,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დასახელება

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9,332.1

8,226.1

8 222,9

2 864,5

5 358,4

გადასახადები

2,313.4

2,306.9

1 950,0

1 950,0

გრანტები

6,121.3

5,614.4

6 022,5

2 864,5

3 158,0

სხვა შემოსავლები

897.4

304.8

250,4

250,4

ხარჯები

6,523.2

7,856.7

5 513,4

26,3

5 487,1

შრომის ანაზღაურება

1,753.3

1,443.3

1 359,3

1 359,3

საქონელი და მომსახურება

1,581.1

1,702.8

1 589,5

1 589,5

პროცენტი

4,5

4,5

სუბსიდიები

1,137.0

1,498.6

1 596,9

1 596,9

გრანტები

284,6

284,6

სოციალური უზრუნველყოფა

488.2

493.7

511,8

511,8

სხვა ხარჯები

1,563.7

2,718.3

166,8

26,3

140,5

საოპერაციო სალდო

2,808.9

369.4

2 709,5

2 838,2

-128,7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,650.6

1,263.3

3 554,2

2 932,3

621,9

ზრდა

1,773.9

1,386.3

3 714,2

2 932,3

781,9

კლება

123.3

122.9

160,0

160,0

მთლიანი სალდო

1,158.3

-894.0

-844,7

-94,1

-750,6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,141.1

-936.2

-890,3

-115,3

-775,0

ზრდა

1,141.1

ვალუტა და დეპოზიტები

1,141.1

კლება

936.2

890,3

115,3

775,0

ვალუტა და დეპოზიტები

936.2

890,3

115,3

775,0

ვალდებულებების ცვლილება

-17,1

-42.3

-45,6

-21,2

-24,4

კლება

17,1

42.3

45,6

21,2

24,4

საშინაო

17,1

42.3

45,6

21,2

24,4

ბალანსი

0,0

0.0

 0,0

0,0

0,0

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

9 455.4

8 349.0

8 382,9

2 864,5

5 518,4

შემოსავლები

9,332.1

8,226.1

8 222,9

2 864,5

5 358,4

არაფინანსური აქტივების კლება

123.3

122.9

160,0

160,0

ფინანსური აქტივების კლება

936,2

890.3

115,3

775.0

ვალდებულებების ზრდა

გადასახდელები

8314,3

9285,2

9 273,2

2 979,8

6 293,4

ხარჯები

6523,2

7856,7

5 513,4

26,3

5 487,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1773,9

1386,3

3 714,2

2 932,3

781,9

ფინანსური აქტივების ზრდა

1141,1

ვალდებულებების კლება

17,1

42,3

45,6

21,2

24,4

ნაშთის ცვლილება

1141,1

-936,2

-890,3

-115,3

-775,0

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015 წლის გეგმა

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,187.4

1,958.6

2 047,2

26,3

2 020,9

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,183.8

1,953.7

2 001,6

2 001,6

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,124.2

1,878.9

1 956,1

1 956,1

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

59.6

74.8

45,5

45,5

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

3.6

4.9

5,0

5,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

3.6

4.9

5,0

5,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

31,7

26,3

5,4

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

8,9

8,9

702

თავდაცვა

93.7

79.7

95,8

95,8

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

336.7

292.1

294,7

294,7

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

336.7

292.1

294,7

294,7

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,154.3

2,119.2

1 711,3

1 383,8

327,5

7045

ტრანსპორტი

1,154.3

2,119.2

1 711,3

1 383,8

327,5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,139.8

2,115.4

1 684,5

1 383,8

300,7

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

14.6

3.8

26,8

26,8

705

გარემოს დაცვა

353.0

609.7

437,7

75,0

362,7

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

240.9

252.9

276,9

276,9

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

112.1

356.8

160,8

75,0

85,8

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2,299.5

1,953.3

2 068,8

1 388,5

680,3

7061

ბინათმშენებლობა

321.0

124.9

10,0

10,0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

122,2

122,2

7063

წყალმომარაგება

1,532.8

1,292.4

1 478,9

1 170,0

308,9

7064

გარე განათება

261.2

365.3

263,1

8,0

255,1

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

184.6

170.7

194,6

88,3

106,3

707

ჯანმრთელობის დაცვა

53.0

65.8

75,0

75,0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

3.0

5.8

25,0

25,0

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

3.0

5.8

25,0

25,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

50.0

60.0

50,0

50,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

623.6

774.9

953,5

953,5

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

195,8

195,8

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

613.6

759.1

727,5

727,5

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

