ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №44 2014 წლის 23 დეკემბერი ქ. ბათუმი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის’’  24–ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: 1. დამტკიცდეს „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად თანდართული დანართისა. 2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის 01 იანვრიდან.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეჯუმბერ ვარდმანიძე დანართი თავი I ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2013  წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 12 915 617 14 249 164 12 926 261 12 966 930 12 966 930 გადასახადები 819 708 670 230 670 230 685,000 685,000 გრანტები 11 125 895 11 896 449 1322903 10 573 546 10,726,900 10,726,900 სხვა შემოსავლები 970 014 1 682 485 1 682 485 1,554,430 1,554,430 ხარჯები 6 930 152 10,932 771 10,932 771 9,125,717 9,125,717 შრომის ანაზღაურება 2 168 147 2 322 188 2 322 188 2,263,490 2,263,490 საქონელი და მომსახურება 976 129 1 120 878 1 120 878 1,119,420 1,119,420 პროცენტი 0 სუბსიდიები 2 535 166 2 902 914 2 902 914 3 243 468 3 243 468 სოციალური უზრუნველყოფა 857 274 3 794 646 3 794 646 253,919 253,919 სხვა ხარჯები 393 436 792 145 792 145 2,245,420 2,245,420 საოპერაციო სალდო 5 985 465 3 316 393 3 316 393 3,840,613 3,840,613 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 464 092 8 383 335 8 383 335 7,341,940 7,341,940 ზრდა 3 487 865 8 391 884 8 391 884 7,341,940 7,341,940 კლება 23 773 8549 8549 მთლიანი სალდო -3 180 280 -5 066 942 -5 066 942 -3,501,327 -3,501,327 ფინანსური აქტივების ცვლილება -3 196 243 -5 070 659 -5 070 659 -3,534,627 -3,534,627 ზრდა ვალუტა და დეპოზიტები კლება 3 196 243 5 070 659 5 070 659 3,534,627 3,534,627 ვალუტა და დეპოზიტები 3 196 243 5 070 659 5 070 659 3,534,627 3,534,627 ვალდებულებების ცვლილება -15,963 -3,717 0,000 -3,717 -33,300 0,000 -33,300 ზრდა კლება 15,963 3717 3717 33,300 33,300 საშინაო ბალანსი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 მუხლი 2🔗. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით დასახელება 2013წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 12 940 390 14 257 713 1 322 903 12 934 810 12,966,330 12,966,330 შემოსავლები 12 915 617 14 249 164 1 322 903 12 926 261 12,966,330 12,966,330 არაფინანსური აქტივების კლება 23 773 8549 8549 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების ზრდა გადასახდელები 10 428 914 19 328 372 1 322 903 18 005 469 16 500 957 16 500 957 ხარჯები 6 930 152 10 932 771 10 932 771 9,125,717 9,125,717 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 487 866 8 391 884 1 322 903 7 068 981 7,341,940 7,341,940 ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 10 897 3717 3717 33.300 33.300 ნაშთის ცვლილება 2 510 477 -5 070 659 -5 070 659 -3 534 627 -3 534 627 მუხლი 3🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12 966 330  ლარის ოდენობით დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 12 915 617 14 249 164 1 322 903 12 926 261 12,966,330 12,966,330 გადასახადები 819 708 670 230 0 670 230 685,000 0 685,000 გრანტები 11 125 895 11 896 449 1 322 903 10 573 546 10,726,900 10,726,900 სხვა შემოსავლები 970 014 1 682 485 0 1 682 485 1,554,430 0 1,554,430 ა)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 819 708 670 230 0 670 230 685,000 0 685,000 ქონების გადასახადი 819 556 670 230 0 670 230 685,000 0 685,000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        455 302 445 000 445 000 445,000 445,000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 56 032 25 000 25 000 30,000 30,000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               59 039 50 000 50 000 50,000 50,000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           230 215 150 230 150 230 160,000 160,000 სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები 18 968 0 0 სხვა გადასახადები 152 0 0 ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10 726.900  ლარის ოდენობით დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა გრანტები 11 125 895 11 896 449 10,726,900 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 5 060 406 2 032 346 1500000 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 6 065,489 9 864 103 9226900 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 4 632  060 8 541 200 9226900 გათანაბრებითი ტრანსფერი 4 632,060 8 541 200 9226900 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1 433 429 1 322 903 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1 337 129 1 322 903 პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი .საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები რეგიონის ფონდების პირველადი განაწილება          96,300 გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 554 430 ლარის ოდენობით დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 970 014 1 682 485 1,554,430 შემოსავლები საკუთრებიდან 532 186 764 832 630,000 პროცენტები 379 823 624 832 500 000 რენტა 152 363 140 000 130,000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     72 882 50 000 50000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 79 481 90  000 80000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 174 302 488 434 520,500 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 49 927 398 434 430,500 სანებართვო მოსაკრებელი 24 127 83 000 50000 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  75 95 100 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 400 400 400 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 23 284 939 350 000 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 25,302 30,000 30,000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 124,375 90 000 90 000 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 124,375 90 000 90 000 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 250 005 425 898 403 930 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 13,521 3321 0 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9 125 717 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 6 930,152 10 932 771 10 932 771 9,125,717 9,125,717 შრომის ანაზღაურება  2 168, 147 2 322 188 2 322 188 2,263,490 2,263,490 საქონელი და მომსახურება 976 129 1 120 878 1 120 878 1,119,420 1,119,420 პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 2 535,166 2 902 914 2 902 914 3,243,468 3,243,468 სოციალური უზრუნველყოფა 857 274 3 794 646 3 794 646 253,919 253,919 სხვა ხარჯები 690,700 792 145 792 145 2,245,420 2,245,420 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 341 940 ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 341 940 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 34 275 33 000 30 000 თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0 197 600 0 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2 392 522 6 293 730 2 638 650 განათლება 333 794 1 154 996 3967 714 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 727 274 687 558 705 576 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 25,000 0 სულ ჯამი 3 487,866 8 391 884 7 341 940 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 23 773 8549 0 არაწარმოებული აქტივები 23 773 8549 0 მიწა 23 773 8549 0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 467 657 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციო ნალური კლასიფი კაციის კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2 063 381 2,393,520 0 2,393,520 2,370,450 0 2 370 450 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                2 063 381 2,393,520 0 2,393,520 2,370,450 0 2,370,450 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1 925 848 2,136,920 0 2,136,920 2,104,640 0 2,104,640 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 137 533 256,600 0 256,600 265,810 0 265,810 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 0 0 0 0 0 0 0 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0 0 0 0 0 0 0 702 თავდაცვა 101 376 106,450 0 106,450 96,220 0 96,220 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 270 976 513,740 0 513,740 315,000 0 315,000 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0 0 0 0 0 0 7032 სახანძრო სამსახური 270 976 513,740 0 513,740 315,000 0 315,000 704 ეკონომიკური საქმიანობა 770 860 3,998,346 0 3,998,346 641,573 0 641,573 7045 ტრანსპორტი 