„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №13 |
|
2015 წლის 8 ივნისი ქ. ზესტაფონი |
|
დასახელება |
2013 წლის ფაქტი |
2014 წლის გეგმა |
2015 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუ თარი შემოსავ ლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუ თარი შემოსავ ლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუ თარი შემოსავ ლები |
||||
|
შემოსავლები |
12,053.9 |
4,907.0 |
7,146.9 |
12,310.6 |
3,443.0 |
8,867.6 |
14,451.0 |
4,757.5 |
9,693.5 |
|
გადასახადები |
2,091.8 |
0.0 |
2,091.8 |
2,071.5 |
0.0 |
2,071.5 |
2,000.0 |
0.0 |
2,000.0 |
|
გრანტები |
8,570.3 |
4,907.0 |
3,663.3 |
9,036.9 |
3,443.0 |
5,593.9 |
11,547.0 |
4,757.5 |
6,789.5 |
|
სხვა შემოსავლები |
1,391.8 |
0.0 |
1,391.8 |
1,202.2 |
0.0 |
1,202.2 |
904.0 |
0.0 |
904.0 |
|
ხარჯები |
7,482.8 |
848.2 |
6,634.6 |
10,682.2 |
995.7 |
9,686.5 |
10,166.0 |
138.2 |
10,027.8 |
|
შრომის ანაზღაურება |
1,758.7 |
0.0 |
1,758.7 |
2,046.2 |
0.0 |
2,046.2 |
1,943.8 |
0.0 |
1,943.8 |
|
საქონელი და მომსახურება |
1,550.6 |
674.2 |
876.4 |
2,512.4 |
882.0 |
1,630.4 |
1,391.0 |
53.9 |
1,337.1 |
|
პროცენტი |
98.1 |
0.0 |
98.1 |
83.0 |
0.0 |
83.0 |
66.3 |
0.0 |
66.3 |
|
სუბსიდიები |
3,511.4 |
149.1 |
3,362.3 |
4,605.9 |
113.7 |
4,492.2 |
4,653.4 |
82.6 |
4,570.8 |
|
გრანტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
580.0 |
0.0 |
580.0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
562.6 |
24.9 |
537.7 |
971.8 |
0.0 |
971.8 |
1,396.8 |
0.0 |
1,396.8 |
|
სხვა ხარჯები |
1.4 |
0.0 |
1.4 |
462.9 |
0.0 |
462.9 |
134.7 |
1.7 |
133.0 |
|
საოპერაციო სალდო |
4,571.1 |
4,058.8 |
512.3 |
1,628.4 |
2,447.3 |
-818.9 |
4,285.0 |
4,619.3 |
-334.3 |
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
3,744.4 |
3,456.4 |
288.0 |
3,329.4 |
3,056.7 |
272.7 |
6,868.3 |
5,231.4 |
1,636.9 |
|
ზრდა |
3,791.4 |
3,456.4 |
335.0 |
3,467.4 |
3,056.7 |
410.7 |
6,968.3 |
5,231.4 |
1,736.9 |
|
კლება |
47.0 |
0.0 |
47.0 |
138.0 |
0.0 |
138.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
მთლიანი სალდო |
826.7 |
602.4 |
224.3 |
-1,701.0 |
-609.4 |
-1,091.6 |
-2,583.3 |
-612.1 |
-1,971.2 |
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
715.6 |
602.4 |
113.2 |
-1,828.0 |
-609.4 |
-1,218.6 |
-2,710.1 |
-612.1 |
-2,098.0 |
|
ზრდა |
715.6 |
602.4 |
113.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
715.6 |
602.4 |
113.2 |
0.0 |
0.0 |
||||
|
კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1,828.0 |
609.4 |
1,218.6 |
2,710.1 |
612.1 |
2,098.0 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
0.0 |
1,828.0 |
609.4 |
1,218.6 |
2,710.1 |
612.1 |
2,098.0 |
||
|
ვალდებულებების ცვლილება |
-111.1 |
0.0 |
-111.1 |
-127.0 |
0.0 |
-127.0 |
-126.8 |
0.0 |
-126.8 |
|
ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
საგარეო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
საშინაო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
კლება |
111.1 |
0.0 |
111.1 |
127.0 |
0.0 |
127.0 |
126.8 |
0.0 |
126.8 |
|
საგარეო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
საშინაო |
111.1 |
0.0 |
111.1 |
127.0 |
0.0 |
127.0 |
126.8 |
0.0 |
126.8 |
|
ბალანსი |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დანართი 2
|
დასახელება |
2013 წლის ფაქტი |
2014 წლის გეგმა |
2015 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუ თარი შემოსავ ლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუ თარი შემოსავ ლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუ თარი შემოსავ ლები |
||||
|
შემოსულობები |
12,100.9 |
4907.0 |
7,193.9 |
12,448.6 |
3,443.0 |
9,005.6 |
14,551.0 |
4,757.5 |
9,793.5 |
|
შემოსავლები |
12,053.9 |
4907.0 |
7,146.9 |
12,310.6 |
3,443.0 |
8,867.6 |
14,451.0 |
4,757.5 |
9,693.5 |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
47.0 |
0.0 |
47.0 |
138.0 |
0.0 |
138.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
ფინანსური აქტივების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
გადასახადები |
11,385.3 |
4,304.6 |
7,080.7 |
14,276.6 |
4,052.4 |
10,224.2 |
17,261.1 |
5,369.6 |
11,891.5 |
|
ხარჯები |
7,482.8 |
848.2 |
6,634.6 |
10,682.2 |
995.7 |
9,686.5 |
10,166.0 |
138.2 |
10,027.8 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,791.4 |
3,456.4 |
335.0 |
3,467.4 |
3,056.7 |
410.7 |
6,968.3 |
5,231.4 |
1,736.9 |
|
ვალდებულებების კლება |
111.1 |
0.0 |
111.1 |
127.0 |
0.0 |
127.0 |
126.8 |
0.0 |
126.8 |
|
ნაშთის ცვლილება |
715.6 |
602.4 |
113.2 |
-1,828.0 |
-609.4 |
-1,218.6 |
-2,710.1 |
-612.1 |
-2,098.0 |
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14451,0 ათასი ლარის ოდენობით:
დანართი 3
|
დასახელება |
2013 წლის ფაქტი |
2014 წლის გეგმა |
2015 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუ თარი შემოსავ ლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუ თარი შემოსავ ლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუ თარი შემოსავ ლები |
||||
|
შემოსავლები |
12,053.9 |
4907.0 |
7,146.9 |
12,310.6 |
3,443.0 |
8,867.6 |
14,451.0 |
4,757.5 |
9,693.5 |
|
გადასახადები |
2,091.8 |
0.0 |
2,091.8 |
2,071.5 |
0.0 |
2,071.5 |
2,000.0 |
0.0 |
2,000.0 |
|
გრანტები |
8570.3 |
4907.0 |
3,663.3 |
9,036.9 |
3,443.0 |
5,593.9 |
11,547.0 |
4,757.5 |
6,789.5 |
|
სხვა შემოსავლები |
1,391.8 |
0.0 |
1,391.8 |
1,202.2 |
0.0 |
1,202.2 |
904.0 |
0.0 |
904.0 |
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 11547,0 ათასი ლარის ოდენობით
დანართი 5
|
დასახელება |
2013 წლის ფაქტი |
2014 წლის გეგმა |
2015 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუ თარი შემოსავ ლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუ თარი შემოსავ ლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუ თარი შემოსავ ლები |
||||
|
გრანტები |
8570.3 |
4907.0 |
3,663.3 |
9,036.9 |
3,443.0 |
5,593.9 |
11,547.0 |
4,757.5 |
6,789.5 |
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი |
8570.3 |
4907.0 |
3,663.3 |
9,036.9 |
3,443.0 |
5,593.9 |
11,547.0 |
4,757.5 |
6,789.5 |
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები |
3,663.3 |
0.0 |
3,663.3 |
5,593.9 |
0.0 |
5,593.9 |
6,789.5 |
0.0 |
6,789.5 |
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი |
3,423.3 |
|
3,423.3 |
5,353.9 |
|
5,353.9 |
6,549.5 |
|
6,549.5 |
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
240.0 |
|
240.0 |
240.0 |
|
240.0 |
240.0 |
|
240.0 |
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
4907.0 |
4907.0 |
0.0 |
3,443.0 |
3,443.0 |
0.0 |
4757,5 |
4757,5 |
|
|
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
3,809.6 |
3,809.6 |
|
2,370.1 |
2,370.1 |
|
3690,0 |
3690,0 |
|
|
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა |
1097,4 |
1097,4 |
|
1072,9 |
1072,9 |
|
1067,5 |
1067,5 |
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები10 166.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დანართი 7
|
დასახელება |
2013 წლის ფაქტი |
2014 წლის გეგმა |
2015 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუ თარი შემოსავ ლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუ თარი შემოსავ ლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუ თარი შემოსავ ლები |
||||
|
ხარჯები |
7,482.8 |
848.2 |
6,634.6 |
10,682.2 |
995.7 |
9,686.5 |
10,166.0 |
138.2 |
10,027.8 |
|
შრომის ანაზღაურება |
1,758.7 |
0.0 |
1,758.7 |
2,046.2 |
0.0 |
2,046.2 |
1,943.8 |
0.0 |
1,943.8 |
|
საქონელი და მომსახურება |
1,550.6 |
674.2 |
876.4 |
2,512.4 |
882.0 |
1,630.4 |
1,391.0 |
53.9 |
1,337.1 |
|
პროცენტი |
98.1 |
0.0 |
98.1 |
83.0 |
0.0 |
83.0 |
66.3 |
0.0 |
66.3 |
|
სუბსიდიები |
3,511.4 |
149.1 |
3,362.3 |
4,605.9 |
113.7 |
4,492.2 |
4,653.4 |
82.6 |
4,570.8 |
|
გრანტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
580.0 |
0.0 |
580.0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
562.6 |
24.9 |
537.7 |
971.8 |
0.0 |
971.8 |
1,396.8 |
0.0 |
1,396.8 |
|
სხვა ხარჯები |
1.4 |
0.0 |
1.4 |
462.9 |
0.0 |
462.9 |
134.7 |
1.7 |
133.0 |
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6868.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6968.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დანართი 8
|
ორგ.კოდი |
დასახელება |
2013 წლის ფაქტი |
2014 წლის გეგმა |
2015 წლის გეგმა |
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
53.5 |
328.9 |
131,3 |
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
102.0 |
30.5 |
2.1 |
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
3623.1 |
3108.0 |
5295.8 |
|
04 00 |
განათლება |
|
|
1485,9 |
|
05.00 |
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
12.8 |
0 |
50,5 |
|
06.00 |
ჯანდაცვა |
0 |
0 |
2,7 |
|
სულ |
3791.4 |
3467.4 |
6968.3 |
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დანართი 9
|
დასახელება |
2013 წლის ფაქტი |
2014 წლის გეგმა |
2015 წლის გეგმა |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
47.0 |
138.0 |
100.0 |
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
არაწარმოებული აქტივები |
47.0 |
138.0 |
100.0 |
|
მიწა |
20.6 |
96.0 |
0.0 |
|
სხვა ბუნებრივ ი აქტივები |
26.4 |
42.0 |
100.0 |
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
დანართი 10
|
ფუნქციო ნალური კოდი |
დასახელება |
2013 წლის ფაქტი |
2014 წლის გეგმა |
2015 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები |
საკუ თარი შემოსავ ლები |
სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები |
საკუ თარი შემოსავ ლები |
სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები |
საკუ თარი შემოსავ ლები |
|||||
|
701 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
2,193.3 |
0.0 |
2,193.3 |
3,049.4 |
170.1 |
2,879.3 |
2,900.6 |
10.5 |
2,890.1 |
|
7011 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
2,095.2 |
0.0 |
2,095.2 |
2,966.4 |
170.1 |
2,796.3 |
2,900.6 |
10.5 |
2,890.1 |
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
2,095.2 |
0.0 |
2,095.2 |
2,900.6 |
170.1 |
2,730.5 |
2,736.4 |
10.5 |
2,725.9 |
|
70112 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
65.8 |
0.0 |
65.8 |
164.2 |
0.0 |
164.2 |
|
7016 |
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
98.1 |
0.0 |
98.1 |
83.0 |
0.0 |
83.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
702 |
თავდაცვა |
133.2 |
0.0 |
133.2 |
170.0 |
0.0 |
170.0 |
147.6 |
0.0 |
147.6 |
|
703 |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
314.8 |
0.0 |
314.8 |
325.0 |
0.0 |
325.0 |
323.7 |
0.0 |
323.7 |
|
7032 |
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
314.8 |
0.0 |
314.8 |
325.0 |
0.0 |
325.0 |
323.7 |
0.0 |
323.7 |
|
704 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
4,210.7 |
4,017.6 |
193.1 |
3,441.6 |
3,022.1 |
419.5 |
5,201.9 |
3,695.2 |
1,506.7 |
|
7042 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
70421 |
სოფლის მეურნეობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
7045 |
ტრანსპორტი |
4,210.7 |
4,017.6 |
193.1 |
3,441.6 |
3,022.1 |
419.5 |
5,181.9 |
3,695.2 |
1,486.7 |
|
70451 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
4,210.7 |
4,017.6 |
193.1 |
3,441.6 |
3,022.1 |
419.5 |
5,181.9 |
3,695.2 |
1,486.7 |
|
705 |
გარემოს დაცვა |
1,115.8 |
5.6 |
1,110.2 |
1,250.1 |
82.6 |
1,167.5 |
1,254.7 |
82.6 |
1,172.1 |
|
7051 |
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
1,088.0 |
0.0 |
1,088.0 |
1,225.2 |
82.6 |
1,142.6 |
1,188.3 |
82.6 |
1,105.7 |
|
7052 |
ჩამდინარე წყლების მართვა |
27.8 |
5.6 |
22.2 |
24.9 |
0.0 |
24.9 |
66.4 |
0.0 |
66.4 |
|
706 |
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
140.7 |
92.7 |
48.0 |
938.1 |
746.5 |
191.6 |
581.6 |
42.2 |
539.4 |
|
7061 |
ბინათმშენებლობა |
49.9 |
42.0 |
7.9 |
468.1 |
279.0 |
189.1 |
312.5 |
14.3 |
298.2 |
|
7063 |
წყალმომარაგება |
0.7 |
0.0 |
0.7 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
6.3 |
0.0 |
6.3 |
|
7064 |
გარე განათება |
50.7 |
50.7 |
0.0 |
467.5 |
467.5 |
0.0 |
162.8 |
27.9 |
134.9 |
|
7066 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
39.4 |
0.0 |
39.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
91.9 |
0.0 |
91.9 |
148.9 |
0.0 |
148.9 |
105.7 |
2.7 |
103.0 |
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
91.9 |
0.0 |
91.9 |
148.9 |
0.0 |
148.9 |
105.7 |
2.7 |
103.0 |
|
708 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
1,188.1 |
14.7 |
1,173.4 |
1,658.3 |
0.0 |
1,658.3 |
2,037.1 |
50.5 |
1,986.6 |
|
7081 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
335.3 |
14.7 |
320.6 |
497.6 |
0.0 |
497.6 |
786.8 |
0.0 |
786.8 |
|
7082 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
814.3 |
0.0 |
814.3 |
1,092.5 |
0.0 |
1,092.5 |
1,138.3 |
50.5 |
1,087.8 |
|
7084 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
38.5 |
0.0 |
38.5 |
68.2 |
0.0 |
68.2 |
112.0 |
0.0 |
112.0 |
|
709 |
განათლება |
1,252.8 |
149.1 |
1,103.7 |
1,721.2 |
31.1 |
1,690.1 |
3,188.5 |
1,485.9 |
1,702.6 |
|
7091 |
სკოლამდელი აღზრდა |
1,235.9 |
149.1 |
1,086.8 |
1,709.8 |
31.1 |
1,678.7 |
3,182.5 |
1,485.9 |
1,696.6 |
|
7092 |
ზოგადი განათლება |
16.9 |
0.0 |
16.9 |
11.4 |
0.0 |
11.4 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
|
70923 |
საშუალო ზოგადი განათლება |
16.9 |
0.0 |
16.9 |
11.4 |
0.0 |
11.4 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
|
710 |
სოციალური დაცვა |
632.9 |
24.9 |
608.0 |
1,447.0 |
0.0 |
1,447.0 |
1,392.9 |
0.0 |
1,392.9 |
|
7102 |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
70.3 |
0.0 |
70.3 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
|
7104 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
62.7 |
0.0 |
62.7 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
81.5 |
0.0 |
81.5 |
|
7107 |
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
405.9 |
24.9 |
381.0 |
659.4 |
0.0 |
659.4 |
760.2 |
0.0 |
760.2 |
|
7109 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
94.0 |
0.0 |
94.0 |
619.6 |
0.0 |
619.6 |
463.2 |
0.0 |
463.2 |
|
|
სულ |
11,274.2 |
4,304.6 |
6,969.6 |
14,149.6 |
4,052.4 |
10,097.2 |
17,134.3 |
5,369.6 |
11,764.7 |
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2583,3 ათასი ლარის ოდენობით.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით
დანართი 11
|
დასახელება |
2013 წლის ფაქტი |
2014 წლის გეგმა |
2015 წლის გეგმა |
|||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუ თარი შემოსავ ლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუ თარი შემოსავ ლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუ თარი შემოსავ ლები |
|||||
|
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი |
11,385.3 |
4,304.6 |
7,080.7 |
14,276.6 |
4,052.4 |
10,224.2 |
17,261.1 |
5,369.6 |
11,891.5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
992.0 |
0.0 |
992.0 |
1,050.5 |
0.0 |
1,050.5 |
1,021.5 |
0.0 |
1,021.5 |
|
|
ხარჯები |
7,482.8 |
848.2 |
6,634.6 |
10,682.2 |
995.7 |
9,686.5 |
10,166.0 |
138.2 |
10,027.8 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1,758.7 |
0.0 |
1,758.7 |
2,046.2 |
0.0 |
2,046.2 |
1,943.8 |
0.0 |
1,943.8 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1,550.6 |
674.2 |
876.4 |
2,512.4 |
882.0 |
1,630.4 |
1,391.0 |
53.9 |
1,337.1 |
|
|
პროცენტი |
98.1 |
0.0 |
98.1 |
83.0 |
0.0 |
83.0 |
66.3 |
0.0 |
66.3 |
|
|
სუბსიდიები |
3,511.4 |
149.1 |
3,362.3 |
4,605.9 |
113.7 |
4,492.2 |
4,653.4 |
82.6 |
4,570.8 |
|
|
გრანტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
580.0 |
0.0 |
580.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
562.6 |
24.9 |
537.7 |
971.8 |
0.0 |
971.8 |
1,396.8 |
0.0 |
1,396.8 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1.4 |
0.0 |
1.4 |
462.9 |
0.0 |
462.9 |
134.7 |
1.7 |
133.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,791.4 |
3,456.4 |
335.0 |
3,467.4 |
3,056.7 |
410.7 |
6,968.3 |
5,231.4 |
1,736.9 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
3,791.4 |
3,456.4 |
335.0 |
3,467.4 |
3,056.7 |
410.7 |
6,968.3 |
5,231.4 |
1,736.9 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
111.1 |
0.0 |
111.1 |
127.0 |
0.0 |
127.0 |
126.8 |
0.0 |
126.8 |
|
|
საშინაო |
111.1 |
0.0 |
111.1 |
127.0 |
0.0 |
127.0 |
126.8 |
0.0 |
126.8 |
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
2,304.4 |
0.0 |
2,304.4 |
3,176.4 |
170.1 |
3,006.3 |
2,900.6 |
10.5 |
2,890.1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
160.0 |
0.0 |
160.0 |
174.0 |
0.0 |
174.0 |
173.0 |
0.0 |
173.0 |
|
|
ხარჯები |
2,139.8 |
0.0 |
2,139.8 |
2,720.5 |
0.0 |
2,720.5 |
2,769.3 |
0.0 |
2,769.3 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1,480.7 |
0.0 |
1,480.7 |
1,678.7 |
0.0 |
1,678.7 |
1,833.5 |
0.0 |
1,833.5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
559.6 |
0.0 |
559.6 |
883.1 |
0.0 |
883.1 |
908.6 |
0.0 |
908.6 |
|
|
პროცენტი |
98.1 |
0.0 |
98.1 |
83.0 |
0.0 |
83.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
გრანტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1.4 |
0.0 |
1.4 |
75.7 |
0.0 |
75.7 |
17.2 |
0.0 |
17.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
53.5 |
0.0 |
53.5 |
328.9 |
170.1 |
158.8 |
131.3 |
10.5 |
120.8 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
53.5 |
0.0 |
53.5 |
328.9 |
170.1 |
158.8 |
131.3 |
10.5 |
120.8 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
111.1 |
0.0 |
111.1 |
127.0 |
0.0 |
127.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საშინაო |
111.1 |
0.0 |
111.1 |
127.0 |
0.0 |
127.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
01 01 |
ზესტაფონის საკრებულო |
524.9 |
0.0 |
524.9 |
614.2 |
0.0 |
614.2 |
669.5 |
0.0 |
669.5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
24.0 |
|
24.0 |
26.0 |
|
26.0 |
26.0 |
|
26.0 |
|
|
ხარჯები |
521.6 |
0.0 |
521.6 |
609.7 |
0.0 |
609.7 |
659.5 |
0.0 |
659.5 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
389.8 |
0.0 |
389.8 |
432.9 |
0.0 |
432.9 |
452.0 |
0.0 |
452.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
131.8 |
0.0 |
131.8 |
176.8 |
0.0 |
176.8 |
207.5 |
0.0 |
207.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3.3 |
0.0 |
3.3 |
4.5 |
0.0 |
4.5 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
3.3 |
0.0 |
3.3 |
4.5 |
0.0 |
4.5 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
01 02 |
ზესტაფონის გამგეობა |
1,570.3 |
0.0 |
1,570.3 |
2,286.4 |
170.1 |
2,116.3 |
2,066.9 |
10.5 |
2,056.4 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
136.0 |
|
136.0 |
148.0 |
|
148.0 |
147.0 |
|
147.0 |
|
|
ხარჯები |
1,520.1 |
0.0 |
1,520.1 |
1,962.0 |
0.0 |
1,962.0 |
1,945.6 |
0.0 |
1,945.6 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1,090.9 |
0.0 |
1,090.9 |
1,245.8 |
0.0 |
1,245.8 |
1,381.5 |
0.0 |
1,381.5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
427.8 |
0.0 |
427.8 |
640.5 |
0.0 |
640.5 |
536.9 |
0.0 |
536.9 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1.4 |
0.0 |
1.4 |
75.7 |
