ფუნქც. კოდი დასახელება 2012 ფაქტი 2013 ფაქტი 2014 გეგმა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №86 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №76
2014 წლის 25 დეკემბერი
ქ. ხაშური
,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის № 86 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №86 დადგენილებაში (https://matsne.gov.ge 31.12.2013; 190020020.35.143.016221) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
17 380,2
11 763.4
4 273.4
7 490.0
13 642.5
4 086.3
9 556.2
გადასახადები
1 250,1
1 255.1
0.0
1 255.1
1 743.5
0.0
1 743.4
გრანტები
15 157,0
8 859.2
4 273.4
4 585,8
10 483.8
4 086.3
6 397,5
სხვა შემოსავლები
973,0
1 649.1
0.0
1 649.1
1 415.3
0.0
1 415.3
ხარჯები
10 122,1
7 561.3
707.4
6 853.9
10 116.6
456.8
9 659.7
შრომის ანაზღაურება
1 467,2
2 141.2
0.0
2 141.2
2 183.9
0.0
2 183.9
საქონელი და მომსახურება
1 861,9
1 615.6
73.2
1 542.4
2 071.5
193.4
1 878.1
სუბსიდიები
1 160,2
2 220.7
28,6
2 192.2
3 008.1
0.0
3 008.1
გრანტები
2 290.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 218.9
980.8
128.9
851.9
2 439.9
0.0
2 439.9
სხვა ხარჯები
2 123.8
603.0
476.7
126.3
413.2
263.4
149.7
საოპერაციო სალდო
7 258.1
4 202.1
3 566.0
636.2
3 525.9
3 629.4
-103.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
7 887.0
4 282.8
3 821.4
461.4
4 327.3
4 036.1
291.2
ზრდა
7 950.0
4 344.1
3 821.4
522.8
4 395.9
4 036.1
359.8
კლება
63.0
61.4
0.0
61.4
68.6
0.0
68.6
მთლიანი სალდო
-628.9
-80.6
-255.4
174.8
-801.4
-406.7
-394.7
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-628.9
-80.6
-255.4
174.8
-801.4
-406.7
-394.7
ზრდა
0.0
174.8
0.0
174.8
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
174.8
0.0
174.8
0.0
0.0
0.0
კლება
628.9
255.4
255.4
0.0
801.4
406.7
394.7
ვალუტა და დეპოზიტები
628.9
255.4
255.4
0.0
801.4
406.7
394.7
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2012
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
ფაქტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
17 443.2
11 824,8
4 273,4
7 551,4
13 711.1
4 086.3
9 624.8
შემოსავლები
17 380.2
11 763,4
4 273,4
7 490,0
13 642.5
4 086.3
9 556.2
არაფინანსური აქტივების კლება
63.0
61,4
0,0
61,4
68.6
0.0
68.6
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
18 072.1
11 905,4
4 528,8
7 376,6
14 512.5
4 492.9
10 019.6
ხარჯები
10 122.1
7 561,3
707,4
6 853,9
10 116.6
456.8
9 659.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 950.0
4 344,1
3 821,4
522,8
4 395.9
4 036.1
359.8
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
-628.9
-80,6
-255,4
174,8
-801,4
-406,7
-394,7
გ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10 116.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
10 122,1
7 561,3
707,4
6 853,9
10 116.6
456.8
9 659,7
შრომის ანაზღაურება
1467,2
2 141,2
0,0
2 141,2
2 183,9
0,0
2 183,9
საქონელი და მომსახურება
1 861,9
1 615,6
73,2
1 542,4
2 071.5
193,4
1 878.1
სუბსიდიები
1 160,2
2 220,7
28,6
2 192,2
3 008,1
0,0
3 008,1
გრანტები
2 290,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 218,9
980,8
128,9
851,9
2 439,9
0,0
2 439,9
სხვა ხარჯები
2 123,8
603,0
476,7
126,3
413.2
263.4
149,2
დ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 327.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 395.9 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
126.5
56,6
86,2
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
50.3
246.2
1.5
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
7 537.3
3 581,0
4 273.8
განათლება
0.0
151,3
6,0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
236.0
309,0
10,3
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
18.1
ს უ ლ
7 950.0
4 344,1
4 395.9
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 68,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2012
ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
63,0
61,4
68,6
ძირითადი აქტივები
39,6
5,0
27,6
არაწარმოებული აქტივები
23,5
56,3
41,0
მიწა
23,5
56,3
41,0
ე) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2012 ფაქტი
2013 ფაქტი
2014 გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
4 135,7
2 612,9
2 676,1
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
4 030,8
2 511,8
2 632.8
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4 030,8
2 511,8
2 623,7
