ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №7 2014 წლის 21 აგვისტო ქ. მცხეთა ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ქალაქ მცხეთის  მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი დანართი №1-ს შესაბამისად . მუხლი 2🔗 დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეილია ჯიშკარიანი   დანართი №1 თავი I  ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗.  ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ბალანსი განისაზღვროს  ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი  თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის გეგმა 2014 წლის ფაქტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 5,427.2 2,599.2 2,828.0 2,818.6 700.4 2,118.2 გადასახადები 1,160.0 0.0 1,160.0 776.8 0.0 776.8 გრანტები 3,330.3 2,599.2 731.1 1,127.0 700.4 426.7 სხვა შემოსავლები 936.9 0.0 936.9 914.8 0.0 914.8 ხარჯები 4,081.8 294.8 3,787.0 2,332.4 55.1 2,277.4 შრომის ანაზღაურება 972.1 0.0 972.1 622.1 0.0 622.1 საქონელი და მომსახურება 734.1 48.5 685.6 382.6 38.0 344.6 პროცენტი 59.9 0.0 59.9 36.0 0.0 36.0 სუბსიდიები 1,743.4 0.0 1,743.4 1,073.6 0.0 1,073.6 სოციალური უზრუნველყოფა 259.2 0.0 259.2 200.5 0.0 200.5 სხვა ხარჯები 313.1 246.4 66.7 17.7 17.1 0.6 საოპერაციო სალდო 1,345.4 2,304.3 -958.9 486.2 645.3 -159.1 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3,058.3 2,815.3 243.0 1,027.6 1,042.2 -14.6 ზრდა 3,158.3 2,815.3 343.0 1,126.7 1,042.2 84.5 კლება 100.0 0.0 100.0 99.1 0.0 99.1 მთლიანი სალდო -1,713.0 -511.0 -1,201.9 -541.4 -396.9 -144.6 ფინანსური აქტივების ცვლილება -1,784.0 -511.0 -1,273.0 -581.8 -396.9 -185.0 ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 0.0 კლება 1,784.0 511.0 1,273.0 581.8 396.9 185.0 ვალუტა და დეპოზიტები 1,784.0 511.0 1,273.0 581.8 396.9 185.0 ვალდებულებების ცვლილება -71.0 0.0 -71.0 -40.4 0.0 -40.4 კლება 71.0 0.0 71.0 40.4 0.0 40.4 საშინაო 71.0 0.0 71.0 40.4 0.0 40.4 ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 2🔗.   ქალაქ  მცხეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014  წლის გეგმა 2014 წლის ფაქტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები  შემოსულობები 7,311.2 3,110.2 4,201.0 2,917.7 700.4 2,217.3           შემოსავლები 5,427.2 2,599.2 2,828.0 2,818.6 700.4 2,118.2  არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 0.0 100.0 99.1 0.0 99.1 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 1,784.0 511.0 1,273.0 0.0 0.0 0.0  ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გადასახდელები 9,095.2 3,621.2 5,474.0 3,499.5 1,097.2 2,402.3       ხარჯები 4,081.8 294.8 3,787.0 2,332.4 55.1 2,277.4  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,158.3 2,815.3 343.0 1,126.7 1,042.2 84.5  ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 1,784.0 511.0 1,273.0 0.0 0.0 0.0   ვალდებულებების კლება 71.0 0.0 71.0 40.4 0.0 40.4  ნაშთის ცვლილება -1,784.0 -511.0 -1,273.0 -581.8 -396.9 -185.0 მუხლი 3🔗. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები  5 427.2 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2014  წლის გეგმა 2014 წლის ფაქტი სულ მათ  შორის სულ მათ  შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები   შემოსავლები 5,427.2 2,599.2 2,828.0 2,818.6 700.4 2,118.2          გადასახადები 1,160.0 0.0 1,160.0 776.8 0.0 776.8           გრანტები 3,330.3 2,599.2 731.1 1,127.0 700.4 426.7           სხვა შემოსავლები 936.9 0.0 936.9 914.8 0.0 914.8 მუხლი 4🔗.  ქალაქ  მცხეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები დასახელება 2014  წლის გეგმა 2014 წლის ფაქტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები     გადასახადები 1,160.0 0.0 1,160.0 776.8 0.0 776.8          ქონების გადასახადი 1,160.0 0.0 1,160.0 776.8 0.0 776.8  საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 882.0 0.0 882.0 760.6 0.0 760.6  ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 40.0 0.0 40.0 0.5 0.0 0.5 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 34.0 0.0 34.0 8.3 0.0 8.3  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 204.0 0.0 204.0 7.4 0.0 7.4 სხვა გადასახადები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 5🔗. ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  განისაზღვროს  ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეის  ბიუჯეტის გრანტები 3 330.3  ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2014  წლის გეგმა 2014 წლის ფაქტი    გრანტები 3,330.3 1,127.0 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 0.0 0.0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 3,330.3 1,127.0 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 731.1 426.7 გათანაბრებითი ტრანსფერი 690.9 403.2 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 40.2 23.5 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 2,599.2 700.4  რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება 2,599.2 700.