ფუნქც. კოდი დასახელება 2012ფაქტი 2013ფაქტი 2014გეგმა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №86 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №21
2014 წლის 7 ივლისი
ქ. ხაშური
,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №86 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №86 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 31.12.2013; 190020020.35.143.016221) შეტანილი იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
17 380,2
11 763.4
4 273.4
7 490.0
12 060.50
3 101.7
8 958.8
გადასახადები
1 250,1
1 255.1
0.0
1 255.1
1 443.4
0.0
1 443.4
გრანტები
15 157,0
8 859.2
4 273.4
4 585,8
9 499.2
3 101.7
6 397,5
სხვა შემოსავლები
973,0
1 649.1
0.0
1 649.1
1 117.9
0.0
1 117.9
ხარჯები
10 122,1
7 561.3
707.4
6 853.9
9 374.3
336.4
9 037.9
შრომის ანაზღაურება
1 467,2
2 141.2
0.0
2 141.2
2 039.8
0.0
2 039.8
საქონელი და მომსახურება
1 861,9
1 615.6
73.2
1 542.4
1 885.8
77.8
1 808.0
სუბსიდიები
1 160,2
2 220.7
28,6
2 192.2
2 906.6
0.0
2 906.6
გრანტები
2 290.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 218.9
980.8
128.9
851.9
2 154.3
0.0
2 154.3
სხვა ხარჯები
2 123.8
603.0
476.7
126.3
387.9
258.6
129.3
საოპერაციო სალდო
7 258.1
4 202.1
3 566.0
636.2
2 686.2
2 765.4
--79.2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
7 887.0
4 282.8
3 821.4
461.4
3 487.6
3 172.0
315.5
ზრდა
7 950.0
4 344.1
3 821.4
522.8
3 507.6
3 172.0
335.5
კლება
63.0
61.4
0.0
61.4
20.0
0.0
20.0
მთლიანი სალდო
-628.9
-80.6
-255.4
174.8
-801.4
-406.7
-394.7
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-628.9
-80.6
-255.4
174.8
-801.4
-406.7
-394.7
ზრდა
0.0
174.8
0.0
174.8
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
174.8
0.0
174.8
0.0
0.0
0.0
კლება
628.9
255.4
255.4
0.0
801.4
406.7
394.7
ვალუტა და დეპოზიტები
628.9
255.4
255.4
0.0
801.4
406.7
394.7
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
ფაქტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
17 443.2
11 824,8
4 273,4
7 551,4
12 080.5
3 101.7
8 978.8
შემოსავლები
17 380.2
11 763,4
4 273,4
7 490,0
12 060.5
3 101.7
8 958.8
არაფინანსური აქტივების კლება
63.0
61,4
0,0
61,4
20.0
0.0
20.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
18 072.1
11 905,4
4 528,8
7 376,6
12 881.9
3 508.4
9 373.51
ხარჯები
10 122.1
7 561,3
707,4
6 853,9
9 374.3
336.4
9 037.9
არაფინანსურიაქტივებისზრდა
7 950.0
4 344,1
3 821,4
522,8
3 507.6
3 172.0
335.5
ფინანსურიაქტივებისზრდა (ნაშთისგამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებებისკლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
-628.9
-80,6
-255,4
174,8
-801,4
-406,7
-394,7
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 3. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12 080.5 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
17 380.2
11 763,4
4 273,4
7 490,0
12 080.5
3 101.7
9 978.8
გადასახადები
1 250.1
1 255,1
0.0
1 255,1
1 443.4
0.0
1 443.4
გრანტები
15 157.0
8 859,2
4 273,4
4 585.8
9 499.2
3 101.7
6 397.5
სხვა შემოსავლები
973.0
1 649,1
0.0
1 649,1
1 117.9
0.0
1 117.9
დ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 1 443.4 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2012წლის ფაქტი
2013წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
1 250.1
1 540.0
0.0
1 540.0
1 443.4
0.0
1 443.4
საშემოსავლო გადასახადი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ქონების გადასახადი
1 250.1
1 540.0
0.0
1 540.0
1 443.4
0.0
1 443.4
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
875.6
711.0
0.0
711.0
700.0
0.0
700.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
66.4
10.0
0.0
10.0
5.0
0.0
5.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
147.3
102,0
0.0
102,0
102,0
0.0
102,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
160.8
717.0
0.0
717.0
636.4
0.0
636.4
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა გადასახადები
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9 374,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
10 122,1
7 561,3
707,4
6 853,9
9 374,3
336,4
9 037,9
შრომის ანაზღაურება
1467,2
2 141,2
0,0
2 141,2
2 039,8
0,0
2 039,8
საქონელი და მომსახურება
1 861,9
1 615,6
73,2
1 542,4
1 885,8
77,8
1 808,0
სუბსიდიები
1 160,2
2 220,7
28,6
2 192,2
2 906,6
0,0
2 906,6
გრანტები
2 290,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 218,9
980,8
128,9
951,9
2 154,3
0,0
2 154,3
სხვა ხარჯები
2 123,8
603,0
476,7
126,3
387,9
258,6
129,3
ვ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდე სშემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 487,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 507,6 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
126.5
56,6
107,3
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
50.3
246.2
1.5
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
7537.3
3 581,0
3 370,3
განათლება
0.0
151,3
0.0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
236.0
309,0
10,3
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
18.1
ს უ ლ
7 950.0
4 344,1
3 507,6
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 20,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2012
ფაქტი
2013წლისფაქტი
2014წლისგეგმა
არაფინანსურიაქტივებისკლება
63,0
61,4
20,0
ძირითადიაქტივები
39,6
5,0
0.0
არაწარმოებულიაქტივები
23,5
56,0
20,0
მიწა
23,5
56,3
20,0
ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2012ფაქტი
2013ფაქტი
2014გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
4 135,7
2 612,9
2 598,2
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
4 030,8
2 511,8
2 556,4
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4 030,8
2 511,8
2 539,0
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
0,0
17,4
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
30,3
88,0
30,3
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
74,6
13,2
11,5
702
თავდაცვა
115,9
178,6
144,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
429,1
562,0
359,4
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
191,5
0,2
0,0
7032
