ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 31.12.2013
ძალაში შესვლა 01.01.2014
ძალის დაკარგვა 01.01.2015
გამომცემი ორგანო ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №19
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 31/12/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
დოკუმენტის ტექსტი
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №19
2013 წლის 31 დეკემბერი
დ. ლენტეხი
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი.
მუხლი 2🔗
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №30 დადგენილება.
მუხლი 3🔗
დადგენილება ძალაშია 2014 წლის 1 იანვრიდან.
მუხლი 4🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.საკრებულოს თავმჯდომარევალოდია ქურასბედიანი
დანართი №1
თავი I
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013წლის გეგმა
2014 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
4 860,3
5 529,7
3 331,5
2 198,2
2 936,8
238,0
2 698,8
გადასახადები
162,9
70,0
0,0
70,0
30,0
0,0
30,0
გრანტები
4 588,4
5 399,7
3 331,5
2 068,2
2 836,8
238,0
2 598,8
სხვა შემოსავლები
109,0
60,0
0,0
60,0
70,0
0,0
70,0
ხარჯები
2 238,0
2 931,8
690,7
2 241,1
2 867,8
238,0
2 629,8
შრომის ანაზღაურება
790,1
921,3
0,0
921,3
1 092,6
0,0
1 092,6
საქონელი და მომსახურება
498,1
1 066,8
638,6
428,2
766,3
238,0
528,3
პროცენტი
8,1
8,0
0,0
8,0
8,0
0,0
8,0
სუბსიდიები
729,1
780,6
0,0
780,6
810,0
0,0
810,0
სოციალური უზრუნველყოფა
165,8
82,0
0,0
82,0
108,5
0,0
108,5
სხვა ხარჯები
46,8
73,1
52,1
21,0
82,4
0,0
82,4
საოპერაციო სალდო
2 622,3
2 597,9
2 640,8
-42,9
69,0
0,0
69,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2 676,1
2 683,8
2 647,5
36,3
60,0
0,0
60,0
ზრდა
2 676,1
2 683,8
2 647,5
36,3
60,0
0,0
60,0
მთლიანი სალდო
-54,4
-85,9
-6,7
-79,2
9,0
0,0
9,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-54,4
-94,9
-6,7
-88,2
0,0
0,0
0,0
კლება
54,4
94,9
6,7
88,2
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
54,4
94,9
6,7
88,2
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
0,0
-9,0
0,0
-9,0
-9,0
0,0
-9,0
კლება
0,0
9,0
0,0
9,0
9,0
0,0
9,0
საშინაო
0,0
9,0
0,0
9,0
9,0
0,0
9,0
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2🔗.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013წლის გეგმა
2014 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
4 860,3
5 529,7
3 331,5
2 198,2
2 936,8
238,0
2 698,8
გადასახადები
162,9
70,0
0,0
70,0
30,0
0,0
30,0
გრანტები
4 588,4
5 399,7
3 331,5
2 068,2
2 836,8
238,0
2 598,8
სხვა შემოსავლები
109,0
60,0
0,0
60,0
70,0
0,0
70,0
ხარჯები
2 238,0
2 931,8
690,7
2 241,1
2 867,8
238,0
2 629,8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2 676,1
2 683,8
2 647,5
36,3
60,0
0,0
60,0
ბ) დამტკიცდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტში 1 იანვირსათვის არსებული თავისუფალი სახსრების ნაშთი 0.00 ათასი ლარით.