102 205 183,000 0 183,000 273,653 0 273,653 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი 102 205 183,000 0 183,000 273,653 0 273,653 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 193 544 253,346 0 253,346 367,920 0 367,920 705 გარემოს დაცვა 480 035 519,412 0 519,412 482,000 0 482,000 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 188 615 199,000 0 199,000 199,000 0 199,000 7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 291 420 320,412 0 320,412 283,000 0 283,000 706 საბინაო_კომუნალური მეურნეობა 2 727 443 6,953,484 1,322,903 5,630,581 4,674,197 0 4,674,197 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 463 048 2,655,487 0 2,655,487 2,124,469 0 2,124,469 7063 წყალმომარაგება 673 517 2,551,693 2,551,693 2 108,554 0 2 108,554 7064 გარე განათება 195 826 299,967 299,967 441,174 441,174 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1 395 052 1,446,337 1,322,903 123,434 0 0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 81 680 144,965 144,965 148,223 148,223 7072 ამბულატორიული მომსახურება 0 0 0 0 0 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 81 680 144,965 144,965 148,223 148,223 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 701 069 1,761,855 0 1,761,855 1,722,356 0 1,722,356 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 849 858 1,186,472 0 1,186,472 1 205 576 0 1 205 576 7082 მომსახურება კულტერის სფეროში 746 041 462,873 0 462,873 391,200 0 391,200 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა 29 988 30,000 0 30,000 30,000 0 30,000 7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში 75 183 82,510 0 82,510 95,580 0 95,580 709 განათლება 1 737 216 2,790,006 0 2,790,006 5,831,358 0 5,831,358 7091 სკოლამდელი აღზრდა 1 111 866 2,119,055 0 2,119,055 5,125,153 0 5,125,153 7092 ზოგადი განათლება 137 091 180,641 0 180,641 219 561 0 219 561 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 488 259 490,310 0 490,310 486,644 0 486,644 710 სოციალური დაცვა 483 981 145,057 0 145,057 186,280 0 186,280 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 10 699 13,007 0 13,007 15,330 0 15,330 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 473 282 132,050 0 132,050 170,950 0 170,950 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 10 418 017 18 001 752 1 322 903 18 001 752 16,467,657 0 16,467,657 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 3 501 327 ლარის ოდენობით. მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 3 534 627  ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 3 534 627 ლარის ოდენობით. მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 33 300  ლარის ოდენობით. მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 11🔗. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 12🔗. სპორტული და კულტურული პროგრამები სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 13🔗. პრემიები 2015 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 14🔗. პასუხისმგებლობა 2015 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას. თავი II ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.2 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02) ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენა, აგრეთვე სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,  საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2015 წელს დაგეგმილია  შიდა სასოფლო გზების მოწყობა რეაბილიტაცია. 2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება. 2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01) დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 1460 წერტის ექსპლოატაცია, 2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 03 03 02) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. დაგეგმილია ახალი (80 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის)  ნაგავსაყრელი კონტეინერების შეძენა, რაც გააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება   დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. 2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03) მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანებისა და დასუფთავების სამსახური  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში  38-აუზია 1500კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.  2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04) დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა,  სახლების ეზოების მოასფალტების, სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები,  ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა,  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები. 2.3.1 საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 01) პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით განახორციელებენ  სადარბაზოების კეთილმოწყობას, და 10 - მრავალბინიანი სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას. 2.4  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05) მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 2.5  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 02) სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   არსებულ  სოფლებში  სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები. გასულ წელს სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით გათვალისწინრბული იყო 1332903 ლარი, მათ შორის გაკეთდა გზების მზაბეტონით მოწყობა 31კმ., მანზილზე, 8-გარე განათების მოწყობა, ორი ატარქციონის შეძენა, სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილების შეძენა და სასაფლაოს შემოღობვა. 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას. 3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) 2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1100-ზე მეტი ბავშვი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია. 3.2  სკოლების  ხელშეწყობის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 04 02) 2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 36 დაწყებითი სკოლა. 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; 4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2014 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით ააიპ ხელვაჩაურის  სასპორტო სკოლა. 4.1.1 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01) ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15;) სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“.აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფი. 4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება,შპს საფეხბურთო კლუბ მაჭახელას  მხარდაჭერის ღონისძიება(პროგრამული კოდი05 03 04) ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას.კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის  შეძენას. 4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 4.2.1 ხელვაჩაურის  სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი05 01 01) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება, რომელიც სამუსიკო სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის არის გათვლილი, ხოლო ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი. სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა. 4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 01 03) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ. 2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება; ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები; კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 80 ახალგაზრდა. 4.2.3  ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები). 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური დაკომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება. მოსახლეობის მაღალიხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. 5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1.1 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02) პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო–სამედიცინო დახმარება, როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში. 5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1. „უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01) პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში. 5.2.2  ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 02) პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას  _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით,  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი. 5.2.3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 03) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის  ფარგლებში 2015 წელს, გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი. 5.2.4.  მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04) მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (36 ოჯახი) ერთჯერადმატერიალურ  დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით. 5.2.5   0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05) პროგრამისფარგლებში გათვალისწინებულიაუკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე  შეადგენს 250 ლარს. 5.2.6 5  0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარებაა (პროგრამული კოდი 06 02 10) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის  ფარგლებში 2015 წელს, გათვალისწინებულია: 0-700000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების  პირველი შვილის დაბადებაზე 300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე 400 ლარი. 5.2.7 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01) პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. თავი III მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 16🔗. ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები პროგრა მული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2013 წლის  ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის  გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები 01 00 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი 10,428,914 19,328,372 1,322,903 18,005,469 16,500,957 0 16,500,957 მომუშავეთა რიცხოვნობა 213 175 0 175 148 0 148 ხარჯები 6,930,152 10,932,771 0 10,932,771 9,125,717 0 9,125,717 შრომის ანაზღაურება 2,168,147 2,322,188 2,322,188 2,263,490 2,263,490 საქონელი და მომსახურება 976,129 1,120,878 1,120,878 1,119,420 1,119,420     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 4,900 11,280 0 11,280 84,000 0 84,000     მივლინებები 16,409 18,200 0 18,200 26,800 0 26,800     ოფისის ხარჯები 262,259 317,721 0 317,721 309,810 0 309,810     წარმომადგენლობითი ხარჯები 7,186 8,000 0 8,000 6,000 0 6,000     რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0 20,000 0 20,000 0 0 0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 175,724 186,046 0 186,046 145,610 0 145,610     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 509,651 559,631 0 559,631 547,200 0 547,200 პროცენტი 0 0 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 2,535,166 2,902,914 0 2,902,914 3,243,468 0 3,243,468 სოციალური უზრუნველყოფა 857,274 3,794,646 0 3,794,646 253,919 0 253,919 სხვა ხარჯები 393,436 792,145 0 792,145 2,245,420 0 2,245,420 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,487,866 8,391,884 1,322,903 7,068,981 7,341,940 0 7,341,940 ვალდებულებების კლება 10,897 3,717 0 3,717 33,300 0 33,300 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2,429,785 2,810,802 2,810,802 2,904,210 2,904,210 მომუშავეთა რიცხოვნობა 178 142 142 142 142 ხარჯები 2,384,613 2,774,085 2,774,085 2,840,910 2,840,910 შრომის ანაზღაურება 1,852,365 1,984,438 1,984,438 2,192,430 2,192,430 საქონელი და მომსახურება 436,136 467,917 467,917 524,260 524,260     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 4,900 11,280 11,280 84,000 84,000     მივლინებები 14,609 15,600 15,600 23,300 23,300     ოფისის ხარჯები 191,017 213,611 213,611 207,410 207,410     წარმომადგენლობითი ხარჯები 7,186 8,000 8,000 6,000 6,000     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 150,724 154,226 154,226 138,350 138,350     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 67,700 65,200 65,200 65,200 65,200 პროცენტი 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 96,112 105,600 105,600 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 44,910 44,910 0 0 სხვა ხარჯები 0 171,220 171,220 124,220 124,220 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34,275 33,000 33,000 30,000 30,000 ვალდებულებების კლება 10,897 3,717 3,717 33,300 33,300 01 01  მუნიციპალიტეტის საკრებულო 594,308 711,595 711,595 750,740 750,740 მომუშავეთა რიცხოვნობა 26 28 28 28 28 ხარჯები 587,723 681,595 681,595 720,740 720,740 შრომის ანაზღაურება 393,679 452,180 452,180 596,620 596,620 საქონელი და მომსახურება 97,932 122,715 122,715 123,020 123,020     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 4,900 6,000 6,000 18,000 18,000     მივლინებები 4,985 6,500 6,500 6,000 6,000     ოფისის ხარჯები 40,576 61,095 61,095 55,420 55,420     წარმომადგენლობითი ხარჯები 2,709 3,000 3,000 3,000 3,000     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 44,762 46,120 46,120 40,600 40,600 სუბსიდიები 96,112 105,600 105600 0 0 სხვა ხარჯები 0 1,100 1,100 1,100 1,100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,585 30,000 30,000 30,000 30,000 01 02  მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1,824,580 2,005,490 2,005,490 2,020,170 2,020,170 მომუშავეთა რიცხოვნობა 152 114 114 114 0 114 ხარჯები 1,796,890 2,002,490 2,002,490 2,020,170 2,020,170 შრომის ანაზღაურება 1,458,686 1,532,258 1,532,258 1,595,810 1,595,810 საქონელი და მომსახურება 338,204 345,202 345,202 401,240 401,240     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0 5,280 5,280 66,000 66,000     მივლინებები 9,624 9,100 9,100 17,300 17,300     ოფისის ხარჯები 150,441 152,516 152,516 151,990 151,990     წარმომადგენლობითი ხარჯები 4,477 5,000 5,000 3,000 3,000     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 105,962 108,106 108,106 97,750 97,750     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 67,700 65,200 65,200 65,200 65,200 სოციალური უზრუნველყოფა 0 44,910 44,910 0 0 სხვა ხარჯები 0 80,120 80,120 23,120 23,120 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27,690 3,000 3,000 0 0 01 02 01 ადმინისტრაციული სამსახური 657,419 953,140 953,140 1,353,900 1,353,900 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31 69 69 69 69 ხარჯები 629,729 950,140 950,140 1,353,900 1,353,900 შრომის ანაზღაურება 356,345 597,720 597,720 1,005,100 1,005,100 საქონელი და მომსახურება 273,384 272,300 272,300 325,680 325,680     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 5,280 5,280 66,000 66,000     მივლინებები 9,000 8,000 8,000 8,000 8,000     ოფისის ხარჯები 123,997 117,680 117,680 121,560 121,560     წარმომადგენლობითი ხარჯები 4,477 5,000 5,000 3,000 3,000     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 68,210 71,140 71,140 61,920 61,920     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 67,700 65,200 65,200 65,200 65,200 სხვა ხარჯები 80,120 80,120 23,120 23,120 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27,690 3,000 3,000 0 0 01 02 02 საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური 101,592 115,540 115,540 120,630 120,630 მომუშავეთა რიცხოვნობა 8 7 7 7 7 ხარჯები 101,592 115,540 115,540 120,630 120,630 შრომის ანაზღაურება 89,767 97,960 97,960 97,090 97,090 საქონელი და მომსახურება 11,825 17,580 17,580 23,540 23,540     მივლინებები 473 800 800 7,000 7,000     ოფისის ხარჯები 6,896 12,020 12,020 11,780 11,780     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 4,456 4,760 4,760 4,760 4,760 01 02 03 ზედამხედველობის სამსახური 57,923 48,829 48,829 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 ხარჯები 57,923 48,829 48,829 0 0 შრომის ანაზღაურება 50,915 42,255 42,255 0 საქონელი და მომსახურება 7,008 6,574 6,574 0 0     ოფისის ხარჯები 1,208 934 934 0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 5,800 5,640 5,640 0 01 02 04 კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 75,183 82,510 82,510 95,580 95,580 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7 7 7 7 7 ხარჯები 75,183 82,510 82,510 95,580 95,580 შრომის ანაზღაურება 72,037 78,670 78,670 92,340 92,340 საქონელი და მომსახურება 3,146 3,840 3,840 3,240 3,240     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება     მივლინებები 151 300 300 300 300     ოფისის ხარჯები 2,995 3,540 3,540 2,940 2,940 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 01 02 05 ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური 0 49,300 49,300 220,700 220,700 მომუშავეთა რიცხოვნობა 16 16 16 16 ხარჯები 0 49,300 49,300 220,700 220,700 შრომის ანაზღაურება 42,970 42,970 197,600 197,600 საქონელი და მომსახურება 0 6,330 6,330 23,100 23,100     