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
237,6
561,8
359,4
704
ეკონომიკური საქმიანობა
5 652,0
3 097,3
3 340,5
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
149,9
481,8
1 100.0
70421
სოფლის მეურნეობა
149,9
481,8
1 100.0
7045
ტრანსპორტი
4 688,6
1 554,2
1 095,7
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
4 688,6
1 554,2
1 095,7
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
813,5
1 061,3
1 144.8
705
გარემოს დაცვა
2 550,0
1 1385,2
944,9
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
507,3
812,8
618,7
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
2 042,7
572,4
326,2
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
2 381,5
983,8
1 178,8
7061
ბინათმშენებლობა
1 445,2
290,4
19,4
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
3,2
1,6
5.0
7063
წყალმომარაგება
181,2
70,9
522,6
7064
გარე განათება
585,3
507,1
504,7
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
166,6
113,8
127.1
707
ჯანმრთელობის დაცვა
87,3
85,6
108,1
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
87,3
85,6
108,1
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
951,9
1 151,2
1 137.5
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
459,4
435,6
442.9
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
479,4
711,7
630.8
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
13,0
4,0
63.8
709
განათლება
637,2
953,5
1 006.3
7091
სკოლამდელი აღზრდა
578,7
892,9
943.9
7092
ზოგადი განათლება
12,8
6,0
0,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
12,8
6,1
0,0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
45,8
54,5
62,5
710
სოციალური დაცვა
1 131,7
895,2
2 064,3
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
63,8
67,7
118,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
332,5
703,7
711,4
7106
სოციალურად დაუცველი პირების საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა
0.0
3,5
0,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
46,2
97,4
52,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
689,2
22,9
1 182,9
სულ
18 072,1
11 905,4
12 881,9
თ) დადგენილების მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგ ირედაქციით:
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
სტიქიურიმოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილების და მოსახლეობისათვის დახმარების გაწევის მიზნით აუცილებელია სახანძრო სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. არსებული რესურსების ფარგლებში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება და პერსონალის სიცოცხლის დაზღვევა. შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
ხანძრისა და სტიქიური უბედურის შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა. საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება.
1.2ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებადა სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარ პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია: სანიტარული დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 01 01)
დიდთოვლობის შედეგად მოსალოდნელი გართულებების თავიდან აცილების მიზნით, ტრანპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისათვი სგანხორციელდება ქალაქ ხაშურში ცენტრალური ქუჩების, ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების და მუნიციპალიტეტის დასახლებასთან დამაკავშირებელი შიდა გზების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.დასრულდება მოასფალტების სამუშაოები და თამარ მეფის ქუჩის ტროტუარების კეთილმოწყობა. განხორციელდება მიწისქვეშა გადასასვლელის კეთილმოწყობა. დაგეგმილია ქალაქ ხაშურში ვახტანგ გორგასლის ქუჩისა და მერაბ კოსტავას ქუჩის მოასფალტება და ტროტუარების კეთილმოწყობა, ხოლო ქალაქ ხაშურში და დაბასურამში ქუჩების ორმოული შეკეთება.
2.2. თვითმმართველობის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 01 02)
ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში, უპირველეს ყოვლისა ქალაქ ხაშურში და დაბა სურამში არსებულ ცენტრალურ ქუჩებზე საგზაო მოძრაობის ოპტიმალური გეგმის შემუშავება და შესაბამისი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება-მოწყობა, რაც ხელს შეუწყობს სატრანსპორტო ნაკადებისაგან დასახლებების განტვირთვას.
2.3. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
კომუნალური მეურნეობის განვითარება, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლების განმავლობაში იგეგმება: სანიტარული პირობების გაუმჯობესება, გარე განათების სისტემების მოწყობა, დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია. აღნიშნული პროექტების განხორციელება ხელს შეუწყობს მოქალაქეთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას.
2.3.1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და მოვლა-შენახვა, რაც მოიცავს გარე განათების ობიექტების კვების უზრუნველყოფისა და მართვის სისტემების მწყობრიდან გამოსული ელემენტების ამოცვლა-დამონტაჟებას და ელექტროენერგიით უზრუნველყოფას.
2.3.2. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ხაშურში და დაბა სურამში ცენტრალური ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ბორდიურებისა და კიუვეტების გაწმენდა, ხაშურის მუნიციპალიტეტზე გამავალი გზატკეცილის მიმდებარე ტერიტორიების გასუფთავება, ქალაქ ხაშურის, დაბა სურამის, სოფლების: ქვიშხეთის, ტაშისკრის, ცხრამუხის, ოსიაურის, გომის, ვაყის, ალის, ხცისის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. დაგეგმილია აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებათა გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებათა გატარება იმ ცხოველების მიმართ, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან საზოგადოების ჯანმრთელობას.
2.3.3. საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
კომუნალური მეურნეობის განვითარება, რომლის ფარგლებშიც მიმდინარე წლის განმავლობაში იგეგმება დაბა სურამის და ქალაქ ხაშურის ტერიტორიაზე ესაკანალიზაციო სისტემები სმშენებლობა.
2.3.4. სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა(პროგრამულიკოდი 03 02 04)
დაგეგმილია სოფელ ქვიშხეთში, სოფელ ბრილში, სოფელ ვაყაში, დაბა სურამსა და ქალაქ ხაშურში სანიაღვრე არხების მოწყობა, ხოლო კ. ტაბატაძის ქუჩის ჩიხში სანიაღვრე შემკრები კოლექტორის რეაბილიტაცია.