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0.0 0.0 მგფ-ს თანადაფინანსება 0.0 0.0 სხვა პროექტები 0.0 0.0 მუხლი 6🔗. ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 936.9  ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2014  წლის გეგმა 2014 წლის ფაქტი სხვა შემოსავლები 936.9 914.8 შემოსავლები საკუთრებიდან 54.0 43.8 პროცენტები 50.0 40.9 რენტა 4.0 2.9 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     0.0 0.0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 4.0 2.9 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 0.0 0.0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 100.4 49.3 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 100.4 49.3 სანებართვო მოსაკრებელი 35.0 13.2 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 65.4 35.3 არასაბაზისო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 0.0 6.0 შემოსავლები მომსახურეობის გაწევიდან 0.0 6.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 770.0 815.1 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 12.5 0.6 მუხლი 7🔗. ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს ქალაქ  მცხეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4 081,8  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით 2014  წლის გეგმა 2014 წლის  ფაქტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 4,081.8 294.8 3,787.0 2,332.4 55.1 2,277.4 შრომის ანაზღაურება 972.1 0.0 972.1 622.1 0.0 622.1 საქონელი და მომსახურება 734.1 48.5 685.6 382.6 38.0 344.6 პროცენტი 59.9 0.0 59.9 36.0 0.0 36.0 სუბსიდიები 1,743.4 0.0 1,743.4 1,073.6 0.0 1,073.6 გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 259.2 0.0 259.2 200.5 0.0 200.5 სხვა ხარჯები 313.1 246.4 66.7 17.7 17.1 0.6 მუხლი 8🔗.  ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 058,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის დასახელება 2014  წლის გეგმა 2014 წლის ფაქტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3,058.3 2,815.3 243.0 1,027.6 1,042.2 -14.6 ზრდა 3,158.3 2,815.3 343.0 1,126.7 1,042.2 84.5 კლება 100.0 0.0 100.0 99.1 0.0 99.1 ა) განისაზღვროს ქალაქ  მცხეთის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 158,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით. დასახელება 2014  წლის გეგმა 2014 წლის ფაქტი წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 9.0 1.1 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0.0 0.0 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3149.3 1125.6 განათლება 0.0 0.0 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 0.0 0.0 სულ  ჯამი 3,158.2 1,126.7 ბ) განისაზღვროს ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის დასახელება 2014 წლის გეგმა 2014 წლის ფაქტი არაფინანსური აქტივების კლება 100,0 99,1 ძირითადი აქტივები 50,0 2,8 არაწარმოებული აქტივები 50,0 96,3 მიწა 50,0 96,3 სხვა ბუნებრივი აქტივები 0,0 0,0 მუხლი 9🔗.  ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2014 წლის გეგმა 2014 წლის ფაქტი 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,279.8    734.6    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1,220.0    698.7    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1,206.0    685.2    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 14.0    13.5    7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 59.9    36.0    702 თავდაცვა 24.8    15.4    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 561.3    326.1    7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0.0    0.0    704 ეკონომიკური საქმიანობა 3,578.9    1,363.5    7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 0.0    0.0    70421 სოფლის მეურნეობა 0.0    0.0    7044 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 1,588.6    236.6    70443 მშენებლობა 1,588.6    236.6    7045 ტრანსპორტი 1,264.5    814.1    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1,264.6    814.1    70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 0.0    0.0    7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 725.8    312.8    705 გარემოს დაცვა 0.0    0.0    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 0.0    0.0    7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 0.0    0.0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 372.7    121.4    7061 ბინათმშენებლობა 48.5    38.0    7063 წყალმომარაგება 0.0    0.0    7064 გარე განათება 19.7    15.0    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 304.5    68.4    707 ჯანმრთელობის დაცვა 22.8    14.3    