თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №56 2014 წლის 25 დეკემბერი ქ. თელავი თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის მეორე ნაწილის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის  თანახმად, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:                       მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი დანათის შესაბამისად. მუხლი 2🔗 ამ დადგენილების გამოქვეყნებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „თელავის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 18 აგვისტოს №13 დადგენილება. მუხლი 3🔗 დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.          თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეპაატა გიორგობიანი დანართი თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ თავი I თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი სულ შემოსავლები 6 798,7 6 303,00 გადასახადები 1 629,6 1 655,00 გრანტები 4 553,1 4 118,80 სხვა შემოსავლები 616,0 529,20 ხარჯები 4 459,5 6 232,14 შრომის ანაზღაურება 1 040,8 1 635,15 საქონელი და მომსახურება 1 788,9 2 349,00 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0,0 0,00 პროცენტი 134,7 65,89 სუბსიდიები 1 022,2 1 839,90 გრანტები 0,0 0,00 სოციალური უზრუნველყოფა 354,0 342,20 სხვა ხარჯები 118,9 0,00 საოპერაციო სალდო 2 339,2 70,86 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 995,0 -10,00 ზრდა 3 190,0 190,00 კლება 195,0 200,00 მთლიანი სალდო -655,7 80,86 ფინანსური აქტივების ცვლილება -779,1 0,00 ზრდა 0,0 0,00 ვალუტა და დეპოზიტები 0,0 0,00 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0,0 0,00 სესხები 0,0 0,00 აქციები და სხვა კაპიტალი 0,0 0,00 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0,0 0,00 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0,0 0,00 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0,0 0,00 კლება 779,1 0,00 ვალუტა და დეპოზიტები 779,1 0,00 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0,0 0,00 სესხები 0,0 0,00 აქციები და სხვა კაპიტალი 0,0 0,00 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0,0 0,00 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0,0 0,00 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0,0 0,00 ვალდებულებების ცვლილება -123,4 -80,86 ზრდა 0,0 0,00 საგარეო 0,0 0,00 საშინაო 0,0 0,00 კლება 123,4 80,86 საგარეო 123,4 80,86 საშინაო 0,0 0,00 ბალანსი 0,0 0,00 მუხლი 2🔗. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი შემოსულობები 6 993,69 6 503,00 შემოსავლები 6 798,69 6 303,00 არაფინანსური აქტივების კლება 195,00 200,00 გადასახდელები 7 649,43 6 422,14 ხარჯები 4 459,47 6 232,14 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 189,96 190,00 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0,00 0,00 ვალდებულებების კლება 123,39 80,86 ნაშთის ცვლილება -779,14 0,00 მუხლი 3🔗. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6 303.0 ათასი ლარის ოდენობით: დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი შემოსავლები 6 798,7 6 303,00 შემოსავლები 6 798,7 6 303,00 გადასახადები 1 629,6 1 655,000 გრანტები 4 553,1 4 118,80 სხვა შემოსავლები 616,0 529,20  მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1655.0 ათასი ლარის ოდენობით: დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი გადასახადები 1 629,6 1 655,0 ქონების გადასახადი 1 629,6 1 655,0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 816,0 820,0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0,0 0,0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 590,0 585,0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 223,6 250,0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4118.80  ათასი ლარის ოდენობით: დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი გრანტები 4 553,1 4 118,80 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 4 553,1 4 118,80 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1 281,9 4 118,80 გათანაბრებითი ტრანსფერი 1 218,6 3 994,80 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 63,3 124,000 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 3 271,2 რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 2 366,5 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 904,6 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს თელავის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 529.20 ათასი ლარის ოდენობით: დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი სხვა შემოსავლები 616,0 529,20 შემოსავლები საკუთრებიდან 350,0 220,00 პროცენტები 100,0 45,00 დივიდენდები 0,0 რენტა 250,0 175,00 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     