2.3.5. წყლის სისტემების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
წყალმომარაგების უზრუნველყოფის მიზნით დაგეგმილია, წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდა. დაგეგმილია სოფელ წრომში და სოფელ ხცისში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა.
2.3.6.მდინარეების, არხების რეაბილიტაციისა და გაწმენდის ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 03 02 07)
დაგეგმილია მდინარე სურამულას და მდინარე შოლას კალაპოტის გაწმენდა.
2.3.7. ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 08)
დაგეგმილია ქალაქ ხაშურსა და დაბა სურამში მდინარე სურამულას დამცავი კედლების ავარიული მონაკვეთების რეაბილიტაცია, ხოლო მდინარე მტკვარზე არსებული სოფელ თაგვეთის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიის ნაპირდამცავი კედლების რეაბილიტაცია.
2.3.8. ბინათმშენებლობა (საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია) (პროგრამული კოდი 03 02 10)
დაგეგმილია 2013 წელშიშესრულებულისამუშაოების დაფინასება.
2.4. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი სფარგლეში, 2013 წელს მიღებული და აუთვისებელი ნაშთით, შესაბამისი სოფლის მოსახლეობის გადაწყვეტილების საფუძველზე განხორციელდება დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები და ასევე 2013 წელში შესრულებული პროექტების დაფინასება. განხორციელდება 2014 წელში გამოყოფილი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში სოფლის პირველი რიგი სოციალურ–ეკონომიკური პროექტები.
2.5. კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამულიკოდი 03 04)
მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობას და მისი იერსახის გაუმჯობესებას, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია ქალაქ ხაშურის გამწვანების და მწვანე ნარგავების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები, სხვადასხვა სადღესასწაულო დღეების დროს ქალაქ ხაშურის გაფორმებითი ღონისძიებების უზრუნველყოფა.
2.5.1.ქალაქის გამწვანების და მწვანე ნარგაობების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ხაშურში არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა, რაც მოიცავს: დეკორატიული ბორდ-ბუჩქების გასუფთავებას ხმელი და ზედმეტი ტოტებისაგან, ნიადაგის დაბარვას და გასწორება-გაფხვიერებას ფოცხით, ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავებას და ნაგვის გატანას, გაზონების და ბალახების გათიბვას ცელით და გატანას. განხორციელდება ქალაქ ხაშურში არსებული ხეების მოჭრა-გადაბელვა.
2.5.2. სასოფლო და არასასოფლო მეურნეობის მიწის ნაკვეთების პროექტებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 03 04 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ან სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებისა და შენობა-ნაგებობების კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის, ასევე შენობა-ნაგებობების საამშენებლო და მათი ექსპლუატაციისათვის აუცილებელი ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადების უზრუნველყოფა.
2.5.3. წრომის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 05)
დაგეგმილია წრომის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა: დაიგება ქვაფენილი, მოეწყობა ბორდიურები, ლამპიონები, სკამები და დაიგება ბალახის საფარი.
2.5.4. სოფლის დასახლებაში სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა(პროგრამული კოდი 03 04 06)
დაგეგემილია სოფელ წაბლოვანაში სარიტუალო სახლის მოწყობისათვის მასალების შესყიდვა.
2.5.5. მუნიციპალიტეტის დასახლებაში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04 07)
მუნიციპალიტეტის დასახლებებში არსებულიქალაქში არსებული სასაფლაოების ტერიტორიის შემოღობვა. მისასვლელი და შიდა გზების მოხრეშვა, დასუფთავება და ნაგვის გატანა.
2.5.6. სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი03 04 08)
ხაშურის მუნიციპალიტეტის მიერდაგეგმილი პროგრამების ფარგლებში, ასევე დაფინანსების სხვა წყაროებიდან მიღებული შემოსავლების ფარგლებში განსახორციელებელი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, ზედამხედველობის და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა.
2.5.7. ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04 10)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა ღირსშესანიშნავი სადღესასწაულო დღეების დროს ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების უზრუნველყოფა.
3. განათლება (პროგრამულიკოდი 04 00)
სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. პროგრამა მიმართულია თანამედროვე ტიპის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ჩამოყალიბებისა და განვითარების მხარდასაჭერად. ასევე მნიშვნელოვანია შესაძლებელი იყოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეებისათვის საშუალო ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა.
3.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 12 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს1567 ბავშვი. ადგილობრივი თვითმმართველობა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსებას უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესში და არასასწავლო პროცესში,აღნიშნული პროგრამით ხელს უწყობს დაწესებულებებში დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას და კვებისა და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას, რაც მთლიანობაში უზრუნველყოფს აღნიშნული დაწესებულებების ფუნქციონირებისათვის სასიცოცხლო და უცილებელი მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას. მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ვაყა, ხცისი, ნაბახტევი, ფლევი, ქვიშხეთი, ტეზერი, ჩუმათელეთი, იტრია, წაღვლი, წრომი) ფუნქციონირებს ალტერნატიული სააღმზრდელო ჯგუფები.
3.2. შემოქმედ ბავშვთა განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 03)
აღნიშნული პროგრამა ხელს უწყობს შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოვებული ბავშვებისა და მოზარდების გამოვლენას და მათ მოზიდვას საგანმანათლებლო სახელოვნებო სივრცეში, მოსწავლე ახალგაზრდობის დაინტერესებას ხელოვნების სხვადასხვა დარგებით, სასწავლო პროცესების ხელშეწყობის მიზნით შესაბამისი წრეების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, საბავშვო მუსიკალური თეატრ-სტუდიის ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობა, შემოქმედი ბავშვების მიერ ხალხური ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა-პოპულარიზაცია, პროგრამა მოიცავს დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურებას და ფუნქციონირებისათვის უცილებელ მატერიალურ და ფინანსურ მხარდაჭერას.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა, მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით, განათლების საჭირო პირობებით უზრუნველყოფა, რაც ხელს შეუწყობს მოსწავლე-ახალგაზრდობის ჩაბმას სპორტის სხვადასხვა სახეობებში და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამულიკოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება სპორტული სკოლები და სპორტული ღონისძიებები, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა.
