მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მცხეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №45 2014 წლის 25 დეკემბერი ქ. მცხეთა ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 1  დამტკიცდეს მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის  2015 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად. მუხლი 2🔗 დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგურამ ანსიანი დანართი მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი  ერთეულის  ბიუჯეტის  ბალანსი         განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი  თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 11,293.3 5,299.8 5,993.6 5,967.0 0.0 5,967.0 გადასახადები 4,640.0 0.0 4,640.0 4,246.0 0.0 4,246.0 გრანტები 5,559.6 5,299.8 259.8 280.0 0.0 280.0 სხვა შემოსავლები 1,093.8 0.0 1,093.8 1,441.0 0.0 1,441.0 ხარჯები 8,245.6 2,609.5 5,636.2 6,167.3 0.0 6,167.3 შრომის ანაზღაურება 1,420.2 0.0 1,420.2 1,386.0 0.0 1,386.0 საქონელი და მომსახურება 2,664.5 1,433.7 1,230.8 1,555.5 0.0 1,555.5 პროცენტი 126.8 0.0 126.8 109.5 0.0 109.5 სუბსიდიები 2,239.5 0.0 2,239.5 2,724.8 0.0 2,724.8 სოციალური უზრუნველყოფა 535.3 0.0 535.3 361.6 0.0 361.6 სხვა ხარჯები 1,259.4 1,175.8 83.6 30.0 0.0 30.0 საოპერაციო სალდო 3,047.7 2,690.3 357.4 -200.3 0.0 -200.3 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3,547.8 3,218.6 329.1 -354.2 0.0 -354.2 ზრდა 3,647.8 3,218.6 429.1 16.4 0.0 16.4 კლება 100.0 0.0 100.0 370.6 0.0 370.6 მთლიანი სალდო -500.1 -528.3 28.3 153.9 0.0 153.9 ფინანსური აქტივების ცვლილება -636.6 -528.3 -108.3 0.0 0.0 0.0 ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 636.6 528.3 108.3 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 636.6 528.3 108.3 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ცვლილება -136.6 0.0 -136.6 -153.9 0.0 -153.9 კლება 136.6 0.0 136.6 153.9 0.0 153.9 საშინაო 136.6 0.0 136.6 153.9 0.0 153.9 ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014  წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები  შემოსულობები 11,393.3 5,299.8 6,093.6 6,337.6 0.0 6,337.6           შემოსავლები 11,293.3 5,299.8 5,993.6 5,967.0 0.0 5,967.0           არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 0.0 100.0 370.6 0.0 370.6           ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0           ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გადასახდელები 12,029.9 5,828.1 6,201.8 6,337.6 0.0 6,337.6       ხარჯები 8,245.6 2,609.5 5,636.2 6,167.3 0.0 6,167.3       არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,647.8 3,218.6 429.1 16.4 0.0 16.4  ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   ვალდებულებების კლება 136.6 0.0 136.6 153.9 0.0 153.9  ნაშთის ცვლილება -636.6 -528.3 -108.3 0.0 0.0 0.0 მუხლი 3🔗. მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსავლები            5 967.0 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2014  წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ  შორის სულ მათ  შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები   შემოსავლები 11,293.3 5,299.8 5,993.6 5,967.0 0.0 5,967.0          გადასახადები 4,640.0 0.0 4,640.0 4,246.0 0.0 4,246.0           გრანტები 5,559.6 5,299.8 259.8 280.0 0.0 280.0           სხვა შემოსავლები 1,093.8 0.0 1,093.8 1,441.0 0.0 1,441.0 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის გადასახადები დასახელება 2014  წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები     გადასახადები 4,640.0 0.0 4,640.0 4,246.0 0.0 4,246.0          ქონების გადასახადი 4,640.0 0.0 4,640.0 4,246.0 0.0 4,246.0                 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 3,528.0 0.0 3,528.0 3,500.0 0.0 3,500.0                 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 160.0 0.0 160.0 20.0 0.0 20.0                 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 136.0 0.0 136.0 110.0 0.0 110.0                  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 816.0 0.0 816.0 616.0 0.0 616.0          სხვა გადასახადები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის გრანტები    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის გრანტები  280.0 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2014  წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა    გრანტები 5,559.6 280.0 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 68.9 0.0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 5,490.7 280.0 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 259.8 280.0 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 259.8 280.