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 22.8    14.3    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 660.5    461.7    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 51.3    32.0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 606.5    429.8    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 2.7    0.0    709 განათლება 508.0    277.3    7091 სკოლამდელი აღზრდა 468.0    248.3    7092 ზოგადი განათლება 40.0    29.0    70923 საშუალო ზოგადი განათლება 40.0    29.0    710 სოციალური დაცვა 231.3    144.8    7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 69.6    24.2    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 88.8    70.0    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 71.4    50.6    სულ 7,240.1    3,459.1    მუხლი 10🔗. ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  (-1 713.0) ათასი ლარის ოდენობით მუხლი 11🔗.  ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-1 784.0) ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 784.0  ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  (-71,0) ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. ქალაქ  მცხეთის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი ქალაქ  მცხეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 14,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი  40.2 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 22.8 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 17.2 ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 0.2 ათასი ლარი; 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗.  მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 16🔗. ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში მოსახლეობისთვის დახმარების გასაწევად მნიშვნელოვანია სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად, რისთვისაც  აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება, სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მცხეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1  საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01) უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. 1.2   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის  ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქ. მცხეთაში  ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 00) ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, დასუფთავების ღონისძიებები, სკვერების, მოედნების კეთილმოწყობის ღონისძიებები, წყლის და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველ  ქალაქ  მცხეთაში    არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზების, საყრდენი კედლების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, 2014 წელს დაგეგმილია ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები ქ. მცხეთაში. 2.2    კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, წყლის სისტემის  რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია,  გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია, ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია, მუნიციპალური შენობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია. 1.2.1  გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 01) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია რეაბილიტირებულ გზებზე. მუნიციპალიტეტის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა. 2014 წელს დაგეგმილია თვითმმართველი  ქალაქი  მცხეთის 2 ქუჩის გარე განათების მოწყობის სამუშაოები. 2.2.2 მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და  მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 08) ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მრავლად არის შენობა-ნაგებობები და სხვადასხვა ობიექტები, რომლებიც ამ ეტაპზე არ გამოიყენება მუნიციპალიტეტის საჭიროებებისათვის და შესაძლოა განხორციელდეს მათი ეტაპობრივი პრივატიზაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები მათი არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და უცხო პირთა ხელყოფისაგან დაცვის მიზნით. 2014 წელს დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, სადგურის N5 ბაღის გათბობის სისტემის მოწყობა,  ქ. მცხეთის ახალი კულტურის სახლის მშენებლობა,  ქ. მცხეთის სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია. 2.3 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2013 წელს და მიმდინარე წელს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება. 2.4   კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების და მოედნების კეთილმოწყობის სამუშაოები, გამწვანების, დასუფთავების, გარე განათების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები, საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციისა და ჩამდინარე წყლების გადასამუშავებელი კოლექტორების, მილგაყვანილობის და წყალსაქაჩების დამონტაჟება-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისთვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება; 2.4.1 სკვერების და მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი  03 05 02) 2014 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. მცხეთაში სკვერის მოწყობა; 2.4.2 ა(ა)იპ  "ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური" (პროგრამული კოდი  03 05 08) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის    ტერიტორიის კეთილმოწყობის, გამწვანების, დასუფთავების, გარე განათების, საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციისა  და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფა. 