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0     ოფისის ხარჯები 1,500 1,500 6,560 6,560     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 4,830 4,830 15,540 15,540 01 02 06 ეკონომიკის, ქონების მართვის, სოფლის მეურნეობისა და შესყიდვების სამსახური 0 33470 0 33470 147,220 0 147,220 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10 10 10 10 ხარჯები 0 33470 0 33470 147,220 0 147,220 შრომის ანაზღაურება 28,970 28,970 133,760 133,760 საქონელი და მომსახურება 0 4500 0 4500 13,460 0 13,460     ოფისის ხარჯები 1,500 1,500 4,940 4,940     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 3,000 3,000 7,520 7,520 01 02 07 ქონების მართვის,არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური 92,296 80,398 80,398 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 8 ხარჯები 92,296 80,398 80,398 0 0 შრომის ანაზღაურება 86,566 73,756 73,756 0 საქონელი და მომსახურება 5,730 6,642 6,642 0 0     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0     ოფისის ხარჯები 2,000 2,082 2,082 0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 3,730 4,560 4,560 0 01 02 08 ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური 101,248 92,178 92,178 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10 0 ხარჯები 101,248 92,178 92,178 0 0 შრომის ანაზღაურება 91,206 83,925 83,925 0 საქონელი და მომსახურება 10,042 8,253 8,253 0 0     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება     ოფისის ხარჯები 2,755 2,407 2,407 0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 7,287 5,846 5,846 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 02 09 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 37,402 44,880 44,880 46,960 46,960 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 3 3 3 3 ხარჯები 37,402 44,880 44,880 46,960 46,960 შრომის ანაზღაურება 33,412 37,700 37,700 40,280 40,280 საქონელი და მომსახურება 3,990 7,180 7,180 6,680 6,680     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება     ოფისის ხარჯები 738 2,920 2,920 2,420 2,420     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 3,252 4,260 4,260 4,260 4,260 01 02 10 შიდა აუდიტის სამსახური 27,396 33,060 33,060 35,180 35,180 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2 2 2 2 2 ხარჯები 27,396 33,060 33,060 35,180 35,180 შრომის ანაზღაურება 25,022 26,520 26,520 29,640 29,640 საქონელი და მომსახურება 2,374 6,540 6,540 5,540 5,540     ოფისის ხარჯები 297 2,470 2,470 1,790 1,790     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 2,077 4,070 4,070 3,750 3,750 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 02 11 ტერიტორიული ორგანოები (11) 674,121 472,185 472,185 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 78 ხარჯები 674,121 472,185 472,185 0 0 შრომის ანაზღაურება 653,416 421,812 421,812 0 0 საქონელი და მომსახურება 20,705 5,463 5,463 0 0     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0 0 0 0 0     ოფისის ხარჯები 9,555 5,463 5,463 0 0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 11,150 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 44,910 44,910 01 03 სარეზერვო ფონდი 0 90,000 90,000 100,000 100,000 ხარჯები 0 90,000 90,000 100,000 100,000 სხვა ხარჯები 90,000 90,000 100,000 100,000 01 04 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 10,897 3,717 3,717 33,300 33,300 ვალდებულებების კლება 10,897 3,717 3,717 33,300 33,300 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი     წესრიგი და უსაფრთხოება 372,352 618,010 0 618,010 411,220 0 411,220 მომუშავეთა რიცხოვნობა 35 33 33 6 6 ხარჯები 372,352 420,410 0 420,410 411,220 0 411,220 შრომის ანაზღაურება 315,782 337,750 337,750 71,060 71,060 საქონელი და მომსახურება 56,570 82,660 0 82,660 25,160 0 25,160     მივლინებები 1,800 2,600 2,600 3,500 3,500     ოფისის ხარჯები 5,644 14,110 14,110 2,400 2,400  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0 20,000 20,000 0 0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 25,000 28,820 28,820 4,260 4,260     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 24,126 17,130 17,130 15,000 15,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 197,600 197,600 0 0 02 01 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 101,376 104,270 104,270 96,220 96,220 მომუშავეთა რიცხოვნობა 8 6 6 6 6 ხარჯები 101,376 104,270 104,270 96,220 96,220 შრომის ანაზღაურება 76,027 79,470 79,470 71,060 71,060 საქონელი და მომსახურება 25,349 24,800 24,800 25,160 25,160     მივლინებები 1,800 2,600 2,600 3,500 3,500     ოფისის ხარჯები 1,223 2,940 2,940 2,400 2,400     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 4,500 9,260 9,260 4,260 4,260     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 17,826 10,000 10,000 15,000 15,000 02 02 სახანძრო სამაშველო სამსახური 270,976 513,740 513,740 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27 27 27 ხარჯები 270,976 316,140 316,140 0 0 შრომის ანაზღაურება 239,755 258,280 258,280 0 0 საქონელი და მომსახურება 31,221 57,860 57,860 0 0     მივლინებები     ოფისის ხარჯები 4,421 11,170 11,170 0 0     რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 20,000 20,000 0 0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 20,500 19,560 19,560 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 6,300 7,130 7,130 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 197,600 197,600 0 02 03 სსიპ საგანგებო სიტუაციის მართვის სააგენტოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები 0 0 0 315,000 315,000 ხარჯები 0 0 0 315,000 315,000 სუბსიდიები 315,000 315,000 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3,735,416 11,177,067 1,322,903 9,862,164 5,439,850 0 5,439,850 ხარჯები 1,342,894 4,883,337 0 4,891,337 2,801,200 0 2,801,200 საქონელი და მომსახურება 330,309 396,041 0 404,041 412,000 0 412,000     ოფისის ხარჯები 65,598 90,000 0 90,000 100,000 0 100,000     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0 3,000 0 3,000 3,000 0 3,000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 264,711 303,041 0 311,041 309,000 0 309,000 სუბსიდიები 281,660 306,371 0 306,371 268,000 0 268,000 სოციალური უზრუნველყოფა 475,111 3,560,000 0 3,560,000 0 0 0 სხვა ხარჯები 255,814 620,925 0 620,925 2,121,200 0 2,121,200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,392,522 6,293,730 1,322,903 4,970,827 2,638,650 0 2,638,650 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 102,205 183,000 183,000 273,653 273,653 ხარჯები 27,205 183,000 183,000 213,000 213,000 საქონელი და მომსახურება 0 3,000 3,000 3,000 3,000     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0 3,000 3,000 3,000 3,000 სხვა ხარჯები 27,205 180,000 180,000 210,000 210,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 75,000 0 0 0 60,653 0 60,653 03 01 01 ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია 27,205 180,000 180,000 210,000 210,000 ხარჯები 27,205 180,000 180,000 210,000 210,000 სხვა ხარჯები 27,205 180,000 180,000 210,000 210,000 03 01 02 მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა 0 3,000 3,000 3,000 3,000 ხარჯები 0 3,000 3,000 3,000 3,000 საქონელი და მომსახურება 0 3,000 3,000 3,000 3,000     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 3,000 3,000 3,000 3,000 03 01 03 სატრანსპორტო ტექნიკის შეძენა 75,000 0 0 60,653 60,653 არაფინანსური აქტივების ზრდა 75,000 0 60,653 60,653 03 02 სოფლის მეურნეობა 475,111 3,560,000 0 3,560,000 0 0 0 ხარჯები 475,111 3,560,000 0 3,560,000 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 475,111 3,560,000 0 3560000 0 0 0 03 02 01 ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა 475,111 3,560,000 0 3,560,000 0 0 0 ხარჯები 475,111 3,560,000 0 3,560,000 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 475,111 3,560,000 3,560,000 0 03 03 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3,158,100 7,434,067 1,322,903 6,119,164 5,166,197 5,166,197 ხარჯები 840,578 1,140,337 0 1,148,337 2,588,200 2,588,200 საქონელი და მომსახურება 330,309 393,041 0 401,041 409,000 409,000     ოფისის ხარჯები 65,598 90,000 0 90,000 100,000 100,000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 264,711 303,041 0 311,041 309,000 309,000 სუბსიდიები 281,660 306,371 0 306,371 268,000 268,000 სხვა ხარჯები 228,609 440,925 0 440,925 1,911,200 1,911,200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,317,522 