დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2013 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა ფაქტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №39
2015 წლის 7 სექტემბერი
ხაშური
,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის № 74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №74 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 15.12.2014; 190020020.35.143.016303) ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
11 763,4
13 792,1
3669,3
10122,8
13 235.7
3 715.7
9 520.0
გადასახადები
1 255,1
1937,1
0,0
1937,1
1 500,0
0,0
1 500,0
გრანტები
8 859,2
10066,8
3669,3
6 397,5
10 191.4
3 715.7
6 475,7
სხვა შემოსავლები
1 649,1
1788,2
0,0
1788,2
1 544.3
0,0
1 544.3
ხარჯები
7 561,3
9 348,5
276,7
9 071,7
8 650.6
272,5
8 378.1
შრომის ანაზღაურება
2 141,2
2149,7
0,0
2149,7
1 641.8
0,0
1 641.8
საქონელი და მომსახურება
1 615,6
1712,0
67,9
1644,1
1 165.0
86,3
1 078.7
სუბსიდიები
2 220,7
2919,0
0,0
2919,0
3 934.3
0,0
3 934.3
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
510.6
0,0
510.6
სოციალური უზრუნველყოფა
980,9
2 289,8
69,6
2220,2
705.0
0,0
705.0
სხვა ხარჯები
603,0
277,9
139,2
138,8
694.0
186.2
507.8
საოპერაციო სალდო
4 202,1
4443,6
3392,6
1051,1
4 585.1
3 443.2
1 141.9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
4 282,8
2693,7
2564,3
129,5
7 142.5
4 678.2
2 464.3
ზრდა
4 344,1
2783,5
2564,3
219,2
7 291.1
4 678.2
2 612.9
კლება
61,4
89,8
0,0
89,8
148.6
0,0
148.6
მთლიანი სალდო
-80,6
1749,9
828,3
921,6
-2 557.4
-1 235,0
-1 322.4
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-80,6
1749,9
828,3
921,6
-2 561.7
-1 235,0
-1 326.7
ზრდა
174,8
1749,9
828,3
921,6
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
174,8
1749,9
828,3
921,6
0.0
0.0
0.0
კლება
255,4
0.0
0.0
0.0
2 561.7
1 235,0
1 326.7
ვალუტა და დეპოზიტები
255,4
0.0
0.0
0.0
2 561,7
1235,0
1 326,7
ვალდებულების ცვლილება
-4,3
-4,3
კლება
4,3
4,3
საშინაო
4,3
4,3
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
";
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2013
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
ფაქტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
11 824,8
13881,9
3669.3
10212.6
13 384.3
3 715.7
9 668.6
შემოსავლები
11 763,4
13792,1
3669.3
10122.8
13 235.7
3 715.7
9 520.0
არაფინანსური აქტივების კლება
61,4
89,8
0,0
89.8
148.6
0,0
148.6
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გადასახდელები
11 905,4
12132,0
2841.0
9291.0
15 946.0
4 950.7
10 995.4
ხარჯები
7 561,3
9348,5
276,7
9071,7
8 650.6
272,5
8 378.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 344,1
2564,3
2564,3
219,2
7 291.1
4 678.2
2 612.9
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
4,3
0,0
4,3
ნაშთის ცვლილება
-80,6
1749,9
828.3
921.6
-2 561,7
-1 235,0
-1 326,7
";
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13 235.7 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
11 763,4
13792,1
3669,3
10122,8
13 235.7
3 715,7
9 520.0
გადასახადები
1 255,1
1937,1
0,0
1937,1
1 500,0
0,0
1 500,0
გრანტები
8 859,2
10066,8
3669,3
6397,5
10 191,4
3 715,7
6 475,7
სხვა შემოსავლები
1 649,1
1788,2
0,0
1788,2
1 544.3
0,0
1 544.3
";
დ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 544,3 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
1 649,1
1788,2
1 544,3
შემოსავლები საკუთრებიდან
300,7
203,0
223,0
პროცენტები
38,7
63,9
60.0
დივიდენდები
1.1
0.0
0,0
რენტა
260,8
139,1
163,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
257,9
137,0
160,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
3,0
2,1
3,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
232,5
398,5
376,5
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
231,5
397,6
375.0
სანებართვო მოსაკრებელი
25,5
34,0
25,0
სატენდერო მოსაკრებელი
0,0
0.0
0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0,4
0,0
0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
9,1
185,7
150,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
196,5
177,9
200,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1,1
0,8
1,5
შემოსავალი მომსახურების გაყიდვიდან
1,1
0,8
1,5
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
1 062,5
1153,7
938,8
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
52,3
0,0
0,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
1,1
33,0
6,0
ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8 650.6 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
7 561,3
9348,5
276,7
9071,7
8 650.6
272,5
8 378.1
შრომის ანაზღაურება
2 141,2
2149,7
0,0
2149,7
1 641,8
0,0
2 641,8
საქონელი და მომსახურება
1 615,6
1712,0
67,9
1644,1
1 165.0
86,3
1 078.7
სუბსიდიები
2 220,7
2919,0
0,0
2919,0
3 934.3
0,0
3 934.3
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
510,6
0,0
510,6
სოციალური უზრუნველყოფა
980,8
2289,8
69,6
2220,2
705,0
0,0
705,0
სხვა ხარჯები
603,0
277,9
139,2
138,8
694,0
186,2
507.8
";
ვ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 142,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 291,1 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
56,6
73,3
51,9
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
246,2
0,0
70,0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3 581,1
2692,5
5 666.3
განათლება
151,3
0,0
1 162,8
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
309,0
10,1
237,7
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
7,6
102,4
ს უ ლ
4 344,1
2783,5
7 291,1
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 148,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
61,4
89,8
148.6
ძირითადი აქტივები
5,0
27,7
0.0
არაწარმოებული აქტივები
56,3
62,1
148.6
მიწა
56,3
62,1
148.6
";
ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2 612.9
2 485.7
2 184,0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2 511.8
2 442.4
2 180,6
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 511.8
2 442.4
2 153,5
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
27,1
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
88.0
30.3
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
13.2
13.0
3,4
702
თავდაცვა
178.6
143.9
209,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
562.0
412.5
506,0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0.2
0.0
0.0
7032
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
561.8
412.5
506,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3 097.3
2 824.9
5 654,9
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
481.8
715.4
1 848,2
70421
სოფლის მეურნეობა
481.8
715.4
1 848,2
7045
ტრანსპორტი
1 554.2
1 189.3
2 536,4
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1 554.2
1 189.3
2 536,4
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
1 061.3
920.2
1 270,3
705
გარემოს დაცვა
1 385.2
865.7
1 033,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
812.8
627.5
727,2
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
572.4
238.2
305.8
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
983.8
989.7
1 220,6
7061
ბინათმშენებლობა
290.4
12.8
18,5
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
1.6
0.0
3,0
7063
წყალმომარაგება
70.9
325.5
194,6
7064
გარე განათება
507.1
499.7
658,5
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
113.8
151.6
346.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
85.6
96.9
192,4
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
85.6
96.9
192,4
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 151.2
1 135.2
1 652.8
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
435.6
444.1
502.7
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
711.7
636.8
1048,2
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
4.0
54.3
102,0
709
განათლება
953.5
976.9
2 278.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
892.9
916.7
2 181.3
7092
ზოგადი განათლება
6.1
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
6.1
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
54.5
60.3
96.6
710
სოციალური დაცვა
895.2
2 200.5
1 011,1
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
67.7
91.9
89,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
703.7
536.1
739,8
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
3.5
0.0
0.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
97.4
39.5
52.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
22.9
1 533.0
130,3
სულ
11 905.4
12 132.0
15 941,7
";
თ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
ორგანიზაციული კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
მათ შორის
2015 წლის გეგმა
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
11 905.4
12 132.0
2 841.0
9 291.0
15 946.0
4 950.7
10 995.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
