედრო სავალდებულო  სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 4.6 7.4 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 52.2 45 45 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 6.5 7.1 6.5 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 6.5 7.1 6.5 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 293.8 668.8 469,9 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 12.8 0.1 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6681,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ხარჯები დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 5908.5 6639.7 36.4 6603.3 6681,7 6681,7 შრომის ანაზღაურება 1375.4 2167.5 2167.5 1823.1 1823.1 საქონელი და მომსახურება 1852.7 1876.7 1876.7 1647,5 1647,5 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0,0 0,0 პროცენტი 7.9 6.9 6.9 8.4 8.4 სუბსიდიები 1640.2 1991.2 36.4 1954.8 2637,1 2637,1 გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა 1030.5 595.7 595.7 554.0 554.0 სხვა ხარჯები 1.8 1.7 1.7 11,6 11,6 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  263.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:             ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 363.2ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 260.0 39.7 14.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და  უსაფრთხოება 69.0 8.7 277.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 5305.4 4062.9 3.2 04 00 განათლება 487.0 241.8 4.5 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 512.9 39.1 24.5 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 72.2 40,0 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება      100  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 3715.4 257.6 100 ძირითადი აქტივები 53.9 50 50 არაწარმოებული აქტივებო 3661.5 207.6 50 მიწა 3661.5 207.6 50 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში ფუნქციონალური კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2431.3 2575.6 2245.3 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2078.7 2568.7 2225.3 70111 აღმასრულებელ და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2078.7 2549.1 2165.3 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 19.6 60 7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 16.4 16.5 20.0 7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 330.0 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 702 თავდაცვა 99.2 149.0 127.0 7021 შეიარღებული  ძალები 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 308.9 307.0 532.7 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 102.1 7032 სახანძრო დაცვა 206.8 307.0 532.7 704 ეკონომიკური საქმიანობა 3384.9 1847.0 75.0 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 4.0 10.0 70421 სოფლის მეურნეობა 70423 მეევზეობა და მონადირეობა 7045 ტრანსპორტი 3380.9 1837.0 30.0 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 3380.9 1837.0 30.0 705 გარემოს დაცვა 592.9 958.1 360,6 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 589.9 432.6 330.6 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 525.5 30 7055 გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის საქმეში 3.0 706 საბინაო–კომუნალური მეურნეობა 2321.7 2319.2 493.2 7063 წყალმომარაგება 1083.8 1744.7 225.0 7064 გარე განათება 361.9 268.2 253.2 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში 876.0 306.3 15.0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 152.4 80.6 95 70711 ფარმაცევტული პროდუქცია 7072 ამბულატორიული მომსახურება 76.9 5.6 6.0 70721 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 6,0 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 70 75.0 89.0 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1342.4 866.8 952,1 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 355.6 386.1 427.0 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 834.5 426.7 460,1 7083 ტელერადიომაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობა 24.5 24 25 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიაანობა 127.8 30 40 709 განათლება 1289.2 1356.1 1619,0 7091 სკოლამდელი აღზრდა 1218.5 1299.3 1551,6 7092 ზოგადი განათლება 7096 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 42.7 56.8 67.4 710 სოციალური დაცვა 545,0 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 1022.6 572.5 71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 168.5 162.8 190 7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა  სოციალური დაცვა 1.8 1.8 1.8 7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 38.7 40 40 7107 სოციალური გაუცხოვების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 804.8 351.5 260.8 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური  დაცვის სფეროში 8.8 8.5 52.3 სულ მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო     ათასი ლარის ოდენობით მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1.      განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება    ათასი ლარის ოდენობით. 2.      განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება           ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება   განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება   -11.6 ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1.      დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210. ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 82.0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 120 ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 8.0 ათასი ლარი; 2.       „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. დანართი №2 თავი I საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები  მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრინციპებია: ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა და საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების განმტკიცება; საინვენსტიციო გარემოს და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; სკოლამდელი განათლებისადმი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის ამაღლება; კულტურისა და სპორტის განვითარება, და ახალგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება; მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა. 1.           თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება       ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე საგზაო უსაფრთხოების ამოცანათა განხორციელება  ბოლო წლებში ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)      სახანძრო და  სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო და სამაშველო აღჭურვილობისა და შეიარაღების მოდერნიზაციის გაგრძელება მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის თანამედროვე  სტანდარტების ტექნიკითა და შეიარაღებით აღჭურვა. მათი შესწავლის უზრუნველყოფა, ხანძარსაწინააღმდეგო  პროფილაქტიკური  მუშაობა  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის, მოსალოდნელი  საბოლოო შედეგი: საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი შედეგების ლიკვიდაცია, მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლება შედეგების შეფასების კრიტერიუმი: სახანძრო–სამაშველო ოპერატიული სამსახურის შემთხვევებზე რეაგირების დროის შემცირაბა   10%ით. წინა წლებთან შედარებით უბედური შემთხვევების (მათ შორის გარდაცვლილთა) შემცირება 20% წინა წლებთან შედარებით დამწვარი ფართობების  შემცირება 20%. 1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო დამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია; რეზერვისტთა გაწვევის გაუმჯობესება თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა შედეგების საბოლოო შეფასება: სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის გეგმის 100% შესრულება მობილიზებული რეზერვისტების  100 % შესრულება ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 2.  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) ეკონომიკური პოტენციალის ამაღლების და შემდგომი განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და შემდგომი მოვლა –შენახვა, პრიორიტრტის ფარგლებში გაგრძელდება  გზების მოასფალტებას და ორმოულ შეკეთებას და სასოფლო გზების მოხრეშვას, ტროტუარების რეაბილიტაციას, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ბინების ეზოების კეთილმოწყობას,  სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების და ქსელის სისტემის რეაბილიტაციას, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ბინების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაც  სასმელი წყლის ქსელის მომსახურების, გარე განათების რეაბილიტაციასა და ექსპლოატაციის, ხევების ნაპირების  გამაგრებას და მისი ნატანებისაგან გაწმენდას,  ქალაქის დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას და ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული სკვერები, ბაღების მოვლა–პატრონობას, მეტეოროლოგიური სადგურის მომსახურე პერსონალისთვის ხელფასის გადახდა, სპორტული დარბაზების და სპორტული მოედნების მოწყობა, სკვერების მოვლა–შენახვა და ექსპლოატაციას,  2.1        საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების   რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება; ასევე ახალი და შიდაგზების რეაბილიტაცია; საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვთ შესაბამისი საგზაო ნიშნების, გადასასვლელების და სიჩქარის შემზღუდველი  ბარიერების მოწყობა, ასფალტის საფარის ორმოული შეკეთება; რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო  გადაადგილება, მოწესრიგებული სავალი ნაწილი ხელს შეუწყობს ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას ქუჩების განტვირთვა  ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადისაგან სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება შედეგების შეფასების კრიტერიუმი: რეაბილიტირებული გზების ზრდა  40 %–ით ახალი საფარით დაფარული გზების  მატება  30  %–ით 2.2  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა  (პროგრმული კოდი03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა–სენახვა და მისი ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, ქალა ქ საგარეჯოს და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების  სათავე ნაგებობის და ქსელის მოვლა–სენახვა და ექსპლოატაცია,  სანიაღვრე არხების და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებული ხევების  ნატანებისაგან გაწმენდა და დამცავი ჯებირების მშენებლობა 2,2,1 ბინათმშენებლობა 2.2.3  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია და  მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი( 03 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, არსებულ წყალმომარეგების ქსელის მცირე მასშტაბიანი სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარება. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების ტერიტორიაზე არსებული სათავე ნაგებობების, რეზერვუარების,  შიდასაუბნო და ცენტრალური ქსელების, სატუმბო სადგურების მოვლა–პატრონობა (დარეგულირება) და რეცხვა–დეზინფექცია სადეზინფექციო საშუალებებით;   წყლის საანალიზო სინჯების აღება, არსებული სანიტარულ ნორმებთან მისი შესაბამისობის დადგენის მიზნით. 2.2.4 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04) მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქუჩების განათება, პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა, რეაბილიტირებულ გზებზე ახალი წერტილების მოწყობა, ისტორიულ ძეგლებზე და მუნიციპალიტეტის ღირშესანიშნავ ადგილებში მინათებების მოწყობა. 2.2.5  დასუფთავების ღონისძიებები პროგრამული კოდი (03 02 01) პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში სანიტარული მგდომარეობის გასაუმჯობესებლად  განხორციელდება  ქალაქ საგარეჯოს 42 ქუჩიდან, სოფელ გიორგიწმინდის და ნინოწმინდის მოსახლეობიდან, ფიზიკური და იურიდიული პირებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენის გატანა არანაკლებ ორ დღეში ერთხელ, ქალაქ საგარეჯოს ცენტრალური  ქუჩების  და მოედნების დაგვა–დასუფთავება;  ზამთრის პერიოდში  გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ჭარბი  თოვლისაგან გაწმენდა, ნაგავსაყრელის მოვლა–შენახვა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისთვის  ახალი ბუნკერების შეძენა. ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ბაღების, სკვერების, გაზონების  მოვლა–პატრონობა.    