4.1.1. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამულიკოდი 05 01 01)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული ღონისძიებების ჩატარება სხვადასხვა სახეობებში (ფეხბურთი, კალათბურთი, ქართული ჭიდაობა, ჭიდაობა-ძიუდო, ჭიდაობა-სამბო, თავისუფალი ჭიდაობა, რაგბი,ჭადრაკი, ჩოგბურთი, ძალოსნობა, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა), მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში და ჩემპიონატებში მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა მონაწილეობის მიღება, მუნიციპალიტეტში სპორტული ღონისძიებების ჩატარება; რესპუბლიკურ ტურნირებზე სპორტსმენთა მივლინება; სასწავლო საწრთვნელი და ფიზიკური მომზადებისათვის შეკრებების მოწყობა; სპორტსმენთა წახალისება; სპორტული ღონისძიებებისათვის მატერიალურ_ტექნიკური ხელშეწყობა; ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სოფლებში სპორტის ეროვნული და პოპულარული სახეობების განვითარების ხელშეწყობა; ხაშურის მუნიციპალიტეტში მოქმედი სპორტული მოედნების მოვლა-პატრონობა, ტერიტორიების და მათზე განლაგებული ნაგებობების სადღეღამისო დაცვის უზრუნველყოფადა დასუფთავების ღონისძიებები;
4.1.2. სპორტული სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამულიკოდი 05 01 02)
სპორტული სკოლა დაკომპლექტებული არის 876ბავშვით და სწავლება მიმდინარეობს სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, ქართულიჭიდაობა, ჭიდაობა-ძიუდო, ჭიდაობა-სამბო, თავისუფალი ჭიდაობა, ჭადრაკი, ჩოგბურთი, ძალოსნობა, მძლეოსნობა, რაგბი, ბერძნულ-რომაულიჭიდაობა), ინტენსიური წვრთნის პროცესი, რაც იქნება ახალგაზრდა თაობის ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების და ფიზიკური სრულყოფის საფუძველი.
4.2.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება სახელოვნებო სკოლები, ბიბლიოთეკები, კულტურის ცენტრები, მუზეუმები, კულტურული და ახალგაზრდული პროგრამები, რაც გავლენას მოახდენს ახალგაზრდობის გემოვნების დახვეწაზე და მუსიკალური შესაძლებლობების გამოვლენაზედა ასევე მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დადებითი განწყობის შექმნას დღესასწაულების მიმართ.
4.2.1. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:
3 მარტს დედათა და 8 მარტს ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;
9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიების მოწყობა;
9 მაისის დიდსამამულო ომში გამარჯვების 67 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;
26 მაისს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;
ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური მუსიკის რესპუბლიკურ ფესტივალში ,,იპოვე შენი ვარსკვლავი” მონაწილეობა;
სასწავლო წლის დასრულებისა და ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების ჩატარება-ორგანიზება;
ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები;
ქ. ნოვოგრად-ვოლინსკში ქართველი და უკრაინელი ხალხების მეგობრობის დღესასწაულში ხაშურის ინტელიგენციის მონაწილეობა;
ქართველი და უკრაინელი ხალხების მეგობრობის დღესასწაულის “ლესიაობის” ჩატარება-ორგანიზებასთან დაკავშირებული ხარჯები;
ფესტივალის ,,ხაშური - ოქროს შემოდგომა 2014“ ჩატარების ორგანიზება;
ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური მუსიკის რესპუბლიკურ ფესტივალ ,,მომავლის ვარსკვლავებში” მონაწილეობის უზრუნველყოფა;
ანსამბლ შვიდკაცას საიუბილეო საღამოს მოწყობა;
ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი ,,თოფუზი“ ჩატარება-ორგანიზება;
ქართული ხელოვნების დღეები;
ადგილობრივი ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობის უზრუნველყოფა;
შობა–ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება.
4.2.2. სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო სფეროში ფუნქციონირებს სამი სამუსიკო სკოლა, სასწავლო პროცესს გადის 466მოსწავლე. პროგრამა ხელს უწყობს, მოსწავლეთა მიერ მუსიკალური განათლების მიღებას სრული კურსით და პედაგოგთა ხელფასების სტაბილურად გაცემას, რაც მთლიანობაში მშობელთა მიერ სწავლების გადასახადის სახით გადახდილ თანხებთან ერთად უზრუნველყოფს აღნიშნული დაწესებულებების ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სიმებიანი კვარტეტის, ქართული გალობისა და ხალხური სიმღერის სასწავლებლის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.
4.2.3. ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მკითხველის სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით. ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და ამ მიმართულებით წარმოდგენილი სპეციალური პროგრამების მხარდაჭერა, წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით.
4.2.4. კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02 04)
ახალგაზრდობის ქუჩის მავნეჩვევებისაგან ჩამოშორების, მათი გემოვნების დახვეწისა და ინტელექტუალური შესაძლებლობების ზრდისმიზნით განხორციელდებ აკულტურული ღონისძიებები რაც ხელს შეუწყობს ხელოვნების სხვადასხვა ჟანრის პოპულარიზაციას, ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობას, კულტურული და საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, ნიჭიერი შემსრულებლების გამოვლენას, მათ ხელშეწყობასა და წახალისებას, თანამედროვე მუსიკის კონცერტების მოწყობას.
4.2.5. მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენა, შეგროვება, აღრიცხვა, შესწავლა, ექსპონირება და პოპულარიზაცია, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ისტორიულ განვითარებასთან, აგრეთვე ცალკეული მხარის, კერძოდ შიდაქართლის მხარის ისტორიასთან დაკავშირებული მასალების შეგროვება და დაცვა. სამუზეუმო კატალოგების, ბიბლიოგრაფიების, სამეცნიერო-კვლევითი მასალების შედგენა და პუბლიკაცია.