200,0 170,00 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 50,0 5,00 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 9,5 55,40 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 3,5 49,40 სანებართვო მოსაკრებელი 0,0 15,80 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  0,0 0,10 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 3,5 3,50 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0,0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 0,0 30,00 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 6,0 6,00 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 6,0 6,00 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 255,0 250,00 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 1,5 3,80 მუხლი 7🔗. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6232,14 ათასი ლარის ოდენობით:                               დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი ხარჯები 4 459,5 6 232,14 შრომის ანაზღაურება 1 040,8 1 635,15 საქონელი და მომსახურება 1 788,9 2 349,00 პროცენტი 134,7 65,89 სუბსიდიები 1 022,2 1 839,90 სოციალური უზრუნველყოფა 354,0 342,20 სხვა ხარჯები 118,9 0,00 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  -10.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა)   განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 190.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად: ორგანიზაციული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 71,870 40,0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0,000 0,0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2891,363 0,0 04 00 განათლება 107,061 110,0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 119,664 40,0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 0,0 სულ ჯამი 3189,958 190,0 ბ) განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი არაფინანსური აქტივების კლება 195,0 200,0 არაფინანსური აქტივების კლება 195,0 200,0 არაწარმოებული აქტივები 195,0 200,0 მიწა 195,0 200,0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად: ორგანიზაციული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1 927,9    2 483,29    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1 778,3    2 413,85    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1 747,8    2 333,85    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 30,5    80,00    7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 5,5    0,00    70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 5,5    0,00    7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 144,2    69,44    702 თავდაცვა 85,4    122,00    704 ეკონომიკური საქმიანობა 2 008,0    172,40    7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 133,7    0,00    70421 სოფლის მეურნეობა 133,7    0,00    7045 ტრანსპორტი 1 790,6    132,16    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1 790,6    132,16    7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 83,7    40,24    705 გარემოს დაცვა 198,0    355,00    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 193,8    350,00    7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 4,2    5,00    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1 889,4    927,35    7061 ბინათმშენებლობა 103,7    0,00    7063 წყალმომარაგება 689,0    463,60    7064 გარე განათება 175,1    463,75    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 921,6    0,00    707 ჯანმრთელობის დაცვა 15,2    0,00    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 15,2    0,00    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 356,7    832,40    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 22,2    240,00    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 311,8    542,40    7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 6,0    20,00    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 3,0    0,00    7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 13,8    30,00    709 განათლება 910,0    1 202,50    7091 სკოლამდელი აღზრდა 910,0    1 202,50    710 სოციალური დაცვა 258,8    327,20    7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0,0    8,00    71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 0,0    8,00    7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 15,8    9,40    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 80,0    100,40    7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 0,0    13,00    7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 142,9    150,00    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 20,1    46,40    სულ 7 649,4    6 422,14    მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 80,9 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1.  