2.9

3.8

12,1

12,1

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

7.1

12.0

18,1

18,1

709

განათლება

759.4

963.0

1 073,6

85,0

988,6

7091

სკოლამდელი აღზრდა

708.9

902.4

1 011,0

85,0

926,0

7093

პროფესიული განათლება

50.5

60.6

62,6

62,6

710

სოციალური დაცვა

436.5

426.7

470,0

470,0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

123.8

118.0

128,3

128,3

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

117.0

109.7

120,0

120,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

6.8

8.3

8,3

8,3

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

36.3

31.6

46,2

46,2

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

90.2

96.8

101,4

101,4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

186.2

180.3

194,1

194,1

სულ

8,297.1   

9,243.0

9 227,6

2 958,6

6 269,0

ორგანიზაციული კოდი

2015 წლის გეგმა

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

8,314.3

9,285.3

9 273,2

2 979,8

6 293,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

226.0

215

143

143

ხარჯები

6,523.2

7,856.7

5 513,4

26,3

5 487,1

შრომის ანაზღაურება

1,753.3

1,443.3

1 359,3

1 359,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,773.9

1,386.3

3 714,2

2 932,3

781,9

ვალდებულებების კლება

17.1

42.3

45,6

21,2

24,4

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,204.5

2,000.8

2 059,8

26,3

2 033,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

170.0

159

133

133

ხარჯები

2,163.1

1,958.6

2 009,6

26,3

1 983,3

შრომის ანაზღაურება

1,432.2

1,166.3

1 275,3

1 275,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.3

37,6

37,6

ვალდებულებების კლება

17.1

42.3

12,6

12,6

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

529.1

468.9

545,5

545,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.0

32

32

32

ხარჯები

521.2

468.9

544,2

544,2

შრომის ანაზღაურება

369.1

334.3

369,0

369,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.9

1,3

1,3

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,595.0

1,410.0

1 410,6

1 410,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

137.0

127

101

101

ხარჯები

1,578.6

1,410.0

1 374,3

1 374,3

შრომის ანაზღაურება

1,063.1

832.0

906,3

906,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.4

36,3

36,3

01 03

სარეზერვო ფონდი

59.6

70.8

45,5

45,5

ხარჯები

59.6

70.8

45,5

45,5

01 04

 შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები

3.6

4.9

5,0

5,0

ხარჯები

3.6

4.9

5,0

5,0

01 05

რეგიონული განვითარების ფონდი

4.0

8,9

8,9

ხარჯები

4.0

8,9

8,9

01 06

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

17.1

42.3

18,0

18,0

ვალდებულებების კლება

17.1

42.3

5,4

5,4

დასაბრუნებელი თანხები

12,6

12,6

ხარჯები

26,3

26,3

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

430.3

371.9

26,3

26,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56.0

56.0

392,8

392,8

ხარჯები

421.1

371.9

10,0

10,0

შრომის ანაზღაურება

321.1

277.0

381,5

381,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.2

84,0

84,0

ვალდებულებების კლება

9,0

9,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

336.7

292.1

2,3

2,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44.0

45.0

297,0

297,0

ხარჯები

327.5

292.1

შრომის ანაზღაურება

240.0

207.4

294,7

294,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.2

6,6

6,6

ვალდებულებების კლება

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

93.7

79.7

2,3

2,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

11.0

95,8

95,8

ხარჯები

93.7

79.7

10,0

10,0

შრომის ანაზღაურება

81.0

69.6

86,8

86,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77,4

77,4

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3,806.9

4,682.1

9,0

9,0

ხარჯები

2,302.5

3,515.4

4 247,3

2 868,5

1 378,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,504.4

1,166.7

984,2

984,2

ვალდებულებების კლება

3 233,6

2 847,3

386,3

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

490.0

1,460.6

29,5

21,2

8,3

ხარჯები

490.0

1,460.6

1 595,6

1 268,1

327,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,8

60,8

ვალდებულებების კლება

1 517,1

1 250,4

266,7

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2,581.8

2,448.3

17,7

17,7

ხარჯები

1,077.4

1,281.6

1 861,2

897,1

964,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,504.4