4.2.6. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას ტურისტული რესურსების გამოვლენასა და ტურიზმის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:
საჯარო სკოლებს შორის შემოქმედებით-ინტელექტუალური კონკურსის ,,მოგზაურობა მსოფლიოს გარშემო“ გამარჯვებულთა დაჯილდოვება;
ინტელექტუალური პროგრამების განხორციელების უზრუნველყოფა;
პრეოქტ ,,ჯანსაღი გარემო ჯანსაღი მომავლისათვის“ ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები (ნარკომანიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, მარათონი სირბილში, ქალაქისა და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავებისა და გამწვანების აქცია);
ადგილობრივი, რეგიონალური და რესპუბლიკური დონის სხვადასხვა ახალგაზრდული ღონისძიებები;
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობისდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის გეგმიური და გადაუდებელი საოპერაციო ხარჯების, მშობიარობის თანადაფინანსება, შეჭირვებულთათვის უფასო სასადილოთი მომსახურების უზრუნველყოფა, სასწავლო დაწესებულებებში შეღავათების დაწესება, ომის ვეტერანებს გადაეცემათ ერთჯერადი ფულადი დახმარება, დაფინანსდება იძულებით გადაადგილებულთა და ომისვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები და ასევე გატარდება პრევენციული ღონისძიებები ინფექციურ დაავადებათა თავიდან აცილების მიზნით.
5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პრევენციული და ეპიდემოლოგიური ღონისძიებები ეპიდსაშიშროებისას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება და კონტროლი, პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნო პროფილაქტიკისათვის მოწოდებული მასალების მიღების, შენახვის და განაწილების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის დასახლებულ პუნქტებში სეზონურად ქუჩების, სკვერების, სასაფლაოების მიმდებარე ტერიტორიების სანიტარული მდგომარეობის მასობრივი დათვალიერების ორგანიზება, ქალაქის ნაგავსაყრელისა და ნაგვისშესაგროვებელი კონტეინერების სანიტარულ ნორმებთ ან შესაბამისობა ზესისტემატური კონტროლის დაწესება, საჭიროების შემთხვევაში დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის სამუშაოთა ორგანიზება.
სოფელ ბეკამში დაგეგგმილია ამბულატორიის მშენებლობა
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 06 04)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობის გეგმიური და გადაუდებელი საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება, მშობიარობის თანადაფინანსება, შეჭირვებულთათვის უფასო სასადილოთი მომსახურების უზრუნველყოფა, სასწავლო დაწესებულებებში შეღავათების დაწესება, ომისვეტერანებს, ომში დაღუპულთა და ომისშემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებს გადაეცემათ ერთჯერადი ფულადი დახმარება, დაფინანსდება იძულებით გადაადგილებულთა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯები
5.2.1. ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 04 02)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 100 და მეტი წლის უხუცესთა ფინანსური დახმარება წელიწადში 200 ლარის ოდენობით და მედიკამენტოზური უზრუნველყოფა 100 ლარის ფარგლებში.
5.2.2. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 04 03)
პროგრამა ვრცელდება ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ და სსიპ ხაშურის #2 საჯარო სკოლაში ჩარიცხულ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეებზე, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეების უწყვეტი აღზრდისა და სწავლების პროცესი ხელსშეუწყობს მათ სოციალურ-საყოფაცხოვრებო და შრომით ადაპტაციას, აღნიშნული დაფინანსება მოიცავს მოსწავლეთა სატრანსპორტო მომსახურეობას, პედაგოგთა და მომსახურე პერსონალთა შრომისანაზღაურებას. ხოლო იმ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეებს, რომლებსაც არ შეუძლიათ აღნიშნულ პროგრამით სარგებლობა, მათი ბინაზე სწავლებისათვის დაფინანსდება პედაგოგთა შრომის ანაზღაურება.
5.2.3. სახელოვნებო სკოლებისა მოსწავლეთა უფასო მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 04 04)
მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მუსიკალურ სკოლაში რეგისტრირებული მოსწავლეების ყოველთვიური სავალდებულო გადასახდელისაგან გათავისუფლება, აღნიშნული პროგრამა მოიცავს ლტოლვილებსა და სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულაა 0-დან 70 000–მდე.
5.2.4. მუნიციპალიტეტის დასახლებებში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 04 05)
დაგეგმილია 2011 წლის 18 ივნისის წყალდიდობის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ზიანის ანაზღაურება.
5.2.5. ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, ომის ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარებები. ომში დაღუპულთა და ომისშემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 04 06)
ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან (9 მაისი) დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისა და ინვალიდების სოციალური დახმარება, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან (26 მაისი) დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ ომის ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური დახმარება, რომელიც გაიცემა ერთჯერადად, 200 ლარის ოდენობით.
5.2.6. საომარი მოქმედებების შედეგად დევნილთა ყოფა–ცხოვრების პირობების მოწესრიგებისა და მათი სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 04 07)
საომარი მოქმედების შედეგად დაზარალებული, კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილების ყოფა-ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების მიზნით, საცხოვრებელ შენობებში დერეფნების განათებისათვის და წყლის ტუმბოებისათვის მიწოდებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა.
5.2.7. სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 04 08)
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირებზე, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და „საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო–უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების სოციალური დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ პირებზე, უპატრონო მიცვალებულებზე დაკრძალვის ხარჯებისათვის თანხა გაიცემა 250 ლარის ოდენობით.
5.2.8. სოციალურად დაუცველ მოსახლეობის სათბობი შეშით და მერქნით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 0409)
პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების (0-დან 30 000 ქულამდე) სათბობი შეშით უზრუნველყოფას.