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 80,9 ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის  67-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 124,0 ათ.ლარი მიიმართოს: ა) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 122,0 ათ. ლარი; ბ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,0 ათ. ლარი; 2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის თელავის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვა, მობილიზება და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.  ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება თელავის მუნიციპალიტეტში არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შენარჩუნება და განახლება, რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას. ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორცილედება გარე-განათების, წყალმომარაგების და არსებული საკანალიზაციო სისტემების  მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია,  თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება. ბ.ა) სოფლად წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 02) თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლით უკეთ მომარაგების მიზნით საჭირო ხდება ჭაბურღილების მოვლა-პატრონობა, დაზიანებული და მოძველებული სასმელი წყლის სისტემების და სათავე ნაგებობების მოვლა-პატრონობა  და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. ბ.ბ)  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03) თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე-განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია და შეძლებისდაგვარად ახალი კვანძების მოწყობა. ბ.გ) დასუფთავების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 04) თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება, მყარი ნარჩენების გატანა. ბ.ე) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორცილებული ღონისძიებები ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი გარემოს შექმნას.  3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს  წარმოადგენს,  რომლის ფარგლებშიც ყოველწლიურად ხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) პროგრამის ფარგლებში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას. თელავის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 16 ბაგა-ბაღი: სოფ.აკურის ბაგა-ბაღი, სოფ. ვანთის ბაგა-ბაღი, სოფ. ბუშეტის ბაგა-ბაღი, სოფ. ქვ.ხოდაშნის ბაგა-ბაღი, სოფ. წინანდლის ბაგა-ბაღი, სოფ. კონდოლის ბაგა-ბაღი, სოფ. კისისხევის ბაგა-ბაღი, სოფ. გულგულის ბაგა-ბაღი, სოფ. ვარდისუბნის ბაგა-ბაღი, სოფ. ყარაჯალის ბაგა-ბაღი, სოფ. რუისპირის ბაგა-ბაღი, სოფ. იყალთოს ბაგა-ბაღი, სოფ. სანიორის ბაგა-ბაღი, სოფ. თეთრწყლების ბაგა-ბაღი, სოფ. ფშავლის ბაგა-ბაღი, სოფ. ლაფანყურის ბაგა-ბაღი, სოფ. ართანის ბაგა-ბაღი, სოფ.კისისხევის ბაგა-ბაღი, რომლებიც გაერთიანებულები არიან და შედიან ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანება“-ში. ერთ-ერთ პრიორიტეტს ბაგა-ბაღებში წარმოადგენს  აღმზრდელების გადამზადების საკითხი, აგრეთვე ბაღში ჰიგიენური პირობების მკაცრად დაცვა, რაც უპირველესია ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვისათვის. სასწავლო-სააღზრდელო პროცესის უფრო ეფექტურად წარმართვისათვის უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება ინფრასტრუქტურის განახლებას. ბ) სკოლამდელი აღზრდის საგანმანათლებლო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა საბავშვო კულტურულ- საგანმანათლებლო ღონისძიები, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ საბავშვო ბაღის აღსაზრდელები, დაგეგმილია სააღმზრდელო პროცესის განვითარებისათვის და ხელშეწყობისათვის საჭირო ინვეტარის და სააღმზრდელო ლიტარატურის განახლება. 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის  განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნა, სპორტსმენთა მომზადების  ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, მონაწილეობის მიღება რესპუბლიკურ ღონისძიებებზე.   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურის ობიექტების, ბიბლიოთეკების, სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდის განახლება, კულტურული დაწესებულებებისათვის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, კულტურული ღონისძიების ხელშეწყობა, ახალგაზრდული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა. ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული მოედნების მოწყობა, აღნიშნული პროგრამის განხორციელება მნიშვნელოვანია ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების და სხვადასხვა სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების განხორციელბისთვის. ა.