1,166.7

856,2

856,2

ვალდებულებების კლება

996,7

897,1

99,6

03 02 01

ბინათმშენებლობის ღონისძიებები

321.0

124.9

8,3

8,3

ხარჯები

272.6

124.9

10,0

10,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48.4

10,0

10,0

03 02 02

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

1,532.8

1,292.4

ხარჯები

204.5

256.2

1 097,9

789,0

308,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,328.3

1,036.2

255,4

255,4

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

261.2

365.3

842,5

789,0

53,5

ხარჯები

208.7

234.8

255,1

255,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52.5

130.5

253,1

253,1

03 02 04

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

353.0

609.7

2,0

2,0

ხარჯები

353.0

609.7

445,5

75,0

370,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

337,7

337,7

ვალდებულებების კლება

100,0

75,0

25,0

03 02 06

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები

113.8

56.0

7,8

7,8

ხარჯები

38.7

56.0

52,7

33,1

19,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75.2

ვალდებულებების კლება

52,2

33,1

19,1

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

58.8

56.4

0,5

0,5

ხარჯები

58.8

56.4

87,2

87,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67,2

67,2

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

676.3

716.8

20,0

20,0

ხარჯები

676.3

716.8

703,3

703,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

699,8

699,8

04 00

განათლება

759.4

963.0

3,5

3,5

ხარჯები

560.9

801.6

1 074,8

85,0

989,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198.5

161.4

853,6

853,6

ვალდებულებების კლება

220,0

85,0

135,0

04 01

სკოლამდელი განათლება

708.9

902.4

1,2

1,2

ხარჯები

510.4

741.0

1 012,2

85,0

927,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198.5

161.4

791,0

791,0

ვალდებულებების კლება

220,0

85,0

135,0

04 03

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

50.5

60.6

1,2

1,2

ხარჯები

50.5

60.6

62,6

62,6

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

623.6

774.9

62,6

62,6

ხარჯები

586.1

716.8

953,5

953,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.5

58.1

764,5

764,5

0501

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

189,0

189,0

ხარჯები

195,8

195,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

192,8

192,8

050102

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

3,0

3,0

ხარჯები

195,8

195,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

192,8

192,8

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

613.6

759.1

3,0

3,0

ხარჯები

576.2

701.0

727,5

727,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.5

58.1

541,5

541,5

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

613.6

759.1

186,0

186,0

ხარჯები

576.2

701.0

426,8

426,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.5

58.1

346,8

346,8

050202

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

80,0

80,0

ხარჯები

300,7

300,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194,7

194,7

05 03

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ხელშეწყობა

6.0

7.0

106,0

106,0

ხარჯები

6.0

7.0

15,1

15,1

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

1.1

5.0

15,1

15,1

ხარჯები

1.1

5.0

3,0

3,0

05 05

საინფორმაციო ცენტრი

2.9

3.8

3,0

3,0

ხარჯები

2.9

3.8

12,1

12,1

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

489.5

492.5

12,1

12,1

ხარჯები

489.5

492.5

545,0

545,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

520,0

520,0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

53.0

65.8

25,0

25,0

ხარჯები

53.0

65.8

75,0

75,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,0

50,0

06 02

სოციალური პროგრამები

436.5

426.7

25,0

25,0

ხარჯები

436.5

426.7

470,0

470,0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

123.8

118.0

470,0

470,0

ხარჯები

123.8

118.0

128,3

128,3

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

184.7

179.6

128,3

128,3

ხარჯები

184.7

179.6

199,1

199,1

06 02 03

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

88.0

94.7

199,1

199,1

ხარჯები

88.0

94.7

96,4

96,4

06 02 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

5.0

4.3

96,4

96,4

ხარჯები

5.0

4.3

5,0

5,0

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა

35.0

30.1

5,0

5,0

ხარჯები

35.0

30.1

41,2

41,2