მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 30.12.2013
ძალაში შესვლა 01.01.2014
ძალის დაკარგვა 01.01.2015
გამომცემი ორგანო მარტვილის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №22
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 30/12/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
| 7045 | ტრანსპორტი |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
დოკუმენტის ტექსტი
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №22
2013 წლის 30 დეკემბერი
ქ. მარტვილი
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22–ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი შემდეგი რედაქციით:
1.
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ)
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე–2 მუხლის თანახმად;
გ)
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
დ)
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ე)
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ვ)
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
ზ)
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
თ)
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
ი)
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
კ)
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო მე-10 მუხლის თანახმად;
ლ)
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება მე-11 მუხლის თანახმად;
მ)
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება მე-12 მუხლის თანახმად;
ნ)
მატვილის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე-13 მუხლის თანახმად;
ო)
სახელმწიფო ბიუჯეტდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე-14 მუხლის თანახმად;
პ)
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე-15 მუხლის თანახმად.
2.
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები განისაზღვროს II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე-16 მუხლის თანახმად;
ბ)
მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე-17 მუხლის თანახმად.
მუხლი 2🔗
ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №20 დადგენილება.
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან.მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეზაალ გოროზია
თავი I
მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბალანსი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
სულ
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9,150.7
10,880.9
6,056.8
4,824.1
5,726.1
0.0
5,726.1
გადასახადები
438.0
312.0
0.0
312.0
302.0
0.0
302.0
გრანტები
8,216.0
10,290.9
6,056.8
4,234.1
5,114.1
0.0
5,114.1
სხვა შემოსავლები
496.7
278.0
0.0
278.0
310.0
0.0
310.0
ხარჯები
5,225.9
5,030.3
205.8
4,824.5
5,141.1
0.0
5,141.1
შრომის ანაზღაურება
1,181.6
1,850.5
0.0
1,850.5
1,674.3
0.0
1,674.3
საქონელი და მომსახურება
624.4
490.1
0.0
490.1
494.8
0.0
494.8
სუბსიდიები
1,454.3
1,917.4
30.0
1,887.4
2,390.0
0.0
2,390.0
გრანტები
1,250.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
376.7
433.2
0.0
433.2
501.0
0.0
501.0
სხვა ხარჯები
338.9
339.1
175.8
163.4
81.0
0.0
81.0
საოპერაციო სალდო
3,924.8
5,850.7
5,851.1
-0.4
585.0
0.0
585.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3,712.6
6,556.0
6,332.6
223.4
585.0
0.0
585.0
ზრდა
3,896.9
6,671.0
6,332.6
338.4
585.0
0.0
585.0
კლება
184.3
115.0
0.0
115.0
0.0
0.0
0.0
მთლიანი სალდო
212.2
-705.3
-481.5
-223.8
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
212.2
-705.3
-481.5
-223.8
0.0
0.0
0.0
ზრდა
212.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
212.2
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
705.3
481.5
223.8
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
705.3
481.5
223.8
0.0
0.0
0.0
მუხლი 2🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2012 წლის გეგმა
სულ
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
საკუთარი შემოსავლები
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
9335.0
10995.9
6056.8
4939.1
5726.1
0.0
5726.1
შემოსავლები
9150.7
10880.9
6056.8
4824.1
5726.1
0.0
5726.1
არაფინანსური აქტივების კლება
184.3
115.0
0.0
115.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
9122.8
11701.3
6538.4
5162.9
5726.1
0.0
5726.1
ხარჯები
5225.9
5030.3
205.8
4824.5
5141.1
0.0
5141.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3896.9
6671.0
6332.6
338.4
585.0
0.0
585.0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
212.2
-705.3
-481.5
-223.8
0.0
0.0
0.0
მუხლი 3🔗.
მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5726,1 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
სულ
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9150,7
10880,9
6056,8
4824,1
5726,1
0,0
5726,1
გადასახადები
438,0
312,0
0,0
312,0
302,0
0,0
302,0
გრანტები
8216,0
10290,9
6056,8
4 234,1
5114,1
0,0
5114,1
სხვა შემოსავლები
496,7
278,0
0,0
278,0
310,0
0,0
310,0
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზრვროს 302,0 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
438,0
420.0
0.0
312,0
302.0
0.0
302.0
ქონების გადასახადი
438,0
420.0
0.0
420.0
302.0
0.0
302.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
283,0
135.0
135.0
135.0
135.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
5.1
5,0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
5.1
5,0
5.0
5.0
5.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
106,9
105.0
0.0
95.0
95.0
0.0
95.0
ფიზიკურ პირებიდან
57,4
45,0
45.0
45.0
45.0
იურიდიულ პირებიდან
49,6
60.0
50.0
50.0
50.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
42,9
67.0
0.0
67.0
67.0
0.0
67.0
ფიზიკურ პირებიდან
13,1
42.0
42.0
42.0
42.0
იურიდიულ პირებიდან
29,8
25.0
25.0
25.0
25.0
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5114,1 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
8216,0
10290,1
6056,8
4234,1
5114,1
0,0
5114,1
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
8216,0
10290,1
6056,8
4 234,1
5114,1
0,0
5114,1
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4312,8
4 312,8
0,0
4234,1
5114,1
0,0
5114,1
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4160,8
4 160,8
0,0
4079,1
4951,1
0 ,0
4951,1
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
152,0
152,0
0,0
155,0
163,0
0 ,0
163,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
3903,2
6056,8
6056,8
0,0
0,0
0,0
0,0
საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა, მათ შორის:
2025,0
4891,6
4891,6
0,0
0,0
0,0
0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
1400,0
2069,1
2069,1
0,0
0,0
0,0
0,0
საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხა
625,0
2822,5
2822,5
0,0
0,0
0,0
0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1212,2
1 212,2
1 212,2
0,0
0,0
0,0
0,0
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0 ,0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
66,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 310,0 ათ. ლარის ოდენობით.