დასახელება
2012ფაქტი
2013 გეგმა
2014 პროექტი
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის
149.3
94.9
0
მუხლი 3🔗.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2014 წლის შემოსავლები 2936.8 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013წლის გეგმა
2014 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
4 860,3
5 536,4
3 338,2
2 198,2
2 936,8
238,0
2 698,8
გადასახადები
162,9
70,0
0,0
70,0
30,0
0,0
30,0
გრანტები
4 588,4
5 406,4
3 338,2
2 068,2
2 836,8
238,0
2 598,8
სხვა შემოსავლები
109,0
60,0
0,0
60,0
70,0
0,0
70,0
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 30.0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
162,9
70,0
0,0
70,0
30,0
0,0
30,0
ქონების გადასახადი
162,9
70,0
0,0
70,0
30,0
0,0
30,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
160,4
65,0
65,0
28,0
28,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
2,5
5,0
0,0
5,0
2,0
0,0
2,0
იურიდიულ პირებიდან
2,5
5,0
5,0
2,0
2,0
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები 2836.8 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
4 588,4
5 399,7
3 331,5
2 068,2
2 836,8
238,0
2 598,8
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
462,0
462,0
238,0
238,0
0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4 588,4
4 937,7
2 869,5
2 068,2
2 598,8
0,0
2 598,8
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1 955,6
2 068,2
0,0
2 068,2
2 598,8
0,0
2 598,8
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1 855,6
1 968,2
1 968,2
2 493,8
2 493,8
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
100,0
100,0
0,0
100,0
105,0
0,0
105,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2 632,8
2 869,5
2 869,5
0,0
0,0
0,0
0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება)
1 816,9
1 941,3
1 941,3
0,0
0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
311,9
311,3
311,3
0,0
0,0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
440,0
0,0
0,0
სხვა პროექტები
64,0
616,9
616,9
0,0
0,0
0,0
0,0
სტიქიის შედეგად დაზარალებული საკომპენსაციო
64,0
610,9
610,9
0,0
მ.შ. სხვა დანარჩენი
6,0
6,0
0,0
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 70.0 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
109,0
60,0
0,0
60,0
70,0
0,0
70,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
76,2
50,0
0,0
50,0
55,0
0,0
55,0
რენტა
76,2
50,0
0,0
50,0
55,0
0,0
55,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
67,8
50,0
0,0
50,0
55,0
55,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
4,7
4,0
0,0
4,0
8,0
0,0
8,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
2,2
4,0
0,0
4,0
4,0
0,0
4,0
სანებართვო მოსაკრებელი
2,2
0,0
0,0
სახელმწიფო ბაჟი
2,0
2,0
2,0
2,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0,0
2,0
2,0
2,0
2,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
2,5
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
4,0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
2,5
0,0
4,0
4,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
23,5
6,0
6,0
5,0
5,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
4,6
0,0
2,0
2,0
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 2 867.8 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013წლის გეგმა
2014 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
2 238,6
2 931,8
690,7
2 241,1
2 867,8
238,0
2 629,8
შრომის ანაზღაურება
790,1
921,3
0,0
921,3
1 092,6
0,0
1 092,6
საქონელი და მომსახურება
498,7
1 066,8
638,6
428,2
766,3
238,0
528,3
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
8,1
8,0
0,0
8,0
8,0
0,0
8,0
სუბსიდიები
729,1
780,6
0,0
780,6
810,0
0,0
810,0
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
165,8
82,0
0,0
82,0
108,5
0,0
108,5
სხვა ხარჯები
46,8
73,1
52,1
21,0
82,4
0,0
82,4
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 60.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 60.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
8,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1509,9
2681,0
2644,7
36,3
57,0
0,0
57,0
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
954,0
2,8
2,8
0,0
3,0
0,0
3,0
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
116,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
85,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სულ
2676,1
2683,8
2647,5
36,3
60,0
0,0
60,0
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და ფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და ფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროექტი
სულ
სულ
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
996,6
1 054,1
1 302,7
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
971,0
1 036,3
1 249,4
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
945,0
1 013,8
1 217,4
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
26,0
22,5
32,0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
4,3
4,8
8,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
4,3
4,8
8,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
16,7
8,0
40,3
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
4,6
5,0
5,0
702
თავდაცვა
41,5
52,0
55,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
138,7
135,3
178,1
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
17,7
0,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
121,0
135,3
178,1
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1 158,2
2 426,7
56,0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
45,0
53,1
6,0
70421
სოფლის მეურნეობა
45,0
53,1
6,0
7045
ტრანსპორტი
812,7
1 498,3
40,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
812,7
1 498,3
40,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
300,5
875,3
10,0
705
გარემოს დაცვა
310,7
126,0
8,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
310,7
126,0
8,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
250,9
798,3
402,0
7061
ბინათმშენებლობა
42,4
45,6
42,0
7063
წყალმომარაგება
148,4
690,7
292,0
7064
გარე განათება
60,1
62,0
68,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
49,4
60,2
52,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
44,6
51,2
52,0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
4,8
9,0
0,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 488,5
737,0
600,0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
941,6
184,3
192,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
407,0
357,8
378,0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
18,6
20,0
20,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
121,3
174,9
10,0
709
განათლება
248,0
144,0
178,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
148,8
112,0
145,0
7092
ზოგადი განათლება
67,2
0,0
0,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
67,2
0,0
0,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
32,0
32,0
33,0
710
სოციალური დაცვა
232,2
82,0
96,0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
37,9
48,0
36,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
37,9
48,0
36,0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
4,6
4,0
6,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
25,2
22,0
42,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
164,5
8,0
12,0
სულ
4 914,7
5 615,6
2 927,8
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 9.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 13🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი.
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 105.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 51.0 ათასი ლარი;
ბ) სამხედრო სამსახურის საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების
განხორციელებისათვის 54.0 ათასი ლარი;
მუხლი 14🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 15🔗.