უმეთვალყუროს დარჩენილი ცხოველების  იზოლაციის სამუშაოები 2.2.6  სანიაღვრე არხების მშენებლობა და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02) საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების კალაპოტები  თოვლის დნობის ან ძლიერი წვიმების დროს ჭარბ წყალს ვერ იტევს, კალაპოტიდან გადმოდის და  მოსახლეობის კუთვნილ საკარმიდამო ნაკვეთებს ტბორას. ხშირია შემთხვევა წყლის ცენტრალურ გზაზე გადასვლისავრები , რაც ხელს უშლის კახეთის მიმართულებით ტრანსპორტის გადაადგილებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული ხევების კალაპოტების ნატანებისაგან გაწმენდა მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მრავალსართულიანი შენობებში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ–ეკონომიკური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება; სუფთა და უსაფრთხო გარემო   ; დასახლებული ტერიტორიების  წყალმომარაგების მიწოდების გაუმჯობესება მოსახლეობისათვის მიწოდებული წყლის ხარისხის გაუმჯობესება; ფეხით მოსიარულეთათვის და სატრანსპორტო საშუალებებისთვის უსაფრთხო გადაადგილება კრიმინოგენური ფაქტორების შემცირება მაწანწალა და უმეთვალყუროდ დარჩენილი ცხოველების რაოდენობის შემცირება შედეგების შეფასების ინდიკატორი: რეაბირიტირებული საცოვრებელი ფართობი გაიზრდება  10%–ით რეაბილიტირებული ფასადების ფართობის ზრდა10 %–ით მაწანწალა ძაღლებისაგან დაკბენილი მოსახლეობის შემცირება; განათებული ფართობების ზრდა  5%–ით; დასატბორი ფართობის შემცირება  5 %–ით სასმელი წყლის ქსელის შენარჩუნება 2.3 კეთილმოწყობის  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03) 2.3.1 სპორტული მოედნების მოწყობა–რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი 03 03 01) 2.3.2  სკვერების, ბაღების  მოვლა–შენახვა და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02) მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დასასვენებელი ადგილებით უზრუნველყოფა დღე–ღამის ნებისმიერ დროს; ქალაქის ინფრასტრუქტურის იერსახის გაუმჯობესება; შედეგების შეფასების ინდიკატორი: მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; დასვენებისა და გართობის ადგილების მოწყობა; გამწვანებული, მოვლილი ტერიტორიები. 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში განთასებულია 26 სკოლამდელი დაწესებულება, სადაც სწავლობს 1150  აღსაზრდელი, 2014 წელს დაწესებულებების შენახვაზე გამოყოფილია  1267,7 ათასი ლარი, საიდანაც კვების თანხაზე მიიმართება 421,0 ათასი ლარი,  სკოლამდელ დაწესებულებებში  სამჯერადი კვებაა, ერთი ბავშის კვება დღეში 2 ლარი და 40 თეთრია,  პროექტის ფარგლებში ხორციელდება სკოლამდელ დაწესებულებებში აღსაზრდელთა  კვების ხარისხის ამაღლება,  ასევე მოსაწესრიგებელია სკოლამდელი დაწესებულებების შენობები და მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ზოგადი და პროფესიული განათლების ხელშეწყობა. 3.1  სკოლამდელი განათლება(პროგრამული კოდი 04 01) პროგრამის დასახელება: სკოლამდელი სააღმზრდელო განვითარების პროგრაა (პროგრამული კოდი0401) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბავშვების მეთვალყურეობა, მათი ჯანმრთელობის და სიცოცხლის დაცვა. ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით სწავლების დონის  განსაზღვრა ,,სკოლამდელი აღზრდის პროგრამის“ შესაბამისად, ანუ შესაბამისი პროგრამების, სასწავლო და მეთოდური მასალების განსაზღვრა, ბავშვთა სრულფასოვანი კვების ორგანიზება, მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: საბავშვო ბაგა–ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა; საბავშვო ბაგა–ბაღებში დასაქმებულთა მოტივიზაციის გაზრდა; სამოქალაქო საზოგადოების ჩარტულობის გაზრდა საბავშვო ბაგა–ბაღების მართვის პროცესში შედეგების შეფასების კრიტერიუმი: აღსაზრდელთა და მშობელთა კმაყოფილობის ზრდა; აღსაზრდელთა რაოდენობის ზრდა 10%–ით;       მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ზრდა.       საბავშვო ბაღებზე გააწეული დანახარჯების ეკონომიის შედეგად ოჯახების შემოსავალი გაიზრდება 10-30 ლარით.       ბავშვების მოვლაზე დედების დროის ეკონომია.       შეკეთდება 5 საბავშვო ბაღი.        2014 წელს დამატებით გაიხსნება 3 ჯგუფი, (2 იორმუღალნოს ზონაში, 1 ქ. საგარეჯოში, გაღმა უბნის დასახლებაში). შემცირდება საბავშვო ბაღების გარეშე დარჩენილი ბავშვების ოდენობა 1400 აღსაზრდელამდე. 3.2 პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03) პროგრამა ითვალისწინებს ხელი შეუწყოს სკოლის მოსწავლეთა ესთეტიკურ სულიერ აღზრდას, მოახდინოს მათი მხატრულ–შემოქმედებითი პოტენციალის რეალიზება, ასევე ხელი შეუწყოს არქართველი  მოსახლეობის ქართული ენის შესწავლას 3.2.1 საგარეჯოს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი (პროგრამული კოდი 04 03 01) პროგრამა ითვალისწინებსხელი შეუწყოს სკოლის მოსწავლეთა ესთეტიკურ სულიერ აღზრდას, მოახდინოს მათი მხატრულ–შემოქმედებითი პოტენციალის რეალიზება, 3.2.2 არაქართულ სოფლებში ქართული ენის წრის ხარჯები (პროგრამული  კოდი 04 03 02) პროგრამა ითვალისწინებს არქართველი  მოსახლეობის ქართული ენის შესწავლის ხელშეწყობას მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: საბავშვო ბაგა–ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა; საბავშვო ბაგა–ბაღებში დასაქმებულთა მოტივიზაციის გაზრდა; სამოქალაქო საზოგადოების ჩარტულობის გაზრდა საბავშვო ბაგა–ბაღების მართვის პროცესში განათლებული მომავალი თაობის აღზრდა ქართული ენის პოპულარიზაცია შედეგების შეფასების კრიტერიუმი: აღსაზრდელთა და მშობელთა კმაყოფილობის ზრდა; აღსაზრდელთა რაოდენობის ზრდა %–ით; რესპუბლიკურ ტურებში გამარჯვებული მოსწავლეთა რაოდენობის ზრდა ინტეგრირებული არაქართუველი მოსახლლეობა 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული  კოდი 05 00) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი    ) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და ფინანსური მხარდაჭერა; სპორტის სხვადასხვა  სახის ( ფეხბურთის, ცურვა,თავისუფალი ჭიდაობ, ძიუდო, მძეოსნობა,  ბერძნულ–რომაული ჭიდაობა, რაგბი, ჭადრაკი) განვითარების პოპულარიზაცია. სხვადასხვა ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება. 4.1.