ვანის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 31.12.2014
ძალის დაკარგვა 19.03.2018
გამომცემი ორგანო ვანის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №63
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 31/12/2014
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
| 7045 | ტრანსპორტი |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
დოკუმენტის ტექსტი
ვანის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №63
2014 წლის 31 დეკემბერი
ქ. ვანი
„ვანის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის” 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა” ქვეპუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-12 თავის 80-ე მუხლის შესაბამისად ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9,056.0
9,686.7
3,346.5
6,340.2
6,330.2
150.0
6,180.2
გადასახადები
238.1
160.0
0.0
160.0
150.0
0.0
150.0
გრანტები
8,299.6
9,073.7
3,346.5
5,727.2
5,727.2
150.0
5,577.2
სხვა შემოსავლები
518.3
453.0
0.0
453.0
453.0
0.0
453.0
ხარჯები
5,328.0
6,382.3
1,254.0
5,128.3
5,530.0
149.0
5,381.0
შრომის ანაზღაურება
1,843.7
1,734.7
0.0
1,734.7
1,537.2
58.2
1,479.0
საქონელი და მომსახურება
1,412.7
2,272.7
1,254.0
1,018.7
898.8
32.8
866.0
სუბსიდიები
2,071.6
2,099.0
0.0
2,099.0
2,508.0
53.0
2,455.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
186.0
0.0
186.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
275.9
0.0
275.9
400.0
5.0
395.0
საოპერაციო სალდო
3,728.0
3,304.4
2,092.5
1,211.9
800.2
1.0
799.2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,451.5
5,525.5
3,887.2
1,638.3
800.2
1.0
799.2
ზრდა
1,466.4
5,545.5
3,887.2
1,658.3
820.2
1.0
819.2
კლება
14.9
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
მთლიანი სალდო
2,276.5
-2,221.1
-1,794.7
-426.4
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
2,226.8
-2,244.6
-1,795.8
-448.8
0.0
0.0
0.0
ზრდა
2,226.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
2,226.8
0.0
0.0
კლება
0.0
2,244.6
1,795.8
448.8
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
2,244.6
1,795.8
448.8
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
-49.7
-23.5
-1.1
-22.4
0.0
0.0
0.0
კლება
49.7
23.5
1.1
22.4
0.0
0.0
0.0
საშინაო
49.7
23.5
1.1
22.4
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 2🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
9,070.9
9,706.7
3,346.5
6,360.2
6,350.2
150.0
6,200.2
შემოსავლები
9,056.0
9,686.7
3,346.5
6,340.2
6,330.2
150.0
6,180.2
არაფინანსური აქტივების კლება
14.9
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
გადასახდელები
6,844.1
11,951.3
5,142.3
6,809.0
6,350.2
150.0
6,200.2
ხარჯები
5,328.0
6,382.3
1,254.0
5,128.3
5,530.0
149.0
5,381.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,466.4
5,545.5
3,887.2
1,658.3
820.2
1.0
819.2
ვალდებულებების კლება
49.7
23.5
1.1
22.4
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
2,226.8
-2,244.6
-1,795.8
-448.8
0.0
0.0
0.0
მუხლი 3🔗.
