„ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

„ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №72 2014 წლის 30 დეკემბერი ქ. ცაგერი „ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“         საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25–ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ‘‘ ქვეპუნქტის  შესაბამისად,  ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗  დამტკიცდეს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით. /დანართი დადგენილებას თან ერთვის/ მუხლი 2🔗   ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის №64 დადგენილება (www. matsne.gov.ge 01/01/2014 წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.116.016159.) მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდანცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარებაქარი ყურაშვილი დანართი #1 თავი I ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 7 301,6 3 436,3 3 865,3 7 056,1 2 397,2 4 658,9 4 582,8 გადასახადები 255,0 0,0 255,0 288,8 0,0 288,8 251,0 გრანტები 6 944,0 3 436,3 3 507,7 6 565,1 2 397,2 4 167,9 4 239,8 სხვა შემოსავლები 102,6 0,0 102,6 202,2 0,0 202,2 92,0 ხარჯები 4 376,5 508,7 3 867,8 5 232,2 503,0 4 729,2 4 554,8 შრომის ანაზღაურება 1 305,2 0,0 1 305,2 1 505,1 0,0 1 505,1 841,1 საქონელი და მომსახურება 1 595,6 505,9 1 089,7 1 922,2 503,0 1 419,2 1 179,3 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 1 227,0 2,8 1 224,2 1 569,6 0,0 1 569,6 2 096,4 გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 183,0 სოციალური უზრუნველყოფა 248,6 0,0 248,6 235,3 0,0 235,3 255,0 სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საოპერაციო სალდო 2 925,1 2 927,6 -2,5 1 823,9 1 894,2 -70,3 28,0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 925,4 1 934,7 -9,3 3 044,6 2 991,8 52,8 23,0 ზრდა 1 946,1 1 934,7 11,4 3 048,6 2 991,8 56,8 25,0 კლება 20,7 0,0 20,7 4,0 0,0 4,0 2,0 მთლიანი სალდო 999,7 992,9 6,8 -1 220,7 -1 097,6 -123,1 5,0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 898,5 896,9 1,7 -1 235,2 -1 097,6 -137,6 0,0 ზრდა 898,5 896,9 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 898,5 896,9 1,7 0,0 0,0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სესხები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 კლება 0,0 0,0 0,0 1 235,2 1 097,6 137,6 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 0,0 1 235,2 1 097,6 137,6 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სესხები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების ცვლილება -101,1 -96,0 -5,1 -14,5 0,0 -14,5 -5,0 ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საგარეო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საშინაო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 კლება 101,1 96,0 5,1 14,5 0,0 14,5 5,0 საგარეო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საშინაო 101,1 96,0 5,1 14,5 0,0 14,5 5,0 ბალანსი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 მუხლი 2🔗. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 7 322,3 7,060.1 2,397.2 4,662.9 4,584.8 0,0 4,584.8 შემოსავლები 7 301,6 7,056.1 2,397.2 4,658.9 4,582.8 0,0 4,582.8 არაფინანსური აქტივების კლება 20,7 4.0 0.0 4.0 2.0 0,0 2.0 გადასახდელები 6 423,6 8,295.3 3,494.8 4,800.5 4,584.8 0,0 4,584.8 ხარჯები 4 376,4 5,232.2 503.0 4,729.2 4,554.8 0,0 4,554.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 946,1 3,048.6 2,991.8 56.8 25.0 0,0 25.0 ვალდებულებების კლება 101,1 14.5 0.0 14.5 5.0 0,0 5.0 ნაშთის ცვლილება 898,7 -1235,2 -1097,6 -177,6 0,0 0,0 0,0 მუხლი 3🔗. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები4582,8 ათასი ლარის ოდენობით  დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 7 301,6 7,056.1 2,397.2 4,658.9 4,582.8 0,0 4,582.8 გადასახადები 255,1 288.8 0.0 288.8 251.0 0,0 251.0 გრანტები 6 944,0 6,565.1 2,397.2 4,167.9 4,239.8 0,0 4,239.8 სხვა შემოსავლები 102,6 202.2 0.0 202.2 92.0 0,0 92.0 მუხლი 4🔗. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები დასახელება 2013წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 255,1 288,8 0,0 288,8 251.0 0,0 251.0 ქონების გადასახადი 255,1 288,8 0,0 288,8 251.0 0,0 251.0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        212,5 258,0 258,0 220.0 220.0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               2,2 0,8 0,0 0,8 1.0 0,0 1.0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           39,8 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 მუხლი 5🔗. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები4239,8ათასი ლარის ოდენობით  დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 6 944,0 6,565.1 2,397.2 4,167.9 4,239.8 0,0 4,239.8 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 6 944,0 6,565.1 2,397.2 4,167.9 4,239.8 0,0 4,239.8 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 6 108,2 5,847.5 1,679.6 4,167.9 4,239.8 0,0 4,239.8 გათანაბრებითი ტრანსფერი 3 357,7 4,009.9 4,009.9 4,081.8 4,081.8 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 150,0 158.0 158.0 158.0 158.0 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად  2 600,5 1,679.6 1,679.6 0,0 0,0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 835,8 717.6 717.6 0.0 0,0 0,0 0,0 რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება 356,4 0.0 0,0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 479,4 477.6 477.6 0,0 0,0 მ.გ.ფ-ს თანადაფინანსება სხვა პროექტები 0,0 240,0 240,0 0,0 0,0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები92,0ათასი ლარის ოდენობით  დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 102,6 202,2 92.0 შემოსავლები საკუთრებიდან 59,6 90,2 45.0 პროცენტები 6,5 44,5 20,0 რენტა 53,1 45,7 45,0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     52,1 45,0 45,0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 1,0 0.0 0.0 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 0.0 0,7 0,0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 25,9 21,0 15.0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 10,9 6,0 5.0 სანებართვო მოსაკრებელი 3,1 0.0 0.0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 6,5 6.0 5.0 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 1,3 0.0 0.0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 15,0 15,0 10.0 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 0,0 0.0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 15,0 15,0 10.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 17,1 91,0 12.0 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 0,0 0.0 0.