თავი II
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00 )
სახანძრო სამაშველო სამსახურის ფინანსური უზრუნველყოფა მ.შ . კომუნალური , სატრანსპორტო და სხვა ხარჯებით . სტიქიური მოვლენების დროს ( მიწისძვრა , წყალდიდობა ) გამოწვეული ზარალის შედეგების მინიმუმამდე შემცირება .
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის, აგრეთვე სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლენტეხის
მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების
უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა რეაბილიტაცია, ქალაქის დასუფთავება. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა . მნიშვნელოვანია დასახლებულ პუნქტებთან , საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს მაღალმთიან სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის როგორც ქალაქად ისე სოფლის ცენტრებში , კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა.
2.3 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის როგორც ქალაქად ისე სოფლის ცენტრებში , კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.
2.4 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული
მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია
მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
2.5 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტში არსებულ საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების
შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.
3.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ბაგა-ბაღის გაერთიანებაში ფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, აქედან 1 ბაგა-ბაღი მუნიციპალიტეტის დაბის ტერიტორიაზე, 10-ბაღი ტერიტორიული ერთეულების 10 სოფელში. სადაც აღსაზრდელთა რაოდენობა შეადგენს 160 აღსაზრდელს. ბავშვთა აღზრდას ემსახურება 58 თანამშრომელი.
3.2 სხვა სკოლისგარეშე დაწესებულებათა დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 03 )
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, სადაც სხვადასხვა წრეებზე დაკავებულია 180 ბავშვი, რომელთა შემონატანი საშუალოდ ერთ ბავშვზე შეადგენს 10 ლარს.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა.
2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და ღონისძიებები. ტარდება საერთაშორისო, რესპუბლიკური და სამხარეო ტურნირები ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, ახალგაზრდებსა და ჭაბუკებში; ასევე სამხარეო და რესპუბლიკური ტურნირები ფეხბურთში; სარაიონო ტურნირი ჭადრაკში და ტურისტური ლაშქრობა. დაკავებულია მინიციპალიტეტის 100–მდე სპორტსმენი ჭიდაობის, ფეხბურთის და კალათბურთის წრეებზე, რომლის დაფინანსება მთლიანად ხდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში
გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე
განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02 02)
მუნიციპალიტეტში 2014 წელს გაგრძელდება ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლების ხელშეწყობა. ფუნქციონირებს ააიპ სახელოვნებო სკოლა სადაც გაერთიანებულია მუსიკალური და სამხატვრო სკოლა. მუსიკალური სკოლაში სწავლობს 32-მდე მოსწავლე. სკოლის დაფინანსება ხდება როგორც ადგილობრივი ისე მშობელთა შემონატანით ერთი ბავშვის გადასახადი წლიურად განისაზღვრება 84 ლარით. სამხატვრო სკოლაში დაკავებულია 36-მდე მოსწავლე,ფუნქციონირებს თექის, კერამიკის და ხის მხატვრული დამუშავების განყოფილებები. დაფინანსებახდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ასევე შემონატანებით, თითოეულ ბავშვზე გადასახადიშეადგენს 7 ლარს, რომელიც წლის განმავლობაში 2688 ლარს შეადგენს. წლის განმავლობაშიმიმდინარეობს სააღდგომო, გასვლითი სხვა რეგიონებში, საშემოდგომო და ნიღბების–საახაწლოგამოფენები და ასევე საქველმოქმედო გამოფენა-გაყიდვები. აღსაზრდელებს მონაწილეობა აქვთ მიღებული სხვადასხვა საერთაშორისო გამოფენებზე.
4.2.2 . ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02 03)
ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში 2014 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება.
4. 2 3 . მუზეუმის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02 04)
მუნიციპალიტეტში პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ლ. მუსელიანის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დაფინანსება,სადაც წლების განმავლობაში ინახება უნიკალური ექსპონატები.
4. 2.4 კულტურის ცენტრისა დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02 05 )
2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრი, სადაც
დაკავებულია 60 ბავშვი სხვადასხვა წრეებში კულტურის ცენტრში მოქმედებს ქორეოგრაფიის წრეები და ფოლკლორული ანსაბლი „ლაგუშედა “.
4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებები. იგეგმება საახალწლოდ ქალაქის მხატვრული და ელექტრონული გაფორმება.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემისუზრუნველყოფა; იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა; პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა; საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა.