ა) სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ბავშვთა ინტერესების გათვალისწინებას. ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, პროგრამით განხორციელდება გუნდების მომზადება და სხვადასხვა დონის სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა. პირველობების ჩატარება, მაღალი კლასის სპორტსმენთა მომზადება. სპორტის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია, მატერიალურ -ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ა.ბ) სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება მნიშვნელოვანია ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების და სხვადასხვა სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების განხორციელებისთვის. ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) პროგრამა ითვალისწინებს სახელოვნებო ორგანიზაციებში კრეატიული აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობას, ხალხური შემოქმედების, ფოლკლორული ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას. მოსწავლეთა მზადებას და მონაწილეობას ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური და ფოლკლორული მუსიკის რესპუბლიკურ ფესტივალებსა და კონკურსებში; მოზარდებში გარესამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას; მოსწავლეთა ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას. მატერიალურ -ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების მოწყობა, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლები. სხვადასხვა სახალხო და რელიგიური დღესასწაულების ჩატარება. აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. ქართული ფოლკლორული ხელოვნების და ადგილობრივი ტრადიციების შენარჩუნებას. ბ.ა) სახელოვნებო სკოლები  (პროგრამული კოდი 05 02 01) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელოვნებო ორგანიზაციებში კრეატიული აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობას, ხალხური შემოქმედების, ფოლკლორული, ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას. სათანადო მომზადებას და  შემოქმედებითი კონცერტების მოწყობას. მოსწავლეთა მზადებას და მონაწილეობას ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური და ფოლკლორული მუსიკის რესპუბლიკურ ფესტივალებსა და კონკურსებში; მატერიალურ -ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.  ყოველივე ზემოაღნიშნულის განსახორციელებლად ფუნქციონირებს ააიპ „წინანდლის სამუსიკო სკოლა“, ააიპ „რუისპირის სამუსიკო სკოლა“, ააიპ „აკურის სამუსიკო სკოლა“. ბ.ბ) ა.ა.ი.პ. თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 02 01) თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ააიპ „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“, ორგანიზაციის მეშვეობით საზოგადოებას ეძლევა საშუალება მუდმივად გაეცნოს და მიიღოს ინფორმაცია მისთვის საჭირო და საინტერესო საკითხებზე. ბ.გ) ა.ა.ი.პ. თვთმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 01) მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულია ააიპ „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციაპლიტეტის კულტურის ცენტრი“, რომელშიც გაერთიანებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 9 კულტურის სახლი, რომლებიც მრავალი სხვადასხვა ადგილობრივი კულტურული ღონისძიების განმახორციელებელია (სხვადასხვა სოფლის დღესასწაულები, შობა-ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიება და სხვა). გ) ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება, რომელიც ითვალისწინებს  ახალგაზრდობის ჩართულობას სპორტულ და კულტურულ ცხოვრებაში (ლაშქრობები, ექსკურსიები, და ა.შ.). პროგრამის ფარგლებში ტარდება სხვადასხვა სპორტული ტურნირები და ღონისძიებები, სადაც მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივი სპორტული და მოყვარულთა გუნდები. დ) ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 05) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მწერალთა ორგანიზაციების ხელშეწყობა. ე) ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 06) პროგრამის ფარგლებში მუდმივად მიმდინარეობს კულტურული და ისტორიული ძეგლების აღრიცხვა-პასპორტიზაცია და თანამშრომლობა შესაბამის ორგანიზაციებთან. ახლად აღმოჩენილ ისტორიულ ძეგლებზე ინფორმაციის მოძიება და მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე განთავსება.         5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტის, მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობისა და სოციალური სფეროს დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით  უზრუნველყოფას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ა) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს  ხანდაზმულთათვის, მარჩენალდაკარგულთათვის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და სოციალურად დაუცველ პირთათვის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების გატარებას, როგორიცაა ახალშობლითა და მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს როგორც ერთჯერად ასევე ყოველთვიურ ფინანსურ დახმარებას, რაც ნაწილობრივ აისახება მათ სოციალურ მდგომარეობაზე.  