0.0 |
75.7 |
17.2 |
0.0 |
17.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
50.2 |
0.0 |
50.2 |
324.4 |
170.1 |
154.3 |
121.3 |
10.5 |
110.8 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
50.2 |
0.0 |
50.2 |
324.4 |
170.1 |
154.3 |
121.3 |
10.5 |
110.8 |
|
01 03 |
სარეზერვო ფონდი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
65.8 |
0.0 |
65.8 |
164.2 |
0.0 |
164.2 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
65.8 |
0.0 |
65.8 |
164.2 |
0.0 |
164.2 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
65.8 |
0.0 |
65.8 |
164.2 |
0.0 |
164.2 |
|
01 06 |
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
209.2 |
0.0 |
209.2 |
210.0 |
0.0 |
210.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
98.1 |
0.0 |
98.1 |
83.0 |
0.0 |
83.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
პროცენტი |
98.1 |
0.0 |
98.1 |
83.0 |
0.0 |
83.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
111.1 |
0.0 |
111.1 |
127.0 |
0.0 |
127.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საშინაო |
111.1 |
0.0 |
111.1 |
127.0 |
0.0 |
127.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
01 07 |
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
01 08 |
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
გრანტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
448.0 |
0.0 |
448.0 |
495.0 |
0.0 |
495.0 |
471.3 |
0.0 |
471.3 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
58.0 |
0.0 |
58.0 |
62.0 |
0.0 |
62.0 |
14.0 |
0.0 |
14.0 |
|
|
ხარჯები |
346.0 |
0.0 |
346.0 |
464.5 |
0.0 |
464.5 |
469.2 |
0.0 |
469.2 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
278.0 |
0.0 |
278.0 |
367.5 |
0.0 |
367.5 |
110.3 |
0.0 |
110.3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
68.0 |
0.0 |
68.0 |
97.0 |
0.0 |
97.0 |
43.9 |
0.0 |
43.9 |
|
|
გრანტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
315.0 |
0.0 |
315.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
102.0 |
0.0 |
102.0 |
30.5 |
0.0 |
30.5 |
2.1 |
0.0 |
2.1 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
102.0 |
0.0 |
102.0 |
30.5 |
0.0 |
30.5 |
2.1 |
0.0 |
2.1 |
|
02 01 |
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური |
314.8 |
0.0 |
314.8 |
325.0 |
0.0 |
325.0 |
323.7 |
0.0 |
323.7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
47.0 |
|
47.0 |
48.0 |
|
48.0 |
0.0 |
|
0.0 |
|
|
ხარჯები |
238.1 |
0.0 |
238.1 |
325.0 |
0.0 |
325.0 |
323.7 |
0.0 |
323.7 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
197.0 |
0.0 |
197.0 |
265.5 |
0.0 |
265.5 |
7.3 |
0.0 |
7.3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
41.1 |
0.0 |
41.1 |
59.5 |
0.0 |
59.5 |
1.4 |
0.0 |
1.4 |
|
|
გრანტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
315.0 |
0.0 |
315.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
76.7 |
0.0 |
76.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
76.7 |
0.0 |
76.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 02 |
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 03 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა |
133.2 |
0.0 |
133.2 |
170.0 |
0.0 |
170.0 |
147.6 |
0.0 |
147.6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
11.0 |
|
11.0 |
14.0 |
|
14.0 |
14.0 |
|
14.0 |
|
|
ხარჯები |
107.9 |
0.0 |
107.9 |
139.5 |
0.0 |
139.5 |
145.5 |
0.0 |
145.5 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
81.0 |
0.0 |
81.0 |
102.0 |
0.0 |
102.0 |
103.0 |
0.0 |
103.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
26.9 |
0.0 |
26.9 |
37.5 |
0.0 |
37.5 |
42.5 |
0.0 |
42.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
25.3 |
0.0 |
25.3 |
30.5 |
0.0 |
30.5 |
2.1 |
0.0 |
2.1 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
25.3 |
0.0 |
25.3 |
30.5 |
0.0 |
30.5 |
2.1 |
0.0 |
2.1 |
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
5,467.2 |
4,115.9 |
1,351.3 |
5,629.8 |
3,851.2 |
1,778.6 |
7,165.0 |
3,820.0 |
3,345.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
144.0 |
0.0 |
144.0 |
138.0 |
0.0 |
138.0 |
138.0 |
0.0 |
138.0 |
|
|
ხარჯები |
1,844.1 |
659.5 |
1,184.6 |
2,521.8 |
964.6 |
1,557.2 |
1,742.4 |
138.2 |
1,604.2 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
756.1 |
659.5 |
96.6 |
1,296.6 |
882.0 |
414.6 |
375.3 |
53.9 |
321.4 |
|
|
პროცენტი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
66.3 |
0.0 |
66.3 |
|
|
სუბსიდიები |
1,088.0 |
0.0 |
1,088.0 |
1,225.2 |
82.6 |
1,142.6 |
1,188.3 |
82.6 |
1,105.7 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
112.5 |
1.7 |
110.8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,623.1 |
3,456.4 |
166.7 |
3,108.0 |
2,886.6 |
221.4 |
5,295.8 |
3,681.8 |
1,614.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
3,623.1 |
3,456.4 |
166.7 |
3,108.0 |
2,886.6 |
221.4 |
5,295.8 |
3,681.8 |
1,614.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
126.8 |
0.0 |
126.8 |
|
|
საშინაო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
126.8 |
0.0 |
126.8 |
|
03 01 |
საგზაო (საავტომობილო) ტრანსპორტი |
3,210.7 |
3,017.6 |
193.1 |
2,223.2 |
1,803.7 |
419.5 |
4,025.5 |
2,517.3 |
1,508.2 |
|
|
ხარჯები |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
253.1 |
31.5 |
221.6 |
108.9 |
1.3 |
107.6 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
253.1 |
31.5 |
221.6 |
106.5 |
0.0 |
106.5 |
|
|
პროცენტი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.1 |
0.0 |
1.1 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.3 |
1.3 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,122.7 |
3,017.6 |
105.1 |
1,970.1 |
1,772.2 |
197.9 |
3,895.1 |
2,516.0 |
1,379.1 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
3,122.7 |
3,017.6 |
105.1 |
1,970.1 |
1,772.2 |
197.9 |
3,895.1 |
2,516.0 |
1,379.1 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
21.5 |
0.0 |
21.5 |
|
|
საშინაო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
21.5 |
0.0 |
21.5 |
|
03 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
1,256.5 |
98.3 |
1,158.2 |
2,188.2 |
829.1 |
1,359.1 |
1,941.6 |
124.8 |
1,816.8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
144.0 |
0.0 |
144.0 |
138.0 |
0.0 |
138.0 |
138.0 |
0.0 |
138.0 |
|
|
ხარჯები |
1,138.6 |
42.0 |
1,096.6 |
1,721.6 |
386.0 |
1,335.6 |
1,601.4 |
124.8 |
1,476.6 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
50.6 |
42.0 |
8.6 |
496.4 |
303.4 |
193.0 |
236.7 |
41.8 |
194.9 |
|
|
პროცენტი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
65.2 |
0.0 |
65.2 |
|
|
სუბსიდიები |
1,088.0 |
0.0 |
1,088.0 |
1,225.2 |
82.6 |
1,142.6 |
1,188.3 |
82.6 |
1,105.7 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
111.2 |
0.4 |
110.8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
117.9 |
56.3 |
61.6 |
466.6 |
443.1 |
23.5 |
234.9 |
0.0 |
234.9 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
117.9 |
56.3 |
61.6 |
466.6 |
443.1 |
23.5 |
234.9 |
0.0 |
234.9 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
105.3 |
0.0 |
105.3 |
|
|
საშინაო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
105.3 |
0.0 |
105.3 |
|
03 02 02 |
დასუფთავება |
1,088.0 |
0.0 |
1,088.0 |
1,225.2 |
82.6 |
1,142.6 |
1,188.3 |
82.6 |
1,105.7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
144.0 |
|
144.0 |
138.0 |
|
138.0 |
138.0 |
|
138.0 |
|
|
ხარჯები |
1,088.0 |
0.0 |
1,088.0 |
1,225.2 |
82.6 |
1,142.6 |
1,188.3 |
82.6 |
1,105.7 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
1,088.0 |
0.0 |
1,088.0 |
1,225.2 |
82.6 |
1,142.6 |
1,188.3 |
82.6 |
1,105.7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 03 |
საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი |
27.8 |
5.6 |
22.2 |
24.9 |
0.0 |
24.9 |
171.7 |
0.0 |
171.7 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.4 |
0.0 |
1.4 |
66.4 |
0.0 |
66.4 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.4 |
0.0 |
1.4 |
1.2 |
0.0 |
1.2 |
|
|
პროცენტი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
65.2 |
0.0 |
65.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
27.8 |
5.6 |
22.2 |
23.5 |
0.0 |
23.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
27.8 |
5.6 |
22.2 |
23.5 |
0.0 |
23.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
105.3 |
0.0 |
105.3 |
|
|
საშინაო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
105.3 |
0.0 |
105.3 |
|
03 02 04 |
ბინათმშენებლობა |
49.9 |
42.0 |
7.9 |
468.1 |
279.0 |
189.1 |
312.5 |
14.3 |
298.2 |
|
|
ხარჯები |
49.9 |
42.0 |
7.9 |
468.1 |
279.0 |
189.1 |
312.5 |
14.3 |
298.2 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
49.9 |
42.0 |
7.9 |
468.1 |
279.0 |
189.1 |
201.7 |
14.3 |
187.4 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
110.8 |
0.0 |
110.8 |
|
03 02 05 |
კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 06 |
წყალმომარაგება |
0.7 |
0.0 |
0.7 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
6.3 |
0.0 |
6.3 |
|
|
ხარჯები |
0.7 |
0.0 |
0.7 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
6.3 |
0.0 |
6.3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.7 |
0.0 |
0.7 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
6.3 |
0.0 |
6.3 |
|
03 02 07 |
გარე განათება |
50.7 |
50.7 |
0.0 |
467.5 |
467.5 |
0.0 |
162.8 |
27.9 |
134.9 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
24.4 |
24.4 |
0.0 |
27.9 |