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 5,230.9 0.0  რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება 4,157.6 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1,073.3 0.0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის   ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები                   1 441,0  ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2014  წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 1,093.8 1,441.0 შემოსავლები საკუთრებიდან 436.0 201.0 პროცენტები 50.0 0.0 რენტა 386.0 201.0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     385.0 200.0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 1.0 1.0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 215.3 260.0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 215.3 260.0 სანებართვო მოსაკრებელი 35.0 20.0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0.0 0.0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 180.3 240.0 არასაბაზისო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 შემოსავლები მომსახურეობის გაწევიდან 0.0 0.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 430.0 980.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 12.5 0.0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები 6 167,3  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014  წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 8,245.6 2,609.5 5,636.2 6,167.3 0.0 6,167.3 შრომის ანაზღაურება 1,420.2 0.0 1,420.2 1,386.0 0.0 1,386.0 საქონელი და მომსახურება 2,664.5 1,433.7 1,230.8 1,555.5 0.0 1,555.5 პროცენტი 126.8 0.0 126.8 109.5 0.0 109.5 სუბსიდიები 2,239.5 0.0 2,239.5 2,724.8 0.0 2,724.8 გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 535.3 0.0 535.3 361.6 0.0 361.6 სხვა ხარჯები 1,259.4 1,175.8 83.6 30.0 0.0 30.0 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება -354,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის დასახელება 2014  წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3,547.8 3,218.6 329.1 -354.2 0.0 -354.2 ზრდა 3,647.8 3,218.6 429.1 16.4 0.0 16.4 კლება 100.0 0.0 100.0 370.6 0.0 370.6 ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,4  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით. დასახელება 2014  წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 21.0 13.0 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0.0 0.0 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3626.8 3.4 განათლება 0.0 0.0 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 0.0 0.0 სულ  ჯამი 3,647.7 16.4 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 370,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 370.6 ძირითადი აქტივები 50.0 145.6 არაწარმოებული აქტივები 50.0 225.0 მიწა 50.0 225.0 სხვა ბუნებრივი აქტივები 0.0 0.0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციო ნალური კოდი დასახელება 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2,737.0    0.0    2,737.0    2,725.3    0.0    2,725.3    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2,610.1    0.0    2,610.1    2,615.8    0.0    2,615.8    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2,524.1    0.0    2,524.1    2,505.8    0.0    2,505.8    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 86.0    0.0    86.0    110.0    0.0    110.0    7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 126.8    0.0    126.8    109.5    0.0    109.5    702 თავდაცვა 160.5    0.0    160.5    123.7    0.0    123.7    704 ეკონომიკური საქმიანობა 2,719.3    2,007.2    712.1    403.0    0.0    403.0    7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 0.4    0.4    0.0    23.0    0.0    23.0    70421 სოფლის მეურნეობა 0.4    0.4    0.0    23.0    0.0    23.0    7044 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 594.0    312.6    281.4    10.0    0.0    10.0    70443 მშენებლობა 594.0    312.6    281.4    10.0    0.0    10.0    7045 ტრანსპორტი 612.6    518.4    94.2    0.0    0.0    0.0    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 596.0    518.4    77.6    0.0    0.0    0.0    70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 16.6    0.000    16.6    0.0    0.0    0.0    7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 1,512.2    1,175.8    336.4    370.0    0.0    370.0    705 გარემოს დაცვა 36.7    0.0    36.7    30.0    0.0    30.0    7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 36.7    0.0    36.7    30.0    0.0    30.0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 4,005.4    3,820.9    184.5    64.9    0.0    64.9    7061 ბინათმშენებლობა 1,433.3    1,433.3    0.0    0.0    0.0    0.0    7063 წყალმომარაგება 2,559.2    2,387.6    171.6    64.9    0.0    64.9    7064 გარე განათება 12.9    0.0    12.9    0.0    0.0    0.0    707 ჯანმრთელობის დაცვა 147.2    0.0    147.2    154.3    0.0    154.3    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 