8.
მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 12. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
|
|
|
2015 წლის გეგმა
|
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
|
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
|
8,314.3
|
9,285.3
|
7,923.6
|
1,697.8
|
6,225.8
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
226.0
|
215
|
143
|
|
143
|
|
|
|
ხარჯები
|
6,523.2
|
7,856.7
|
5,638.8
|
152.9
|
5,485.9
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,753.3
|
1,443.3
|
1,359.3
|
|
1,359.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,773.9
|
1,386.3
|
2,226.6
|
1,516.5
|
710.1
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
17.1
|
42.3
|
58.2
|
28.4
|
29.8
|
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2,204.5
|
2,000.8
|
2,057.8
|
26.3
|
2,031.5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
170.0
|
159
|
133
|
|
133
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,163.1
|
1,958.6
|
2,005.3
|
26.3
|
1,979.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,432.2
|
1,166.3
|
1,275.3
|
|
1,275.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24.3
|
|
34.5
|
|
34.5
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
17.1
|
42.3
|
18.0
|
|
18.0
|
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
529.1
|
468.9
|
540.5
|
|
540.5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
33.0
|
32
|
32
|
|
32
|
|
|
|
ხარჯები
|
521.2
|
468.9
|
540.5
|
|
540.5
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
369.1
|
334.3
|
369.0
|
|
369.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.9
|
|
|
|
|
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1,595.0
|
1,410.0
|
1,404.0
|
|
1,404.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
137.0
|
127
|
101
|
|
101
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,578.6
|
1,410.0
|
1,369.5
|
|
1,369.5
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,063.1
|
832.0
|
906.3
|
|
906.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16.4
|
|
34.5
|
|
34.5
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
59.6
|
70.8
|
60.0
|
|
60.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
59.6
|
70.8
|
60.0
|
|
60.0
|
|
|
01 04
|
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
|
3.6
|
4.9
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
3.6
|
4.9
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
01 05
|
რეგიონული განვითარების ფონდი
|
|
4.0
|
4.0
|
|
4.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
4.0
|
4.0
|
|
4.0
|
|
|
01 06
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
17.1
|
42.3
|
18.0
|
|
18.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
17.1
|
42.3
|
18.0
|
|
18.0
|
|
|
|
დასაბრუნებელი თანხები
|
|
|
26.3
|
26.3
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
26.3
|
26.3
|
|
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
430.3
|
371.9
|
392.8
|
|
392.8
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
56.0
|
56.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
421.1
|
371.9
|
381.5
|
|
381.5
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
321.1
|
277.0
|
84.0
|
|
84.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9.2
|
|
9.0
|
|
9.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
2.3
|
|
2.3
|
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
336.7
|
292.1
|
297.0
|
|
297.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
44.0
|
45.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
327.5
|
292.1
|
294.7
|
|
294.7
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
240.0
|
207.4
|
6.6
|
|
6.6
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9.2
|
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
2.3
|
|
2.3
|
|
|
02 03
|
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
93.7
|
79.7
|
95.8
|
|
95.8
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
12.0
|
11.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
93.7
|
79.7
|
86.8
|
|
86.8
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
81.0
|
69.6
|
77.4
|
|
77.4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
9.0
|
|
9.0
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
3,806.9
|
4,682.1
|
2,957.7
|
1,671.5
|
1,286.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,302.5
|
3,515.4
|
1,130.9
|
126.6
|
1,004.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,504.4
|
1,166.7
|
1,790.1
|
1,516.5
|
273.6
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
36.7
|
28.4
|
8.3
|
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
490.0
|
1,460.6
|
803.8
|
494.4
|
309.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
490.0
|
1,460.6
|
55.8
|
|
55.8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
730.3
|
476.7
|
253.6
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
17.7
|
17.7
|
|
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
2,581.8
|
2,448.3
|
1,373.4
|
473.8
|
899.6
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,077.4
|
1,281.6
|
962.7
|
71.4
|
891.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,504.4
|
1,166.7
|
402.4
|
402.4
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
8.3
|
|
8.3
|
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობის ღონისძიებები
|
321.0
|
124.9
|
20.0
|
|
20.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
272.6
|
124.9
|
20.0
|
|
20.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
48.4
|
|
|
|
|
|
|
03 02 02
|
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
1,532.8
|
1,292.4
|
667.8
|
402.4
|
265.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
204.5
|
256.2
|
265.4
|
|
