ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ
მიღების თარიღი 23.12.2014
ძალაში შესვლა 01.01.2015
ძალის დაკარგვა 01.01.2016
გამომცემი ორგანო ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №45
სარეგისტრაციო კოდი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 25/12/2014
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
- ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 01.01.2016
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება 25.12.2013
დოკუმენტის ტექსტი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №45
2014 წლის 23 დეკემბერი
ქ. ჭიათურა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის საფუძველზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
11,920.488
12,908.851
3,768.751
9,140.100
9,214.8
0.000
9,214.8
გადასახადები
881.927
1,300.000
0.000
1,300.000
1,000.000
0.000
1,000.000
გრანტები
9,938.138
10,472.551
3,768.751
6,703.800
7,549.8
0.000
7,549.8
სხვა შემოსავლები
1,100.423
1,136.300
0.000
1,136.300
665.000
0.000
665.000
ხარჯები
10,068.116
9514.399
1,096.919
8417.480
8,720.300
0.000
8,720.300
შრომის ანაზღაურება
1,754.485
1755.700
0.000
1755.700
1,695.100
0.000
1,695.100
საქონელი და მომსახურება
804.250
1301.409
13.079
1288.33
1,158.600
0.000
1,158.600
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
5,398.655
5969.084
1,054.334
4914.750
5,270.000
0.000
5,270.000
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
2,101.404
486.606
29.506
457.100
595.000
0.000
595.000
სხვა ხარჯები
9.322
1.600
0.000
1.600
1.600
0.000
1.600
საოპერაციო სალდო
1,852.372
3394.452
2671.832
722.62
494.500
0.000
494.500
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3,655.797
4,355.449
3415.829
939.600
494.500
0.000
494.500
ზრდა
3,699.104
4,633.949
3415.829
1,218.12
494.500
0.000
494.500
კლება
43.307
278.500
0.000
278.500
0.000
0.000
0.000
მთლიანი სალდო
-1,803.425
-960.997
-743.997
-217.000
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1,803.425
-960.997
-743.997
-217.000
0.000
0.000
0.000
ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სესხები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
კლება
1,803.425
960.997
743.997
217.000
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
1,803.425
960.997
743.997
217.000
0.000
0.000
0.000
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სესხები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების ცვლილება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
"
მუხლი 2🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
11963,795
13187.351
3768.751
9418.600
9,214.8
0.0
9,214.8
შემოსავლები
11920,488
12908.851
3768.751
9140.100
9,214.8
0.0
9,214.8
არაფინანსური აქტივების კლება
43,307
278.500
0,0
278.500
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
13767,22
14148.348
4512.748
9635.600
9,214.8
0.0
9,214.8
ხარჯები
10068,116
9514.399
1096,919
8417.480
8720.300
0.0
8720.300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3699,104
4633.949
3415.829
1218.120
494,500
0.0
494,500
ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
1803,425
960,997
743,997
217,000
0.0
0.0
0.0
მუხლი 3🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9214.8 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
11920,488
12908.851
3768.751
9140.100
9214.800
0.0
9214.800
გადასახადები
881,927
1300,00
0.0
1300,000
1000,00
0.0
1000,00
გრანტები
9938,138
10472.551
3768.751
6703,800
7549.800
0,0
7549.800
სხვა შემოსავლები
1100,423
1136.300
0.0
1136.300
665,00
0.0
665,00
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
დასახელება
2013წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
881,927
1300,00
0.0
1300,00
1000,00
0.0
1000,00
ქონების გადასახადი
881,927
1300,00
0.0
1300,00
1000,00
0.0
1000,00
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
355,088
480,00
480,00
480,00
480,00
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
4,148
5,00
5,00
5,0
5,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
44,098
20,00
20,00
20,0
20,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
478,593
795,0
795,0
495,0
495,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა გადასახადები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7549.800 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
9938,138
10472.551
3768.751
6703,800
7549.800
0.0
7549.800
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
9938,138
10472.551
3768.751
6703,800
7549.800
0.0
7549.800
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
5388,910
6703,800
0.0
6703,800
7549.800
0.0
7549.800
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5177,710
6471,800
0.0
6471,800
7317.800
0.0
7317.800
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
211,2
232,000
0.0
232,000
232.0
0.0
232.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
4549,228
3768.751
3768.751
0.0
0.0
0.0
0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
3521,266
2767,446
2767.446
0.0
0.0
0.0
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1027,962
1001,305
1001,305
0.0
0.0
0.0
0.0
მგფ-ს თანადაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სკოლების რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა პროექტები
0.0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 665,00 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
1100,423
1136.300
0.0
1136.300
665,00
0.0
665,00
შემოსავლები საკუთრებიდან
830,966
739.700
0.0
739.700
416,0
0.0
416,0
პროცენტები
313,302
281.900
281.900
0,0
0,0
დივიდენდები
1,352
0.0
0.0
0.0
0.0
რენტა
516,312
457.800
0.0
457.800
416,0
0.0
416,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
499,322
440.1
440.1
400.0
400.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
0,321
1,00
1,00
1.0
1.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
16,669
16.700
16.700
15,0
15,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
153,844
154.900
0.0
154.900
147,0
0.0
147,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
153,844
154.900
0.0
154.900
147,0
0.0
147,0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
0.0
სანებართვო მოსაკრებელი
5,769
2,0
2,0
2.0
2.0
სახელმწიფო ბაჟი
0,049
0.0
0.0
0.0
0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0,053
0.0
0.0
0.0
0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0,6
0.0
0.0
0.0
0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
72,018
72.0
72.0
70,0
70,0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
0.0
0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
75,355