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მ.შ
სულ
მ.შ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
496,7
278,0
0.0
278,0.0
310.0
0.0
310.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
195,4
235.0
0.0
235.0
255.0
0.0
255.0
პროცენტები
20,0
20,0
რენტა
195,4
235.0
0.0
235.0
235.0
0.0
235.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
190,6
230,0
230,0
230.0
230.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
4,8
5.0
5,0
5.0
5.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
18,5
13.0
0.0
13.0
14.0
0.0
14.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
18,5
13,0
0.0
13.0
14.0
0.0
14.0
სანებართვო მოსაკრებელი
8,5
2.0
2.0
3.0
3.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
6,0
10.0
10.0
10.0
10.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
3.6
1.0
1.0
1.0
1.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
82,3
30.0
30.0
41.0
41.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
30.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
170,6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5061,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
სულ
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
5225,9
5030,3
205,8
4824,5
5141,1
0,0
5141,1
შრომის ანაზღაურება
1181,6
1850,5
0.0
1850,5
1674,3
0.0
1674,3
საქონელი და მომსახურება
624,4
490,1
0,0
490,1
494,8
0.0
494,8
სუბსიდიები
1454,3
1917,4
30.0
1887,4
2390,0
0,0
2390,0
გრანტები
1250,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალურ უზრუნველყოფა
376,7
433,2
0,0
433,2
501,0
0.0
501,0
სხვა ხარჯები
338,9
339,1
175,8
163,4
81,0
0,0
81,0
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 585,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 585,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ორგანიზა
ციული
კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
353,2
65,9
0,0
65,9
50,0
0,0
50,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
6,4
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3537,3
6605,1
6332,6
272,5
485,0
0,0
485,0
სულ
3896,9
6671,0
6332,6
338,4
585,0
0,0
585,0
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათ. ლარის ოდენობით.
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
184,3
115,0
0,0
ძირითადი აქტივები
35,2
35,0
0,0
არაწარმოებული აქტივები
149,1
80,0
0,0
მიწა
149,1
80,0
0,0
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
3,139.5
2,132.2
0.0
2,132.2
2,000.5
0.0
2,000.5
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,862.4
2,132.2
0.0
2,132.2
2,000.5
0.0
2,000.5
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,862.4
2,121.2
0.0
2,121.2
1,940.5
0.0
1,940.5
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
11.0
0.0
11.0
60.0
0.0
60.0
702
თავდაცვა
61.0
78.7
0.0
78.7
75.8
0.0
75.8
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
228.6
223.6
0.0
223.6
270.9
0.0
270.9
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
57.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
171.3
223.6
0.0
223.6
270.9
0.0
270.9
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,670.7
5,337.5
4,758.1
579.4
705.0
0.0
705.0
7045
ტრანსპორტი
1,044.7
1,971.3
1,881.0
90.3
70.0
0.0
70.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1,044.7
1,971.3
1,881.0
90.3
70.0
0.0
70.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
626.0
3,366.1
2,877.1
489.1
635.0
0.0
635.0
705
გარემოს დაცვა
203.5
59.7
29.7
30.0
30.0
0.0
30.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
203.5
59.7
29.7
30.0
30.0
0.0
30.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
2,051.0
1,718.2
1,544.8
173.4
478.0
0.0
478.0
7061
ბინათმშენებლობა
578.4
62.9
62.9
0.0
270.0
0.0
270.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
66.5
224.2
208.9
15.4
25.0
0.0
25.0
7064
გარე განათება
270.4
179.3
25.3
154.0
150.0
0.0
150.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1,135.8
1,251.7
1,247.7
4.0
33.0
0.0
33.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
236.9
216.0
0.0
216.0
210.0
0.0
210.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
80.0
81.0
0.0
81.0
80.0
0.0
80.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
156.9
135.0
0.0
135.0
130.0
0.0
130.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
692.9
899.1
0.0
899.1
995.0
0.0
995.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
237.6
330.5
0.0
330.5
370.0
0.0
370.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
368.7
420.0
0.0
420.0
440.0
0.0
440.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
15.7
12.7
0.0
12.7
15.0
0.0
15.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
42.6
100.0
0.0
100.0
90.0
0.0