სოციალურად დაუცველ პირთა ზრუნვა, პირველადი სამედიცინო მომსახურება, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებები.  ა. ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ავადმყოფთა დიალიზით მკურნალობისათვის  ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. ა.ბ) მარჩენალდაკარგულ პირთა და დაინვალიდებულთა შვილების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ომში  დაღუპულთა და დაინვალიდებულთა, აგრეთვე ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაზე დაინვალიდებულთა მცირეწლოვან  შვილებზე  ყოველთვიურ ფულად დახმარებას (ომში დაღუპულთა შვილებზე 200 ლარი, დაინვალიდებულთა შვილებზე 150 ლარი).  ა.გ)  სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ეკონომიურად გაჭირვებული ოჯახების შერჩევა, ისინი ქვეპროგრამის ფარგლებში სამედიცინო მომსახურების ღირებულების თანადაფინანსებით ფინანსდებიან. აგრეთვე ფინანსდებიან ის სოციალურად გაჭირვებული ადამიანები, რომლებიც არ არიან დარეგისტრირებულნი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ერთიან ბაზაში და თუ გარკვეულ დაავადებას ან გამოკვლევას სადაზღვევო კომპანიები ვერ აფინანსებენ.   ქვეპროგრამით ხორციელდება აგრეთვე საერო და რელიგიურ დღესასწაულებზე სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების ან საჩუქრების გადაცემას (მრავალშვილიანი დედები, უდედმამო ბავშვები, 100 წელს გადაცილებული მოხუცები, 9 აპრილს დაზარალებულები , ინვალიდი ბავშვები, ომის მონაწილეები, სამაჩაბლო-აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ოჯახები, დევნილები, 2008 წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპულთა და დაინვალიდებულთა ოჯახები). ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია აგრეთვე ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის სამშენებლო მასალების შესაძენად დახმარება. ა.დ)  სამამულო ომის მონაწილეთა, ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 02 04)  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარდაცვლილი სამამულო ომის მონაწილეების და სამაჩაბლო-აფხაზეთის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა დაკრძალვის ხარჯების გაღებას. თითოეული გარდაცვლილის ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით, ხოლო გარდაცვლილი დევნილის და უპატრონო მიცვალებულის დასაკრძალად 200 ლარის ოდენობით. პროგრამის მიზანია აღნიშნული ოჯახებისათვის თანაგრძნობის გამოხატვა და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვისათვის შესაბამისი პატივის მიგება. ა. ე)  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალშობილთა (100ლარი პირველ ბავშვზე და 150 ლარი მეორე ბავშვზე) დაბადებისას ოჯახების ფინანსურ დახმარებას და აგრეთვე მრავალშვილიანი ოჯახები, სადაც 18 წლამდე ოთხი და მეტი ბავშვია ყოველთვიურად მიიღებენ ფინანსურ დახმარებას (ბავშვზე 30 ლარი). ა. ვ)  დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 06 02 06) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საცხოვრებლად უვარგისი ბინების მქონე მოქალაქეთათვის დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფას. ა.ზ.) მოქალაქეთა  ტრანსპორტით მგზავრობის   და კომუნალური გადასახადებზე ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 08) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის გამოყოფილია ტრანსპორტი, რომელთა საშუალებითაც  მთელი წლის განმავლობაში ისეთ სოფლებში სადაც არ ხდება ტრასნპორტის რეგულარული მოძრაობა,   მთელი წლის განმავლობაში შესაძლებელი იყოს შეუფერხებლად და კომფორტულად გადაადგილება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია I ჯგუფის ინვალიდების, დევნილების, მრავალშვილიანი ოჯახების ელექტრო ენერგიით სარგებლობის თანადაფინანსება. თავი III მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული ცხრილის შესაბამისად: ორგანიზაციული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი თელავის მუნიციპალიტეტი 7 772,8 6 503,00 ხარჯები 4 459,5 6 232,14 შრომის ანაზღაურება 1 040,8 1 635,15 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 190,0 190,00 ვალდებულებების კლება 123,4 80,86 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2 051,3 2 564,15 ხარჯები 1 856,1 2 443,29 შრომის ანაზღაურება 993,3 1 544,95 არაფინანსური აქტივების ზრდა 71,9 40,00 ვალდებულებების კლება 123,4 80,86 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 367,9 614,81 ხარჯები 340,0 604,81 შრომის ანაზღაურება 219,5 324,71 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27,9 10,00 