80.9
80.9
75,0
75,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0.0
0.0
0.0
0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
107,227
241.7
241.7
102,0
102,0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0.0
0.0
0.0
0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
8,386
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8720.300 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
10068,116
9514.399
1096,919
8417.480
8720.300
0.0
8720.300
შრომის ანაზღაურება
1754,485
1755.700
0.0
1755.700
1695.100
0.0
1695.100
საქონელი და მომსახურება
804,250
1301.409
13,079
1288.330
1158,6
0.0
1158,6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0,0
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
5398,655
5969.084
1054,334
4914.750
5270,0
0.0
5270,0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2101,404
486.606
29,506
457,100
595,0
0.0
595,0
სხვა ხარჯები
9,322
1,6
0,0
1,6
1,6
0.0
1,6
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 494,500 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 494,500 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითიდააღმასრულებელიორგანოებისდაფინანსება
197,215
75.29
27,3
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება
7,690
46,499
17,2
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაციადაექსპლუატაცია
3355,675
4070.510
450,0
04 00
განათლება
0
284,650
0,0
03 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
138,524
157,00
0,0
სულ ჯამი
3699,104
4633.949
494,5
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
43,307
278.5
0.0
ძირითადი აქტივები
18,990
196.4
0.0
მატერიალური მარაგები
0,610
0.0
0.0
ფასეულობები
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
0.0
0.0
0.0
მიწა
23,707
82.1
0.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
0.0
0.0
0.0
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო ნალური კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
სულ
2014 წლის გეგმა
სულ
2015 წლის პროგნოზი
სულ
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,463.4
2715.7
2485.8
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,398.3
2695.7
2465.8
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,398.3
2595.7
2,365.8
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
100.0
100.0
70113
საგარეო ურთიერთობები
0.0
0.0
0.0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0.0
0.0
0.0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0.0
0.0
0.0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
65.1
20.0
20.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0.0
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
99.8
131.5
120.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
277.1
372.3
330.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0.0
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
277.1
372.3
330.0
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0.0
0.0
0.0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0.0
0.0
0.0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3,258.3
3888.8
560.0
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
70422
სატყეო მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0.0
0.0
0.0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0.0
0.0
0.0
70433
ბირთვული საწვავი
0.0
0.0
0.0
70434
სხვა სახის საწვავი
0.0
0.0
0.0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0.0
0.0
0.0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0.0
0.0
0.0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0.0
0.0
0.0
70443
მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
3,162.1
3789.2
460.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2,963.6
3629.2
270.0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
198.5
160.0
190.0
7046
კავშირგაბმულობა
0.0
0.0
0.0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0.0
0.0
0.0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0.0
0.0
0.0
70473
ტურიზმი
0.0
0.0
0.0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0.0
0.0
0.0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0.0
0.0
0.0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0.0
0.0
0.0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0.0
0.0
0.0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
96.2
99.5
100.0
705
გარემოს დაცვა
755.2
1031.1
830.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
730.0
1030.6
800.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
25.2
0.5
30.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0.0
0.0
0.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0.0
0.0
0.0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,408.8
1294.2
275.0
7061
ბინათმშენებლობა
228.8
130.7
180,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
21.0
2.6
0.0
7064
გარე განათება
79.6
19.2
10.0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1,079.3
1,141.8
85.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
101.6
100.0
100.0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
101.6
100.0
100.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2,311.2
2559.4
2,515,0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
998.6
1,011.9
1,015.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1,216.9
1417.5
1,365.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
95.7
130.0
135.0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
709
განათლება
1,057.7
1,607.8
1,440.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,057.7
1,607.8
1,440.0
7092
ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
7093
პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0.0
0.0
0.0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0.0
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0.0
0.0
0.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
0.0
0.0
0.0
710
სოციალური დაცვა
2,034.1
447.6
559.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
207.0
175.3
260.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
207.0
175.3
260.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
8.9
17.8
9.5
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
90.0
110.0
120.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
81.6
75.0
100.0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
1,646.6
69.5
69.5
სულ
13,767.2
14,148.3
9214.800
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 13🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 232,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 120,0 ათასი ლარი.