5.2.9. საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაღაურება (პროგრამული კოდი 06 0410)
სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.
5.2.10. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო სასადილოთი უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 04 11)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უკიდურესად მძიმე სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის მქონე 170 მოქალაქის უფასო სასადილოთი, სამკომპონენტიანი სადილით უფასო კვება.
5.2.11. მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 0413)
ქალაქ ხაშურში მცხოვრები, მთიანი სოფლების სკოლებში დასაქმებული პედაგოგების სამუშაო ადგილებზე დამაგრების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილია მათი მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურება სასწავლო პერიოდში.
5.2.12.მოქალაქეთასოციალურიდახმარება (პროგრამულიკოდი 06 04 14)
ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება ვრეცელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შემდეგ მოქალაქეებზე
ქრონიკული (ეპილეფსიით, პარკინსონიზმით, ონკოლოგიურ, დაუნის სინდრომით, ბრონქული ასთმით) დაავადების მქონე ავადმყოფები;
ქრონიკული (სქოლიოზით) დაავადების მქონე ავადმყოფები;
ენდოკრინოლოგიური დაავადების მქონე ავადმყოფები;
ფენილკეტონურიით დაავადებული ავადმყოფები;
მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირები დაშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, რომლებიც დამოუკიდებლად გადაადგილებას ვერ ახერხებენ;
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვები /მოზარდები;
სოციალურად მოწყვლადი მოსახლეობა;
ზოგიერთი კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება, რომელთა სამედიცინო მომსახურებას არ აფინანსებს /ან ნაწილობრივ აფინანსებს სადაზღვევო კომპანია ან საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა,;
უმაღლესი სასწავლებლების ხელმოკლე სტუდენტების და საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში,აგრეთვე საქართველოს შეიარაღებულ ძალებსა და შინაგან საქმეთა ორგანოებში სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა შვილები;
ხანძრისა და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახები;
ხაშურის თვითმმართველ ერთეულში მცხოვრები მრავალშვილიანი დედები;
კვების პროდუქტების სადღესასწაულო (შობა-ახალი წელი, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული) პაკეტების მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილი ოჯახების და 0-20 000 ქულამდე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის;
ი) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
მათ შორის
2014 წლის გეგმა
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
18 072,1
11 905,4
4 528,8
7 376,6
12 881,9
3 508,4
9 373,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
195
182
0
182
190
0,0
190
ხარჯები
10 122,1
7 561,3
707,4
6 853,9
9 374,3
336,4
9 037,9
შრომის ანაზღაურება
1 467,2
2 141,2
0,0
2 141,2
2 039,8
0,0
2 039,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 950,0
4 344,1
3 821,4
522,8
3 507,6
3 172,0
335,5
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
4 135,7
2 612,9
87,8
2 525,1
2 598,2
30,3
2 567,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
150
142
0
142
137
0,0
137
ხარჯები
4 009,2
2 556,4
87,8
2 468,5
2 490,9
30,3
2 460,5
შრომის ანაზღაურება
1 188,4
1 767,8
0,0
1 767,8
1 680,8
0,0
1 680,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
126,5
56,6
0,0
56,6
107,3
0,0
107,3
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
356,9
678,0
0,0
678,0
662,7
0,0
662,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25
22
22
22
22
ხარჯები
349,5
675,4
0,0
675,4
662,7
0,0
662,7
შრომის ანაზღაურება
264,3
442,6
0,0
442,6
411,2
0,0
411,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,4
2,7
0,0
2,7
0,0
0,0
0,0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
3 673,9
1 833,7
0,0
1 833,7
1 876,3
0,0
1 876,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
125
120
120
117
117
ხარჯები
3 554,8
1 779,8
0,0
1 779,8
1 769,0
0,0
1 769,0
შრომის ანაზღაურება
924,1
1 325,2
0,0
1 325,2
1 269,6
0,0
1 269,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
119,1
53,9
0,0
53,9
107,3
0,0
107,3
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
17,4
0,0
17,4
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
17,4
0,0
17,4
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
57,1
13,0
0,0
13,0
11,5
0,0
11,5
ხარჯები
57,1
13,0
0,0
13,0
11,5
0,0
11,5
01 05
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული და გამოუყენებელი მიზნობრივი თანხების უკან დაბრუნება
30,3
88,0
87,8
0,2
30,3
30,3
0,0
ხარჯები
30,3
88,0
87,8
0,2
30,3
30,3
0,0
01 06
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
17,6
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
17,6
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
544,9
740,6
235,0
505,6
503,3
0,0
503,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
45
40
0
40
51
0,0
51
ხარჯები
494,6
494,4
0,0
494,4
501,8
0,0
501,8
შრომის ანაზღაურება
278,7
373,4
0,0
373,4
359,0
0,0
359,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,3
246,2
235,0
11,2
1,5
0,0
1,5
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
237,6
561,8
235,0
326,8
359,4
0,0
359,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32
32
32
43
43
ხარჯები
236,3
326,8
0,0
326,8
357,9
0,0
357,9
შრომის ანაზღაურება
193,8
282,9
0,0
282,9
280,0
0,0
280,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,3
235,0
235,0
0,0
1,5
0,0
1,5
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
191,5
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
142,5
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
115,9
178,6
0,0
178,6
144,0
0,0
144,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13,0
8
8
8,0
8,0
ხარჯები
115,9
167,4
0,0
167,4