147.2    0.0    147.2    154.3    0.0    154.3    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 367.9    0.0    367.9    646.4    0.0    646.4    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 73.1    0.0    73.1    78.4    0.0    78.4    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 277.5    0.0    277.5    548.0    0.0    548.0    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 17.3    0.0    17.3    20.0    0.0    20.0    709 განათლება 1,332.0    0.0    1,332.0    1,524.1    0.0    1,524.1    7091 სკოლამდელი აღზრდა 1,332.0    0.0    1,332.0    1,524.1    0.0    1,524.1    710 სოციალური დაცვა 387.5    0.0    387.5    512.0    0.0    512.0    7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 257.9    0.0    257.9    300.0    0.0    300.0    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 97.0    0.0    97.0    170.0    0.0    170.0    7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 9.0    0.0    9.0    0.0    0.0    0.0    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 23.6    0.0    23.6    42.0    0.0    42.0    სულ 11,893.4    5,828.1    6,065.3    6,183.7    0.0    6,183.7    მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი  ერთეულის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  153,9  ათასი ლარის ოდენობით მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1.          განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0,0 ათასი ლარის ოდენობით. 2.      განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1.     განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-153,9) ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 110,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებელის გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1.           დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი  280,0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 154,3 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 123,7 ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,0 ათასი ლარი; 2.       „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1.            თავდაცვა და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მცხეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის  ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მცხეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2.            ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 00) მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება დასუფთავების ღონისძიებები, სკვერების, მოედნების კეთილმოწყობის ღონისძიებები, წყლის და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.2    კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა - შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია. 1.2.1    საკანალიზაციო  სისტემების  მოწყობა  და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში მცხეთის მუნიციპალიტეტში განხორციელდება საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციისა და ჩამდინარე წყლების გადასამუშავებელი კოლექტორების, მილგაყვანილობის და წყალსაქაჩების დამონტაჟება - რეაბილიტაცია. 1.2.2    წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების დაქსელვა და არსებული  წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება  და რეაბილიტაცია.  მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისთვის სასმელი წყალის მიწოდება, არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა-პატრონობა; სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მაგისტრალებზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების შესრულება და გამრიცხველიანება, რეზერვუარების რეცხვა-დასუფთავება, დეზინფექცია; მოხმარებული და გახარჯული სასმელი წყლის გადასახადის ამოღება სემეკი-ს მიერ დამტკიცებული ტარიფის მიხედვით.    2.2.3    მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და  მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 08) მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მრავლად არის შენობა-ნაგებობები და სხვადასხვა ობიექტები, რომლებიც ამ ეტაპზე არ გამოიყენება  მუნიციპალიტეტის საჭიროებებისათვის და შესაძლოა განხორციელდეს მათი ეტაპობრივი პრივატიზაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები მათი არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და უცხო პირთა ხელყოფისაგან დაცვის მიზნით.         2.3   კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)             პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების და მოედნების კეთილმოწყობის სამუშაოები, გამწვანების, დასუფთავების, გარე განათების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები, მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისთვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება;         2.3. 