90.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
28.3
35.9
0.0
35.9
80.0
0.0
80.0
709
განათლება
618.8
738.1
205.8
532.4
590.0
0.0
590.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
213.0
341.0
30.0
311.0
500.0
0.0
500.0
7092
ზოგადი განათლება
354.6
342.1
175.8
166.4
25.0
0.0
25.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
354.6
342.1
175.8
166.4
25.0
0.0
25.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
51.2
55.0
0.0
55.0
65.0
0.0
65.0
710
სოციალური დაცვა
219.8
298.2
0.0
298.2
371.0
0.0
371.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
26.4
146.1
0.0
146.1
162.0
0.0
162.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
193.4
152.1
0.0
152.1
209.0
0.0
209.0
სულ
9,122.8
11,701.3
6,538.4
5,162.9
5,726.1
0.0
5,726.1
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 163.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 80.0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 75.8 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 7.2 ათასი ლარი;
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მარტვილის მუნიციპალიტეტში 2012-2013 წლებში ბიუჯეტის სწორად დაგეგმვამ შემოსავლების გეგმიური მაჩვენებლების შესრულებამ და ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერების მიზნობრივად მიმართვამ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესა ინფრასტრუქტურა. შესაძლებელი გახდა ახალი გზების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა,წყლის სისტემების სათაო ნაგებობების მოწყობა და შიდა ქსელების რებილიტაცია, გარე განათების ახალი სისტემების მოწყობა რითაც გაუმჯობედა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიური მდგომარეობა შეიქმნა ახალი სამუშაო ადგილები, შესაძლებელი გახდა კულტურის, დასვენებისა და სპორტის ახალი ობიექტების ექსპლოატაციაში შესვლა და შესაბამისად ამ სფეროების განვითარება.
მომდევნო 2014-2017 წლებშიც მუნიციპალიტეტში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხელშეწყობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას, სკოლამდელი განათლების სრულყოფას.
მარტვილის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშწყობა, და საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოეის განმტკიცება;
საინვესტიციო გარემოსა და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;
,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" განვითარება და სრულყოფა;
გარემოს ეკოლოგიური და მდგრადი განვთარების უზრუნველყოფა;
სკოლამდელი განათლებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ხარისხის ამაღლება;
კულტურისა და სპორტის განვითარება, რელიგიური რწმენის თავისუფლება და ახალგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
2012-2013 წლების მოკლე მიმოხილვა
2012 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით, როგორც საშემოსავლო ასევე გადასახდელების მოცულობა განისაზღვრა 4987,8 ათ. ლარის ოდენობით მ.შ ადგილობრივი შემოსავლებია 675,0 ათ. ლარი. გათანაბრებითი ტრანსფერია 4160,8 ათ. ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერია დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 152,0 ათ. ლარი. როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ 2012 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვრა 4987,8 ათ. ლარის ოდენობით, დაზუსტებული ბიუჯეტით კი მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მოცულობა, როგორც საშემოსავლო ასევე სარჯვითი ნაწილი განისაზღვრა 9874,6 ათ. ლარის ოდენობით. ბიუჯეტის მოცულობა გაზრდილია 4886,8 ათ. ლარით. მ.შ ადგილობრივი შემოსავლები 444,0 ათ. ლარით, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან ურთიერთანგარიშსწორებით მიღებული შემოსავლებია 3903,2 ათ. ლარი, ხოლო 487,6 ათ. ლარი არის 2012 წლის გარდამავალი ნაშთი.
2013 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით, როგორც საშემოსავლო ასევე გადასახდელების მოცულობა განისაზღვრა 4939,1 ათ. ლარის ოდენობით მ.შ ადგილობრივი შემოსავლებია 705,0 ათ. ლარი. გათანაბრებითი ტრანსფერია 4079,1 ათ. ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერია დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 155,0 ათ. ლარი, ხოლო 705,3 ათ. ლარი არის 2013 წლის გარდამავალი ნაშთი.
2013 წლის მარტვილის მუნიციპალიტეტის მიერ მობილიზებულმა სახსრებმა დაზუსტებული ბიუჯეტით შეადგინა სულ 10995.9 ათ. ლარი, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეულმა გადასახდელებმა მიმდინარე წლის პირველი ნოემბრის მდგომარეობით შეადგინა 6087,3 ათ. 10 თვის შედეგებიდან გამომდინარე საკუთარი შემოსავლები შეადგენს 382.0 ათ. ლარს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილია 6350,9 ათ. ლარი, მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი ფონდიდან გამოყოფილია 5185,7 ათ. ლარი, ხოლო სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გამოყოფილია 1165,3 ათ. ლარი. აქედან 10 თვის შერულების მიხედვით მიღებულია ტრანსფერი 1975,9 ათ. ლარი.