182
190
0
190
164
0
164
ხარჯები
7 561.3
9 348.5
276.7
9 071.7
8 650.6
272.5
8 378.1
შრომის ანაზღაურება
2 141.2
2 149.7
0.0
2 149.7
1 641.8
0.0
1 641.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 344.1
2 783.5
2 564.3
219.2
7 291.1
4 678.2
2 612.9
ვალდებულებების კლება
0.000
0.0
0.0
0.0
4.3
0.0
4.3
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 612.9
2 485.7
30.3
2 455.4
2 186.7
0.0
2 186.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
142
138
0
138
154
0
154
ხარჯები
2 556.4
2 412.4
30.3
2 382.1
2 132.1
0.0
2 132.1
შრომის ანაზღაურება
1 767.8
1 702.7
0.0
1 702.7
1 553.9
0.0
1 553.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56.6
73.3
0.0
73.3
51.9
0.0
51.9
ვალდებულებების კლება
0.000
0.0
0.0
0.0
2.7
0.0
2.7
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
678.0
689.2
0.0
689.2
588.9
0.0
588.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22
22
22
22
22.0
ხარჯები
675.4
689.2
0.0
689.2
581.8
0.0
581.8
შრომის ანაზღაურება
442.6
444.0
0.0
444.0
368.3
0.0
368.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.7
0.0
0.0
0.0
6.0
0.0
6.0
ვალდებულებების კლება
0.000
0.0
0.0
0.0
1.1
0.0
1.1
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1 833.7
1 753.2
0.0
1 753.2
1 565.7
0.0
1 565.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
120
116
116
132
132.0
ხარჯები
1 779.8
1 679.9
0.0
1 679.9
1 519.8
0.0
1 519.8
შრომის ანაზღაურება
1 325.2
1 258.6
0.0
1 258.6
1 185.6
0.0
1 185.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53.9
73.3
0.0
73.3
45.9
0.0
45.9
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
27.1
0.0
27.1
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
27.1
0.0
27.1
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
13.0
13.0
0.0
13.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
13.0
13.0
0.0
13.0
3.4
0.0
3.4
ვალდებულებების კლება
0.000
0.0
0.0
0.0
1.6
0.0
1.6
01 05
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული და გამოუყენებელი მიზნობრივი თანხების უკან დაბრუნება
88.0
30.3
30.3
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
88.0
30.3
30.3
0.0
0.0
0.0
0.0
01 06
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
740.6
556.4
0.0
556.4
715.0
0.0
715.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
40
52
0
52
10
0
10
ხარჯები
494.4
556.4
0.0
556.4
645.0
0.0
645.0
შრომის ანაზღაურება
373.4
447.0
0.0
447.0
87.8
0.0
87.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
246.2
0.0
0.0
0.0
70.0
0.0
70.0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
561.8
412.5
0.0
412.5
506.0
0.0
506.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32
44
44
ხარჯები
326.8
412.5
0.0
412.5
506.0
0.0
506.0
შრომის ანაზღაურება
282.9
362.5
0.0
362.5
4.0
0.0
4.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
235.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
178.6
143.9
0.0
143.9
209.0
0.0
209.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
8
8
10
10
ხარჯები
167.4
143.9
0.0
143.9
139.0
0.0
139.0
შრომის ანაზღაურება
90.5
84.5
0.0
84.5
83.8
0.0
83.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.2
0.0
0.0
0.0
70.0
0.0
70.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
5 466.3
4 680.3
2 730.9
1 949.4
7 908.4
4 068.7
3 839.7
ხარჯები
1 885.3
1 987.8
176.8
1 811.0
2 242.1
272.5
1 969.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 581.0
2 692.5
2 554.2
138.4
5 666.3
3 796.2
1 870.1
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა- შენახვა
1 554.2
1 189.3
928.4
261.0
2 536.4
1 363.4
1 173.0
ხარჯები
237.0
226.5
0.0
226.5
312.8
10.7
302.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 317.3
962.9
928.4
34.5
2 223.6
1 352.7
870.9
03 01 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1 481.0
1 189.3
928.4
261.0
2 476.4
1 363.4
1 113.0
ხარჯები
213.6
226.5
0.0
226.5
260.7
10.7
250.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 267.4
962.9
928.4
34.5
2 215.7
1 352.7
863.0
03 01 02
თვითმმართველობის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ხარჯები
73.2
0.0
0.0
0.0
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
23.4
0.0
0.0
0.0
52.1
0.0
52.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49.8
0.0
0.0
0.0
7.9
0.0
7.9
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2 735.5
2 419.2
938.1
1 481.1
3 767.7
1 592.2
2 175.6
