ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №32 2014 წლის 25 დეკემბერი დაბა ხულო ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ -ს  91–ე მუხლის თანახმად ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით. მუხლი 2🔗 ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 20 დეკემბრის N15 დადგენილება. მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს  2015 წლის 1 იანვრიდან.ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯამბულ ხოზრევანიძე დანართი ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თავი I ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით; დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა შემოსავლები 7 188 561 9 037 631 7 988 034 გადასახადები 147 704 125 400 130 000 გრანტები 6 808 579 8 661 436 7 657 354 სხვა შემოსავლები 232 278 250 795 200 680 ხარჯები 5 067 512 5 597 998 5 188 899 შრომის ანაზღაურება 2 265 905 2 318 177 1 830 340 საქონელი და მომსახურება 619 477 908 621 979 080 პროცენტი 0 0 0 სუბსიდიები 1 815 532 1 898 035 2 032 379 სოციალური უზრუნველყოფა 333 993 343 165 247 100 სხვა ხარჯები 32 605 130 000 100 000 საოპერაციო სალდო 2 121 049 3 439 633 2 799 135 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 832 636 4 027 009 4 105 339 ზრდა (შეძენა) 1 860 025 4 027 009 4 105 339 კლება (გაყიდვა) 27 389 0 0 მთლიანი სალდო 288 413 -587 376 -1 306 204 ფინანსური აქტივების ცვლილება 285 690 -587 376 -1 306 204 ზრდა 285 690 0 0 ვალუტა, დეპოზიტები 285 690 0 0 სესხები 0 0 0 კლება 0 587 376 1 306 204 ვალუტა, დეპოზიტები 0 587 376 1 306 204 სესხები 0 0 0 ვალდებულებების ცვლილება -2 723 0 0 ზრდა 0 0 0 სესხები 0 0 0 კლება 2 723 0 0 სესხები 0 0 0 ბალანსი 0 0 0 მუხლი 2🔗. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით; დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა შემოსულობები 7 215 950 9 037 631 7 988 034 შემოსავლები 7 188 561 9 037 631 7 988 034 არაფინანსური აქტივების კლება 27 389 0 0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 0 ვალდებულებების ზრდა 0 0 0 გადასახდელები 6 930 260 9 625 007 9 294 238 ხარჯები 5 067 512 5 597 998 5 188 899 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 860 025 4 027 009 4 105 339 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 0 ვალდებულებების კლება 2 723 0 0 ნაშთის ცვლილება 285 690 -587 376 -1 306 204 მუხლი 3🔗. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7 988 034 ლარის ოდენობით; შემოსავლების კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი 1 შემოსავლები 7 188 561 954 609 6 233 952 9 037 631 906 298 8 131 333 7 988 034 0 7 988 034 11 გადასახადები 147 704 0 147 704 125 400 0 125 400 130 000 0 130 000 13 გრანტები 6 808 579 954 609 5 853 970 8 661 436 906 298 7 755 138 7 657 354 0 7 657 354 14 სხვა შემოსავლები 232 278 0 232 278 250 795 0 250 795 200 680 0 200 680 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 130 000  ლარის ოდენობით; შემოსავლების კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი 11 გადასახადები 147 704 0 147 704 125 400 0 125 400 130 000 0 130 000 11311 ქონების გადასახადი 147 704 0 147 704 125 400 0 125 400 130 000 0 130 000 1131101 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 133 603 0 133 603 105 400 0 105 400 110 000 0 110 000 1131103 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 3 168 0 3 168 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 113114 სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 825 0 825 0 0 0 0 0 0 1131105 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 10 108 0 10 108 18 000 0 18 000 18 000 0 18 000 116 სხვა გადასახადები 0 0 0 0 0 0 0 0 0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7 657 354 ლარის ოდენობით; დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა გრანტები 6 808 579 8 661 436 7 657 354 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 0 134 538 33 854 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 922 000 1 297 000 1 300 000 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 5 886 579 7 229 898 6 323 500 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 4 931 970 6 323 600 6 323 500 გათანაბრებითი ტრანსფერი 4 931 970 6 323 600 6 323 500 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 954 609 906 298 0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 940 609 906 298 0 სხვა ტრანსფერი 14 000 0 0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 200 680 ლარის ოდენობით დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 232 278 250 795 200 680 შემოსავლები საკუთრებიდან 186 314 215 795 165 680 პროცენტები 87 874 111 295 50 000 რენტა 98 440 104 500 115 680 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     93 568 104 500 115 680 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 4 872 0 0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 8 169 9 000 9 000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 3 912 5 000 5 000 სანებართვო მოსაკრებელი 1 716 1 000 1 000 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  3 0 0 სამხედრო სავალდებულო  სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 200 0 0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0 0 0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 1 993 4 000 4 000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 4 257 4 000 4 000 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 4 257 4 000 4 000 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 26 013 26 000 26 000 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 11 782 0 0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 188 899 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი 2 ხარჯები 5 067 512 14 000 5 053 512 5 597 998 0 5 597 998 5 188 899 5 188 899 21 შრომის ანაზღაურება 2 265 905 0 2 265 905 2 318 177 0 2 318 177 1 830 340 0 1 830 340 22 საქონელი და მომსახურება 619 477 0 619 477 908 621 0 908 621 979 080 0 979 080 24 პროცენტი 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 სუბსიდიები 1 815 532 14 000 1 801 532 1 898 035 0 1 898 035 2 032 379 0 2 032 379 27 სოციალური უზრუნველყოფა 333 993 0 333 993 343 165 0 343 165 247 100 0 247 100 28 სხვა ხარჯები 32 605 0 32 605 130 000 0 130 000 100 000 0 100 000 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება             განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 105 339 ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 105 339 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 3 094 164 037 41 600 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0 209 000 2 200 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1 548 892 2 488 046 2 780 178 განათლება 105 499 621 964 957 561 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 92 540 520 262 323 800 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 110 000 23 700 0 სულ ჯამი 1 860 025 4 027 009 4 105 339 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით; დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 27 389 0 0 ძირითადი აქტივები 10 050 0 0 არაწარმოებული აქტივები 17 339 0 0 მიწა 17 339 0 0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 9 294 238  ლარით; ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები დასახელება 2013  წლის ფაქტი 2014  წლის გეგმა 2015  წლის გეგმა 1 2 5 5 6 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2 168 748 2 547 300 1 989 434 7011 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2 168 748 2 412 762 1 955 580 70111 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2 168 748 2 322 762 1 895 580 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0 90 000 60 000 7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება 0  134 538  33 854 70122 საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება 0  134 538   33 854 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში 0 0 0 702 თავდაცვა 97 655 102 890 86 800 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 444 815 668 740 355 986 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0 0 0 7032 სახანძრო დაცვა 444 815 668 740 355 986 704 ეკონომიკური საქმიანობა 105 120 46 560 54 000 7042 სოფლის მეურნეობა 0 0 0 7045 ტრანსპორტი 105 120 46 560 54 000 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 0 7960 15 000 70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 105 120 38 600 39 000 705 გარემოს დაცვა 147 193 322 900 610 715 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 80 731 120 000 130 000 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 66 462 202 900 480 715 706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა 1 663 532 2 643 091 2 685 463 7062      კომუნალური მეურნეობის განვითარება 473 379 879 493 499 499 7063 წყალმომარაგება 181 822 710 520 1 985 964 7064 განათება 55 456 126 000 180 000 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში 952 875 927 088 20 000 707 ჯამრთელობის დაცვა 225 895 187 075 179 099 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში 225 895 187 075 179 099 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 846 466 1 402 222 1 177 300 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 60 022 364 652 235 800 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 780 647 1 027 570 931 500 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 5 797 10 000 10 000 709 განათლება 885 315 1 451 364 1 924 715 7091  სკოლამდელი აღზრდა 525 814 584 700 740 754 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 359 501 866 664 1 183 961 710 სოციალური დაცვა 342 798 252 865 230 726 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას 33 833 35 400 35 400 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 308 965 217 465 195 326 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 6 927 537 9 625 007 9 294 238 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 1 306 204 ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 1 306 204 ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 306 204  ლარის ოდენობით. დასახელება 2013 წლისფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა ფინანსური აქტივების ცვლილება 285 690 -587 376 -1 306 204 ზრდა 285 690 0 0 ვალუტა, დეპოზიტები 285 690 0 0 სესხები 0 0 0 კლება 0 587 376 1 306 204 ვალუტა, დეპოზიტები 0 587 376 1 306 204 სესხები 0 0 0 მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  0  ლარის ოდენობით. დასახელება 2013წლის ფაქტი 2014წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა ვალდებულებების ცვლილება 2 723 0 0 კლება 2 723 0 0 სესხები 0 0 0 მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 15🔗. მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესება ხულოს მუნიციპალიტეტში საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში (გრანტი) განსახორციელებელი ღონისძიება (მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესება ხულოს მუნიციპალიტეტში) განხორციელდეს შესაბამისი მიზნობრივი პროგრამით. თავი II ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00) ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკით,  ინვენტარით და უნიფორმებით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, ასევე მათი სამედიცინო დაზღვევით უზრუნველყოფა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება  წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა-სახანძრო-სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01) ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით და უნიფორმებით უზრუნველყოფა, რასაც მთლიანად უზრუნველყობს მუნიციპალიტეტის გამგეობა. 1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა  -  მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის  ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის გამართვა–კეთილმოწყობის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარული დასუფთავების, სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის მომსახურების სამუშაოები, ასევე განხორციელდება არსებულიც ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. 2.1 ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03  01 01) იმის გათვალისწინებით, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტი მაღალმთიანი რეგიონია და მოსახლეობა მთლიანად დამოკიდებულია სოფლის მეურნეობასა და მესაქონლეობაზე, ამიტომ მოსახლეობა წელიწადის ექვს თვეს მთლიანად ატარებს საზაფხულო იალაღებზე, სადაც ჭირდებათ შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, რაც გაამარტივებს მათ ცხოვრების პირობებს. დაგეგმილია ორი ერთეული საცალფეხო ხიდის მოწყობა. 2.2 ა(ა)იპ “ხულო-თაგო”-ს ბაგირგზა(პროგრამული კოდი 03 02) ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა “ხულო-თაგო”-სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი. 2.3 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემების მოვლის ღონისძიებები, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების მოვლა შენახვა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები და ქუჩების მოვლის ღონისძიებები. 2.3.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02) -„დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების გარე განათების მოვლა - ექპლოატაციის“ მიზნობრივი პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განაTების ქსელების სრულყოფა, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენება, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობა. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 76 დასახლებულ პუნქტში 2806-მდე წერტილის მომსახურება. 2.3.2 დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარული დასუფთავების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 03) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და თემის ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება, ასევე მწვანე საფარის დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან. ასევე გათვალისწინებულია კურორტი ბეშუმიდან   საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. 2.3.3 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამულიკოდი 03 03 04) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. 2.3.4 ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 05) ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“–ს მეშვეობით ხორციელდება დაბა ხულოსა და მიმდებარე სოფლების სასმელი წყლით მომარაგება. დაბა ხულოში სასმელი წყლის მიწოდება ხდება ყველა ოჯახზე, თუმცა მომარაგება ჯერჯერობით 24 საათიანი რეჟიმით არ ხორციელდება. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 26 წყალსადენი. დაბის წყალსადენის გარდა ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას. 2.3.5   წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 06) - სათანადო კვლევების შემდეგ შემუშავდა და დაიგეგმა დაბა ხულოს წყალსადენის სრული რეაბილიტაცია, რაც ითვალისწინებს 24 საათიან წყალმომარაგებას და მიწოდებული წყლის ხარისხის სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფას. პროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და მისი სრული რეაბილიტაცია გათვალისწინებულია 2015 წლის ბოლოსათვის. - დაგეგმილია სოფელ ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, რადგან სოფლის მოსახლეობას სრულყოფილად დღემდე არ მიეწოდება სასმელი წყალი. აღნიშნული ღონისძიების განხორციელების შემდეგ შესაძლებელი იქნება სოფლის მოსახლეობისათვის 24 საათიანი სასმელი წყლის მიწოდება. - მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში დაგეგმილია სახანძრო ავზების მოწყობა, რაც სწრაფი მანევრის საშუალებას მოგვცემს და შესაძლებელს გახდის საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებას, მათი შედეგების ლიკვიდაციას, მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. 2.3.6 საპროექტო–საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები (პროგრამულიკოდი 03 03 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები, ასევე მიმდინარე და შემდგომი წლის პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. 2.3.7 სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლა–შენახვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 08) -დაბაში არსებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ინფრასტრუქტურის გაწმენდისა და მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოებისათვის გათვალისწინებულია „სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვის“  მიზნობრივი პროგრამა. - დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში (10 თემში) სანიაღვრე არხების მოწყობა. - დაგეგმილია ბათუმი-ახალციხის საავტომობილო გზაზე გამავალი საკანალიზაციო მილების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში კანალიზაციის დამატებითი შტოების მოწყობა. ქვეპროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და დასრულდება 2015 წელს. 2.2.8 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 09) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი  სამუშაოები, ასევე ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების  თოვლის საფარისაგან გაწმენდა. 2.3  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა, ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა, კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში, დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა (გარდამავალი),  სკვერების და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები, ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში, დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია (გარდამავალი), მოსაცდელების მშენებლობა, საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში და კურორტ ბეშუმში. 2.3.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა da ფასადების mowyoba (პროგრამული კოდი 03 04 01) - ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა, რაც აუცილებელი სკოლის უსაფრთხოდ ფუნქციონირებისათვის, რადგანაც სკოლასთან ახლოს არსებულმა მდინარემ შესაძლებელია გამოიწვიოს ეროზიის პროცესები.   - დაგეგმილია ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა. ადგილი გამოირჩევა თავისი მნახველების სიმრავლით, დიდი ინტერესით სარგებლობს, როგორც ტურისტულ ნაკადებში ასევე ადგილობრივ დამთვალიერებლებში, რამაც შექმნა აუცილობლობა აღნიშნული ტერიტორიის კეთილმოწყობის. - დაგეგმილია საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა - ბილიკი რომლითაც დღემდე სარგებლობს სოფელ განახლების მოსახლეობა თითქმის ვეღარ ასრულებს თავის ფუნქციას, რადგანაც კლდოვანი ციცაბო ფერდობი  შეუძლებელს ხდის მოსახლეობის ფეხით გადადადგილებას, არადა ეს ბილიკი ერთერთი ახლო დამაკავშირებელი საშუალებაა დაბასთან, ხოლო კიბეების მშენებლობის შემდეგ შესაძლებელი იქნება მოსახლეობის მარტივი და უსაფრთხო გადაადგილება. - დაგეგმილია კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში  (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე) - აღნიშნული გზის მონაკვეთის ცენტრალური მდებარეობიდან გამომდინარე სარგებლობს დაბის მოსახლეობის დიდი ნაწილი მიუხედავად იმისა, რომ გზა გრუნტია და გადაადგილება ჭირს. შესაბამისად აუცილებელია აღნიშნულ მონაკვეთზე კიბეების მშენებლობა, რათა მოსახლეობას მიეცეს ნორმალური და უსაფრთხო ფეხით გადადგილების საშუალება. ასევე დაგეგმილია სკამების მონტაჟი დაბის სხვადასხვა პარკებსა და უბნებში.    - დაგეგმილია სოფელ დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა,  რაც აუცილებელია აღნიშნული შენობების უსაფრთხოებისათვის. ქვეპროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და დასრულდება 2015 წელს. 2.3.2 დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერების და მოედნების gamwvaneba მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა–მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, კეთილმოწყობილი დაბის სკვერისათვის დეკორატიული მცენარეების შეძენა. მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03) - ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში – კურორტ ბეშუმში არ არის არცერთი სახის ადმინისტრაციული შენობა, სადაც შესაძლებებლი იქნება როგორც ზაფხულის ისე ზამთრის პერიოდში ააიპ კურორტი ბეშუმის თანამშრომლებისათვის სამუშაო ოფისით უზრუნველყოფა, რადგან მათზე სრულყოფილი სამუშაო გარემოს შექმნა ხელს  შეუწყობს და დადებითად აისახება კურორტის სრულყოფილ მუშაობასა და დამსვენებელთა კმაყოფილების დონეზე. -დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია –გათვალისწინებულია ამორტიზირებული და ძველი კონსტრუქციის დაშლა და მის ადგილას ახალი მსუბუქი კონსტრუქციის მოწყობა თანამედროვე არქიტექტურით და ადრინდელი ფუნქციების შენარჩუნებით. ქვეპროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და დასრულდება 2015 წელს. – მოსაცდელების მშენებლობა (გუდასახო, ტუნაძეები, კურორტი ბეშუმი) – მუნიციპალიტეტის აღნიშნულ სოფლებს  და კურორტ ბეშუმს არ გაჩნიათ მგზავრთა მოსაცდელი, რის გამოც მგზავრებს ტრანსპორტზე ლოდინი უხდებათ ღია ცის ქვეშ. დაგეგმილია სამი ერთეული მოსაცდელის მშენებლობა სოფელ გუდასახოში, ტუნაძეებში და კურორტ ბეშუმში. -  საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში – ღორჯომის ცენტრში, სადაც ხდება მოსახლეობის თავშეყრა და განთავსებულია თემის ყველა ძირითადი შენობა-ნაგებობა დღემდე, არ არსებობს საზოგადოებრივი საპირფარეშო. დაგეგმილია ორ წერტილიანი ერთი ერთეული საპირფარეშოს მშენებლობა. -  საპირფარეშოს მშენებლობა კურორტ ბეშუმში – კურორტ ბეშუმში თავისი მოიალაღეებისა და დამსვენებლების სიმრავლის მიუხედავად დღემდე არ არის საზოგადოებრივი საპირფარეშო. დაგეგმილია ორი ერთეული საპირფარეშოს მშენებლობა. 3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი მშენებლობა–რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. 3.1 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)   მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 440 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. 3.2  საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი  (პროგრამული კოდი 04 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. მომავალი წლისათვის დაგეგმილია ერთი ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ ვერნებში ერთ ჯგუფზე (25–30ბავშვი), ხოლო სოფელ ქედლებში (გარდამავალი) საბავშვო ბაგა–ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი), სოფელ ღურტაში (გარდამავალი) საბავშვო ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი)  და  სოფელ კვატიაში (გარდამავალი) ერთ ჯგუფზე (25–30 ბავშვი). ასევე დაგეგმილია დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის  და სოფელ ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი, რაც უზრუნველყოფს სკოლანდელი აღზრდის ბავშვთა განვითარებას,  საერთო უნარ ჩვევების ჩამოყალიბებას, ასევე ხელი შეეწყობა მოსახლეობის დასაქმებას და გაუმჯობესდება სოფლის მოსახლეობის სოციალ–ეკონომიკური მდგომარეობა.  3.3  საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა (პროგრამული კოდი 04 04) პროგრამა ითვალისწინებს საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობას, რითაც ბავშვები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სხვადასხვა გასართობი საშუალებებით არამარტო დაბაში არამედ სხვადასხვა თემებშიც. 3.4  სკოლების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 04 05) გათვალისწინებულია ჭახაურის დაწყებითი სკოლის გაფართოება და შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი, რაც უზრუნველყოფს კომფორტულ და მოსახერხებელ გარემოს შექმნას, რითაც ხელი შეეწყობა მომავალი თაობის სრულყოფილ განათლება–განვითარებას. 3.5 კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 06) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, როგორც ბავშვებისა და მოზარდებისათვის, ასევე ყველა ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობისათვის კომპიუტერული ტექნოლოგიების შესწავლას. მსურველთა კონტიგენტი დიდია, რის გამოც გათვალისწინებულია 3 ჯგუფის მომსახურეობა 60 ბენეფიციალზე. 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს. 4.1. სპორტის  განვითარების  ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში და ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის საქმიანობაში, აგრეთვე გათვალისწინებულია სპორტული ინფრასტრუქტურის   გაუმჯობესება, ასევე ინვენტარით უზრუნველყოფა. 4.1.1  ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამულიკოდი 05 01 01) სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქცინირებს  ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, რაგბის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში. 4.1.2 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით. 4.1.3 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 03)   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ორი ახალი სპორტული მოედნის მშენებლობას სოფელ დანისპარაულში და ირემაძეებში. აღნიშნულ სოფლებს არ გააჩნია არცერთი სახის სპორტული ნაგებობა და მოედანი, რისთვისაც აუცილებელია მოეწყოს კომბინირებული მინი სპორტული მოედანი, რაც უზრუნველყობს მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორ გამოყენებას და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვას. ასევე იგეგმება სოფელ დიოკნისის და ქვედა ვაშლოვანის არსებულ მოედნებზე ხელოვნური საფარის მოწყობა. 4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02) ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები. 4.2.1 ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამულიკოდი 05 02 01) დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში. სკოლაში სწავლობს 85 ბავშვი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლების სიმცირის გათვალისწინებით, შესაბამისად დაბალია სწავლის ღირებულება და იგი შეადგენს თვეში 5ლარს. 4.2.2 ა(ა)იპ ხულოს კულტურის  ცენტრი  (პროგრამულიკოდი 05 02 02) კულტურული ტრადიციების დაცვის დაგაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის  ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული დაქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები, ანსამბლი „არგინეთი“ და სხვა). 4.2.3  სსიპ  ხულოს  პროფესიული   სახელმწიფო  დრამატული  თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03) ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, ასევე შენობაში ტარდება რაიონისათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას. 4.2.4  კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 04) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში. ტარდება თვითშემოქმედი კოლექტივების დათვალიერებები და გამორჩეული კოლექტივები მონაწილეობენ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში. 4.2.5 კულტურული ობიექტების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 05 02 06) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რიყეთის თემში კლუბის მშენებლობას, რადგანაც თემს არ გააჩნია არცერთი სახის კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების თუ სხვა სახის შეხვედრების ჩატარების ობიექტი. შედეგად რიყეთის თემის მოსახლეობას გაუჩნდება უსაფრთხო თავშეყრის ადგილი, ხელი შეეწყობა მოსახლეობის კულტურულ განვითარებას, მოქმედი კოლექტივების შრომის პირობების გაუმჯობესებას. 4.2.6 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 08) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება. 4.2.7 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 09) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. 5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. 5.1 საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01) ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა, სოციალურად დაუცველფენებზე, ქრონიკულად დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის. 5.1.1 სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 01 01) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღორჯომის სასწრაფო დახმარების ბრიგადის,  კურორტ  ,,ბეშუმი”–ს (სეზონურად) სანიტარულ მანქანის და მუნიციპალიტეტის ტერიტოპრიაზე  არსებულ 11 ამბულატორიის მომსახურებას, რისი აუცილებლობაც გამოწვეულია იმით, რომ აღნიშნული ტერიტორიები დიდი მანძილით არის დაშორებული მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან და დროულად ვერ ხდება მოსახლეობაზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა. ქვეპროგრამა ხელს შეუწყობს მოსახლეობისათვის დროულად და ოპერატიულად მომსახურეობას.  5.1.2 ქრონიკულად პროგრესირებადი (ეპილეფსია) დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებებით (ეპილეფსია) დაავადებულ ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 57 ბენეფიციარზე. 5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახები. 5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01) მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. 5.2.2  ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების  პროგრამა  (პროგრამული  კოდი 06 02 02) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა, ომის მონაწილე ვეტერნების და მარჩენალ დაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია  მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანზე დახმარება 500 ლარის (სულ 1 ვეტერანი) და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე (სულ 2 ოჯახი) დახმარება 350 ლარის ოდენობით, ხოლო დაკრძალვაზე გათვალისწინებულია 250 ლარი. 5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის დასაცემი ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (57000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით. 5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04) მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ ყოველ მე-3 შვილზე 500ლარი, მე-4 შვილზე 700ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია  წლის განმავლობაში  საშუალოდ  86  ბენეფიცარზე. 5.2.5  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)                 ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე. 5.2.6  18 წლამდე უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის,  ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს, არაქვს ელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას. პროგრამა გათვლილია 3 მოზარდზე. ბავშვები ცხოვრობენ ოჯახებში. დახმარების გაცემა წარმოებს  წლის განმავლობაში  1000 ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე. 5.2.7 დიალეზის პროგრამაში ჩართული ხულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ.ბათუმის კლინიკებში დიალეზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 12 ბენეფიციარზე და 3 თანხლებ პირზე. 5.2.8 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 125 ოჯახზე. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები 9  294  238 ლარის ოდენობით პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ  სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი  სულ სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი სულ  სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი ხულოს მუნიციპალიტეტი 6 930 260 954 609 5 975 651 9 625 007 906 298 8 718 709 9 294 238 0 9 294 238 მომუშავეთა რიცხოვნობა 227 0 227 147 0 147 147 0 147 ხარჯები 5 067 512 14 000 5 053 512 5 597 998 0 5 597 998 5 188 899 0 5 188 899 შრომის ანაზღაურება 2 265 905 0 2 265 905 2 318 177 0 2 318 177 1 830 340 0 1 830 340 საქონელი და მომსახურება 619 477 0 619 477 908 621 0 908 621 979 080 0 979 080 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 14 743 0 14 743 47 180 0 47 180 88 020 0 88 020 მივლინება 17 848 0 17 848 21 400 0 21 400 21 000 0 21 000 ოფისის ხარჯი 151 017 0 151 017 181 603 0 181 603 163 586 0 163 586 წარმომადგენლობითი ხარჯი 9 595 0 9 595 9 000 0 9 000 10 000 0 10 000 კვების ხარჯი 2 499 0 2 499 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 0 0 0 11 710 0 11 710 1 000 0 1 000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 93 407 0 93 407 121 931 0 121 931 139 586 0 139 586 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 330 368 0 330 368 512 797 0 512 797 552 888 0 552 888 სუბსიდიები 1 815 532 14 000 1 801 532 1 898 035 0 1 898 035 2 032 379 0 2 032 379 სოციალური უზრუნველყოფა 333 993 0 333 993 343 165 0 343 165 247 100 0 247 100 სხვა ხარჯები 32 605 0 32 605 130 000 0 130 000 100 000 0 100 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 860 025 940 609 919 416 4 027 009 906 298 3 120 711 4 105 339 0 4 105 339 ვალდებულების კლება 2 723 0 2 723 0 0 0 0 0 0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2 171 471 0 2 171 471 2 547 300 0 2 547 300 1 989 434 0 1 989 434 მომუშავეთა რიცხოვნობა 177 0 177 99 0 99 99 0 99 ხარჯები 2 165 654 0 2 165 654 2 383 263 0 2 383 263 1 947 834 0 1 947 834 შრომის ანაზღაურება 1 784 365 0 1 784 365 1 841 817 0 1 841 817 1 480 420 0 1 480 420 საქონელი და მომსახურება 280 849 0 280 849 335 766 0 335 766 407 414 0 407 414 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 10 543 0 10 543 37 310 0 37 310 58 620 0 58 620 მივლინება 15 281 0 15 281 18 500 0 18 500 18 000 0 18 000 ოფისის ხარჯი 113 450 0 113 450 115 423 0 115 423 147 806 0 147 806 წარმომადგენლობითი ხარჯი 9 595 0 9 595 9 000 0 9 000 10 000 0 10 000 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 70 780 0 70 780 87 441 0 87 441 105 100 0 105 100 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 61 200 0 61 200 67 092 0 67 092 66 888 0 66 888 სუბსიდიები 100 440 0 100 440 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 115 680 0 115 680 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 90 000 0 90 000 60 000 0 60 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 094 0 3 094 164 037 0 164 037 41 600 0 41 600 ვალდებულების კლება 2 723 0 2 723 0 0 0 0 0 0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 471 957 0 471 957 541 821 0 541 821 593 520 0 593 520 მომუშავეთა რიცხოვნობა 20 20 20 20 20 20 ხარჯები 471 957 0 471 957 539 821 0 539 821 579 520 0 579 520 შრომის ანაზღაურება 321 923 321 923 476 661 476 661 478 200 478 200 საქონელი და მომსახურება 49 594 0 49 594 60 120 0 60 120 101 320 0 101 320 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0 0 10 160 10 160 30 480 30 480 მივლინება 2 411 2 411 3 000 3 000 3 000 3 000 ოფისის ხარჯი 22 829 22 829 21 880 21 880 29 860 29 860 წარმომადგენლობითი ხარჯი 2 599 2 599 2 000 2 000 3 000 3 000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 21 755 21 755 23 080 23 080 34 980 34 980 სუბსიდიები 100 440 100 440 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 3 040 3 040 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 2 000 2 000 14 000 14 000 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1 696 791 0 1 696 791 1 915 479 0 1 915 479 1 335 914 0 1 335 914 მომუშავეთა რიცხოვნობა 157 157 79 79 79 79 ხარჯები 1 693 697 0 1 693 697 1 753 442 0 1 753 442 1 308 314 0 1 308 314 შრომის ანაზღაურება 1 462 442 0 1 462 442 1 365 156 0 1 365 156 1 002 220 0 1 002 220 საქონელი და მომსახურება 231 255 0 231 255 275 646 0 275 646 306 094 0 306 094 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 10 543 0 10 543 27 150 0 27 150 28 140 0 28 140 მივლინება 12 870 0 12 870 15 500 0 15 500 15 000 0 15 000 ოფისის ხარჯი 90 621 0 90 621 93 543 0 93 543 117 946 0 117 946 წარმომადგენლობითი ხარჯი 6 996 0 6 996 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 49 025 0 49 025 64 361 0 64 361 70 120 0 70 120 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 61 200 0 61 200 67 092 0 67 092 66 888 0 66 888 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 112 640 0 112 640 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 094 0 3 094 162 037 0 162 037 27 600 0 27 600 01 02 01 ადმინისტრაციული სამსახური 0 0 0 639 773 0 639 773 842 800 0 842 800 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 46 46 46 46 ხარჯები 0 0 0 609 773 0 609 773 833 200 0 833 200 შრომის ანაზღაურება 0 388 944 388 944 597 920 597 920 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 213 069 0 213 069 235 280 0 235 280 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0 20 430 20 430 21 420 21 420 მივლინება 0 7 219 7 219 7 500 7 500 ოფისის ხარჯი 0 58 320 58 320 72 360 72 360 წარმომადგენლობითი ხარჯი 0 7 000 7 000 7 000 7 000 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 0 1 000 1 000 1 000 1 000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 0 55 900 55 900 62 800 62 800 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0 63 200 63 200 63 200 63 200 სოციალური უზრუნველყოფა 0 7 760 7 760 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 30 000 30 000 9 600 9 600 01 02 02 ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური 0 0 0 126 040 0 126 040 83 300 0 83 300 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 6 6 6 6 ხარჯები 0 0 0 124 840 0 124 840 80 500 0 80 500 შრომის ანაზღაურება 0 109 660 109 660 68 800 68 800 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 11 940 0 11 940 11 700 0 11 700 მივლინება 0 1 500 1 500 1 000 1 000 ოფისის ხარჯი 0 6 680 6 680 6 940 6 940 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 0 3 760 3 760 3 760 3 760 სოციალური უზრუნველყოფა 0 3 240 3 240 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1 200 1 200 2 800 2 800 01 02 03 არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური 0 0 0 15 710 0 15 710 45 900 0 45 900 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 3 3 3 3 ხარჯები 0 0 0 15 710 0 15 710 43 100 0 43 100 შრომის ანაზღაურება 0 14 220 14 220 37 920 37 920 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 1 490 0 1 490 5 180 0 5 180 მივლინება 0 200 200 600 600 ოფისის ხარჯი 0 1 290 1 290 4 580 4 580 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 2 800 2 800 01 02 04 საფინანსო სამსახური 0 0 0 97 541 0 97 541 93 840 0 93 840 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 7 7 7 7 ხარჯები 0 0 0 96 141 0 96 141 90 240 0 90 240 შრომის ანაზღაურება 0 87 020 87 020 80 800 80 800 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 9 121 0 9 121 9 440 0 9 440 მივლინება 0 2 300 2 300 2 300 2 300 ოფისის ხარჯი 0 6 280 6 280 7 140 7 140 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 0 541 541 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1 400 1 400 3 600 3 600 01 02 05 ზედამხედველობის სამსახური 0 0 0 51 548 0 51 548 58 600 0 58 600 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 4 4 4 4 ხარჯები 0 0 0 50 848 0 50 848 57 600 0 57 600 შრომის ანაზღაურება 0 40 988 40 988 46 880 46 880 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 9 860 0 9 860 10 720 0 10 720 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0 6 720 6 720 6 720 6 720 მივლინება 0 850 850 800 800 ოფისის ხარჯი 0 2 290 2 290 3 200 3 200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 700 700 1 000 1 000 01 02 06  განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის სამსახური 0 0 0 76 890 0 76 890 69 100 0 69 100 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 5 5 5 5 ხარჯები 0 0 0 76 890 0 76 890 65 500 0 65 500 შრომის ანაზღაურება 0 69 950 69 950 59 840 59 840 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 4 700 0 4 700 5 660 0 5 660 მივლინება 0 1 350 1 350 1 000 1 000 ოფისის ხარჯი 0 3 350 3 350 4 660 4 660 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 2 240 2 240 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 3 600 3 600 01 02 07 ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა აღრიცხვა-შესწავლის სამსახური 0 0 0 58 494 0 58 494 69 200 0 69 200 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 5 5 5 5 ხარჯები 0 0 0 58 494 0 58 494 67 400 0 67 400 შრომის ანაზღაურება 0 51 314 51 314 59 840 59 840 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 7 180 0 7 180 7 560 0 7 560 მივლინება 0 800 800 800 800 ოფისის ხარჯი 0 2 220 2 220 3 200 3 200 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 0 4 160 4 160 3 560 3 560 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 1 800 1 800 01 02 08 შიდა აუდიტის სამსახური 0 0 0 26 500 0 26 500 39 320 0 39 320 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 3 3 3 3 ხარჯები 0 0 0 25 500 0 25 500 36 920 0 36 920 შრომის ანაზღაურება 0 22 960 22 960 33 920 33 920 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 2 540 0 2 540 3 000 0 3 000 მივლინება 0 1 000 1 000 1 000 1 000 ოფისის ხარჯი 0 1 540 1 540 2 000 2 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1 000 1 000 2 400 2 400 01 02 09 ტერიტორიული ორგანოები 0 0 0 688 445 0 688 445 0 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 669 445 0 669 445 0 0 0 შრომის ანაზღაურება 0 563 800 563 800 0 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 6 245 0 6 245 0 0 0 მივლინება 0 281 281 0 ოფისის ხარჯი 0 5 964 5 964 0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 99 400 99 400 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 19 000 19 000 0 01 02 10 ტერიტორიული ერთეულების ოფისების რემონტი და აღჭურვა ინვენტარ-მოწყობილობებით (მუნიციპალური სერვისის ხარისხის  ამაღლება) 0 0 0 134 538 0 134 538 33 854 0 33 854 ხარჯები 0 0 0 25 801 0 25 801 33 854 0 33 854 შრომის ანაზღაურება 16 300 16 300 16 300 16 300 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 9 501 0 9 501 17 554 0 17 554 ოფისის ხარჯი 0 5 609 5 609 13 866 13 866 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0 3 892 3 892 3 688 3 688 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 108 737 108 737 0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0 0 0 90 000 0 90 000 60 000 0 60 000 ხარჯები 0 0 0 90 000 0 90 000 60 000 0 60 000 სხვა ხარჯები 0 0 90 000 90 000 60 000 60 000 01 04 წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა 2 723 0 2 723 0 0 0 0 0 0 ვალდებულების კლება 2 723 2 723 0 0 0 0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 542 470 0 542 470 771 630 0 771 630 442 786 0 442 786 მომუშავეთა რიცხოვნობა 50 0 50 48 0 48 48 0 48 ხარჯები 542 470 0 542 470 562 630 0 562 630 440 586 0 440 586 შრომის ანაზღაურება 481 540 0 481 540 476 360 0 476 360 349 920 0 349 920 საქონელი და მომსახურება 60 930 0 60 930 85 150 0 85 150 90 666 0 90 666 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 4 200 0 4 200 9 870 0 9 870 29 400 0 29 400 მივლინება 2 567 0 2 567 2 900 0 2 900 3 000 0 3 000 ოფისის ხარჯი 10 567 0 10 567 19 180 0 19 180 15 780 0 15 780 კვების ხარჯი 2 499 0 2 499 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 0 0 0 10 710 0 10 710 0 0 0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 22 627 0 22 627 34 490 0 34 490 34 486 0 34 486 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 18 470 0 18 470 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 1 120 0 1 120 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 209 000 0 209 000 2 200 0 2 200 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო–სამაშველო სამსახური) 444 815 0 444 815 668 740 0 668 740 355 986 0 355 986 მომუშავეთა რიცხოვნობა 43 43 43 43 43 43 ხარჯები 444 815 0 444 815 459 740 0 459 740 355 986 0 355 986 შრომის ანაზღაურება 411 580 411 580 410 520 410 520 298 560 298 560 საქონელი და მომსახურება 33 235 0 33 235 49 220 0 49 220 57 426 0 57 426 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0 4 200 4 200 23 520 23 520 მივლინება 200 200 500 500 500 500 ოფისის ხარჯი 5 896 5 896 8 970 8 970 8 570 8 570 კვების ხარჯი 2 499 2 499 3 000 3 000 3 000 3 000 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 0 0 10 710 10 710 0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 12 815 12 815 21 840 21 840 21 836 21 836 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 11 825 11 825 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 209 000 209 000 0 02 02 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ოფისის ხარჯი 0 0 0 0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური) 97 655 0 97 655 102 890 0 102 890 86 800 0 86 800 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7 7 5 5 5 5 ხარჯები 97 655 0 97 655 102 890 0 102 890 84 600 0 84 600 შრომის ანაზღაურება 69 960 69 960 65 840 65 840 51 360 51 360 საქონელი და მომსახურება 27 695 0 27 695 35 930 0 35 930 33 240 0 33 240 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 4 200 4 200 5 670 5 670 5 880 5 880 მივლინება 2 367 2 367 2 400 2 400 2 500 2 500 ოფისის ხარჯი 4 671 4 671 10 210 10 210 7 210 7 210 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 9 812 9 812 12 650 12 650 12 650 12 650 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 6 645 6 645 5 000 5 000 5 000 5 000 სოციალური უზრუნველყოფა 0 1 120 1 120 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 2 200 2 200 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1 915 845 940 609 975 236 3 012 551 906 298 2 106 253 3 350 178 0 3 350 178 ხარჯები 366 953 0 366 953 524 505 0 524 505 570 000 0 570 000 საქონელი და მომსახურება 160 405 0 160 405 310 205 0 310 205 353 000 0 353 000 ოფისის ხარჯი 27 000 0 27 000 47 000 0 47 000 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 133 405 0 133 405 263 205 0 263 205 353 000 0 353 000 სუბსიდიები 173 943 0 173 943 174 300 0 174 300 177 000 0 177 000 სხვა ხარჯები 32 605 0 32 605 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 548 892 940 609 608 283 2 488 046 906 298 1 581 748 2 780 178 0 2 780 178 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა 0 0 0 7 960 0 7 960 15 000 0 15 000 ხარჯები 0 0 0 4 960 0 4 960 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 4 960 0 4 960 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0 4 960 4 960 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 3 000 3 000 15 000 15 000 03 01 01 ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 15 000 15 000 03 01 02 ბარდნარში გზის გასაყვანად მიწის ნაკვეთის შეძენა 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 3 000 3 000 0 03 01 03 ხულო - ბეშუმი - ხულოს მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანის მომსახურების მიზნობრივი პროგრამა 0 0 0 4 960 0 4 960 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 4 960 0 4 960 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 4 960 0 4 960 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0 4 960 4 960 0 03 02 ააიპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“ 105 120 0 105 120 38 600 0 38 600 39 000 0 39 000 ხარჯები 35 120 0 35 120 38 600 0 38 600 39 000 0 39 000 სუბსიდიები 35 120 35 120 38 600 38 600 39 000 39 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70 000 70 000 0 0 0 0 03 03 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 505 154 0 505 154 1 465 800 0 1 465 800 2 881 679 0 2 881 679 ხარჯები 320 870 0 320 870 438 300 0 438 300 516 000 0 516 000 საქონელი და მომსახურება 149 442 0 149 442 262 600 0 262 600 338 000 0 338 000 ოფისის ხარჯი 27 000 0 27 000 47 000 0 47 000 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 122 442 0 122 442 215 600 0 215 600 338 000 0 338 000 სუბსიდიები 138 823 0 138 823 135 700 0 135 700 138 000 0 138 000 სხვა ხარჯები 32 605 0 32 605 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 184 284 0 184 284 1 027 500 0 1 027 500 2 365 679 0 2 365 679 03 03 01 საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა 62 867 0 62 867 69 590 0 69 590 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 62 867 62 867 69 590 69 590 0 03 03 02 განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0 0 0 127 190 0 127 190 180 000 0 180 000 ხარჯები 0 0 0 113 000 0 113 000 180 000 0 180 000 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 113 000 0 113 000 180 000 0 180 000 ოფისის ხარჯი 0 47 000 47 000 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0 66 000 66 000 180 000 180 000 სხვა ხარჯები 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 14 190 14 190 0 0 03 03 02 01 დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების გარე განათების მოვლა - ექპლოატაციის პროგრამა 55 456 0 55 456 113 000 0 113 000 180 000 0 180 000 ხარჯები 55 456 0 55 456 113 000 0 113 000 180 000 0 180 000 საქონელი და მომსახურება 55 456 0 55 456 113 000 0 113 000 180 000 0 180 000 ოფისის ხარჯი 27 000 27 000 47 000 47 000 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 28 456 28 456 66 000 66 000 180 000 180 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 03 03 02 02 გარე განათების მოწყობა (ყოფილი უნივერმაღის შენობიდან ქვედა ვაშლოვანის გზაჯვარედინამდე) 0 0 0 13 000 0 13 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 13 000 13 000 0 03 03 02 03 ტრანსფორმატორების შეკეთება (სამთო იალაღებზე) 0 0 0 1 190 0 1 190 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1 190 1 190 0 03 03 03 დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარული დასუფთავების პროგრამა 80 731 0 80 731 120 000 0 120 000 130 000 0 130 000 ხარჯები 80 731 0 80 731 120 000 0 120 000 130 000 0 130 000 საქონელი და მომსახურება 80 731 0 80 731 120 000 0 120 000 130 000 0 130 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 80 731 80 731 120 000 120 000 130 000 130 000 03 03 04 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა 1 303 0 1 303 4 600 0 4 600 5 000 0 5 000 ხარჯები 1 303 0 1 303 4 600 0 4 600 5 000 0 5 000 საქონელი და მომსახურება 1 303 0 1 303 4 600 0 4 600 5 000 0 5 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1 303 1 303 4 600 4 600 5 000 5 000 03 03 05 ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ 138 823 0 138 823 144 700 0 144 700 138 000 0 138 000 ხარჯები 138 823 0 138 823 135 700 0 135 700 138 000 0 138 000 სუბსიდიები 138 823 138 823 135 700 135 700 138 000 138 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 9 000 9 000 0 0 03 03 06  წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა 42 999 0 42 999 565 820 0 565 820 1 847 964 0 1 847 964 არაფინანსური აქტივების ზრდა 42 999 42 999 565 820 565 820 1 847 964 1 847 964 03 03 06 01 სასმელი წყლის მილების შეძენა 0 0 0 60 820 0 60 820 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 60 820 60 820 0 03 03 06 02 წყალსადენების რეაბილიტაცია (გარდამავალი) 0 0 0 500 000 0 500 000 1 799 964 0 1 799 964 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 500 000 500 000 1 799 964 1 799 964 03 03 06 03 ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 8 000 8 000 03 03 06 04 სახანძრო ავზების მოწყობა 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 40 000 40 000 03 03 06 05 კვატიაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 5 000 5 000 0 03 03 07 საპროექტო, საკადასტრო აზომვები 18 268 0 18 268 181 000 0 181 000 50 000 0 50 000 ხარჯები 1 900 0 1 900 5 000 0 5 000 3 000 0 3 000 საქონელი და მომსახურება 1 900 0 1 900 5 000 0 5 000 3 000 0 3 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1 900 1 900 5 000 5 000 3 000 3 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 368 16 368 176 000 176 000 47 000 47 000 03 03 08 სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლა–შენახვის ღონისძიებები 66 462 0 66 462 202 900 0 202 900 480 715 0 480 715 ხარჯები 4 412 0 4 412 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 საქონელი და მომსახურება 4 412 0 4 412 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4 412 4 412 10 000 10 000 10 000 10 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 62 050 62 050 192 900 192 900 470 715 470 715 03 03 08 01 დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების  მოვლა–შენახვის პროგრამა 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 ხარჯები 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0 10 000 10 000 10 000 10 000 03 03 08 02 სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა თემებში) 0 0 0 350 000 0 350 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 350 000 350 000 03 03 08 03 დაბა ხულოს ტერიტორიაზე კანალიზაციისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა 0 0 0 15 300 0 15 300 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 15 300 15 300 0 03 03 08 04 დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა (გარდამავალი) 0 0 0 162 200 0 162 200 120 715 0 120 715 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 162 200 162 200 120 715 120 715 03 03 08 05 ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა 0 0 0 10 400 0 10 400 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 10 400 10 400 0 03 03 08 06 სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეებს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 5 000 5 000 0 03 03 09 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა 38 245 0 38 245 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 ხარჯები 38 245 0 38 245 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 საქონელი და მომსახურება 5 640 0 5 640 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 5 640 5 640 10 000 10 000 10 000 10 000 სხვა ხარჯები 32 605 32 605 40 000 40 000 40 000 40 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 03 04 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 364 962 0 364 962 593 893 0 593 893 414 499 0 414 499 ხარჯები 10 963 0 10 963 42 645 0 42 645 15 000 0 15 000 საქონელი და მომსახურება 10 963 0 10 963 42 645 0 42 645 15 000 0 15 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 10 963 0 10 963 42 645 0 42 645 15 000 0 15 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 353 999 0 353 999 551 248 0 551 248 399 499 0 399 499 03 04 01 მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა 169 770 0 169 770 186 200 0 186 200 250 000 0 250 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 169 770 169 770 186 200 186 200 250 000 250 000 03 04 01 01 კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა 20 000 0 20 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 000 20 000 03 04 01 02 ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 20 000 0 20 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 000 20 000 03 04 01 03 საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა 40 000 0 40 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 000 40 000 03 04 01 04 კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე) 150 000 0 150 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 150 000 150 000 03 04 01 05 საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში 0 0 0 84 000 0 84 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 84 000 84 000 0 03 04 01 06 დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა (გარდამავალი) 0 0 0 99 700 0 99 700 20 000 0 20 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 99 700 99 700 20 000 20 000 03 04 01 07 ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა 0 0 0 2 500 0 2 500 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 2 500 2 500 0 03 04 02 დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა 10 963 0 10 963 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 ხარჯები 10 963 0 10 963 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 საქონელი და მომსახურება 10 963 0 10 963 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 10 963 10 963 15 000 15 000 15 000 15 000 03 04 03 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია 184 229 0 184 229 392 693 0 392 693 149 499 0 149 499 ხარჯები 0 0 0 27 645 0 27 645 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 27 645 0 27 645 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0 27 645 27 645 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 184 229 184 229 365 048 365 048 149 499 149 499 03 04 03 01 ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში 30 000 0 30 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 000 30 000 03 04 03 02 დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია (გარდამავალი) 0 0 0 150 000 0 150 000 70 561 0 70 561 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 150 000 150 000 70 561 70 561 03 04 03 03 ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობისათვის ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი 0 0 0 50 218 0 50 218 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 50 218 50 218 0 03 04 03 04 ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა 0 0 0 50 315 0 50 315 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 50 315 50 315 0 03 04 03 05 მოსაცდელების მშენებლობა (გუდასახო, ტუნაძეები, კურორტი ბეშუმი) 0 0 0 22 000 0 22 000 20 000 0 20 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 22 000 22 000 20 000 20 000 03 04 03 06 გამგეობის შენობის რემონტი 0 0 0 42 030 0 42 030 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 42 030 42 030 0 03 04 03 07 მუნიციპალური შენობის გამრიცხველიანება 0 0 0 27 645 0 27 645 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 27 645 0 27 645 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 27 645 0 27 645 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0 27 645 27 645 0 03 04 03 08 დანისპარაულის სოფლის სახლის მშენებლობა (გარდამავალი) 0 0 0 45 485 0 45 485 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 45 485 45 485 0 03 04 03 09 საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში 0 0 0 5 000 0 5 000 10 938 0 10 938 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 5 000 5 000 10 938 10 938 03 04 03 10 საპირფარეშოების მშენებლობა კურორტ ბეშუმში 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 18 000 18 000 03 05 მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა–რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) 940 609 940 609 0 906 298 906 298 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 940 609 940 609 0 906 298 906 298 0 0 0 04 00 განათლება 639 663 0 639 663 1 223 864 0 1 223 864 1 700 215 0 1 700 215 ხარჯები 534 164 0 534 164 601 900 0 601 900 742 654 0 742 654 სუბსიდიები 534 164 0 534 164 601 900 0 601 900 742 654 0 742 654 არაფინანსური აქტივების ზრდა 105 499 0 105 499 621 964 0 621 964 957 561 0 957 561 04 01 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 525 814 0 525 814 584 700 0 584 700 740 754 0 740 754 ხარჯები 519 620 0 519 620 583 900 0 583 900 727 654 0 727 654 სუბსიდიები 519 620 519 620 583 900 583 900 727 654 727 654 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 194 6 194 800 800 13 100 13 100 04 02 საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი 33 468 0 33 468 585 279 0 585 279 866 461 0 866 461 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 468 33 468 585 279 585 279 866 461 866 461 04 02 01 დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღი რემონტი 80 000 0 80 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 80 000 80 000 04 02 02 ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი 50 000 0 50 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 000 50 000 04 02 03 ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 0 0 0 0 0 0 140 000 0 140 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 140 000 140 000 04 02 04 ქედლებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი) 0 0 0 150 000 0 150 000 283 795 0 283 795 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 150 000 150 000 283 795 283 795 04 02 05 კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი) 0 0 0 80 000 0 80 000 85 000 0 85 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 80 000 80 000 85 000 85 000 04 02 06 რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი 0 0 0 66 905 0 66 905 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 66 905 66 905 0 04 02 07 დიდაჭარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი) 0 0 0 98 074 0 98 074 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 98 074 98 074 0 04 02 08 ღურტაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი) 0 0 0 170 000 0 170 000 227 666 0 227 666 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 170 000 170 000 227 666 227 666 04 02 09 ღორჯომის საბავშვო ბაღის რემონტი 0 0 0 20 300 0 20 300 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 20 300 20 300 0 04 03 რიყეთის საბავშვო ბაღისათვის ინვენტარის შეძენა 0 0 0 26 000 0 26 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 26 000 26 000 0 04 04 საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში  საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა 50 000 0 50 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 000 50 000 04 05  სკოლების მშენებლობა–რემონტი 65 837 0 65 837 9 885 0 9 885 28 000 0 28 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65 837 65 837 9 885 9 885 28 000 28 000 04 05 01 ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 18 000 18 000 04 05 02 შურმულის დაწყებითი სკოლის ეზოს რემონტი 0 0 0 9 885 0 9 885 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 9 885 9 885 0 04 05 03 შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 10 000 10 000 04 06 კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა 14 544 0 14 544 18 000 0 18 000 15 000 0 15 000 ხარჯები 14 544 0 14 544 18 000 0 18 000 15 000 0 15 000 სუბსიდიები 14 544 14 544 18 000 18 000 15 000 15 000 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1 092 118 14 000 1 078 118 1 629 722 0 1 629 722 1 401 800 0 1 401 800 ხარჯები 999 578 14 000 985 578 1 109 460 0 1 109 460 1 078 000 0 1 078 000 საქონელი და მომსახურება 101 293 0 101 293 137 500 0 137 500 128 000 0 128 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 101 293 0 101 293 137 500 0 137 500 128 000 0 128 000 სუბსიდიები 898 285 14 000 884 285 971 960 0 971 960 950 000 0 950 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 92 540 0 92 540 520 262 0 520 262 323 800 0 323 800 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 224 824 0 224 824 447 292 0 447 292 305 800 0 305 800 ხარჯები 186 869 0 186 869 212 700 0 212 700 185 800 0 185 800 საქონელი და მომსახურება 45 633 0 45 633 72 500 0 72 500 45 000 0 45 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 45 633 0 45 633 72 500 0 72 500 45 000 0 45 000 სუბსიდიები 141 236 0 141 236 140 200 0 140 200 140 800 0 140 800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 955 0 37 955 234 592 0 234 592 120 000 0 120 000 05 01 01 ა(ა)იპ „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“ 164 802 0 164 802 146 400 0 146 400 140 800 0 140 800 ხარჯები 141 236 0 141 236 140 200 0 140 200 140 800 0 140 800 სუბსიდიები 141 236 141 236 140 200 140 200 140 800 140 800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 566 23 566 6 200 6 200 0 05 01 02 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა 45 633 0 45 633 52 000 0 52 000 45 000 0 45 000 ხარჯები 45 633 0 45 633 52 000 0 52 000 45 000 0 45 000 საქონელი და მომსახურება 45 633 0 45 633 52 000 0 52 000 45 000 0 45 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 45 633 45 633 52 000 52 000 45 000 45 000 05 01 03 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი 14 389 0 14 389 228 392 0 228 392 120 000 0 120 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 389 14 389 228 392 228 392 120 000 120 000 05 01 03 01 დიოკნისის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 25 000 25 000 05 01 03 02 დანისპარაულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 25 000 25 000 05 01 03 03 ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 40 000 40 000 05 01 03 04 ირემაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 30 000 30 000 05 01 03 05 მეკეიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა 0 0 0 31 735 0 31 735 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 31 735 31 735 0 05 01 03 06 დიაკონიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა 0 0 0 32 350 0 32 350 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 32 350 32 350 0 05 01 03 07 კალოთაში მინი მოედნის მშენებლობა 0 0 0 26 965 0 26 965 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 26 965 26 965 0 05 01 03 08 რიყეთის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება 0 0 0 34 288 0 34 288 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 34 288 34 288 0 05 01 03 09 ოქრუაშვილების მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 15 000 15 000 0 05 01 03 10 ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედნის  შემოღობვა 0 0 0 17 570 0 17 570 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 17 570 17 570 0 05 01 03 11 ზედა ვაშლოვანის მინი მოედნის  რემონტი 0 0 0 12 225 0 12 225 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 12 225 12 225 0 05 01 03 12 განახლების მინი მოედნის  რემონტი 0 0 0 1 539 0 1 539 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 1 539 1 539 0 05 01 03 13 გორგაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა ხელოვნური საფარის მოწყობით 0 0 0 30 140 0 30 140 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 30 140 30 140 0 05 01 03 14 ღორჯომში არსებულ მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა 0 0 0 26 580 0 26 580 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 26 580 26 580 0 05 01 04 სპორტული ინვენტარის შეძენა 0 0 0 20 500 0 20 500 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 20 500 0 20 500 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 20 500 0 20 500 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0 20 500 20 500 0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 867 294 14 000 853 294 1 182 430 0 1 182 430 1 096 000 0 1 096 000 ხარჯები 812 709 14 000 798 709 896 760 0 896 760 892 200 0 892 200 საქონელი და მომსახურება 55 660 0 55 660 65 000 0 65 000 83 000 0 83 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 55 660 0 55 660 65 000 0 65 000 83 000 0 83 000 სუბსიდიები 757 049 14 000 743 049 831 760 0 831 760 809 200 0 809 200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54 585 0 54 585 285 670 0 285 670 203 800 0 203 800 05 02 01 ა(ა)იპ „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“ 80 850 0 80 850 81 100 0 81 100 83 700 0 83 700 ხარჯები 80 850 0 80 850 81 100 0 81 100 81 100 0 81 100 სუბსიდიები 80 850 80 850 81 100 81 100 81 100 81 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 2 600 2 600 05 02 02 ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი“ 449 241 14 000 435 241 489 555 0 489 555 449 000 0 449 000 ხარჯები 449 241 14 000 435 241 474 600 0 474 600 449 000 0 449 000 სუბსიდიები 449 241 14 000 435 241 474 600 474 600 449 000 449 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 14 955 14 955 0 0 05 02 03 სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი'' 226 958 0 226 958 214 700 0 214 700 209 500 0 209 500 ხარჯები 226 958 0 226 958 212 300 0 212 300 209 500 0 209 500 სუბსიდიები 226 958 226 958 212 300 212 300 209 500 209 500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 2 400 2 400 0 0 05 02 04 კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა 49 863 0 49 863 55 000 0 55 000 73 000 0 73 000 ხარჯები 49 863 0 49 863 55 000 0 55 000 73 000 0 73 000 საქონელი და მომსახურება 49 863 0 49 863 55 000 0 55 000 73 000 0 73 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 49 863 49 863 55 000 55 000 73 000 73 000 05 02 05 სახელოვნებო სკოლის შენობის რემონტი 0 0 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 05 02 06  კულტურის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი 0 0 0 268 315 0 268 315 200 000 0 200 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 268 315 268 315 200 000 200 000 05 02 06 01 რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 200 000 200 000 05 02 06 02 თხილვანის  მუზეუმის რემონტი 0 0 0 7 315 0 7 315 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 7 315 7 315 0 05 02 06 03 საციხურის კულტურის სახლის რემონტი 0 0 0 146 000 0 146 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 146 000 146 000 0 05 02 06 04 ეთნოგრაფიული მუზეუმის კეთილმოწყობა დაბაში 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 100 000 100 000 0 05 02 06 05 სხალთის მუზეუმის რემონტი 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 15 000 15 000 0 05 02 07 კულტურის ობიექტებისათვის ინვენტარისა და ინსტრუმენტების შეძენა 54 585 0 54 585 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54 585 54 585 0 0 0 0 05 02 08 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა 5 797 0 5 797 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 ხარჯები 5 797 0 5 797 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 საქონელი და მომსახურება 5 797 0 5 797 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 5 797 5 797 10 000 10 000 10 000 10 000 05 02 09 ა(ა)იპ ,,კურორტი ბეშუმი" 0 0 0 63 760 0 63 760 70 800 0 70 800 ხარჯები 0 0 0 63 760 0 63 760 69 600 0 69 600 სუბსიდიები 0 63 760 63 760 69 600 69 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 1 200 1 200 06  00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 568 693 0 568 693 439 940 0 439 940 409 825 0 409 825 ხარჯები 458 693 0 458 693 416 240 0 416 240 409 825 0 409 825 საქონელი და მომსახურება 16 000 0 16 000 40 000 0 40 000 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 16 000 0 16 000 40 000 0 40 000 0 0 0 სუბსიდიები 108 700 0 108 700 149 875 0 149 875 162 725 0 162 725 სოციალური უზრუნველყოფა 333 993 0 333 993 226 365 0 226 365 247 100 0 247 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110 000 0 110 000 23 700 0 23 700 0 0 0 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 225 895 0 225 895 187 075 0 187 075 179 099 0 179 099 ხარჯები 115 895 0 115 895 163 375 0 163 375 179 099 0 179 099 სუბსიდიები 108 700 0 108 700 149 875 0 149 875 162 725 0 162 725 სოციალური უზრუნველყოფა 7 195 0 7 195 13 500 0 13 500 16 374 0 16 374 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110 000 0 110 000 23 700 0 23 700 0 0 0 06 01 01 სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა 108 700 0 108 700 149 875 0 149 875 162 725 0 162 725 ხარჯები 108 700 0 108 700 149 875 0 149 875 162 725 0 162 725 სუბსიდიები 108 700 108 700 149 875 149 875 162 725 162 725 06 01 01 01 სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის და კურორტი ,,ბეშუმი"–ს (სეზონურად) სანიტარული მანქანის  მომსახურების პროგრამა 108 700 0 108 700 101 500 0 101 500 70 045 0 70 045 ხარჯები 108 700 0 108 700 101 500 0 101 500 70 045 0 70 045 სუბსიდიები 108 700 108 700 101 500 101 500 70 045 70 045 06 01 01 02 ამბულატორიების  მომსახურების პროგრამა 0 0 0 48 375 0 48 375 92 680 0 92 680 ხარჯები 0 0 0 48 375 0 48 375 92 680 0 92 680 სუბსიდიები 0 48 375 48 375 92 680 92 680 06 01 02 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა 7 195 0 7 195 13 500 0 13 500 16 374 0 16 374 ხარჯები 7 195 0 7 195 13 500 0 13 500 16 374 0 16 374 სოციალური უზრუნველყოფა 7 195 7 195 13 500 13 500 16 374 16 374 06 01 03 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი 0 0 0 23 700 0 23 700 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 23 700 23 700 0 0 06 01 03 01 თსპ შენობის მშენებლობა ბოძაურში 0 0 0 9 885 0 9 885 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 9 885 9 885 0 06 01 03 02 თსპ შენობის მშენებლობა მთისუბანში 0 0 0 7 000 0 7 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 7 000 7 000 0 06 01 03 03 ამბულატორიის საძირკვლისა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა დიდაჭარაში 0 0 0 6 815 0 6 815 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 6 815 6 815 0 06 01 04 სასწრაფო დახმარების ავტომანქნების შეძენა 110 000 0 110 000 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110 000 110 000 0 0 0 0 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 342 798 0 342 798 252 865 0 252 865 230 726 0 230 726 ხარჯები 342 798 0 342 798 252 865 0 252 865 230 726 0 230 726 საქონელი და მომსახურება 16 000 0 16 000 40 000 0 40 000 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 16 000 0 16 000 40 000 0 40 000 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 326 798 0 326 798 212 865 0 212 865 230 726 0 230 726 06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა 33 833 0 33 833 35 400 0 35 400 35 400 0 35 400 ხარჯები 33 833 0 33 833 35 400 0 35 400 35 400 0 35 400 სოციალური უზრუნველყოფა 33 833 33 833 35 400 35 400 35 400 35 400 06 02 02 ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა 1 505 0 1 505 3 200 0 3 200 1 750 0 1 750 ხარჯები 1 505 0 1 505 3 200 0 3 200 1 750 0 1 750 სოციალური უზრუნველყოფა 1 505 1 505 3 200 3 200 1 750 1 750 06 02 03 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის დასაცემი ერთჯერადი დახმარების პროგრამა 19 500 0 19 500 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 ხარჯები 19 500 0 19 500 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 სოციალური უზრუნველყოფა 19 500 19 500 25 000 25 000 25 000 25 000 06 02 04 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 49 700 0 49 700 55 000 0 55 000 50 000 0 50 000 ხარჯები 49 700 0 49 700 55 000 0 55 000 50 000 0 50 000 სოციალური უზრუნველყოფა 49 700 49 700 55 000 55 000 50 000 50 000 06 02 05 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 50 000 0 50 000 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 ხარჯები 50 000 0 50 000 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 სოციალური უზრუნველყოფა 50 000 50 000 60 000 60 000 60 000 60 000 06 02 06 განსაკუთრებულ შემთხვევებში ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 25 000 25 000 0 0 0 0 06 02 07 18 წლამდე უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა 3 900 0 3 900 4 000 0 4 000 3 000 0 3 000 ხარჯები 3 900 0 3 900 4 000 0 4 000 3 000 0 3 000 სოციალური უზრუნველყოფა 3 900 3 900 4 000 4 000 3 000 3 000 06 02 08 სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 16 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 16 000 16 000 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 124 000 124 000 0 0 06 02 09 დიალეზის პროგრამაში ჩართული მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა 19 360 0 19 360 30 265 0 30 265 30 576 0 30 576 ხარჯები 19 360 0 19 360 30 265 0 30 265 30 576 0 30 576 სოციალური უზრუნველყოფა 19 360 19 360 30 265 30 265 30 576 30 576 06 02 10 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 25 000 25 000 06 02 11 მუნიციპალიტეტში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის (0-57000 ქულამდე) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის მიზნობრივი პროგრამა 0 0 0 40 000 0 40 000 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 40 000 0 40 000 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 40 000 0 40 000 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0 40 000 40 000 0 მუხლი 17🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე, სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება–ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე. მუხლი 18🔗. პრემიები და დანამატები   2015 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  პრემიებისა  და საქართველოს კანონმდებლობით  დადგენილი  დანამატების  გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 19🔗. ასიგნებების  დაფინანსება ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.