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6330.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9,056.0
9,695.9
3,355.7
6,340.2
6,330.2
150.0
6,180.2
გადასახადები
238.1
160.0
0.0
160.0
150.0
0.0
150.0
გრანტები
8,299.6
9,082.9
3,355.7
5,727.2
5,727.2
150.0
5,577.2
სხვა შემოსავლები
518.3
453.0
0.0
453.0
453.0
0.0
453.0
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 150,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
გადასახადები
238.1
160.0
150.0
ქონების გადასახადი
238.1
160.0
150.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
149.1
100.0
95.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
3.8
5.0
5.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
3.3
5.0
5.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
0.5
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
54.0
20.0
20.0
ფიზიკურ პირებიდან
45.6
15.0
15.0
იურიდიულ პირებიდან
8.4
5.0
5.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
31.2
35.0
30.0
ფიზიკურ პირებიდან
3.3
5.0
5.0
იურიდიულ პირებიდან
27.9
30.0
25.0
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5727.2 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
8,299.6
9,073.7
3,346.5
5,727.2
5,727.2
150.0
5,577.2
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
8,299.6
9,073.7
3,346.5
5,727.2
5,727.2
150.0
5,577.2
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4,504.5
5,727.2
0.0
5,727.2
5,727.2
150.0
5,577.2
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4,359.5
5,577.2
0.0
5,577.2
5,577.2
0.0
5,577.2
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
145.0
150.0
0.0
150.0
150.0
150.0
0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
3,795.1
3,346.5
3,346.5
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
3,090.5
2,638.4
2,638.4
0.0
0.0
0.0
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
704.6
694.6
694.6
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა პროექტები
0.0
13.5
13.5
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი
0.0
13.5
13.5
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 453.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
518.3
453.0
453.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
408.4
340.0
375.0
პროცენტები
14.6
70.0
10.0
რენტა
393.8
270.0
365.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
384.9
260.0
355.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
გადაცემიდან
8.9
10.0
10.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
24.2
28.0
28.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
24.2
28.0
28.0
სანებართვო მოსაკრებელი
2.7
3.0
3.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
21.2
25.0
25.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.3
0.0
0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
85.3
85.0
50.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0.4
0.0
0.0
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5530.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
5328.0
6382.3
1254.0
5128.3
5530.0
149.0
5381.0
შრომის ანაზღაურება
1843.7
1734.7
0.0
1734.7
1537.2
58.2
1479.0
საქონელი და მომსახურება
1412.7
2272.7
1254.0
1018.7
898.8
32.8
866.0
სუბსიდიები
2071.6
2099.0
0.0
2099.0
2508.0
53.0
2455.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
186.0
0.0
186.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
275.9
0.0
275.9
400.0
5.0
395.0
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 800.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 820.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
პრ. კ.
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
26.3
63.0
0.0
63.0
24.2
0.0
24.2
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
47.2
1.5
0.0
1.5
1.0
1.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,392.9
4,448.9
3,393.7
1,055.2
465.0
0.0
465.0
04 00
განათლება
0.0
311.0
306.9
4.1
130.0
0.0
130.0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
0.0
714.3
186.6
527.7
200.0
0.0
200.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
6.8
0.0
6.8
0.0
0.0
0.0
სულ ჯამი
1,466.4
5,545.5
3,887.2
1,658.3
820.2
1.0
819.2
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 20,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
14.9
20.0
20.0
ძირითადი აქტივები
5.6
10.0
10.0
არაწარმოებული აქტივები
9.3
10.0
10.0
მიწა
9.3
10.0
10.0
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:
ფ.კ.
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,076.8
2,407.5
13.5
2,394.0
2,251.4
0.0
2,251.4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,076.8
2,407.5
13.5
2,394.0
2,251.4
0.0
2,251.4
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,051.9
2,307.7
0.0
2,307.7
2,181.4
0.0
2,181.4
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
24.9
99.8
13.5
86.3
70.0
0.0
70.0
702
თავდაცვა
84.2
95.0
0.0
95.0
92.0
92.0
0.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
220.4
199.9
0.0
199.9
186.0
0.0
186.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
220.4
199.9
0.0
199.9
186.0
0.0
186.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,677.0
4,341.9
3,512.0
829.9
255.7
0.0
255.7
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
8.7
0.0
8.7
70421
სოფლის მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
8.7
0.0
8.7
7045
ტრანსპორტი
1,677.0
4,341.9
3,512.0
829.9
247.0
0.0
247.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1,677.0
4,341.9
3,512.0
829.9
247.0
0.0
247.0
705
გარემოს დაცვა
543.6
1,159.7
951.2
208.5
410.0
0.0
410.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
231.0
208.5
0.0
208.5
376.0
0.0
376.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
312.6
951.2
951.2
0.0
34.0
0.0
34.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
312.0
469.8
171.0
298.8
247.1
0.0
247.1
7063
წყალმომარაგება
85.5
52.7
42.9
9.8
0.0
0.0
0.0
7064
გარე განათება
138.5
188.7
43.1
145.6
159.1
0.0
159.1
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
88.0
228.4
85.0
143.4
88.0
0.0
88.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
52.0
58.8
0.0
58.8
58.0
53.0
5.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
6.8
0.0
6.8
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.0
6.8
0.0
6.8
0.0
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
52.0
52.0
0.0
52.0
58.0
53.0
5.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,009.3
1,940.3
186.6
1,753.7
1,535.0
0.0
1,535.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
591.5
1,127.7
186.6
941.1
1,025.0
0.0
1,025.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
342.5
754.6
0.0
754.6
455.0
0.0
455.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
75.3
58.0
0.0
58.0
55.0
0.0
55.0
709
განათლება
536.1
979.0
306.9
672.1
915.0
0.0
915.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
536.1
979.0
306.9
672.1
915.0
0.0
915.0
710
სოციალური დაცვა
283.0
275.9
0.0
275.9
400.0
5.0
395.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
32.1
61.0
0.0
61.0
217.0
0.0
217.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
32.1
61.0
0.0
61.0
175.0
0.0
175.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
42.0
0.0
42.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
9.0
0.0
9.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
22.0
0.0
22.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
66.0
70.0
0.0
70.0
80.0
0.0
80.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
83.8
103.0
0.0
103.0
25.0
0.0
25.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
101.1
41.9
0.0
41.9
47.0
5.0
42.0
სულ
6,794.4
11,927.8
5,141.2
6,786.6
6,350.2
150.0
6,200.2
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების საფუძველზე.
