1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკით, ინვენტარით და უნიფორმებით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, ასევე მათი სამედიცინო დაზღვევით უზრუნველყოფა.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა-სახანძრო-სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით და უნიფორმებით უზრუნველყოფა. დაგეგმილია უნიფორმის და ახალი სახანძრო სპეცმანქანის შეძენა, რომელიც უზრუნველყობს სამსახურის გამართულ და ოპერატიულ მუშაობას.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის გამართვა–კეთილმოწყობის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარული დასუფთავების, სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის მომსახურების სამუშაოები, ასევე განხორციელდება არსებულიც ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
- დაგეგმილია სოფელ ბარდნარში მეწყერის შედეგად დაზიანებული მისასვლელი გზის აღდგენა, რისთვისაც საჭიროა გზის გაფართოება და კერძო მფობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთების შესყიდვა.
- მოსახლეობის თხოვნით დაგეგმილია ხულო-ბეშუმის მიმართულებით უფასო მიკრო ავტობუსის დანიშვნა, რომლის აუცილებლობაც გამოწვეულია მგზავრთა სიმრავლით. დღის განმავლობაში შესრულდება ორი რეისი და იფუნქციონირებს მანამ სანამ მოსახლეობა იმყოფება სამთო იალაღებზე.
2.2 ა(ა)იპ “ხულო-თაგო”-ს ბაგირგზა (პროგრამული კოდი 0302)
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისირთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბახულოს თანდამაკავშირებელი გზითსარგებლობა, რამაც შექმნა “ხულო-თაგო”-ს სატვირთო-სამგზავრო ბაგირ გზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტისგამართულმუშაობასუზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.
2.3 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბინაო ამხანაგობებზე დახმარება, გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემების მოვლის ღონისძიებები, საპროექტო-საკადასტრო სამუშაოები, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების მოვლა შენახვა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტის მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები და ქუჩების მოვლის ღონისძიებები.
2.3.1 საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 03 03 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საბინაო ამხანაგობებზე ხელშწყობას, კერძოდ სახურავების შეკეთებას, ეზოების, სადარბაზოების და სარდაფების კეთილმოწყობას.
2.3.2 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 03)
- „დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების გარე განათების“ მიზნობრივი პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების სრულყოფა, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენება, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობა. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 56 დასახლებულ პუნქტში 1569-მდე წერტილის მომსახურება.
- მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე გათვალისწინებულია ყოფილი უნივერმაღის შენობიდან ქვედა ვაშლოვანის გზაჯვარედინამდე გარე განათების ქსელის მოწყობა. რისი აუცილებლობაც გამოწვეულია აღნიშნული ტერიტორიის ცენტრალური მდებარეობით (ბათუმი-ახალციხის საავტომობილო გზა), სატრანსპორტო და ქვეითად მოსიარულეთა სიმრავლით.
- დაგეგმილია ტრანსფორმატორების შეკეთება სამთო იალაღებზე, კერძოდ რიყეთისა და თხილვანის მთებში, სადაც ტრანსფორმატორები დაზიანებულია და აუცილებელია მისი შეკეთება.
2.3.3 დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქცია სწარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და თემის ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, ასევე მწვანე საფარის დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან. ასევე გათვალისწინებულია კურორტი ბეშუმიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა.
2.3.4 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 05)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.3.5 ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“-ს მეშვეობით ხორციელდება დაბა ხულოსა და მიმდებარე სოფლების სასმელი წყლით მომარაგება. დაბა ხულოში სასმელი წყლის მიწოდება ხდება ყველა ოჯახზე, თუმცა მომარაგება ჯერჯერობით 24-საათიანი რეჟიმით არ ხორციელდება. რაიონში ფუნქციონირებს 26 წყალსადენი. დაბის წყალსადენის გარდა ყველა წყალსადენი 24-საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას.
2.3.6 სასმელი წყლის მილების შეძენა, წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი (პროგრამულიკოდი 03 03 07)
- მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე დაგეგმილია სასმელი წყლის მილების შეძენა, რითაც გაუმჯობესდება მოსახლეობის წყლით მომარაგების მდგომარეობა.
- სათანადო კვლევების შემდეგ დაგეგმილია დაბა ხულოს წყალსადენის სრული რეაბილიტაცია, 24 საათიანი წყალმომარაგებისა და მიწოდებული წყლის ხარისხის სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა. პროგრამა გათვლილია რამდენიმე წელზე.
- კვატიაში (სოფ. ოხორა) დაგეგმილია სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, რითაც გაუმჯობესდება მოსახლეობის წყლით მომარაგების მდგომარეობა.
2.3.7 საპროექტო-საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები, აგრეთვე რაიონის წყალმომარაგების და წყალსადენების სათავე ნაგებობების სანიტარიული დაცვის ზონების სარეაბილიტაციო სამუშაოების მოკვლევა-შესწავლა, მიმდინარე და შემდგომი წლის პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
2.3.8 სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლა–შენახვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 09)
- დაბაში არსებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ინფრასტრუქტურის გაწმენდისა და მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოებისათვის გათვალისწინებულია „სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვის’’ მიზნობრივი პროგრამა.
- გათვალისწინებულია 2013 წელს დაწყებული დაბის საკანალიზაციო ქსელის ნაწილის რეაბილიტაცია, რომელიც დასრულებულია.
- დაგეგმილია ბათუმი-ახალციხის საავტომობილო გზაზე გამავალი საკანალიზაციო მილების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში კანალიზაციის დამატებითი შტოების მოწყობა.
- დაგეგმილია სოფელ დეკანაშვილების ცალკეულ უბნებზე სანიაღვრე არხების მოწყობა გოფრირებული მილებით.
- მოსახლეობის მოთხოვნით დაგეგმილია სოფელ ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა.
- დაგეგმილია სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეეს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა.
2.3.9 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა (პროგრამულიკოდი 03 03 10)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიეტების მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოები, ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.
2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საყრდენი კედლების მოწყობა, სკვერების და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები, დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია, ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობისათვის ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის რეკონსტრუქცია-რემონტი, ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, მუნიციპალური შენობების გამრიცხველიანება, მოსაცდელების მშენებლობა, გამგეობის შენობის მიმდინარე რემონტი.
2.4.1 მუნიციპალურის კვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)
- ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დარჩენილი საყრდენი კედლების მოწყობა.
დაბის ტერიტორიაზე 2012-2013 წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა არსებული საყრდენი კედლების აღდგენა და ახალი კედლების მოწყობა. სარეაბილიტაციოდ რჩება საყრდენი კედლები, რომლებიც ნაწილობრივ ჩამოშლილია და ვერ ასრულებს ფუნქციურ დანიშნულებას.
- დაგეგმილია სოფელ დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა, რაც აუცილებელია აღნიშნული შენობების უსაფრთხოებისათვის.
– დაგეგმილია ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა.
2.4.2 დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერების და მოედნების გამწვანება მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა-მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, კეთილმოწყობილი დაბის სკვერისათვის დეკორატიული მცენარეების შეძენა.
2.4.3 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)
- დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია – ნაგებობა წარმოადგენს დაბის ცენტრალური სკვერის დაბოლოებას, სადაც იმართებასადღესასწაულო ღონისძიებები. ნაგებობა აგებულია მძიმე მონოლითური კონსტრუქციებით გასული საუკუნის 80-იან წლებში, რომელიც ამორტიზირებული და დაბზარულია, ემუქრება დაშლის საფრთხე. თეატრონის ქვედა სართულზე მოწყობილი იყო საზოგადოებრივი საპირფარეშო, რომელიც ერთადერთია დაბის მთავარ ნაწილში და მისი აღდგენა აუცილებელია. რეაბილიტაციით გათვალისწინებულია ამორტიზირებული კონსტრუქციის დაშლა და ახალი მსუბუქი კონსტრუქციის მოწყობა თანამედროვე არქიტექტურით და ადრინდელი ფუნქციების შენარჩუნებით.
- ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობისათვის ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის რეკონსტრუქცია-რემონტი - ხიხაძირის ცენტრში არსებული ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის ერთ ნაწილში განთავსებულია საბავშვო ბაღი, შენობის დარჩენილი ნაწილი განიცდის სწრაფ ცვეთას და საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, რის შემდეგაც შესაძლებელია განთავსდეს ადმინისტრაციული სათავსოები და დარბაზი მოსახლეობის შეკრებისათვის.
- ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა – ფუშრუკაულის თემს, არ გააჩნია საერთო ადმინისტრაციული შენობა, სადაც შესაძლებელი იქნება თემის მოსახლეობის თავშეყრა და სხვადასხვა ღონისძიებების თუ შეხვედრების უზრუნველყოფა. რისთვისაც მიზანშეწონილია თემის ცეტრში აშენდეს ახალი ადმინისტრაციული შენობა, რითაც მოსახლეობას გაუჩნდება ნორმალური თავშეყრის ადგილი, გაუმჯობესდება ფუშრუკაულის თემის ცენტრის იერსახე.