27.9 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
24.4 |
24.4 |
0.0 |
27.5 |
27.5 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.4 |
0.4 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
50.7 |
50.7 |
0.0 |
443.1 |
443.1 |
0.0 |
134.9 |
0.0 |
134.9 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
50.7 |
50.7 |
0.0 |
443.1 |
443.1 |
0.0 |
134.9 |
0.0 |
134.9 |
|
03 02 08 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
39.4 |
0.0 |
39.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
39.4 |
0.0 |
39.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
39.4 |
0.0 |
39.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
03 03 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები |
1,000.0 |
1,000.0 |
0.0 |
1,218.4 |
1,218.4 |
0.0 |
1,197.9 |
1,177.9 |
20.0 |
|
|
ხარჯები |
617.5 |
617.5 |
0.0 |
547.1 |
547.1 |
0.0 |
32.1 |
12.1 |
20.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
617.5 |
617.5 |
0.0 |
547.1 |
547.1 |
0.0 |
32.1 |
12.1 |
20.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
382.5 |
382.5 |
0.0 |
671.3 |
671.3 |
0.0 |
1,165.8 |
1,165.8 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
382.5 |
382.5 |
0.0 |
671.3 |
671.3 |
0.0 |
1,165.8 |
1,165.8 |
0.0 |
|
03 03 01 |
სოფლის მეურნეობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
03 03 02 |
სოფლის პროექტი (გზები, ხიდები) |
1,000.0 |
1,000.0 |
0.0 |
1,218.4 |
1,218.4 |
0.0 |
1,177.9 |
1,177.9 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
617.5 |
617.5 |
0.0 |
547.1 |
547.1 |
0.0 |
12.1 |
12.1 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
617.5 |
617.5 |
0.0 |
547.1 |
547.1 |
0.0 |
12.1 |
12.1 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
382.5 |
382.5 |
0.0 |
671.3 |
671.3 |
0.0 |
1,165.8 |
1,165.8 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
382.5 |
382.5 |
0.0 |
671.3 |
671.3 |
0.0 |
1,165.8 |
1,165.8 |
0.0 |
|
04 00 |
განათლება |
1,252.8 |
149.1 |
1,103.7 |
1,721.2 |
31.1 |
1,690.1 |
3,188.5 |
1,485.9 |
1,702.6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
322.5 |
0.0 |
322.5 |
371.0 |
0.0 |
371.0 |
371.0 |
0.0 |
371.0 |
|
|
ხარჯები |
1,252.8 |
149.1 |
1,103.7 |
1,721.2 |
31.1 |
1,690.1 |
1,702.6 |
0.0 |
1,702.6 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.7 |
0.0 |
1.7 |
|
|
სუბსიდიები |
1,252.8 |
149.1 |
1,103.7 |
1,721.2 |
31.1 |
1,690.1 |
1,700.9 |
0.0 |
1,700.9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1,485.9 |
1,485.9 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1,485.9 |
1,485.9 |
0.0 |
|
04 01 |
სკოლამდელი განათლება |
1,235.9 |
149.1 |
1,086.8 |
1,709.8 |
31.1 |
1,678.7 |
3,182.5 |
1,485.9 |
1,696.6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
322.5 |
|
322.5 |
371.0 |
|
371.0 |
371.0 |
|
371.0 |
|
|
ხარჯები |
1,235.9 |
149.1 |
1,086.8 |
1,709.8 |
31.1 |
1,678.7 |
1,696.6 |
0.0 |
1,696.6 |
|
|
სუბსიდიები |
1,235.9 |
149.1 |
1,086.8 |
1,709.8 |
31.1 |
1,678.7 |
1,696.6 |
0.0 |
1,696.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1,485.9 |
1,485.9 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1,485.9 |
1,485.9 |
0.0 |
|
04 02 |
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა |
16.9 |
0.0 |
16.9 |
11.4 |
0.0 |
11.4 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
|
|
ხარჯები |
16.9 |
0.0 |
16.9 |
11.4 |
0.0 |
11.4 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.7 |
0.0 |
1.7 |
|
|
სუბსიდიები |
16.9 |
|
16.9 |
11.4 |
|
11.4 |
4.3 |
|
4.3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
1,188.1 |
14.7 |
1,173.4 |
1,658.3 |
0.0 |
1,658.3 |
2,037.1 |
50.5 |
1,986.6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
292.5 |
0.0 |
292.5 |
290.5 |
0.0 |
290.5 |
311.5 |
0.0 |
311.5 |
|
|
ხარჯები |
1,175.3 |
14.7 |
1,160.6 |
1,658.3 |
0.0 |
1,658.3 |
1,986.6 |
0.0 |
1,986.6 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
96.6 |
14.7 |
81.9 |
147.7 |
0.0 |
147.7 |
59.8 |
0.0 |
59.8 |
|
|
სუბსიდიები |
1,078.7 |
0.0 |
1,078.7 |
1,510.6 |
0.0 |
1,510.6 |
1,661.2 |
0.0 |
1,661.2 |
|
|
გრანტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
265.0 |
0.0 |
265.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
12.8 |
0.0 |
12.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
50.5 |
50.5 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
12.8 |
0.0 |
12.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
50.5 |
50.5 |
0.0 |
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
335.3 |
14.7 |
320.6 |
497.6 |
0.0 |
497.6 |
786.8 |
0.0 |
786.8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
54.0 |
0.0 |
54.0 |
54.0 |
0.0 |
54.0 |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
|
|
ხარჯები |
322.5 |
14.7 |
307.8 |
497.6 |
0.0 |
497.6 |
786.8 |
0.0 |
786.8 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
27.7 |
14.7 |
13.0 |
25.8 |
0.0 |
25.8 |
0.5 |
0.0 |
0.5 |
|
|
სუბსიდიები |
294.8 |
0.0 |
294.8 |
471.8 |
0.0 |
471.8 |
786.3 |
0.0 |
786.3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
12.8 |
0.0 |
12.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
12.8 |
0.0 |
12.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 01 01 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება) |
40.5 |
14.7 |
25.8 |
25.8 |
0.0 |
25.8 |
370.7 |
0.0 |
370.7 |
|
|
ხარჯები |
27.7 |
14.7 |
13.0 |
25.8 |
0.0 |
25.8 |
370.7 |
0.0 |
370.7 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
27.7 |
14.7 |
13.0 |
25.8 |
0.0 |
25.8 |
0.5 |
0.0 |
0.5 |
|
|
სუბსიდიები |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
370.2 |
|
370.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
12.8 |
0.0 |
12.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
12.8 |
0.0 |
12.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 01 02 |
ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა |
166.3 |
0.0 |
166.3 |
234.4 |
0.0 |
234.4 |
219.8 |
0.0 |
219.8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
31.0 |
|
31.0 |
35.0 |
|
35.0 |
35.0 |
|
35.0 |
|
|
ხარჯები |
166.3 |
0.0 |
166.3 |
234.4 |
0.0 |
234.4 |
219.8 |
0.0 |
219.8 |
|
|
სუბსიდიები |
166.3 |
|
166.3 |
234.4 |
|
234.4 |
219.8 |
|
219.8 |
|
05 01 03 |
სპორტის სასახლე |
128.5 |
0.0 |
128.5 |
237.4 |
0.0 |
237.4 |
196.3 |
0.0 |
196.3 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
23.0 |
|
23.0 |
24.0 |
|
24.0 |
25.0 |
|
25.0 |
|
|
ხარჯები |
128.5 |
0.0 |
128.5 |
237.4 |
0.0 |
237.4 |
196.3 |
0.0 |
196.3 |
|
|
სუბსიდიები |
128.5 |
|
128.5 |
237.4 |
|
237.4 |
196.3 |
|
196.3 |
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
814.3 |
0.0 |
814.3 |
1,092.5 |
0.0 |
1,092.5 |
1,138.3 |
50.5 |
1,087.8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
238.5 |
0.0 |
238.5 |
236.5 |
0.0 |
236.5 |
251.5 |
0.0 |
251.5 |
|
|
ხარჯები |
814.3 |
0.0 |
814.3 |
1,092.5 |
0.0 |
1,092.5 |
1,087.8 |
0.0 |
1,087.8 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
64.4 |
0.0 |
64.4 |
110.0 |
0.0 |
110.0 |
47.3 |
0.0 |
47.3 |
|
|
სუბსიდიები |
749.9 |
0.0 |
749.9 |
982.5 |
0.0 |
982.5 |
774.9 |
0.0 |
774.9 |
|
|
გრანტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
265.0 |
0.0 |
265.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
50.5 |
50.5 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
50.5 |
50.5 |
0.0 |
|
05 02 01 |
სახელოვნებო სკოლები |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
43.9 |
0.0 |
43.9 |
44.1 |
0.0 |
44.1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
10.0 |
|
10.0 |
10.0 |
|
10.0 |
10.0 |
|
10.0 |
|
|
ხარჯები |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
43.9 |
0.0 |
43.9 |
44.1 |
0.0 |
44.1 |
|
|
სუბსიდიები |
35.0 |
|
35.0 |
43.9 |
|
43.9 |
44.1 |
|
44.1 |
|
05 02 02 |
ბიბლიოთეკები |
76.6 |
0.0 |
76.6 |
106.2 |
0.0 |
106.2 |
123.2 |
0.0 |
123.2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
17.0 |
|
17.0 |
23.5 |
|
23.5 |
24.5 |
|
24.5 |
|
|
ხარჯები |
76.6 |
0.0 |
76.6 |
106.2 |
0.0 |
106.2 |
123.2 |
0.0 |
123.2 |
|
|
სუბსიდიები |
76.6 |
|
76.6 |
106.2 |
|
106.2 |
123.2 |
|
123.2 |
|
05 02 03 |
კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი |
216.9 |
0.0 |
216.9 |
290.9 |
0.0 |
290.9 |
389.7 |
50.5 |
339.2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
72.0 |
|
72.0 |
78.0 |
|
78.0 |
89.0 |
|
89.0 |
|
|
ხარჯები |
216.9 |
0.0 |
216.9 |
290.9 |
0.0 |
290.9 |
339.2 |
0.0 |
339.2 |
|
|
სუბსიდიები |
216.9 |
|
216.9 |
290.9 |
|
290.9 |
339.2 |
|
339.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
50.5 |
50.5 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
50.5 |
50.5 |
0.0 |
|
05 02 04 |
მუზეუმები |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
66.9 |
0.0 |
66.9 |
56.8 |
0.0 |
56.8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
11.0 |
|
11.0 |
11.0 |
|
11.0 |
11.0 |
|
11.0 |
|
|
ხარჯები |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
66.9 |
0.0 |
66.9 |
56.8 |
0.0 |
56.8 |
|
|
სუბსიდიები |
40.0 |
|
40.0 |
66.9 |
|
66.9 |
56.8 |
|
56.8 |
|
05 02 05 |
თეატრები |
222.0 |
0.0 |
222.0 |
263.0 |
0.0 |
263.0 |
265.0 |
0.0 |
265.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
42.0 |
|
42.0 |
42.0 |
|
42.0 |
45.0 |
|
45.0 |
|
|
ხარჯები |
222.0 |
0.0 |
222.0 |
263.0 |
0.0 |
263.0 |
265.0 |
0.0 |
265.0 |
|
|
სუბსიდიები |
222.0 |
|
222.0 |
263.0 |
|
263.0 |