მუხლი 13🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 150.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 53,0 ათასი ლარი.
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ” და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებათა განხორციელებისათვის 92,0 ათასი ლარი.
გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის 3,0 ათასი ლარი.
დ) ,,იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად 2,0 ათასი ლარი.
2. ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი”–ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 14🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორცილდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
თავდაცვა და უსაფრთხოება
სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში მოსახლეობის დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად.
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტი დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა მობილიზებას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე გადაყვანას.
საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში მოსახლეობის დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტი დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა მობილიზებას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე გადაყვანას.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტების ფარგლებში მოხდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.
2.1 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების მშენებლობის სამუშაოები ქ. ვანში სააკაძის ქუჩაზე, გივი ყიფიანის სახელობის პარკთან მისასვლელ გზაზე, რუსთაველის ქუჩაზე ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე და მეორე შესახვევში, ცენტრალურ ბიბლიოთეკასთან მისასვლელ გზაზე და ციხესულორის ადმინისტრაციულ ერთეულში. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება დიხაშხოს თემში მდინარე ბონკოზე და მდინარე სულორზე არსებულ ხიდებს, აშენდება ხიდი რომანეთი-ძულუხის საზღვარზე.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამუშაოები რომლითაც გაუმჯობესდება მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო, სანიტარული და ჰიგიენური პირობები- დაფინანსდება სანიაღვრე საწრეტი არხების, გარე განათების მოწყობის და ექსპლოატაციის, დასუფთავების ღონისძიებების ხარჯები.
2.2.1 სანიაღვრე-საწრეტი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ ვანში მდინარე სულორის სანაპიროსთან გაბიონის, ხოლო 26 მაისისა და მიხეილ ჩუგნაძის ქუჩებზე სანიაღვრე არხების მშენებლობა.
2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები – ა(ა)იპ ვანის კომუნალური გაერთიანების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის და სუფთა გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა, შესაბამისად გათვალისწინებულია შესაბამისი უბნებისა და ტერიტორიების ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
2.2.3 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
2.2.4 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)
გარე განათება წარმოადგენს ღამის პერიოდში საზოგადოების კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების აუცილებელ პირობას. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს ახალი სანათების მოწყობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ახალი სანათების მოწყობის სამუშაოები ქ. ვანში წმინდა ნინოს, 26 მაისის, ჩახუნაშვილის, გიორგაძის, რუსთაველის, თამარ მეფის, სანაპიროსა და გ. ტაბიძის ქუჩებზე და შესახვევებში, დიხაშხოს, სალხინოსა და ყუმურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში.
2.2.5 დასუფთავების ღონისძიებები - სანაგვე კონტეინერების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 03 02 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანაგვე კონტეინერების შეძენა, რითაც ხელი შეეწყობა მუნიციპალიტეტში სუფთა გარემოს დამკვიდრებას.
2.3 ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03)
არსებული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სკვერების და მისი მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები ქ. ვანში ცენტრალური სტადიონის წინ, ქ. ვანის ცენტრში, გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ და შუამთის ადმინისტრაციული ერთეულის ცენტრში.
2.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის ფარგლებში ღონისძიებები განხორციელდება მოსახლეობის ინტერესებისა და გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
2.5 სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 03 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ანალიზის მომზადება და ცხოველთა ხელოვნური განაყოფიერების დაფინანსება.