1  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების და მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება (პროგრამული კოდი 03 05 06)               ქვეპროგრამის ფარგლებში  მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში განხორციელდება სასმელი წყლის სისტემის, გამანაწილებელი ქსელისა და ნაგებობების სარეაბილიტაციო სამუშაოების და გამრიცხველიანების, ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების,  და მცხეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.        2.3.2  მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშთა  განახლება, ნიადაგის შესწავლა-ანალიზი და      პერსპექტიული კულტურების გაცნობა დაინტერესებული ფერმერებისთვის  (პროგრამული კოდი  03 05 08) მცხეთის მუნიციპალიტეტისთვის  მნიშვნელოვანია  სოფლის მეურნეობის განვითარება - ხელშეწყობა.    პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ჯიშთა განახლების მიზნით  მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერების მიმართულებით 3  ადგილობრივი ვეტერინარის გადამზადება  შპს „კავკასიის გენეტიკის“ მიერ და საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა.  მემცენარეობის განვითარების მხრივ განხორციელდება ნიადაგის შესწავლა-ანალიზი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების მიხედვით. პროგრამაში შედის აგროტურის განხორციელება - დაინტერესებული ფერმერები მოინახულებენ საქართველოში არსებულ თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილ  მეურნეობებს, გაეცნობიან ახალ პერსპექტიულ  კულტურებს.  2.3.3  ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური" (პროგრამული კოდი  03 05 09) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის, დასუფთავების, გამწვანების, გარე განათებისა  და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფა.            3.     განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას. 3.1         სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)    მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 17 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს     1 100-მდე ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.  4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი  (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. 4.1  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება ა(ა)იპ „თვითმმართველი თემის მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“ 4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სსიპ „ი.ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“ და ა(ა)იპ “თვითმმართველი თემის მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება“, რომელიც აერთიანებს: Ø    კულტურის ადმინისტრაცია, რომელიც აერთიანებს: მუხრანის, წილკნის და ძალისის კულტურის სახლებს, საგურამოს, ნატახტარის და ქსნის  კლუბებს. Ø    საგურამოს  დავით თორაძის  სახელობის და  ქსნის მუსიკალურ სკოლებს,  სადაც სწავლობს 411-მდე მოსწავლე; Ø    საბიბლიოთეკო ადმინისტრაციას, რომელიც აერთიანებს :  ერედის ნოდარ დუმბაძის სახელობის, ნატახტრის ვაჟა ფშაველას სახელობის და მუხრანის ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის ბიბლიოთეკებს. Ø    სპორტულ ადმინისტრაციას სოფლებში: მუხრანი, წილკანი, ქსოვრისი, ქსანი, ძეგვი, გალავანი, ძალისი, წეროვანი, სადაც 476 მოსწავლე სწავლობს; 4.3  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე დაგეგმილია ზოგიერთი ტაძარის  მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 5.    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა  და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მცხეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მცხეთის  მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.     5.1  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: Ø    არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; Ø    დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; Ø    მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; Ø    სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; Ø    ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; Ø    მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. 5.2  მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1    ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 03 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის  გაჭირვებული ოჯახების სამშენებლო მასალებით დახმარება,  მოსახლეობისთვის შეშის შეძენა, სკოლამდელი და უნარშეზღუდული ბავშვების  ტრანსპორტირება. 