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა, სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას. 3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) თვითმმართველ  ქალაქ  მცხეთაში     ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 6 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  500-მდე ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. 3.2  ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია “ მცხეთის წმინდა ათორმეტ მოციქულთა სახელობის მართლმადიდებლური სკოლის“ ხარჯების დაფინანსება. 4.  კულტურა, რელიგია,  ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და  სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) თვითმმართველი ქალაქ მცხეთის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. 4.1  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება ა(ა)იპ „ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“ (450-მდე მოსწავლე). 4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) თვითმმართველი ქალაქ მცხეთის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ა(ა)იპ “ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება“, რომელშიც გაერთიანებულია : Ø    ქალაქ მცხეთის მთავარი კულტურის სახლი; Ø    ქალაქ მცხეთის დავით გამრეკელის სახელობის ხელოვნების სკოლა; Ø    ბიბლიოთეკები: ქ. მცხეთის შოთა რუსთაველის სახელობის ცენტრალური, ქ. მცხეთის მაყვალა მრევლიშვილის სახელობის საბავშვო, ქ. მცხეთის ლადო ასათიანის სახელობის ახალგაზრდული ბიბლიოთეკა. Ø     სპორტულ სკოლები: ქ. მცხეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლას და მცხეთის ნიჩბოსნობის სასპორტო სკოლა, სადაც სწავლობს 450-მდე მოსწავლე. მცხეთის კომპლექსური სასპორტო  სკოლაში ფუნქციონირებს კალათბურთის, ჭიდაობის, კრივის, კარატეს, ველოსპორტის და ჭადრაკის  წრეები. მცხეთის ნიჩბოსნობის სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს ნიჩბოსნობის შემდეგი სახეები:  აკადემიური, საბაიდარე და კანოე. 5.    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა  და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა  ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა  არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: Ø    არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; Ø    დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; Ø    ქ. მცხეთაში  მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; Ø    სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; Ø    ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; Ø    ქ. მცხეთაში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. 5.2  მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების სასურსათო პაკეტით დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სოფ. წეროვანში და საგურამოში მცხოვრები  დევნილი ბავშვების ტრანსპორტირება სკოლაში, გაჭირვებული ოჯახების სამშენებლო მასალებით დახმარება,  მოსახლეობისთვის შეშის შეძენა. 5.2.2    სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციების ჩატარების ხარჯების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი  06 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  მცხეთაში მცხოვრები  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მკურნალობის და ოპერაციების ჩატარების ხარჯების დაფინანსება; 5.2.3  უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთაში მცხოვრები სოციალურად დაუცველ პირთათვის ერთჯერადი სოციალური დახმარების გაწევა. დახმარება გაიცემა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეებზე რომლებიც განიცდიან უკიდურეს ფინანსურ და სოციალურ გაჭირვებას, დახმარება ერთჯერადია. 5.2.4   ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯები  (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: Ø    სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); Ø    იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); Ø    მცხეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება; 5.2.5. მრავალშვილიანი ოჯახების სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 05) Ø    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახების სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა ბენეფიციარი - 14 ოჯახი (4 და მეტი 19 წლამდე ასაკის შვილი); 5.2.6 უფასო სასადილოს დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 06 02 06) Ø    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალურად დაუცველი  მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 80 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა. მუხლი 17🔗.   მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით ორგ.კოდი დასახელება 2014 წლის გეგმა 2014  წლის ფაქტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები მცხეთის მუნიციპალიტეტი 7,311.2 3,110.2 4,201.0 3,499.5 1,097.2 2,402.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 534.0 0.0 534.0 534.0 0.0 534.0 ხარჯები 4,081.8 294.8 3,787.0 2,332.4 55.1 2,277.4 შრომის ანაზღაურება 972.1 0.0 972.1 622.1 0.0 622.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,158.3 2,815.3 343.0 1,126.7 1,042.2 84.5 ვალდებულებების კლება 71.0 0.0 71.0 40.4 0.0 40.4 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1,350.9 94.4 1,256.5 775.0 0.1 775.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 209.0 0.0 209.0 209.0 0.0 209.0 ხარჯები 1,270.8 94.4 1,176.5 733.5 0.1 733.5 შრომის ანაზღაურება 562.5 0.0 562.5 378.2 0.0 378.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.0 0.0 9.0 1.1 0.0 1.1 ვალდებულებების კლება 71.0 0.0 71.0 40.4 0.0 40.4 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 197.8 0.0 197.8 126.8 0.0 126.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27.0 27.0 27.0 27.0 ხარჯები 194.8 0.0 194.8 126.8 0.0 126.8 შრომის ანაზღაურება 156.8 0.0 156.8 103.2 0.0 103.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1,008.2 94.4 913.8 558.4 0.1 558.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 182.0 182.0 182.0 182.0 ხარჯები 1,002.2 94.4 907.8 557.3 0.1 557.2 შრომის ანაზღაურება 405.7 0.0 405.7 275.0 0.0 275.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.0 0.0 6.0 1.1 0.0 1.1 01 03 სარეზერვო ფონდი 14.0 0.0 14.0 13.5 0.0 13.5 ხარჯები 14.0 0.0 14.0 13.5 0.0 13.5 01 04 წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი) 130.9 0.0 130.9 76.4 0.0 76.4 ხარჯები 59.9 0.0 59.9 36.0 0.0 36.0 ვალდებულებების კლება 71.0 0.0 71.0 40.4 0.0 40.4 01 05 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 586.1 0.0 586.1 341.5 0.0 341.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14.0 0.0 14.0 14.0 0.0 14.0 ხარჯები 586.1 0.0 586.1 341.5 0.0 341.5 შრომის ანაზღაურება 409.6 0.0 409.6 243.9 0.0 243.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 561.3 0.0 561.3 326.1 0.0 326.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 561.3 0.0 561.3 326.1 0.0 326.1 შრომის ანაზღაურება 392.4 0.0 392.4 233.4 0.0 233.4 02 02 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 24.8 0.0 24.8 15.4 0.0 15.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14.0 14.0 14.0 14.0 ხარჯები 24.8 0.0 24.8 15.4 0.0 15.4 შრომის ანაზღაურება 17.2 0.0 17.2 10.5 0.0 10.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3,951.6 3,015.8 935.8 1,484.8 1,097.2 387.7 ხარჯები 802.3 200.5 601.8 359.3 55.0 304.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,149.3 2,815.3 334.0 1,125.6 1,042.2 83.4 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 1,264.6 1,256.6 8.0 814.1 806.1 8.0 ხარჯები 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 8.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,256.6 1,256.6 0.0 806.1 806.1 0.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1,608.3 1,558.8 49.5 251.6 236.0 15.5 ხარჯები 20.0 0.0 20.0 0.5 0.0 0.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,588.3 1,558.8 29.5 251.1 236.0 15.1 03 02 01 გარე განათება 19.7 0.0 19.7 15.0 0.0 15.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.7 0.0 19.7 15.0 0.0 15.0 03 02 02 დასუფთავების ღონისძიებები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 03 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 04 სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 05 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 06 გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 07 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგაბობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ესპლოატაცია 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 08 მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა 1,588.6 1,558.8 29.8 236.6 236.0 0.5 ხარჯები 20.0 0.0 20.0 0.5 0.0 0.