6,293,730 1,322,903 4,970,827 2,577,997 2,577,997 03 03 01 გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 195,826 299,967 299,967 441,174 0 441,174 ხარჯები 110,059 155,000 155,000 170,000 0 170,000 საქონელი და მომსახურება 110,059 155,000 155,000 170,000 0 170,000     ოფისის ხარჯები 65,598 90,000 90,000 100,000 0 100,000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 44,461 65,000 65,000 70,000 0 70,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 85,767 144,967 144,967 271,174 0 271,174 03 03 01 01 განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია 110,059 155,000 0 155,000 170,000 170,000 ხარჯები 110,059 155,000 0 155,000 170,000 170,000 საქონელი და მომსახურება 110,059 155,000 0 155,000 170,000 170,000     ოფისის ხარჯები 65,598 90,000 90,000 100,000 100,000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 44,461 65,000 65,000 70,000 70,000 03 03 01 02 ახალსოფლის ყოფილ მებოცვრეობის  ფერმასთან გარე განათების მოწყობა 0 7,568 7,568 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,568 7568 03 03 01 03 სოფელ ცხემლარაში გარე-განათების მოწყობა 0 6,926 6,926 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,926 6,926 0 03 03 01 04 სარფში გარე განათების მოწყობა 0 9,357 9,357 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 9,357 9,357 03 03 01 05 მახინჯაურში გარე განათება 0 26,867 26,867 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,867 26,867 03 03 01 06 განახლება-ახალშენის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა 32,153 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32,153 0 0 03 03 01 07 სოფ ორთაბათუმის ცენტრიდან გარე განათების მოწყობა 24,263 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,263 0 0 03 03 01 08 სოფ ფერიაში გარე განათების მოწყობა 7,321 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,321 0 0 03 03 01 09 სოფ ზანაქიძეებში გარე განათების მოწყობა 22,030 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,030 0 0 03 03 01 10 გარე განათების მოწყობა განთიადში 0 80,853 80,853 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 80,853 80,853 03 03 01 11 სოფელ ჭარნალში გარე განათების მოწყობა 0 10,499 10,499 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 10,499 10,499 0 03 03 01 12 მახოს ცენტრში გარე განათების მოწყობა 0 2,897 2,897 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 2,897 2,897 0 03 03 01 13 ფერიის ცენტრიდან ბავშთა სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა 0 0 0 25,002 25,002 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 25,002 25,002 03 03 01 14 ფერიის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა 0 0 0 13,369 13,369 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 13,369 13,369 03 03 01 15 ფერიაში გოგაძეების ჭების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა 0 0 0 9,572 9,572 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 9,572 9,572 03 03 01 16 სოფ.ჯიბინაურში გარე განათების მოწყობა 0 0 0 25,450 25,450 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 25,450 25,450 03 03 01 17 სოფ.ზედა ახალშენში გარე განათების მოწყობა 0 0 0 22,762 22,762 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 22,762 22,762 03 03 01 18 სოფ. ახალშენში მიქელაძეების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა 0 0 0 23,175 23,175 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 23,175 23,175 03 03 01 19 სოფ. ქვედა ჯოჭოში  გარე განათების მოწყობა 0 0 0 27,148 27,148 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 27,148 27,148 03 03 01 20 სოფ. სარფში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ტაძრის გარე განათების მოწყობა 0 0 0 7,735 7,735 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 7,735 7,735 03 03 01 21 სოფ. ზედა სამებაში გარე განათების მოწყობა 0 0 0 15,971 15,971 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 15,971 15,971 03 03 01 22 სოფ. მახოს ხიდიდან მახოს დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა 0 0 0 16,306 16,306 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 16,306 16,306 03 03 01 23 სოფ.წინსვლის და ზედა წინსვლის სოფლებში  გარე განათების მოწყობა 0 0 0 46,074 46,074 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 46,074 46,074 03 03 01 24 სოფ.ხეღრუშიკარიერიდან დაწყებითი სკოლის მიმართულებით  გარე განათების მოწყობა 0 0 0 8,574 8,574 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 8,574 8,574 03 03 01 25 სოფ.ახალსოფლის ცენტრიდან სოფ.ჭარნალის შესახვევამდე  გარე განათების მოწყობა 0 0 0 30,036 30,036 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 30,036 30,036 03 03 02 სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები 198,375 213,041 213,041 214,000 214,000 ხარჯები 198,375 213,041 213,041 214,000 214,000 საქონელი და მომსახურება 198,375 213,041 213,041 214,000 214,000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 198,375 213,041 213,041 214,000 214,000 03 03 02 01 სანიტარული დასუფთავება 188,615 199,000 199,000 199,000 199,000 ხარჯები 188,615 199,000 199,000 199,000 199,000 საქონელი და მომსახურება 188,615 199,000 199,000 199,000 199,000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 188,615 199,000 199,000 199,000 199,000 03 03 02 02 სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი 9,760 14,041 14,041 15,000 15,000 ხარჯები 9,760 14,041 14,041 15,000 15,000 საქონელი და მომსახურება 9,760 14,041 14,041 15,000 15,000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 9,760 14,041 14,041 15,000 15,000 03 03 03 წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 955,177 2,858,064 2,858,064 2,376,554 2,376,554 ხარჯები 281,660 306,371 306,371 268,000 268,000 სუბსიდიები 281,660 306,371 0 306,371 268,000 0 268,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 673,517 2,551,693 0 2,551,693 2,108,554 0 2,108,554 03 03 03 01 ახალშენის თემში სოფ.ქვედა განახლებაში ახალი აუზის მოწყობა 0 51,450 51,450 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 51,450 51,450 0 0 03 03 03 02 სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა 23,499 21,955 21,955 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,499 21,955 21,955 03 03 03 03 ახალშენის მეურნეობაში ძველი ჭების გაწმენდა რეაბილიტაცია 0 61,247 61,247 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 61,247 61,247 0 03 03 03 04 სოფ.მურმანეთში 10ტონიანი სასმელი წყლის ავზის მოწყობა 0 3,960 3,960 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,960 3,960 03 03 03 05 თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი წყალგაყვანილობისა და სათავე ნაგებობის მოწყობა 23,536 40,125 40,125 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,536 40,125 40,125 03 03 03 06 თხილნარის აგარაში წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია 0 777,550 777,550 542,550 542,550 არაფინანსური აქტივების ზრდა 777,550 777,550 542,550 542,550 03 03 03 07 წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეყრუს, თხილნარის და კიბეს სოფლებისათვის 2,261 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,261 03 03 03 08 ს.ჩიქუნეთში წყლის ავზის მოწყობა და სკოლასთან სანიაღვრე არხის მოწყობა 12,706 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,706 03 03 03 09 ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა წყლის ავზის აღდგენა 8,777 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,777 0 0 03 03 03 10 შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა (ზოიძეების დასახლება) 0 101,633 101,633 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 101,633 101,633 03 03 03 11 ზანაქიძეებში  ჭაბურღილის მოწყობა 0 78,787 78,787 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 78,787 78,787 03 03 03 12 ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური" 281,660 306,371 306,371 268,000 268,000 ხარჯები 281,660 306,371 306,371 268,000 268,000 სუბსიდიები 281,660 306,371 306,371 268,000 268,000 03 03 03 13 სოფ.ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია სეპტიკისა და არხის მოწყობა 5,798 20,355 20,355 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,798 20,355 20,355 0 03 03 03 14 ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში წყალმომარაგების მოწყობა 38,131 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38,131 0 0 03 03 03 15 სოფ.