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი;
დ) დევნილთა სოციალური დაცვა 7.0 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 14🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 15🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2.0. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ახალი/მეორე ხარისხოვანი გზების, სასოფლო გზების და შიდაკვარტალური გზების რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საბაგირო გზის დაფინანსება.განხორციელდება მოაჯირების შეკეთება.
2.1.1. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქში იაშვილის, ტოლსტოის, თორღვაშვილის, 9 აპრილის,ერისთავის, თხელიძის, ჩაჩანიძის, ლეჟუბნის ქუჩების გზების რეაბილიტაცია, აგრეთვე სოფელ მორძგვეთის, პერევისის,სკინდორის, ბერეთისის და ხრეითის გზების მოხრეშვა, სოფელ ბუნიკაურის გზის პროექტირება.
2.1.2. საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და მაგისტრალური მონიშვნითი სამუშაოები,საგზაო ბარიერების მოწყობა და სხვა სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 01 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოაჯირების აღდგენა ნაგუთის სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე, აღმაშენებლის, ჩაჩანიძის ქუჩებზე. აგრეთვე მოხდება არსებული მოაჯირების შეკეთება-შეღებვა.
2.1.3. საბაგირო გზა (პროგრამული კოდი 03 01 03)
ვინაიდან ჭიათურა წარმოადგენს მთა-გორიან ადგილს მოსახლეობის გადაადგილებისათვის მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს საბაბაგირო გზა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შპს „ჭიათურბაგირგზების“ დაფინანსება.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი სახლების კეთილმოწყობა, ქვათაცვენის საწინააღმდეგო სამუშაოები, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, განხორციელდება საყრდენი კედლის აღდგენა და საბინაო ამხანაგობების დაფინანსება.ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება და ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა.
2.2.1. სანიაღვრე არხები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხების აღდგენა აბაშიძის, იაშვილის, ერისთავის, ბაქრაძის, ჭავჭავაძის და გიორგაძის ქუჩებზე.
2.2.2. დასუფთავების ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 03 02 03 )
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,სანიაღვრე არხების გაწმენდა,სკვერებისა და გარე განათების მოვლა-შენახვა. ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.
მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს,რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვისცენტრის” დაფინანსება.
2.2.3. საყრდენი კედლის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 04)
ჭიათურის მთა-გორიანი მდებარეობის გამო მოსახლეთა ტერასული დასახლებიდან გამომდინარე საყრდენი კედლები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ საცხოვრებელი თუ ინფრასტრუქტული ობიექტების შეკავებისათვის. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საყრდენი კედლის აღდგენა ერისთავის, ცხოვრებაძის, ჩაჩანიძის, 9 აპრილის, კუპატაძის, ჭავჭავაძის, აღმაშენებლის,ფრანგიშვილის, ქუთაისის და წმინდა გიორგის ქუჩებზე.
2.2.4. მუნიციპალიტეტის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავი მასალის შეძენა, ლიფტების და ფასადების აღდგენა (ნიკოპოლის, ტაბიძის, იაშვილის, ნინოშვილის, აღმაშენებლის და ტოლსტოის ქუჩების)მიმდინარე რემონტი, მრავალსართულიანი სახლებისათვის სახურავი მასალების შეძენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსებში ლიფტების აღდგენა იაშვილის ქ. N16,N8; 9 აპრილის ქ.N47,45,30; ბარათაშვილის ქN16; ბათუმის ქ N28 საცხოვრებელ კორპუსებში.
2.2.5. გარე განათების აღდგენა (პროგრამული კოდი 03 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე-განათების მოწყობა ქალაქის ტერიტორიის მცირე მონაკვეთების და ჩიხების.
2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობა.
2.3.1. მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სკვერების მოწყობა ტაბიძის, ფანცულაიას, აღმაშენებლის, იაშვილის ქუჩებზე; ჭავჭავაძის ქუჩაზე სახელმწიფო თეატრის წინ.ასევე დაგეგმილია გამარჯვების პარკის რეკონსტრუქცია.