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
0,0
9,1
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
30,3
88,0
30,3
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
74,6
13,2
13.0
702
თავდაცვა
115,9
178,6
152,1
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
429,1
562,0
434,9
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
191,5
0,2
0,0
7032
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
237,6
561,8
434,9
704
ეკონომიკური საქმიანობა
5 652,0
3 097,3
4 481,7
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
149,9
481,8
1 550,5
70421
სოფლის მეურნეობა
149,9
481,8
1 550,5
7045
ტრანსპორტი
4 688,6
1 554,2
1 761,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
4 688,6
1 554,2
1 761,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში
813,5
1 061,3
1 170,2
705
გარემოს დაცვა
2 550,0
1 1385,2
988,6
7051
ნარჩენების შეგროვება, გად
ამუშავება და განადგურება
507,3
812,8
627,5
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
2 042,7
572,4
361,1
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
2 381,5
983,8
1 123,1
7061
ბინათმშენებლობა
1 445,2
290,4
20,7
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
3,2
1,6
5.0
7063
წყალმომარაგება
181,2
70,9
432,8
7064
გარე განათება
585,3
507,1
507,2
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
166,6
113,8
157,5
707
ჯანმრთელობის დაცვა
87,3
85,6
108,1
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
87,3
85,6
108,1
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
951,9
1 151,2
1 156,6
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
459,4
435,6
451,5
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
479,4
711,7
646,9
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
13,0
4,0
58,2
709
განათლება
637,2
953,5
1 041,3
7091
სკოლამდელი აღზრდა
578,7
892,9
978,4
7092
ზოგადი განათლება
12,8
6,1
0,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
12,8
6,1
0,0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
45,8
54,5
63,0
710
სოციალური დაცვა
1 131,7
895,2
2 349,9
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
63,8
67,7
92.7
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
332,5
703,7
716,4
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.0
3,5
0,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
46,2
97,4
52,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
689,2
22,9
1 488,9
სულ
18 072,1
11 905,4
14 512,5
ვ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით;
ორგ. კოდიi
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
მათ შორის
2014 წლის გეგმა
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
18 072.1
11 905.4
4 528.8
7 376.6
14 512.5
4 492.9
10 019.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
195
182
0
182
190
0
190
ხარჯები
10 122.1
7 561.3
707.4
6 853.9
10 116.6
456.8
9 659.7
შრომის ანაზღაურება
1 467.2
2 141.2
0.0
2 141.2
2 183.9
0.0
2 183.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 950.0
4 344.1
3 821.4
522.8
4 395.9
4 036.1
359.8
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
4 135.7
2 612.9
87.8
2 525.1
2 676.1
30.3
2 645.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
150
142
0
142
136
0
136
ხარჯები
4 009.2
2 556.4
87.8
2 468.5
2 589.9
30.3
2 559.6
შრომის ანაზღაურება
1 188.4
1 767.8
0.0
1 767.8
1 735.6
0.0
1 735.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
126.5
56.6
0.0
56.6
86.2
0.0
86.2
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
356.9
678.0
0.0
678.0
728.5
0.0
728.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25
22
22
22
22
ხარჯები
349.5
675.4
0.0
675.4
728.5
0.0
728.5
შრომის ანაზღაურება
264.3
442.6
0.0
442.6
445.4
0.0
445.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.4
2.7
0.0
2.7
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
3 673.9
1 833.7
0.0
1 833.7
1 895.3
0.0
1 895.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
125
120
120
114
114
ხარჯები
3 554.8
1 779.8
0.0
1 779.8
1 809.1
0.0
1 809.1
შრომის ანაზღაურება
924.1
1 325.2
0.0
1 325.2
1 290.2
0.0
1 290.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
119.1
53.9
0.0
53.9
86.2
0.0
86.2
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
9.1
0.0
9.1
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
9.1
0.0
9.1