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0,0 0.0 0.0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები4554,8ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 4 376,4 5,232.2 503.0 4,729.2 4,554.8 0,0 4,554.8 შრომის ანაზღაურება 1 305,2 1,505.1 0.0 1,505.1 841,1 0.0 841,1 საქონელი და მომსახურება 1 645,9 1,922.2 503.0 1,419.2 1179,3 0,0 1179,3 სუბსიდიები 1 176,7 1,569.6 0.0 1,569.6 2096,4 0.0 2096,4 სოციალური უზრუნველყოფა 248,6 235.3 0.0 235.3 255.0 0.0 255.0 grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 183,0 0,0 183,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 946,1 3,048.6 2,991.8 56.8 25,0 0,0 25,0 ვალდებულებების კლება 101,1 14.5 0.0 14.5 5,0 0,0 5,0 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 23,0ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1 691,3    0,0    1 691,3    2 078,8    129,7    1 949,1    1 467,4    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1 685,6    0,0    1 685,6    2 073,8    129,7    1 944,1    1 457,4    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1 681,4    0,0    1 681,4    2 030,9    129,7    1 901,2    1 382,4    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 4,2    0,0    4,2    42,9    0,0    42,9    75,0    70113 საგარეო ურთიერთობები 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70121 ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70122 საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 5,7    0,0    5,7    5,0    0,0    5,0    10,0    70131 საერთო საკადრო მომსახურება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70132 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 5,7    0,0    5,7    5,0    0,0    5,0    10,0    7014 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7015 გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    702 თავდაცვა 72,0    0,0    72,0    82,0    0,0    82,0    65,0    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 170,8    0,0    170,8    203,0    0,0    203,0    183,0    7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 170,8    0,0    170,8    203,0    0,0    203,0    183,0    7033 სასამართლოები და პროკურატურა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7034 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7035 გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7036 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    704 ეკონომიკური საქმიანობა 2 094,4    1 923,5    170,9    2 347,3    2 044,5    302,8    231,0    7041 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70411 საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70412 შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 966,0    935,8    30,2    998,6    948,6    50,0    0,0    70421 სოფლის მეურნეობა 966,0    935,8    30,2    998,6    948,6    50,0    0,0    70422 სატყეო მეურნეობა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70423 მეთევზეობა და მონადირეობა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7043 სათბობი და ენერგეტიკა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70431 ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70432 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70433 ბირთვული საწვავი 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70434 სხვა სახის საწვავი 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70435 ელექტროენერგეტიკა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70436 არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7044 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70441 მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70442 გადამამუშავებელი მრეწველობა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70443 მშენებლობა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7045 ტრანსპორტი 1 047,5    961,2    86,3    1 256,8    1 070,5    186,3    151,0    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1 047,5    961,2    86,3    1 256,8    1 070,5    186,3    151,0    70452 საზღვაო ტრანსპორტი 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70453 სარკინიგზო ტრანსპორტი 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70454 საჰაერო ტრანსპორტი 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7046 კავშირგაბმულობა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7047 ეკონომიკის სხვა დარგები 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70471 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70472 სასტუმროები და რესტორნები 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70473 ტურიზმი 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70474 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7048 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70481 გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70482 გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70483 გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70484 გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70485 გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70486 გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70487 გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 80,9    26,5    54,4    91,9    25,4    66,5    80,0    705 გარემოს დაცვა 608,4    517,1    91,3    457,4    410,5    46,9    0,0    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 275,9    186,6    89,3    36,9    0,0    36,9    0,0    7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 332,5    330,5    2,0    420,5    410,5    10,0    0,0    7053 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7055 გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 149,2    0,0    149,2    534,8    138,0    396,8    503,0    7061 ბინათმშენებლობა 0,0    0,0    0,0    10,0    0,0    10,0    22,7    7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 36,1    0,0    36,1    196,8    0,0    196,8    300,0    7063 წყალმომარაგება 9,3    0,0    9,3    203,0    138,0    65,0    45,3    7064 გარე განათება 97,7    0,0    97,7    120,0    0,0    120,0    100,0    7065 გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 6,0    0,0    6,0    5,0    0,0    5,0    35,0    707 ჯანმრთელობის დაცვა 68,5    0,0    68,5    72,0    0,0    72,0    88,0    7071 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70711 ფარმაცევტული პროდუქცია 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70712 სხვა სამედიცინო პროდუქცია 