3.0. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ააიპ მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღი რომელიც აერთიანებს 24 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 1450-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
4.0 . კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სკოლებისა და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრება და დაფინანსდება:
ა) 27-ე კომპლექსური სპორტული სკოლა;
ბ) რაგბის სპორტული სკოლა;
გ) საფეხბურთო კლუბი ჭიათურა;
დ) ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა;
4.1.1.სპორტული ობიექტების დაფინანსება (პროგრამის კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია №27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის,ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 450 სპორტსმენი. საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება რაგბის სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 144 სპორტსმენს. ყველა ხარჯს აფინანსებს მუნიციპალიტეტი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საფეხბურთო კლუბი „ჭიათურა“, რომელიც აერთიანებს 23 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის 1-ლ ლიგაში.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ასევე ფინანსდება ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა, სადაც ვარჯიშობს 200-მდე ბავშვი.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
ა)მუნიციპალიტეტის თეატრი;
ბ) კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი;
გ) №1 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 330-მდე მოსწავლე;
დ) №2 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 162-მდე მოსწავლე;
ე) სამხატვრო სკოლა. სადააც სწავლობს 35-მდე მოსწავლე;
ვ) ბიბლიოთეკები;
4.2.1. კულტურის ობიექტების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია №1და №2 სამუსიკო სკოლების დაფინანსება, სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 492 ბავშვი, აქედან როგორც სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვები სულ 370 მოსწავლე განთავისუფლებულია სწავლის ქირის გადასახადისგან.სწავლის გადასახადი ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს თვეში. საკუთარი სახსრებით ნაწილობრივ ფინანსდება ხელფასი,ოფისის და სხვა ხარჯები.სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასები და სხვა მიმდინარე ხარჯი.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა სადაც სამხატვრო განათლებას იღებს 35 ბავშვი. შესატანი შეადგენს 10 ლარს. სოციალურად დაუცველ ოჯახთა ბავშვები (სულ 24 მოსწავლე) განთავისუფლებულია სწავლის ქირის გადასახადისგან.საკუთარი სახსრებით ნაწილობრივ ფინანსდება ხელფასი, ოფისის და სხვა ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასის, მივლინების და სხვა ხარჯი.
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება ბიბლიოთეკის ქსელი რომელიც მოიცავს 7 ბიბლიოთეკას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის შემოქმედებითი ცენტრი რომელიც აერთიანებს სამუსიკო და საცეკვაო წრეებს, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, მომღერალთა გუნდებს. საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ხელფასი და ოფისის ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასის, ოფისის და სხვა მიმდინარე ხარჯი.
ქვეპროგრამის ფარგლებში მთლიანად დაფინანსდება აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო თეატრი
4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრების ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში მგზავრობის ხარჯები, ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი ღონისძიებები, დასვენება და მკურნალობა გამაჯანსაღებელ ბანაკებში, სპორტსმენთა დაჯილდოვება, წარმატებული ახალგაზრდების დაფინანსება, საქართველოს კუთხეების ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება, დამსახურებული პედაგოგების დაჯილდოება,ესტრადის მომღერალთა კონცერტის დაფინანსება და ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების კატალოგის თანადაფინანსება.
4.4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება მღვიმევის დედათა მონასტრის მიმდინარე ხარჯები.
5.0. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 00)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, აღნიშნულ ფარგლებში დაფინანსდება
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური, კერძოდ, არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
ა) დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
ბ) მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
გ) სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
დ) ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
ე) მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
5.1.1. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა(06 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ჭიათურის მუნიციპალური სამსახურის“ დაფინანსებას.
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, დევნილთა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარებას, სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდებაშემდეგი სოციალური პროგრამები:
ა) მძიმე ავამყოფობთა და შეზრუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;
ბ) ხანდაზმულთა დახმარება;
გ) ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურება;
დ) მარჩენალდაკარგულ პირთა დახმარება;
ე) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა;
ვ) უმუშევართა სოციალური დაცვა;
ზ) სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება;
თ) დევნილთა სოციალური დაცვა;
ი) ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება;
კ) ომის ვეტერანთა დახმარება;
5.2.1.ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება.
მძიმე ავადმყოფებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 300 ლარს.შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე I და II ჯგუფის უსინათლო ინვალიდებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 150 ლარს.
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას , დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 150 ლარს. მარტოხელა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას, დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 150 ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ხანდაზმულთა (100 წელი და ზევით) დახმარება მიეცემათ ერთჯერადად. თანხის ოდენობა შეადგენს 500 ლარს. ჰემოდიალეზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირებს დახმარება გაეწევათ ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით, თითოეულ ბენიფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ან ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც სარგებლობენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამით.