1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა სტიქიური შემთხვევების პრევენციის მიზნით დაგეგმილია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
მარტვილის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების დაცვა ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მარტვილის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა შერჩევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა სტიქიური შემთხვევების პრევენციის მიზნით დაგეგმილია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით 2014 წელს დაგეგმილია სახანძრო შენობის რეაბილიტაცია.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მარტვილის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელების შერჩევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტია. ამ პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გაზმომარაგებისა და წყალმომარაგების სამუშაოები, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხოდები პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია.
2.1.1 გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია. მარტვილის მუნიციპალიტეტის შიდა გზები დაახლოებით 1000-კმ. აჭარბებს აქედნ გამომდინარე შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციასა მოწყობის საკითხი მუნიციპალიტეტისთვის ერთერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს სოფ. კურზუს გოდოგანის უბანი, სადაც არის ისეთი ადგილები რომელშიც მოსახლეობას საკუთარ სახლამდე სატრანსპორტო საშუალებით მისავლის საშუალება არ ააქვს, ასეთივე მდგომარეობა სოფელების გურძემის, კიწიის, თამაკონის უბნებში. 2014 წელს დაგეგმილია შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები. აღნიშნული სამუშაოების შესრულება მნიშვნელოვან ეფექტს მოიტანს. კონკრეტული მოსახლეობის გარკვეულ ჯგუფს მიეცემა ნორმალური სატრანსპორტო გადაადგილების საშუალება.
2.1.2 ხიდე-ბოგირები მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ხიდ-ბოგირების მგომარეობის შენარჩუნება და მუნიციპალიტეტის სოფლებში ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაცია. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ წლებში როგორც ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით" ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტით და სტიქიის კუთხით გამოყოფილი თანხებით უამრავი ხიდისა და ბოგირების რეაბილიტაცია მოხდა, მაინც არის ობიექტები რომელთა რეაბილიტაციაც აუცილებელია, კერძოდ მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია სოფ. ნაგვაზაოში ლეფაციეს უბანში ხიდის მოწყობის სამუშაოების დაგეგმვა, ყოველ შემთხვევაში მშენებლობის თანადაფინანსების თანხების გათვალისწინება, რადგანაც ხიდის მალები უკვე 20-ზე მეტი წელია დევს ადგილზე და თუ დროულად არ მოხდა აღნიშნულის დაფინანსება არსებული მალები შეიძლება მწყობრიდან გამოვიდეს.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, წყალსადენის ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, არსებული შადრევნების ექსპლოატაცია და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია.
2.2.1 შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფ. ლეხაინდრაოს, ნაჯახაოს, აბედათის, დოშაყეს ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულების ადმინისტრაციული შენობების და ქ. მარტვილის ცენტრში საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა.
2.2.2 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ახალი წერტილების მოწყობა. ქალაქის იერსახის შენარჩუნება.
2.2.3 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია-ექსპლუატაცია.
2.2.4 პარკების სკვერებისა და მათი მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, არსებული შადრევნების ექსპლოატაცია და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია.
2.2.5 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 02 05) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2014 წელს შესასრულებელი სამუშაოების პროექტირებისა და შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზის ხარჯები. რაც განაპირობებს ხარისხიან ხარისხიანად კარგად შესრულებულ სამუშაოებს.
2.3 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საკადასტრო რუკების მომზადება, სოფლის მხარდაჭერის პოგრამით გათვალისწინებული პროექტები.
2.3.1 საკადასტრო რუკების მომზადება (პროგრამული კოდი 03 03) საკადასტრო ნახაზების ელექტრონული ვერსიების მომზადება.
2.3.2 სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, (პროგრამული კოდი 03 04) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.მარტვილში ადამიას, ოქტომბრის, მარტვილისა და მშვიდობის ქუჩებზე, სოფ. კურზუში გოდოგანის უბანში, სოფ. ბანძაში და სოფ. მუხურჩაში ორქას უბანში სანიაღვრე არხების მოწყობა, ასევე წყალსაწრეტი არხები და ნაპირსამაგრი ჯებირების მოწყობა.
2.3.3 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 05)
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლის მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად გამოვლენილი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. სოფლის მეუნებაში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერის მიზნით ვითვალიწინებთ(სოფლის მეურნეობის სამინისტოს მიერ ბოსტნელი, მარცვლეული და მრავალწლიანი კულტურების ახალი ჯიშების სადემონსტრაციო საცდელი ნაკვეთების მოწყობის თანადაფინანსების და ასევე სოფლის მეურნების განვითარების მიზნით სამინისტრო მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების თანადაფინანსების აუცილებლი ხარჯების გასაწევად ).