- მუნიციპალური შენობების გამრიცხველიანება – ბოლო წლებში სოფლის პროგრამით აშენებული სოფლის სახლები და სხვა ნაგებობები, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ცალკეული ადმინისტრაციული შენობები საჭიროებს ელექტროენერგიით უზრუნველყოფას და შესაბამისად გამრიცხველიანებას.
- მოსაცდელების მშენებლობა – გათვალისწინებულია ხუთი მოსაცდელის მშენებლობა (ოქრუაშვილები, ბაკო, შქერნალი, ირემაძეები, მახალაკური).
გამგეობის შენობის მიმდინარე რემონტი - გათვალისწინებულია ელექტრო გაყვანილობის, სველი წერტილების და დარბაზის რემონტი.
დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა - შენობის მშენებლობა დაწყებულია 2013 წელს, უამინდობის გამო სამუშაოები ვერ დამთავრდა და დასრულდა მიმდინარე წელს.
2.5 მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა–რეაბილიტაცია - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 05)
გათვლისწინებული მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში მოსახლეობის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება დამტკიცებული ნუსხის მიხედვით.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
3.1 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 390 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველახარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.
3.2 საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. მიმდინარეწლისათვის დაგეგმილიახუთი ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა-რემონტი,სოფელ ქედლებში და ღურტაში საბავშვო ბაგა-ბაღების მშენებლობა ორ-ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი), სოფელ რიყეთში და კვატიაში ერთ ჯგუფზე (25–30 ბავშვი), აგრეთვე დაგეგმილია ღორჯომის ბაგა-ბაღის რემონტი,რაც უზრუნველყოფს სკოლანდელი აღზრდის ბავშვთა განვითარებას, საერთო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას, ასევე ხელი შეეწყობა მოსახლეობის დასაქმებას და გაუმჯობესდება სოფლის მოსახლეობის სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა. ასევე გათვალისწინებულია 2013 წელს დაწყებული დიდაჭარის საბავშვო ბაღის შენობის მშენებლობა, რაცდასრულებულია.
3.3 სკოლების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამულიკოდი 04 03)
გათვალისწინებულია სხანდრის დაწყებითი სკოლის შენობის რემონტი და შურმულის დაწყებითი სკოლის ეზოს კეთილმოწყობა.
3.4 კომპიუტერისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების შესწავლის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამულიკოდი 04 04)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, როგორც ბავშვებისა და მოზარდებისათვის, ასევე ყველა ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობისათვის კომპიუტერული ტექნოლოგიების შესწავლას. მსურველთა კონტინგენტი დიდია, რის გამოც გათვალისწინებულია 3 ჯგუფის მომსახურეობა 60 ბენეფიციარზე.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არაერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში და ა(ა)იპ - ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის საქმიანობაში, აგრეთვე გათვალისწინებულია სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ასევე ინვენტარით უზრუნველყოფა.
4.1.1 ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქცინირებს ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, რაგბის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში. დაგეგმილია სტიქიის შედეგად დაზიანებული დიდაჭარის ჭადრაკის სახლის შენობის გადატანა სხვა უსაფრთხო ადგილას.
4.1.2 სპორტული ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.
4.1.3 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამი ახალი სპორტული მოედნის მშენებლობას სოფელ მეკეიძეებში, დიაკონიძეებში, კალოთაში და გორგაძეებში. აღნიშნულ სოფლებს არ გააჩნია არცერთი სახის სპორტული ნაგებობა და მოედანი, რისთვისაც აუცილებელია მოეწყოს კომბინირებული მინი სპორტული მოედანი ხელოვნური საფარით, რაც უზრუნველყობს მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორ გამოყენებას და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვას. ასევე იგეგმება ოქრუაშვილებისა, რიყეთის, ღორჯომის არსებულ მოედნებზე ხელოვნური საფარის მოწყობა და ვაშლოვანის მოედნის შემოღობვა, აგრეთვე ზედა ვაშლოვანისა და განახლების მინი მოედნების რემონტი.
4.1.4 სპორტული ინვენტარის შეძენა (პროგრამული კოდი 05 01 04)
გათვალისწინებულია სპორტული ინვენტარის (ტენისის მაგიდები, ფეხბურთის და ფრენბურთის ბადეები, ბურთები, ჭადრაკი, ბილიარდი დასხვ) შეძენა.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამებით ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.
4.2.1 ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამულიკოდი 05 02 01)
დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში. სკოლაში სწავლობს 85 ბავშვი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლების სიმცირის გათვალისწინებით, შესაბამისად დაბალია სწავლის ღირებულება და იგი შეადგენს თვეში 5 ლარს.
4.2.2 ა(ა)იპ ხულოს მულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვის დაგაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული დაქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები, ანსამბლი „არგინეთი“ და სხვა).
4.2.3 სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ხულოს პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები.თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, ასევე შენობაში ტარდება რაიონისათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, რაც ხელს უწყობს რაიონის კულტურულიცხოვრების გაჯანსაღებას.
4.2.4 კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 04)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში. ტარდება თვითშემოქმედი კოლექტივების დათვალიერებები და გამორჩეული კოლექტივები მონაწილეობენ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში.
4.2.5 კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 05 02 06)
- ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა სოფელ თხილვანის მუზეუმის რემონტს, სადაც გათვალისწინებული იყო სახურავის, სხვა სათავსების რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა, რაც დასრულებულია.
- იგეგმება საციხურის კულტურის სახლის რემონტი. შენობა ავარიულია, იგი ერთადერთი კაპიტალური ნაგებობაა საციხურის თემში და მისი შემდგომი გამოყენებისათვის აუცილებელია კაპიტალური რემონტის ჩატარება, რითაც ხელი შეეწყობა თემის მოსახლეობის კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობას.
- ასევე იგეგმება სხალთის მუზეუმის რემონტი,სადაც გათვალისწინებულია ერთი ოთახის რემონტი,სველი წერტილებისა და საყრდენი კედლის მოწყობა.
- დაბის მუზეუმთან დაგეგმილია ეთნოგრაფიული კუთხის მოწყობა შენობის რეკონსტრუქცია-რემონტით.
4.2.6 ახალგაზრდობის სამოქალაქო-საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 08)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიების ორგანიზება.
4.2.7 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 09)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.
5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0600)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას.
5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომის უნარიანობის შენარჩუნება.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა, სოციალურად დაუცველ ფენებზე, ქრონიკულად დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.
5.1.1 სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღორჯომის, აგარის და ხიხაძირის ტერიტორიული ორგანოების მოსახლეობისათვის და კურორტი ,,ბეშუმის” (სეზონურად) დამსვენებელთათვის საჭიროების შემთხვევაში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების აღმოჩენას, რისი აუცილებლობაც გამოწვეულია იმით, რომ აღნიშნული ტერიტორიები დიდი მანძილით არის დაშორებული მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან და ქვეპროგრამა ხელს შეუწყობს მოსახლეობისათვის დროულად და ოპერატიულად მომსახურეობას. აგრეთვე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 8 ამბულატორიის სატრანსპორტო და კომუნალური ხარჯები.
5.1.2 ქრონიკულად პროგრესირებადი (ეპილეფსია) დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებებით (ეპილეფსია) დაავადებულ ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება52ბენეფიციარზე.
5.1.3 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 06 01 03)
ქვეპროგრამაითვალისწინებს სოფელ ბოძაურში და მთისუბანში თემის სამედიცინო პუნქტის მშენებლობას და სოფელდიდაჭარაში ამბულატორიის მშენებლობის თანადაფინანსებას, რაც უზრუნველყობს სოფლის მოსახლეობის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების გაუმჯობესებას.
5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0602)
საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამათუიმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომის უუნარომო სახლეობაზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახები.
5.2.1 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო და ბახულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.
5.2.2 ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდმეორე მსოფლიო ომშიდაღუპულთა, ომის მონაწილე ვეტერნების და მარჩენალ დაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანზე დახმარება 500 ლარის, ხოლო ვეტერანთა ქვრივზე 300 ლარის ოდენობით (სულ 1 ვეტერანი და 1 ქვრივი), ხოლო დაკრძალვაზე გათვალისწინებულია 250 ლარი.
5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 0602 03)
ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთმყოფი (57000 ქულაზენაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით.
5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 0602 04)
მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია წლის განმავლობაში საშუალოდ 86 ბენეფიცარზე.
5.2.5 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 0602 05)
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე.
5.2.618 წლამდე დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს, არაქვსელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას. პროგრამა გათვლილია 4 მოზარდზე. ბავშვები ცხოვრობენ ოჯახებში. დახმარების გაცემა წარმოებს წლის განმავლობაში 1000 ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე.
5.2.7 დიალეზის პროგრამაში ჩართული ხულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 0210)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალეზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია12 ბენეფიციარზე და 3 თანხლებ პირზე.
5.2.8 მუნიციპალიტეტში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის (0-57000 ქულამდე) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის მიზნობრივი პროგრამა(პროგრამულიკოდი 06 02 11)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 0-დან 57000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის თუნუქის ფურცლით დახმარებას, რომელთა საცხოვრებელი სახლებისსახურავი არის ავარიულ მდგომარეობაში და საჭიროებს აუცილებელ გადახურვას.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები 9 625 007ლარის ოდენობით
|
პროგრა მული კოდი
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
|
|
ხულოს მუნიციპალიტეტი
|
8 528 334
|
1 330 921
|
7 197 413
|
6 930 260
|
954 609
|
5 975 651
|
9 625 007
|
906 298
|
8 718 709
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
214
|
0
|
214
|
227
|
0
|
227
|
227
|
0
|
227
|
|
|
ხარჯები
|
5 121 337
|
0
|
5 121 337
|
5 067 512
|
14 000
|
5 053 512
|
5 524 706
|
0
|
5 524 706
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 846 551
|
0
|
1 846 551
|
2 265 905
|
0
|
2 265 905
|
2 393 780
|
0
|
2 393 780
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
804 246
|
0
|
804 246
|
619 477
|
0
|
619 477
|
847 926
|
0
|
847 926
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
44 510
|
0
|
44 510
|
14 743
|
0
|
14 743
|
27 720
|
0
|
27 720
|
|
|
მივლინება
|
18 474
|
0
|
18 474
|
17 848
|
0
|
17 848
|
21 400
|
0
|
21 400
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
212 919
|
0
|
212 919
|
151 017
|
0
|
151 017
|
210 649
|
0
|
210 649
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი
|
20 299
|
0
|
20 299
|
9 595
|
0
|
9 595
|
9 000
|
0
|
9 000
|
|
|
კვების ხარჯი
|
2 499
|
0
|
2 499
|
2 499
|
0
|
2 499
|
3 000
|
0
|
3 000
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი
|
34 899
|
0
|
34 899
|
0
|
0
|
0
|
11 710
|
0
|
11 710
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
166 070
|
0
|
166 070
|
93 407
|
0
|
93 407
|
124 150
|
0
|
124 150
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
304 576
|
0
|
304 576
|
330 368
|
0
|
330 368
|
440 297
|
0
|
440 297
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 635 924
|
0
|
1 635 924
|
1 815 532
|
14 000
|
1 801 532
|
1 891 635
|
0
|
1 891 635
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
784 825
|
0
|
784 825
|
333 993
|
0
|
333 993
|
261 365
|
0
|
261 365
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
49 791
|
0
|
49 791
|
32 605
|
0
|
32 605
|
130 000
|
0
|
130 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 398 444
|
1 330 921
|
2 067 523
|
1 860 025
|
940 609
|
919 416
|
4 100 301
|
906 298
|
3 194 003
|
|
|
ვალდებულებისკლება
|
8 553
|
0
|
8 553
|
2 723
|
0
|
2 723
|
0
|
0
|
0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2 004 746
|
0
|
2 004 746
|
2 171 471
|
0
|
2 171 471
|
2 514 740
|
0
|
2 514 740
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
164
|
0
|
164
|
177
|
0
|
177
|
177
|
0
|
177
|
|
|
ხარჯები
|
1 977 133
|
0
|
1 977 133
|
2 165 654
|
0
|
2 165 654
|
2 350 601
|
0
|
2 350 601
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 432 824
|
0
|
1 432 824
|
1 784 365
|
0
|
1 784 365
|
1 927 860
|
0
|
1 927 860
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
443 572
|
0
|
443 572
|
280 849
|
0
|
280 849
|
332 741
|
0
|
332 741
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
40 810
|
0
|
40 810
|
10 543
|
0
|
10 543
|
23 520
|
0
|
23 520
|
|
|
მივლინება
|
15 820
|
0
|
15 820
|
15 281
|
0
|
15 281
|
18 500
|
0
|
18 500
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
169 903
|
0
|
169 903
|
113 450
|
0
|
113 450
|
123 969
|
0
|
123 969
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი
|
20 299
|
0
|
20 299
|
9 595
|
0
|
9 595
|
9 000
|
0
|
9 000
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 000
|
0
|
1 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
135 540
|
0
|
135 540
|
70 780
|
0
|
70 780
|
89 660
|
0
|
89 660
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
61 200
|
0
|
61 200
|
61 200
|
0
|
61 200
|
67 092
|
0
|
67 092
|
|
|
სუბსიდიები
|
100 737
|
0
|
100 737
|
100 440
|
0
|
100 440
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
90 000
|
0
|
90 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19 060
|
0
|
19 060
|
3 094
|
0
|
3 094
|
164 139
|
0
|
164 139
|
|
|
ვალდებულებისკლება
|
8 553
|
0
|
8 553
|
2 723
|
0
|
2 723
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
412 528
|
0
|
412 528
|
471 957
|
0
|
471 957
|
486 400
|
0
|
486 400
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
17
|
|
17
|
20
|
|
20
|
20
|
|
20
|
|
|
ხარჯები
|
410 690
|
0
|
410 690
|
471 957
|
0
|
471 957
|
484 400
|
0
|
484 400
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
227 738
|
|
227 738
|
321 923
|
|
321 923
|
432 840
|
|
432 840
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
82 215
|
0
|
82 215
|
49 594
|
0
|
49 594
|
51 560
|
0
|
51 560
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
10 895
|
|
10 895
|
0
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
მივლინება
|
1 853
|
|
1 853
|
2 411
|
|
2 411
|
3 000
|
|
3 000
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
31 000
|
|
31 000
|
22 829
|
|
22 829
|
23 480
|
|
23 480
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი
|
1 338
|
|
1 338
|
2 599
|
|
2 599
|
2 000
|
|
2 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
37 129
|
|
37 129
|
21 755
|
|
21 755
|
23 080
|
|
23 080
|
|
|
სუბსიდიები
|
100 737
|
|
100 737
|
100 440
|
|
100 440
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 838
|
|
1 838
|
0
|
|
0
|
2 000
|
|
2 000
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1 571 665
|
0
|
1 571 665
|
1 696 791
|
0
|
1 696 791
|
1 938 340
|
0
|
1 938 340
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
147
|
|
147
|
157
|
|
157
|
157
|
|
157
|
|
|
ხარჯები
|
1 554 443
|
0
|
1 554 443
|
1 693 697
|
0
|
1 693 697
|
1 776 201
|
0
|
1 776 201
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 205 086
|
0
|
1 205 086
|
1 462 442
|
0
|
1 462 442
|
1 495 020
|
0
|
1 495 020
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
349 357
|
0
|
349 357
|
231 255
|
0
|
231 255
|
281 181
|
0
|
281 181
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
29 915
|
0
|
29 915
|
10 543
|
0
|
10 543
|
23 520
|
0
|
23 520
|
|
|
მივლინება
|
13 967
|
0
|
13 967
|
12 870
|
0
|
12 870
|
15 500
|
0
|
15 500
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
138 903
|
0
|
138 903
|
90 621
|
0
|
90 621
|
100 489
|
0
|
100 489
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი
|
6 961
|
0
|
6 961
|
6 996
|
0
|
6 996
|
7 000
|
0
|
7 000
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 000
|
0
|
1 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
98 411
|
0
|
98 411
|
49 025
|
0
|
49 025
|
66 580
|
0
|
66 580
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
61 200
|
0
|
61 200
|
61 200
|
0
|
61 200
|
67 092
|
0
|
67 092
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17 222
|
0
|
17 222
|
3 094
|
0
|
3 094
|
162 139
|
0
|
162 139
|
|
01 02 01
|
ადმინისტრაციული სამსახური
|
490 457
|
0
|
490 457
|
0
|
0
|
0
|
547 340
|
0
|
547 340
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18
|
|
18
|
0
|
|
|
25
|
|
25
|
|
|
ხარჯები
|
477 615
|
0
|
477 615
|
0
|
0
|
0
|
517 340
|
0
|
517 340
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
222 767
|
|
222 767
|
0
|
|
|
309 120
|
|
309 120
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
254 848
|
0
|
254 848
|
0
|
0
|
0
|
208 220
|
0
|
208 220
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
29 915
|
|
29 915
|
0
|
|
|
16 800
|
|
16 800
|
|
|
მივლინება
|
7 153
|
|
7 153
|
0
|
|
|
6 000
|
|
6 000
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
80 439
|
|
80 439
|
0
|
|
|
58 320
|
|
58 320
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი
|
6 961
|
|
6 961
|
0
|
|
|
7 000
|
|
7 000
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1 000
|
|
1 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
69 180
|
|
69 180
|
0
|
|
|
55 900
|
|
55 900
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
61 200
|
|
61 200
|
0
|
|
|
63 200
|
|
63 200
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12 842
|
|
12 842
|
0
|
|
|
30 000
|
|
30 000
|
|
01 02 02
|
ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური
|
104 055
|
0
|
104 055
|
0
|
0
|
0
|
128 800
|
0
|
128 800
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10
|
|
10
|
0
|
|
|
11
|
|
11
|
|
|
ხარჯები
|
102 275
|
0
|
102 275
|
0
|
0
|
0
|
127 600
|
0
|
127 600
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
89 580
|
|
89 580
|
0
|
|
|
116 160
|
|
116 160
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12 695
|
0
|
12 695
|
0
|
0
|
0
|
11 440
|
0
|
11 440
|
|
|
მივლინება
|
902
|
|
902
|
0
|
|
|
1 500
|
|
1 500
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
8 391
|
|
8 391
|
0
|
|
|
6 180
|
|
6 180
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
3 402
|
|
3 402
|
0
|
|
|
3 760
|
|
3 760
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 780
|
|
1 780
|
0
|
|
|
1 200
|
|
1 200
|
|
01 02 03
|
საფინანსო სამსახური
|
81 188
|
0
|
81 188
|
0
|
0
|
0
|
95 700
|
0
|
95 700
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7
|
|
7
|
0
|
|
|
7
|
|
7
|
|
|
ხარჯები
|
81 188
|
0
|
81 188
|
0
|
0
|
0
|
94 300
|
0
|
94 300
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
70 590
|
|
70 590
|
0
|
|
|
81 760
|
|
81 760
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10 598
|
0
|
10 598
|
0
|
0
|
0
|
12 540
|
0
|
12 540
|
|
|
მივლინება
|
2 538
|
|
2 538
|
0
|
|
|
2 500
|
|
2 500
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
5 900
|
|
5 900
|
0
|
|
|
7 280
|
|
7 280
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
2 160
|
|
2 160
|
0
|
|
|
2 760
|
|
2 760
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1 400
|
|
1 400
|
|
01 02 04
|
ზედამხედველობის სამსახური
|
31 245
|
0
|
31 245
|
0
|
0
|
0
|
43 500
|
0
|
43 500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
|
3
|
0
|
|
|
3
|
|
3
|
|
|
ხარჯები
|
30 325
|
0
|
30 325
|
0
|
0
|
0
|
42 800
|
0
|
42 800
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
27 914
|
|
27 914
|
0
|
|
|
33 440
|
|
33 440
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 411
|
0
|
2 411
|
0
|
0
|
0
|
9 360
|
0
|
9 360
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0
|
|
|
0
|
|
|
6 720
|
|
6 720
|
|
|
მივლინება
|
494
|
|
494
|
0
|
|
|
850
|
|
850
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
1 917
|
|
1 917
|
0
|
|
|
1 790
|
|
1 790
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
920
|
|
920
|
0
|
|
|
700
|
|
700
|
|
01 02 05
|
კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმისდაძეგლთადაცვისსამსახური
|
59 510
|
0
|
59 510
|
0
|
0
|
0
|
73 500
|
0
|
73 500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6
|
|
6
|
0
|
|
|
6
|
|
6
|
|
|
ხარჯები
|
59 510
|
0
|
59 510
|
0
|
0
|
0
|
73 500
|
0
|
73 500
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
52 559
|
|
52 559
|
0
|
|
|
68 800
|
|
68 800
|
|
|
საქონელი დამ ომსახურება
|
6 951
|
0
|
6 951
|
0
|
0
|
0
|
4 700
|
0
|
4 700
|
|
|
მივლინება
|
749
|
|
749
|
0
|
|
|
1 350
|
|
1 350
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
3 654
|
|
3 654
|
0
|
|
|
3 350
|
|
3 350
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
2 548
|
|
2 548
|
0
|
|
|
0
|
|
0
|
|
01 02 06
|
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
35 672
|
0
|
35 672
|
0
|
0
|
0
|
49 100
|
0
|
49 100
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
|
3
|
0
|
|
|
4
|
|
4
|
|
|
ხარჯები
|
35 672
|
0
|
35 672
|
0
|
0
|
0
|
49 100
|
0
|
49 100
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
29 276
|
|
29 276
|
0
|
|
|
41 920
|
|
41 920
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6 396
|
0
|
6 396
|
0
|
0
|
0
|
7 180
|
0
|
7 180
|
|
|
მივლინება
|
489
|
|
489
|
0
|
|
|
800
|
|
800
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
3 570
|
|
3 570
|
0
|
|
|
2 220
|
|
2 220
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
2 337
|
|
2 337
|
0
|
|
|
4 160
|
|
4 160
|
|
01 02 07
|
შიდა აუდიტის სამსახური
|
24 047
|
0
|
24 047
|
0
|
0
|
0
|
30 000
|
0
|
30 000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
2
|
|
2
|
0
|
|
|
2
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
24 047
|
0
|
24 047
|
0
|
0
|
0
|
29 000
|
0
|
29 000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
21 632
|
|
21 632
|
0
|
|
|
24 960
|
|
24 960
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 415
|
0
|
2 415
|
0
|
0
|
0
|
4 040
|
0
|
4 040
|
|
|
მივლინება
|
608
|
|
608
|
0
|
|
|
1 000
|
|
1 000
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
1 807
|
|
1 807
|
0
|
|
|
3 040
|
|
3 040
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1 000
|
|
1 000
|
|
01 02 08
|
ტერიტორიული ორგანოები
|
745 491
|
0
|
745 491
|
0
|
0
|
0
|
835 862
|
0
|
835 862
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
98
|
|
98
|
0
|
|
|
99
|
|
99
|
|
|
ხარჯები
|
743 811
|
0
|
743 811
|
0
|
0
|
0
|
816 760
|
0
|
816 760
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
690 768
|
|
690 768
|
0
|
|
|
802 560
|
|
802 560
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
53 043
|
0
|
53 043
|
0
|
0
|
0
|
14 200
|
0
|
14 200
|
|
|
მივლინება
|
1 034
|
|
1 034
|
0
|
|
|
1 500
|
|
1 500
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
33 225
|
|
33 225
|
0
|
|
|
12 700
|
|
12 700
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
18 784
|
|
18 784
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 680
|
|
1 680
|
0
|
|
|
19 102
|
|
19 102
|
|
01 02 09
|
ტერიტორიული ერთეულების ოფისების რემონტი დაა ღჭურვა ინვენტარ-მოწყობილობებით (მუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
134 538
|
0
|
134 538
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25 801
|
0
|
25 801
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
16 300
|
|
16 300
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9 501
|
0
|
9 501
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
0
|
|
|
0
|
|
|
5 609
|
|
5 609
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
|
|
0
|
|
|
3 892
|
|
3 892
|
|
|
არაფინანსურია ქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
108 737
|
|
108 737
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
90 000
|
0
|
90 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
90 000
|
0
|
90 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
0
|
90 000
|
|
90 000
|
|
01 04
|
წინაპერიოდის დავალიანების დაფარვა
|
8 553
|
0
|
8 553
|
2 723
|
0
|
2 723
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ვალდებულებისკლება
|
8 553
|
|
8 553
|
2 723
|
|
2 723
|
0
|
|
0
|
|
01 05
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
12 000
|
0
|
12 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
12 000
|
0
|
12 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12 000
|
0
|
12 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი
|
12 000
|
|
12 000
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
539 481
|
0
|
539 481
|
542 470
|
0
|
542 470
|
754 400
|
0
|
754 400
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
50
|
0
|
50
|
50
|
0
|
50
|
50
|
0
|
50
|
|
|
ხარჯები
|
531 551
|
0
|
531 551
|
542 470
|
0
|
542 470
|
545 400
|
0
|
545 400
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
413 727
|
0
|
413 727
|
481 540
|
0
|
481 540
|
465 920
|
0
|
465 920
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
117 824
|
0
|
117 824
|
60 930
|
0
|
60 930
|
79 480
|
0
|
79 480
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
3 700
|
0
|
3 700
|
4 200
|
0
|
4 200
|
4 200
|
0
|
4 200
|
|
|
მივლინება
|
2 654
|
0
|
2 654
|
2 567
|
0
|
2 567
|
2 900
|
0
|
2 900
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
24 149
|
0
|
24 149
|
10 567
|
0
|
10 567
|
19 180
|
0
|
19 180
|
|
|
კვების ხარჯი
|
2 499
|
0
|
2 499
|
2 499
|
0
|
2 499
|
3 000
|
0
|
3 000
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი
|
34 899
|
0
|
34 899
|
0
|
0
|
0
|
10 710
|
0
|
10 710
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
30 530
|
0
|
30 530
|
22 627
|
0
|
22 627
|
34 490
|
0
|
34 490
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
19 393
|
0
|
19 393
|
18 470
|
0
|
18 470
|
5 000
|
0
|
5 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7 930
|
0
|
7 930
|
0
|
0
|
0
|
209 000
|
0
|
209 000
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო–სამაშველოსამსახური)
|
438 867
|
0
|
438 867
|
444 815
|
0
|
444 815
|
652 100
|
0
|
652 100
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
43
|
|
43
|
43
|
|
43
|
43
|
|
43
|
|
|
ხარჯები
|
431 870
|
0
|
431 870
|
444 815
|
0
|
444 815
|
443 100
|
0
|
443 100
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
355 624
|
|
355 624
|
411 580
|
|
411 580
|
398 080
|
|
398 080
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
76 246
|
0
|
76 246
|
33 235
|
0
|
33 235
|
45 020
|
0
|
45 020
|
|
|
მივლინება
|
488
|
|
488
|
200
|
|
200
|
500
|
|
500
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
7 097
|
|
7 097
|
5 896
|
|
5 896
|
8 970
|
|
8 970
|
|
|
კვების ხარჯი
|
2 499
|
|
2 499
|
2 499
|
|
2 499
|
3 000
|
|
3 000
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი
|
34 899
|
|
34 899
|
0
|
|
0
|
10 710
|
|
10 710
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
17 030
|
|
17 030
|
12 815
|
|
12 815
|
21 840
|
|
21 840
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
14 233
|
|
14 233
|
11 825
|
|
11 825
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 997
|
|
6 997
|
0
|
|
0
|
209 000
|
|
209 000
|
|
02 02
|
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
|
10 000
|
0
|
10 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
10 000
|
0
|
10 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10 000
|
0
|
10 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
10 000
|
|
10 000
|
0
|
|
0
|
0
|
|
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)
|
90 614
|
0
|
90 614
|
97 655
|
0
|
97 655
|
102 300
|
0
|
102 300
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7
|
|
7
|
7
|
|
7
|
7
|
|
7
|
|
|
ხარჯები
|
89 681
|
0
|
89 681
|
97 655
|
0
|
97 655
|
102 300
|
0
|
102 300
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
58 103
|
|
58 103
|
69 960
|
|
69 960
|
67 840
|
|
67 840
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
31 578
|
0
|
31 578
|
27 695
|
0
|
27 695
|
34 460
|
0
|
34 460
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
3 700
|
|
3 700
|
4 200
|
|
4 200
|
4 200
|
|
4 200
|
|
|
მივლინება
|
2 166
|
|
2 166
|
2 367
|
|
2 367
|
2 400
|
|
2 400
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
7 052
|
|
7 052
|
4 671
|
|
4 671
|
10 210
|
|
10 210
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
13 500
|
|
13 500
|
9 812
|
|
9 812
|
12 650
|
|
12 650
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
5 160
|
|
5 160
|
6 645
|
|
6 645
|
5 000
|
|
5 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
933
|
|
933
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2 860 205
|
1 330 921
|
1 529 284
|
1 915 845
|
940 609
|
975 236
|
3 010 168
|
906 298
|
2 103 870
|
|
|
ხარჯები
|
375 731
|
0
|
375 731
|
366 953
|
0
|
366 953
|
524 505
|
0
|
524 505
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
152 861
|
0
|
152 861
|
160 405
|
0
|
160 405
|
310 205
|
0
|
310 205
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
18 867
|
0
|
18 867
|
27 000
|
0
|
27 000
|
47 000
|
0
|
47 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
133 994
|
0
|
133 994
|
133 405
|
0
|
133 405
|
263 205
|
0
|
263 205
|
|
|
სუბსიდიები
|
173 079
|
0
|
173 079
|
173 943
|
0
|
173 943
|
174 300
|
0
|
174 300
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
49 791
|
0
|
49 791
|
32 605
|
0
|
32 605
|
40 000
|
0
|
40 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 484 474
|
1 330 921
|
1 153 553
|
1 548 892
|
940 609
|
608 283
|
2 485 663
|
906 298
|
1 579 365
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7 960
|
0
|
7 960
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 960
|
0
|
4 960
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 960
|
0
|
4 960
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
|
|
0
|
|
|
4 960
|
|
4 960
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
|
3 000
|
|
3 000
|
|
03 01 01
|
ბარდნარში გზის გასაყვანად მიწის ნაკვეთის შეძენა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 000
|
0
|
3 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
|
3 000
|
|
3 000
|
|
03 01 02
|
ბეშუმი - ხულოს მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანის მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 960
|
0
|
4 960
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 960
|
0
|
4 960
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 960
|
0
|
4 960
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
|
|
0
|
|
|
4 960
|
|
4 960
|
|
03 02
|
ააიპ „ხულო–თაგოსბაგირგზა“
|
92 110
|
0
|
92 110
|
105 120
|
0
|
105 120
|
38 600
|
0
|
38 600
|
|
|
ხარჯები
|
37 110
|
0
|
37 110
|
35 120
|
0
|
35 120
|
38 600
|
0
|
38 600
|
|
|
სუბსიდიები
|
37 110
|
|
37 110
|
35 120
|
|
35 120
|
38 600
|
|
38 600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
55 000
|
|
55 000
|
70 000
|
|
70 000
|
0
|
|
0
|
|
03 03
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
913 687
|
349 952
|
563 735
|
505 154
|
0
|
505 154
|
1 471 690
|
0
|
1 471 690
|
|
|
ხარჯები
|
326 831
|
0
|
326 831
|
320 870
|
0
|
320 870
|
438 300
|
0
|
438 300
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
141 071
|
0
|
141 071
|
149 442
|
0
|
149 442
|
262 600
|
0
|
262 600
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
18 867
|
0
|
18 867
|
27 000
|
0
|
27 000
|
47 000
|
0
|
47 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
122 204
|
0
|
122 204
|
122 442
|
0
|
122 442
|
215 600
|
0
|
215 600
|
|
|
სუბსიდიები
|
135 969
|
0
|
135 969
|
138 823
|
0
|
138 823
|
135 700
|
0
|
135 700
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
49 791
|
0
|
49 791
|
32 605
|
0
|
32 605
|
40 000
|
0
|
40 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
586 856
|
349 952
|
236 904
|
184 284
|
0
|
184 284
|
1 033 390
|
0
|
1 033 390
|
|
03 03 01
|
საბინაო ამხანაგებობის ხელშწყობა
|
44 125
|
0
|
44 125
|
62 867
|
0
|
62 867
|
69 590
|
0
|
69 590
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
44 125
|
|
44 125
|
62 867
|
|
62 867
|
69 590
|
|
69 590
|
|
03 03 02
|
უსახურიშენობა–ნაგებობებისდემონტაჟი, მოწესრიგება
|
49 791
|
0
|
49 791
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
49 791
|
0
|
49 791
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
49 791
|
|
49 791
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 03 03
|
გარეგანათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
49 791
|
0
|
49 791
|
0
|
0
|
0
|
127 190
|
0
|
127 190
|
|
|
ხარჯები
|
49 791
|
0
|
49 791
|
0
|
0
|
0
|
113 000
|
0
|
113 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
113 000
|
0
|
113 000
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
0
|
|
|
0
|
|
|
47 000
|
|
47 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
|
|
0
|
|
|
66 000
|
|
66 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
49 791
|
|
49 791
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
14 190
|
|
14 190
|
|
03 03 03 01
|
დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების გარე განათების პროგრამა
|
100 274
|
0
|
100 274
|
55 456
|
0
|
55 456
|
113 000
|
0
|
113 000
|
|
|
ხარჯები
|
51 176
|
0
|
51 176
|
55 456
|
0
|
55 456
|
113 000
|
0
|
113 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
51 176
|
0
|
51 176
|
55 456
|
0
|
55 456
|
113 000
|
0
|
113 000
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
18 867
|
|
18 867
|
27 000
|
|
27 000
|
47 000
|
|
47 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
32 309
|
|
32 309
|
28 456
|
|
28 456
|
66 000
|
|
66 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
49 098
|
|
49 098
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 03 03 02
|
გარეგანათების მოწყობა (ყოფილი უნივერმაღის შენობიდან ქვედა ვაშლოვანის გზაჯვარედინამდე)
|
70 041
|
0
|
70 041
|
0
|
0
|
0
|
13 000
|
0
|
13 000
|
|
|
ხარჯები
|
70 041
|
0
|
70 041
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
70 041
|
0
|
70 041
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
70 041
|
|
70 041
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
13 000
|
|
13 000
|
|
03 03 03 03
|
ტრანსფორმატორების შეკეთება (სამთოიალაღებზე)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 190
|
0
|
1 190
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1 190
|
|
1 190
|
|
03 03 04
|
დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარული დასუფთავების პროგრამა
|
70 041
|
0
|
70 041
|
80 731
|
0
|
80 731
|
120 000
|
0
|
120 000
|
|
|
ხარჯები
|
70 041
|
0
|
70 041
|
80 731
|
0
|
80 731
|
120 000
|
0
|
120 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
70 041
|
0
|
70 041
|
80 731
|
0
|
80 731
|
120 000
|
0
|
120 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
70 041
|
|
70 041
|
80 731
|
|
80 731
|
120 000
|
|
120 000
|
|
03 03 05
|
უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა
|
2 248
|
0
|
2 248
|
1 303
|
0
|
1 303
|
4 600
|
0
|
4 600
|
|
|
ხარჯები
|
2 248
|
0
|
2 248
|
1 303
|
0
|
1 303
|
4 600
|
0
|
4 600
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 248
|
0
|
2 248
|
1 303
|
0
|
1 303
|
4 600
|
0
|
4 600
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2 248
|
|
2 248
|
1 303
|
|
1 303
|
4 600
|
|
4 600
|
|
03 03 06
|
ა(ა)იპ„ხულოსწყალკანალი“
|
150 659
|
0
|
150 659
|
138 823
|
0
|
138 823
|
144 700
|
0
|
144 700
|
|
|
ხარჯები
|
135 969
|
0
|
135 969
|
138 823
|
0
|
138 823
|
135 700
|
0
|
135 700
|
|
|
სუბსიდიები
|
135 969
|
|
135 969
|
138 823
|
|
138 823
|
135 700
|
|
135 700
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14 690
|
|
14 690
|
0
|
|
|
9 000
|
|
9 000
|
|
03 03 07
|
სასმელი წყლისმილების შეძენა, წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი
|
10 978
|
0
|
10 978
|
42 999
|
0
|
42 999
|
565 820
|
0
|
565 820
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10 978
|
|
10 978
|
42 999
|
|
42 999
|
565 820
|
|
565 820
|
|
03 03 07 01
|
სასმელი წყლის მილებისშ ეძენა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
60 820
|
0
|
60 820
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
60 820
|
|
60 820
|
|
03 03 07 02
|
წყალსადენების რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
500 000
|
0
|
500 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
500 000
|
|
500 000
|
|
03 03 07 03
|
კვატიაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 000
|
0
|
5 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
5 000
|
|
5 000
|
|
03 03 08
|
საპროექტო, საკადასტროაზომვები
|
2 136
|
0
|
2 136
|
18 268
|
0
|
18 268
|
181 000
|
0
|
181 000
|
|
|
ხარჯები
|
2 136
|
0
|
2 136
|
1 900
|
0
|
1 900
|
5 000
|
0
|
5 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 136
|
0
|
2 136
|
1 900
|
0
|
1 900
|
5 000
|
0
|
5 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2 136
|
|
2 136
|
1 900
|
|
1 900
|
5 000
|
|
5 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
16 368
|
|
16 368
|
176 000
|
|
176 000
|
|
03 03 09
|
სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის დამოვლა–შენახვის ღონისძიებები
|
436 897
|
349 952
|
86 945
|
66 462
|
0
|
66 462
|
208 790
|
0
|
208 790
|
|
|
ხარჯები
|
8 322
|
0
|
8 322
|
4 412
|
0
|
4 412
|
10 000
|
0
|
10 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8 322
|
0
|
8 322
|
4 412
|
0
|
4 412
|
10 000
|
0
|
10 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
8 322
|
|
8 322
|
4 412
|
|
4 412
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
428 575
|
349 952
|
78 623
|
62 050
|
|
62 050
|
198 790
|
|
198 790
|
|
03 03 09 01
|
სანიაღვრე არხების მოვლა–შენახვის პროგრამა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10 000
|
0
|
10 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10 000
|
0
|
10 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10 000
|
0
|
10 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
|
|
0
|
|
|
10 000
|
|
10 000
|
|
03 03 09 02
|
დაბა ხულოს ტერიტორიაზე კანალიზაციისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15 300
|
0
|
15 300
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
15 300
|
|
15 300
|
|
03 03 09 03
|
დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
162 200
|
0
|
162 200
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
162 200
|
|
162 200
|
|
03 03 09 04
|
დეკანაშვილებში სანიაღვრე არხების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 890
|
0
|
5 890
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
5 890
|
|
5 890
|
|
03 03 09 05
|
ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10 400
|
0
|
10 400
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
10 400
|
|
10 400
|
|
03 03 09 06
|
სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაძეებს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 000
|
0
|
5 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
5 000
|
|
5 000
|
|
03 03 10
|
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა
|
46 538
|
0
|
46 538
|
38 245
|
0
|
38 245
|
50 000
|
0
|
50 000
|
|
|
ხარჯები
|
7 148
|
0
|
7 148
|
38 245
|
0
|
38 245
|
50 000
|
0
|
50 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7 148
|
0
|
7 148
|
5 640
|
0
|
5 640
|
10 000
|
0
|
10 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
7 148
|
|
7 148
|
5 640
|
|
5 640
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
32 605
|
|
32 605
|
40 000
|
|
40 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
39 390
|
|
39 390
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 04
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
873 439
|
0
|
873 439
|
364 962
|
0
|
364 962
|
585 620
|
0
|
585 620
|
|
|
ხარჯები
|
11 790
|
0
|
11 790
|
10 963
|
0
|
10 963
|
42 645
|
0
|
42 645
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11 790
|
0
|
11 790
|
10 963
|
0
|
10 963
|
42 645
|
0
|
42 645
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
11 790
|
0
|
11 790
|
10 963
|
0
|
10 963
|
42 645
|
0
|
42 645
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
861 649
|
0
|
861 649
|
353 999
|
0
|
353 999
|
542 975
|
0
|
542 975
|
|
03 04 01
|
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა
|
449 027
|
0
|
449 027
|
169 770
|
0
|
169 770
|
186 200
|
0
|
186 200
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
449 027
|
|
449 027
|
169 770
|
|
169 770
|
186 200
|
|
186 200
|
|
03 04 01 01
|
საყრდენი კედლების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
84 000
|
0
|
84 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
84 000
|
|
84 000
|
|
03 04 01 02
|
დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
99 700
|
0
|
99 700
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
99 700
|
|
99 700
|
|
03 04 01 03
|
ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 500
|
0
|
2 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
2 500
|
|
2 500
|
|
03 04 02
|
დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა
|
4 590
|
0
|
4 590
|
10 963
|
0
|
10 963
|
15 000
|
0
|
15 000
|
|
|
ხარჯები
|
4 590
|
0
|
4 590
|
10 963
|
0
|
10 963
|
15 000
|
0
|
15 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 590
|
0
|
4 590
|
10 963
|
0
|
10 963
|
15 000
|
0
|
15 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
4 590
|
|
4 590
|
10 963
|
|
10 963
|
15 000
|
|
15 000
|
|
03 04 03
|
მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია
|
419 822
|
0
|
419 822
|
184 229
|
0
|
184 229
|
384 420
|
0
|
384 420
|
|
|
ხარჯები
|
7 200
|
0
|
7 200
|
0
|
0
|
0
|
27 645
|
0
|
27 645
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7 200
|
0
|
7 200
|
0
|
0
|
0
|
27 645
|
0
|
27 645
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
7 200
|
|
7 200
|
0
|
|
|
27 645
|
|
27 645
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
412 622
|
|
412 622
|
184 229
|
|
184 229
|
356 775
|
|
356 775
|
|
03 04 03 01
|
დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
150 000
|
0
|
150 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
150 000
|
|
150 000
|
|
03 04 03 02
|
ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობისათვის ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
46 945
|
0
|
46 945
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
46 945
|
|
46 945
|
|
03 04 03 03
|
ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50 315
|
0
|
50 315
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
50 315
|
|
50 315
|
|
03 04 03 04
|
მოსაცდელების მშენებლობა (ოქრუაშვილები, ბაკო, შქერნალი, ირემაძეები, მახალაკური)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
22 000
|
0
|
22 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
22 000
|
|
22 000
|
|
03 04 03 05
|
გამგეობის შენობის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
42 030
|
0
|
42 030
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
42 030
|
|
42 030
|
|
03 04 03 06
|
მუნიციპალური შენობის გამრიცხველიანება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
27 645
|
0
|
27 645
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
27 645
|
0
|
27 645
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
27 645
|
0
|
27 645
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
|
|
0
|
|
|
27 645
|
|
27 645
|
|
03 04 03 07
|
დანისპარაულის სოფლის სახლი სმშენებლობა (გარდამავალი)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
45 485
|
0
|
45 485
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
45 485
|
|
45 485
|
|
03 05
|
მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა–რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)
|
934 487
|
934 487
|
0
|
940 609
|
940 609
|
0
|
906 298
|
906 298
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
934 487
|
934 487
|
|
940 609
|
940 609
|
0
|
906 298
|
906 298
|
0
|
|
03 06
|
ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტების განხორციელება
|
46 482
|
46 482
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
46 482
|
46 482
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
664 621
|
0
|
664 621
|
639 663
|
0
|
639 663
|
1 192 034
|
0
|
1 192 034
|
|
|
ხარჯები
|
403 981
|
0
|
403 981
|
534 164
|
0
|
534 164
|
595 500
|
0
|
595 500
|
|
|
სუბსიდიები
|
403 981
|
0
|
403 981
|
534 164
|
0
|
534 164
|
595 500
|
0
|
595 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
260 640
|
0
|
260 640
|
105 499
|
0
|
105 499
|
596 534
|
0
|
596 534
|
|
04 01
|
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
|
396 633
|
0
|
396 633
|
525 814
|
0
|
525 814
|
578 300
|
0
|
578 300
|
|
|
ხარჯები
|
388 726
|
0
|
388 726
|
519 620
|
0
|
519 620
|
577 500
|
0
|
577 500
|
|
|
სუბსიდიები
|
388 726
|
|
388 726
|
519 620
|
|
519 620
|
577 500
|
|
577 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7 907
|
|
7 907
|
6 194
|
|
6 194
|
800
|
|
800
|
|
04 02
|
საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი
|
117 146
|
0
|
117 146
|
33 468
|
0
|
33 468
|
582 849
|
0
|
582 849
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
117 146
|
|
117 146
|
33 468
|
|
33 468
|
582 849
|
|
582 849
|
|
04 02 01
|
ქედლებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
150 000
|
0
|
150 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
150 000
|
|
150 000
|
|
04 02 02
|
კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
80 000
|
0
|
80 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
80 000
|
|
80 000
|
|
04 02 03
|
რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
64 475
|
0
|
64 475
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
64 475
|
|
64 475
|
|
04 02 04
|
დიდ აჭარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
98 074
|
0
|
98 074
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
98 074
|
|
98 074
|
|
04 02 05
|
ღურტაში საბავშვო ბაღი სმშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
170 000
|
0
|
170 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
170 000
|
|
170 000
|
|
04 02 06
|
ღორჯომის საბავშვო ბაღის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20 300
|
0
|
20 300
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