0.0 |
|
0.0 |
|
|
გრანტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
265.0 |
0.0 |
265.0 |
|
05 02 06 |
სხვა მუსიკალური კოლექტივები |
159.4 |
0.0 |
159.4 |
211.6 |
0.0 |
211.6 |
211.6 |
0.0 |
211.6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
86.5 |
|
86.5 |
72.0 |
|
72.0 |
72.0 |
|
72.0 |
|
|
ხარჯები |
159.4 |
0.0 |
159.4 |
211.6 |
0.0 |
211.6 |
211.6 |
0.0 |
211.6 |
|
|
სუბსიდიები |
159.4 |
|
159.4 |
211.6 |
|
211.6 |
211.6 |
|
211.6 |
|
05 02 07 |
ძეგლთა დაცვა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|
05 02 08 |
იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები |
3.5 |
0.0 |
3.5 |
19.0 |
0.0 |
19.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
|
ხარჯები |
3.5 |
0.0 |
3.5 |
19.0 |
0.0 |
19.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
3.5 |
0.0 |
3.5 |
19.0 |
0.0 |
19.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
05 02 09 |
დასასვენებელი სკვერები და პარკები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 02 10 |
კულტურის ღონისძიებები |
60.9 |
0.0 |
60.9 |
88.5 |
0.0 |
88.5 |
24.9 |
0.0 |
24.9 |
|
|
ხარჯები |
60.9 |
0.0 |
60.9 |
88.5 |
0.0 |
88.5 |
24.9 |
0.0 |
24.9 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
60.9 |
0.0 |
60.9 |
88.5 |
0.0 |
88.5 |
24.3 |
0.0 |
24.3 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
|
05 03 |
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება |
4.5 |
0.0 |
4.5 |
11.9 |
0.0 |
11.9 |
12.0 |
0.0 |
12.0 |
|
|
ხარჯები |
4.5 |
0.0 |
4.5 |
11.9 |
0.0 |
11.9 |
12.0 |
0.0 |
12.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
4.5 |
0.0 |
4.5 |
11.9 |
0.0 |
11.9 |
12.0 |
0.0 |
12.0 |
|
05 04 |
ეპარქიის ხარჯები |
34.0 |
0.0 |
34.0 |
56.3 |
0.0 |
56.3 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
|
ხარჯები |
34.0 |
0.0 |
34.0 |
56.3 |
0.0 |
56.3 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
|
სუბსიდიები |
34.0 |
0.0 |
34.0 |
56.3 |
|
56.3 |
100.0 |
|
100.0 |
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
724.8 |
24.9 |
699.9 |
1,595.9 |
0.0 |
1,595.9 |
1,498.6 |
2.7 |
1,495.9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
14.0 |
0.0 |
14.0 |
|
|
ხარჯები |
724.8 |
24.9 |
699.9 |
1,595.9 |
0.0 |
1,595.9 |
1,495.9 |
0.0 |
1,495.9 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
70.3 |
0.0 |
70.3 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
1.7 |
0.0 |
1.7 |
|
|
სუბსიდიები |
91.9 |
0.0 |
91.9 |
148.9 |
0.0 |
148.9 |
103.0 |
0.0 |
103.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
562.6 |
24.9 |
537.7 |
971.8 |
0.0 |
971.8 |
1,386.8 |
0.0 |
1,386.8 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
387.2 |
0.0 |
387.2 |
4.4 |
0.0 |
4.4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.7 |
2.7 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.7 |
2.7 |
0.0 |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
91.9 |
0.0 |
91.9 |
148.9 |
0.0 |
148.9 |
105.7 |
2.7 |
103.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
14.0 |
0.0 |
14.0 |
|
|
ხარჯები |
91.9 |
0.0 |
91.9 |
148.9 |
0.0 |
148.9 |
103.0 |
0.0 |
103.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
91.9 |
0.0 |
91.9 |
148.9 |
0.0 |
148.9 |
103.0 |
0.0 |
103.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.7 |
2.7 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.7 |
2.7 |
0.0 |
|
06 01 01 |
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა |
91.9 |
0.0 |
91.9 |
138.2 |
0.0 |
138.2 |
103.0 |
0.0 |
103.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
15.0 |
|
15.0 |
15.0 |
|
15.0 |
14.0 |
|
14.0 |
|
|
ხარჯები |
91.9 |
0.0 |
91.9 |
138.2 |
0.0 |
138.2 |
103.0 |
0.0 |
103.0 |
|
|
სუბსიდიები |
91.9 |
|
91.9 |
138.2 |
|
138.2 |
103.0 |
|
103.0 |
|
06 01 02 |
ამბულატორიები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10.7 |
0.0 |
10.7 |
2.7 |
2.7 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10.7 |
0.0 |
10.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
0.0 |
|
|
10.7 |
|
10.7 |
0.0 |
|
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.7 |
2.7 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.7 |
2.7 |
0.0 |
|
06 02 |
სოციალური პროგრამები |
632.9 |
24.9 |
608.0 |
1,447.0 |
0.0 |
1,447.0 |
1,392.9 |
0.0 |
1,392.9 |
|
|
ხარჯები |
632.9 |
24.9 |
608.0 |
1,447.0 |
0.0 |
1,447.0 |
1,392.9 |
0.0 |
1,392.9 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
70.3 |
0.0 |
70.3 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
1.7 |
0.0 |
1.7 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
562.6 |
24.9 |
537.7 |
971.8 |
0.0 |
971.8 |
1,386.8 |
0.0 |
1,386.8 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
387.2 |
0.0 |
387.2 |
4.4 |
0.0 |
4.4 |
|
06 02 01 |
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება |
363.1 |
24.9 |
338.2 |
505.0 |
0.0 |
505.0 |
604.8 |
0.0 |
604.8 |
|
|
ხარჯები |
363.1 |
24.9 |
338.2 |
505.0 |
0.0 |
505.0 |
604.8 |
0.0 |
604.8 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
363.1 |
24.9 |
338.2 |
505.0 |
0.0 |
505.0 |
604.8 |
0.0 |
604.8 |
|
06 02 02 |
ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები |
42.8 |
0.0 |
42.8 |
114.4 |
0.0 |
114.4 |
115.0 |
0.0 |
115.0 |
|
|
ხარჯები |
42.8 |
0.0 |
42.8 |
114.4 |
0.0 |
114.4 |
115.0 |
0.0 |
115.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
42.8 |
0.0 |
42.8 |
114.4 |
0.0 |
114.4 |
115.0 |
0.0 |
115.0 |
|
06 02 03 |
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
40.4 |
0.0 |
40.4 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
40.4 |
0.0 |
40.4 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
40.4 |
0.0 |
40.4 |
|
06 02 04 |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
70.3 |
0.0 |
70.3 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
|
|
ხარჯები |
70.3 |
0.0 |
70.3 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
70.3 |
0.0 |
70.3 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
|
06 02 05 |
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა |
62.7 |
0.0 |
62.7 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
81.5 |
0.0 |
81.5 |
|
|
ხარჯები |
62.7 |
0.0 |
62.7 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
81.5 |
0.0 |
81.5 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
62.7 |
0.0 |
62.7 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
81.5 |
0.0 |
81.5 |
|
06 02 06 |
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება |
7.3 |
0.0 |
7.3 |
20.5 |
0.0 |
20.5 |
32.0 |
0.0 |
32.0 |
|
|
ხარჯები |
7.3 |
0.0 |
7.3 |
20.5 |
0.0 |
20.5 |
32.0 |
0.0 |
32.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
7.3 |
0.0 |
7.3 |
20.5 |
0.0 |
20.5 |
32.0 |
0.0 |
32.0 |
|
06 02 07 |
სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება |
40.5 |
0.0 |
40.5 |
50.8 |
0.0 |
50.8 |
52.0 |
0.0 |
52.0 |
|
|
ხარჯები |
40.5 |
0.0 |
40.5 |
50.8 |
0.0 |
50.8 |
52.0 |
0.0 |
52.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
40.5 |
0.0 |
40.5 |
50.8 |
0.0 |
50.8 |
52.0 |
0.0 |
52.0 |
|
06 02 08 |
სადღესასწაულო დახმარება |
42.1 |
0.0 |
42.1 |
68.8 |
0.0 |
68.8 |
90.9 |
0.0 |
90.9 |
|
|
ხარჯები |
42.1 |
0.0 |
42.1 |
68.8 |
0.0 |
68.8 |
90.9 |
0.0 |
90.9 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.7 |
0.0 |
1.7 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
42.1 |
0.0 |
42.1 |
68.8 |
0.0 |
68.8 |
84.8 |
0.0 |
84.8 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.4 |
0.0 |
4.4 |
|
06 02 09 |
მარჩენალ დაკარგულების დახმარება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
12.0 |
0.0 |
12.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
12.0 |
0.0 |
12.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
12.0 |
0.0 |
12.0 |
|
06 02 10 |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
50.1 |
0.0 |
50.1 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
50.1 |
0.0 |
50.1 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
50.1 |
0.0 |
50.1 |
|
06 02 11 |
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების ფინანსური დახმარება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
37.3 |
0.0 |
37.3 |
26.2 |
0.0 |
26.2 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
37.3 |
0.0 |
37.3 |
26.2 |
0.0 |
26.2 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
37.3 |
0.0 |
37.3 |
26.2 |
0.0 |
26.2 |
|
06 02 12 |
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|
06 02 13 |
საბიულეტინო-სადეკრეტო ხარჯები |
4.1 |
0.0 |
4.1 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
4.1 |
0.0 |
4.1 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
4.1 |
0.0 |
4.1 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 14 |
სათნოების სახლის რეაბილიტაციისათვის |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
387.2 |
0.0 |
387.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
387.2 |
0.0 |
387.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
387.2 |
0.0 |
387.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა- 323,7ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მაღაკვალიფიციური სპეციალისტების დაკომპლექტების მიზნით ხორციელდება მოსამსახურეთა მომზადება კერძოდ:
ა) უმცროს მეთაურთა და რიგითი შემადგენლობის მომზადება, ( მათ შორის ახლად მიღებუილი მეხანძრე- მაშველების და მძღოლების სპეციალური დაწყებითი მომზადება)
ბ) უფროს და საშუალო მეთაურთა სამსახურებრივი მომზადება .