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
57.1
13.0
0.0
13.0
13.0
0.0
13.0
ხარჯები
57.1
13.0
0.0
13.0
13.0
0.0
13.0
01 05
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული და გამოუყენებელი მიზნიბრივი თანხების უკან დაბრუნება
30.3
88.0
87.8
0.2
30.3
30.3
0.0
ხარჯები
30.3
88.0
87.8
0.2
30.3
30.3
0.0
01 06
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
17.6
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
17.6
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
544.9
740.6
235.0
505.6
587.0
0.0
587.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
45
40
0
40
54
0
54
ხარჯები
494.6
494.4
0.0
494.4
585.5
0.0
585.5
შრომის ანაზღაურება
278.7
373.4
0.0
373.4
448.2
0.0
448.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.3
246.2
235.0
11.2
1.5
0.0
1.5
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
237.6
561.8
235.0
326.8
434.9
0.0
434.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32
32
32
44
44
ხარჯები
236.3
326.8
0.0
326.8
433.4
0.0
433.4
შრომის ანაზღაურება
193.8
282.9
0.0
282.9
362.7
0.0
362.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.3
235.0
235.0
0.0
1.5
0.0
1.5
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
191.5
0.2
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
142.5
0.2
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
115.9
178.6
0.0
178.6
152.1
0.0
152.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13
8
8
10
10
ხარჯები
115.9
167.4
0.0
167.4
152.1
0.0
152.1
შრომის ანაზღაურება
84.9
90.5
0.0
90.5
85.5
0.0
85.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
11.2
0.0
11.2
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
10 583.5
5 466.3
3 751.9
1 714.4
6 593.5
4 452.3
2 141.2
ხარჯები
3 046.2
1 885.3
462.1
1 423.2
2 319.7
426.5
1 893.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 537.3
3 581.0
3 289.8
291.2
4 273.8
4 025.8
248.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
4 688.6
1 554.2
1 246.9
307.3
1 761.0
1 409.8
351.2
ხარჯები
360.2
237.0
0.0
237.0
271.3
10.8
260.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 328.3
1 317.3
1 246.9
70.4
1 489.7
1 399.0
90.7
03 01 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4 688.6
1 481.0
1 197.1
283.9
1 757.8
1 409.8
348.0
ხარჯები
360.2
213.6
0.0
213.6
268.1
10.8
257.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 328.3
1 267.4
1 197.1
70.4
1 489.7
1 399.0
90.7
03 01 02
თვითმმართველობის ტერირორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ხარჯები
0.0
73.2
49.8
23.4
3.2
0.0
3.2
ხარჯები
0.0
23.4
0.0
23.4
3.2
0.0
3.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
49.8
49.8
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4 911.7
2 735.5
1 505.0
1 230.5
3 499.8
1 936.9
1 562.9
ხარჯები
2 338.4
1 255.5
223.8
1 031.7
1 517.2
105.8
1 411.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 573.2
1 480.0
1 281.2
198.8
1 982.6
1 831.1
151.5
03 02 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
585.3
507.1
48.4
458.7
507.2
8.5
498.6
ხარჯები
396.8
429.7
0.0
429.7
498.6
0.0
498.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
188.6
77.4
48.4
29.0
8.5
8.5
0.0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
507.3
812.8
178.5
634.3
627.5
0.0
627.5
ხარჯები
444.9
516.2
0.0
516.2
627.5
0.0
627.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
62.4
296.7
178.5
118.2
0.0
0.0
0.0
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
2 042.7
543.2
539.3
3.9
106.8
4.1
102.7
ხარჯები
0.0
3.9
0.0
3.9
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 042.7
539.3
539.3
0.0
106.8
4.1
102.7
03 02 04
სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა
0.0
29.2
0.0
29.2
254.4
210.4
44.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
24.7
0.0
24.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
29.2
0.0
29.2
229.7
210.4
19.3
03 02 05
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
181.2
70.9
54.5
16.4
432.8
407.2
25.6
ხარჯები
1.1
3.4
0.0
3.4
8.9
2.3
6.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
180.1
67.5
54.5
13.0
424.0
404.9
19.0
03 02 06
გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 07
მდინარეების, არხების რეაბილიტაციისა და გაწმენდის ღონისძიებები
50.5
11.9
0.0
11.9
336.8
84.1
252.7
ხარჯები
50.5
11.9
0.0
11.9