2.3.4 კეთილმოწყობის ცენტრი. (პროგრამული კოდი 03 06) აღნიშნული პროგრამის მიხედვით შექმნილია კეთილმოწყობის ცენტრი რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ქალაქის დაგვა-დასუფთავება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა, მწვანე საფარის მოვლა პატრონობა, გარე განათების სერვისის მოვლა, შადრევნებისა და აუზების, წყლის სისტემემების გამარტულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ტროტუარებისა და ბორდიურების კეთილმოწყობა, ქალაქის ტერიტორიის მოხეტიალე პირუტყვისაგან დაცვა. ქ. მარტვილის საბაგირო გზის მომსახურება. მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სპეც. ტექნიკის გრეიდერის მოვლა-შენახვა და მუნიციპალიტეტის საჭიროებიდან გამომდინარე სამუშაოების შესრულება.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მარტვილის მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
3.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 706 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვების ხარჯების, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ბაღების რეაბილიტაციისა და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
3.2 საჯარო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 02) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო სკოლებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა ( რეაბილიტაციის მიზნით).
3.3 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი (პროგრამული კოდი 04 03)
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში 2012 წლის მდგომარეობით ფუნქციონირებს: ტექნიკურ-მეცნიერებათა, მხარეთმცოდნეობის, ჟურნალისტიკის, გამოყენებითი ხელოვნების, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, უცხო ენების შემსწავლელი ( გერმანული და ინგლისური), ფოლკლორის, მხატვრული კითხვის, ეკოლოგიის, რელიგიის ისტორიის, თვითშემოქმედების და სახვითი ხელოვნების წრეები. სულ სწავლობს 172 მოსწავლე, პროგრამის ფარგლებში 2013 წელს დაგეგმილია მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის
აღსაზრდელთა მონაწილეობა თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სახლის სასწავლო შემოქმედებით კონფერენციაში, ქობულეთის საერთაშორისო და სხვა რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკუსებში. აგრეთვე დაგეგმილია ცნობილი მწერლების, პოტებისა და საზოგადო მოღვაწეებისა მოწვევა და შეხვედრა მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის აღსაზრდელებთან.
4.კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2012 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები.
4.1.1 სპორტული სკოლა. (პროგრამული კოდი 05 01 01) სპორტსკოლაში სწავლობს 312 მოსწავლე, მ.შ. 72 გოგონა და 240 ბიჭი. ფუნქციონირებს 14 ჯგუფი ჭადრაკის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ძიუდოს, რაგბის, მძლეოსნობის, უშუს, კინბოქსინგის, კრივის, ტაეკვანდოს, ტანვარჯშის ჯგუფები.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ჭადრაკის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ძიუდოს, რაგბის, მძლეოსნობის, უშუს, კიკბოქსინგის, კრივის, ტანვარჯშის ჯგუფების მონაწილეობა საქართველოს ჩეპიონატებში, სხვადასხვა რეკორდსმენების სახელობის ტურნირებში, რეგიონალურ ჩემპიონატებში, შესარჩევ ტურნირებში.
4.1.2 საფეხბურთო სკოლა. (პროგრამული კოდი 05 01 02) საფეხბურთო სკოლაში ფუნქციონირებს 9 ჯგუფი, სადაც სწავლობს 170 მოსწავლე.
პროგრამის ფარგლებში საფეხბურთო სკოლის გუნდების მონაწილეობა დაგეგმილია: მუნიციპალიტეტის სოფლებს შორის ჩემპიონატში; საჯარო სკოლებს შორის ჩემპიონატში 4 ასაკობრივ ჯგუფში; წარმოება- დაწესებულებებს შორის ჩემპიონატში მინი ფეხბურთში; საჯარო სკოლებს შორის ჩემპიონატში 2 ასაკობრივ ჯგუფში.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 კულტურის ცენტრი. (პროგრამული კოდი 05 02 01)
კულტურის ცენტრი აერთიანებს კულტურის სახლებს მასთან არსებული ქორეოგრაფიული სტუდიებით (სადაც სწავლობს 180 მოსწავლე), ფოლკლორული ანსამბლი (7 მოსწავლე) მ.შ 98 გოგო და 89 ბიჭი. ბიბლიოთეკების გაერთიანებას და მარტვილის გ. ელიავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქორეოგრაფიული სტუდიების მონაწილეობა მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში, რეგიონალურ და რესპუბლიკურ კონკურსებში, ასევე შავი ზღვის აუზის და სხვა საეთაშორისო კონკურსებში. 14 მაისს თამარობის დღესთან, 26 მაისს დამოუკდებლობის დღესთან, 25 სექტემბერს ჭყონდიდლობასთან დაკავშირებით დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული და სპორტული ღონისძიებები. ასევე ივნისის ბოლოს ტარდება საანგარიშო კონცერტი. მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში არსებობს საცდელი ნაკვეთი, სადაც მიმდინარეობს სხვადასხვა ჯიშის ყურძნის გამოყვანა. აგრეთვე დაგეგმილია სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციების ჩატარება, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის რეაბილიტაციის დასრულება.