265.4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,328.3
|
1,036.2
|
402.4
|
402.4
|
|
|
|
03 02 03
|
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
261.2
|
365.3
|
255.1
|
|
255.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
208.7
|
234.8
|
255.1
|
|
255.1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
52.5
|
130.5
|
|
|
|
|
|
03 02 04
|
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
|
353.0
|
609.7
|
339.5
|
|
339.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
353.0
|
609.7
|
331.7
|
|
331.7
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
7.8
|
|
7.8
|
|
|
03 02 06
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
113.8
|
56.0
|
91.0
|
71.4
|
19.6
|
|
|
|
ხარჯები
|
38.7
|
56.0
|
90.5
|
71.4
|
19.1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
75.2
|
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
0.5
|
|
0.5
|
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
58.8
|
56.4
|
77.2
|
|
77.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
58.8
|
56.4
|
57.2
|
|
57.2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
20.0
|
|
20.0
|
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
676.3
|
716.8
|
703.3
|
703.3
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
676.3
|
716.8
|
55.2
|
55.2
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
637.4
|
637.4
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
10.7
|
10.7
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
759.4
|
963.0
|
962.9
|
|
962.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
560.9
|
801.6
|
851.7
|
|
851.7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
198.5
|
161.4
|
110.0
|
|
110.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
1.2
|
|
1.2
|
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
708.9
|
902.4
|
902.2
|
|
902.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
510.4
|
741.0
|
791.0
|
|
791.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
198.5
|
161.4
|
110.0
|
|
110.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
1.2
|
|
1.2
|
|
|
04 03
|
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
|
50.5
|
60.6
|
60.7
|
|
60.7
|
|
|
|
ხარჯები
|
50.5
|
60.6
|
60.7
|
|
60.7
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
623.6
|
774.9
|
1,007.4
|
|
1,007.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
586.1
|
716.8
|
749.4
|
|
749.4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
37.5
|
58.1
|
258.0
|
|
258.0
|
|
|
0501
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
|
|
175.8
|
|
175.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
172.8
|
|
172.8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
3.0
|
|
3.0
|
|
|
050102
|
სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
|
|
175.8
|
|
175.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
172.8
|
|
172.8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
3.0
|
|
3.0
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
613.6
|
759.1
|
796.5
|
|
796.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
576.2
|
701.0
|
541.5
|
|
541.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
37.5
|
58.1
|
255.0
|
|
255.0
|
|
|
05 02 01
|
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
613.6
|
759.1
|
596.8
|
|
596.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
576.2
|
701.0
|
346.8
|
|
346.8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
37.5
|
58.1
|
250.0
|
|
250.0
|
|
|
050202
|
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
|
|
199.7
|
|
199.7
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
194.7
|
|
194.7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
05 03
|
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
6.0
|
7.0
|
20.0
|
|
20.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
6.0
|
7.0
|
20.0
|
|
20.0
|
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
1.1
|
5.0
|
3.0
|
|
3.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.1
|
5.0
|
3.0
|
|
3.0
|
|
|
05 05
|
საინფორმაციო ცენტრი
|
2.9
|
3.8
|
12.1
|
|
12.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.9
|
3.8
|
12.1
|
|
12.1
|
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
489.5
|
492.5
|
545.0
|
|
545.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
489.5
|
492.5
|
520.0
|
|
520.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
25.0
|
|
25.0
|
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
53.0
|
65.8
|
75.0
|
|
75.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
53.0
|
65.8
|
50.0
|
|
50.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
25.0
|
|
25.0
|
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
436.5
|
426.7
|
470.0
|
|
470.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
436.5
|
426.7
|
470.0
|
|
470.0
|
|
|
06 02 01
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
123.8
|
118.0
|
128.3
|
|
128.3
|
|
|
|
ხარჯები
|
123.8
|
118.0
|
128.3
|
|
128.3
|
|
|
06 02 02
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
|
184.7
|
179.6
|
199.1
|
|
199.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
184.7
|
179.6
|
199.1
|
|
199.1
|
|
|
06 02 03
|
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
88.0
|
94.7
|
96.4
|
|
96.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
88.0
|
94.7
|
96.4
|
|
96.4
|
|
|
06 02 04
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
5.0
|
4.3
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
5.0
|
4.3
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა
|
35.0
|
30.1
|
41.2
|
|
41.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
35.0
|
30.1
|
41.2
|
|
41.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|