144,0
0,0
144,0
შრომის ანაზღაურება
84,9
90,5
0,0
90,5
79,0
0,0
79,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
11,2
0,0
11,2
0,0
0,0
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
10 583,5
5 466,3
3 751,9
1 714,4
5 464,1
3 467,7
1 996,4
ხარჯები
3 046,2
1 885,3
462,1
1 423,2
2 093,9
306,0
1 787,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 537,3
3 581,0
3 289,8
291,2
3 370,3
3 161,7
208,6
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
4 688,6
1 554,2
1 246,9
307,3
1 095,7
839,0
256,7
ხარჯები
360,2
237,0
0,0
237,0
190,5
0,0
190,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 328,3
1 317,3
1 246,9
70,4
905,2
839,0
66,2
03 01 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4 688,6
1 481,0
1 197,1
283,9
1 092,5
839,0
253,5
ხარჯები
360,2
213,6
0,0
213,6
187,3
0,0
187,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 328,3
1 267,4
1 197,1
70,4
905,2
839,0
66,2
03 01 02
თვითმმართველობის ტერირორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ხარჯები
0,0
73,2
49,8
23,4
3,2
0,0
3,2
ხარჯები
0,0
23,4
0,0
23,4
3,2
0,0
3,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
49,8
49,8
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4 911,7
2 735,5
1 505,0
1 230,5
3 091,5
1 554,7
1 536,9
ხარჯები
2 338,4
1 255,5
223,8
1 031,7
1 418,9
21,7
1 397,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 573,2
1 480,0
1 281,2
198,8
1 672,6
1 533,0
139,6
03 02 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
585,3
507,1
48,4
458,7
504,7
8,5
496,2
ხარჯები
396,8
429,7
0,0
429,7
496,2
0,0
496,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
188,6
77,4
48,4
29,0
8,5
8,5
0,0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
507,3
812,8
178,5
634,3
618,7
0,0
618,7
ხარჯები
444,9
516,2
0,0
516,2
618,7
0,0
618,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
62,4
296,7
178,5
118,2
0,0
0,0
0,0
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
2 042,7
543,2
539,3
3,9
106,8
4,1
102,7
ხარჯები
0,0
3,9
0,0
3,9
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 042,7
539,3
539,3
0,0
106,8
4,1
102,7
03 02 04
სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა
0,0
29,2
0,0
29,2
219,4
180,7
38,7
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
24,7
0,0
24,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
29,2
0,0
29,2
194,7
180,7
14,0
03 02 05
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
181,2
70,9
54,5
16,4
522,6
505,2
17,3
ხარჯები
1,1
3,4
0,0
3,4
7,2
2,3
4,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
180,1
67,5
54,5
13,0
515,4
502,9
12,4
03 02 06
გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 07
მდინარეების, არხების რეაბილიტაციისა და გაწმენდის ღონისძიებები
50,5
11,9
0,0
11,9
252,7
0,0
252,7
ხარჯები
50,5
11,9
0,0
11,9
252,7
0,0
252,7
03 02 08
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
99,4
469,9
460,5
9,4
847,2
836,7
10,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99,4
469,9
460,5
9,4
847,2
836,7
10,5
03 02 09
მ.გ.ფ. თანადაფინანსება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 10
ბინათმშენებლობა
1 445,2
290,4
223,8
66,6
19,4
19,4
0,0
ხარჯები
1 445,2
290,4
223,8
66,6
19,4
19,4
0,0
03 03
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
768,6
931,0
931,0
0,0
978,7
978,7
0,0
ხარჯები
256,8
179,8
179,8
0,0
218,4
218,4
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
511,9
751,3
751,3
0,0
760,3
760,3
0,0
03 04
კეთილმოწყობის სამუშაოები
214,6
245,6
69,1
176,6
298,3
95,4
202,9
ხარჯები
90,7
213,1
58,6
154,6
266,1
66,0
200,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
123,9
32,5
10,5
22,0
32,2
29,4
2,8
03 04 01
ქალაქის გამწვანების და მწვანე ნარგაობების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები
47,6
45,1
0,0
45,1
97,5
0,0
97,5
ხარჯები
47,6
45,1
0,0
45,1
97,5
0,0
97,5
03 04 02
დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა
80,0
10,5
10,5
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80,0
10,5
10,5
0,0
0,0
0,0
0,0
03 04 03
სასოფლო და არასასოფლო მეურნეობის მიწის ნაკვეთების პროექტებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყიფა
3,2
1,6
0,0
1,6
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
3,2
1,6
0,0
1,6
5,0
0,0
5,0
03 04 04
სოფლად საყოფაცხოვრებო დანიშნულების შენობების მოწყობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 04 05
წრომის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
0,000
0,0
0,0
0,0
29,4
29,4
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,0
0,0
0,0
29,4
29,4
0,0
03 04 06
სოფლის დასახლებაში სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა
39,0
9,1
0,0
9,1
2,8
0,0
2,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39,0
9,1
0,0
9,1
2,8
0,0
2,8
03 04 07
მუნიციპალიტეტის დასახლებაში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები
4,9
33,9
0,0
33,9
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
0,0
33,9
0,0
33,9
50,0
0,0
50,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 04 08
სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები
39,9
96,4
58,6
37,9
86,8
66,0
20,8
ხარჯები
39,9
96,4
58,6
37,9
86,8
66,0
20,8
03 04 09
ქალაქ ხაშურში შადრევნის რეაბილიტაცია
0,0
13,0
0,0
13,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
13,0
0,0
13,0
0,0
0,0
0,0
03 04 10
ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები
0,0
36,2
0,0
36,2
26,8
0,0
26,8
ხარჯები
0,0
36,2
0,0
36,2
26,8
0,0
26,8
04 00
განათლება
637,2
953,5
28,6
924,9
1 006,3
0,0
1 006,3
ხარჯები
637,2
802,2
28,6
773,6
1 006,3
0,0
1 006,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
151,3
0,0
151,3
0,0
0,0
0,0
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
578,7
892,9
28,6
864,3
943,9
0,0
943,9
ხარჯები
578,7