5.2.2. ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. თანხის ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.
5.2.3. უფასო სასადილო (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 130 სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა, რომლებიც განიცდიან უკიდურეს სიდუხჭირეს.
5.2.4. მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა დევნილებს.
აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.
5.2.5 ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია პირველი და მეორე შვილის დაბადებისას - 100 ლარი, მესამე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი,მეოთხე და შემდგომი შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.
5.2.6. სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობიდის სოციალური დაცვისათვის. თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს და გაიცემა ერთჯერადად.
5.2.7. 9 მაისის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს, ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს. თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.
მუხლი 16🔗.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები
ორგ. კოდი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
13 767,22
5 581,32
8 185,90
14 148,35
4 512,75
9 635,60
9 214,80
0
9 214,80
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1 008,50
0
1 008,50
1 134,25
0
1 134,25
1 122,75
0
1 122,75
ხარჯები
10 068,12
2 718,91
7 349,20
9 514,40
1 096,92
8 417,48
8 720,30
0
8 720,30
შრომის ანაზღაურება
1 754,49
0
1 754,49
1 755,70
0
1 755,70
1 695,10
0
1 695,10
საქონელი და მომსახურება
804,25
0
804,25
1 301,41
13,079
1 288,33
1 158,60
0
1 158,60
სუბსიდიები
5 398,66
1 095,29
4 303,37
5 969,08
1 054,33
4 914,75
5 270,00
0
5 270,00
სოციალური უზრუნველყოფა
2 101,40
1 623,63
477,778
486,606
29,506
457,1
595
0
595
სხვა ხარჯები
9,322
0
9,322
1,6
0
1,6
1,6
0
1,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 699,10
2 862,41
836,699
4 633,95
3 415,83
1 218,12
494,5
0
494,5
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 463,38
0
2 463,38
2 715,70
25,399
2 690,30
2 485,80
0
2 485,80
მომუშავეთა რიცხოვნობა
142
0
142
152
0
152
135
0
135
ხარჯები
2 266,16
0
2 266,16
2 640,41
13,079
2 627,33
2 458,50
0
2 458,50
შრომის ანაზღაურება
1 486,64
0
1 486,64
1 460,90
0
1 460,90
1 422,10
0
1 422,10
საქონელი და მომსახურება
702,897
0
702,897
1 141,91
13,079
1 128,83
1 001,80
0
1 001,80
სოციალური უზრუნველყოფა
67,309
0
67,309
36
0
36
33
0
33
სხვა ხარჯები
9,322
0
9,322
1,6
0
1,6
1,6
0
1,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
197,215
0
197,215
75,29
12,32
62,97
27,3
0
27,3
01 01
ჭიათურის საკრებულო
636,956
0
636,956
714
6
708
649
0
649
მომუშავეთა რიცხოვნობა
16
16
22
22
22
22
ხარჯები
632,946
0
632,946
694,85
6
688,85
647,5
0
647,5
შრომის ანაზღაურება
370,16
0
370,16
331,5
0
331,5
343,1
0
343,1
საქონელი და მომსახურება
262,786
0
262,786
357,35
6
351,35
301,4
0
301,4
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
6
0
6
3
0
3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,01
0
4,01
19,15
0
19,15
1,5
0
1,5
01 02
ჭიათურის გამგეობა
1 761,30
0
1 761,30
1 881,70
19,399
1 862,30
1 716,80
0
1 716,80
მომუშავეთა რიცხოვნობა
126
126
130
130
113
113
ხარჯები
1 568,10
0
1 568,10
1 825,56
7,079
1 818,48
1 691,00
0
1 691,00
შრომის ანაზღაურება
1 116,48
0
1 116,48
1 129,40
0
1 129,40
1 079,00
0
1 079,00
საქონელი და მომსახურება
440,111
0
440,111
684,559
7,079
677,48
600,4
0
600,4
სოციალური უზრუნველყოფა
2,186
0
2,186
10
0
10
10
0
10
სხვა ხარჯები
9,322
0
9,322
1,6
0
1,6
1,6
0
1,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
193,205
0
193,205
56,14
12,32
43,82
25,8
0
25,8
01 03
სარეზერვო ფონდი
0
0
0
100
0
100
100
0
100
ხარჯები
0
0
0
100
0
100
100
0
100
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
100
0
100
100
0
100
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