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70713 თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7072 ამბულატორიული მომსახურება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70721 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70722 სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70723 სტომატოლოგიური მომსახურება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70724 საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7073 საავადმყოფოების მომსახურება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70731 ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70732 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70733 სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70734 სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 68,5    0,0    68,5    72,0    0,0    72,0    88,0    7075 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 744,3    0,0    744,3    1 080,0    129,0    951,0    1 119,6    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 157,6    0,0    157,6    187,4    0,0    187,4    266,2    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 557,0    0,0    557,0    854,1    129,0    725,1    724,8    7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 7,0    0,0    7,0    8,5    0,0    8,5    25,7    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 22,7    0,0    22,7    30,0    0,0    30,0    103,0    7085 გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    709 განათლება 449,5    2,8    446,7    1 128,1    643,1    485,0    577,8    7091 სკოლამდელი აღზრდა 399,5    2,8    396,7    1 078,1    643,1    435,0    504,0    7092 ზოგადი განათლება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    17,8    70921 დაწყებითი ზოგადი განათლება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70922 საბაზო ზოგადი განათლება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70923 საშუალო ზოგადი განათლება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    17,8    7093 პროფესიული განათლება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7094 უმაღლესი განათლება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70941 უმაღლესი პროფესიული განათლება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70942 უმაღლესი აკადემიური განათლება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7095 უმაღლესისშემდგომი განათლება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7096 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7097 გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 50,0    0,0    50,0    50,0    0,0    50,0    56,0    710 სოციალური დაცვა 274,1    0,0    274,1    297,4    0,0    297,4    295,0    7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 22,9    0,0    22,9    0,0    0,0    0,0    0,0    71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 22,9    0,0    22,9    0,0    0,0    0,0    0,0    71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 2,0    0,0    2,0    2,4    0,0    2,4    2,5    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 177,4    0,0    177,4    213,4    0,0    213,4    200,0    7105 უმუშევართა სოციალური დაცვა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 70,6    0,0    70,6    80,0    0,0    80,0    90,0    7108 გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 1,2    0,0    1,2    1,6    0,0    1,6    2,5    სულ 6 322,6    2 443,4    3 879,2    8 280,8    3 494,8    4 786,0    4 529,8    განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 5,0 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები მთლიანი სალდო 999,8 --1 220,8 0.0 -1 220,8 5,0 0.0 5,0 მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  ---0,0ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება0,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება5,0ათ ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი70,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 158.0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 80,0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 73.0ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.5ათასი ლარი; დ)„იძულებით გადაადგილებულ პირთა−დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.5ათასი ლარი. 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ბიუჯეტის  პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 16🔗. ბიუჯეტის  პრიორიტეტები და პროგრამები ცაგერის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი მომზადებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის იმ პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით, რომელიც ყველაზე აქტუალურია მოსახლეობისათვის. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით 2015-2018წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია: ცაგერის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია: ·         თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება; ·         ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; ·         განათლება; ·         კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი; ·         მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა. 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში რეგულარულად ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა  აღრიცხვა-გაწვევის და ტრანსპორტირების ღონისძიებები. 1.1  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის  ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა რეგულარული  აღრიცხვა და  მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) მუნიციპალიტეტში არსებული კლიმატური პირობების გათვალისწინებით პერიოდულად ხდება სტიქიური და მათ შორის განსაკუთრებით მეწყრული მოვლენებისაგან დაზიანებული გზების გაწმენდა ჩამონაშალი და მეწყრული მასისაგან, ასევე მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე განხორციელდება თოვლის საფარისაგან შიდა სასოფლო და სოფლებისა და მუნიციპალიტეტის ცენტრს შორის დამაკავშირებელი გზების გაწმენდა. 2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველების იზოლაცია,ასევე იგეგმება წყალმომარაგების გაუმჯობესების ღონისძიებები. 2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე დასოფლის ცენტრებში ახალი წერტილების მოწყობა. 2.2.2  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03) მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდებოდა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა კვირაში სამჯერ: ორჯერ ქალაქ ცაგერში არსებული ბუნკერებიდან საიდანაცგააქვთ ძირითადად ორგანიზაციების ნარჩენებიდა ერთხელ მოსახლეობიდან. 