3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, არსებული შენობების რეაბილიტაცია, ახალი შენობების მშენებლობა და ინვენტარით უზრუნველყოფა.
3.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამა მოიცავს ა(ა)იპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 21 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 800-მდე ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.
3.2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გორას ადმინისტრაციულ ერთეულში საბავშვო ბაღის მშენებლობა.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მათ ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა მომავალმა თაობამ შეძლოს მათი შესაძლებლობების გამოვლინება.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება (ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი „სულორი ვანი“–ს, ა(ა)იპ „სასპორტო და სახელოვნებო დაწესებულებების გაერთიანების’’, სპორტული ღონისძიებების ხარჯების, სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობის და რეაბილიტაციის დაფინანსება.
4.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, კერძოდ: ეროვნულ ჩემპიონატებში მძლეოსნობასა და ჭიდაობაში სპორტსმენთა მივლინების ხარჯები, მინი ფეხბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტში.
4.1.2 - ა(ა)იპ სასპორტო და სახელოვნებო დაწესებულებების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 01 02)
გაერთიანებაში ფუნქციონირებს ფეხბურთის, ჭიდაობის, მძლეოსნობის, რაგბის, ველოსპორტის, ჭადრაკის სექციები, სამუსიკო სკოლა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. გაერთიანება უზრუნველყოფს სხვადასხვა ტურნირებში მათი მივლინებისა და კვების ხარჯების დაფინანსებას. ხელს უწყობს ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდას, წარმოჩინებას და ფართო ასპარეზზე გაყვანას.
4.1.3 - ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ,,სულორი–ვანი“ დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფეხბურთელთათვის სავარჯიშო და სათამაშო პირობების შექმნა, ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პოპულარიზაცია.
4.1.4 - სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ვანის ცენტრალური სტადიონის კაპიტალური რემონტი და მოეწყობა რაგბის სტადიონი.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, მათ შორის მნიშვნელოვანია იმ სახალხო–სადღესასწაულო ღონისძიებათა დაფინანსება, რომლებიც ყოველწლიურად მასშტაბურად იმართება - ,,ვანელობა“, ,,გალაკტიონობა“, ,,ტიციანობა“ , 26 მაისის, 9 აპრილისა და 8 აგვისტოსადმი მიძღვნილი ღონისძიებები.
4.2.1 ა(ა)იპ კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურის დაწესებულებების გაერთიანებაში შემავალი კულტურის სახლების, ბიბლიოთეკის, მუზეუმების, ცეკვისა და ქართული ხალხური სიმღერის ანსამბლების დაფინანსება, არსებული წიგნადი ფონდის შენარჩუნება და გაზრდა.
4.2.2 კულტურის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 02 02)
4.3 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ფინანსურად უზრუნველყოფს ახალგაზრდების პატრიოტულ ბანაკებში დასვენების, ინტელექტუალური გუნდების მომზადებისა და შეჯიბრებებში მონაწილეობის, მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის დაფინანსების ხარჯებს.
4.4 ეპარქიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.
5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე დახმარების გაწევა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.
5.1 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა გულისხმობს ქვეპროგრამების: ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისა და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის ხარჯების დაფინანსებას.
5.1.1 ა(ა)იპ ვანის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა, იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა და დადგენა, პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები, პარაზიტული დაავადებების პირველადი კვლევა, დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა, სანიტარული ღონისძიებები, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა.
5.1.2 ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 01 02)
5.2 სოციალური პროგრამები ( პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 - მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 31 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.
5.2.2 დაკრძალვის ხარჯები ( პროგრამული კოდი 06 02 02 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, 250 ლარის ოდენობით. იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით.
5.2.3 ერთჯერადი დახმარება ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებით ( პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა ახალშობილთა ოჯახებს: პირველ და მეორე ახალშობილ ბავშვზე 200 ლარით, მესამე და მეტი შვილის შეძენისას 300 ლარით, ხოლო ტყუპების შეძენისას 500 ლარის ოდენობით.
5.2.4 სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის ფულადი კომპენსაცია (პროგრამული კოდი 06 02 04)
5.2.5 სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება.
5.2.6 დიალიზის პროგრამაზე მყოფთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დიალიზის პროგრამაზე მყოფ მოქალაქეთა მგზავრობის ღირებულებისა (მუნიციპალიტეტიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე) და მკურნალობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების შესაძენად საჭირო თანხის ანაზღაურება.