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავის კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს სახანძრო სამაშველო ძალების სწავლებას, მომზადებას და გადამზადებას.
მოსალოდნელი შედეგები:
1. სახანძრო-სამაშველო სამსახური (შემდგომში - სამსახური) წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის საზღვრებში სახანძრო უსაფრთხოების, ხანძრების, ავარიების, სტიქიური უბედურების და სხვა საგანგებო სიტუაციების ლიკვიდაციას, ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობის განხორციელებას.
შეფასების ინდიკატორი:
1. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის დროული ლოკალიზაცია.
2. ხანძრის ადგილზე მატერიალური ფასეულობების უდანაკარგო შენარჩუნება.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 147,6ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება 15 წლის ჭაბუკთა სამხედრო აღრიცხვა. საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი სამხედრო მომზადების მიმდინარეობის კონტროლი, წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა.
მოსალოდნელი შედეგები:
1. ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ,, საქართველოს ორგანული კანონის ,,სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ, სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ,, და მობილიზაციის შესახებ,, საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის უზრუნველყოფა.
2. სამხედრო სამსახურისათვის მომზადება, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა.
3. მობილიზაცია და სამხედრო ძალების რეზერვთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა.
შეფასების ინდიკატორი:
1. სამხედრო მომზადების სრულყოფა.
2. წვევამდელთა პატრიოტული აღზრდა.
3. რეზერვისტების სრული მობილიზაცია და გადამზადება
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია- 7165.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 4025.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითერბისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 1941,6ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
2.1 მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები- 1188,3 ათ. ლარი(პროგრამული კოდი 03 02 02)
აღნიშნულ ღონისძიებებს ახორციელებს (ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა დასუფთავება და ნარჩენების გატანა და გარე ქსელის ბუნკერებისაგან საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება. მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავალებითზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. ნაგავსაყრელი ტერიტორიის მართვის ორგანიზება, სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობის ორგანიზება. ქ. ზესტაფონში არსებული სკვერების გაზონებისა და ბარების მოვლა პატრონობასა და გამწვანების ორგანიზება. ქუჩების გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობის ორგანიზება, ქალაქის ტერიტორიაზე უზედამხედველო პირუტყვისა და უპატრონო შინაური ცხოველების აღკვეთა ორგანიზება. ქალაქ ზესტაფონში არსებული სკვერების და გაზონების მოვლა პატრონობა, და გამწვანების ორგანიზება. სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების (დიდთოვლობა, წყალდიდობა, ნიაღვარი ღვარცოფი მეწყერი და სხვა.) დროს მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე გზებისა და მოედნების გაწმენდის ორგანიზება. სერვის ცენტრში დასაქმებულია 138 საშტატო ერთეული.
მოსალოდნელი შედეგები:
-ქალაქის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება.
-მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის შემცირება.
შეფასების ინდიკატორი:
-ქალაქის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიური მაჩვენებელი.
-ქალაქის გარე განათების მომსახურების მაჩვენებელი
-მაწანწალა ცხოველებისაგან დაზარალებულ მაცხოვრებელთა 30%-ით შემცირება.
3. განათლება - 3188,5ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას.
3.1. სკოლამდელიაღზრდისდაფინანსება- 3182,5ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტში არსებულ 39 საბავშვო ბაღში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს. ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.
მოსალოდნელი შედეგები:
სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა.
შეფასების ინდიკატორი:
კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა
აღსაზრდელთა რაოდენობა
3. სკოლის გარეშე განათლება- 6.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივიზაციის ამაღლება;
ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით;
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 2037.1ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტში სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პარალერულად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, კულტურული ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 786.8 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსკოლის, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი შედეგები:
ახალგაზრდებში ჯანსაღი წესის დამკვიდრება
შეფასების ინდიკატორი:
ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორტსმენთა რაოდენობა.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 1138.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.
4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება- 12.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება ახალგაზრდებისათვის აქტიური დასვენების ღონისძიებები (ბანაკები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვა).
4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა-100.0 თ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)
მარგვეთის ეპარქიაში შემავალი ეკლესია-მონასტრების ხელშეწყობისათვის
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 1498,6ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 მოსახლეობის ჯანდაცვა სულ 105,7(პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,ზესტაფონისსაზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:
გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები
იმუნოპროფილიაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის შესწავლა? დადგენა
პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები
პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა.
დაავადების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა.
სანიტარული ღონისძიებები.
ა ი პ ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზასტაფონის მუნიციპალური ცენტრის“ მიერ ექსკლუზიური უფლებამოსილების ფარგლებში 2014 წელს განსახორციელებელი სავალდებულო ღონისძიებები.
5.2 სოციალური პროგრამები-1392,9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
სოციალური პროგრამები მოიცავს: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები /რეგისტრირებული/ (მათ შორის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული დევნილი) მოქალაქეებისათვის დახმარების ღონისძიებებს: ოჯახების განვითარების, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების, სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობის და პრევენციული ღონისძიებების მიზნით დაგეგმილ ღონისძიებების ერთობლიობას, აგრეთვე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თავშესაფრების და მსგავსი გაერთიანებების მიმართ დახმარების ღონისძიებებს, სადაც მიმდინარეობს, მხოლოდ სოციალური ხასიათის მხარდამჭერი ღონისძიებებები და მასში გაერთიანებულია გარკვეული სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ჯგუფი (სოციალური ჯგუფი).
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება . 604,8 ათასი ლარი(პროგრამული კოდი 06 02 01)
1. სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა არის 0 –დან 100 001 – მდე, სახელმწიფო შემწეობის მიმღები პირი/ოჯახი დახმარება განესაზღვროთ – 100 ლარის ოდენობით.
სხვა დანარჩენი პირი/ოჯახი 100 001 ქულამდე – 150 ლარის ოდენობით.
2. ლეიკემიით დაავადებული ბენეფიციარი განისაზღვროს თანხა 500 ლარის ოდენობით.
3. შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე ბენეფიციარები:
ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით და დაუნის სინდრომით დაავადებულებზე, დახმარება განისაზღვროს 300 ლარით.
შაქრიანი დიაბეტით ( ინსულინ დამოკიდებული) ფსიქიური აშლილობით დაავადებული ბავშვები 150 ლარი. სხვა შ.შ-ის მქონე ბავშვები-100 ლარი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები.
4. მარტოხელა დედები რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 150 ლარით.
5. მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი)- 400 ლარი.
6. არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსართროზით და საჭიროებენ მენჯ-ბარძაყის პროტეზირებას, მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში შეადგენს 70 001-დან 100 001 ქულამდე.
- დახმარება განესაზღვრათ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით, ( უნაღდო ანგარიშსწორებით)
7. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება). ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და /ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ პაციენტის მიერ დარჩენილი სახელმწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახადი წილის 50%-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით). პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა არაუმეტეს 1000 ლარისა.
8. ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა (კორონოგრაფიის გარდა არაუმეტეს 200 ლარი) .
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 50000 ლარი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული
მოქალაქეებისათვის ერთჯერსდი ფულადი დახმარების სახით, იმ ბენეფიციარზე რომლებიც არ მიეკუთვნებიან ზემოთ ჩამოთვლ კატეგორიებს.
მოსალოდნელი შედეგები:
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მდგეომარეობის გაუმჯობესება.
შეფასების ინდიკატორი
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სტიმულირება.
უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (ეპილეფსია პარკინსონი) 115,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) მატერიალიზებული ფორმით დახმარების ( უფასო მედიკამენტების) გაცემას იმ პირების მიმართ, რომელთაც დადგენილი აქვთ დაავადება ეპილეფსია და პარკინსონი და ესაჭიროება ამავე დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტები.
ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, სათანადო დოკუმენტაციის და კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად.
გ) დასაფინანსებელი მედიკამენტი განისაზღვრება სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტის (რეცეპტის) საფუძველზე.
დ) დახმარება გაიცემა -პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარზე ყოველთვიური საჭიროების მიხედვით, ყოველ ერთ ჯერზე საჭიროებისას არა უმეტეს ორი დასახელების მედიკამენტისა, რომელთა დაფინანსების ღირებულება თითოეული ბენეფიციარისათვის, ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 100 ლარს.
ე) დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით): ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.
მოსალოდნელი შედეგები:
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
შეფასების ინდიკატორი
ეპილეფსია-პარკინსონით დაავადებულთა კმაყოფილება.
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება 40.4 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 03)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) დიალიზის (ჰემო და პერიტონიალური) პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიურად დახმარება 100 ლარის ოდენობით.
ბ) ფინანსური დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ:
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან დიალიზის პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ. (ფN IV-100ა)
შეფასების ინდიკატორი
ბენეფიციარების სტიმულირება.
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ,,უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა 88.0 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 04)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) მატერიალური ფორმით დახმარებას (უფასო სადილი) პირის /ოჯახის მიმართ, რომელიც არის ბაზაში რეგისტრირებული პირი/ ოჯახი ( ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს.) და ამავდროულად არის უკიდურესად გაჭირვებული.
ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის და შესაბამისი მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით;
გ) დახმარება გაიცემა პროგრამაში ჩართულ ყოველ ერთ ბენეფიციარზე დღეში ერთჯერ- უფასო სადილი ( მენიუს შესაბამისად);
დ) ბენეფიციარისათვის დახმარების მიღების უფლება განისაზღვრება კომისიის გადაწყვეტილებით.
ე) დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.
მოსალოდნელი შედეგები:
შეფასების ინდიკატორი
- ხანდაზმულთა დახმარება
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები) 81,5 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 05) პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) ფულადი დახმარების გაცემას იმ პირების/ ოჯახების მიმართ რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი და არის:
ა.ა)სოციალურად დაუცველი ოჯახი-თუ ოჯახი (ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი) რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახის მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ტექსტში შემდეგ ,,ბაზაში რეგისტრირებული“) და ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს;
ა.ბ) მრავალშვილიანი (დედისთვის-მე-3, მე-4 და მეტი) ახალშობილის ოჯახი:
ა.გ) ტყუპები (ერთდროულად 2 და მეტი) ახალშობილის ოჯახი:
ა.დ) დევნილის სტატუსის მქონე ოჯახი;
ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის და სათანადო დოკუმენტაციის შესაბამისად.
გ) დახმარება გაიცემა თუ:
გ.ა) ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წლის ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში და ახალშობილის ასაკი არ აღემატება 1 წელს.
გ.ბ) იმავე ახალშობილისათვის ოჯახს არ მიუღია ფულადი დახმარება წინა წლის განმავლობაში.
გ.გ) ახალშობილის მშობელი- მამა , რეგისტრირებულია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ან მამის დაუდგენლობის შემთხვევაში დედა.
დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) ყოველ ერთ ახალშობილზე არაუმეტეს ერთჯერ:
დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახზე-გასაცემი თანხა 250 ლარი.
დ.ბ) მე-3 ახალშობილის ოჯახზე-350 ლარი.
დ.გ) მე-4 და მეტი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა 450 ლარი.
დ.დ) ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა თითოეული ახალშობილისათვის 250 ლარი.
დ.ე) დევნილის ოჯახზე გასაცემი თანხა 250 ლარი.
ე) თუ ბენეფიციარს დახმარების მიღების უფლება აქვს ამ პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთდროულად ერთზე მეტი საფუძვლით, დახმარება მიეცემა მხოლოდ ერთი საფუძვლით, მათ შორის მაქსიმალური თანხის უპირატესობით.
მოსალოდნელი შედეგები:
მოსახლეობის დემოგრაფიული ფონდის მხარდაჭერა
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება 32,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) ფულადი დახმარების გაცემა სტიქიის (მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი, ხანძარი, ღვარცოფი, ნიაღვარი, ყინვა და სხვა) შედეგად დაზარალებული პირის/ ოჯახის მიმართ, რომელთაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი მიადგათ განვითარებული სტიქიის გამო საცხოვრებელ სახლზე და ამავდროულად ოჯახი განიცდის ეკონომიკურ სიდუხჭირეს.
ბ) დახმარება გაიცემა თუ:
ბ.ა) სტიქია განვითარდა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში.
ბ.ბ) სტიქიით გამოწვეული ზიანი და ხარისხი დადასტურებულია შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირის (ორგანო , სამსახური, კომისია, სპეციალური ჯგუფი) მიერ.
გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკლვლევის მასალების გათვალისწინებით.
დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ.
ე) გასაცემი თანხის მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 2000 (ორი ათას) ლარს.
მოსალოდნელი შედეგები:
-სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის მხარდაჭერა.
სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება 52,0 ათასი ლარი.ლარი.(პროგრამული კოდი 06 02 07)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) ფულადი დახმარების გაცემას, სარიტუალო ხარჯების უზრუნველსაყოფად- თუ გარდაცვლილი პირი, გარდაიცვალა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის პერიოდში, გარდაცვალებიდან გასული არ არის 1 წელი და იყო:
ა.ა)ბაზაში რეგისტრირებული (გარდაცვალებამდე 3 თვით ადრე მაინც) და მისი ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა იმ დროისათვის არ არემატება 57001 ქულას.
ა.ბ) დევნილის სტატუსის მქონე.
ა.გ) უპატრონო მიცვალებული ( უპატრონოდ მიიჩნევა პირი, რომელზეც გარდაცვალების მომენტიდან დაკრძალვამდე მზრუნველობას არ იღებს არავინ და კომისიის მიერ დასაბუთებულია გადაუდებელი აუცილებლობა დაიკრძალოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებით).
ბ) ფულადი დახმარება მიეცემა დახმარების მიცემაზე უფლებამოსილ იმ პირს, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯები და არის:
ბ.ა) რეგისტრირებული მონაცემთა ბაზაში გარდაცვლილთან ერთად ( ბაზაში ფიქსირდება ოჯახის შემადგენლობაში),
ბ.ბ) არის გარდაცვლილის-მეუღლე, მშობელი, შვილი, შვილიშვილი, შვილიშვილის მეუღლე, და, ძმა, დისშვილი, ძმისშვილი, გერი ან სხვა უფლებამოსილი პირი, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯი.
ბ.გ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი გაიცემა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.
გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება- დახმარების მიღებაზე უფლებამოსილი პირის განცხადების / მომართვის შესაბამისად.
დ) ფულადი დახმარება გაიცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ:
დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებული პირის გარდაცვალებისას-გასაცემი თანხა 200 ლარი.
დ.ბ) დევნილის გარდაცვალებისას-გასაცემი თანხა 200 ლარი.
დ.გ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი (უნაღდო ანგარიშსწორებით)-არაუმეტეს 400 ლარი.
ე) თუ ბენეფიციარს დახმარების მიღების უფლება აქვს ამ პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთზე მეტი საფუძვლით, დახმარება მიეცემა მხოლოდ ერთ-ერთი საფუძვლით.
სარიტუალო დახმარება გაიცემა ომის მონაწილეების დაკრძალვის ხარჯების ასანაზღაურებისათვის, თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა.
მოსალოდნელი შედეგები
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ( გარდაცვლილთა ოჯახების) ფინანსური დახმარება.
შეფასების ინდიკატორი
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მხრიდან კმაყოფილების გამოხატვა.
სადღესასწაულო დახმარება 90,9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით დახმარების გაიცემას პირის /ოჯახის ან/და სოციალური ჯგუფის მიმართ, ღირშესანიშნავ, ტრადიციულ და ისტორიულ თარიღებთან დაკავშირებით სოციალური თანადგომა /მხარდაჭერის მიზნით.
ბ) დახმარება გაიცემა როგორც ინდივიდუალურ პირზე, ასევე სოციალურ ჯგუფზე:
ბ.ა) დიდი სამსმულო ომის მონაწილეები-200 ლარი.
ბ.ბ) სამშობლოს დამოუკიდფებლობისათვის ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახები ( მეომრის- მეუღლე, შვილი, მშობელი) – 300 ლარი.
ბ.გ) დედ- მამით ობოლი ბავშვები (18 წლამდე)- 200 ლარი.
ბ.დ) ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად.
ბ.ე) ხანდაზმული მოხუცები (100 და 100 წლის ასაკს გადაშორებული პირები)-300 ლარი.
ბ.ვ) უნარშეზღუდული ბავშვები (18 წლამდე). (რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად)
ბ.ზ) ავღანეთის ომის მონაწილეები- 100 ლარი.
ბ.თ) 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეები-200 ლარი.
ბ.ი) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის ლიკვიდაციის მონაწილეები-150 ლარი.
ბ.კ) და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები:
ბ.ლ) უსახლკარო ბენეფიციართა დახმარება-200 ლარი
ბ.მ). სოციალური ჯგუფი (, უსახლკარო ბენეფიციართა ჯგუფი)
ბ.ნ) სოციალური ჯგუფი (ჰუმანიტარული ასოციაცია კათარზისი)
გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების /მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის / სოციალური ჯგუფის შერჩევის შესაბამისად.
დ) დახმარება გაიცემა (ნაღდი/უნაღდო ანგარიშსწორებით):
დ.ა) ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს.
დ.ბ) სოციალურ ჯგუფზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 10000 (ათი ათას) ლარს.
დ.გ) ინდივიდუალურ პირზე ან/ და სოციალურ ჯგუფზე მატერიალური ფორმით (საჩუქრები, საკვები პროდუქტები, ღონისძიებათა დაფინანსება და სხვ.) გასაცემი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ერთ ჯერზე არ უნდა აღემატებოდეს 5000 (ხუთი ათასი) ლარს.
მარჩენალდაკარგულების დახმარება.12.0 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 09)
ომის შემდგომ პერიოდში გარდაცვლილი მეომრის ოჯახის დახმარება 100 ლარის ოდენობით.
შესაბამისი წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.
6.ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მხედველობით მკვეთრი და მნიშვნელოვანი სტატუსის მქონე ბენეფიციარებზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 50.1 ათასი ლარი მ/შ:(პროგრამული კოდი 06 02 10)
მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლოებზე თითოეულს თვეში 35 ლარი.
მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატულ შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე პირებზე თითოეულს თვეში 30 ლარი.
დახმარების თანხა გაიცემა ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორებით, მომართვისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე.
მოსალოდნელი შედეგები
შშმ პირების ფინანსური დახმარება.
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების დახმარება. 26,2 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 11)
წარმოდგენილი უნდა იქნეს:
-პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა( ასლი)
-დევნილის მოწმობა (ასლი)( არსებობის შემთხვევაში)
-ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობა (ასლი)
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (06.02.12) 200.0 ათასი ლარი.
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების პრევენციის მიზნით, იმ პირების /ოჯახების მიმართ რომლებიც დგანან სიღატაკის რისკის ქვეშ (ენგრევა საცხოვრებელი სახლი, არ აქვს თავშესაფარი და სხვა) და საჭიროებს ფინანსურ დახმარებას 5000 ლარის ფარგლებში (შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე). ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით.