5.2.2    სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციების ჩატარების ხარჯების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი  06 03 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მკურნალობის და ოპერაციების ჩატარების ხარჯების დაფინანსება, კერძოდ: Ø    500 ლარამდე - 100%; Ø    501-დან 1000 ლარის ჩათვლით - 70%; Ø    1001-დან 2000 ლარამდე - 50%-მდე; Ø    2001-დან  4000 ლარის ჩათვლით - 40%; Ø    4001-დან 15000 ლარის ჩათვლით - 30%, მაგრამ არანაკლებ 1600 ლარისა; 5.2.3    უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 03)            ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად  დაუცველი პირებისთვის ერთჯერადი სოციალური დახმარების გაწევა. დახმარება გაიცემა  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეებზე, რომლებიც განიცდიან ეკონომიურ სიდუხჭირეს, არიან უმუშევრები, დაბალშემოსავლიანები, მძიმე ავადმყოფები, უსახლკაროები, მარტოხელა მოხუცებულები, სტიქიის და სხვა მიზეზთა გამო დაზარალებულნი, დახმარება ერთჯერადია და შეადგენს 100 ლარს. 5.2.4    ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯები  (პროგრამული კოდი 06 03 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:      ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: Ø    ტერიტორიული მთლიანობისთვის  დაღუპულთა, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); Ø    მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); მუხლი 17🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: ორგ. კოდი დასახელება 2014 წლის გეგმა 2015  წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები მცხეთის მუნიციპალიტეტი 12,029.9 5,828.1 6,201.8 6,337.6 0.0 6,337.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 463.0 0.0 463.0 492.8 0.0 492.8 ხარჯები 8,245.6 2,609.5 5,636.2 6,167.3 0.0 6,167.3 შრომის ანაზღაურება 1,420.2 0.0 1,420.2 1,386.0 0.0 1,386.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,647.8 3,218.6 429.1 16.4 0.0 16.4 ვალდებულებების კლება 136.6 0.0 136.6 153.9 0.0 153.9 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2,873.5 0.0 2,873.5 2,879.2 0.0 2,879.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 130.0 0.0 130.0 122.0 0.0 122.0 ხარჯები 2,716.0 0.0 2,716.0 2,712.3 0.0 2,712.3 შრომის ანაზღაურება 1,309.1 0.0 1,309.1 1,303.4 0.0 1,303.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.0 0.0 21.0 13.0 0.0 13.0 ვალდებულებების კლება 136.6 0.0 136.6 153.9 0.0 153.9 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 306.3 0.0 306.3 478.3 0.0 478.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 25.0 26.0 26.0 ხარჯები 299.3 0.0 299.3 475.3 0.0 475.3 შრომის ანაზღაურება 210.8 0.0 210.8 401.4 0.0 401.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.0 0.0 7.0 3.0 0.0 3.0 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 2,217.8 0.0 2,217.8 2,027.5 0.0 2,027.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 105.0 105.0 96.0 96.0 ხარჯები 2,203.8 0.0 2,203.8 2,017.5 0.0 2,017.5 შრომის ანაზღაურება 1,098.3 0.0 1,098.3 901.9 0.0 901.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.0 0.0 14.0 10.0 0.0 10.0 01 03 სარეზერვო ფონდი 86.0 0.0 86.0 110.0 0.0 110.0 ხარჯები 86.0 0.0 86.0 110.0 0.0 110.0 01 04 წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი) 263.4 0.0 263.4 263.4 0.0 263.4 ხარჯები 126.8 0.0 126.8 109.5 0.0 109.5 ვალდებულებების კლება 136.6 0.0 136.6 153.9 0.0 153.9 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 160.5 0.0 160.5 123.7 0.0 123.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 9.0 0.0 9.0 9.0 0.0 9.0 ხარჯები 160.5 0.0 160.5 123.7 0.0 123.7 შრომის ანაზღაურება 111.1 0.0 111.1 82.6 0.0 82.6 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 160.5 0.0 160.5 123.7 0.0 123.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 9.0 9.0 9.0 9.0 ხარჯები 160.5 0.0 160.5 123.7 0.0 123.7 შრომის ანაზღაურება 111.1 0.0 111.1 82.6 0.0 82.6 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 6,761.4 5,828.1 933.3 497.9 0.0 497.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 45.0 0.0 45.0 ხარჯები 3,134.6 2,609.5 525.1 494.5 0.0 494.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,626.8 3,218.6 408.1 3.4 0.0 3.4 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 596.0 518.4 77.6 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 596.0 518.4 77.6 0.0 0.0 0.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3,219.9 2,700.6 519.2 104.9 0.0 104.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 18.0 ხარჯები 189.1 0.4 188.7 101.5 0.0 101.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,030.8 2,700.3 330.5 3.4 0.0 3.4 03 02 01 გარე განათება 12.9 0.0 12.9 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.9 0.0 12.9 0.0 0.0 0.0 03 02 03 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია 36.7 0.0 36.7 30.0 0.0 30.0 ხარჯები 27.2 0.0 27.2 30.0 0.0 30.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.5 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 03 02 05 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2,559.2 2,387.6 171.6 64.9 0.0 64.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 18.0 18.0 ხარჯები 139.5 0.0 139.5 61.5 0.0 61.