2.2.3.უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 09) მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადებების და ცოფის დავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება, 2.2.4 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 02 04) მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით შეძენილი იქნება სხვადასხვა დიამეტრის მილები, რომელიც საჭიროა წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციისათვის. გასულ წლებში ეტაპობრივად მიმდინარეობდა სოფლების წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა, რაც გაგრძელდება 2015წელსაც. 2.2.5.მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 05)  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა–პატრონობა, ახალი ხეების დარგვა გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება.2015 წელს  იგეგმება  სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის გაფორმება სხვადასხვა დეკორაციებით,საახალწლოდ ქალაქის ცენტრშისცენის მოწყობა და ქალაქის ქუჩების საახალწლო განათების დამონტაჟება. 2.2.6.ქალაქის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 02 06)           მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვისსაჭირო ხარჯების დაფინანსება.მუნიციპალიტეტისათვის აუცილებლობას წარმოადგენს ლაშიჭალისა და ძუღურისმიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის წინასაპროექტო კვლევა, მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის და ქალაქის ტერიტორიის კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის შემუშავება. 2.3.სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა (პროგრამული კოდი 03 03) მუნიციპალიტეტში არსებული კლიმატური პირობების გათვალისწინებით პერიოდულად ხდება სტიქიური და მათ შორის განსაკუთრებით მეწყრული მოვლენებისაგან დაზიანებული გზების გაწმენდა ჩამონაშალი და მეწყრული მასისაგან,რისთვისაც გამოიყენება მუნიციპალიტეტის ბალანზე არსებული მძიმე ტექნიკა,პროგრამის ფარგლებში განხორციელდებანახსენები მძიმე ტექნიკის მოვლა- შენახვა და სათადარიგო ნაწილების შეძენა, ასევე ამ პროგრამის ფარგლებში მოხდება ზემოთ  ტექნიკის საწვავით (დიზელი) უზრუნველყოფა. 2.3.1ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)(პროგრამული კოდი 0303 03) პროგრამა, რომელიც ეფექტურად დაიწყო 2010 წელს გაგრძელდება2015წელსაც. ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში იგეგმება ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა,სპორტული მოედნების, მოსაცდელების, შიდა გზების–ხიდების მშენებლობა, სავარგულების ეკლესიების და სასფლაოების შემოღობვა, კლუბების, წყალმომარაგების სისტემისრეაბილიტაცია-მშენებლობადა წინა წლებში აღდგენილი ობიექტების შემდგომი მოვლა-პატრონობა.         2.4მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 03 04) 2015 წლის განმავლობაში კვლავ აქტუალური რჩება შიდარაიონული  ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. საწვავისა და მარაგ ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახვას პოულობს მგზავრობის საფასურზე. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდარაიონული ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის  არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია.ამ მიზნით 2015 წელსაც  განხორციელდება ცაგერი–ტვიშის , ცაგერ–ლაილაში– თაბორის, ცაგერი–ღვირიშის,ცაგერი–ზოგიში, ცაგერი–ოყურეში,ცაგერი–ქულბაქი, ცაგერი–მახაში, ცაგერი–დეხვირი, ცაგერი–უსახელო და ცაგერი–აღვის მიმართულებებზე მოძრავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის საწვავის თანხის გამოყოფა და სუბსიდირების სახით გადაცემა. (გადაზიდვებს ახორციელებს შ.პ.ს. „საჭე–ცაგერი“), 2.5მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი  03 05 ) მუნიციპალიტეტში ყოველწლიურად მიმდინარეობს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ სხვადასხვა პროექტების განხორციელება, რომლის 15%-იან თანადაფინანსება უნდა განახორციელოს მუნიციპალიტეტმა. 2014 წელს ამ  ქვეპროგრამით  დაფინანსდა ის პროექტები, რომელის დასრულებაც ვერ მოხერხდა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გამოყოფილი თანხით და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით დასრულდა, რაც გრძელდება 2015 წელსაც. 2.6  ა(ა)იპ „კომუნალური მეურნეობა“ დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 06) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიუტეტის დასახლებებში კომუნალური მომსახურეობისა(ტერიტორიების დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება-გატანა) და გარე განათების უზრუნველყოფა. ქ. ცაგერის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა, ქ. ცაგერის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობა და გამწვანება. ცაგერის მუნიციპალიტეტის მიერ შეძენილ იქნა სპეციალური ნაგავმზიდი და სანაგვე ურნები,  მოსახლეობას მოემსახურება ასენიზაციის ავტომანქანა. 3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)               მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში 2015 წელსგაგრძელდება საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა. 3.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 250 მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთ ბავშვზე მშობელთა  შენატანი შეადგენდა 5 ლარს და აღნიშნული თანხით ფინანსდებოდა კვება (პურის ღირებულება). 2013წელს „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ „ კანონში შევიდა ცვლილება, რის საფუძველზეც გაუქმდა თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება სასწავლო აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურებისათვის, კანონის შესაბამისად  ცაგერის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებათა სამსახურშიც გაუქმდა გადასახადი. ბავშვების აღზრდას ემსახურება 78 პედაგოგი და 78 დამხმარე მოსამსახურე. იგეგმება მუნიციპალიტეტის ყველა საბავშვო ბაღში შიდა წყალგაყვანილობის სისტემების მოწესრიგება და მათი გამრიცხველიანება. 2015 წელს საბავშვო ბაღების  კვების ბლოკებისათვის შეძენილი იქნება ჭურჭელი, ხოლო ბავშვებისათვის -სათამაშოები. ასევე მიმდინარე 2014 წლის ოქტომბრიდან მოხდება ქ.ცაგერის #1 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია და მუნიციპალიტეტის რამდენიმე საბავშვო ბაღს ჩაუტარდება სარემონტო სამუშაოები,რაც დასრულდება 2015 წლის გაზაფხულისათვის. 3.2  მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი (კოდი 04 03) მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს 20 წრე, რომელშიც ჩაბმულია200მოსწავლე.