მუხლი 19. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის N12 და N16 დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
დანართი N12
|
ეკონომიკური საქმიანობა |
|
|
|
2015 წელი |
|
|
|
|
2015 წელში დასაკრედიტებელი თანხები: მ/შ |
479759.60 |
|
I |
2013-2014 წლის კრედიტორული დავალიანება რგფ |
363699.60 |
|
|
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის N 311 განკარგულებით გამოყოფი ლირ.გ.ფ-ის პროგრამიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება შეადგენს მათ შორის: |
132023.00 |
|
1 |
სოფელ კლდეეთის გზის სარეაბილიტაციო ( ასფალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე |
15229 |
|
2 |
ქვედა საქარისა და ზორვეთის გზების რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე |
24050 |
|
3 |
დ. აღმაშენებლის ქ. ტროტუარებისა და ბორდიურების რეაბილიტაცია მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა. ტ/დოკუმენტაციის გარეშე |
6435 |
|
4 |
სოფ.კვალითში ე/წ კვალითის მარნის მიმდებარე გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე |
19880 |
|
5 |
რუსთაველის ქუჩაზე ( ასლანიკაშვილის სანაპიროზე ) არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია მთავ. N 311განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე |
4133 |
|
6 |
პუშკინის ქუჩისა და სოფ ცხრაწყაროსთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე |
22957 |
|
7 |
აღმაშენებელის ქუჩაზე არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე |
8525 |
|
8 |
პირველი სვირის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა. ტ/დოკუმენტაციის გარეშე |
30814 |
|
|
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის N 34 და 2014 წლის 10 აპრილის N641 (2583941 ათასი ლ-დან) განკარგულებით გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება შეადგენს მ/შ |
231676.60 |
|
1 |
სოფელ ტაბაკინში სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები საქართველოს მთავრობის დადგ. საქართველოს მთავრობის დადგ. N641 10.04.14 (2583941 ათასი ლ-დან) მ/შ: |
208404.8 |
|
2 |
სოფელ ტაბაკინში სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ტექზედამხედვალობა) |
820 |
|
3 |
კულტურის სახლი( მ.შ -181839. 0 ათასი ლარი. საქართველოს მთავრობის დადგ. N 641N10 04 14 (2583941.0 ათასი ლარი-დან) -181839 (36.4 ათასი ლარი დაბრუნდა ბიუჯეტში 145.4 გადავიდა გზებში) |
7260 |
|
4 |
კულტურის სახლი( მ.შ -181839. 0 ათასი ლარი. საქართველოს მთავრობის დადგ. N 641N10 04 14 (2583941.0 ათასი ლარი-დან) - 181839 (36.4 ათასი ლარი დაბრუნდა ბიუჯეტში 145.4 გადავიდა გზებში)( ზედამხედველობა) |
143 |
|
5 |
ქ ზესტაფონში ნინოშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები |
6985 |
|
6 |
ქ ზესტაფონში ნინოშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ზედამხედველობა) |
145 |
|
7 |
ათონელების ქუჩის რეაბილიტაცია (ასფალტო ფენილი და ბეტონის ფენილის მოწყობა |
7470 |
|
8 |
ათონელების ქუჩის რეაბილიტაცია (ზედამხედველობა) |
143 |
|
9 |
ეკონომია რგფ |
305.8 |
|
II |
ადგილობრივიკრედიტორები |
116060 |
|
1 |
ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ნიშნების შესაცვლელად |
17895 |
|
2 |
9 აპრილის ქუჩაზე რკინიგზის გასწვრივ ღობის რეაბილიტაცია |
15500 |
|
3 |
ბატონიშვილის ქუჩაზე 2 საყრდენი კედელი და ბოგირის რეაბილიტაცია |
35839 |
|
4 |
ათონელების ქუჩაზე პირველ ჩიხში ბეტონის ფენილის და ცხაურის მოწყობა |
2369 |
|
5 |
დიდთოვლიანობის შემთხვევაში, საავთომობილო გზების გაწმენდითი სამუშაოებისათვის ტექნიკის დასაქირავებლად ( გზების სხვა დან. საქ. მომს) (ადგილობრივ) |
26799 |
|
6 |
შორაპნის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე ყვირილაზე არსებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ადგილობრივი) |
12899 |
|
7 |
ჭანტურიას ქ .აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მგზავრთა მოსაცდელის აგება (ადგილობრივი) |
3849 |
|
8 |
ბატონიშვილის ქუჩის მე 2 ჩიხში უბანში მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა (ადგილობრივი |
910 |
|
|
2015 წელში გასათვალისწინებელი სამუშაოები: მ/შ |
3565828.00 |
|
|
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან მ/შ |
2153592.00 |
|
|
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან 93 (საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა) ცვლ. 23.02.15 N323 112350 ლარიდან ეკონომიკაში 100250.0 ლარიდა |
86222.00 |
|
|
სოფელ ზოვრეთში არსებული საავტომობილო გზის მოასფალტება, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება. |
202077.00 |
|
|
სოფელ ბოსლევში არსებული საავტომობილო გზის ბეტონის საფარით დაფარვა, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება. |
199025.00 |
|
|
ქალაქ ზესტაფონში, გიორგი ნიკოლაძის ქუჩაზე, სასაფლაოსთან მისასვლელი საავტომობილო გზის მოასფალტება, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება. |
199025.00 |
|
|
ქალაქ ზესტაფონში, იაშვილის ქუჩაზე არსებული საავტომობილო გზის მოასფალტება. |
256683.00 |
|
|
სოფელ ზედა საქარაში, ფუტკარაძეების უბანში სასაფლაოს თანმისასვლელი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარით დაფარვა, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება. |
189996.00 |
|
|
ქალაქ ზესტაფონში, დუმბაძის ქუჩაზე, არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია მოასფალტება, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება. |
170718.00 |
|
|
ქალაქ ზესტაფონში,ჭავჭავაძისა და ანჯაფარიძის ქუჩებზე, არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია მოასფალტება, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება. |
306443.00 |
|
|
ქ. ზესტაფონშიგოგებაშვილისქუჩაზე არსებული საავტომობილო გზის მოასფალტება |
354898.00 |
|
|
ქვედა საზანოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფ. სასახლეში არსებული საავტომობილო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა. |
164740.00 |
|
|
ტექ ზედამხედველობა |
9737.00 |
|
|
საპროექტო დოკ.შესადგ |
14028.00 |
|
2 |
გზებში გასანაწილებელი თანხა |
257474.00 |
|
3 |
ქვედა საქარის არაბიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია (შეიცვალა საკრებულოს 16,02,15 N4 ოქმის საფუზველზე-იყო არგვეთის გზა) |
100000.00 |
|
4 |
საგზაო მონიშვნები და ორმული შეკეთება |
99700.00 |
|
5 |
ვიდეო კამერების მონტაჟი (70000+15000) |
85000 |
|
6 |
სოფ.სანახშირეში მდინარე ძირულაზე ბონდის კაპიტალური შეკეთება |
35000 |
|
7 |
სოფლებში ბეტონის შეზიდვა |
60000 |
|
8 |
კვალითის დასახლებაში საავადმყოფოს მიმდებარე ტრიტორიაზე პარკირების მოწყობა |
20800 |
|
9 |
სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის წევრთა ნიადაგის ანალიზის ჩატარების დაფინანსება |
10000 |
|
10 |
სპეციალისტების მომზადება, ხელოვნური დათესვის პუნქტის მოწყობა სა საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა |
10000 |
|
11 |
ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო დოკუმენტაციების დასამზადებელი 50000-300 ლარი სანახშ ადმინ შენიბის საპროექტო დოკუმ გადავიდა გამგეობაში |
49700 |
|
12 |
საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დასამზადებისა და სხვადასხვა გასამიჯნი სამუშაოების მომსახურეობა |
10000 |
|
13 |
სოფ. მე-2 სვირისა და სადგურ სვირის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციისა და სოფ. როდინაულის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების თ ა ნ ა დ ა ფ ი ნ ა ნ ს ე ბ ა (მ.გ.ფ) |
500000 |
|
|
მგფ თანხა სესხი პროცენტი -წინა წლების ვალდებულებებიდან - ( მუნიციპალური განვითარების ფონდის სასესხო ხელსეკრულება) 193.1 ათასი ლარიდან გზებში პროცენტი 1091 ლარი. ვალდებულება- სესხი 21521 ლარი სულ 22612ლარი . |
22612 |
|
|
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში ტაბაკინის მონასტრისაკენ მიმავალი დაზიანებული გზის აღდგენისათვის (სარეზერვო ფონდიდან) |
1950 |
|
|
სოფ ფუთში (ჩიტორელიძეების უბანში ) სანიაღვრე არხისა და გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები. |
150000 |
|
|
სულ ეკონომიკური საქმიანობა |
4045587.60 |
დანართი N16
|
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები |
|||
|
კოდი |
ლარებში |
||
|
|
დასახელება |
|
თანხა |
|
I |
2015 წელში დასაკრედიტებელი თანხები მათ შორის: |
|
13804.00 |
|
1 |
კულტურის ღონისძიება კრედიტორული დავალიანება |
|
7904.00 |
|
2 |
კულტურის და შემოქმედების ცენტრის კრედიტორული დავალიანება |
|
5000.00 |
|
3 |
მუზეუმების გაერთიანება 2014 წლის გადმოყოლილი კრედიტორული დავალიანება |
|
900.00 |
|
II |
2015 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული სამუშაოები |
|
1973206.00 |
|
1 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება) მ/შ მინი სტადიონის კაპ შეკეთება ხელოვნური საფაეტი 40000 |
|
370700.00 |
|
2 |
ს საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა |
|
219800.00 |
|
3 |
მ. სალაძის სახელობის სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი |
|
196250.00 |
|
4 |
სახელოვნებო სკოლა |
|
44100.00 |
|
5 |
ბიბლიოთეკები |
|
123200.00 |
|
6 |
კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი |
|
334660.00 |
|
7 |
მუზეუმები |
|
55900.00 |
|
8 |
თეატრები |
|
265000.00 |
|
9 |
რ.ლაღიძის პირველი სამუსიკო სკოლა |
|
120000.00 |
|
10 |
ე.შალამბერიძის ხელოვნების სკოლა |
|
91600.00 |
|
11 |
ძეგლთა დაცვა |
|
3000.00 |
|
12 |
იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები |
|
20000.00 |
|
13 |
კულტურის ღონისძიება |
|
16996.00 |
|
14 |
ახალგაზრდული ღონისძიებები |
|
12000.00 |
|
15 |
ეპარქიის ხარჯები |
|
100000.00 |
|
III |
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის # 39 განკარგულებით გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან ქ. ზესტაფონში, საქარხნოს ქუჩაზე, ა.(ა).ი.პ კულტურისა და შემოქმედებითი ცენტრის შენობის გათბობის სისტემების მონტაჟი |
|
49720.00 |
|
1 |
ტექ ზედამხედველობა |
|
279.00 |
|
სულ დასვენება, კულტურა, რელიგია |
2037009.00 |
|