336.8
84.1
252.7
03 02 08
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
99.4
469.9
460.5
9.4
1 213.7
1 203.2
10.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99.4
469.9
460.5
9.4
1 213.7
1 203.2
10.5
03 02 09
მ.გ.ფ. თანადაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 10
ბინათმშენებლობა
1 445.2
290.4
223.8
66.6
20.7
19.4
1.3
ხარჯები
1 445.2
290.4
223.8
66.6
20.7
19.4
1.3
03 03
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
768.6
931.0
931.0
0.0
978.7
978.7
0.0
ხარჯები
256.8
179.8
179.8
0.0
212.4
212.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
511.9
751.3
751.3
0.0
766.3
766.3
0.0
03 04
კეთილმოწყობის სამუშაოები
214.6
245.6
69.1
176.6
354.0
126.9
227.1
ხარჯები
90.7
213.1
58.6
154.6
318.8
97.5
221.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
123.9
32.5
10.5
22.0
35.2
29.4
5.8
03 04 01
ქალაქის გამწვანების და მწვანე ნარგაობების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები
47.6
45.1
0.0
45.1
94.9
0.0
94.9
ხარჯები
47.6
45.1
0.0
45.1
94.9
0.0
94.9
03 04 02
დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა
80.0
10.5
10.5
0.0
3.0
0.0
3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80.0
10.5
10.5
0.0
3.0
0.0
3.0
03 04 03
სასოფლო და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პროექტებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყიფა
3.2
1.6
0.0
1.6
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
3.2
1.6
0.0
1.6
5.0
0.0
5.0
03 04 04
სოფლად საყოფაცხოვრებო დანიშნულების შენობების მოწყობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 04 05
წრომის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
0.000
0.0
0.0
0.0
29.4
29.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.0
0.0
0.0
29.4
29.4
0.0
03 04 06
სოფლის დასახლებაში სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა
39.0
9.1
0.0
9.1
2.8
0.0
2.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39.0
9.1
0.0
9.1
2.8
0.0
2.8
03 04 07
მუნიციპალიტეტის დასახლებაში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები
4.9
33.9
0.0
33.9
43.9
0.0
43.9
ხარჯები
0.0
33.9
0.0
33.9
43.9
0.0
43.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 04 08
სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები
39.9
96.4
58.6
37.9
118.3
97.5
20.8
ხარჯები
39.9
96.4
58.6
37.9
118.3
97.5
20.8
03 04 09
ქალაქ ხაშურში შადრევნის რეაბილიტაცია
0.0
13.0
0.0
13.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
13.0
0.0
13.0
0.0
0.0
0.0
03 04 10
ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები
0.0
36.2
0.0
36.2
56.8
0.0
56.8
ხარჯები
0.0
36.2
0.0
36.2
56.8
0.0
56.8
04 00
განათლება
637.2
953.5
28.6
924.9
1 041.3
0.0
1 041.3
ხარჯები
637.2
802.2
28.6
773.6
1 035.3
0.0
1 035.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
151.3
0.0
151.3
6.0
0.0
6.0
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
578.7
892.9
28.6
864.3
978.4
0.0
978.4
ხარჯები
578.7
741.5
28.6
713.0
972.4
0.0
972.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
151.3
0.0
151.3
6.0
0.0
6.0
04 02
საჯარო სკოლების ხელშეწყობა
12.8
6.1
0.0
6.1
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
12.8
6.1
0.0
6.1
0.0
0.0
0.0
04 03
შემოქმედ ბავშვთა განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები
45.8
54.5
0.0
54.5
63.0
0.0
63.0
ხარჯები
45.8
54.5
0.0
54.5
63.0
0.0
63.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
951.9
1 151.2
296.5
854.7
1 156.6
10.3
1 146.2
ხარჯები
715.9
842.2
0.0
842.2
1 146.2
0.0
1 146.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
236.0
309.0
296.5
12.5
10.3
10.3
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
459.4
435.6
97.8
337.8
451.5
10.3
441.1
ხარჯები
267.4
337.8
0.0
337.8
441.1
0.0
441.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
192.0
97.8
97.8
0.0
10.3
10.3
0.0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
329.6
279.2
97.8
181.4
262.3
10.3
251.9
ხარჯები
137.7
181.4
0.0
181.4
251.9
0.0
251.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
192.0
97.8
97.8
0.0
10.3
10.3
0.0
05 01 02
სპორტული სკოლების ხელშეწობა
129.8
156.4
0.0
156.4
189.2
0.0
189.2
ხარჯები
129.8
156.4
0.0
156.4
189.2
0.0
189.2
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
479.4
711.7
198.8
512.9
646.9
0.0
646.9
ხარჯები
435.4
500.4
0.0
500.4
646.9
0.0