5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03 )
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სოციალური დაცვის მიზნით ფულადი შემწეობის გაცემა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტ ბავშვზე) დახმარებას, ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.2 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი
06 03 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: არასაპენსიო ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის მიზნით ეწევა ერთჯერადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით;
5.2.3 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
5.2.4 სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 03 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
სტიქიური მოვლენების დროს ხანძარი, მეწყერი, წყალდიდობა, გრიგალი, ღვარცოფი
ელემენტარული პირობების უზრუნველყოფის მიზნით თითოეულ ოჯახზე არაუმეტეს 300 ლარის დახმარების გაცემა;
5.2.5 მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით გაცემული ხარჯი
(პროგრამული კოდი 06 03 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიან ოჯახებზე სამ და მეტ შვილზე გაიცემა ერთჯერადი დახმარება სამ შვილზე 100 ლარი დაახლოებით 20 ოჯახზე; ოთხ შვილზე 200 ლარი დაახლოებით 8 ოჯახზე; ხუთ და მეტ შილზე ყოველთვიური დახმარება 1 შვილზე 10 ლარი.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2014 წელის გადასახდელები
ორგ.
კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
4 914,7
5 624,6
3 338,2
2 286,4
2 936,8
238,0
2 698,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
374,0
446,0
0,0
446,0
405,0
0,0
405,0
ხარჯები
2 238,6
2 931,8
690,7
2 241,1
2 867,8
238,0
2 629,8
შრომის ანაზღაურება
790,1
921,3
0,0
921,3
1 092,6
0,0
1 092,6
საქონელი და მომსახურება
498,7
1 066,8
638,6
428,2
766,3
238,0
528,3
პროცენტი
8,1
8,0
0,0
8,0
8,0
0,0
8,0
სუბსიდიები
729,1
780,6
0,0
780,6
810,0
0,0
810,0
სოციალური უზრუნველყოფა
165,8
82,0
0,0
82,0
108,5
0,0
108,5
სხვა ხარჯები
46,8
73,1
52,1
21,0
82,4
0,0
82,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 676,1
2 683,8
2 647,5
36,3
60,0
0,0
60,0
ძირითადი აქტივები
2 676,1
2 683,8
2 647,5
36,3
60,0
0,0
60,0
ვალდებულებების კლება
0,0
9,0
0,0
9,0
9,0
0,0
9,0
საშინაო
0,0
9,0
0,0
9,0
9,0
0,0
9,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
996,6
1 063,1
4,0
1 059,1
1 308,7
0,0
1 308,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
101,0
101,0
0,0
101,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
988,3
1 054,1
4,0
1 050,1
1 299,7
0,0
1 299,7
შრომის ანაზღაურება
650,7
762,8
0,0
762,8
902,0
0,0
902,0
საქონელი და მომსახურება
310,7
263,3
4,0
259,3
304,9
0,0
304,9
პროცენტი
8,1
8,0
0,0
8,0
8,0
0,0
8,0
სოციალური უზრუნველყოფა
18,8
0,0
0,0
0,0
12,5
0,0
12,5
სხვა ხარჯები
0,0
20,0
0,0
20,0
72,3
0,0
72,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
8,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
9,0
0,0
9,0
9,0
0,0
9,0
საშინაო
0,0
9,0
0,0
9,0
9,0
0,0
9,0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
228,4
274,8
2,0
272,8
324,5
0,0
324,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18,0
18,0
18,0
0,0
0,0
ხარჯები
228,4
274,8
2,0
272,8
324,5
0,0
324,5
შრომის ანაზღაურება
155,0
193,7
0,0
193,7
245,0
0,0
245,0
საქონელი და მომსახურება
73,4
81,1
2,0
79,1
78,0
0,0
78,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
1,5
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
716,6
739,0
2,0
737,0
875,0
0,0
875,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
83,0
83,0
83,0
0,0
0,0
ხარჯები
716,6
739,0
2,0
737,0
875,0
0,0
875,0
შრომის ანაზღაურება
495,7
569,1
0,0
569,1
657,0
0,0
657,0
საქონელი და მომსახურება
220,9
169,9
2,0
167,9
215,0
0,0
215,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
3,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
18,8
20,0
0,0
20,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
18,8
20,0
0,0
20,0
30,0
0,0
30,0
სოციალური უზრუნველყოფა
18,8
0,0
0,0
0,0
8,0
0,0
8,0
სხვა ხარჯები
0,0
20,0
0,0
20,0
22,0
0,0
22,0
01 04
საბანკო მომსახურების ხარჯი
7,2
2,5
0,0
2,5
2,0
0,0
2,0
ხარჯები
7,2
2,5
0,0
2,5
2,0
0,0
2,0
საქონელი და მომსახურება
7,2
2,5
0,0
2,5
2,0
0,0
2,0
01 05
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
4,3
4,8
0,0
4,8
4,9
0,0
4,9
ხარჯები
4,3
4,8
0,0
4,8
4,9
0,0
4,9
საქონელი და მომსახურება
4,3
4,8
0,0
4,8
4,9
0,0
4,9
01 06
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
16,4
17,0
0,0
17,0
67,3
0,0