4.2.2 მუსიკალური სკოლა. (პროგრამული კოდი 05 02 02)
მუსიკალურ სკოლაში სწავლობს 188 -მდე მოსწავლე, მ. შ 128 გოგო და 60 ბიჭი; ფუნქციონირებს ფორტეპინოს და საგუნდო განყოფილება (9 ჯგუფი), სოლფეჯიოს 22 ჯგუფი, მუსიკის ლიტერატურის 9 ჯგუფი, ფოლკლორის 2 ჯგუფი. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შიდა ღონისძიები, ღია და დახურული კონცერტები, ღია გაკვეთილები, ტექნიკური ჩათვლები.
კულტურული და სპორტული ღონისძიებები. (პროგრამული კოდი 05 02 03)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ჭყონდიდლობის დღესასწაულის, ფოლკლორული ფესტივალების და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების დაფინანსება. ასევე დაგეგმილია საფეხბურთო კლუბ ,,მერანის"-ისთვის დახმარების გაწევა, თანადაფინასება.
4.2.4 ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა. (პროგრამული კოდი 05 02 04)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საინფორმაციო ბუკლეტებისა და ჟურნალების გამოცემა. ასევე მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებეით ხელშეკრულების საფუძველზე მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროექტებისა და პროგრამების გაშუქება.
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დაგეგმილია ფოლკლორული ფესტივალების, პოექტ ,,ეტალონის”, სასკოლო ოლიმპიადების და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების დაფინანსება.
4.4 რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება. (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ასევე გაგრძელდება ინვალიდი, ობოლი და ტყუპი ბავშვების სოლუიალური დაცვა.
5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება; ეპიდსაწიინაღმდეგო ღონისზიებების დაგეგმვა; დავადებების პირველადი ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება. იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაციათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.
იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პჯდ დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; ,,ცივი ჯაჭვის" ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დადგენა სეზონის განმავლობაში. პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები წყალსატევებში გამბუზიის გავრცელება ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების წინააღმდეგ ბრძოლა. პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა. დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა მალარიის დიაგნოსტიკა, სხვა პარაზიტული დაავადებების დიგნოსტიკა, რეკომენდაციების მიწოდება. სანიტარული ღონისძიებები საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ
ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 უკიდურესად შეჭირვებულთა სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამედიცინო სადაზღვეო პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის თანადაფინანსება.
5.2.2 სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და უკიდურესად შეჭირვებულთა დაკრძალვის ხარჯები) (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით.
5.2.3 ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 აპრილის, 9 მაისის და
აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 2008 წლის რუსეთ–საქართველოს ომში დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახების ერჯერადი დახმარება თითოეულ ოჯახზე თვეში 500 ლარის ოდენობით.
5.2.4 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების მატერიალურ დახმარება 200 ლარის ოდენობით.
5.2.5 უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება . ჩერნობილის ავარიის შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება. დიალეზზე მყოფი ავადმყოფების დიალიზის ცენტრში ტრანპორტირების ერთჯერადი დახმარება.
5.2.6 მრავალშვილიანი ოჯახებისა (პროგრამული კოდი 06 02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიანი (5 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების მატერიალურ დახმარება, თითოეულ ოჯახზე 200 ლარის ოდენობით .
5.2.7 ობოლი ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: დედმამით ობოლი ბავშვების დახმარება 500 ლარის ოდენობით, ობოლო ბავშვების დახმარება 150 ლარის ოდენობით.
5.2.8 ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ინვალიდ ბავშვთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 18 წლამდე ინვალიდ ბავშვთა დახმარება 100 ლარის ოდენობით .
5.2.9 ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილთა ოჯახებს გაეწევა ერთჯერადი დახმარება. (დახმარების ოდენობა განისაზღვრება მოქმედი სოციალურ საკითხთა კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად).
ახალშობილთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ახალშობილთა დახმარება თითეულ ბავშვზე შეადგენს 150 ლარს.