სპორტული სკოლები  (პროგრამული კოდი  05 01 01) პროგრაამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპოტრსმენების წახალისება; 2014 წლის  განმავლობაში დაფინანსდება აიპ ,,საგარეჯოს სპორტული გაერთიანების“  (სადაც ფუნქციონირებს ჭადრაკის,  ფეხბურთის, თავისუფალი ჭიდაობის, ძიუდოს, მძეოსნობის,  ბერძნულ–რომაული ჭიდაობის, რაგბის სექციები) და აიპ საგარეჯოს 105 კომპლექსური სპორტსკოლის ხარჯები. აიპ ,,საგარეჯოს სპორტული გაერთიანების“   სექციებში ჯანმრთელობას იკაჟებს  716 მოსწავლე. მ.შ. 19 გოგონა. სპორტსკოლებში სწავლა უფასოა გარდა ცურვის სექციისა. სპორტულ სკოლებში დასაქმებულია   მწვრთნელები, რომელიც ემსახურება  ბავშვის აღზრდას. მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: ბავშვების და მოზარდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიური ჩაბმა; მოსახლეობაში დანერგილი ცხოვრების ჯა ნსაღი წესი; ქვეყნის ნაკრები გუნდების  შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით; სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ადგილობრივ და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული  გამოსვლა; შედეგების შეფასების კრიტერიუმი: სპორტულ ჯგუფებში ჩაბმული ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობის ზრდა; სპორტის ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და სართაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში  გამარჯვებულთა და პრიზიორთა რაოდენობის ზრდა; 4.2 პროგრამა – კულტურის განვითარების ხელშეწყობა, (პროგრამული კოდი 05 02) პროგრამის ფარგმებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურის ობიექტების, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, სახელოვნებო სკოლების  ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდის განახლება თანამედრვე  ლიტერატურით,ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრის რეპერტუარის განახლება;  კულტურული დაწესებულებებისათვის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, კულტურული ღონისძიების ხელშეწყობა, საგარეჯოს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის რეაბილიტაცია მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: სეზონზე ახალი სპექტაკლების ზრდა; მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისის შეთავაზება და მკითხველთა   დაინტერესეების გზით მომხმარებელთა რაოდენობის გაზრდა; მუზეუმების პოპულარიზაციის გაზრდილი დონე – ექსპოზიციები; გამოფენები, გზამკვლევები; საზოგადოების ფართო ნაწილის მონაწილეობა მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩენა, შემოქმედებითი პროცესის ინტენსივობა; შედეგების შეფასების კრიტერიუმი: ახალი სპექტაკლების რაოდენობა; თეატრალური ხელოვნებით დაინტერესებული მაყურებლის ზრდა; ბიბლიოთეკებში მკითხველთა რაოდენობის ზრდა; საგანმანათლებლო–სამეცნიერო ღონისძიებების ზრდა; მუზეუმებში ვიზიტიორთა რაოდენობა; 4.3. პროგრამა – სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  მოსწავლეთათვის დაწყებითი სამუსიკო განათლების მიცემა;  სასწავლებელი მოიცავს შემდეგ დარგებს: საფორტეპიანო. სავიოლიო,  ვოკალური.  ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშების  გაცნობა;  მოსწავლეთათვის ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: მოსწავლეთა კულტურულ–საგანმანათლებლო დონის ამაღლება; მატერიალურად  წახალისებული  და მოტივირებული წარმატებული  მოსწავლეები; შედეგების შეფასების კრიტერიუმი: სასწავლო წლის განმავლობაში ჩატარებული კონკურსები, ღია გაკვეთილები, კონცერტები;         ხელშეწყობა ანსამბლ ,,გარეჯი“, ,,ჩინარი“, ,,იმედი“–ის წარმატებებში, სადაც გაერთიანებულია როგორც სრულწლოვანი, ისე არასრულწლოვანი წევრები. 4.4. პროგრამა – ახალგაზრდული ღონისძიებები,  (პროგრამული კოდი 05 04) პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება  არაფორმალური განათლების  ხელშეწყობა (ტრენინგ–სემინარები, ფორუმები, ინტელექტუალურ–შემეცნებითი,  გასართობი თამაშები, შემოქმედებითი და საგანმანათლებლო კონკურსები და სხვა)შემოქმედებითი ახალგაზრდების პოპულარიზაცია (გამოფენები, ლიტერატურული საღამოები, კონცერტები და სხვა) ახალგაზრდული საინფორმაციო ცენტრის ხელსეწყობა; ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება (ლაშქრობები,  ექსკურსიები, სპორტული შეჯიბრებები  სპორტის სხვადასხვა სახეობებში)  და სხვა ღონისძიებები მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: ახალგაზრდობის მხრიდან თ ავისუფალი დროის შინაარსიანი და ეფექტური ხარჯვა; ინტელექტუალური დონის ამაღლება; თვისობრივად და ხარისხიანად განხორციელებული ღონისძიებები; შედეგების შეფასების კრიტერიუმი: წარმატებული და ინიციატივიანი ახალგაზრდების ზრდა; საზოგადოებრივად აქტიური, ინფორმირებული და მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ახალგაზრდები ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა; 4.5. პროგრამა  საგამომცემლო საქმიანობა(პროგრამული კოდი 05 05) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება   საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთის გამოშვება, პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის კანონის შესაბამისად ნებისმიერ საქმიანობას, რომელიც არ ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას, საზოგადოებისა და პარტნიორების ინტერესებს.  შპს–ს ძირითადი მიზანია ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთის გამოშვება და მოსახლეობის ინფორმირება რაიონში მიმდინარე მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ. მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: მუნიციპალიტეტში მიმნიდარე მნიშვნელოვანი სიახლეების მოსახლეობისათვის გაცნობა შედეგების შეფასების კრიტერიუმი: ინფორმირებული მოსახლეობა მას მედიის მედიატორის როლის გაძლიერება ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის; მას მედიის საშუალებით მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ინფორმირებულობა; მოსახლეობის ინფორმაციული უზრუნველყოფის გაზრდა; მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გამჭვირვალობის გაზრდა. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელსეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, მუნიციპალიტეტის არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს ექიმთა დამაგრების მიზნით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ხელფასზე დანამატის გაცემა, ადამიანის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით, დერატიზაციის, დეზინფექციის და  საბონიფიკაციო ღონისძიებების  ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის  ხელშეწყობა მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი  წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა, ქალაქ საგარეჯოს ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა რაოდენობის დაზუსტება და მათი უფასო კვება, საგარეჯოს ადგილობრივ ხელისუფლებაში მომუშავე პირის სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების  დროს დაღუპული ოჯახის სოციალურ დაცვას,მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომის ვეტერანთა დაფასება და  გარდაცვლილ ოჯახებზე გაწეული დამარებას, სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული სახლებიდან მოსახლეობის საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის ასანაზრაურებელი კომპენსაცია), მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა თვის მედიკამენტებით,  და ფულადი ფორმით შემწეობების და ფინანსური დახმარების გაწევას , 5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველობის დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ადამიანის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით, დერატიზაციის, დეზინფექციის და  საბონიფიკაციო ღონისძიებების  ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის  ხელშეწყობა მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი  წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება სოფლის ამბულატორიების მომსახურება. სოფელი  უდაბნო  მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დაშორებულია 30 კმ–ით, სოფელში არის  ამბულატორია, მაგრამ მძიმე პირობების გამო  ჭირს ექიმთა სოფელში დამაგრება,   პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ექიმთა დამაგრების მიზნით  ხელფასზე დანამატის  დაწესება მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: მოსახლეობის საშიში ინფექციური დაავადების შემცირება და ეპიდზედამხდველობის გაუმჯობესება მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება; სოფლის მოსახლეობისათვის  პირველადი დახმარების ადგილზე გაწევა შედეგების შეფასების კრიტერიუმი: 10 %–ით; ეპიდემიოლოგიური დაავადების შემცირება  10%–ით პროფილაქტიკური აცრების შესახებ ინფორმირებული მოსახლეობის ზრდა დახმარებულ ბენეფიციართა რაოდენობis zrda 10% მოსახლეობის კმაყოფილების დონის ამაღლება საშიში დაავადებების ავადობის მაჩვენებელის შემცირება სიცოცხლის ხანგრძლივობისა და შრომისუნარიანობის გაზრდა. 5.2 სოციალური პროგრამები (06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისთვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კერძოდ: კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1 ომის მონაწილეთა დახმარების და სარიტუალო  ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 01) პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა ღონის ძიებების ჩატარება და მათი დახმარება; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დახმარების გაწევა 250 ლარის ოდენობით. 5.2.2 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის  კვებით  უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02) არამდგრადი შრომის ბაზარი და მისგან გამოწვეული ეკონომიკური და ყოფაცხოვრების პირობების დინამიკური განუვითარებლობა, სოციალურად დაუცველი ოჯახები, საკვებ პროდუქტებზე მარალი ფასები მოითხოვს სეიქმნას ერთჯერადადა, უფასო კვების სერვისი, ქალაქ საგარეჯოში ფუნქციონირებს 2 უფასო სასადილო 220 ბენეფიციალზე. 5.2.3  სტიქიური უბედურების შედეგად დანგრეული სახლის მაცხოვრებელთა კომპენსაცია (პროგრამული კოდი 06 02 03) პროგრამა ითვალისწინებს სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული სახლებიდან მოსახლეობის გამოყვანილი  მოსახლეობის საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის ასანაზრაურებელი კომპენსაცია). 5.2.4 უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა ( პროგრამული კოდი 06 02 04) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთათვის მედიკამენტებით,  და ფულადი ფორმით შემწეობების და ფინანსური დახმარების გაწევას 5.2.5 ხანდახმულთა ცენტრის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ხანდაზმულთა დღის ცენტრის  მენეჯერის ხელფასის და კომუნალური გადასახადების გადახდა, xandazmulTa (90 wlis da meti) daxmareba მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: ქალაქში არსებული სოციალური ფონის გაუმჯობესება; ხანდაზმულ მოქალაქეთა დახმარება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება შედეგების შეფასების ინდიკატორები: წარმატებული სოციალური პროექტების ზრდა 20 %–ით; სოციალურად უზრუნველყოფილი მოსახლეობის  რაოდენობა 5 %–ით დანართი # 3 თავი I მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. ათას ლარებში დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლისფაქტი 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი საკუთარი შემოსავლები სულ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 12953.9 8734.7 3398.0 5336.7 7044,9 7044,9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 186 196 196 ხარჯები 6239.1 5267.9 78.5 5189.4 6655,1 6655,1 შრომის ანაზღაურება 1375.9 2167.5 2137.5 1823.1 1823.1 საქონელი და მომსახურება 1852.7 1348.8 78.5 1270.3 1686,5 1686,5    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 170.2 124.8 124.8 139.4 139.4    მივლინებები 23.8 33.3 33.3 25.0 25.0    ოფისის ხარჯები 413.8 415.4 415.4 407.2 407.2    წარმომადგენლობითი ხარჯები 43.7 30.0 30.0 30.0 30.0    კვების ხარჯები 7.6 10.0 10.0 10.0 10.0    სამედიცინო ხარჯები    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 4.9 4.9    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები 323.2 278.8 278.8 255.6 255.6    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 782.5 456.5 78.5 378.0 819,3 819,3 პროცენტი 7.9 6.9 6.9 8.4 8.4 სუბსიდიები 1640.2 1669.7 1669.7 2583,1 2583,1 გრანტები 330.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1030.5 75.0 75.0 554.0 554.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6706.4 3457.2 3319.5 137.7 378.2 378.2 ვალდებულებების კლება 8.5 9.6 9.6 11.6 11.6 01 00 მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანო 2439.8 2558.6 2558.6 2245.3 2245.