(საღმრთო სჯული, მხატვრული კითხვა,დრამატული მხარეთმცოდნეობა, სახალისო მათემატიკა, ზოგადი უნარები, ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი, ქიმია,ქსოვა,ნორჩი მათემატიკა, ფოლკლორი, ცოცხალი სამყარო, ლიტერატურულ– შემოქმედებითი, მუსიკა) 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და შენარჩუნებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივიგანვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენა. 4.1სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის კომპლექსური–სასპორტო სკოლის და საფეხბურთო კლუბი „ხვამლი“–ს დაფინანსება, რათა  სპორტსმენებისათვის შეიქმნას შესაბამისისავარჯიშოპირობები და მოხდეს ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში სპორტის 8 სახეობაში გაიმართება რაიონული პირველობები ცაგერისა და ლაჯანის ზონებში: ქართულ ჭიდაობაში, ქალთა და ვაჟთა ფრენბურთში, კალათბურთში, მძლეოსნობაში, ფეხბურთში,მკლავჭიდში, ჭადრაკსა და შაშში.ასევე საქართველოს პირველობებზე წარსდგებიან სპორტსმენები სპორტის 7 სახეობაში. (ფეხბურთი, ქართული ჭიდაობა, ძიუდო, თავისუფალი ჭიდაობა, კალათბურთი,ფრენბურთი, ჭადრაკი). აღნიშნულ სახეობებში232 ბავშვს ავარჯიშებს 16 მწვრთნელი. 4.2.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამისფარგლებში გაგრძელდება  კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 4.2.1 ცაგერის კულტურის ცენტრის ხელშეწყობის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 05 02 01) მუნიციპალიტეტი გააგრძელებს ცაგერის კულტურის ცენტრის ფინანსურ მხარდაჭერას, სადაც გაერთიანებულია ·         გრ. მდივნის სახელობის ცაგერის სახალხო თეატრი; ·         საბავშვო მუსიკალური თეატრი (20წევრი); ·         ფოლკლორული ანსამბლი „სალაღობო“ (14წევრი); ·         ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლი „ხვამლი“ (20წევრი); ·         ქორეოგრაფიული ანსამბლი „სალაღობო“(14წევრი); ·         ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ლეჩხუმი“(30წევრი); ·         ქალთა ანსამბლი „საპოვნელა“ (8წევრი); ·         საბავშვო მუსიკალური თეატრ–სტუდია (25წევრი); ·         კამერული გუნდი (25წევრი); ·         კულტურული ობიექტი „მწვანე თეატრი“; ·         სასოფლო კლუბები. 4.2.2მუზეუმისა  და გალერეის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 05 02 02) 2015 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის მუზეუმისა და გალერეის დაფინანსება.ცაგერის ისტორიული მუზეუმი, რომლის შემადგენლობაშიც შედის ლადო ასათიანის მემორიალური სახლ–მუზეუმი, არჩილ–გელოვანის სახლ–მუზეუმი, სევერიან ისიანის სახლ–მუზეუმი, დიდების მუზეუმი და სურათების გალერეა. მუზეუმში დაცულია 10 000–მდე ექსპონატი დამხმარე მასალის ჩათვლით და ქვეყანაში არსებულ მუზეუმებს შორის თავისი სიძველებითა და საინტერესო ექსპოზიციებით გამორჩეული ჩვ.წ.აღ.მდე შუა და გვიან ბრინჯაოს პერიოდის იარაღებითა და სამკაულებით. იგეგმება მოსწავლე ახალგაზრდობის აქტიურად ჩაბმა მუზეუმის კულტურულ საგანმანათლებლო საქმიანობაში.საგამოფენო ექსპონატების სისტემატიზაცია და სხვა.აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ 2013-2014 წელს ჩატარდა არქეოლოგიური გათხრები ცხეთა-დეხვირის ტერიტორიაზე და აღმოჩენილი იქნა ახალი არქეოლოგიური მასალები,ძვ.წ.viii-vსს-ის კერემიკა, განვითარებული და გვიანი შუასაუკუნეების კერემიკა, ლითონის ჭურჭელი და იარაღი, ამ ახალი ექსპონანტებით გამდიდრდა ცაგერის ისტორიული მუზეუმი. 2015 წელსაც  ცხეთა დეხვირის ტერიტორიაზე რომელიც უკვე ცაგერის ისტორიული მუზეუმის შემადგენლობაში შედის  „მუზეუმი ღია ცისქვეშ“ სახით,  იგეგმება სხვადასხვა შინაარსობრივი არქეოლოგიური ექსპედიციის დაფინანსება,რომელზეც დამოკიდებულია მუზეუმის კოლექციის შევსება, ხოლო ღია ცისქვეშ მუზეუმის ტერიტორიაზე ახალი არქეოლოგიური ძეგლების გამოვლენა ზრდის ტურისტთა დაინტერესებას რეგიონისადმი. 4.2.3 მუსიკალური სკოლის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 03)             ქ. ცაგერში ფუნქციონირებს 1 სამუსიკო სკოლა, სადაც კლასიკურ მუსიკალურ განათლებას იღებს 70 მოსწავლე. (გადასახადი თითოეულ მოსწავლეზე 10 ლარი, რომელიც ხმარდება მასწავლებელთა ხელფასის შევსებასა და კომუნალურ გადასახადებს);სკოლაში დასაქმებულია 10 პედაგოგი და 7 ტექ. პერსონალი. 4.2.4    სამხატვრო სკოლის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04) პროგრამით გათვალისწინებულია ცაგერის სამხატვრო სკოლის დაფინანსება. სკოლის სხვადასხვა ჯგუფებში განათლებას იღებს 45 მოსწავლე (გადასახადი თითოეულ მოსწავლეზე3 ლარია). იგეგმება მოსწავლეთათვის სამხატვრო ინვენტარის შეძენა;სამხატვრო სკოლაში ისწავლება ფერწერა, გრაფიკა, კომპოზიცია,ძერწვა და გამოყენებითი ხელოვნება, რომელიც თავისთავად მოიცავს მაკრამეს ხელოვნებას, გობელენსა და ქსოვას.სამსატვრო სკოლაში დასაქმებულია 17 მასწავლებელი.2014 წელს დაიწყო და 2015 წელს დასრულდება  ქ. ცაგერის სურათების გალერეის რეაბილიტაცია. 4.2.5    ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05) მოსწავლე ახალგაზრდობის საგანმანათლებლო და კულტურული დონის ამაღლების მიზნით 2015 წელს იგეგმება ბიბლიოთეკების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ერთი მთავარი, ერთი საბავშვო, ერთი ახალგაზრდობის და სოფლის 39 ბიბლიოთეკა. მიმდინარეობს წიგნის ფონდის შევსება და დაკომპლექტება ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით. ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი შეადგენს 173359 ბეჭდურ ერთეულს, აქედან 41231 ცალი არის ქალაქის წიგნადი ფონდი, ხოლო 132128 ცალი სოფლების წიგნადი ფონდი. ბიბლიოთეკას ჰყავს 68 საშტატო თანამშრომელი, აქედან 29 ქალაქის, ხოლო 39 სოფლის. 4.2.6 ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 02 07) მუნიციპალიტეტში გამოდის გაზეთი „ლეჩხუმი“, რომლის გამოცემასთან დაკავშირებულ ხარჯებს იღებს მუნიციპალიტეტი.ეს კუთხეში მიმდინარე მოვლენების ყოველთვიური გაშუქების ერთადერთი საშუალებაა, რომელიც ხელმისაწვდომია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის. 4.3ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. 4.4.რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)             პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, რაც გამოიხატება მუნიციპალიტეტში არსებული მოქმედი ეკლესია მონასტრების ელექტროენერგიის ხარჯის დაფარვაში, ასევე წელიწადში ორჯერ, თებერვალსა და აგვისტოში,მსოფლიო მართლმადიდებლურ სამყაროში ერთ–ერთი უდიდესი წმინდანის წმ. მაქსიმე აღმსარებლის დღესასწაულის (დაკრძალულია ცაგერში) ორგანიზების ხარჯები. 5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას,უკიდურესად გაჭირვებული და მზრუნველობამოკლებული ბენეფიციარების ერთჯერადი კვებით მომსახურეობას, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: ·         არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; ·         დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; ·         მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; ·         სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; ·         ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; ·         მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. 5.2.მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ·         მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულსაქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა, მეორე მსოფლიო ომის და ავღანეთის ომის მონაწილეთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურეობა , სარიტუალო მომსახურეობის თანხა –250 ლარი: ·         მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურეობა, სარიტუალო მომსახურეობის თანხა–250 ლარი; ·         უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობა, სარიტუალო მომსახურეობის თანხა–250 ლარი; 5.2.2 ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 06 02 03) პროგრამით გაგრძელდება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება. მუნიციპალიტეტში ასეთი 19 ადამიანია. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადად გაიწევა დახმარება 150ლარის ოდენობით. 5.2.3ოჯახებისა და ბავშვების   სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ·         ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარება – მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადად გაიწევა დახმარება იმ ოჯახებისთვის, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზის გამო განიცდიან უკიდურეს გაჭირვებას, დახმარების ოდენობას განსაზღვრავს კომისია. დახმარების ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 300ლარს თითოეულ ოჯახზე. ·         მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მაჩვენებლების გაუმჯობესებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების მიზნით 2015 წელს გაგრძელდება მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა. დაგეგმილია შემდეგი სახის დახმარება: Ø  პირველი და მეორე შვილის დაბადებისას – 200ლარი; Ø  მესამე შვილის დაბადებისას– 300ლარი; Ø    მეოთხე  და შემდგომი შვილის დაბადებისას თანხა გაიზრდება 100 ლარის ოდენობით. 5.2.4სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ერთჯერადი კვებით მომსახურეობა. (პროგრამული კოდი 06 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 2015წელს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უკიდურესად გაჭირვებული 103 ბენეფიციარის ერთჯერადი კვებით მომსახურეობა ორშაბათი–პარასკევის ჩათვლით. აქედან 78 ბენეფიციარის მომსახურეობა მოხდება ქ. ცაგერში და 25 ბენეფიციარის სოფ. ლაჯანაში. ბენეფიციარის მოთხოვნისამებრ ხდება, როგორც ადგილზე მომსახურება, ასევე ბენეფიციარისათვის კონკრეტული ულუფის სახლში გატანება. აღნიშნული მომსახურეობის გაწევას ახორციელებს 3 მზარეული და 5 მომსახურე პერსონალი. თავი III ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 17🔗. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 4584,8 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: ორგ. კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ცაგერის მუნიციპალიტეტი 6 423,7 2 539,4 3 884,3 8 295,3 3 494,8 4 800,5 4 584,8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 ხარჯები 4 376,5 508,7 3 867,8 5 232,2 503,0 4 729,2 4 554,8 შრომის ანაზღაურება 1 305,2 0,0 1 305,2 1 505,1 0,0 1 505,1 841,1 საქონელი და მომსახურება 1 595,6 505,9 1 089,7 1 922,2 503,0 1 419,2 1 179,3 სუბსიდიები 1 227,0 2,8 1 224,2 1 569,6 0,0 1 569,6 2 096,4 გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 183,0 სოციალური უზრუნველყოფა 248,6 0,0 248,6 235,3 0,0 235,3 255,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 946,1 1 934,7 11,4 3 048,6 2 991,8 56,8 25,0 ძირითადი აქტივები 1 946,1 1 934,7 11,4 3 048,6 2 991,8 56,8 25,0 ვალდებულებების კლება 101,1 96,0 5,1 14,5 0,0 14,5 5,0 საშინაო 101,1 96,0 5,1 14,5 0,0 14,5 5,0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1 792,4 96,0 1 696,4 2 093,3 129,7 1 963,6 1 472,4 ხარჯები 1 679,9 0,0 1 679,9 1 949,1 0,0 1 949,1 1 442,4 შრომის ანაზღაურება 1 107,4 0,0 1 107,4 1 310,4 0,0 1 310,4 808,6 საქონელი და მომსახურება 572,5 0,0 572,5 638,7 0,0 638,7 633,8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,4 0,0 11,4 129,7 129,7 0,0 25,0 ძირითადი აქტივები 11,4 0,0 11,4 129,7 129,7 0,0 25,0 ვალდებულებების კლება 101,1 96,0 5,1 14,5 0,0 14,5 5,0 საშინაო 101,1 96,0 5,1 14,5 0,0 14,5 5,0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 378,9 0,0 378,9 454,0 0,0 454,0 444,0 ხარჯები 378,9 0,0 378,9 454,0 0,0 454,0 444,0 შრომის ანაზღაურება 249,8 0,0 249,8 309,2 0,0 309,2 251,6 საქონელი და მომსახურება 129,1 0,0 129,1 144,8 0,0 144,8 192,4 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1 302,5 0,0 1 302,5 1 576,9 129,7 1 447,2 938,4 ხარჯები 1 291,1 0,0 1 291,1 1 447,2 0,0 1 447,2 913,4 შრომის ანაზღაურება 857,6 0,0 857,6 1 001,2 0,0 1 001,2 557,0 საქონელი და მომსახურება 433,5 0,0 433,5 446,0 0,0 446,0 356,4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,4 0,0 11,4 129,7 129,7 0,0 25,0 ძირითადი აქტივები 11,4 0,0 11,4 129,7 129,7 0,0 25,0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0,0 0,0 0,0 37,9 0,0 37,9 70,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 37,9 0,0 37,9 70,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 37,9 0,0 37,9 70,0 01 04 საბანკო მომსახურების ხარჯი 4,2 0,0 4,2 5,0 0,0 5,0 5,0 ხარჯები 4,2 0,0 4,2 5,0 0,0 5,0 5,0 საქონელი და მომსახურება 4,2 0,0 4,2 5,0 0,0 5,0 5,0 01 05 აუდიტორული მომსახურების ხარჯი 5,7 0,0 5,7 5,0 0,0 5,0 10,0 ხარჯები 5,7 0,0 5,7 5,0 0,0 5,0 10,0 საქონელი და მომსახურება 5,7 0,0 5,7 5,0 0,0 5,0 10,0 01 06 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 5,1 0,0 5,1 14,5 0,0 14,5 5,0 ვალდებულებების კლება 5,1 0,0 5,1 14,5 0,0 14,5 5,0 საშინაო 5,1 0,0 5,1 14,5 0,0 14,5 5,0 01 09 წინა წელს გამოუყენებელი დაბრუნებული თანხა 96,0 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების კლება 96,0 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საშინაო 96,0 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 242,9 0,0 242,9 285,0 0,0 285,0 248,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 ხარჯები 242,9 0,0 242,9 275,0 0,0 275,0 248,0 შრომის ანაზღაურება 197,8 0,0 197,8 194,7 0,0 194,7 32,5 საქონელი და მომსახურება 45,1 0,0 45,1 80,3 0,0 80,3 32,5 გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 183,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 170,8 0,0 170,8 203,0 0,0 203,0 183,0 ხარჯები 170,8 0,0 170,8 193,0 0,0 193,0 183,0 შრომის ანაზღაურება 144,8 0,0 144,8 152,0 0,0 152,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 26,0 0,0 26,0 41,0 0,0 41,0 0,0 გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 183,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 72,0 0,0 72,0 82,0 0,0 82,0 65,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 15,0 15,0 ხარჯები 72,0 0,0 72,0 82,0 0,0 82,0 65,0 შრომის ანაზღაურება 53,0 0,0 53,0 42,7 0,0 42,7 32,5 საქონელი და მომსახურება 19,0 0,0 19,0 39,3 0,0 39,3 32,5 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2 852,0 