ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №75 2014 წლის 29 დეკემბერი ქ. ლაგოდეხი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  2015 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად. მუხლი 2🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის პირველი იანვრიდან. მუხლი 3🔗 ამ დადგენილების ამოქმედებასთან დაკავშირებით ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 26 დეკემბრის №27 დადგენილება.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოდერძი ბარბაქაძე დანართი თავი I ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები შემოსავლები 10 875,8 4 243,0 6 632,8 9 721,762 3 003,662 6 718,100 6 866,100 0,000 6 866,100 გადასახადები 997,8 0,0 997,8 560,000 0,000 560,000 600,000 0,000 600,000 გრანტები 9 074,2 4 243,0 4 831,2 8 601,562 3 003,662 5 597,900 5 786,100 0,000 5 786,100 სხვა შემოსავლები 803,8 0,0 803,8 560,200 0,000 560,200 480,000 0,000 480,000 ხარჯები 6 042,6 0,0 6 042,6 7 298,152 99,452 7 198,700 6 866,100 0,000 6 866,100 შრომის ანაზღაურება 2 071,6 0,0 2 071,6 1 845,100 0,000 1 845,100 1 586,500 0,000 1 586,500 საქონელი და მომსახურება 1 589,2 0,0 1 589,2 2 223,540 35,840 2 187,700 1 812,900 0,000 1 812,900 სუბსიდიები 2 072,5 0,0 2 072,5 2 837,900 0,000 2 837,900 2 693,000 0,000 2 693,000 გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 350,000 0,000 350,000 სოციალური უზრუნველყოფა 294,7 0,0 294,7 278,000 0,000 278,000 293,000 0,000 293,000 სხვა ხარჯები 14,6 0,0 14,6 113,612 63,612 50,000 130,700 0,000 130,700 საოპერაციო სალდო 4 833,2 4 243,0 590,2 2 423,610 2 904,210 -480,600 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 717,2 1 177,8 4 539,3 3 721,280 3 156,980 564,300 0,000 0,000 0,000 ზრდა 5 848,6 1 177,8 4 670,8 3 750,280 3 156,980 593,300 0,000 0,000 0,000 კლება 131,4 0,0 131,4 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 0,000 მთლიანი სალდო -884,0 3 065,2 -3 949,1 -1 297,670 -252,770 -1 044,900 0,000 0,000 0,000 ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 259,0 2 990,3 -4 249,3 -1 623,417 -358,370 -1 265,047 -195,000 0,000 -195,000 ზრდა 2 990,3 2 990,3 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ვალუტა და დეპოზიტები 2 990,3 2 990,3 0,000 0,000 0,000 კლება 4 249,3 0,0 4 249,3 1 623,417 358,370 1 265,047 195,000 0,000 195,000 ვალუტა და დეპოზიტები 4 249,3 4 249,3 1 623,417 358,370 1 265,047 195,000 0,000 195,000 ვალდებულებების ცვლილება -375,0 -74,8 -300,2 -325,747 -105,600 -220,147 -195,000 0,000 -195,000 ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 კლება 375,0 74,8 300,2 325,747 105,600 220,147 195,000 0,000 195,000 მუხლი 2🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები შემოსულობები 15 256,5 4 243,0 11 013,6 11 374,179 3 362,032 8 012,147 7 061,100 0,000 7 061,100 შემოსავლები 10 875,8 4 243,0 6 632,8 9 721,762 3 003,662 6 718,100 6 866,100 0,000 6 866,100 არაფინანსური აქტივების კლება 131,4 0,0 131,4 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 0,000 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 4 249,3 0,0 4 249,3 1 623,417 358,370 1 265,047 195,000 0,000 195,000 ვალდებულებების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 გადასახდელები 15 256,5 4 243,0 11 013,6 11 374,179 3 362,032 8 012,147 7 061,100 0,000 7 061,100 ხარჯები 6 042,6 0,0 6 042,6 7 298,152 99,452 7 198,700 6 866,100 0,000 6 866,100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 848,6 1 177,8 4 670,8 3 750,280 3 156,980 593,300 0,000 0,000 0,000 ფინანსური აქტივების ზრდა 2 990,3 2 990,3 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ვალდებულებების კლება 375,0 74,8 300,2 325,747 105,600 220,147 195,000 0,000 195,000 ნაშთის ცვლილება 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 მუხლი 3🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 6866,1 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები შემოსავლები 10 875,8 4 243,0 6 632,8 9 721,762 3 003,662 6 718,100 6 866,100 0,000 6 866,100    გადასახადები 997,8 0,0 997,8 560,000 0,000 560,000 600,000 0,000 600,000    გრანტები 9 074,2 4 243,0 4 831,2 8 601,562 3 003,662 5 597,900 5 786,100 0,000 5 786,100    სხვა შემოსავლები 803,8 0,0 803,8 560,200 0,000 560,200 480,000 0,000 480,000 მუხლი 4🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 600,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები გადასახადები 997,4 0,0 997,4 560,000 0,000 560,000 600,000 0,000 600,000 ქონების გადასახადი 997,4 0,0 997,4 560,000 0,000 560,000 600,000 0,000 600,000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        97,9 0,0 97,9 145,000 0,000 145,000 145,000 0,000 145,000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 2,5 0,0 2,5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               871,3 0,0 871,3 410,000 0,000 410,000 450,000 0,000 450,000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                            25,7 0,0 25,7 5,000 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000 სხვა გადასახადები ქონებაზე 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 მუხლი 5🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5786,1 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროგნოზი გრანტები 9 074,2 8 601,562 5 786,100 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 9 074,2 8 601,562 5 786,100 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 4 831,2 5 597,900 5 786,100 გათანაბრებითი ტრანსფერი 4 631,2 5 387,900 5 576,100 მიზნობრივი ტრანსფერი 200,0 210,000 210,000 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 4 243,0 3 003,662 0,000 რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი  3 131,2 1 915,792 0,000 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1 111,8 1 087,870 0,000 მგფ-ს თანადაფინანსება 0,0 0,000 0,000 სხვა პროექტები 0,0 0,000 0,000 მუხლი 6🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 480,000 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროგნოზი სხვა შემოსავლები 803,8 560,200 480,000 შემოსავლები საკუთრებიდან 276,8 212,100 145,000 პროცენტები 178,7 162,800 100,000 რენტა 98,0 49,300 45,000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     47,6 34,300 30,000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 50,4 15,000 15,000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 51,9 26,000 35,000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 30,0 26,000 35,000 სანებართვო მოსაკრებელი 26,1 16,000 15,000 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  0,0 0,000 0,000 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0,2 0,000 0,000 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 3,7 10,000 20,000 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 0,0 0,000 0,000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 21,9 0,000 0,000 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 21,9 0,000 0,000 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 470,8 322,100 300,000 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 4,3 0,000 0,000 მუხლი 7🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6866,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები ხარჯები 6 042,6 0,0 6 042,6 7 298,152 99,452 7 198,700 6 866,100 0,000 6 866,100 შრომის ანაზღაურება 2 071,6 0,0 2 071,6 1 845,100 0,000 1 845,100 1 586,500 0,000 1 586,500 საქონელი და მომსახურება 1 589,2 0,0 1 589,2 2 223,540 35,840 2 187,700 1 812,900 0,000 1 812,900 სუბსიდიები 2 072,5 0,0 2 072,5 2 837,900 0,000 2 837,900 2 693,000 0,000 2 693,000 გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 350,000 0,000 350,000 სოციალური უზრუნველყოფა 294,7 0,0 294,7 278,000 0,000 278,000 293,000 0,000 293,000 სხვა ხარჯები 14,6 0,0 14,6 113,612 63,612 50,000 130,700 0,000 130,700 მუხლი 8🔗.  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროგნოზი წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 38,0 10,000 0,000 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0,0 14,500 0,000 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 5 801,9 513,000 0,000 განათლება 5,1 48,300 0,000 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 3,6 0,000 0,000 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 7,500 0,000 სულ ჯამი 5 848,6 593,300 0,000 ბ) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის ფაქტი არაფინანსური აქტივების კლება 131,4 29,000 0,000 ძირითადი აქტივები 12,1 4,200 0,000 არაწარმოებული აქტივები 119,3 24,800 0,000 მიწა 119,3 24,800 0,000 მუხლი 9🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად: ფუნქციო ნალური კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2 220,5    0,0    2 220,5    2 739,1    99,5    2 639,6    2 650,100    0,000    2 650,100    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2 211,1    0,0    2 211,1    2 724,1    99,5    2 624,6    2 635,100    0,000    2 635,100    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2 211,1    0,0    2 211,1    2 654,1    99,5    2 554,6    2 605,600    0,000    2 605,600     70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0,0    0,0    0,0    70,0    0,0    70,0    29,500    0,000    29,500    7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,000     0,000    0,000    7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 9,4    0,0    9,4    15,0    0,0    15,0    15,000    0,000    15,000    702 თავდაცვა 124,2    0,0    124,2    138,5    0,0    138,5    130,000    0,000    130,000    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 682,6    0,0    682,6    544,7    0,0    544,7    350,000    0,000    350,000    7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 4,9    0,0    4,9    0,0    0,0    0,0    0,000    0,000    0,000    7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 677,7    0,0    677,7    544,7    0,0    544,7    350,000    0,000    350,000    704 ეკონომიკური საქმიანობა 3 356,1    66,0    3 290,1    1 782,7    1 615,5    167,2    0,000    0,000    0,000    7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 301,2    0,0    301,2    825,6    773,6    52,0    0,000    0,000    0,000    70421 სოფლის მეურნეობა 301,2    0,0    301,2    825,6    773,6    52,0    0,000    0,000    0,000    7045 ტრანსპორტი 3 054,9    66,0    2 988,9    957,1    841,9    115,2    0,000    0,000    0,000    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 3 054,9    66,0    2 988,9    957,1    841,9    115,2    0,000    0,000    0,000    705 გარემოს დაცვა 2 231,4    1 111,8    1 119,6    1 317,9    1 087,9    230,0    230,000    0,000    230,000    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 224,0    0,0    224,0    230,0    0,0    230,0    230,000    0,000    230,000    7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 2 007,4    1 111,8    895,6    1 087,9    1 087,9    0,0    0,000    0,000    0,000    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 853,6    0,0    853,6    1 144,3    329,0    815,3    470,000    0,000    470,000    7061 ბინათმშენებლობა 9,8    0,0    9,8    0,0    0,0    0,0    0,000    0,000    0,000    7063 წყალმომარაგება 200,8    0,0    200,8    386,8    150,0    236,8    60,000    0,000    60,000    7064 გარე განათება 336,0    0,0    336,0    355,5    0,0    355,5    320,000    0,000    320,000    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 307,1    0,0    307,1    402,0    179,0    223,0    90,000    0,000    90,000    707 ჯანმრთელობის დაცვა 73,0    0,0    73,0    82,5    0,0    82,5    75,000    0,000    75,000    7072 ამბულატორიული მომსახურება 0,0    0,0    0,0    7,5    0,0    7,5    0,000    0,000    0,000     70721 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 0,0    0,0    0,0    7,5    0,0    7,5    0,000    0,000    0,000    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 73,0    0,0    73,0    75,0    0,0    75,0    75,000    0,000    75,000     708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 090,1    0,0    1 090,1    1 429,6    0,0    1 429,6    1 260,000    0,000    1 260,000    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 424,3    0,0    424,3    554,5    0,0    554,5    450,000    0,000    450,000    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 574,8    0,0    574,8    693,1    0,0    693,1    670,000    0,000    670,000    7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 6,0    0,0    6,0    25,0    0,0    25,0    0,000    0,000    0,000    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 30,0    0,0    30,0    40,0    0,0    40,0    30,000    0,000    30,000    7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 55,0    0,0    55,0    117,0    0,0    117,0    110,000    0,000    110,000    709 განათლება 969,0    0,0    969,0    1 565,3    124,7    1 440,6    1 375,000    0,000    1 375,000    7091 სკოლამდელი აღზრდა 890,4    0,0    890,4    1 485,0     124,7    1 360,3    1 300,000    0,000    1 300,000    7092 ზოგადი განათლება 8,5    0,0    8,5    0,0    0,0    0,0    0,000    0,000    0,000    70923 საშუალო ზოგადი განათლება 8,5    0,0    8,5    0,0    0,0    0,0    0,000    0,000    0,000    7093 პროფესიული განათლება 70,0    0,0    70,0    80,3    0,0    80,3    75,000    0,000    75,000    710 სოციალური დაცვა 290,7    0,0    290,7    304,0    0,0    304,0    326,000    0,000    326,000    7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 24,3    0,0    24,3    25,0    0,0    25,0    30,000    0,000    30,000    71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 24,3    0,0    24,3    25,0    0,0    25,0    30,000    0,000    30,000     7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 78,9    0,0    78,9    80,0    0,0    80,0    80,000    0,000    80,000    7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 156,8    0,0    156,8    191,0    0,0    191,0    208,000    0,000    208,000    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 30,8    0,0    30,8    8,0    0,0    8,0    8,000    0,000    8,000    სულ 11 891,2    1 177,8    10 713,4    11 048,4    3 256,4     7 792,0    6 866,100    0,000    6 866,100    მუხლი 10🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0,0 ათასი  ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 195,0 ათასი ლარის ოდენობით. განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 195,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -195,0 თასი ლარის ოდენობით.            მუხლი 13🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების   დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 29,5 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210,0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამის შესაბამისად გამგებლის ბრძანებით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 16🔗. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება. 1.  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო  შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება. მუხლი 17🔗. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების მოასფალტება და განათება, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, სასმელი წყლის სისტემების და სახურავების რეაბილიტაცია, სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი და სოფლებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.        მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                     მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;   ეკონომიკური და ტურისტული ინტენსივობის ზრდა; 2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და  ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, სანიაღვრე არხების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურული პროექტების და თანადაფინანსება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                          განათებული მუნიციპალიტეტი; გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები; გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა; მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება. ა) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებსა და ქალაქებში მცხოვრები მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ღონისძიებები. აქედან: 60,0 ათასი ლარი მოხმარდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობას. ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა ეზოებში ახალი წერტილების მოწყობა. აღნიშნული ქვეპროგრამის განსახორციელებლელი დაფინანსებაა 320,0 ათასი ლარი: არსებული სანათების ექსპლოატაცია - 320,0 ათასი ლარი. გ) გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. აღნიშნული ქვეპროგრამის დაფინანსება შეადგენს 230,0 ათას ლარს. 3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის გაფორმების, გამწვანების ღონისძიებები, ბაღ-სკვერების მოვლა-პატრონობა და ა.შ. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: სასაფლაოებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა და ქალაქის გამწვანება - 90,0 ათასი ლარი. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                          ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება; მოვლილი, გამწვანებული სკვერები და გაზონები; მოსახლეობისათვის  დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება; სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება მუხლი 18🔗. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველ ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გახსნა და მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. 1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 29 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1600 ბავშვი. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას. მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                     აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი მუხლი 19🔗. კულტურა, რელიგია,  ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია  კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე,  ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. 1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების  ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და  წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები, დაფინანსება მოხდება ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის განვითარების ცენტრის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას. მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                      ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება 2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) პრიორიტეტი მოიცავს ღონისძიებებს, რომელიც ორიენტირებულია ლაგოდეხის სიძველეთა პოპულარიზაციისაკენ, ლაგოდეხის ტერიტორიაზე არსებულ ისტორიულ ძეგლთა ფოტო-ფიქსაციის, ელექტრონული ბაზის შექმნის პროცესს. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციებიდან გამომდინარე დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული /გასართობი, სანახაობრივი, შემეცნებითი/ ღონისძიებები. მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                      მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და  ტრადიციების  დაცვა და შენარჩუნება; მოსახლეობის აქტიური  ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში; კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა. 3. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)               პროგრამა ითვალისწინებს ნეკრესის ეპარქიის სამღვდელმთავრო რეზიდენციების კომუნალური ხარჯების დაფინანსებას და კვების პროდუქტებით მომარაგების ხარჯებს.  სასაფლაოების მოვლა-შენახვის ხარჯებს. მუხლი 20🔗. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01) აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ” საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.  მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან 2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის  სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;  მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება; ა) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 02) აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სახის დახმარებას, ზამთრის თბობის სეზონზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების საშეშე მერქნით უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა  სოციალურ  დახმარებას. ბ) ავადმყოფების (ინვალიდების) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01) აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ინვალიდი ბავშვების  სოციალური  დახმარების ხარჯებს, როგორც ფულადი სახის, ასევე მათთვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობას. გ) უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი დაახლოებით 70 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფას. დ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის  ღონისძიებების განსახორციელებლად ყოველ ახალდაბადებულ ბავშვზე დასახმარებლად თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით. ე) სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05) აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიდი სამამულო ომის ვეტერანების და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სარიტუალო ხარჯებს. თავი III ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები მუხლი 21🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად: ორგანი ზაციული (პროგ რამული) კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკ უ თარი შემოსავ ლები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 12 266,2 1 252,6 11 013,6 11 374,2 3 362,0 8 012,1 7 061,100 7 061,100 მომუშავეთა რიცხოვნობა 240,0 10,0 230,0 183,0 183,0 153,000 153,000 ხარჯები 6 042,6 6 042,6 7 298,2 99,5 7 198,7 6 866,100 6 866,100 შრომის ანაზღაურება 2 071,6 2 071,6 1 845,1 1 845,1 1 586,500 1 586,500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 848,6 1 177,8 4 670,8 3 750,3 3 157,0 593,3 ვალდებულებების კლება 375,0 74,8 300,2 325,7 105,6 220,1 195,000 195,000 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2 595,5 74,8 2 520,7 3 064,8 205,1 2 859,7 2 845,100 2 845,100 მომუშავეთა რიცხოვნობა 183,0 183,0 116,0 116,0 142,000 142,000 ხარჯები 2 182,5 2 182,5 2 729,1 99,5 2 629,6 2 650,100 2 650,100 შრომის ანაზღაურება 1 675,8 1 675,8 1 449,0 1 449,0 1 506,500 1 506,500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38,0 38,0 10,0 10,0 ვალდებულებების კლება 375,0 74,8 300,2 325,7 105,6 220,1 195,000 195,000 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 472,7 472,7 525,1 525,1 567,000 567,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 22,0 22,0 23,0 23,0 13,000 13,000 ხარჯები 472,7 472,7 525,1 525,1 567,000 567,000 შრომის ანაზღაურება 328,9 328,9 352,0 352,0 386,600 386,600 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1 738,4 1 738,4 2 129,0 99,5 2 029,5 2 038,600 2 038,600 მომუშავეთა რიცხოვნობა 161,0 161,0 93,0 93,0 129,000 129,000 ხარჯები 1 700,4 1 700,4 2 119,0 99,5 2 019,5 2 038,600 2 038,600 შრომის ანაზღაურება 1 346,9 1 346,9 1 097,0 1 097,0 1 119,900 1 119,900 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38,0 38,0 10,0 10,0 01 03 სარეზერვო ფონდი 70,0 70,0 29,500 29,500 ხარჯები 70,0 70,0 29,500 29,500 01 04 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 375,0 74,8 300,2 325,7 105,6 220,1 195,000 195,000 ვალდებულებების კლება 375,0 74,8 300,2 325,7 105,6 220,1 195,000 195,000 01 05 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი ხარჯები 01 06 ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების ხარჯები 9,4 9,4 15,0 15,0 15,000 15,000 ხარჯები 9,4 9,4 15,0 15,0 15,000 15,000 01 07 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება ხარჯები 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 806,8 806,8 683,2 683,2 480,000 480,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 57,0 10,0 47,0 67,0 67,0 11,000 11,000 ხარჯები 806,8 806,8 668,7 668,7 480,000 480,000 შრომის ანაზღაურება 395,8 395,8 396,1 396,1 80,000 80,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,5 14,5 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 677,7 677,7 544,7 544,7 350,000 350,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 47,0 47,0 57,0 57,0 ხარჯები 677,7 677,7 534,7 534,7 350,000 350,000 შრომის ანაზღაურება 312,4 312,4 317,1 317,1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,0 10,0 02 02 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა 4,9 4,9 ხარჯები 4,9 4,9 02 03 ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 124,2 124,2 138,5 138,5 130,000 130,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10,0 10,0 10,0 10,0 11,000 11,000 ხარჯები 124,2 124,2 134,0 134,0 130,000 130,000 შრომის ანაზღაურება 83,4 83,4 79,0 79,0 80,000 80,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,5 4,5 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 6 441,1 1 177,8 5 263,3 4 244,8 3 032,3 1 212,5 700,000 700,000 ხარჯები 639,3 639,3 699,5 699,5 700,000 700,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 801,9 1 177,8 4 624,1 3 545,3 3 032,3 513,0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3 054,9 66,0 2 988,9 957,1 841,9 115,2 ხარჯები 17,7 17,7 25,0 25,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 037,2 66,0 2 971,2 932,1 841,9 90,2 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 1 071,7 1 071,7 1 797,8 923,5 874,3 610,000 610,000 ხარჯები 621,5 621,5 612,5 612,5 610,000 610,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 450,2 450,2 1 185,3 923,5 261,8 03 02 01 ბინათმშენებლობის ღონისძიებები 9,8 9,8 ხარჯები 9,8 9,8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 03 02 02 წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები 200,8 200,8 386,8 150,0 236,8 60,000 60,000 ხარჯები 51,8 51,8 62,5 62,5 60,000 60,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 149,0 149,0 324,3 150,0 174,3 03 02 03 გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები 336,0 336,0 355,5 355,5 320,000 320,000 ხარჯები 336,0 336,0 320,0 320,0 320,000 320,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35,5 35,5 03 02 04 გარემოს დაცვითი ღონისძიებები 224,0 224,0 230,0 230,0 230,000 230,000 ხარჯები 224,0 224,0 230,0 230,0 230,000 230,000 03 02 05 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 301,2 301,2 825,6 773,6 52,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 301,2 301,2 825,6 773,6 52,0 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 307,1 307,1 402,0 179,0 223,0 90,000 90,000 ხარჯები 62,0 62,0 90,000 90,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 307,1 307,1 340,0 179,0 161,0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 2 007,4 1 111,8 895,6 1 087,9 1 087,9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 007,4 1 111,8 895,6 1 087,9 1 087,9 04 00 განათლება 969,0 969,0 1 565,3 124,7 1 440,6 1 375,000 1 375,000 ხარჯები 963,8 963,8 1 392,3 1 392,3 1 375,000 1 375,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,1 5,1 173,0 124,7 48,3 04 01 სკოლამდელი განათლება 890,4 890,4 1 485,0 124,7 1 360,3 1 300,000 1 300,000 ხარჯები 885,3 885,3 1 312,0 1 312,0 1 300,000 1 300,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,1 5,1 173,0 124,7 48,3 04 02 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 8,5 8,5 ხარჯები 8,5 8,5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 04 03 პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 70,0 70,0 80,3 80,3 75,000 75,000 ხარჯები 70,0 70,0 80,3 80,3 75,000 75,000 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 1 090,1 1 090,1 1 429,6 1 429,6 1 260,000 1 260,000 ხარჯები 1 086,6 1 086,6 1 429,6 1 429,6 1 260,000 1 260,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,6 3,6 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 424,3 424,3 554,5 554,5 450,000 450,000 ხარჯები 424,3 424,3 554,5 554,5 450,000 450,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 05 01 01 სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 424,3 424,3 554,5 554,5 450,000 450,000 ხარჯები 424,3 424,3 554,5 554,5 450,000 450,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 629,8 629,8 810,1 810,1 780,000 780,000 ხარჯები 626,3 626,3 810,1 810,1 780,000 780,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,6 3,6 05 02 01 კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა 570,9 570,9 688,1 688,1 665,000 665,000 ხარჯები 567,3 567,3 688,1 688,1 665,000 665,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,6 3,6 05 02 02 კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა 59,0 59,0 122,0 122,0 115,000 115,000 ხარჯები 59,0 59,0 122,0 122,0 115,000 115,000 05 03 ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა 6,0 6,0 25,0 25,0 ხარჯები 6,0 6,0 25,0 25,0 05 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 30,0 30,0 40,0 40,0 30,000 30,000 ხარჯები 30,0 30,0 40,0 40,0 30,000 30,000 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 363,7 363,7 386,5 386,5 401,000 401,000 ხარჯები 363,7 363,7 379,0 379,0 401,000 401,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,5 7,5 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 73,0 73,0 82,5 82,5 75,000 75,000 ხარჯები 73,0 73,0 75,0 75,0 75,000 75,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,5 7,5 06 02 სოციალური პროგრამები 290,7 290,7 304,0 304,0 326,000 326,000 ხარჯები 290,7 290,7 304,0 304,0 326,000 326,000 06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 16,0 16,0 15,0 15,0 20,000 20,000 ხარჯები 16,0 16,0 15,0 15,0 20,000 20,000 06 02 02 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება 156,1 156,1 161,0 161,0 168,000 168,000 ხარჯები 156,1 156,1 161,0 161,0 168,000 168,000 06 02 03 უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება 33,1 33,1 40,0 40,0 50,000 50,000 ხარჯები 33,1 33,1 40,0 40,0 50,000 50,000 06 02 04 ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა 78,9 78,9 80,0 80,0 80,000 80,000 ხარჯები 78,9 78,9 80,0 80,0 80,000 80,000 06 02 05 სარიტუალო ხარჯები 6,7 6,7 8,0 8,0 8,000 8,000 ხარჯები 6,7 6,7 8,0 8,0 8,000 8,000