მუხლი 17🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ორგ. კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
9 122,8
11 701,3
6 538,4
5 162,9
5 726,1
0,0
5 726,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
155,0
166,0
0,0
166,0
173,0
0,0
173,0
ხარჯები
5 225,9
5 030,3
205,8
4 824,5
5 141,1
0,0
5 141,1
შრომის ანაზღაურება
1 181,6
1 850,5
0,0
1 850,5
1 674,3
0,0
1 674,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 896,9
6 671,0
6 332,6
338,4
585,0
0,0
585,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3 139,5
2 132,2
0,0
2 132,2
2 000,5
0,0
2 000,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
124,0
135,0
0,0
135,0
139,0
0,0
139,0
ხარჯები
2 786,3
2 066,3
0,0
2 066,3
1 950,5
0,0
1 950,5
შრომის ანაზღაურება
1 008,0
1 620,5
0,0
1 620,5
1 456,1
0,0
1 456,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
353,2
65,9
0,0
65,9
50,0
0,0
50,0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
365,3
548,1
0,0
548,1
549,3
0,0
549,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18,0
23,0
23,0
26,0
26,0
ხარჯები
365,3
548,1
0,0
548,1
549,3
0,0
549,3
შრომის ანაზღაურება
227,6
404,9
0,0
404,9
394,8
0,0
394,8
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1 497,1
1 573,1
0,0
1 573,1
1 391,2
0,0
1 391,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
106,0
112,0
112,0
113,0
113,0
ხარჯები
1 143,9
1 507,2
0,0
1 507,2
1 341,2
0,0
1 341,2
შრომის ანაზღაურება
780,4
1 215,5
0,0
1 215,5
1 061,3
0,0
1 061,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
353,2
65,9
0,0
65,9
50,0
0,0
50,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
11,0
0,0
11,0
60,0
0,0
60,0
ხარჯები
0,0
11,0
0,0
11,0
60,0
0,0
60,0
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
27,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
27,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 05
რეგიონის ფონდის შევსება
1 250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1 250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
289,5
302,3
0,0
302,3
346,6
0,0
346,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31,0
31,0
0,0
31,0
34,0
0,0
34,0
ხარჯები
283,1
302,3
0,0
302,3
296,6
0,0
296,6
შრომის ანაზღაურება
173,6
230,0
0,0
230,0
218,2
0,0
218,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,4
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
171,3
223,6
0,0
223,6
270,9
0,0
270,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26,0
26,0
26,0
29,0
29,0
ხარჯები
165,0
223,6
0,0
223,6
220,9
0,0
220,9
შრომის ანაზღაურება
133,7
179,0
0,0
179,0
173,5
0,0
173,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,4
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
57,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
57,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
61,0
78,7
0,0
78,7
75,8
0,0
75,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
ხარჯები
61,0
78,7
0,0
78,7
75,8
0,0
75,8
შრომის ანაზღაურება
40,0
51,0
0,0
51,0
44,8
0,0
44,8
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3 925,3
7 115,4
6 332,6
782,7
1 213,0
0,0
1 213,0
ხარჯები
388,0
510,3
0,0
510,3
728,0
0,0
728,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 537,3
6 605,1
6 332,6
272,5
485,0
0,0
485,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
1 044,7
1 971,3
1 881,0
90,3
70,0
0,0
70,0
ხარჯები
25,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 018,9
1 971,3
1 881,0
90,3
70,0
0,0
70,0
03 01 01
გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
684,1
1 867,9
1 829,4
38,5
40,0
0,0
40,0
ხარჯები
19,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
664,3
1 867,9
1 829,4
38,5
40,0
0,0
40,0
03 01 02
ხიდე-ბოგირები მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
360,7
103,4
51,6
51,8
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
6,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
354,6
103,4
51,6
51,8
30,0
0,0
30,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 216,9
539,5
347,9
191,6
490,0
0,0
490,0
ხარჯები
155,0
165,4
0,0
165,4
175,0
0,0
175,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 061,9
374,2
347,9
26,3
315,0
0,0
315,0
03 02 01
შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია
578,4
62,9
62,9
0,0
270,0
0,0
270,0
ხარჯები
12,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
565,9
62,9
62,9
0,0
270,0
0,0
270,0
03 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
270,4
179,3
25,3
154,0
150,0
0,0
150,0
ხარჯები
127,7
150,0
0,0
150,0
150,0
0,0
150,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
142,7
29,3
25,3
4,0
0,0
0,0
0,0
03 02 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
66,5
224,2
208,9
15,4
25,0
0,0
25,0
ხარჯები
9,4
15,4
0,0
15,4
25,0
0,0
25,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57,1
208,9
208,9
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 04
პარკების სკვერებისა და მათი მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა
249,3
23,4
23,4
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
5,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
243,8
23,4
23,4
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 05
საპროექტო-სახართაღრიცხვო და ექსპერტიზის ხარჯები
0,0
49,8
27,5
22,3
30,0
0,0
30,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
49,8
27,5
22,3