67,3
ხარჯები
8,1
8,0
0,0
8,0
58,3
0,0
58,3
პროცენტი
8,1
8,0
0,0
8,0
8,0
0,0
8,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
50,3
0,0
50,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
8,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
9,0
0,0
9,0
9,0
0,0
9,0
საშინაო
0,0
9,0
0,0
9,0
9,0
0,0
9,0
01 07
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 08
სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება
4,6
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
4,6
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
საქონელი და მომსახურება
4,6
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
180,2
187,3
0,0
187,3
225,0
0,0
225,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
34,0
34,0
0,0
34,0
36,0
0,0
36,0
ხარჯები
177,7
187,3
0,0
187,3
225,0
0,0
225,0
შრომის ანაზღაურება
139,4
158,5
0,0
158,5
190,6
0,0
190,6
საქონელი და მომსახურება
38,3
28,8
0,0
28,8
34,4
0,0
34,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
121,0
135,3
0,0
135,3
171,0
0,0
171,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28,0
28,0
28,0
30,0
30,0
ხარჯები
121,0
135,3
0,0
135,3
171,0
0,0
171,0
შრომის ანაზღაურება
105,7
119,5
0,0
119,5
146,2
0,0
146,2
საქონელი და მომსახურება
15,3
15,8
0,0
15,8
24,8
0,0
24,8
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
17,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
15,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
15,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
41,5
52,0
0,0
52,0
54,0
0,0
54,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
ხარჯები
41,5
52,0
0,0
52,0
54,0
0,0
54,0
შრომის ანაზღაურება
33,7
39,0
0,0
39,0
44,4
0,0
44,4
საქონელი და მომსახურება
7,8
13,0
0,0
13,0
9,6
0,0
9,6
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 719,8
3 351,0
3 158,8
192,2
476,1
238,0
238,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10,0
16,0
0,0
16,0
16,0
0,0
16,0
ხარჯები
209,9
670,0
514,1
155,9
419,1
238,0
181,1
საქონელი და მომსახურება
121,6
569,8
462,0
107,8
358,0
238,0
120,0
სუბსიდიები
41,5
47,1
0,0
47,1
51,0
0,0
51,0
სხვა ხარჯები
46,8
53,1
52,1
1,0
10,1
0,0
10,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 509,9
2 681,0
2 644,7
36,3
57,0
0,0
57,0
ძირითადი აქტივები
1 509,9
2 681,0
2 644,7
36,3
57,0
0,0
57,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
812,7
1 498,3
1 471,7
26,6
40,0
0,0
40,0
ხარჯები
25,0
6,5
0,0
6,5
10,0
0,0
10,0
საქონელი და მომსახურება
25,0
6,5
0,0
6,5
10,0
0,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
787,7
1 491,8
1 471,7
20,1
30,0
0,0
30,0
ძირითადი აქტივები
787,7
1 491,8
1 471,7
20,1
30,0
0,0
30,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
868,3
1 317,9
1 199,4
118,5
147,1
0,0
147,1
ხარჯები
146,1
154,4
52,1
102,3
120,1
0,0
120,1
საქონელი და მომსახურება
96,6
101,3
0,0
101,3
110,0
0,0
110,0
სუბსიდიები
5,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
44,4
53,1
52,1
1,0
10,1
0,0
10,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
722,2
1 163,5
1 147,3
16,2
27,0
0,0
27,0
ძირითადი აქტივები
722,2
1 163,5
1 147,3
16,2
27,0
0,0
27,0
03 02 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
42,4
45,6
1,9
43,7
47,0
0,0
47,0
ხარჯები
31,1
34,5
0,0
34,5
37,0
0,0
37,0
საქონელი და მომსახურება
31,1
34,5
0,0
34,5
37,0
0,0
37,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,3
11,1
1,9
9,2
10,0
0,0
10,0
ძირითადი აქტივები
11,3
11,1
1,9
9,2
10,0
0,0
10,0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
60,1
62,0
0,0
62,0
68,0
0,0
68,0
ხარჯები
60,1
62,0
0,0
62,0
64,0
0,0
64,0
საქონელი და მომსახურება
60,1
62,0
0,0
62,0
64,0
0,0
64,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
4,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
4,0
03 02 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
310,7
126,0
126,0
0,0
8,0
0,0
8,0
ხარჯები
5,1
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
4,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
4,0
სუბსიდიები
5,1
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
305,6
126,0
126,0
0,0
4,0
0,0
4,0
ძირითადი აქტივები
305,6
126,0
126,0
0,0
4,0
0,0
4,0
03 02 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერებისა და ფასადების მოწყობა)
109,6
155,9
153,9
2,0
4,0
0,0
4,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
109,6
155,9
153,9
2,0
4,0
0,0
4,0
ძირითადი აქტივები
109,6
155,9
153,9
2,0
4,0
0,0
4,0