5.2.7 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემა 500 ლარის ოდენობით.
5.2.8 ბავშვობიდან ინვალიდთა და პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის ერთჯერადად ფულადი დახმარების გაწევა და ფულადი დახმარების გაცემას პირველი ჯგუფის ინვალიდებისათვის, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ 1- დან 70 000-მდე სარეიტინგო ქულა.
5.2.9 ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ასი და მეტი წლის უხუცესთათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
5.2.10 მეორე მსოფლიო ომის და ჩერნობილის ავარიის მონაწილეთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 9 მაისს მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და ჩერნობილის ტრაგედიის 29 წლის თარიღთან დაკავშირებით სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილეთათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 300-300 ლარის ოდენობით.
5.2.11 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების (რომელთაც ჰყავთ ოთხი ან მეტი არასრულწლოვანი შვილი) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 500 ლარის ოდენობით.
5.2.12 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა იმ მარჩენალგარდაცვლილ ოჯახებს, რომლების ღებულობენ მარჩენალის გარდაცვალების გამო სოციალურ პაკეტს, ასევე რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ 1- დან 70 000-მდე სარეიტინგო ქულა.
5.2.13 სხვა სოციალური ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 13)
მუხლი 16🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 6350.2 ათასი ლარის ოდენობით შემდეგი რედაქციით:
პროგ. კოდი
ვანის მუნიციპალიტეტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ვანის მუნიციპალიტეტი
6,844.1
11,951.3
5,142.3
6,809.0
6,350.2
150.0
6,200.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
221.0
156.0
0.0
156.0
157.0
7.0
150.0
ხარჯები
5,328.0
6,382.3
1,254.0
5,128.3
5,530.0
149.0
5,381.0
შრომის ანაზღაურება
1,843.7
1,734.7
0.0
1,734.7
1,537.2
58.2
1,479.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,466.4
5,545.5
3,887.2
1,658.3
820.2
1.0
819.2
ვალდებულებების კლება
49.7
23.5
1.1
22.4
0.0
0.0
0.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,126.5
2,431.0
14.6
2,416.4
2,251.4
0.0
2,251.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
187.0
120.0
0.0
120.0
150.0
0.0
150.0
ხარჯები
2,050.5
2,344.5
13.5
2,331.0
2,227.2
0.0
2,227.2
შრომის ანაზღაურება
1,649.1
1,525.0
0.0
1,525.0
1,479.0
0.0
1,479.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.3
63.0
0.0
63.0
24.2
0.0
24.2
ვალდებულებების კლება
49.7
23.5
1.1
22.4
0.0
0.0
0.0
01 01
ვანის საკრებულო
583.2
666.4
0.0
666.4
649.0
0.0
649.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
36.0
36.0
36.0
30.0
30.0
ხარჯები
580.1
665.8
0.0
665.8
645.0
0.0
645.0
შრომის ანაზღაურება
468.9
463.7
0.0
463.7
395.4
0.0
395.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.1
0.6
0.0
0.6
4.0
0.0
4.0
01 02
ვანის გამგეობა
1,468.7
1,641.3
0.0
1,641.3
1,532.4
0.0
1,532.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
151.0
84.0
84.0
120.0
120.0
ხარჯები
1,445.5
1,578.9
0.0
1,578.9
1,512.2
0.0
1,512.2
შრომის ანაზღაურება
1,180.2
1,061.3
0.0
1,061.3
1,083.6
0.0
1,083.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.2
62.4
0.0
62.4
20.2
0.0
20.2
01 03
სარეზერვო ფონდი
24.9
99.8
13.5
86.3
70.0
0.0
70.0
ხარჯები
24.9
99.8
13.5
86.3
70.0
0.0
70.0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
49.7
23.5
1.1
22.4
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
49.7
23.5
1.1
22.4
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა და უსაფრთხოება
304.6
294.9
0.0
294.9
278.0
92.0
186.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
34.0
36.0
0.0
36.0
7.0
7.0
0.0
ხარჯები
257.4
293.4
0.0
293.4
277.0
91.0
186.0
შრომის ანაზღაურება
194.6
209.7
0.0
209.7
58.2
58.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.2
1.5
0.0
1.5
1.0
1.0
0.0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
220.4
199.9
0.0
199.9
186.0
0.0
186.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26.0
29.0
29.0
0.0
ხარჯები
176.0
198.4
0.0
198.4
186.0
0.0
186.0
შრომის ანაზღაურება
135.7
147.8
0.0
147.8