წინსვლის წყალსადენის რეაბილიტაცია 52,344 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 52,344 0 0 03 03 03 16 წიფლნარა-ერგეს წყალსადენის რეაბილიტაცია 0 90,980 90,980 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 90,980 90,980 0 03 03 03 17 სოფ.განთიადში წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი აუზის და მაგისტრალის მოწყობა 0 57,838 57,838 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57,838 57,838 03 03 03 18 სოფ.ფერიაში სათნოების სახლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა 0 126,500 126,500 126,500 126,500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 126,500 126,500 126,500 126,500 03 03 03 19 სოფ,ერგეში ეკალაური ბაშკოს წყალმომარაგება 0 200,830 200,830 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 200,830 200,830 0 03 03 03 20 ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში სასმელი წყალის სისტემის მოწყობა 54,176 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54,176 0 0 03 03 03 21 ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია I II-ეტაპი 128,803 509,553 509,553 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 128,803 509,553 509,553 0 03 03 03 22 სოფ. მახოს წყლის წისტემის რეაბილიტაცია II-ეტაპი 189,366 408,930 408,930 82,920 82,920 არაფინანსური აქტივების ზრდა 189,366 408,930 408,930 82,920 82,920 03 03 03 23 სოფ. კაპრეშუმის წყლის წისტემის რეაბილიტაცია 28,255 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28,255 0 0 03 03 03 24 სოფ.სარფში სასმელი წყლის მოწყობა 11,009 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,009 0 0 03 03 03 25 სოფ. სალიბაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლებისათვის წყლის სისტემის მოწესრიგება 12,961 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,961 0 0 03 03 03 26 აჭარისწყალი ერგეს მინდვრის  დასახლებისათვის წყალმომარაგები სისტემის მოწესრიგება 16,970 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,970 0 0 03 03 03 27 სოფ,ზედა ჭარნალის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია 30,000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,000 0 0 03 03 03 28 ფერიაში წითელი მიწების დასახლება წყლის სისტემის მოწყობა ბათუმის მაგისტრალზე მიერტება 12,027 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,027 0 0 03 03 03 29 სალიბაურის საერთო საცხოვრებელთან სანიაღვრე არხის მოწყობა 22,899 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,899 0 0 03 03 03 30 თხილნარის მეურნეობაში მოსახლეობისათვის 60-ტონიანი აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა 0 0 0 120,597 120,597 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 120,597 120,597 03 03 03 31 სოფ.ერგეში(მდ,ჭოროხისპირის დასახლებაში) სანიაღვრე არხის მოწყობა 0 0 0 20,000 20,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 20,000 20,000 03 03 03 32 სოფ.ერგეში(კააპანდიბის დასახლება) ჭაბურღილისა დასასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა 0 0 0 80,000 80,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 80,000 80,000 03 03 03 33 გემურაულში ჭაბურღილის მოწყობა 0 0 0 54,117 54,117 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 54,117 54,117 03 03 03 34 სოფ.შარაბიძეებსა და გემურაულის საზღვარზე ჭაბურღილისა და 60ტონიანი აუვზის მოწყობა 0 0 0 112,335 112,335 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 112,335 112,335 03 03 03 35 სოფ.ერგე ნიკიტაურის მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის მოწყობა 0 0 0 32,236 32,236 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 32,236 32,236 03 03 03 36 სარფში საჯარო სკოლისათვის არსებული სანიაღვრე არხის გაწმენდითი სამუშაოები 0 0 0 41,026 41,026 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 41,026 41,026 03 03 03 37 მახინჯაურში #3.#5.#7-საერთო საცხოვრებელი ბინებისათვის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია 0 0 0 33,288 33,288 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 33,288 33,288 03 03 03 38 ფერიაში საჯარო სკოლისათვის სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია 0 0 0 15,000 15,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 15,000 15,000 03 03 03 39 ფერიაში სახლი#28 და#30-შორის 100-მეტრიანი სიგრძის სანიაღვრე არხის მოწყობა 0 0 0 28,285 28,285 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 28,285 28,285 03 03 03 40 ფერიაში გიგინეიშვილების დასახლება 50-ტონიანი აუზის და კოლექტორის მოწყობა 0 0 0 70,000 70,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 70,000 70,000 03 03 03 41 სოფ.მნათობი ფერიის ქუჩა სახლი#29 საკანალიზაციო სისტემის და სეპტიკის მოწყობა საჯარო სკოლასთან 0 0 0 19,757 19,757 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 19,757 19,757 03 03 03 42 სოფ.ზედა ჭარნალში ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა 0 0 0 50,622 50,622 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 50,622 50,622 03 03 03 43 სოფ.ქვედა სამების ქ#4 ჩიხი-3 სახლი#4 საერთო საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა 0 0 0 18,528 18,528 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 18,528 18,528 03 03 03 44 ახალშენში სოფ წინსვლა ავღანისტანის დასახლებაში სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა 60-ოჯახისათვის 0 0 0 80,000 80,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 80,000 80,000 03 03 03 45 ქვედა სამებაში #10 და #11 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა 0 0 0 34,278 34,278 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 34,278 34,278 03 03 03 46 სოფ.განახლება გოგიტიძეების დასახლებაში 30ტონიანი აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა 30-ოჯახისათვის 0 0 0 30,000 30,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 30,000 30,000 03 03 03 47 სოფ.ჯიბინაურის დასახლებაში არსებული აუზის რეაბილიტაცია და მაგისტრალის მოწყობა 0 0 0 50,000 50,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 50,000 50,000 03 03 03 48 თხილნარის მეურნეობაში ბინებისათვის სეპტიკის მოწყობა 0 0 0 16,515 16,515 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 16,515 16,515 03 03 03 49 სოფ.ევგენიძეებში 30-ტონიანი სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა 50კომლზე 0 0 0 140,000 140,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 140,000 140,000 03 03 03 50 სოფ.მურმანეთში არსებული სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია და მაგისტრალის მოწყობა 0 0 0 80,000 80,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 80,000 80,000 03 03 03 51 ორთაბათუმში სოფ.აგარაში 40-ოჯახისათვის 60-ტონიანი სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა 0 0 0 100,000 100,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 100,000 100,000 03 03 03 52 სოფ.ჭარნალში შამანაძეების კუთხეს არსებული 80ტონიანი ავზის რეაბილიტაცია 0 0 0 130,000 130,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 130,000 130,000 03 03 04 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1,728,650 3,942,995 1,322,903 2,620,092 2,069,469 0 2,069,469 ხარჯები 228,609 440,925 0 440,925 1,911,200 0 1,911,200 სხვა ხარჯები 228,609 440,925 0 440,925 1,911,200 0 1,911,200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,500,041 3,502,070 1,322,903 2,179,167 158,269 0 158,269 03 03 04 01 საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) 228,609 366,320 366,320 300,000 300,000 ხარჯები 228,609 366,320 366,320 300,000 300,000 სხვა ხარჯები 228,609 366,320 366,320 300,000 300,000 03 03 04 02 სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა 1,337,129 1,322,903 1,322,903 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,337,129 1,322,903 1322903 0 03 03 04 03 მაჭახელაში სოფ. სკურდიდში  მოსაცდელის მოწყობა 0 3,196 3,196 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,196 3,196 03 03 04 04 სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტის დასრულება (სეპტიკის მოწყობა) 2,842 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,842 03 03 04 05 ჩხუტუნეთში ცენტრის კეთილმწყობა 0 56,059 56,059 56,059 56,059 არაფინანსური აქტივების ზრდა 56,059 56,059 56,059 56,059 03 03 04 06 ფერიის ტერიტორიული ორგანოს ინვენტარის შეძენა და  ოფისის რემონტი და სახურავის მოწყობა 2,562 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,562 03 03 04 07 აჭარისწყლის საჯარო სკოლის  მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა 0 5,918 5,918 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,918 5,918 03 03 04 08 აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა 45,980 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,980 0 0 03 03 04 09 ფერიის თემის ადმინისტრაციული შენობის ფასადისა და ეზოს კეთილმოწყობა 0 0 0 43,393 43,393 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43,393 43,393 03 03 04 10 ჭარნალის ცენტრში ბაგა ბაღის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 0 0 0 32,438 32,438 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32,438 32,438 03 03 04 11 სოფ.