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,568.6 1,558.8 9.8 236.1 236.0 0.1 03 02 09 მრავალსართულიანი შენობების სახურავების შეკეთება და საძირკველის გამაგრება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 10 ქ. მცხეთის ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 03 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება 48.5 48.5 0.0 38.0 38.0 0.0 ხარჯები 48.5 48.5 0.0 38.0 38.0 0.0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 05 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1,030.3 152.0 878.3 381.2 17.0 364.2 ხარჯები 725.8 152.0 573.8 312.8 17.0 295.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 304.5 0.0 304.5 68.4 0.0 68.4 03 05 01 გამწვანება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 05 02 სკვერების და მოედნების მოწყობა 304.5 0.0 304.5 68.4 0.0 68.4 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 304.5 0.0 304.5 68.4 0.0 68.4 03 05 03 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში შეძენილი ტექნიკა და ინვენტარი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 05 04 მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა და მოვლა-შენახვა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 05 05 სასაფლაოების მოვლა-შენახვა და სარიტუალო ნივთების შეძენა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 05 06 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების და მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება 216.0 152.0 64.0 17.6 17.0 0.6 ხარჯები 216.0 152.0 64.0 17.6 17.0 0.6 03 05 07 ი. ჭავჭავაძის ძეგლის სარესტავრაციო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  ღირებულება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 05 09 ააიპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური" 509.824 0.0 509.824 295.217 0.0 295.2 ხარჯები 509.8 0.0 509.8 295.2 0.0 295.2 04 00 განათლება 508.0 0.0 508.0 277.3 0.0 277.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 508.0 0.0 508.0 277.3 0.0 277.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 01 მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების არასამეწარმეო (კომერციული) ხელშეწყობა 468.0 0.0 468.0 248.3 0.0 248.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 468.0 0.0 468.0 248.3 0.0 248.3 04 02 საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 03  „მცხეთის წმინდა ათორმეტ მოციქულთა მართლმადიდებლური სკოლის“ ხელშეწყობა 40.0 0.0 40.0 29.0 0.0 29.0 ხარჯები 40.0 0.0 40.0 29.0 0.0 29.0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 660.5 0.0 660.5 461.7 0.0 461.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 269.0 0.0 269.0 269.0 0.0 269.0 ხარჯები 660.5 0.0 660.5 461.7 0.0 461.7 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 51.3 0.0 51.3 32.0 0.0 32.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18.0 18.0 18.0 18.0 ხარჯები 51.3 0.0 51.3 32.0 0.0 32.0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 606.5 0.0 606.5 429.8 0.0 429.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 251.0 0.0 251.0 251.0 0.0 251.0 ხარჯები 606.5 0.0 606.5 429.8 0.0 429.8 05 02 01 მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა 606.5 0.0 606.5 429.8 0.0 429.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 251.0 251.0 251.0 251.0 ხარჯები 606.5 0.0 606.5 429.8 0.0 429.8 05 02 02 ი. ჭავჭავაძის სახელობის მუზეუმი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 03 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 2.7 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 2.7 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 05 03 01 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 2.7 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 2.7 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 254.1 0.0 254.1 159.1 0.0 159.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 42.0 0.0 42.0 42.0 0.0 42.0 ხარჯები 254.1 0.0 254.1 159.1 0.0 159.1 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 22.8 0.0 22.8 14.3 0.0 14.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 42.0 42.0 42.0 42.0 ხარჯები 22.8 0.0 22.8 14.3 0.0 14.3 06 03 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 231.3 0.0 231.3 144.8 0.0 144.8 ხარჯები 231.3 0.0 231.3 144.8 0.0 144.8 06 03 01 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 88.8 0.0 88.8 70.0 0.0 70.0 ხარჯები 88.8 0.0 88.8 70.0 0.0 70.0 06 03 02 სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება 69.6 0.0 69.6 24.2 0.0 24.2 ხარჯები 69.6 0.0 69.6 24.2 0.0 24.2 06 03 03 ერთჯერადი სოციალური დახმარება 25.7 0.0 25.7 25.6 0.0 25.6 ხარჯები 25.7 0.0 25.7 25.6 0.0 25.6 06 03 04 ომის ვეტერანთა და იძულებით დადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 06 03 05 მრავალშვილიანი ოჯახების სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 06 03 06 უფასო სასადილოს დაფინანსება 45.0 0.0 45.0 25.0 0.0 25.0 ხარჯები 45.0 0.0 45.0 25.0 0.0 25.0