65,123
0
65,123
20
0
20
20
0
20
ხარჯები
65,123
0
65,123
20
0
20
20
0
20
სოციალური უზრუნველყოფა
65,123
0
65,123
20
0
20
20
0
20
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
376,892
0
376,892
503,799
24,899
478,9
450
0
450
მომუშავეთა რიცხოვნობა
48
0
48
48
0
48
48
0
48
ხარჯები
369,202
0
369,202
457,3
0
457,3
432,8
0
432,8
შრომის ანაზღაურება
267,849
0
267,849
294,8
0
294,8
273
0
273
საქონელი და მომსახურება
101,353
0
101,353
159,5
0
159,5
156,8
0
156,8
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
3
0
3
3
0
3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,69
0
7,69
46,499
24,899
21,6
17,2
0
17,2
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
277,142
0
277,142
372,299
24,899
347,4
330
0
330
მომუშავეთა რიცხოვნობა
39
39
39
39
39
39
ხარჯები
269,452
0
269,452
325,8
0
325,8
312,8
0
312,8
შრომის ანაზღაურება
207,479
0
207,479
229,4
0
229,4
212
0
212
საქონელი და მომსახურება
61,973
0
61,973
93,4
0
93,4
97,8
0
97,8
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
3
0
3
3
0
3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,69
0
7,69
46,499
24,899
21,6
17,2
0
17,2
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
99,75
0
99,75
131,5
0
131,5
120
0
120
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9
9
9
9
9
9
ხარჯები
99,75
0
99,75
131,5
0
131,5
120
0
120
შრომის ანაზღაურება
60,37
0
60,37
65,4
0
65,4
61
0
61
საქონელი და მომსახურება
39,38
0
39,38
66,1
0
66,1
59
0
59
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
5 422,32
3 899,64
1 522,68
6 214,05
4 431,00
1 783,05
1 665,00
0
1 665,00
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
144
0
144
149,5
0
149,5
ხარჯები
2 066,64
1 037,23
1 029,41
2 143,54
1 052,39
1 091,15
1 215,00
0
1 215,00
სუბსიდიები
2 066,64
1 037,23
1 029,41
2 143,54
1 052,39
1 091,15
1 215,00
0
1 215,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 355,68
2 862,41
493,27
4 070,51
3 378,61
691,9
450
0
450
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
3 162,10
2 835,13
326,968
3 786,41
3 364,81
421,6
460
0
460
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
31
0
31
31
0
31
ხარჯები
173,915
0
173,915
160
0
160
190
0
190
სუბსიდიები
173,915
0
173,915
160
0
160
190
0
190
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 988,19
2 835,13
153,053
3 626,41
3 364,81
261,6
270
0
270
03 01 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2 935,13
2 835,13
100
3 470,60
3 341,20
129,4
200
0
200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 935,13
2 835,13
100
3 470,60
3 341,20
129,4
200
0
200
03 01 02
საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და მაგისტრალური მონიშვნითი სამუშაოები, საგზაო ბარიერის მოწყობა და სხვა სამუშაოები
28,5
0
28,5
155,81
23,61
132,2
70
0
70
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,5
0
28,5
155,81
23,61
132,2
70
0
70
03 01 03
საბაგირო გზა
198,468
0
198,468
160
0
160
190
0
190
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
31
31
31
31
ხარჯები
173,915
0
173,915
160
0
160
190
0
190
სუბსიდიები
173,915
173,915
160
160
190
190
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,553
0
24,553
0
0
0
0
0
0
ძირითადი აქტივები
24,553
0
24,553
0
0
0
0
0
0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 180,89
27,271
1 153,62
1 285,85
13,799
1 272,05
1 120,00
0
1 120,00
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
113
0
113
118,5
0
118,5
ხარჯები
848,478
0
848,478
931,15
0
931,15
1 010,00
0
1 010,00
სუბსიდიები
848,478
0
848,478
931,15
0
931,15
1 010,00
0
1 010,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
332,415
27,271
305,144
354,699
13,799
340,9
110
0
110
03 02 01
წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
21,049
21,049
0
2,55
0,55
2
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,049
21,049
0
2,55
0,55
2
0
0
0
03 02 02