03 02 05
სასაფლაოების მოვლა შენახვის ხარჯი
34,0
26,1
21,3
4,8
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
4,8
4,8
0,0
4,8
5,0
0,0
5,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
4,8
0,0
4,8
5,0
0,0
5,0
სხვა ხარჯები
4,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,2
21,3
21,3
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
29,2
21,3
21,3
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 06
სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
266,5
849,2
844,2
5,0
5,0
0,0
5,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
266,5
849,2
844,2
5,0
5,0
0,0
5,0
ძირითადი აქტივები
266,5
849,2
844,2
5,0
5,0
0,0
5,0
03 02 07
საპროექტო სამშენებლო სამუშაოების ტექ. დოკუმენტაციის შედგენა და მეწყერსაწინააღმდეგო ჯედლის მშენებლობა
45,0
53,1
52,1
1,0
10,1
0,0
10,1
ხარჯები
45,0
53,1
52,1
1,0
10,1
0,0
10,1
საქონელი და მომსახურება
5,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
39,6
53,1
52,1
1,0
10,1
0,0
10,1
03 02 08
სოფლის მეურნეობის მომსხურეობის ცენტრი
36,4
72,8
25,7
47,1
51,0
0,0
51,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10,0
16,0
16,0
16,0
16,0
ხარჯები
36,4
47,1
0,0
47,1
51,0
0,0
51,0
სუბსიდიები
36,4
47,1
47,1
51,0
51,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
25,7
25,7
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
25,7
25,7
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 09
მძიმე ტექნიკის შეძენა
2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 10
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0,0
462,0
462,0
0,0
238,0
238,0
0,0
ხარჯები
0,0
462,0
462,0
0,0
238,0
238,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
462,0
462,0
0,0
238,0
238,0
0,0
04 00
განათლება
248,0
144,0
6,0
138,0
178,0
0,0
178,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11,0
65,0
0,0
65,0
78,0
0,0
78,0
ხარჯები
131,8
144,0
6,0
138,0
178,0
0,0
178,0
საქონელი და მომსახურება
0,7
6,0
6,0
0,0
35,0
0,0
35,0
სუბსიდიები
131,1
138,0
0,0
138,0
143,0
0,0
143,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
116,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
116,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 01
სკოლამდელი განათლება
148,8
112,0
6,0
106,0
145,0
0,0
145,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
52,0
52,0
63,0
63,0
ხარჯები
99,1
112,0
6,0
106,0
145,0
0,0
145,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
6,0
6,0
0,0
35,0
0,0
35,0
სუბსიდიები
99,1
106,0
106,0
110,0
110,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
49,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
67,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
66,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 03
სხვა სკოლისგარეშე დაწესებულებათა დაფინანსება
32,0
32,0
0,0
32,0
33,0
0,0
33,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11,0
13,0
13,0
15,0
15,0
ხარჯები
32,0
32,0
0,0
32,0
33,0
0,0
33,0
სუბსიდიები
32,0
32,0
32,0
33,0
33,0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1 488,5
737,0
169,4
567,6
601,0
0,0
601,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
203,0
215,0
0,0
215,0
265,0
0,0
265,0
ხარჯები
534,5
734,2
166,6
567,6
598,0
0,0
598,0
საქონელი და მომსახურება
27,4
198,9
166,6
32,3
34,0
0,0
34,0
სუბსიდიები
507,1
535,3
0,0
535,3
564,0
0,0
564,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
954,0
2,8
2,8
0,0
3,0
0,0
3,0
ძირითადი აქტივები
954,0
2,8
2,8
0,0
3,0
0,0
3,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
941,6
184,3
0,0
184,3
192,0
0,0
192,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
47,0
45,0
0,0
45,0
65,0
0,0
65,0
ხარჯები
173,1
184,3
0,0
184,3
190,0
0,0
190,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
3,0
0,0
3,0
3,0
0,0
3,0
სუბსიდიები
173,1
181,3
0,0
181,3
187,0
0,0
187,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
768,5
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
ძირითადი აქტივები
768,5
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
171,8
25,0
0,0
25,0
25,0
0,0
25,0
ხარჯები
45,0
25,0
0,0
25,0
25,0
0,0
25,0
სუბსიდიები
45,0
25,0
25,0
25,0
25,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
126,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
126,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 02
ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის კომპლექსური სპორტული სკოლის ხელშეწყობა
344,0
55,0
0,0
55,0
60,0
0,0