ზედა ჯოჭოში დამცავი კედლის მოწყობა მალხაზ საფარიძის სახლთან 0 0 0 26,379 26,379 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,379 26,379 03 03 04 12 შარაბიძეების თემის ტერიტორიული ორგანოს ოფისის რემონტი 0 49,999 49,999 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 49,999 49,999 03 03 04 13 სამშენებლო მასალების შეძენა 0 74,605 74,605 0 0 ხარჯები 0 74,605 74,605 0 0 სხვა ხარჯები 74,605 74,605 03 03 04 14 სოფ.ზედა სამებაში მოსაცდელის მოწყობა 2,534 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,534 03 03 04 15 ქვ.ჭარნალის საერთო საცხოვრებელი სახლის გამგრებისათვის მასალების შეძენა 108,994 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 108,994 0 0 03 03 04 16 სოციალური სახლის მშენებლობა 0 2,014,000 2,014,000 1,611,200 1,611,200 სხვა ხარჯები 0 0 1,611,200 1,611,200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 2,014,000 2,014,000 0 03 03 04 17 სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა 0 49,995 49,995 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 49,995 49,995 0 03 03 05 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 80,072 120,000 128,000 65,000 65,000 ხარჯები 21,875 25,000 33,000 25,000 25,000 საქონელი და მომსახურება 21,875 25,000 33,000 25,000 25,000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 21,875 25,000 33,000 25,000 25,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58,197 95,000 95,000 40,000 40,000 03 03 05 01 აუდიტის მომსახურების ხარჯები 8,545 10,000 18,000 10,000 10,000 ხარჯები 8,545 10,000 18,000 10,000 10,000 საქონელი და მომსახურება 8,545 10,000 18,000 10,000 10,000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 8,545 10,000 18,000 10,000 10,000 03 03 05 02 აზომვითი  ნახაზებისა და სიტუაციური  გეგმის დამზადების სამუშაოები 13,330 15,000 15,000 15,000 15,000 ხარჯები 13,330 15,000 15,000 15,000 15,000 საქონელი და მომსახურება 13,330 15,000 15,000 15,000 15,000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 13,330 15,000 15,000 15,000 15,000 03 03 05 03 საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება 58,197 95,000 95,000 40,000 40,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58,197 95,000 95,000 40,000 40,000 04 00 განათლება 1,248,957 2,299,696 2,299,696 5,344,714 5,344,714 ხარჯები 915,163 1,144,700 1,144,700 1,377,000 1,377,000 საქონელი და მომსახურება 1,563 0 0 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,563 0 0 0 0 სუბსიდიები 913,600 1,144,700 1,144,700 1,377,000 1,377,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 333,794 1,154,996 0 1,154,996 3,967,714 3,967,714 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 1,111,866 2,119,055 2,119,055 5,125,153 5,125,153 ხარჯები 913,600 1,144,700 1,144,700 1,377,000 1,377,000 სუბსიდიები 913,600 1,144,700 1,144,700 1,377,000 1,377,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 198,266 974,355 974,355 3,748,153 3,748,153 04 01 01 ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება 913,600 1,156,700 1,156,700 1,377,000 1,377,000 ხარჯები 913,600 1,144,700 1,144,700 1,377,000 1,377,000 სუბსიდიები 913,600 1,144,700 1,144,700 1,377,000 1,377,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,000 12,000 04 01 02 ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა 198,266 962,355 0 962,355 3,748,153 0 3,748,153 არაფინანსური აქტივების ზრდა 198,266 962,355 0 962,355 3,748,153 0 3,748,153 04 01 02 01 სოფ.აჭარისწყალში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა 0 443,783 443,783 366,008 366,008 არაფინანსური აქტივების ზრდა 443,783 443,783 366,008 366,008 04 01 02 02 სოფ.ორთაბათუმის საშ სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა 5,880 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,880 0 0 04 01 02 03 ჭარნალში ყოფილი კლუბ კანტორის შენობაში საბავშვო ბაგა ბაღის მოწყობა 19,823 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,823 0 0 04 01 02 04 ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღში გაზმომარაგებისა და (შამბოს მოწყობა) 3,999 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,999 0 0 04 01 02 05 საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა 134,160 0 0 250,000 250,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 134,160 0 250,000 250,000 04 01 02 06 ბაღებისათვის გაზმომარაგებისა და გათბობის უზრუნველყოფა 34,404 100,000 100,000 70,000 70,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34,404 100,000 100,000 70,000 70,000 04 01 02 07 სოფ.ჩიქუნეთში არსებული მაღაზიის საბავშვო ბაღად რეკონსტრუქცია 0 97,774 97,774 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 97,774 97,774 0 04 01 02 08 კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა II ეტაპი 0 320,798 320,798 522,456 522,456 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 320,798 320,798 522,456 522,456 04 01 02 09 საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ახალსოფელში 0 0 0 904,120 904,120 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 904,120 904,120 04 01 02 10 საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.მახინჯაურში 0 0 0 699,461 699,461 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 699,461 699,461 04 01 02 11 საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ფერიაში 0 0 0 669,407 669,407 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 669,407 669,407 04 01 02 12 სოფ.ქედქედში საბავშვო ბაღის ამბულატორიისა და ადმინისტრაციისათვის ფართის რემონტი 0 0 0 266,701 266,701 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 266,701 266,701 04 02 00 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 137,091 180,641 180,641 219,561 219,561 ხარჯები 1,563 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 1,563 0 0 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,563 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 135,528 180,641 180,641 219,561 219,561 04 02 01 ზედა წინსვლის საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის იატაკის მოწყობა 12,700 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,700 04 02 02 მახინჯაურის დაწყ.სკოლის რემონტი 0 166,965 166,965 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 166,965 166,965 04 02 03 ერგეს საჯარო სკოლაში საშხაპეს მოწყობა 0 6,899 6,899 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 6,899 6,899 04 02 04 პანდუსების მოწყობა სკოლებში 0 6,777 6,777 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,777 6,777 0 04 02 05 ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა 104,061 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 104,061 0 0 04 02 06 სოფ,ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია 0 0 0 23,495 23,495 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,495 23,495 04 02 07 სოფ. განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია 0 0 0 163,981 163,981 არაფინანსური აქტივების ზრდა 163,981 163,981 04 02 08 სოფ.