2 440,6 411,4 3 339,5 2 593,0 746,5 769,3 ხარჯები 917,3 505,9 411,4 1 224,5 503,0 721,5 769,3 საქონელი და მომსახურება 917,3 505,9 411,4 1 077,7 503,0 574,7 405,0 სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0 146,8 0,0 146,8 364,3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 934,7 1 934,7 0,0 2 115,0 2 090,0 25,0 0,0 ძირითადი აქტივები 1 934,7 1 934,7 0,0 2 115,0 2 090,0 25,0 0,0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)და ა(ა)იპ "ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მონიტორინგი" 1 021,5 961,2 60,3 1 226,8 1 070,5 156,3 121,0 ხარჯები 60,3 0,0 60,3 156,3 0,0 156,3 121,0 საქონელი და მომსახურება 60,3 0,0 60,3 156,3 0,0 156,3 100,0 სუბსიდიები 0,0 0,0 21,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 961,2 961,2 0,0 1 070,5 1 070,5 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 961,2 961,2 0,0 1 070,5 1 070,5 0,0 0,0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 802,4 543,6 258,8 1 034,1 573,9 460,2 538,3 ხარჯები 285,3 26,5 258,8 460,6 25,4 435,2 538,3 საქონელი და მომსახურება 285,3 26,5 258,8 313,8 25,4 288,4 195,0 სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0 146,8 0,0 146,8 343,3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 517,1 517,1 0,0 573,5 548,5 25,0 0,0 ძირითადი აქტივები 517,1 517,1 0,0 573,5 548,5 25,0 0,0 03 02 01 ბინათმშენებლობა, ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის გრძელვადიანი სტრატეგიული დაგეგმარების, განვითარებისა და ანალიტიკის ცენტრი" 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 22,7 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 22,7 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 სუბსიდიები 0,0 0,0 22,7 03 02 02 გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 97,7 0,0 97,7 120,0 0,0 120,0 100,0 ხარჯები 97,7 0,0 97,7 120,0 0,0 120,0 100,0 საქონელი და მომსახურება 97,7 0,0 97,7 120,0 0,0 120,0 100,0 03 02 03 დასუფთავების ღონისძიებები 275,9 186,6 89,3 36,9 0,0 36,9 0,0 ხარჯები 89,3 0,0 89,3 11,9 0,0 11,9 0,0 საქონელი და მომსახურება 89,3 0,0 89,3 11,9 0,0 11,9 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 186,6 186,6 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 ძირითადი აქტივები 186,6 186,6 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 03 02 04 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია და ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტში არსებული წყალმომარაგების სისტემების ზედამხედველობისა და კონტროლის ცენტრი" 9,3 0,0 9,3 203,0 138,0 65,0 45,3 ხარჯები 9,3 0,0 9,3 65,0 0,0 65,0 45,3 საქონელი და მომსახურება 9,3 0,0 9,3 65,0 0,0 65,0 10,0 სუბსიდიები 0,0 0,0 35,3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 138,0 138,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 138,0 138,0 0,0 0,0 03 02 05 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერებისა და ფასადების მოწყობა) 47,0 0,0 47,0 18,5 0,0 18,5 30,0 ხარჯები 47,0 0,0 47,0 18,5 0,0 18,5 30,0 საქონელი და მომსახურება 47,0 0,0 47,0 18,5 0,0 18,5 30,0 03 02 06 ქალაქის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 33,9 26,5 7,4 73,4 25,4 48,0 50,0 ხარჯები 33,9 26,5 7,4 73,4 25,4 48,0 50,0 საქონელი და მომსახურება 33,9 26,5 7,4 73,4 25,4 48,0 50,0 03 02 07 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები 331,8 330,5 1,3 410,5 410,5 0,0 0,0 ხარჯები 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 330,5 330,5 0,0 410,5 410,5 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 330,5 330,5 0,0 410,5 410,5 0,0 0,0 03 02 08 მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების მოვლა შენახვის ხარჯები 3,9 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 3,9 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 3,9 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 03 02 09 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია,ა(ა)იპ "ფერმერული მეურნეობის განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი" 2,1 0,0 2,1 5,0 0,0 5,0 40,3 ხარჯები 2,1 0,0 2,1 5,0 0,0 5,0 40,3 საქონელი და მომსახურება 2,1 0,0 2,1 5,0 0,0 5,0 5,0 სუბსიდიები 0,0 0,0 35,3 03 02 10 ააიპ კომუნალური მომსახურება 0,0 0,0 0,0 146,8 0,0 146,8 250,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 146,8 0,0 146,8 250,0 სუბსიდიები 0,0 146,8 146,8 250,0 03 02 11 სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0,7 0,0 0,7 10,0 0,0 10,0 0,0 ხარჯები 0,7 0,0 0,7 10,0 0,0 10,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 0,7 0,0 0,7 10,0 0,0 10,0 0,0 03 03 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 966,0 935,8 30,2 998,6 948,6 50,0 30,0 ხარჯები 509,6 479,4 30,2 527,6 477,6 50,0 30,0 საქონელი და მომსახურება 509,6 479,4 30,2 527,6 477,6 50,0 30,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 456,4 456,4 0,0 471,0 471,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 456,4 456,4 0,0 471,0 471,0 0,0 0,0 03 03 01 მძიმე ტექნიკის შეძენისა და  მოვლა შენახვის ხარჯები 30,2 0,0 30,2 50,0 0,0 50,0 30,0 ხარჯები 30,2 0,0 30,2 50,0 0,0 50,0 30,0 საქონელი და მომსახურება 30,2 0,0 30,2 50,0 0,0 50,0 30,0 03 03 02 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 456,4 456,4 0,0 471,0 471,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 456,4 456,4 0,0 471,0 471,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 456,4 456,4 0,0 471,0 471,0 0,0 0,0 03 03 03 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 479,4 479,4 0,0 477,6 477,6 0,0 0,0 ხარჯები 479,4 479,4 0,0 477,6 477,6 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 479,4 479,4 0,0 477,6 477,6 0,0 0,0 03 04 მუნიციპალური ტრნსპორტის სუბსიდირება 26,0 0,0 26,0 30,0 0,0 30,0 30,0 ხარჯები 26,0 0,0 26,0 30,0 0,0 30,0 30,0 საქონელი და მომსახურება 26,0 0,0 26,0 30,0 0,0 30,0 30,0 03 05 არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული სამუშაოების თანადაფინანსება 36,1 0,0 36,1 50,0 0,0 50,0 50,0 ხარჯები 36,1 0,0 36,1 50,0 0,0 50,0 50,0 საქონელი და მომსახურება 36,1 0,0 36,1 50,0 0,0 50,0 50,0 04 00 განათლება 449,5 2,8 446,7 1 128,1 643,1 485,0 577,8 ხარჯები 449,5 2,8 446,7 485,0 0,0 485,0 577,8 სუბსიდიები 449,5 2,8 446,7 485,0 0,0 485,0 577,8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 643,1 643,1 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 643,1 643,1 0,0 0,0 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 399,5 2,8 396,7 1 078,1 643,1 435,0 504,0 ხარჯები 399,5 2,8 396,7 435,0 0,0 435,0 504,0 სუბსიდიები 399,5 2,8 396,7 435,0 435,0 