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44.4
1.5
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
84.2
95.0
0.0
95.0
92.0
92.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
7.0
7.0
7.0
7.0
0.0
ხარჯები
81.4
95.0
0.0
95.0
91.0
91.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
58.9
61.9
0.0
61.9
58.2
58.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.8
0.0
0.0
0.0
1.0
1.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,532.6
5,971.4
4,634.2
1,337.2
912.8
0.0
912.8
ხარჯები
1,139.7
1,522.5
1,240.5
282.0
447.8
0.0
447.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,392.9
4,448.9
3,393.7
1,055.2
465.0
0.0
465.0
03 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,160.0
3,443.9
2,614.0
829.9
247.0
0.0
247.0
ხარჯები
357.9
545.7
537.4
8.3
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
802.1
2,898.2
2,076.6
821.6
247.0
0.0
247.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
767.6
1,401.1
1,037.2
363.9
569.1
0.0
569.1
ხარჯები
409.5
618.3
345.9
272.4
439.1
0.0
439.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
358.1
782.8
691.3
91.5
130.0
0.0
130.0
03 02 01
სანიაღვრე-საწრეტი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
312.6
951.2
951.2
0.0
34.0
0.0
34.0
ხარჯები
111.5
343.4
343.4
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
201.1
607.8
607.8
0.0
34.0
0.0
34.0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები - ა(ა)იპ ვანის კომუნალური გაერთიანების დაფინანსება
231.0
186.0
0.0
186.0
360.0
0.0
360.0
ხარჯები
231.0
186.0
0.0
186.0
360.0
0.0
360.0
03 02 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
85.5
52.7
42.9
9.8
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1.0
2.5
2.5
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84.5
50.2
40.4
9.8
0.0
0.0
0.0
03 02 04
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
138.5
188.7
43.1
145.6
159.1
0.0
159.1
ხარჯები
66.0
86.4
0.0
86.4
79.1
0.0
79.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72.5
102.3
43.1
59.2
80.0
0.0
80.0
03 02 05
დასუფთავების ღონისძიებები-სანაგვე კონტეინერების შესყიდვა
0.0
22.5
0.0
22.5
16.0
0.0
16.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
22.5
0.0
22.5
16.0
0.0
16.0
03 03
ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა
88.0
228.4
85.0
143.4
88.0
0.0
88.0
ხარჯები
4.5
1.3
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
83.5
227.1
85.0
142.1
88.0
0.0
88.0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
517.0
898.0
898.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
367.8
357.2
357.2
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
149.2
540.8
540.8
0.0
0.0
0.0
0.0
03 05
სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა
0.0
0.0
0.0
0.0
8.7
0.0
8.7
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
8.7
0.0
8.7
04 00
განათლება
536.1
979.0
306.9
672.1
915.0
0.0
915.0
ხარჯები
536.1
668.0
0.0
668.0
785.0
0.0
785.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
311.0
306.9
4.1
130.0
0.0
130.0
04 01
სკოლამდელი განათლება
536.1
668.0
0.0
668.0
785.0
0.0
785.0
ხარჯები
536.1
668.0
0.0
668.0
785.0
0.0
785.0
04 02
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
0.0
311.0
306.9
4.1
130.0
0.0
130.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
311.0
306.9
4.1
130.0
0.0
130.0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1,009.3
1,940.3
186.6
1,753.7
1,535.0
0.0
1,535.0
ხარჯები
1,009.3
1,226.0
0.0
1,226.0
1,335.0
0.0
1,335.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
714.3
186.6
527.7
200.0
0.0
200.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
591.5
1,127.7
186.6
941.1
1,025.0
0.0
1,025.0
ხარჯები
591.5
751.0
0.0
751.0
825.0
0.0
825.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
376.7
186.6
190.1
200.0
0.0
200.0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
14.4
15.0
0.0
15.0
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
14.4
15.0
0.0
15.0
15.0
0.0
15.0
05 01 02
სასპორტო და სახელოვნებო დაწესებულებების გაერთიანება
335.1
441.0
0.0
441.0
425.0
0.0
425.0
ხარჯები
335.1
441.0
0.0
441.0
425.0
0.0
425.0
05 01 03