სანიაღვრე არხები
25,192
0
25,192
0,45
0
0,45
30
0
30
ხარჯები
25,192
0
25,192
0,45
0
0,45
30
0
30
სუბსიდიები
25,192
25,192
0,45
0,45
30
30
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
730,029
0
730,029
1 030,60
0
1 030,60
800
0
800
ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
113
113
118,5
118,5
ხარჯები
730,029
0
730,029
800
0
800
800
0
800
სუბსიდიები
730,029
730,029
800
800
800
800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
230,6
0
230,6
0
0
0
03 02 04
საყრდენი კედლის მოწყობა
96,164
6,222
89,942
99,514
10,414
89,1
100
0
100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
96,164
6,222
89,942
99,514
10,414
89,1
100
0
100
03 02 05
მუნიციპალიტეტის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
228,819
0
228,819
130,7
0
130,7
180
0
180
ხარჯები
93,257
0
93,257
130,7
0
130,7
180
0
180
სუბსიდიები
93,257
93,257
130,7
130,7
180
180
არაფინანსური აქტივების ზრდა
135,562
0
135,562
0
0
0
0
0
0
03 02 06
ქვათაცვენის სამუშაოები
0
0
0
2,835
2,835
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
2,835
2,835
0
0
0
0
03 02 07
გარე განათების აღდგენა, მოვლა-პატრონობა
79,64
0
79,64
19,2
0
19,2
10
0
10
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79,64
0
79,64
19,2
0
19,2
10
0
10
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
42,09
0
42,09
89,4
0
89,4
85
0
85
ხარჯები
7,017
0
7,017
0
0
0
15
0
15
სუბსიდიები
7,017
0
7,017
0
0
0
15
0
15
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,073
0
35,073
89,4
0
89,4
70
0
70
03 03 01
მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა
42,09
0
42,09
89,4
0
89,4
85
0
85
ხარჯები
7,017
0
7,017
0
0
0
15
0
15
სუბსიდიები
7,017
7,017
0
15
15
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,073
0
35,073
89,4
0
89,4
70
0
70
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
1 037,23
1 037,23
0
1 052,39
1 052,39
0
0
0
0
ხარჯები
1 037,23
1 037,23
0
1 052,39
1 052,39
0
0
0
0
სუბსიდიები
1 037,23
1 037,23
1 052,39
1 052,39
0
04 00
განათლება
1 057,72
58,054
999,667
1 607,80
1,945
1 605,85
1 440,00
0
1 440,00
მომუშავეთა რიცხოვნობა
299,25
0
299,25
299,75
0
299,75
299,75
0
299,75
ხარჯები
1 057,72
58,054
999,667
1 323,15
1,945
1 321,20
1 440,00
0
1 440,00
სუბსიდიები
1 057,72
58,054
999,667
1 323,15
1,945
1 321,20
1 440,00
0
1 440,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
284,65
0
284,65
0
0
0
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
1 057,72
58,054
999,667
1 607,80
1,945
1 605,85
1 440,00
0
1 440,00
მომუშავეთა რიცხოვნობა
299,25
299,25
299,75
299,75
299,75
299,75
ხარჯები
1 057,72
58,054
999,667
1 323,15
1,945
1 321,20
1 440,00
0
1 440,00
სუბსიდიები
1 057,72
58,054
999,667
1 323,15
1,945
1 321,20
1 440,00
1 440,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
284,65
0
284,65
0
0
0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
2 311,21
0
2 311,21
2 559,40
0
2 559,40
2 515,00
0
2 515,00
მომუშავეთა რიცხოვნობა
503,25
0
503,25
473,5
0
473,5
473,5
0
473,5
ხარჯები
2 172,69
0
2 172,69
2 402,40
0
2 402,40
2 515,00
0
2 515,00
სუბსიდიები
2 172,69
0
2 172,69
2 402,40
0
2 402,40
2 515,00
0
2 515,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138,524
0
138,524
157
0
157
0
0
0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
998,574
0
998,574
1 011,90
0
1 011,90
1 015,00
0
1 015,00
მომუშავეთა რიცხოვნობა
167
0
167
160,5
0
160,5
160,5
0
160,5
ხარჯები
920,05
0
920,05
960
0
960
1 015,00
0
1 015,00
სუბსიდიები
920,05
0
920,05
960
0
960
1 015,00
0
1 015,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78,524
0
78,524
51,9
0
51,9
0
0
0
05 01 02
სპორტული ობიექტების დაფინანსება
998,574
0
998,574
1 011,90
0
1 011,90
1 015,00
0
1 015,00
მომუშავეთა რიცხოვნობა
167
167
160,5
160,5
160,5
160,5
ხარჯები
920,05
0
920,05
960
0
960
1 015,00
0
1 015,00
სუბსიდიები
920,05
920,05
960
960
1 015,00