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 184 196 196 ხარჯები 2171.3 2516.3 2516.3 2219.7 2219.7 შრომის ანაზღაურება 1154.2 1816.6 1816.6 1528.8 1528.8 საქონელი და მომსახურება 679.2 692.8 692.8 682.5 682.5    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 153.5 120.2 120.2 118.4 118.4    მივლინებები 7.3 12.8 12.8 8.0 8.0    ოფისის ხარჯები 185.1 191.3 191.3 197.3 197.3    წარმომადგენლობითი ხარჯები 43.7 30.0 30.0 30.0 30.0    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები 67.3 95.9 95.9 74.0 74.0    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1.5 1.5 1.0 1.0 პროცენტი გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.7 2.5 2.5 ვალდებულებების კლება 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 342.0 599.2 599.2 510.9 510.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25 27 27 ხარჯები 336.3 596.7 596.7 510.9 510.9 შრომის ანაზღაურება 215.4 427.1 427.1 386.9 386.9 საქონელი და მომსახურება 120.9 169.6 169.6 124.0 124.0    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 19.7 23.3 23.3 14.0 14.0    მივლინებები 0.5 2.0 2.0 1.0 1.0    ოფისის ხარჯები 28.3 36.9 36.9 24.0 24.0    წარმომადგენლობითი ხარჯები 5.1 10.0 10.0 10.0 10.0    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები 67.3 95.9 95.9 74.0 74.0    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1.5 1.5 1.0 1.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.7 2.5 2.5 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1736.6 1942.9 1942.9 1654.4 1654.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 128 128 128 ხარჯები 1482.4 1912.7 1912.7 1640.4 1640.4 შრომის ანაზღაურება 938.8 1389.5 1389.5 1141.9 1141.9 საქონელი და მომსახურება 543.6 523.2 523.2 498.5 498.5    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 133.8 96.9 96.9 104.4 104.4    მივლინებები 6.8 10.8 10.8 7.0 7.0    ოფისის ხარჯები 156.8 154.4 154.4 173.3 173.3    წარმომადგენლობითი ხარჯები 23.9 20.0 20.0 20.0 20.0    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები 148.1 142.9 142.9 124.6 124.6    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 74.2 98.2 98.2 69.2 69.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 254.3 30.2 30.2 14.0 14.0 01 03 სარეზერვო ფონდი 60.0 60.0 ხარჯები 60.0 60.0 საქონელი და მომსახურება 60.0 60.0    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 60.0 60.0 01 04 სსიპ  საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება ხარჯები საქონელი და მომსახურება    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 01 05 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 14.7 ხარჯები 14.7 საქონელი და მომსახურება    წარმომადგენლობითი ხარჯები 14.7 01 06 რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსებ 330.0 ხარჯები 330.0 გრანტები 330.0 01 07 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფინანსება და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 16.4 16.5 16.5 20.0 20.0 ხარჯები 7.9 6.9 6.9 8.4 8.4 პროცენტი 7,9 6,9 6,9 8,4 8,4 ვალდებულებების კლება 8,5 9,6 9,6 11,6 11,6 01 07 აუდიტის ხარჯი 0 0 ხარჯები 0 0 საქონელი და მომსახურება 0    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 01 08 კომპიუტერული პროგრამებით უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 02 00 სახანძრო დაცვის და სამაშველო სამსახური 206,8 303,1 0 303,1 532,7 0 532,7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 31,0 31,0 ხარჯები 203,8 294,4 0 294,4 262,7 0 262,7 შრომის ანაზღაურება 162,4 247,6 247,6 209,3 209,3 საქონელი და მომსახურება 41,4 46,8 46,8 53,4 53,4    მივლინებები 0,5 0,5 0,5 0,5 შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება 3,9 11,7 11,7    ოფისის ხარჯები 8,0 8,1 8,1 7,7 7,7    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 4,9 4,9 0,0    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები 25,1 17,0 17,0 17,0 17,0    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 8,3 16,3 16,3 16,5 16,5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,0 8,7 8,7 270,0 270,0 03 00 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი  ორგანოების დაფინანსება ხარჯები საქონელი და მომსახურება    ოფისის ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 03 00 საგზაო მოძრაობის მოწესრიგება არაფინანსური აქტივების ზრდა 04 00 თავდაცვის ღონისძიებები 99,2 149,0 0,0 149,0 127,0 0,0 127,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 10,0 10,0 ხარჯები 97,8 149,0 0 149,0 120,0 0 120,0 შრომის ანაზღაურება 59,3 103,3 103,3 85,0 85,0 საქონელი და მომსახურება 38,5 45,7 45,7 35,0 0 35,0    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 5,0 4,6 4,6 3,3 3,3    მივლინებები 1,3 2,1 2,1 1,5 1,5    ოფისის ხარჯები 7,4 16,0 16,0 12,2 12,2    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები 24,8 23,0 23,0 18,0 18,0    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,4 7,0 7,0 05 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 6299,5 3980,0 3398,0 582,4 928,8 0 928,8 ხარჯები 994,1 607,6 78,5 529,1 910,6 0 910,6 საქონელი და მომსახურება 856,6 494,3 78,5 415,8 785,6 0 785,6    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 3,0    ოფისის ხარჯები 175,7 200,0 200,0 190,0 190,0    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები 45,8 22,0 22,0    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 632,2 294,3 78,5 215,8 573,6 0,0 573,6 სუბსიდიები 137,5 113,3 0,0 113,3 125,0 0,0 125,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5305,4 3372,8 3319,5 53,3 18,2 0,0 18,2 05 01 გზების მშენებლობის. რეკონსტრუქციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები 3343,7 1837,0 1797,4 39,6 30,0 0 30,0 ხარჯები 63,2 57,3 30,8 26,5 30,0 0,0 30,0 საქონელი და მომსახურება 63,2 57,3 30,8 26,5 30,0 0,0 30,0    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 63,2 57,3 30,8 26,5 30,0 30,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3280,5 1779,7 1766,6 13,1 0,0 05 02 აიპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირების  და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი" 101,5 113,3 0,0 113,3 125,0 0,0 125,0 ხარჯები 100,3 113,3 113,3 125,0 125,0 სუბსიდიები 