ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №37 2014 წლის 26 დეკემბერი დ. სტეფანწმინდა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ    საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის  ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის   შესაბამისად, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის ბიუჯეტი  2156, 6 ათ.ლარის ოდენობით დანართის შესაბამისად. მუხლი 2🔗 დადგენილების მოქმედება გავრცელდეს 2015  წლის  1 იანვრიდან  წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე. მუხლი 3🔗 დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშალვა ელოშვილი თავი I ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბილანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 4346.6 5350.6 3126.5 2224.1 2156.6 0.0 2156.6 გადასახადები 596.2 563,0 563,0 567.0 567.0 გრანტები 2535.1 3929.6 3126.5  803.1 803.1 803.1 სხვა შემოსავლები 1215.3 858.0 858.0 786.5 786.5 ხარჯები 2041.4 2597.2 89.4 2507.8 2156.6 0.0 2156.6 შრომის ანაზღაურება 943.8 978.1 978.1 887.2 887.2 საქონელი და მომსახურება 491.7 812.1 89.4 722.7 534.2 534.2 პროცენტი სუბსიდიები 546.5 677.5 677.5 689.7 689.7 გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა 57.0 104.5 104.5 35.5 35.5 სხვა ხარჯები 2.4 25.0 25.0 10.0 10.0 საოპერაციო სალდო 2305.2 2753.4 3037.1 -283.7 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1843.1 4745.3 3837.8 907.5 0.0 0.0 0.0 ზრდა 1848.0 5045.3 3837.8 1207.5 კლება 4.9 300.0  300.0  მთლიანი სალდო 462.1 -1991,9 -800.7 -1191.2 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 462.1 -1991.9 -800.7 -1191.2 0.0 0.0 0.0 ზრდა 462.1 ვალუტა და დეპოზიტები 462.1 კლება 1991.9 800.7 1191.2 ვალუტა და დეპოზიტები 1991.9 800.7 1191.2 ვალდებულებების ცვლილება 0.0 0.0 0.0 0.0 ზრდა კლება ბალანსი 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 4351.5 5650.6 3126.5 2524.1 2156.6 2156.6 შემოსავლები 4346.6 5350.6 3126.5 2224.1 2156.6 2156.6 არაფინანსური აქტივების კლება 4.9 300.0 300.0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ზრდა 0,0 0.0 0.0 გადასახდელები 3889.4 7642.5 3927.2 3715.3 2156.6 2156.6 ხარჯები 2041.4 2592.1 84.3 2507.8 2156.6 2156.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1848.0 5050.4 3842.9 1207.5 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 462.1 -1991.9 -800.7 -1191.2 0.0 0.0 0.0 მუხლი 3🔗. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 2156.6 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება კოდი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 1 4346.6 5350.6 3126.5 2 224.1 2156.6 2156.6 გადასახადები 11 596.2 563,0 563,0 567.0 567.0 გრანტები 13 2535.1 3929.6 3126.5 803,1 803.1 803.1 სხვა შემოსავლები 14 1215.3 858.0 858.0 786.5 786.5 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები დასახელება კოდი 2013წლის ფაქტი 2014წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 4351.5 5650.6 3126.5 2524.1 2156.6 2156.6 შემოსავლები 1 4346.6 5350.6 3126.5 2224.1 2156.6 2156.6 არაფინანსური აქტივების კლება 31 4.9 300.0 300.0 შემოსავლები 1 4346.6 5350.6 3126.5 2224.1 2156.6 2156.6 გადასახადები 11 596.2 563,0 0,0 563,0 567.0 567.0 ქონების გადასახადი 113 596.2 563,0 0,0 563,0 567.0 567.0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 113111 365.5 518,0 518,0 520.0 520.0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 113113 43.0 5,0 5,0 7.0 7.0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 113114 1.8 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 113115 185.8 40,0 40,0 40.0 40.0 არაფინანსური აქტივების კლება 31 4.9 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 311 0,0 0,0 0,0 არაწარმოებული აქტივები 314 4.9 0,0 0,0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  85.0 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება     კოდი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა გრანტები 13 2535.1 3929.6 803.1 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 133 2535.1 3929.6 803.1 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1311 748.2 803,1 803.1 გათანაბრებითი ტრანსფერი 668.2 718,1 718.1 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 80,0 85,0 85.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1312 1786.9 3126.5 0.0 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 1576.0 2920.9 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 210,9 205.6 მგფ-ის თანადაფინანსება 0,0 სკოლების რეაბილიტაცია 0,0 სხვა პროექტები 0,0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1221.6 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება    კოდი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 14 1215.3 858.0 786.5 შემოსავლები საკუთრებიდან 141 160.1 67.8 14.5 პროცენტები 1411 70.7 45.0 0.0 რენტა 1415 89.4 22,8 14.5 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 14151 88.2 21,6 13.0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 14154  1.3 1,2 1.5 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 14159 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 142 892.8 600.2 647.0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1422 846.6 568,0 607.0 სანებართვო მოსაკრებელი 14223 10.3 5,0 12.0 სახელმწიფო ბაჟი 14227 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 142213 819.0 550,0 580.0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 142214 17.3 13,0 15.0 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 142299 0,4 0,0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 1423  46.2 32.2 40.0 შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 14232  46.2 32.2 40.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 143 92.1 125.0 95.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 145 70.3 65,0 30.0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 2156.6 ათ. ლარის ოდენობით. დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 2041.4 2592.1 84.3 2507.8 2156.6 2156.6 შრომის ანაზღაურება 943.8 978.1 978.1 887.2 887.2 საქონელი და მომსახურება 491.7 807.0 84.3 722.7 534.2 534.2 სუბსიდიები 546.5 677.5 677.5 689.7 689.7 სოციალური უზრუნველყოფა 57.0 104.5 104.5 35.5 35.5 სხვა ხარჯები 2.4 25.0 25.0 10.0 10.0 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0  ათასი ლარის ოდენობით,თანდართული რედაქციით. დასახელება 2013წლის ფაქტი 2014წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 221.6 543.0 0.0 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0.0 0,0 0.0 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1610.8 3824.0 0.0 საგანმანათლებლო ღონისძიებები 5.7 308.4 0.0 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 9.9 375.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0,0 0.0 სულ 1848.0 5050.4 0.0 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2013წლის ფაქტი 2014წლის გეგმა 2015წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 4.9 300.0 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 300.0 0.0 არაწარმოებული აქტივები 4.9 0.0 0.0 მიწა 4.9 0.0 სხვა ბუნებრივი აქტივები 0.0 0.0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია დასახელება 2013წლის ფაქტი 2014  წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1321.7 1863.3 1041.5 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1321.7 1863.3 1041.5 70111 აღმასრულებელ;ი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1321.7 1853.3 1026.5 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 10.0 15.0 7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 702 თავდაცვა 47.9 43,5 43.0 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 138.2 149.0 152.9 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 138.2 149.0 152.9 704 ეკონომიკური საქმიანობა 913.9 1114.9 6.0 7041 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშოირებული საქმიანობა 70411 საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა 7045 ტრანსპორტი 913.9 1114.9 6.0 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 913.9 1114.9 6.0 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 705 გარემოს დაცვა 563.9 471.8 107.0 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 80,0 97.1 100.0 7952 ჩამდინარე წყლების მართვა 483.9 374.7 7.0 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 279.3 2470.6 52.0 7064 გარე განათება 67.4 140.0 52.0 7066 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 211.9 2330.6 707 ჯამრთელობის დაცვა 37,7 41,5 42.0 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 37,7 41,5 42.0 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 205.3 645.2 265.2 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 75.7 84.5 91.0 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 129.0 556.7 170.2 709 განათლება 321.8 713.2 401.5 7091 სკოლამდელი აღზრდა 265.2 636.6 325.0 7092 ზოგადი განათლება 0,8  4.0 7092 საშუალო ზოგადი განათლება 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 55,8 72,6 76.5 71 სოციალური დაცვა 59.7 129.5 45.5 სულ 3889.4 7642.5 2156.6 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 1.განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0  ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ფინანსური აქტივების ცვლილება 462.1 -1991.9 -800.7 -1191.2 0.0 0.0 0.0 ზრდა 462.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 462.1 კლება 0.0 1991.9 800.7 1191.2 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 1991.9 800.7 1191.2 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0  ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შექმნილია  სარეზერვო ფონდი   15.0     ათასი ლარის ოდენობით. მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების  საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ.გამოყოფს საფინანსო ორგანო. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 85.0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 42.0   ათასი ლარი. ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „ სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  43.0    ათასი ლარი. 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის  სოციალური უზრუნველყოფა  მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.  თავი II  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება ათას ლარებში პროგრამის კოდი დასახელება 2014წლის გეგმა 2015წლის გეგმა 2016წლის პროგნოზი 2017წლის პროგნოზი 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 192.5 195.9 52.6 52.6 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 149.0 152.9 - - 02 02 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა 0.0 - - 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 43.5 43.0 52.6 52.6 1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01) ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით, მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის, აუცილებელია სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. 1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს  შეიარაღებული  ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა მობილიზება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)  მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,  დასუფთავების ღონისძიებები,წყლის სისტემების რეაბილიტაცია.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა. ათას ლარებში პროგრამის კოდი დასახელება 2014 წლის გეგმა 2015გეგმა 2016 პროგნოზი 2017პროგნოზი 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4057.3 165.0 238.2 238.2 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 1114.9 6.0 30.0 30.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 611.8 159.0 208.2 208.2 03 02 01 საცხოვრებელი ბინების რეაბილიტაციის პროგრამა 03 02 02 გარე განათების მოწყობა ,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 140.0 52.0 73.2 73.2 03 02 03 დასუფთავების ღონისძიებები 97.1 100.0 105.0 105.0 03 02 04 საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები 374.7 7.0 30.0 30.0 03 03 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2026.0 0.0 0.0 0.0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 304.6 0.0 0.0 0.0 2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების  და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. მნიშვნელოვანია ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს  სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის   თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა. 2.2  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და  მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფავება; 2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის  კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ქსელის მოვლა -პატრონობა. 2.2.2  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება   და ნარჩენების გატანა . .მუნიციპალიტეტში ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. 2.2.3 წყლის  სისტემის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04) ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში გასულ წლებში ეტაპობრივად მიმდინარეობდა წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ქვე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის წყალმომარაგების მიზნით წყლის  სისტემების არსებული ქსელების  დაზიანების შემთხვევაში შეკეთება.   2.2.4 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03) მუნიციპალიტეტში არსებულ საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. 2.2.5. ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) (პროგრამული კოდი 03 04) პროგრამა, რომელიც ეფექტურად დაიწყო 2010 წელს, გრძელდება.პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  სოფლებში ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციას და ექსპლოატაციას მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით.  კერძოდ: შიდა გზების, სასაფლაოს ღობეების, სარიტუალო სახლების ,წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობას და წინა წლებში აღდგენილი ობიექტების შემდგომ მოვლა-პატრონობას. 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯების დაფინანსება. პროგრამის კოდი დასახელება 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 04 00 განათლება 713.2 401.5 437.3 437.3 04 01 სკოლამდელი განათლება 636.6 325.0 358.0 358.0 04 02 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი 72.6 76.5 79.3 79.3 0404 ზოგადი განათლება 4.0 - - - 3.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს შვიდი საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც, დაწყებით განათლებას იღებს 155 ბავშვი.მიმდინარე წლის პირველი სექტემბრიდან გაუქმდა მშობელთა შენატანები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე  ხარჯებს. 3.2 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი  (პროგრამული კოდი 04 02)   მუნიციპალიტეტის   ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსწავლეების ცოდნის დონის ამაღლებას.პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა წრეები,როგორიცაა: ინგლისურის, ხატვის, ქორეოგრაფიული, ქსოვისა და თექის შესწავლის.ყველა მოსწავლეს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული წრეები.  4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. პროგრამის კოდი დასახელება 2014 წლის გეგმა 2015 გეგმა 2016 პროგნოზი 2017 პროგნოზი 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 645.2 265.2 293.8 293.8 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 84.5 91.0 93.8 93.8 05 02 კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 556.7 170.2 196.0 196.0 05 02 01 კულტურული ღონისძიების დაფინანსება 20.0 12.0 20.0 20.0 05 02 02  კულტურის ცენტრის დაფინანსება 508.3 128.2 143.6 143.6 05 02 03  ბიბლიოთეკების დაფინანსება 28.4 30.0 32.4 32.4 377,0 361,2 05 03 ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება 4.0 4.0 4.0 4.0  4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კომპლექსური სასპორტო სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი აქტიურად აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებს, როგორიცაა თავისუფალი ჭიდაობა, ფეხბურთი, მეკლდეურობა. ასევე ყოველწლიურად იმართება ტ. ალიბეგაშვილის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში და ა.ალიბეგაშვილის სახელობის ტურნირი ფეხბურთში. გამარჯვებული გუნდები ჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით. 4.2 კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, რაც ხელს შეუწყობს მათ შენარჩუნებას და შემდგომში განვითარებას. 4.2.1 კულტურის ცენტრის  დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემოქმედებითი და ლიტერატურული საღამოები, კერძოდ: ·  საშობაო-საახალწლო ღონისძიება. ·  ალ.ყაზბეგის დაბადების დღისადმი მიძღვნილი ლიტერატურულ-მუსიკალური კომპოზიცია. ·  ქალთა და დედის დღისადმი მიძღვნილი საღამო. ·  9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. ·  26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. ·  სახალხო დღესასწაული „ყაზბეგობის“ ღონისძიება. 4.2.2. ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 03) ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში 2015 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონერებს სამი ბიბლიოთეკა: ერთი ცენტრალური და ორი სოფლის, სიონის და გარბნის, მათი მიზანია საბიბლიოთეკო   ფონდების შენახვა,  მოვლა - პატრონობა,მკითხველის მხატვრული და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. 4.3 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)        მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა .ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ყოველწლიურად იმართება სახალხო დღესასწაული ”ყაზბეგობა”, რომლის მიზანია ხევის ტრადიციების პოპულარიზაცია და დიდი ქართველი მწერლის ალ. ყაზბეგის ხსოვნის უკვდავყოფა. ღონისძიებაში მონაწილეობას ღებულობენ, როგორც ადგილობრივი, ასევე მოწვეული შემოქმედებითი კოლექტივები, პოეტები და მწერლები. 4.4  ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები). 5.  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებს და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: ·  გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები; · იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა; ·  იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა; · პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა; · საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და პიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა; 5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტ ბავშვზე) დახმარებას, ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება.სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება განხორციელდება შემდეგი სახით:  ყველა სახის გადაუდებელი სასწრაფო მდგომარეობის მართვა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით დაფინანსებული 70% -ის გარდა ანაზღაურდება არაუმეტეს  500 ლარისა. იმ შემთხვევაში ,როდესაც  სამედიცინო მომსახურება არ შედის საყოველთაო დაზღვევაში ,დაფინანსების საკითხს განიხილავს კომისია და მიიღებს  გადაწყვეტილებას და სამედიცინო დაფინანსება მოხდება შემდეგი წესით:სამედიცინო მომსახურების ღირებულება 800 ლარამდე  დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის მიერ არაუმეტეს  500 ლარისა, 800 ლარიდან 1000  ლარამდე დაფინანსება 70% -ით,1000 ლარიდან 3000 ლარამდე დაფინანსდება 65 %-ით,ხოლო 3000 ლარიდან და ზევით ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინანსდება არაუმეტეს 2000 ლარისა. 5.2.2 შეზღუდული შესძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით ერთჯერადად:  I და II ჯგუფის უსინათლო ინვალიდებზე - 150 ლარის,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას - 200ლარის და მარტოხელაშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე - 250 ლარის ოდენობით. 5.2.3 ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03) ყოველ ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარების სახით ოჯახს მიეცემა: პირველი შვილის დაბადებაზე - 200 ლარი, მეორე შვილის დაბადებაზე- 300 ლარი, მესამე შვილის დაბადებაზე- 400 ლარი, მეოთხე  შვილის დაბადებაზე- 500 ლარი, მეხუთე  და ყოველ მომდევნო შვილის დაბადებაზე -1000 ლარი და ტყუპი შვილის დაბადებაზე  -1000 ლარი. 5.2.4 სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველთათვის სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ნაწილობრივი ანაზღაურება. 5.2.5  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები 90 და 90  წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02).        დახმარება გაიცემა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. 5.2.6  მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 02 03). მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის  სარიტუალო მომსახურება: მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა და ავღანეთის ომის მონაწილე პირთა სარიტუალო მომსახურებისათვის - 250 (ორას ორმოცდა ათი) ლარის  და უპატრონო მიცვალებულთათვის  - 500 ( ხუთასი) ლარის ოდენობით. მუხლი 17🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ასიგნებანი  განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. ორგ. კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 3,889.4 1,709.1 2,180.3 7,642.5 3,927.2 3,715.3 2,156.6 0.0 2,156.6 ხარჯები 2,041.4 76.9 1,964.5 2,597.2 89.4 2,507.8 2,156.6 0.0 2,156.6 შრომის ანაზღაურება 943.8 0.0 943.8 978.1 0.0 978.1 889.3 0.0 889.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,848.0 1,632.2 215.8 5,045.3 3,837.8 1,207.5 0.0 0.0 0.0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1,321.7 64.9 1,256.8 1,863.3 349.5 1,513.8 1,041.5 0.0 1,041.5 ხარჯები 1,100.1 40.6 1,059.5 1,320.3 49.5 1,270.8 1,041.5 0.0 1,041.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 221.6 24.3 197.3 543.0 300.0 243.0 0.0 0.0 0.0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 365.0 0.0 365.0 394.2 0.0 394.2 336.8 0.0 336.8 ხარჯები 365.0 0.0 365.0 394.2 0.0 394.2 336.8 0.0 336.8 შრომის ანაზღაურება 293.6 0.0 293.6 314.3 0.0 314.3 267.5 0.0 267.5 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 956.7 64.9 891.8 1,459.1 349.5 1,109.6 689.7 0.0 689.7 ხარჯები 735.1 40.6 694.5 916.1 49.5 866.6 689.7 0.0 689.7 შრომის ანაზღაურება 501.0 0.0 501.0 516.6 0.0 516.6 470.7 0.0 470.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 221.6 24.3 197.3 543.0 300.0 243.0 0.0 0.0 0.0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 15.0 0.0 15.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 15.0 0.0 15.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 186.1 0.0 186.1 192.5 0.0 192.5 195.9 0.0 195.9 ხარჯები 186.1 0.0 186.1 192.5 0.0 192.5 195.9 0.0 195.9 შრომის ანაზღაურება 149.2 0.0 149.2 147.2 0.0 147.2 151.1 0.0 151.1 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 138.2 0.0 138.2 149.0 0.0 149.0 152.9 0.0 152.9 ხარჯები 138.2 0.0 138.2 149.0 0.0 149.0 152.9 0.0 152.9 შრომის ანაზღაურება 118.3 0.0 118.3 118.2 0.0 118.2 123.5 0.0 123.5 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 47.9 0.0 47.9 43.5 0.0 43.5 43.0 0.0 43.0 ხარჯები 47.9 0.0 47.9 43.5 0.0 43.5 43.0 0.0 43.0 შრომის ანაზღაურება 30.9 0.0 30.9 29.0 0.0 29.0 27.6 0.0 27.6 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1,757.1 1,629.7 127.4 4,057.3 3,477.7 579.6 65.0 0.0 165.0 ხარჯები 146.3 32.4 113.9 238.4 39.9 198.5 165.0 0.0 165.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,610.8 1,597.3 13.5 3,818.9 3,437.8 381.1 0.0 0.0 0.0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 913.9 913.9 0.0 1,114.9 1,016.5 98.4 6.0 0.0 6.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 6.0 0.0 6.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 913.9 913.9 0.0 1,109.9 1,016.5 93.4 0.0 0.0 0.0 03 01 01 შიდა გზების და ქუჩების რებილიტაცია 913.9 913.9 0.0 1,114.9 1,016.5 98.4 6.0 0.0 6.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 6.0 0.0 6.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 913.9 913.9 0.0 1,109.9 1,016.5 93.4 0.0 0.0 0.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 631.3 503.9 127.4 611.8 230.3 381.5 159.0 0.0 159.0 ხარჯები 113.9 0.0 113.9 168.5 0.0 168.5 159.0 0.0 159.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 517.4 503.9 13.5 443.3 230.3 213.0 0.0 0.0 0.0 03 02 01  გარე განათების რეაბილიტაცია და გახარჯული ელექტრო ენერგიის საფასური 67.4 33.5 33.9 140.0 0.0 140.0 52.0 0.0 52.0 ხარჯები 33.9 0.0 33.9 50.0 0.0 50.0 52.0 0.0 52.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33.5 33.5 0.0 90.0 0.0 90.0 0.0 0.0 0.0 03 02 02 წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია 483.9 470.4 13.5 374.7 230.3 144.4 7.0 0.0 7.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 21.4 0.0 21.4 7.0 0.0 7.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 483.9 470.4 13.5 353.3 230.3 123.0 0.0 0.0 0.0 03 02 03 დასუფთავების ღონისძიებები 80.0 0.0 80.0 97.1 0.0 97.1 100.0 0.0 100.0 ხარჯები 80.0 0.0 80.0 97.1 0.0 97.1 100.0 0.0 100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 03 მოედნის კეთილმოწყობა 2.3 2.3 0.0 2,026.0 2,000.0 26.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 2,026.0 2,000.0 26.0 0.0 0.0 0.0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 209.6 209.6 0.0 304.6 230.9 73.7 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 30.1 30.1 0.0 64.9 39.9 25.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 179.5 179.5 0.0 239.7 191.0 48.7 0.0 0.0 0.0 04 00 განათლება 321.8 6.9 314.9 713.2 100.0 613.2 401.5 0.0 401.5 ხარჯები 316.1 1.2 314.9 404.8 0.0 404.8 401.5 0.0 401.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.7 5.7 0.0 308.4 100.0 208.4 0.0 0.0 0.0 04 01 სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა 265.2 6.9 258.3 636.6 100.0 536.6 325.0 0.0 325.0 ხარჯები 259.5 1.2 258.3 328.2 0.0 328.2 325.0 0.0 325.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.7 5.7 0.0 308.4 100.0 208.4 0.0 0.0 0.0 04 02 საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია 0.8 0.0 0.8 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.8 0.0 0.8 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 04 02 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა 55.8 0.0 55.8 72.6 0.0 72.6 76.5 0.0 76.5 ხარჯები 55.8 0.0 55.8 72.6 0.0 72.6 76.5 0.0 76.5 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 205.3 4.9 200.4 645.2 0.0 645.2 265.2 0.0 265.2 ხარჯები 195.4 0.0 195.4 270.2 0.0 270.2 265.2 0.0 265.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.9 4.9 5.0 375.0 0.0 375.0 0.0 0.0 0.0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 75.7 0.0 75.7 84.5 0.0 84.5 91.0 0.0 91.0 ხარჯები 75.7 0.0 75.7 84.5 0.0 84.5 91.0 0.0 91.0 05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 1.0 0.0 1.0 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 ხარჯები 1.0 0.0 1.0 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 05 01 02 კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა 74.7 0.0 74.7 81.5 0.0 81.5 88.0 0.0 88.0 ხარჯები 74.7 0.0 74.7 81.5 0.0 81.5 88.0 0.0 88.0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 129.0 4.9 124.1 556.7 0.0 556.7 170.2 0.0 170.2 ხარჯები 119.1 0.0 119.1 181.7 0.0 181.7 170.2 0.0 170.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.9 4.9 5.0 375.0 0.0 375.0 0.0 0.0 0.0 05 02 01 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 0.3 0.0 0.3 20.0 0.0 20.0 12.0 0.0 12.0 ხარჯები 0.3 0.0 0.3 20.0 0.0 20.0 12.0 0.0 12.0 05 02 02 ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 23.2 0.0 23.2 28.4 0.0 28.4 30.0 0.0 30.0 ხარჯები 23.2 0.0 23.2 28.4 0.0 28.4 30.0 0.0 30.0 05 02 03 კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა 105.5 4.9 100.6 508.3 0.0 508.3 128.2 0.0 128.2 ხარჯები 95.6 0.0 95.6 133.3 0.0 133.3 128.2 0.0 128.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.9 4.9 5.0 375.0 0.0 375.0 0.0 0.0 0.0 05 03 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 0.6 0.0 0.6 4.0 0.0 4.0 4.0 0.0 4.0 ხარჯები 0.6 0.0 0.6 4.0 0.0 4.0 4.0 0.0 4.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 97.4 2.7 94.7 171.0 0.0 171.0 87.5 0.0 87.5 ხარჯები 97.4 2.7 94.7 171.0 0.0 171.0 87.5 0.0 87.5 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 37.7 0.0 37.7 41.5 0.0 41.5 42.0 0.0 42.0 ხარჯები 37.7 0.0 37.7 41.5 0.0 41.5 42.0 0.0 42.0 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 59.7 2.7 57.0 129.5 0.0 129.5 45.5 0.0 45.5 ხარჯები 59.7 2.7 57.0 129.5 0.0 129.5 45.5 0.0 45.5 06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 44.8 0.0 44.8 53.7 0.0 53.7 15.0 0.0 15.0 ხარჯები 44.8 0.0 44.8 53.7 0.0 53.7 15.0 0.0 15.0 06 02 02 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა 12.2 0.0 12.2 40.1 0.0 40.1 15.0 0.0 15.0 ხარჯები 12.2 0.0 12.2 40.1 0.0 40.1 15.0 0.0 15.0 06 02 03 ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 3.2 1.5 0.0 1.5 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 3.2 1.5 0.0 1.5 06 02 04 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0.0 0.0 0.0 7.5 0.0 7.5 4.0 0.0 4.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 7.5 0.0 7.5 4.0 0.0 4.0 06 02 05 სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 2.7 2.7 0.0 25.0 0.0 25.0 10.0 0.0 10.0 ხარჯები 2.7 2.7 0.0 25.0 0.0 25.0 10.0 0.0 10.0