1 015,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78,524
0
78,524
51,9
0
51,9
0
0
0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1 216,92
0
1 216,92
1 417,50
0
1 417,50
1 365,00
0
1 365,00
მომუშავეთა რიცხოვნობა
336,25
0
336,25
313
0
313
313
0
313
ხარჯები
1 156,92
0
1 156,92
1 312,40
0
1 312,40
1 365,00
0
1 365,00
სუბსიდიები
1 156,92
0
1 156,92
1 312,40
0
1 312,40
1 365,00
0
1 365,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60
0
60
105,1
0
105,1
0
0
0
05 02 02
კულტურის ობიექტების დაფინანსება
1 216,92
0
1 216,92
1 417,50
0
1 417,50
1 365,00
0
1 365,00
მომუშავეთა რიცხოვნობა
336,25
336,25
313
313
313
313
ხარჯები
1 156,92
0
1 156,92
1 312,40
0
1 312,40
1 365,00
0
1 365,00
სუბსიდიები
1 156,92
1 156,92
1 312,40
1 312,40
1 365,00
1 365,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60
0
60
105,1
0
105,1
0
0
0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
45,725
0
45,725
60
0
60
75
0
75
ხარჯები
45,725
0
45,725
60
0
60
75
0
75
სუბსიდიები
45,725
45,725
60
60
75
75
05 04
რელიგიის დაფინანსება
50
0
50
70
0
70
60
0
60
ხარჯები
50
0
50
70
0
70
60
0
60
სუბსიდიები
50
50
70
70
60
60
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2 135,70
1 623,63
512,069
547,606
29,506
518,1
659
0
659
მომუშავეთა რიცხოვნობა
16
0
16
17
0
17
17
0
17
ხარჯები
2 135,70
1 623,63
512,069
547,606
29,506
518,1
659
0
659
სუბსიდიები
101,6
0
101,6
100
0
100
100
0
100
სოციალური უზრუნველყოფა
2 034,10
1 623,63
410,469
447,606
29,506
418,1
559
0
559
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
101,6
0
101,6
100
0
100
100
0
100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
16
16
17
17
17
17
ხარჯები
101,6
0
101,6
100
0
100
100
0
100
სუბსიდიები
101,6
101,6
100
100
100
100
06 02
სოციალური პროგრამები
2 034,10
1 623,63
410,469
447,606
29,506
418,1
559
0
559
ხარჯები
2 034,10
1 623,63
410,469
447,606
29,506
418,1
559
0
559
სოციალური უზრუნველყოფა
2 034,10
1 623,63
410,469
447,606
29,506
418,1
559
0
559
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
207
0
207
175,3
0
175,3
260
0
260
ხარჯები
207
0
207
175,3
0
175,3
260
0
260
სოციალური უზრუნველყოფა
207
0
207
175,3
0
175,3
260
0
260
06 02 02
დაკრძალვის ხარჯი
2
0
2
5
0
5
5
0
5
ხარჯები
2
0
2
5
0
5
5
0
5
სოციალური უზრუნველყოფა
2
0
2
5
0
5
5
0
5
06 02 03
უფასო სასადილო
79,769
0
79,769
75
0
75
100
0
100
ხარჯები
79,769
0
79,769
75
0
75
100
0
100
სოციალური უზრუნველყოფა
79,769
0
79,769
75
0
75
100
0
100
06 02 04
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
8,9
0
8,9
17,8
0
17,8
9,5
0
9,5
ხარჯები
8,9
0
8,9
17,8
0
17,8
9,5
0
9,5
სოციალური უზრუნველყოფა
8,9
0
8,9
17,8
0
17,8
9,5
0
9,5
06 02 05
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
90
0
90
110
0
110
120
0
120
ხარჯები
90
0
90
110
0
110
120
0
120
სოციალური უზრუნველყოფა
90
0
90
110
0
110
120
0
120
06 02 06
სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
1 641,71
1 620,96
20,75
53,823
23,823
30
50
0
50
ხარჯები
1 641,71
1 620,96
20,75
53,823
23,823
30
50
0
50
სოციალური უზრუნველყოფა
1 641,71
1 620,96
20,75
53,823
23,823
30
50
0
50
06 02 07
9 მაისის ღონისძიებები
2,05
0
2,05
5
0
5
14,5
0
14,5
ხარჯები
2,05
0
2,05
5
0
5
14,5
0
14,5
სოციალური უზრუნველყოფა
2,05
0
2,05
5
0
5
14,5
0
14,5
06 02 08
ჭიათურმანგანუმის მიერ მიყენებული ზარალის ანაზღაურება
1,837
1,837
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
1,837
1,837
0
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,837
1,837
0
0
0
0
0
0
0
06 02 09
რეგრესის პენსიები
0,827
0,827
0
5,683
5,683
0
0
0
0
ხარჯები
0,827
0,827
0
5,683
5,683
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,827
0,827
0
5,683
5,683
0
0
0
0
მუხლი 17🔗
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №24 დადგენილება.
მუხლი 18🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან.ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი