ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №141 2014 წლის 26 დეკემბერი ქ. ბაღდათი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს  61-ე მუხლის მეორე პუნქტისა  და 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს შესაბამისად, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ა დ გ ე ნ ს : მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად. მუხლი 2🔗 2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული არაფინანსური აქტივების თანხების დაფინანსება განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი კონკრეტული პროგრამების  დამტკიცების შესაბამისად. მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს  2015 წლის 1 იანვრიდან.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგრიგოლ მაჩიტაძე დანართი თავი I ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმ წიფო ბიუჯ ეტის ფონდ ებიდან  გამოყ ოფილი ტრანს ფერები საკუთ არი შემოს ავლები სახელმ წიფო ბიუჯ ეტის ფონდ ებიდან  გამოყ ოფილი ტრანს ფერები საკუთ არი შემოს ავლები შემოსავლები 697,5 7204,2 2990,4 4213,8 7986 3513 4473 4341,2 გადასახადები 188,6 190,7 0 190,7 190 0 190 210 გრანტები 0 6497,5 2990,4 3507,1 7324,2 3513 3811,2 3811,2 სხვა შემოსავლები 508,9 516 0 516 471,8 0 471,8 320 ხარჯები 3577,9 4299,7 26 4273,7 4520,4 0 4520,4 4041,1 შრომის ანაზღაურება 1123,8 1706,7 0 1706,7 1590,7 0 1590,7 1291 საქონელი და მომსახურება 624,3 592,5 0 592,5 769,2 0 769,2 783.1 სუბსიდიები 1461,9 1705,9 26 1679,9 1910,8 0 1910,8 1667 გრანტები 0 0 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 313,4 294,6 0 294,6 242,7 0 242,7 300 სხვა ხარჯები 54,5 0 0 0 7 0 7 საოპერაციო სალდო -2880,4 2904,5 2964,4 -59,9 3465,6 3513 -47,4 300.1 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2503,6 1303 1328,2 -25,2 5533,4 5149,2 384,2 300.1 ზრდა 2689,6 1471,2 1328,2 143 5533,4 5149,2 384,2 300.1 კლება 186 168,2 0 168,2 0 0 0 0 მთლიანი სალდო -5384 1601,5 1636,2 -34,7 -2067,8 -1636,2 -431,6 0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 51,6 1601,5 1636,2 -34,7 -2067,8 -1636,2 -431,6 0 ზრდა 51,6 1636,2 1636,2 0 0 0 0 0 ვალუტა და დეპოზიტები 51,6 1636,2 1636,2 0 0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0 0 0 0 0 0 0 0 კლება 0 34,7 0 34,7 2067,8 1636,2 431,6 0 ბალანსი 0 0 0 0 0 0 0 0 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები და  გადასახდელები თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი  შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი  შემოსავლები შემოსულობები 6319,1 7372,4 2990,4 4382,0 10053.8 5149.2 4904.6 4341,2 შემოსავლები 6133,1 7204,2 2990,4 4213,8 7986 3513 4473 4341,2 არაფინანსური აქტივების კლება 186 168,2 0 168,2 0 0 0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 51,6 468.2 0 468.2 2067.8 1636.2 431.6 0 ვალდებულებების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 0 გადასახდელები 6267,5 5770,9 1354,2 4416,7 10053,8 5149,2 4904,6 4341.2 ხარჯები 3577,9 4299,7 26 4273,7 4520,4 4520,4 4041.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2689,6 1471,2 1328,2 143 5533,4 5149,2 384,2 300.1 ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით) 0 0 0 0 0 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 0 0 0 0 0 0 0 ნაშთის ცვლილება -51,6 -468.2 0 -468.2 0 მუხლი 3🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4341,2 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო  ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი  შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 6133,1 7204,2 2990,4 4213,8 7986 3513 4473 4341,2 გადასახადები 188,6 190,7 190,7 190 190 210 გრანტები 5435,6 6497,5 2990,4 3507,1 7324.2 3513 3811.2 3811,2 სხვა შემოსავლები 508,9 516 516 471.8 471.8 320 მუხლი 4🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები  210 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2012 წლის  ფაქტი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი  ტრანს ფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი  ტრანს ფერები საკუ თარი შემოსავ ლები გადასახადები 188,6 190,7 190,7 190 190 210 ქონების გადასახადი 188,6 190,7 190,7 190 190 210 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        102 104,1 104,1 95 95 120 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 2,3 10,2 10,2 5 5 5 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               49,5 61,2 61,2 25 25 25 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           34,8 15,2 15,2 65 65 60 მუხლი 5🔗. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3811.2 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2012წლის ფაქტი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროგ ნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი  ტრანს ფერები საკუ თარი შემოსავ ლები გრანტები 5435.6 6497,5 2990,4 3507,1 7324,2 3513 3811,2 3811,2 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და  სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 24.5 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 5025.2 6497,5 2990,4 3507,1 7324,2 3513 3811,2 3811,2 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3143.6 3507,1 3507,1 3811,2 3811,2 3811,2 გათანაბრებითი ტრანსფერი 3018.6 3382,1 3382,1 3683,2 3683,2 3683,2 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 125 125 125 128 128 128 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1881.6 2990,4 2990,4 3513 3513 მუხლი 6🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  320 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2012  წლის  ფაქტი 2013  წლის  ფაქტი 2014  წლის  გეგმა 2015 წლის პროგ ნოზი სხვა შემოსავლები 508.9 516 471,8 320 შემოსავლები საკუთრებიდან 342 355,8 395 270 პროცენტები 11.9 35,3 130 რენტა 330.1 320,5 265 270 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესუ რსებით სარგებლობისათვის                     328.4 318,9 255 250 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავ ნობა და სხვა) გადაცემიდან 1.7 1,6 10 20 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 87.9 63,5 54 30 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 53.2 36,9 48 25 სანებართვო მოსაკრებელი 6.2 13,1 28 5 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0.2 0,4 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებუ ლი ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 14.5 23,4 20 20 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 32.3 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონე ლი და მომსახურება 34.7 26,6 6 5 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 34.7 26,6 6 5 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 79 96,7 22,8 20 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული  შემოსავლები 0 მუხლი 7🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4041.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012  წლის ფაქტი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმ წიფო ბიუჯ ეტის ფონდ ებიდან  გამოყ ოფილი ტრანს ფერები საკუთ არი შემოს ავლები სახელმ წიფო ბიუჯ ეტის ფონდ ებიდან  გამოყ ოფილი ტრანს ფერები საკუთ არი შემოს ავლები ხარჯები 3577,9 4299,7 26 4273,7 4520,4 0 4520,4 4041.1 შრომის ანაზღაურება 1123,8 1706,7 0 1706,7 1590,7 0 1590,7 1291 საქონელი და მომსახურება 624,3 592,5 0 592,5 769,2 0 769,2 783.1 სუბსიდიები 1461,9 1705,9 26 1679,9 1910,8 0 1910,8 1667 სოციალური უზრუნველყოფა 313,4 294,6 0 294,6 242,7 0 242,7 300 სხვა ხარჯები 54,5 0 0 0 7 0 7 მუხლი 8🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  300.1ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 300.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროგნოზი 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 123.5 15,6 88,3 300.1 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 27.5 11,1 10 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2307.1 1442,7 5137,1 04 00 განათლება 285 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 231.5 1,8 13 სულ ჯამი 2689.6 1471,2 5533,4 300.1 მუხლი 9🔗. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნ ქციო ნალ ური  კოდი დასახელება 2012 წლის  ფაქტი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის  პროგნოზი 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1533,2 1963,7 2045,7 2022,8 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების  საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური  საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1523,7 1963,7 2045,7 2022,8 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1523,7 1963,7 2003,4 1992.8 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0 0 42,3 30 7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 9,5 0 0 0 70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 9,5 0 0 0 702 თავდაცვა 77,3 100,9 99,8 78 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 267,7 231,5 258,2 220,4 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 70,5 0 0 0 7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 197,2 231,5 258,2 220,4 704 ეკონომიკური საქმიანობა 2195,6 1373,5 5064,6 35 7045 ტრანსპორტი 1694,8 877,1 4571,3 30 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1694,8 877,1 4571,3 30 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 500,8 496,4 493,3 5 705 გარემოს დაცვა 138,1 196,8 340 200 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 138,1 196,8 340 200 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 516,5 297,2 219,5 205 7061 ბინათმშენებლობა 127,3 0 0 0 7063 წყალმომარაგება 83,8 30,3 9,5 0 7064 გარე განათება 233,8 265,8 200 200 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 71,6 1,1 10 5 707 ჯანმრთელობის დაცვა 31 34,8 34,5 45 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 31 34,8 34,5 45 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 794,4 714,7 753,1 565 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 390,8 210,7 229,3 175 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 365,4 450,8 463,8 340 7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 2,9 2,7 10 0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 35,3 50,5 50 50 709 განათლება 406 564,2 996,2 670 7091 სკოლამდელი აღზრდა 335 474,8 896,2 600 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 71 89,4 100 70 710 სოციალური დაცვა 307,7 293,6 242,2 300 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 6,2 12,3 15 20 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც  არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 183,3 173,1 145 202 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 118,2 108,2 82,2 78 სულ 6267,5 5770,9 10053,8 4341,2 მუხლი 10🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  0  ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0 ლარის ოდენობით. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 13🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 128.0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 45.0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 78 ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი; „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი  მიზნობრივი ტრანსფერი სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერერი განისაზღვროს 0 ლარით მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 16🔗. ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები თავდაცვა და უსაფრთხოება  298,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)         სტიქიური უბედურების , სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის  მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.  საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 220.4 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 02 01)       სტიქიური უბედურების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით  არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვა,   რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. 2.  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 78  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის  მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 440  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა,. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 30ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური და  შიდა საქალაქო და სასოფლო გზების, მგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გაწმენდა. 2. 2.   კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 400 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის და  მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინასება.  . უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება. 2.2.1.დასუფთავების ღონისძიებები  200 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,  გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ქალაქის იერსახის შესანარჩუნებლად და მოსახლეობის უსაფრთხოებისათვის მოხდება უმეთვალყურო ცხოველების იზოლაცია. 2.2.2.გარე განათების  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 200  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 03 02 04) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გზებისა და უბნების განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია,  ქალაქის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა; 2.3.  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 10  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების  მოვლა-შენახვა შადრევნების ექსპლოატაცია, , სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხა–შეფასების მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება. 3.    განათლება 670 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მთლიანად დაფინასდება ბავშვთა კვების თანხა. მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა 3.1.სკოლამდელი განათლება 600 ათასი ლარი   (პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 650  ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, სრულად ფინასირდება ბავშვთა კვების თანხა მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. 3.2.   სკოლის გარეშე განათლება 70 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 03) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის  განათლებას. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 565  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს. 4.1.   სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 175 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სპორტული სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:  სპორტული ღონისძიებები: სპორტული სკოლა სამივლინებო ხარჯები 2.   კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 340 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: კულტურის ცენტრი; სადაც ფუნქციონირებს თეატრალური კოლექტივი, ხალური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები, მუსიკალური და ხელოვნების სკოლა, ბიბლიოთეკა; მუზეუმი. 3.    ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 25 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 04) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. 4.    რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 25 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 05) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 345 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00) 5.1. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა       მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა   მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.2.    საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 45 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და  (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.  5.3.    მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა  300 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით  უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა სტიიქით დაზარალებულ მოსახლეობას, მიყენებული ზარალის მოცულობიდა გამომდინარე, მაგრამ არა უმეტეს 2 ათასი ლარისა. 5.3.1.     სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება  157 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 01 ) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 100 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება, თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 100 ლარისა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 100 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მკურალობისა და საოპერაციო თანხებით დახმარება; თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 300 ლარისა 5.3.2.   სარიტუალო მომსახურება 8 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 02 ,06 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარება 5.3.3.    უფასო  სასადილოს დაფინანსება 45  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 50 ბენეფიციარის ყოველრღიურად კვებით უზრუნველყოფა; სადღესასწაულო დღეებში, სადღესასწაულო სუფრის გაკეთება. 5.3.4.    ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა  20 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 05)             ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მეორე და მეტი შვილის შეძენისათვის ერთჯერადი  ფულადი  ხმარების გაწევა. მეორე შვილის შეძენა––100 ლარი მესამე  შვილის შეძენა––150 ლარი მეოთხე და მეტი შვილის შეძენა––250 ლარი 5.3.5.     სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 45 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 06)             ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი  ფულადი დახმარების გაწევა მიყენებული ზარალის მოცულობიდა გამომდინარე, მაგრამ არა უმეტეს 2 ათასი ლარისა. 5.3.6.      სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა 5 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 08) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის სასაჩქმე პაკეტების შეძენა  მუხლი 17🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. ორგანი ზაციული კოდი ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმ წიფო ბიუჯ ეტის ფონდ ებიდან  გამოყ ოფილი ტრანს ფერები საკუთ არი შემოს ავლები სახელმ წიფო ბიუჯ ეტის ფონდ ებიდან  გამოყ ოფილი ტრანს ფერები საკუთ არი შემოს ავლები ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 6267,5 5770,9 1354,2 4416,7 10053,8 5149,2 4904,6 4341,2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 187 189 0 189 580 0 580 502 ხარჯები 3577,9 4299,7 26 4273,7 4520,4 0 4520,4 4041,1 შრომის ანაზღაურება 1123,8 1706,7 0 1706,7 1590,7 0 1590,7 1291 საქონელი და მომსახურება 624,3 592,5 0 592,5 769,2 0 769,2 783,1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2689,6 1471,2 1328,2 143 5533,4 5149,2 384,2 300,1 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულ ებელი ორგანოების დაფინანსება 1533,2 1963,7 0 1963,7 2045,7 0 2045,7 2022,8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 153 155 0 155 157 0 157 81 ხარჯები 1409,7 1948,1 0 1948,1 1957,4 0 1957,4 1722,7 შრომის ანაზღაურება 942,4 1456,3 0 1456,3 1367,1 0 1367,1 1252,5 საქონელი და მომსახურება 461,6 490,8 0 490,8 589,8 0 589,8 470,2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 123,5 15,6 0 15,6 88,3 0 88,3 300,1 01 01 ბაღდათის საკრებულო 324,2 482,3 0 482,3 454,5 0 454,5 515,4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 15 16 16 18 18 20 ხარჯები 319,9 479,5 0 479,5 451,5 0 451,5 510,4 შრომის ანაზღაურება 192 348,4 0 348,4 310,6 0 310,6 371 საქონელი და მომსახურება 127,9 131,1 0 131,1 140,9 0 140,9 139,4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,3 2,8 0 2,8 3 0 3 5 01 02 ბაღდათის გამგეობა 1199,5 1481,4 0 1481,4 1548,9 0 1548,9 1477,4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 138 139 139 139 139 61 ხარჯები 1080,3 1468,6 0 1468,6 1463,6 0 1463,6 1182,3 შრომის ანაზღაურება 750,4 1107,9 0 1107,9 1056,5 0 1056,5 881,5 საქონელი და მომსახურება 324,2 359,7 0 359,7 406,6 0 406,6 300,8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 119,2 12,8 0 12,8 85,3 0 85,3 295,1 01 03 სარეზერვო ფონდი 0 0 0 0 42,3 0 42,3 30 ხარჯები 0 0 0 0 42,3 0 42,3 30 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 0 42,3 0 42,3 30 01 04 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 9,5 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 9,5 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 9,5 0 0 0 0 0 0 0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი  წესრიგი და უსაფრთხოება 345 332,4 0 332,4 358 0 358 298,4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 34 34 0 34 35 0 35 33 ხარჯები 317,5 321,3 0 321,3 348 0 348 298,4 შრომის ანაზღაურება 181,4 250,4 0 250,4 223,6 0 223,6 38,5 საქონელი და მომსახურება 136,1 70,9 0 70,9 124,4 0 124,4 259,9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27,5 11,1 0 11,1 10 0 10 0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მარ თვის სამსახური 197,2 231,5 0 231,5 258,2 0 258,2 220,4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29 29 29 30 30 29 ხარჯები 169,7 220,4 0 220,4 248,2 0 248,2 220,4 შრომის ანაზღაურება 146,3 200,9 0 200,9 180,8 0 180,8 0 საქონელი და მომსახურება 23,4 19,5 0 19,5 67,4 0 67,4 220,4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27,5 11,1 0 11,1 10 0 10 0 02 02 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება 70,5 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 70,5 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 70,5 0 0 0 0 0 0 0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის  ამაღლების ხელშეწყობა 77,3 100,9 0 100,9 99,8 0 99,8 78 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 5 4 ხარჯები 77,3 100,9 0 100,9 99,8 0 99,8 78 შრომის ანაზღაურება 35,1 49,5 0 49,5 42,8 0 42,8 38,5 საქონელი და მომსახურება 42,2 51,4 0 51,4 57 0 57 39,5 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2850,2 1867,5 1328,2 539,3 5624,1 4869,2 754,9 440 ხარჯები 543,1 424,8 0 424,8 487 0 487 440 საქონელი და მომსახურება 1 1,4 0 1,4 5 0 5 3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2307,1 1442,7 1328,2 114,5 5137,1 4869,2 267,9 0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 1694,8 877,1 839 38,1 4571,3 4385,9 185,4 30 ხარჯები 218 31 0 31 50 0 50 30 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1476,8 846,1 839 7,1 4521,3 4385,9 135,4 0 03 01 01 ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა 0 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 0 03 01 02 ადგილობრივი მნიშვნელობის  გზების რეაბილიტაცია 1694,8 877,1 839 38,1 4571,3 4385,9 185,4 30 ხარჯები 218 31 0 31 50 0 50 30 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1476,8 846,1 839 7,1 4521,3 4385,9 135,4 0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და  ექსპლოატაცია 583 492,9 0 492,9 549,5 0 549,5 400 ხარჯები 319,6 385,5 0 385,5 417 0 417 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 263,4 107,4 0 107,4 132,5 0 132,5 0 03 02 01 დასუფთავების ღონისძიებები 138,1 196,8 0 196,8 340 0 340 200 ხარჯები 138,1 196,8 0 196,8 210 0 210 200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 130 0 130 0 03 02 02 სარწყავი არხების და ნაპირ სამაგრი ნაგებობების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 0 03 02 03 წყლის სისტემის რეაბილიტა ცია და ექსპლოატაცია 83,8 30,3 0 30,3 9,5 0 9,5 0 ხარჯები 56,4 0,9 0 0,9 7 0 7 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27,4 29,4 0 29,4 2,5 0 2,5 0 03 02 04 გარე განათების რეაბილი ტაცია და ექსპლოატაცია 233,8 265,8 0 265,8 200 0 200 200 ხარჯები 125,1 187,8 0 187,8 200 0 200 200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 108,7 78 0 78 0 0 0 0 03 02 05 მრავალბინიანი სახლების  სახურავებისა და ფასადების  რეაბილიტაცია 127,3 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 127,3 0 0 0 0 0 0 0 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 75,3 8,3 0 8,3 20 0 20 10 ხარჯები 5,5 8,3 0 8,3 20 0 20 10 საქონელი და მომსახურება 1 1,4 0 1,4 5 0 5 3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 69,8 0 0 0 0 0 0 0 03 03 01 ქალაქის გამწვანება 71,6 1,1 0 1,1 10 0 10 5 ხარჯები 1,8 1,1 0 1,1 10 0 10 5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 69,8 0 0 0 0 0 0 0 03 03 02 საკადასტრო რუქის დამზადება 1 1,4 0 1,4 5 0 5 3 ხარჯები 1 1,4 0 1,4 5 0 5 3 საქონელი და მომსახურება 1 1,4 0 1,4 5 0 5 3 03 03 03 შადრევნების ექსპლოატაცია 2,7 5,8 0 5,8 5 0 5 2 ხარჯები 2,7 5,8 0 5,8 5 0 5 2 03 03 04 სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა 0 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგ რამის ფარგლებში განსახორც იელებელი პროექტები 497,1 489,2 489,2 0 483,3 483,3 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 497,1 489,2 489,2 0 483,3 483,3 0 0 04 00 განათლება 406 564,2 26 538,2 996,2 280 716,2 670 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 190 0 190 190 ხარჯები 406 564,2 26 538,2 711,2 0 711,2 670 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 285 280 5 0 04 01 სკოლამდელი განათლების ხელეშწყობა 335 474,8 26 448,8 896,2 280 616,2 600 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 174 174 174 ხარჯები 335 474,8 26 448,8 616,2 0 616,2 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 280 280 0 0 04 03 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი 71 89,4 0 89,4 100 0 100 70 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 16 16 16 ხარჯები 71 89,4 0 89,4 95 0 95 70 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 5 0 5 0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 794,4 714,7 0 714,7 753,1 0 753,1 565 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 183 0 183 183 ხარჯები 562,9 712,9 0 712,9 740,1 0 740,1 565 საქონელი და მომსახურება 25,6 29,4 0 29,4 50 0 50 50 არაფინანსური აქტივების ზრდა 231,5 1,8 0 1,8 13 0 13 0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 390,8 210,7 0 210,7 229,3 0 229,3 175 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 28 0 28 28 ხარჯები 159,3 208,9 0 208,9 229,3 0 229,3 175 საქონელი და მომსახურება 7,3 15,4 0 15,4 25 0 25 25 არაფინანსური აქტივების ზრდა 231,5 1,8 0 1,8 0 0 0 0 05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 7,3 15,4 0 15,4 25 0 25 25 ხარჯები 7,3 15,4 0 15,4 25 0 25 25 საქონელი და მომსახურება 7,3 15,4 0 15,4 25 0 25 25 05 01 02 სპორტული სკოლების დაფინანსება 383,5 195,3 0 195,3 204,3 0 204,3 150 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 28 28 28 ხარჯები 152 193,5 0 193,5 204,3 0 204,3 150 არაფინანსური აქტივების ზრდა 231,5 1,8 0 1,8 0 0 0 0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 365,4 450,8 0 450,8 463,8 0 463,8 340 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 155 0 155 155 ხარჯები 365,4 450,8 0 450,8 450,8 0 450,8 340 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 13 0 13 0 05 02 01 სახელოვნებო სკოლები 98,9 126,4 0 126,4 141,4 0 141,4 100 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 44 44 44 ხარჯები 98,9 126,4 0 126,4 128,4 0 128,4 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 13 0 13 0 05 02 02  ბიბლიოთეკები 49,5 62 0 62 66,5 0 66,5 40 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 15 15 15 ხარჯები 49,5 62 0 62 66,5 0 66,5 40 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 0 05 02 03 კულტურის სახლები 167 198 0 198 194,6 0 194,6 150 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 81 81 81 ხარჯები 167 198 0 198 194,6 0 194,6 150 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 0 05 02 04 მუზეუმი 50 64,4 0 64,4 61,3 0 61,3 50 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 15 15 15 ხარჯები 50 64,4 0 64,4 61,3 0 61,3 50 05 03 პრესა 2,9 2,7 0 2,7 10 0 10 0 ხარჯები 2,9 2,7 0 2,7 10 0 10 0 05 04 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 18,3 14 0 14 25 0 25 25 ხარჯები 18,3 14 0 14 25 0 25 25 საქონელი და მომსახურება 18,3 14 0 14 25 0 25 25 05 05 ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა 17 36,5 0 36,5 25 0 25 25 ხარჯები 17 36,5 0 36,5 25 0 25 25 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 338,7 328,4 0 328,4 276,7 0 276,7 345 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 15 0 15 15 ხარჯები 338,7 328,4 0 328,4 276,7 0 276,7 345 სოციალური უზრუნველყოფა 307,7 293,6 0 293,6 242,2 0 242,2 300 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 31 34,8 0 34,8 34,5 0 34,5 45 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 15 15 15 ხარჯები 31 34,8 0 34,8 34,5 0 34,5 45 06 02 სოციალური პროგრამები 307,7 293,6 0 293,6 242,2 0 242,2 300 ხარჯები 307,7 293,6 0 293,6 242,2 0 242,2 300 06 02 01 სოციალურად დაუცველ მოქალ აქეთა ოჯახის წევრებზე სამედ იცინო დახმარება 148,5 133,3 0 133,3 105 0 105 157 ხარჯები 148,5 133,3 0 133,3 105 0 105 157 06 02 02  დაკრძალვის ხარჯები 11,5 0,8 0 0,8 5 0 5 5 ხარჯები 11,5 0,8 0 0,8 5 0 5 5 06 02 03 საქართველოს ტერიტორიული  მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების  ხარჯები 2,2 6 0 6 5 0 5 3 ხარჯები 2,2 6 0 6 5 0 5 3 06 02 04 უფასო სასადილოს დაფინანსება 34,8 39,8 0 39,8 40 0 40 45 ხარჯები 34,8 39,8 0 39,8 40 0 40 45 06 02 05 ოჯახებისა და ბავშვების სოცია ლური დაცვა 6,2 12,3 0 12,3 15 0 15 20 ხარჯები 6,2 12,3 0 12,3 15 0 15 20 06 02 06 სტიქიური უბედურებების შედ ეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი 58,9 60,2 0 60,2 50 0 50 45 ხარჯები 58,9 60,2 0 60,2 50 0 50 50 06 02 07 სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯებისათვის 42,6 38,2 0 38,2 17,2 0 17,2 20 ხარჯები 42,6 38,2 0 38,2 17,2 0 17,2 20 06 02 08 სადღესასწაულო დახმარების  პროგრამა (9 მაისი) 3 3 0 3 5 0 5 5 ხარჯები 3 3 0 3 5 0 5 5