504,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 643,1 643,1 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 643,1 643,1 0,0 0,0 04 02 ა(ა)იპ ლეჩხუმის განათლების მუზეუმი" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 სუბსიდიები 0,0 0,0 17,8 04 03 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 56,0 ხარჯები 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 56,0 სუბსიდიები 50,0 50,0 50,0 50,0 56,0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 744,3 0,0 744,3 1 080,0 129,0 951,0 1 134,3 ხარჯები 744,3 0,0 744,3 929,2 0,0 929,2 1 134,3 საქონელი და მომსახურება 35,3 0,0 35,3 63,4 0,0 63,4 68,0 სუბსიდიები 709,0 0,0 709,0 865,8 0,0 865,8 1 066,3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 150,8 129,0 21,8 0,0 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 150,8 129,0 21,8 0,0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 157,6 0,0 157,6 187,4 0,0 187,4 266,2 ხარჯები 157,6 0,0 157,6 187,4 0,0 187,4 266,2 სუბსიდიები 157,6 0,0 157,6 187,4 0,0 187,4 266,2 05 01 01 ცაგერის სპორტული სკოლა 107,3 0,0 107,3 119,6 0,0 119,6 110,0 ხარჯები 107,3 0,0 107,3 119,6 0,0 119,6 110,0 სუბსიდიები 107,3 107,3 119,6 119,6 110,0 05 01 02 საფეხბურთო კლუბი ხვამლი 50,3 0,0 50,3 67,8 0,0 67,8 80,0 ხარჯები 50,3 0,0 50,3 67,8 0,0 67,8 80,0 სუბსიდიები 50,3 50,3 67,8 67,8 80,0 05 01 03 ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი "ცაგერი' 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,2 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,2 სუბსიდიები 0,0 0,0 76,2 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 564,0 0,0 564,0 862,6 129,0 733,6 765,1 ხარჯები 564,0 0,0 564,0 711,8 0,0 711,8 765,1 საქონელი და მომსახურება 12,6 0,0 12,6 33,4 0,0 33,4 38,0 სუბსიდიები 551,4 0,0 551,4 678,4 0,0 678,4 727,1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 150,8 129,0 21,8 0,0 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 150,8 129,0 21,8 0,0 05 02 01 ცაგერის კულტურის ცენტრი 250,2 0,0 250,2 311,8 0,0 311,8 270,0 ხარჯები 250,2 0,0 250,2 290,0 0,0 290,0 270,0 სუბსიდიები 250,2 250,2 290,0 290,0 270,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 21,8 0,0 21,8 0,0 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 21,8 0,0 21,8 0,0 05 02 02 მუზეუმი და გალერეა 92,5 0,0 92,5 139,6 0,0 139,6 126,0 ხარჯები 92,5 0,0 92,5 139,6 0,0 139,6 126,0 სუბსიდიები 92,5 92,5 139,6 139,6 126,0 05 02 03 მუსიკალური სკოლის დაფინანსება 42,8 0,0 42,8 55,4 0,0 55,4 51,0 ხარჯები 42,8 0,0 42,8 55,4 0,0 55,4 51,0 სუბსიდიები 42,8 42,8 55,4 55,4 51,0 05 02 04 სამხატვრო სკოლის დაფინანსება 42,7 0,0 42,7 176,0 129,0 47,0 41,6 ხარჯები 42,7 0,0 42,7 47,0 0,0 47,0 41,6 სუბსიდიები 42,7 42,7 47,0 47,0 41,6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 129,0 129,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 129,0 129,0 0,0 0,0 05 02 05 ბიბლიოთეკების დაფინანსება 118,6 0,0 118,6 140,4 0,0 140,4 135,0 ხარჯები 118,6 0,0 118,6 140,4 0,0 140,4 135,0 სუბსიდიები 118,6 118,6 140,4 140,4 135,0 05 02 06 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება და ა(ა)იპ "ესთეთიკური აღზრდის ცენტრი" 10,2 0,0 10,2 30,9 0,0 30,9 48,0 ხარჯები 10,2 0,0 10,2 30,9 0,0 30,9 48,0 საქონელი და მომსახურება 10,2 0,0 10,2 30,9 0,0 30,9 30,0 სუბსიდიები 0,0 0,0 18,0 05 02 07 ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა დაა(ა)იპ "საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საერთაშორისო კონტაქტების ცენტრი" 7,0 0,0 7,0 8,5 0,0 8,5 25,7 ხარჯები 7,0 0,0 7,0 8,5 0,0 8,5 25,7 საქონელი და მომსახურება 2,4 0,0 2,4 2,5 0,0 2,5 8,0 სუბსიდიები 4,6 4,6 6,0 6,0 17,7 05 02 08 ა(ა)იპ ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის ცენტრი" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,3 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,3 სუბსიდიები 0,0 0,0 35,3 05 02 09 ა(ა)იპ "ძეგლთა დაცვის ცენტრი" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9 სუბსიდიები 0,0 0,0 17,9 05 02 12 ა(ა)იპ "ცაგერის საჭადრაკო კლუბი" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 სუბსიდიები 0,0 0,0 14,7 05 03 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება და ა(ა)იპ ახალგაზრდობის ცენტრი" 2,4 0,0 2,4 5,0 0,0 5,0 49,2 ხარჯები 2,4 0,0 2,4 5,0 0,0 5,0 49,2 საქონელი და მომსახურება 2,4 0,0 2,4 5,0 0,0 5,0 5,0 სუბსიდიები 0,0 0,0 44,2 05 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა   ელ.ენერგიის ხარჯები ა(ა)იპ "ტურიზმის ცენტრი" 20,3 0,0 20,3 25,0 0,0 25,0 53,8 ხარჯები 20,3 0,0 20,3 25,0 0,0 25,0 53,8 საქონელი და მომსახურება 20,3 0,0 20,3 25,0 0,0 25,0 25,0 სუბსიდიები 0,0 0,0 28,8 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 342,6 0,0 342,6 369,4 0,0 369,4 383,0 ხარჯები 342,6 0,0 342,6 369,4 0,0 369,4 383,0 საქონელი და მომსახურება 25,5 0,0 25,5 62,1 0,0 62,1 40,0 სუბსიდიები 68,5 0,0 68,5 72,0 0,0 72,0 88,0 სოციალური უზრუნველყოფა 248,6 0,0 248,6 235,3 0,0 235,3 255,0 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 68,5 0,0 68,5 72,0 0,0 72,0 88,0 ხარჯები 68,5 0,0 68,5 72,0 0,0 72,0 88,0 სუბსიდიები 68,5 68,5 72,0 72,0 88,0 06 05 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 274,1 0,0 274,1 297,4 0,0 297,4 295,0 ხარჯები 274,1 0,0 274,1 297,4 0,0 297,4 295,0 საქონელი და მომსახურება 25,5 0,0 25,5 62,1 0,0 62,1 40,0 სოციალური უზრუნველყოფა 248,6 0,0 248,6 235,3 0,0 235,3 255,0 06 05 01 ავადმყოფთა სოციალური დახმარება 22,9 0,0 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 22,9 0,0 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 22,9 0,0 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 06 05 02 სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები) 1,2 0,0 1,2 1,6 0,0 1,6 2,5 ხარჯები 1,2 0,0 1,2 1,6 0,0 1,6 2,5 სოციალური უზრუნველყოფა 1,2 0,0 1,2 1,6 0,0 1,6 2,5 06 05 03 ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 მაისის ერთჯერადი დახმარება) 2,0 0,0 2,0 2,4 0,0 2,4 2,5 ხარჯები 2,0 0,0 2,0 2,4 0,0 2,4 2,5 სოციალური უზრუნველყოფა 2,0 0,0 2,0 2,4 0,0 2,4 2,5 06 05 04 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 177,4 0,0 177,4 213,4 0,0 213,4 200,0 ხარჯები 177,4 0,0 177,4 213,4 0,0 213,4 200,0 საქონელი და მომსახურება 24,4 0,0 24,4 62,1 0,0 62,1 40,0 სოციალური უზრუნველყოფა 153,0 0,0 153,0 151,3 0,0 151,3 160,0 06 05 05 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები) 70,6 0,0 70,6 80,0 0,0 80,0 90,0 ხარჯები 70,6 0,0 70,6 80,0 0,0 80,0 90,0 საქონელი და მომსახურება 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 69,5 0,0 69,5 80,0 0,0 80,0 90,0