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,419.7 2,387.6 32.1 3.4 0.0 3.4 03 02 06 გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 16.6 0.0 16.6 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.6 0.0 16.6 0.0 0.0 0.0 03 02 07 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ესპლოატაცია 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 08 მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა 594.0 312.6 281.4 10.0 0.0 10.0 ხარჯები 22.0 0.0 22.0 10.0 0.0 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 572.0 312.6 259.4 0.0 0.0 0.0 03 03 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება 1,433.3 1,433.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,433.3 1,433.3 0.0 0.0 0.0 0.0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 1,087.9 1,087.9 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,087.9 1,087.9 0.0 0.0 0.0 0.0 03 05 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 424.4 87.9 336.4 393.0 0.0 393.0 ხარჯები 424.4 87.9 336.4 393.0 0.0 393.0 03 05 06 მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება 146.0 87.9 58.1 10.0 0.0 10.0 ხარჯები 146.0 87.9 58.1 10.0 0.0 10.0 03 05 07 ი. ჭავჭავაძის ძეგლის სარესტავრაციო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  ღირებულება 8.2 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 8.2 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 03 05 08 მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშთა  განახლება, ნიადაგის შესწავლა-ანალიზი და პერსპექტიული კულტურების გაცნობა დაინტერესებული ფერმერებისთვის 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 23.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 23.0 03 05 09 ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური" 270.2 0.0 270.2 360.0 0.0 360.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27.0 27.0 27.0 27.0 ხარჯები 270.2 0.0 270.2 360.0 0.0 360.0 04 00 განათლება 1,332.0 0.0 1,332.0 1,524.1 0.0 1,524.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 223.0 0.0 223.0 215.8 0.0 215.8 ხარჯები 1,332.0 0.0 1,332.0 1,524.1 0.0 1,524.1 04 01 ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების" ხელშეწყობა 1,332.0 0.0 1,332.0 1,524.1 0.0 1,524.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 223.0 223.0 215.8 215.8 ხარჯები 1,332.0 0.0 1,332.0 1,524.1 0.0 1,524.1 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 367.9 0.0 367.9 646.4 0.0 646.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 76.0 0.0 76.0 76.0 0.0 76.0 ხარჯები 367.9 0.0 367.9 646.4 0.0 646.4 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 73.1 0.0 73.1 78.4 0.0 78.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11.0 11.0 11.0 11.0 ხარჯები 73.1 0.0 73.1 78.4 0.0 78.4 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 277.5 0.0 277.5 548.0 0.0 548.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 65.0 0.0 65.0 65.0 0.0 65.0 ხარჯები 277.5 0.0 277.5 548.0 0.0 548.0 05 02 01 ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანების" ხელშეწყობა 235.5 0.0 235.5 506.0 0.0 506.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 65.0 65.0 65.0 65.0 ხარჯები 235.5 0.0 235.5 506.0 0.0 506.0 05 02 02 ი. ჭავჭავაძის სახელობის მუზეუმი 42.0 0.0 42.0 42.0 0.0 42.0 ხარჯები 42.0 0.0 42.0 42.0 0.0 42.0 05 03 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 17.3 0.0 17.3 20.0 0.0 20.0 ხარჯები 17.3 0.0 17.3 20.0 0.0 20.0 05 03 01 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 17.3 0.0 17.3 20.0 0.0 20.0 ხარჯები 17.3 0.0 17.3 20.0 0.0 20.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 534.7 0.0 534.7 666.3 0.0 666.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 0.0 25.0 25.0 0.0 25.0 ხარჯები 534.7 0.0 534.7 666.3 0.0 666.3 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 147.2 0.0 147.2 154.3 0.0 154.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 25.0 25.0 25.0 ხარჯები 147.2 0.0 147.2 154.3 0.0 154.3 06 03 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 387.5 0.0 387.5 512.0 0.0 512.0 ხარჯები 387.5 0.0 387.5 512.0 0.0 512.0 06 03 01 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 97.0 0.0 97.0 170.0 0.0 170.0 ხარჯები 97.0 0.0 97.0 170.0 0.0 170.0 06 03 02 სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება 257.9 0.0 257.9 300.0 0.0 300.0 ხარჯები 257.9 0.0 257.9 300.0 0.0 300.0 06 03 03 ერთჯერადი სოციალური დახმარება 22.3 0.0 22.3 40.0 0.0 40.0 ხარჯები 22.3 0.0 22.3 40.0 0.0 40.0 06 03 04 ომის ვეტერანთა და იძულებით დადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება 1.3 0.0 1.3 2.0 0.0 2.0 ხარჯები 1.3 0.0 1.3 2.0 0.0 2.0 06 03 05 მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 9.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 9.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0