სამების დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია რესტავრაცია 0 0 0 32,085 32,085 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32,085 32,085 04 02 09 ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი 18,767 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,767 0 0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 2,114,145 2,169,655 2,169,655 2,113,420 2,113,420 ხარჯები 1,386,871 1,482,097 1,482,097 1,407,844 1,407,844 საქონელი და მომსახურება 151,551 166,260 166,260 158,000 158,000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 151,551 166,260 166,260 158,000 158,000 სუბსიდიები 1,235,320 1,315,837 1,315,837 1,249,844 1,249,844 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 727,274 687,558 687,558 705,576 705,576 05 01 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1,071,391 789,173 0 789,173 717,200 0 717,200 ხარჯები 710,972 716,550 716,550 717,200 717,200 საქონელი და მომსახურება 54,988 55,000 55,000 58,000 58,000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 54,988 55,000 0 55,000 58,000 0 58,000 სუბსიდიები 655,984 661,550 0 661,550 659,200 0 659,200 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 360,419 72,623 0 72,623 0 0 0 05 01 01 ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა 325,350 326,300 326,300 326,000 326,000 ხარჯები 325,350 326,300 326,300 326,000 326,000 სუბსიდიები 325,350 326,300 326,300 326,000 326,000 05 01 02 ააიპ კულტურის ცენტრი 330,634 382,100 382,100 333,200 333,200 ხარჯები 330,634 335,250 335,250 333,200 333,200 სუბსიდიები 330,634 335,250 335,250 333,200 333,200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46,850 46,850 05 01 03 კულტურის ღონისძიებები 54,988 55,000 55,000 58,000 58,000 ხარჯები 54,988 55,000 55,000 58,000 58,000 საქონელი და მომსახურება 54,988 55,000 55,000 58,000 58,000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 54,988 55,000 55,000 58,000 58,000 05 01 04 ახალშენის მუსიკალური სკოლის რემონტის დასრულება 29,150 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29,150 05 01 05 მაჭახლის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა 22,978 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,978 0 0 05 01 06 თხილნარში კულტურის ცენტრის ფართის რემონტი 24,238 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,238 0 0 05 01 07 აჭარის აღმართში ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე არსებული კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია 0 25,773 25,773 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,773 25,773 0 05 01 08 კულტურის ცენტრის ინვენტარის შეძენა 205,938 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 205,938 0 0 05 01 09 სოფ.ჭარნალის კლუბის რეაბილიტაცია 62,723 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 62,723 0 0 05 01 10 ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია 15,392 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,392 0 0 05 02 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 29,988 30,000 30,000 30,000 30,000 ხარჯები 29,988 30,000 30,000 30,000 30,000 საქონელი და მომსახურება 29,988 30,000 30,000 30,000 30,000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 29,988 30,000 30,000 30,000 30,000 05 03 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 1,012,767 1,350,482 1,350,482 1,366,220 1,366,220 ხარჯები 645,911 735,547 735,547 660,644 660,644 საქონელი და მომსახურება 66,575 81,260 81,260 70,000 70,000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 66,575 81,260 81,260 70,000 70,000 სუბსიდიები 579,336 654,287 654,287 590,644 590,644 არაფინანსური აქტივების ზრდა 366,856 614,935 614,935 705,576 705,576 05 03 01 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა 162,909 164,010 164,010 160,644 160,644 ხარჯები 162,909 164,010 164,010 160,644 160,644 სუბსიდიები 162,909 164,010 164,010 160,644 160,644 05 03 02 სპორტული ღონისძიებები 66,575 81,260 81,260 70,000 70,000 ხარჯები 66,575 81,260 81,260 70,000 70,000 საქონელი და მომსახურება 66,575 81,260 81,260 70,000 70,000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 66,575 81,260 81,260 70,000 70,000 05 03 03 საფეხბურთო გუნდ `მაჭახელას~ მხარდამჭერი პროგრამა 416,427 65,978 65,978 0 0 ხარჯები 416,427 65,978 65,978 0 0 სუბსიდიები 416,427 65,978 65,978 05 03 04 შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი `მაჭახელა~ 0 424,299 424,299 430,000 430,000 ხარჯები 0 424,299 424,299 430,000 430,000 სუბსიდიები 424,299 424,299 430,000 430,000 05 03 05  სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია 366,856 614,935 614,935 705,576 705,576 ხარჯები 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 366,856 614,935 614,935 705,576 705,576 05 03 05 01 ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის  მოწყობა 341,646 614,935 614,935 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 341,646 614,935 614,935 0 05 03 05 02 ხელვაჩაურში სპორტდარბაზის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების დასრულებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა მეორე ეტაპის II ნაწილი 0 0 0 672,730 672,730 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 672,730 672,730 05 03 05 03 მინი მოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში 0 0 0 32,846 32,846 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32,846 32,846 05 03 05 04 ახალსოფლის სტადიონის შემოღობვა მოწყობა 25,210 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,210 0 0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 528,259 245,142 245,142 287,543 287,543 ხარჯები 528,259 220,142 220,142 287,543 287,543 სუბსიდიები 8,474 30,406 30,406 33,624 33,624 სოციალური უზრუნველყოფა 382,163 189,736 189,736 253,919 253,919 სხვა ხარჯები 137,622 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 25,000 25,000 0 0 06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 44,278 100,085 100,085 101,263 101,263 ხარჯები 44,278 75,085 75,085 101,263 101,263 სუბსიდიები 8,474 30,406 30,406 33,624 33,624 სოციალური უზრუნველყოფა 35,804 44,679 44,679 67,639 67,639 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 25,000 25,000 0 0 06 01 01 ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 17,479 22,735 22,735 48,170 48,170 ხარჯები 17,479 22,735 22,735 48,170 48,170 სოციალური უზრუნველყოფა 17,479 22,735 22,735 48,170 48,170 06 01 02 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების  ხელშეწყობის პროგრამა  8,474 13,300 13,300 15,960 15,960 ხარჯები 8,474 13,300 13,300 15,960 15,960 სუბსიდიები 8,474 13,300 13,300 15,960 15,960 06 01 03 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებისფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა 0 17,106 17,106 17,664 17,664 ხარჯები 0 17,106 17,106 17,664 17,664 სუბსიდიები 17,106 17,106 17,664 17,664 არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 01 04 დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა 18,325 21,944 21,944 19,469 19,469 ხარჯები 18,325 21,944 21,944 19,469 19,469 სოციალური უზრუნველყოფა 18,325 21,944 21,944 19,469 19,469 06 01 05 ამბულატორიის შენობისათვის  საძირკველის მოწყობა 0 25,000 25,000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,000 25,000 06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 483,981 145,057 145,057 186,280 186,280 ხარჯები 483,981 145,057 145,057 186,280 186,280 სოციალური უზრუნველყოფა 346,359 145,057 145,057 186,280 186,280 სხვა ხარჯები 137,622 0 0 0 0 06 02 01 უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა 10,699 13,007 13,007 15,330 15,330 ხარჯები 10,699 13,007 13,007 15,330 15,330 სოციალური უზრუნველყოფა 10,699 13,007 13,007 15,330 15,330 06 02 02 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება 7,550 7,550 7,550 7,050 7,050 ხარჯები 7,550 7,550 7,550 7,050 7,050 სოციალური უზრუნველყოფა 7,550 7,550 7,550 7,050 7,050 06 02 03 მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 49,800 64,600 64,600 60,000 60,000 ხარჯები 49,800 64,600 64,600 60,000 60,000 სოციალური უზრუნველყოფა 49,800 64,600 64,600 60,000 60,000 06 02 04 მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 35,000 35,000 35,000 27,000 27,000 ხარჯები 35,000 35,000 35,000 27,000 27,000 სოციალური უზრუნველყოფა 35,000 35,000 35,000 27,000 27,000 06 02 05 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 20,750 24,900 24,900 24,900 24,900 ხარჯები 20,750 24,900 24,900 24,900 24,900 სოციალური უზრუნველყოფა 20,750 24,900 24,900 24,900 24,900 06 02 06  სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი) 83,275 0 0 0 0 ხარჯები 83,275 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 83,275 0 06 02 07 დამეწყრილ ოჯახებზე  დახმარება 106,885 0 0 0 0 ხარჯები 106,885 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 106,885 0 0 06 02 08 მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის ქირით უზრუნველყოფის მიზნით 32,400 0 0 0 0 ხარჯები 32,400 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 32,400 06 02 09 სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა 137,622 0 0 0 0 ხარჯები 137,622 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 137,622 0 0 06 02 10 0-70000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 0 0 0 52,000 52,000 ხარჯები 0 0 0 52,000 52,000 სოციალური უზრუნველყოფა 0 52,000 52,000