741,5
28,6
713,0
943,9
0,0
943,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
151,3
0,0
151,3
0,0
0,0
0,0
04 02
საჯარო სკოლების ხელშეწყობა
12,8
6,1
0,0
6,1
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
12,8
6,1
0,0
6,1
0,0
0,0
0,0
04 03
შემოქმედ ბავშვთა განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები
45,8
54,5
0,0
54,5
62,5
0,0
62,5
ხარჯები
45,8
54,5
0,0
54,5
62,5
0,0
62,5
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
951,9
1 151,2
296,5
854,7
1 137,5
10,3
1 127,2
ხარჯები
715,9
842,2
0,0
842,2
1 127,2
0,0
1 127,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
236,0
309,0
296,5
12,5
10,3
10,3
0,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
459,4
435,6
97,8
337,8
442,9
10,3
432,6
ხარჯები
267,4
337,8
0,0
337,8
432,6
0,0
432,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
192,0
97,8
97,8
0,0
10,3
10,3
0,0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
329,6
279,2
97,8
181,4
253,7
10,3
243,4
ხარჯები
137,7
181,4
0,0
181,4
243,4
0,0
243,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
192,0
97,8
97,8
0,0
10,3
10,3
0,0
05 01 02
სპორტული სკოლების ხელშეწობა
129,8
156,4
0,0
156,4
189,2
0,0
189,2
ხარჯები
129,8
156,4
0,0
156,4
189,2
0,0
189,2
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
479,4
711,7
198,8
512,9
630,8
0,0
630,8
ხარჯები
435,4
500,4
0,0
500,4
630,8
0,0
630,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,0
211,2
198,8
12,5
0,0
0,0
0,0
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
41,0
47,0
0,0
47,0
34,0
0,0
34,0
ხარჯები
41,0
47,0
0,0
47,0
34,0
0,0
34,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 02
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
138,3
316,9
198,8
118,1
154,9
0,0
154,9
ხარჯები
94,2
105,6
0,0
105,6
154,9
0,0
154,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,0
211,2
198,8
12,5
0,0
0,0
0,0
05 02 03
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
90,3
102,5
0,0
102,5
122,0
0,0
122,0
ხარჯები
90,3
102,5
0,0
102,5
122,0
0,0
122,0
05 02 04
კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა
107,6
123,1
0,0
123,1
165,0
0,0
165,0
ხარჯები
107,6
123,1
0,0
123,1
165,0
0,0
165,0
05 02 05
მუზეუმების ხელშეწყობა
102,4
122,2
0,0
122,2
154,9
0,0
154,9
ხარჯები
102,4
122,2
0,0
122,2
154,9
0,0
154,9
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
13,0
4,0
0,0
4,0
13,8
0,0
13,8
ხარჯები
13,0
4,0
0,0
4,0
13,8
0,0
13,8
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
0,000
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
0,000
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1 218,9
980,8
128,9
851,9
2 172,4
0,0
2 172,4
ხარჯები
1 218,9
980,8
128,9
851,9
2 154,3
0,0
2 154,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,0
0,0
0,0
18,1
0,0
18,1
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
87,3
85,6
0,0
85,6
108,1
0,0
108,1
ხარჯები
87,3
85,6
0,0
85,6
90,0
0,0
90,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,0
0,0
0,0
18,1
0,0
18,1
06 02
პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე ასაყვანად წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმების ღონისძიებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 03
მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 04
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
1 131,7
895,2
128,9
766,3
2 064,3
0,0
2 064,3
ხარჯები
1 131,7
895,2
128,9
766,3
2 064,3
0,0
2 064,3
06 04 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 04 02
ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა
0,6
1,8
0,0
1,8
3,0
0,0
3,0
ხარჯები
0,6
1,8
0,0
1,8
3,0
0,0
3,0
06 04 03
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
30,9
29,9
0,0
29,9
23,5
0,0
23,5
ხარჯები
30,9
29,9
0,0
29,9
23,5
0,0
23,5
06 04 04
სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეთა უფასო მომსახურების პროგრამა
46,1
38,4
0,0
38,4
20,4
0,0
20,4
ხარჯები
46,1
38,4
0,0
38,4
20,4
0,0
20,4
06 04 05
მუნიციპალიტეტის დასახლებებში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
680,7
0,0
0,0
0,0
1 150,0
0,0
1 150,0
ხარჯები
680,7
0,0
0,0
0,0
1 150,0
0,0
1 150,0
06 04 06
ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა, ომის ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარებები. ომში გაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომერთა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები
11,7
20,6
0,0
20,6
22,0
0,0
22,0
ხარჯები
11,7
20,6
0,0
20,6
22,0
0,0
22,0
06 04 07
საომარი მოქმედებების შედეგად დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების მოწესრიგებისა და მათი სიციალური დაცვის სხვა ხარჯები
34,5
76,8
59,7
17,1
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
34,5
76,8
59,7
17,1
30,0
0,0
30,0
06 04 08
სარიტუალო მომსახურება
8,5
6,3
0,0
6,3
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
8,5
6,3
0,0
6,3
10,0
0,0
10,0
06 04 10
საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
2,9
0,0
2,9
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
2,9
0,0
2,9
06 04 11
უმწეო მდგომარეობასი მყოფ მოქალაქეთა უფასო სასადილითი უზრუნველყოფა
63,2
65,9
0,0
65,9
115,0
0,0
115,0
ხარჯები
63,2
65,9
0,0
65,9
115,0
0,0
115,0
06 04 12
სოციალურად დაუცველი პირების საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა
0,0
3,5
0,0
3,5
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
3,5
0,0
3,5
0,0
0,0
0,0
06 04 13
მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფა
0,0
16,6
0,0
16,6
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
0,0
16,6
0,0
16,6
20,0
0,0
20,0
06 04 14
მოქალაქეთა სოციალური დახმარება
255,5
635,4
69,2
566,2
667,5
0,0
667,5
ხარჯები
255,5
635,4
69,2
566,2
667,5
0,0
667,5
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.საკრებულოს თავმჯდომარედავით ლომიძე