100,3 113,3 113,3 125,0 125,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,2 0,0 0,0 05 03 სასოფლო და არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთების პროექტირებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების ღონისძოებები 4,0 10,0 0,0 10,0 0 0 0 ხარჯები 4,0 10,0 0,0 10,0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 4,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები 2,1 0,0 0,0    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,9 10,0 10,0 0,0 05 04 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 982,3 1631,5 1480,8 150,7 100,0 0,0 100,0 ხარჯები 13,7 167,0 47,7 119,3 100,0 0,0 100,0 საქონელი და მომსახურება 13,7 167,0 47,7 119,3 100,0 0,0 100,0    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 13,7 167,0 47,7 119,3 100,0 100,0 სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 968,6 1464,5 1433,1 31,4 0,0 05 05 ნარჩენების შეგროვება,გადამუშავება და განადგურება 6,7 6,7 ხარჯები 6,7 6,7 საქონელი და მომსახურება 6,7 6,7 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 6,7 6,7 05 06 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 361,9 268,2 268,2 253,2 253,2 ხარჯები 215,6 259,4 259,4 250,0 250,0 საქონელი და მომსახურება 215,6 259,4 259,4 250,0 250,0    ოფისის ხარჯები 175,7 200,0 200,0 190,0 190,0    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 39,9 59,34 59,4 60,0 60,0 სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 146,3 8,8 8,8 3,2 3,2 05 07 დასუფთავების ღონისძიებები 345,8 323,9 323,9 ხარჯები 306,2 323,9 323,9 საქონელი და მომსახურება 306,2 323,9 323,9    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები 7,0 7,0    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 306,2 316,9 316,9 სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 39,6 05 08 სკვერების, ბაღების, მოსაცდელების, გაზონებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობის ღონისძიებები 71,9 170,9 142,8 28,1 ხარჯები 0,3 0,5 0,5 საქონელი და მომსახურება 0,3 0,5 0,5    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,3 0,5 0,5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 71,6 170,4 142,8 27,6 05 09 სანიაღვრე არხების აღდგენა 525,5 525,1 0,4 0,0 ხარჯები 20,8 20,8 საქონელი და მომსახურება 20,8 20,8    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 208 20,8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 504,7 504,3 0,4 05 10 შპს ,,ტრანსპორტი" ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 05 11 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 45,0 45,0 ხარჯები 45,0 45,0 საქონელი და მომსახურება 45,0 45,0    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 45,0 45,0 05 12 ხევების გაწმენდა–გამაგრების სამუშაოები 244,1 30,0 30,0 ხარჯები 244,1 30,0 30,0 საქონელი და მომსახურება 244,1 30,0 30,0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 200,4 15,0 15,0    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები 43,7 15,0 15,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 05 13 კეთილმოწყობის ხარჯი 709,1 120,4 119,8 0,6 15,0 15,0 ხარჯები 0,6 0,6 საქონელი და მომსახურება 0,6 0,6    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 6,6 0,6 0,6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 702,5 119,8 119,8 15,0 15,0 05 14 გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის  სფეროში ხარჯები საქონელი და მომსახურება    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 06 00 საგანმანათლებლო ღონისძიებები 1289,2 1117,6 0,0 1117,6 1619,0 0,0 1619,0 ხარჯები 802,2 1077,9 0,0 1077,9 1614,5 0,0 1614,5 საქონელი და მომსახურება    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2,0 2,0 სუბსიდიები 796,9 1075,9 1075,9 1614,5 1614,5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 487,0 39,7 39,7 4,5 4,5 06 01 აიპ ,,სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სასწავლო აღმზრდელობითი ორგანიზაციაების გაერთიანების  დაფინანსება" 1164,2 1117,6 1117,6 ხარჯები 710,3 1077,9 1077,9 საქონელი და მომსახურება 5,1 2,0 2,0    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 5,1 2,0 2,0 სუბსიდიები 705,2 1075,9 1075,9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 453,9 39,7 39,7 0601 აიპ  ,,საგარეჯოს სკოლადელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“ 1551,6 1551,6 ხარჯები 1547,1 1547,1 საქონელი და მომსახურება    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები 1547,1 1547,1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,5 4,5 06 01 01 აიპ ,,საგარეჯოს სკოლადელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“ ადმინისტრაციული ხარჯები 54,3 61,3 61,3 63,1 63,1 ხარჯები 49,0 58,3 58,3 63,1 63,1 სუბსიდიები 49,0 58,3 58,3 63,1 63,1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,3 3,0 3,0 06 01 02 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 1164,2 999,5 999,5 1488,5 1488,5 ხარჯები 710,3 962,8 962,8 1484,0 1484,0 საქონელი და მომსახურება 2,0 2,0    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 5,1 2,0 2,0 სუბსიდიები 705,2 960,8 960,8 1484,0 1484,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 453,9 36,7 36,7 4,5 4,5 0602 აიპ ,, საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“ 67,4 67,4 ხარჯები 67,4 67,4 სუბსიდიები 67,4 67,4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 060201 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება 34,1 47,0 47,0 56,0 56,0 ხარჯები 34,1 47,0 47,0 56,0 56,0 სუბსიდიები 34,1 47,0 47,0 56,0 56,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 060202 აზერბაიჯანული  მოსახლეობისათვის ქართული ენის შემსწავლელი წრე 8,6 9,8 9,8 11,4 11,4 ხარჯები 8,6 9,8 9,8 11,4 11,4 სუბსიდიები 8,6 9,8 9,8 11,4 11,4 06 03 საჯარო სკოლების დაფინანსება ხარჯები საქონელი და მომსახურება    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 07 00 სპორტული და კულტურული ღონისძიებები 1342,4 555,9 555,9 952,1 952,1 ხარჯები 829,5 552,6 552,6 927,6 927,6 საქონელი და მომსახურება 136,0 72,1 72,1 84,0 84,0    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 1,5    მივლინებები 15,2 17,9 17,9 15,0 15,0    ოფისის ხარჯები    კვების ხარჯები 7,6 10,0 10,0 10,0 10,0    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 111,8 44,2 44,2 59,0 59,0 სუბსიდიები 693,5 480,5 480,5 843,6 843,6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 512,9 3,3 3,3 24,5 24,5 07 01 სპორტული ღონისძიებები 35,2 30,9 30,9 30,0 30,0 ხარჯები 35,2 30,9 30,9 30,0 30,0 საქონელი და მომსახურება 35,2 30,9 30,9 30,0 30,0    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 1,5    მივლინებები 15,2 17,9 17,9 15,0 15,0    ოფისის ხარჯები    კვების ხარჯები 7,6 10,0 10,0 10,0 10,0    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 11,0 3,0 3,0 5,0 5,0 სუბსიდიები 07 02 ხრიდოლის ხელშეწყობის ღონისძიებები 4,0 4,0 ხარჯები 4,0 4,0 სუბსიდიები 4,0 4,0 07 03 ა(ა)იპ # 69 საგარეჯოს სპორტსკოლა 44,2 ხარჯები 43,2 სუბსიდიები 43,2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,0 07 04 ა(ა)იპ # 105 კომპლექსური სპორტსკოლა 38,3 35,6 35,6 50,0 50,0 ხარჯები 37,3 33,0 33,0 35,0 35,0 სუბსიდიები 37,3 33,0 33,0 35,0 35,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,0 2,6 2,6 15,0 15,0 07 05 აიპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება" 226,8 319,6 319,6 343,0 343,0 ხარჯები 22,8 318,9 318,9 343,0 343,0 სუბსიდიები 22,8 318,9 318,9 343,0 343,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,0 0,7 0,7 07 06 საფეხბურთო კლუბების ხელSეწყობის ღონისძიება 11,1 ხარჯები 11,1 სუბსიდიები 11,1 07 07 ახალგაზრდულ ღონისძიებათა დაფინანსება 52,2 30,0 30,0 40,0 40,0 ხარჯები 52,2 30,0 30,0 40,0 40,0 საქონელი და მომსახურება 52,2 30,0 30,0 40,0 40,0    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 52,2 30,0 30,0 40,0 40,0 07 07 კულტურული ღონისძიებები 465,0 11,2 11,2 14,0 14,0 ხარჯები 2,0 11,2 11,2 14,0 14,0 საქონელი და მომსახურება 2,0 14,0 14,0    ოფისის ხარჯები    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2,0 11,2 11,2 14,0 14,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 463,0 07 08 ა(ა)იპ კულტურული ობიექტების გაერთიანება 265,6 310,9 31,9 327,1 327,1 ხარჯები 252,2 275,1 275,1 317,6 317,6 სუბსიდიები 252,2 275,1 275,1 317,6 317,6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,4 35,8 35,8 9,5 9,5 07 09 ა(ა)იპ ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა 103,9 104,6 104,6 119,0 119,0 ხარჯები 102,4 104,6 104,6 119,0 119,0 სუბსიდიები 102,4 104,6 104,6 119,0 119,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,5 07 10 ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 24,5 24,0 24,0 25,0 25,0 ხარჯები 24,5 24,0 24,0 25,0 25,0 საქონელი და მომსახურება    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები 24,5 24,0 24,0 25,0 25,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 07 11 რელიგიური საქმიანობა 75,6 ხარჯები 46,6 საქონელი და მომსახურება 46,6    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 46,6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29,0 08 00 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები 1174,9 75,0 75,0 640,0 640,0 ხარჯები 1102,8 75,0 75,0 600,0 600,0 საქონელი და მომსახურება 58,2 45,6 45,6 46,0 46,0    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 7,2 5,6 5,6 6,0 6,0    ოფისის ხარჯები 0,1    სამედიცინო ხარჯები    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები 12,1    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 38,8 40,0 40,0 40,0 40,0 სუბსიდიები 12,3 10,0 10,0 სოციალური უზრუნველყოფა 1030,5 595,7 595,7 554,0 554,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 72,2 40,0 40,0 08 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 70,0 75,0 75,0 89,0 89,0 ხარჯები 70,0 75,0 75,0 89,0 89,0 სოციალური უზრუნველყოფა 70,0 75,0 75,0 89,0 89,0 08 02 უფასო სასადილოების დაფინანსება 160,5 152,8 152,8 180,0 180,0 ხარჯები 160,5 152,8 152,8 180,0 180,0 სოციალური უზრუნველყოფა 160,5 152,8 152,8 180,0 180,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 08 03 ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯები 8,8 8,5 8,5 8,0 8,0 ხარჯები 8,8 8,5 8,5 8,0 8,0 სოციალური უზრუნველყოფა 8,8 8,5 8,5 8,0 8,0 08 04 მარჩენალდაკარგულების სოცილური დაცვა 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 ხარჯები 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 სოციალური უზრუნველყოფა 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 08 05 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის ოფისის დაფინანსება 8,0 10,0 10, 10,0 10,0 ხარჯები 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 სოციალური უზრუნველყოფა 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 08 06 აიპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქიმიურ–ბაქტეოროლოგიული ლაბორატორია" 5,5 ხარჯები 4,3 სუბსიდიები 4,3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,2 08 07 სოციალურად დაუცველი პირების დახმარება 804,8 351,5 351,5 260,8 260,8 ხარჯები 804,8 351,5 351,5 260,8 260,8 საქონელი და მომსახურება 12,2    ოფისის ხარჯები    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 792,6 351,5 351,5 260,8 260,8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 08 08 სოფლის ამბულატორიების დაფინანსება 7,3 5,6 5,6 6,0 6,0 ხარჯები 7,3 5,6 5,6 6,0 6,0 საქონელი და მომსახურება 7,3 5,6 5,6 6,0 6,0    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 7,3 5,6 5,6 6,0 6,0    სამედიცინო ხარჯები    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 08 09 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 7,9 7,9 44,3 44,3 ხარჯები 7,9 7,9 4,3 4,3 საქონელი და მომსახურება 4,3 4,3 სოციალური უზრინველყოფა 7,9 7,9 4,3 4,3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40,0 40,0 08 10 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 38,7 40,0 40,0 40,0 40,0 ხარჯები 38,7 40,0 40,0 40,0 40,0 საქონელი და მომსახურება 38,7 40,0 40,0 40,0 40,0    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 38,7 40,0 40,0 40,0 40,0