საფეხბურთო კლუბი „სულორი - ვანი“
242.0
295.0
0.0
295.0
385.0
0.0
385.0
ხარჯები
242.0
295.0
0.0
295.0
385.0
0.0
385.0
05 01 04
სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
0.0
376.7
186.6
190.1
200.0
0.0
200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
376.7
186.6
190.1
200.0
0.0
200.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
342.5
754.6
0.0
754.6
455.0
0.0
455.0
ხარჯები
342.5
417.0
0.0
417.0
455.0
0.0
455.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
337.6
0.0
337.6
0.0
0.0
0.0
05 02 01
კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება
342.5
417.0
0.0
417.0
455.0
0.0
455.0
ხარჯები
342.5
417.0
0.0
417.0
455.0
0.0
455.0
05 02 02
კულტურის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
0.0
337.6
0.0
337.6
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
337.6
0.0
337.6
0.0
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
5.3
18.0
0.0
18.0
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
5.3
18.0
0.0
18.0
15.0
0.0
15.0
05 04
ეპარქიის დაფინანსება
70.0
40.0
0.0
40.0
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
70.0
40.0
0.0
40.0
40.0
0.0
40.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
335.0
334.7
0.0
334.7
458.0
58.0
400.0
ხარჯები
335.0
327.9
0.0
327.9
458.0
58.0
400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
6.8
0.0
6.8
0.0
0.0
0.0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები
52.0
58.8
0.0
58.8
58.0
53.0
5.0
ხარჯები
52.0
52.0
0.0
52.0
58.0
53.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
6.8
0.0
6.8
0.0
0.0
0.0
06 01 01
ვანის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
52.0
52.0
0.0
52.0
58.0
53.0
5.0
ხარჯები
52.0
52.0
0.0
52.0
58.0
53.0
5.0
06 01 02
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
0.0
6.8
0.0
6.8
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
6.8
0.0
6.8
0.0
0.0
0.0
06 02
სოციალური პროგრამები
283.0
275.9
0.0
275.9
400.0
5.0
395.0
ხარჯები
283.0
275.9
0.0
275.9
400.0
5.0
395.0
06 02 01
მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა
20.1
21.0
0.0
21.0
25.0
0.0
25.0
ხარჯები
20.1
21.0
0.0
21.0
25.0
0.0
25.0
06 02 02
დაკრძალვის ხარჯები
2.9
3.0
0.0
3.0
5.0
5.0
0.0
ხარჯები
2.9
3.0
0.0
3.0
5.0
5.0
0.0
06 02 03
ერთჯერადი დახმარება ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებით
66.0
70.0
0.0
70.0
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
66.0
70.0
0.0
70.0
80.0
0.0
80.0
06 02 04
სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის ფულადი კომპენსაცია
63.7
82.0
0.0
82.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
63.7
82.0
0.0
82.0
0.0
0.0
0.0
06 02 05
სამედიცინო დახმარება
23.1
45.8
0.0
45.8
140.0
0.0
140.0
ხარჯები
23.1
45.8
0.0
45.8
140.0
0.0
140.0
06 02 06
დიალიზის პროგრამაზე მყოფთა დახმარება
9.0
15.2
0.0
15.2
35.0
0.0
35.0
ხარჯები
9.0
15.2
0.0
15.2
35.0
0.0
35.0
06 02 07
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
8.0
0.0
8.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
8.0
0.0
8.0
06 02 08
ბავშვობიდან ინვალიდთა და პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
42.0
0.0
42.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
42.0
0.0
42.0
06 02 09
ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
9.0
0.0
9.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
9.0
0.0
9.0
06 02 10
მეორე მსოფლიო ომის და ჩერნობილის ავარიის მონაწილეთა დახმარება
7.1
3.7
0.0
3.7
9.0
0.0
9.0
ხარჯები
7.1
3.7
0.0
3.7
9.0
0.0
9.0
06 02 11
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
25.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
25.0
06 02 12
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
22.0
0.0
22.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
22.0
0.0
22.0
06 02 13
სხვა სოციალური ღონისძიებების დაფინანსება
91.1
35.2
0.0
35.2
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
91.1
35.2
0.0
35.2
0.0
0.0
0.0
მუხლი 17🔗
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე განახორციელოს ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ ალექსანდრე ლილუაშვილმა.
მუხლი 18🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ლილუაშვილი