30,0
0,0
30,0
03 02 06
გაზის მილების გაყვანის ხარჯები
49,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 07
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია
2,7
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,7
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
03 03
საკადასტრო რუკების მომზადება
0,0
4,0
0,0
4,0
3,0
0,0
3,0
ხარჯები
0,0
4,0
0,0
4,0
3,0
0,0
3,0
03 04
სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
203,5
59,7
29,7
30,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
7,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
196,3
59,7
29,7
30,0
30,0
0,0
30,0
03 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1 135,8
1 247,7
1 247,7
0,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
5,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 130,7
1 247,7
1 247,7
0,0
30,0
0,0
30,0
03 06
კეთილმოწყობის ცენტრი
195,0
340,9
0,0
340,9
550,0
0,0
550,0
ხარჯები
195,0
340,9
0,0
340,9
550,0
0,0
550,0
03 07
სპორტული მოედნების მოწყობა
10,0
0,0
0,0
0,0
40,0
0,0
40,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,0
0,0
0,0
0,0
40,0
0,0
40,0
03 08
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის ხარჯები
119,4
2 952,1
2 826,2
125,9
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
119,4
2 952,1
2 826,2
125,9
0,0
0,0
0,0
04 00
განათლება
618,8
738,1
205,8
532,4
590,0
0,0
590,0
ხარჯები
618,8
738,1
205,8
532,4
590,0
0,0
590,0
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
213,0
341,0
30,0
311,0
500,0
0,0
500,0
ხარჯები
213,0
341,0
30,0
311,0
550,0
0,0
550,0
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
354,6
342,1
175,8
166,4
25,0
0,0
25,0
ხარჯები
354,6
342,1
175,8
166,4
25,0
0,0
25,0
04 03
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
51,2
55,0
0,0
55,0
65,0
0,0
65,0
ხარჯები
51,2
55,0
0,0
55,0
65,0
0,0
65,0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
692,9
899,1
0,0
899,1
995,0
0,0
995,0
ხარჯები
692,9
899,1
0,0
899,1
995,0
0,0
995,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
237,6
330,5
0,0
330,5
370,0
0,0
370,0
ხარჯები
237,6
330,5
0,0
330,5
370,0
0,0
370,0
05 01 01
სპორტული სკოლა
141,1
180,2
0,0
180,2
200,0
0,0
200,0
ხარჯები
141,1
180,2
0,0
180,2
200,0
0,0
200,0
05 01 02
საფეხბურთო სკოლა
96,5
150,3
0,0
150,3
170,0
0,0
170,0
ხარჯები
96,5
150,3
0,0
150,3
170,0
0,0
170,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
412,7
468,6
0,0
468,6
535,0
0,0
535,0
ხარჯები
412,7
468,6
0,0
468,6
535,0
0,0
535,0
05 02 01
კულტურის ცენტრი
297,0
340,0
0,0
340,0
350,0
0,0
350,0
ხარჯები
297,0
340,0
0,0
340,0
350,0
0,0
350,0
05 02 02
მუსიკალური სკოლის დაფინანსება
71,7
80,0
0,0
80,0
90,0
0,0
90,0
ხარჯები
71,7
80,0
0,0
80,0
90,0
0,0
90,0
05 02 03
კულტურული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
28,3
35,9
0,0
35,9
90,0
0,0
80,0
ხარჯები
28,3
35,9
0,0
35,9
90,0
0,0
80,0
05 02 04
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
15,7
12,7
0,0
12,7
15,0
0,0
15,0
ხარჯები
15,7
12,7
0,0
12,7
15,0
0,0
15,0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
42,6
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
42,6
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
05 04
რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება
0,0
50,0
0,0
50,0
40,0
0,0
40,0
ხარჯები
0,0
50,0
0,0
50,0
40,0
0,0
40,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
456,7
514,2
0,0
514,2
581,0
0,0
581,0
ხარჯები
456,7
514,2
0,0
514,2
581,0
0,0
581,0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
80,0
81,0
0,0
81,0
80,0
0,0
80,0
ხარჯები
80,0
81,0
0,0
81,0
80,0
0,0
80,0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
376,7
433,2
0,0
433,2
501,0
0,0
501,0
ხარჯები
376,7
433,2
0,0
433,2
501,0
0,0
501,0
06 02 01
უკიდურესად შეჭირვებულთა სამედიცინო დახმარება
156,9
135,0
0,0
135,0
130,0
0,0
130,0
ხარჯები
156,9
135,0
0,0
135,0
130,0
0,0
130,0
06 02 02
სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და უკიდურესად სეჭირვებულთა დაკრძალვის ხარჯები)
6,2
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
6,2
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
06 02 03
ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 აპრილის, 9 მაისის და აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება)
3,6
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
3,6
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
06 02 04
100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი
1,0
2,6
0,0
2,6
2,0
0,0
2,0
ხარჯები
1,0
2,6
0,0
2,6
2,0
0,0
2,0
06 02 05
უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება
109,9
53,1
0,0
53,1
82,0
0,0
82,0
ხარჯები
109,9
53,1
0,0
53,1
82,0
0,0
82,0
06 02 06
მრავალშვილიანი ოჯახებისა (5 შვილი და მეტი)
16,3
21,1
0,0
21,1
21,0
0,0
21,0
ხარჯები
16,3
21,1
0,0
21,1
21,0
0,0
21,0
06 02 07
ობოლი ბავშვების დახმარება
1,0
41,3
0,0
41,3
42,0
0,0
42,0
ხარჯები
1,0
41,3
0,0
41,3
42,0
0,0
42,0
06 02 08
ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ინვალიდ ბავშვთა დახმარება
8,3
28,9
0,0
28,9
29,0
0,0
29,0
ხარჯები
8,3
28,9
0,0
28,9
29,0
0,0
29,0
06 02 09
ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება
72,7
81,4
0,0
81,4
110,0
0,0
110,0
ხარჯები
72,7
81,4
0,0
81,4
110,0
0,0
110,0
06 02 10
ახალშობილთა დახმარება
0,8
54,9
0,0
54,9
70,0
0,0
70,0
ხარჯები
0,8
54,9
0,0
54,9
70,0
0,0
70,0