20 300
|
|
20 300
|
|
04 03
|
სკოლების მშენებლობა–რემონტი
|
135 587
|
0
|
135 587
|
65 837
|
0
|
65 837
|
12 885
|
0
|
12 885
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
135 587
|
|
135 587
|
65 837
|
|
65 837
|
12 885
|
|
12 885
|
|
04 03 01
|
სხანდრის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 000
|
0
|
3 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
3 000
|
|
3 000
|
|
04 03 02
|
შურმულის დაწყებითი სკოლის ეზოს რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9 885
|
0
|
9 885
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
9 885
|
|
9 885
|
|
04 04
|
კომპიუტერისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების შესწავლის ხელშეწყობის პროგრამა
|
15 255
|
0
|
15 255
|
14 544
|
0
|
14 544
|
18 000
|
0
|
18 000
|
|
|
ხარჯები
|
15 255
|
0
|
15 255
|
14 544
|
0
|
14 544
|
18 000
|
0
|
18 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
15 255
|
|
15 255
|
14 544
|
|
14 544
|
18 000
|
|
18 000
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1 565 756
|
0
|
1 565 756
|
1 092 118
|
14 000
|
1 078 118
|
1 718 725
|
0
|
1 718 725
|
|
|
ხარჯები
|
939 416
|
0
|
939 416
|
999 578
|
14 000
|
985 578
|
1 097 460
|
0
|
1 097 460
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
89 989
|
0
|
89 989
|
101 293
|
0
|
101 293
|
125 500
|
0
|
125 500
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20 500
|
0
|
20 500
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
89 989
|
0
|
89 989
|
101 293
|
0
|
101 293
|
105 000
|
0
|
105 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
849 427
|
0
|
849 427
|
898 285
|
14 000
|
884 285
|
971 960
|
0
|
971 960
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
626 340
|
0
|
626 340
|
92 540
|
0
|
92 540
|
621 265
|
0
|
621 265
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
345 762
|
0
|
345 762
|
224 824
|
0
|
224 824
|
437 295
|
0
|
437 295
|
|
|
ხარჯები
|
173 775
|
0
|
173 775
|
186 869
|
0
|
186 869
|
205 700
|
0
|
205 700
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
35 237
|
0
|
35 237
|
45 633
|
0
|
45 633
|
65 500
|
0
|
65 500
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20 500
|
0
|
20 500
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
35 237
|
0
|
35 237
|
45 633
|
0
|
45 633
|
45 000
|
0
|
45 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
138 538
|
0
|
138 538
|
141 236
|
0
|
141 236
|
140 200
|
0
|
140 200
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
171 987
|
0
|
171 987
|
37 955
|
0
|
37 955
|
231 595
|
0
|
231 595
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ „ხულოს კომპლექსური სასპორტოს კოლა“
|
139 536
|
0
|
139 536
|
164 802
|
0
|
164 802
|
146 400
|
0
|
146 400
|
|
|
ხარჯები
|
138 538
|
0
|
138 538
|
141 236
|
0
|
141 236
|
140 200
|
0
|
140 200
|
|
|
სუბსიდიები
|
138 538
|
|
138 538
|
141 236
|
|
141 236
|
140 200
|
|
140 200
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
998
|
|
998
|
23 566
|
|
23 566
|
6 200
|
|
6 200
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებების პროგრამა
|
35 237
|
0
|
35 237
|
45 633
|
0
|
45 633
|
45 000
|
0
|
45 000
|
|
|
ხარჯები
|
35 237
|
0
|
35 237
|
45 633
|
0
|
45 633
|
45 000
|
0
|
45 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
35 237
|
0
|
35 237
|
45 633
|
0
|
45 633
|
45 000
|
0
|
45 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
35 237
|
|
35 237
|
45 633
|
|
45 633
|
45 000
|
|
45 000
|
|
05 01 03
|
სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი
|
170 989
|
0
|
170 989
|
14 389
|
0
|
14 389
|
225 395
|
0
|
225 395
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
170 989
|
|
170 989
|
14 389
|
|
14 389
|
225 395
|
|
225 395
|
|
05 01 03 01
|
მეკეიძეებში მინიმოედნის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
31 735
|
0
|
31 735
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
31 735
|
|
31 735
|
|
05 01 03 02
|
დიაკონიძეებში მინიმოედნის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
32 350
|
0
|
32 350
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
32 350
|
|
32 350
|
|
05 01 03 03
|
კალოთაში მინიმოედნის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
26 965
|
0
|
26 965
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
26 965
|
|
26 965
|
|
05 01 03 04
|
რიყეთის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
31 330
|
0
|
31 330
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
31 330
|
|
31 330
|
|
05 01 03 05
|
ოქრუაშვილების მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15 000
|
0
|
15 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
15 000
|
|
15 000
|
|
05 01 03 06
|
ქვედავაშლოვანისმინი მოედნის შემოღობვა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
17 570
|
0
|
17 570
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
17 570
|
|
17 570
|
|
05 01 03 07
|
ზედა ვაშლოვანის მინი მოედნის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12 225
|
0
|
12 225
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
12 225
|
|
12 225
|
|
05 01 03 08
|
განახლების მინი მოედნის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 500
|
0
|
1 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
1 500
|
|
1 500
|
|
05 01 03 09
|
გორგაძეებში მინისპორტული მოედნის მშენებლობა ხელოვნური საფარის მოწყობით
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30 140
|
0
|
30 140
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
30 140
|
|
30 140
|
|
05 01 03 10
|
ღორჯომში არსებულ მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
26 580
|
0
|
26 580
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
26 580
|
|
26 580
|
|
05 01 04
|
სპორტული ინვენტარის შეძენა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20 500
|
0
|
20 500
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20 500
|
0
|
20 500
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20 500
|
0
|
20 500
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
0
|
|
|
0
|
|
|
20 500
|
|
20 500
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
1 219 994
|
0
|
1 219 994
|
867 294
|
14 000
|
853 294
|
1 281 430
|
0
|
1 281 430
|
|
|
ხარჯები
|
765 641
|
0
|
765 641
|
812 709
|
14 000
|
798 709
|
891 760
|
0
|
891 760
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
54 752
|
0
|
54 752
|
55 660
|
0
|
55 660
|
60 000
|
0
|
60 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
54 752
|
0
|
54 752
|
55 660
|
0
|
55 660
|
60 000
|
0
|
60 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
710 889
|
0
|
710 889
|
757 049
|
14 000
|
743 049
|
831 760
|
0
|
831 760
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
454 353
|
0
|
454 353
|
54 585
|
0
|
54 585
|
389 670
|
0
|
389 670
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“
|
69 589
|
0
|
69 589
|
80 850
|
0
|
80 850
|
81 100
|
0
|
81 100
|
|
|
ხარჯები
|
69 589
|
0
|
69 589
|
80 850
|
0
|
80 850
|
81 100
|
0
|
81 100
|
|
|
სუბსიდიები
|
69 589
|
|
69 589
|
80 850
|
|
80 850
|
81 100
|
|
81 100
|
|
05 02 02
|
ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი“
|
437 630
|
0
|
437 630
|
449 241
|
14 000
|
435 241
|
489 555
|
0
|
489 555
|
|
|
ხარჯები
|
437 630
|
0
|
437 630
|
449 241
|
14 000
|
435 241
|
474 600
|
0
|
474 600
|
|
|
სუბსიდიები
|
437 630
|
|
437 630
|
449 241
|
14 000
|
435 241
|
474 600
|
|
474 600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
14 955
|
|
14 955
|
|
05 02 03
|
სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''
|
203 670
|
0
|
203 670
|
226 958
|
0
|
226 958
|
214 700
|
0
|
214 700
|
|
|
ხარჯები
|
203 670
|
0
|
203 670
|
226 958
|
0
|
226 958
|
212 300
|
0
|
212 300
|
|
|
სუბსიდიები
|
203 670
|
|
203 670
|
226 958
|
|
226 958
|
212 300
|
|
212 300
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
2 400
|
|
2 400
|
|
05 02 04
|
კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებების პროგრამა
|
49 284
|
0
|
49 284
|
49 863
|
0
|
49 863
|
50 000
|
0
|
50 000
|
|
|
ხარჯები
|
49 284
|
0
|
49 284
|
49 863
|
0
|
49 863
|
50 000
|
0
|
50 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
49 284
|
0
|
49 284
|
49 863
|
0
|
49 863
|
50 000
|
0
|
50 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
49 284
|
|
49 284
|
49 863
|
|
49 863
|
50 000
|
|
50 000
|
|
05 02 05
|
სახელოვნებო სკოლის შენობის რემონტი
|
79 393
|
0
|
79 393
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
79 393
|
|
79 393
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 02 06
|
კულტურის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი
|
374 960
|
0
|
374 960
|
0
|
0
|
0
|
372 315
|
0
|
372 315
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
374 960
|
|
374 960
|
0
|
|
0
|
372 315
|
|
372 315
|
|
05 02 06 02
|
თხილვანის მუზეუმის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7 315
|
0
|
7 315
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
7 315
|
|
7 315
|
|
05 02 06 03
|
საციხურის კულტურის სახლისრემონტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
250 000
|
0
|
250 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
250 000
|
|
250 000
|
|
05 02 06 04
|
ეთნოგრაფიული მუზეუმის კეთილმოწყობა დაბაში