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1 379,8 1 719,04 ხარჯები 1 335,9 1 689,04 შრომის ანაზღაურება 773,8 1 220,24 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44,0 30,00 01 03 სარეზერვო ფონდი 23,8 80,00 ხარჯები 23,8 80,00 01 04 დავალიანებების დაფარვა 6,7 0,00 ხარჯები 6,7 0,00 01 05 შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები 5,5 0,00 ხარჯები 5,5 0,00 01 06 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 267,6 150,30 ხარჯები 144,2 69,44 ვალდებულებების კლება 123,4 80,86 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 85,4 122,00 ხარჯები 85,4 122,00 შრომის ანაზღაურება 47,5 90,20 02 01 ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 85,4 122,00 ხარჯები 85,4 122,00 შრომის ანაზღაურება 47,5 90,20 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 4 095,4 1 454,75 ხარჯები 1 204,0 1 454,75 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 891,4 0,00 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1 790,6 132,16 ხარჯები 33,6 132,16 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 757,0 0,00 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 1 295,3 1 277,35 ხარჯები 749,7 1 277,35 არაფინანსური აქტივების ზრდა 545,6 0,00 03 02 01 ბინათმშენებლობის ღონისძიებები 103,7 0,00 ხარჯები 103,7 0,00 03 02 02 წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები 689,0 463,60 ხარჯები 354,5 463,60 არაფინანსური აქტივების ზრდა 334,6 0,00 03 02 03 გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები 175,1 463,75 ხარჯები 126,5 463,75 არაფინანსური აქტივების ზრდა 48,6 0,00 03 02 04 გარემოს დაცვითი ღონისძიებები 193,8 350,00 ხარჯები 165,0 350,00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28,8 0,00 03 02 05 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 133,7 0,00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 133,7 0,00 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 87,9 45,24 ხარჯები 87,9 45,24 03 05 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 911,6 0,00 ხარჯები 322,8 0,00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 588,7 0,00 03 07 შპს „ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური“ 10,0 0,00 ხარჯები 10,0 0,00 04 00 განათლება 910,0 1 202,50 ხარჯები 802,9 1 092,50 არაფინანსური აქტივების ზრდა 107,1 110,00 04 01 სკოლამდელი განათლება 910,0 1 192,50 ხარჯები 802,9 1 082,50 არაფინანსური აქტივების ზრდა 107,1 110,00 04 02 სკოლამდელი აღზრდის საგანმანათლებლო ღონისძიებები 0,0 10,00 ხარჯები 0,0 10,00 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 356,7 832,40 ხარჯები 237,0 792,40 არაფინანსური აქტივების ზრდა 119,7 40,00 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 22,2 240,00 ხარჯები 7,2 200,00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,0 40,00 05 01 01 სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 7,2 200,00 ხარჯები 7,2 200,00 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა 15,0 40,00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,0 40,00 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 306,8 537,40 ხარჯები 202,1 537,40 არაფინანსური აქტივების ზრდა 104,7 0,00 05 02 01 კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა 306,8 537,40 ხარჯები 202,1 537,40 არაფინანსური აქტივების ზრდა 104,7 0,00 05 03 საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 13,8 30,00 ხარჯები 13,8 30,00 05 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 3,0 0,00 ხარჯები 3,0 0,00 05 05 ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 6,0 20,00 ხარჯები 6,0 20,00 05 06 ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები 5,0 5,00 ხარჯები 5,0 5,00 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 274,0 327,20 ხარჯები 274,0 327,20 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 15,2 0,00 ხარჯები 15,2 0,00 06 02 სოციალური პროგრამები 258,8 327,20 ხარჯები 258,8 327,20 06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 0,0 8,00 ხარჯები 0,0 8,00 06 02 02 მარჩენალდაკარგულ პირთა და დაინვალიდებულთა შვილების სოციალური დაცვა 15,8 9,40 ხარჯები 15,8 9,40 06 02 03 სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება 142,9 150,00 ხარჯები 142,9 150,00 06 02 04 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები 5,1 5,00 ხარჯები 5,1 5,00 06 02 05 ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა 80,0 100,40 ხარჯები 80,0 100,40 06 02 06 დროებითი საცხოვრებელით უზრუნველყოფა 0,0 13,00 ხარჯები 0,0 13,00 06 02 08 მოქალაქეთა  ტრანსპორტით მგზავრობის   და კომუნალური გადასახადებზე ხელშეწყობის ღონისძიებები 15,0 41,40 ხარჯები 15,0 41,40