60,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10,0
22,0
22,0
23,0
23,0
ხარჯები
29,2
55,0
0,0
55,0
60,0
0,0
60,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
3,0
0,0
3,0
3,0
0,0
3,0
სუბსიდიები
29,2
52,0
52,0
57,0
57,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
314,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
314,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 03
კომპლექსური სპორტული სკოლის ხელშეწყობა
372,8
45,9
0,0
45,9
46,0
0,0
46,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17,0
0,0
0,0
18,0
18,0
ხარჯები
45,9
45,9
0,0
45,9
46,0
0,0
46,0
სუბსიდიები
45,9
45,9
45,9
46,0
46,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
326,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
326,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 04
ჟაზხუნდარის სპორტული სკოლის ხელშეწყობა
21,2
22,6
0,0
22,6
23,0
0,0
23,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6,0
8,0
8,0
9,0
9,0
ხარჯები
21,2
22,6
0,0
22,6
23,0
0,0
23,0
სუბსიდიები
21,2
22,6
22,6
23,0
23,0
05 01 05
მეკლდეურობის ხელშეწყობა
31,8
35,8
0,0
35,8
38,0
0,0
38,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14,0
15,0
15,0
15,0
15,0
ხარჯები
31,8
35,8
0,0
35,8
36,0
0,0
36,0
სუბსიდიები
31,8
35,8
35,8
36,0
36,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
425,6
377,8
2,8
375,0
399,0
0,0
399,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
156,0
170,0
0,0
170,0
200,0
0,0
200,0
ხარჯები
354,5
375,0
0,0
375,0
398,0
0,0
398,0
საქონელი და მომსახურება
20,5
21,0
0,0
21,0
21,0
0,0
21,0
სუბსიდიები
334,0
354,0
0,0
354,0
377,0
0,0
377,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71,1
2,8
2,8
0,0
1,0
0,0
1,0
ძირითადი აქტივები
71,1
2,8
2,8
0,0
1,0
0,0
1,0
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
13,0
13,0
0,0
13,0
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
13,0
13,0
0,0
13,0
20,0
0,0
20,0
სუბსიდიები
13,0
13,0
13,0
20,0
20,0
05 02 02
კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
412,6
364,8
2,8
362,0
379,0
0,0
379,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
156,0
170,0
0,0
170,0
200,0
0,0
200,0
ხარჯები
341,5
362,0
0,0
362,0
378,0
0,0
378,0
საქონელი და მომსახურება
20,5
21,0
0,0
21,0
21,0
0,0
21,0
სუბსიდიები
321,0
341,0
0,0
341,0
357,0
0,0
357,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71,1
2,8
2,8
0,0
1,0
0,0
1,0
ძირითადი აქტივები
71,1
2,8
2,8
0,0
1,0
0,0
1,0
05 02 02 01
ფოლკლორულ ანსამბლ ლაშხეთის ხელშეწყობა
15,0
17,0
0,0
17,0
18,0
0,0
18,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
16,0
16,0
ხარჯები
15,0
17,0
0,0
17,0
18,0
0,0
18,0
სუბსიდიები
15,0
17,0
17,0
18,0
18,0
05 02 02 02
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
32,9
31,0
0,0
31,0
35,5
0,0
35,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13,0
14,0
14,0
14,0
14,0
ხარჯები
28,4
31,0
0,0
31,0
35,5
0,0
35,5
სუბსიდიები
28,4
31,0
31,0
35,5
35,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 02 03
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
69,3
74,0
0,0
74,0
76,0
0,0
76,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
40,0
42,0
42,0
42,0
42,0
ხარჯები
69,3
74,0
0,0
74,0
76,0
0,0
76,0
სუბსიდიები
69,3
74,0
74,0
76,0
76,0
05 02 02 04
მუზეუმების ხელშეწყობის ღონისძიებები
84,1
53,0
0,0
53,0
53,0
0,0
53,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
14,0
14,0
ხარჯები
49,9
53,0
0,0
53,0
53,0
0,0
53,0
საქონელი და მომსახურება
1,9
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
სუბსიდიები
48,0
52,0
52,0
52,0
52,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
34,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 02 05
შემოქმედებითი კულტურის სახლის ხელშეწყობა
70,0
71,5
0,0
71,5
72,5
0,0
72,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
48,0
52,0
52,0
52,0
52,0
ხარჯები
70,0
71,5
0,0
71,5
72,5
0,0
72,5
სუბსიდიები
70,0
71,5
71,5
72,5
72,5
05 02 02 06
მუსიკალური სკოლის ხელშეწყობა
19,8
19,8
0,0
19,8
22,0
0,0
22,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8,0
9,0
9,0
9,0
9,0
ხარჯები
19,8
19,8
0,0
19,8
21,0
0,0
21,0
სუბსიდიები
19,8
19,8
19,8
21,0
21,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
05 02 02 07
ჩოლურის კულტურის სახლის ხელშეწყობა
65,8
33,5
0,0
33,5
34,0
0,0
34,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19,0
21,0
21,0
21,0
21,0
ხარჯები
33,4
33,5
0,0
33,5
34,0
0,0
34,0
სუბსიდიები
33,4
33,5
33,5
34,0