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100 000
|
0
|
100 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
100 000
|
|
100 000
|
|
05 02 06 05
|
სხალთის მუზეუმის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15 000
|
0
|
15 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
15 000
|
|
15 000
|
|
05 02 07
|
კულტურის ობიექტებისათვის ინვენტარისა დ აინსტრუმენტების შეძენა
|
0
|
0
|
0
|
54 585
|
0
|
54 585
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
54 585
|
|
54 585
|
0
|
|
0
|
|
05 02 08
|
ახალგაზრდობის სამოქალაქო–საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა
|
5 468
|
0
|
5 468
|
5 797
|
0
|
5 797
|
10 000
|
0
|
10 000
|
|
|
ხარჯები
|
5 468
|
0
|
5 468
|
5 797
|
0
|
5 797
|
10 000
|
0
|
10 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5 468
|
0
|
5 468
|
5 797
|
0
|
5 797
|
10 000
|
0
|
10 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
5 468
|
|
5 468
|
5 797
|
|
5 797
|
10 000
|
|
10 000
|
|
05 02 09
|
ა(ა)იპ ,,კურორტიბეშუმი"
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
63 760
|
0
|
63 760
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
63 760
|
0
|
63 760
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
63 760
|
|
63 760
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
893 525
|
0
|
893 525
|
568 693
|
0
|
568 693
|
434 940
|
0
|
434 940
|
|
|
ხარჯები
|
893 525
|
0
|
893 525
|
458 693
|
0
|
458 693
|
411 240
|
0
|
411 240
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
16 000
|
0
|
16 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
16 000
|
0
|
16 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
108 700
|
0
|
108 700
|
108 700
|
0
|
108 700
|
149 875
|
0
|
149 875
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
784 825
|
0
|
784 825
|
333 993
|
0
|
333 993
|
261 365
|
0
|
261 365
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
110 000
|
0
|
110 000
|
23 700
|
0
|
23 700
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
116 462
|
0
|
116 462
|
225 895
|
0
|
225 895
|
187 075
|
0
|
187 075
|
|
|
ხარჯები
|
116 462
|
0
|
116 462
|
115 895
|
0
|
115 895
|
163 375
|
0
|
163 375
|
|
|
სუბსიდიები
|
108 700
|
0
|
108 700
|
108 700
|
0
|
108 700
|
149 875
|
0
|
149 875
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7 762
|
0
|
7 762
|
7 195
|
0
|
7 195
|
13 500
|
0
|
13 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
110 000
|
0
|
110 000
|
23 700
|
0
|
23 700
|
|
06 01 01
|
სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა
|
108 700
|
0
|
108 700
|
108 700
|
0
|
108 700
|
149 875
|
0
|
149 875
|
|
|
ხარჯები
|
108 700
|
0
|
108 700
|
108 700
|
0
|
108 700
|
149 875
|
0
|
149 875
|
|
|
სუბსიდიები
|
108 700
|
|
108 700
|
108 700
|
|
108 700
|
149 875
|
|
149 875
|
|
06 01 01 01
|
სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის, აგარის, ხიხაძირის და კურორტი ,,ბეშუმი"–ს (სეზონურად) სანიტარული მანქანების მომსახურების პროგრამა
|
108 700
|
0
|
108 700
|
108 700
|
0
|
108 700
|
101 500
|
0
|
101 500
|
|
|
ხარჯები
|
108 700
|
0
|
108 700
|
108 700
|
0
|
108 700
|
101 500
|
0
|
101 500
|
|
|
სუბსიდიები
|
108 700
|
|
108 700
|
108 700
|
|
108 700
|
101 500
|
|
101 500
|
|
06 01 01 02
|
ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა
|
108 700
|
0
|
108 700
|
0
|
0
|
0
|
48 375
|
0
|
48 375
|
|
|
ხარჯები
|
108 700
|
0
|
108 700
|
0
|
0
|
0
|
48 375
|
0
|
48 375
|
|
|
სუბსიდიები
|
108 700
|
|
108 700
|
0
|
|
|
48 375
|
|
48 375
|
|
06 01 02
|
ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა
|
7 762
|
0
|
7 762
|
7 195
|
0
|
7 195
|
13 500
|
0
|
13 500
|
|
|
ხარჯები
|
7 762
|
0
|
7 762
|
7 195
|
0
|
7 195
|
13 500
|
0
|
13 500
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7 762
|
|
7 762
|
7 195
|
|
7 195
|
13 500
|
|
13 500
|
|
06 01 03
|
ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
23 700
|
0
|
23 700
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
23 700
|
|
23 700
|
|
06 01 03 01
|
თსპ შენობის მშენებლობა ბოძაურში
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9 885
|
0
|
9 885
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
0
|
9 885
|
|
9 885
|
|
06 01 03 02
|
თსპ შენობის მშენებლობა მთისუბანში
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7 000
|
0
|
7 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
0
|
7 000
|
|
7 000
|
|
06 01 03 03
|
ამბულატორიის საძირკვლისა და გარეკომუნიკაციების მოწყობა დიდ აჭარაში
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6 815
|
0
|
6 815
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
0
|
6 815
|
|
6 815
|
|
06 01 04
|
სასწრაფო დახმარების ავტომანქნების შეძენა
|
0
|
0
|
0
|
110 000
|
0
|
110 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
110 000
|
|
110 000
|
0
|
|
0
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
777 063
|
0
|
777 063
|
342 798
|
0
|
342 798
|
247 865
|
0
|
247 865
|
|
|
ხარჯები
|
777 063
|
0
|
777 063
|
342 798
|
0
|
342 798
|
247 865
|
0
|
247 865
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
16 000
|
0
|
16 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
16 000
|
0
|
16 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
777 063
|
0
|
777 063
|
326 798
|
0
|
326 798
|
247 865
|
0
|
247 865
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა
|
34 150
|
0
|
34 150
|
33 833
|
0
|
33 833
|
35 400
|
0
|
35 400
|
|
|
ხარჯები
|
34 150
|
0
|
34 150
|
33 833
|
0
|
33 833
|
35 400
|
0
|
35 400
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
34 150
|
|
34 150
|
33 833
|
|
33 833
|
35 400
|
|
35 400
|
|
06 02 02
|
ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეეები სორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა
|
1 400
|
0
|
1 400
|
1 505
|
0
|
1 505
|
3 200
|
0
|
3 200
|
|
|
ხარჯები
|
1 400
|
0
|
1 400
|
1 505
|
0
|
1 505
|
3 200
|
0
|
3 200
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 400
|
|
1 400
|
1 505
|
|
1 505
|
3 200
|
|
3 200
|
|
06 02 03
|
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
23 000
|
0
|
23 000
|
19 500
|
0
|
19 500
|
25 000
|
0
|
25 000
|
|
|
ხარჯები
|
23 000
|
0
|
23 000
|
19 500
|
0
|
19 500
|
25 000
|
0
|
25 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
23 000
|
|
23 000
|
19 500
|
|
19 500
|
25 000
|
|
25 000
|
|
06 02 04
|
ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
27 200
|
0
|
27 200
|
49 700
|
0
|
49 700
|
50 000
|
0
|
50 000
|
|
|
ხარჯები
|
27 200
|
0
|
27 200
|
49 700
|
0
|
49 700
|
50 000
|
0
|
50 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
27 200
|
|
27 200
|
49 700
|
|
49 700
|
50 000
|
|
50 000
|
|
06 02 05
|
5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
57 000
|
0
|
57 000
|
50 000
|
0
|
50 000
|
60 000
|
0
|
60 000
|
|
|
ხარჯები
|
57 000
|
0
|
57 000
|
50 000
|
0
|
50 000
|
60 000
|
0
|
60 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
57 000
|
|
57 000
|
50 000
|
|
50 000
|
60 000
|
|
60 000
|
|
06 02 06
|
განსაკუთრებულ შემთხვევებში ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
25 000
|
0
|
25 000
|
25 000
|
0
|
25 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
25 000
|
0
|
25 000
|
25 000
|
0
|
25 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
25 000
|
|
25 000
|
25 000
|
|
25 000
|
0
|
|
0
|
|
06 02 07
|
18 წლამდე დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
2 950
|
0
|
2 950
|
3 900
|
0
|
3 900
|
4 000
|
0
|
4 000
|
|
|
ხარჯები
|
2 950
|
0
|
2 950
|
3 900
|
0
|
3 900
|
4 000
|
0
|
4 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 950
|
|
2 950
|
3 900
|
|
3 900
|
4 000
|
|
4 000
|
|
06 02 08
|
უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო–ორთოპედიული დახმარების პროგრამა
|
2 294
|
0
|
2 294
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2 294
|
0
|
2 294
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 294
|
|
2 294
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
06 02 09
|
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება
|
600 000
|
0
|
600 000
|
140 000
|
0
|
140 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
600 000
|
0
|
600 000
|
140 000
|
0
|
140 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
16 000
|
0
|
16 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
|
|
16 000
|
|
16 000
|
0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
600 000
|
|
600 000
|
124 000
|
|
124 000
|
0
|
|
|
|
06 02 10
|
დიალეზის პროგრამაში ჩართული ხულოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა
|
4 069
|
0
|
4 069
|
19 360
|
0
|
19 360
|
30 265
|
0
|
30 265
|
|
|
ხარჯები
|
4 069
|
0
|
4 069
|
19 360
|
0
|
19 360
|
30 265
|
0
|
30 265
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4 069
|
|
4 069
|
19 360
|
|
19 360
|
30 265
|
|
30 265
|
|
06 02 11
|
მუნიციპალიტეტში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის (0-57000 ქულამდე) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის მიზნობრივი პროგრამა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 000
|
0
|
40 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 000
|
0
|
40 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 000
|
0
|
40 000
|
|