646.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44.0
211.2
198.8
12.5
0.0
0.0
0.0
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
41.0
47.0
0.0
47.0
50.6
0.0
50.6
ხარჯები
41.0
47.0
0.0
47.0
50.6
0.0
50.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 02
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
138.3
316.9
198.8
118.1
157.0
0.0
157.0
ხარჯები
94.2
105.6
0.0
105.6
157.0
0.0
157.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44.0
211.2
198.8
12.5
0.0
0.0
0.0
05 02 03
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
90.3
102.5
0.0
102.5
122.0
0.0
122.0
ხარჯები
90.3
102.5
0.0
102.5
122.0
0.0
122.0
05 02 04
კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა
107.6
123.1
0.0
123.1
165.4
0.0
165.4
ხარჯები
107.6
123.1
0.0
123.1
165.4
0.0
165.4
05 02 05
მუზეუმების ხელშეწყობა
102.4
122.2
0.0
122.2
151.9
0.0
151.9
ხარჯები
102.4
122.2
0.0
122.2
151.9
0.0
151.9
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
13.0
4.0
0.0
4.0
8.2
0.0
8.2
ხარჯები
13.0
4.0
0.0
4.0
8.2
0.0
8.2
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
0.000
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
0.000
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1 218.9
980.8
128.9
851.9
2 458.1
0.0
2 458.1
ხარჯები
1 218.9
980.8
128.9
851.9
2 439.9
0.0
2 439.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.0
0.0
0.0
18.1
0.0
18.1
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
87.3
85.6
0.0
85.6
108.1
0.0
108.1
ხარჯები
87.3
85.6
0.0
85.6
90.0
0.0
90.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.0
0.0
0.0
18.1
0.0
18.1
06 02
პირველად სამხერდო აღრიცხვაზე ასაყვანად წვწვამდელთა სამედიცინო სემოწმების ღონისძიებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 03
მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 04
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
1 131.7
895.2
128.9
766.3
2 349.9
0.0
2 349.9
ხარჯები
1 131.7
895.2
128.9
766.3
2 349.9
0.0
2 349.9
06 04 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 04 02
ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა
0.6
1.8
0.0
1.8
3.0
0.0
3.0
ხარჯები
0.6
1.8
0.0
1.8
3.0
0.0
3.0
06 04 03
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
30.9
29.9
0.0
29.9
27.5
0.0
27.5
ხარჯები
30.9
29.9
0.0
29.9
27.5
0.0
27.5
06 04 04
სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეთა უფასო მომსახურების პროგრამა
46.1
38.4
0.0
38.4
20.4
0.0
20.4
ხარჯები
46.1
38.4
0.0
38.4
20.4
0.0
20.4
06 04 05
მუნიციპალიტეტის დასახლებებში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
680.7
0.0
0.0
0.0
1 456.0
0.0
1 456.0
ხარჯები
680.7
0.0
0.0
0.0
1 456.0
0.0
1 456.0
06 04 06
ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა, ომის ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარებები. ომში გაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომერთა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები
11.7
20.6
0.0
20.6
22.0
0.0
22.0
ხარჯები
11.7
20.6
0.0
20.6
22.0
0.0
22.0
06 04 07
საომარი მოქმედებების შედეგად დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების მოწესრიგებისა და მათი სიციალური დაცვის სხვა ხარჯები
34.5
76.8
59.7
17.1
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
34.5
76.8
59.7
17.1
30.0
0.0
30.0
06 04 08
სარიტუალო მომსახურება
8.5
6.3
0.0
6.3
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
8.5
6.3
0.0
6.3
10.0
0.0
10.0
06 04 10
საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0.0
2.9
0.0
2.9
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
2.9
0.0
2.9
06 04 11
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო სასადილითი უზრუნველყოფა
63.2
65.9
0.0
65.9
89.7
0.0
89.7
ხარჯები
63.2
65.9
0.0
65.9
89.7
0.0
89.7
06 04 12
სოციალურად დაუცველი პირების საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა
0.0
3.5
0.0
3.5
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
3.5
0.0
3.5
0.0
0.0
0.0
06 04 13
მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფა
0.0
16.6
0.0
16.6
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
0.0
16.6
0.0
16.6
20.0
0.0
20.0
06 04 14
მოქალაქეთა სოციალური დახმარება
255.5
635.4
69.2
566.2
668.5
0.0
668.5
ხარჯები
255.5
635.4
69.2
566.2
668.5
0.0
668.5
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევაჟა შუბითიძე