34,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
32,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 02 08
ხელედის კულტურის სახლის ხელშეწყობა
15,0
15,0
0,0
15,0
16,0
0,0
16,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9,0
10,0
10,0
10,0
10,0
ხარჯები
15,0
15,0
0,0
15,0
16,0
0,0
16,0
სუბსიდიები
15,0
15,0
15,0
16,0
16,0
05 02 02 09
ფოლკლორულ ანსამბლ „ლილეს" ხელშეწყობა
15,0
17,0
0,0
17,0
20,0
0,0
20,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
ხარჯები
15,0
17,0
0,0
17,0
20,0
0,0
20,0
სუბსიდიები
15,0
17,0
17,0
20,0
20,0
05 02 02 10
ნანარის კულტურის სახლის ხელშეწყობა
7,1
13,0
2,8
10,2
12,0
0,0
12,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,0
6,0
6,0
6,0
6,0
ხარჯები
7,1
10,2
0,0
10,2
12,0
0,0
12,0
სუბსიდიები
7,1
10,2
10,2
12,0
12,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
2,8
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
2,8
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 02 11
ტელერადიო მაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა
18,6
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
18,6
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
საქონელი და მომსახურება
18,6
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
6,9
8,3
0,0
8,3
6,0
0,0
6,0
ხარჯები
6,9
8,3
0,0
8,3
6,0
0,0
6,0
საქონელი და მომსახურება
6,9
8,3
0,0
8,3
6,0
0,0
6,0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსება
114,4
166,6
166,6
0,0
4,0
0,0
4,0
ხარჯები
0,0
166,6
166,6
0,0
4,0
0,0
4,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
166,6
166,6
0,0
4,0
0,0
4,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
114,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
114,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
281,6
142,2
0,0
142,2
148,0
0,0
148,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15,0
15,0
0,0
15,0
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
196,4
142,2
0,0
142,2
148,0
0,0
148,0
სუბსიდიები
49,4
60,2
0,0
60,2
52,0
0,0
52,0
სოციალური უზრუნველყოფა
147,0
82,0
0,0
82,0
96,0
0,0
96,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
85,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
44,6
51,2
0,0
51,2
52,0
0,0
52,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15,0
15,0
15,0
10,0
10,0
ხარჯები
44,6
51,2
0,0
51,2
52,0
0,0
52,0
სუბსიდიები
44,6
51,2
51,2
52,0
0,0
52,0
06 02
მოწვეული ექიმების დაფინანსება
4,8
9,0
0,0
9,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
4,8
9,0
0,0
9,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
4,8
9,0
9,0
0,0
06 03
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
232,2
82,0
0,0
82,0
96,0
0,0
96,0
ხარჯები
147,0
82,0
0,0
82,0
96,0
0,0
96,0
სოციალური უზრუნველყოფა
147,0
82,0
0,0
82,0
96,0
0,0
96,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
85,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 03 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება
37,9
48,0
0,0
48,0
36,0
0,0
36,0
ხარჯები
37,9
48,0
0,0
48,0
36,0
0,0
36,0
სოციალური უზრუნველყოფა
37,9
48,0
0,0
48,0
36,0
0,0
36,0
06 03 02
სარიტუალო მომსახურება (უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები)
10,0
3,2
0,0
3,2
2,0
0,0
2,0
ხარჯები
10,0
3,2
0,0
3,2
2,0
0,0
2,0
სოციალური უზრუნველყოფა
10,0
3,2
0,0
3,2
2,0
0,0
2,0
06 03 03
ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (კომპენსაციები)
4,6
4,0
0,0
4,0
6,0
0,0
6,0
ხარჯები
4,6
4,0
0,0
4,0
6,0
0,0
6,0
სოციალური უზრუნველყოფა
4,6
4,0
0,0
4,0
6,0
0,0
6,0
06 03 04
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
25,2
22,0
0,0
22,0
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
25,2
22,0
0,0
22,0
20,0
0,0
20,0
სოციალური უზრუნველყოფა
25,2
22,0
0,0
22,0
20,0
0,0
20,0
06 03 05
ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება
154,5
4,8
0,0
4,8
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
69,3
4,8
0,0
4,8
5,0
0,0
5,0
სოციალური უზრუნველყოფა
69,3
4,8
0,0
4,8
5,0
0,0
5,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
85,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 03 06
მრავალშვილიანი ოჯახებისა (3 შვილი და მეტი) და ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი
0,0
0,0
0,0
0,0
22,0
0,0
22,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
22,0
0,0
22,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
22,0
0,0
22,0
06 03 07
ხანდაზმულთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0