ხარჯები
1 255.5
1 388.9
11.7
1 377.3
1 537.8
91.8
1 446.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 480.0
1 030.3
926.4
103.9
2 229.9
1 500.4
729.6
03 02 01
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
507.1
499.7
7.0
492.7
658.5
1.5
657.0
ხარჯები
429.7
492.7
0.0
492.7
567.0
0.0
567.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
77.4
7.0
7.0
0.0
91.5
1.5
90.0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
812.8
627.5
0.0
627.5
727.2
0.0
727.2
ხარჯები
516.2
627.5
0.0
627.5
726.0
0.0
726.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
296.7
0.0
0.0
0.0
1.2
0.0
1.2
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
543.2
70.1
0.0
70.1
123.9
4.1
119.9
ხარჯები
3.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
539.3
70.1
0.0
70.1
123.9
4.1
119.9
03 02 04
სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა
29.2
168.1
137.1
31.0
181.9
71.3
110.6
ხარჯები
0.0
19.9
0.0
19.9
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29.2
148.2
137.1
11.1
181.9
71.3
110.6
03 02 05
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
70.9
325.5
309.2
16.3
194.6
39.6
155.0
ხარჯები
3.4
4.1
0.0
4.1
27.2
0.0
27.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67.5
321.4
309.2
12.2
167.4
39.6
127.8
03 02 06
გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 07
მდინარეების, არხების რეაბილიტაციისა და გაწმენდის ღონისძიებები
11.9
231.9
0.0
231.9
184.1
84.1
100.0
ხარჯები
11.9
231.9
0.0
231.9
184.1
84.1
100.0
03 02 08
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
469.9
483.6
473.1
10.5
1 664.1
1 383.9
280.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
469.9
483.6
473.1
10.5
1 664.1
1 383.9
280.2
03 02 09
მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 10
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
0.0
15.0
03 02 11
ბინათმშენებლობა
290.4
12.8
11.7
1.2
18.5
7.7
10.8
ხარჯები
290.4
12.8
11.7
1.2
18.5
7.7
10.8
03 03
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
931.0
787.7
787.7
0.0
1 046.2
1 046.2
0.0
ხარჯები
179.8
106.8
106.8
0.0
169.9
169.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
751.3
680.9
680.9
0.0
876.3
876.3
0.0
03 04
კეთილმოწყობის სამუშაოები
245.6
284.1
76.8
207.3
558.1
66.9
491.1
ხარჯები
213.1
265.6
58.3
207.3
221.5
0.0
221.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32.5
18.5
18.5
0.0
336.5
66.9
269.6
03 04 01
დასახლების გამწვანების და მწვანე ნარგაობების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები
45.1
94.9
0.0
94.9
138.5
0.0
138.5
ხარჯები
45.1
94.9
0.0
94.9
138.5
0.0
138.5
03 04 02
სპორტული მოედნების და სკვერების კეთილმოწყობა
10.5
0.0
0.0
0.0
131.0
0.0
131.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.5
0.0
0.0
0.0
131.0
0.0
131.0
03 04 03
სასოფლო და არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პროექტებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყიფა
1.6
0.0
0.0
0.0
3.0
0.0
3.0
ხარჯები
1.6
0.0
0.0
0.0
3.0
0.0
3.0
03 04 04
დაბა სურამში რკინის წყლისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
0.0
0.0
0.0
0.0
30.9
0.0
30.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
30.9
0.0
30.9
03 04 05
წრომის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
0.0
18.5
18.5
0.0
3.3
1.2
2.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
18.5
18.5
0.0
3.3
1.2
2.1
03 04 06
სოფლის დასახლებაში სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა
9.1
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.1
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.6
03 04 07
მუნიციპალიტეტის დასახლებაში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები
33.9
43.9
0.0
43.9
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
33.9
43.9
0.0
43.9
50.0
0.0
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 04 08
სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები
96.4
70.1
58.3
11.8
170.7
65.7
105.0
ხარჯები
96.4
70.1
58.3
11.8
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.0
0.0
0.0
170.7
65.7
105.0
03 04 09
ხაშურში შადრევნის რეაბილიტაცია
13.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 04 10
ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები
36.2
56.8
0.0
56.8
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
36.2
56.8
0.0
56.8
30.0
0.0
30.0
04 00
განათლება
953.5
976.9
0.0
976.9
2 278.0
881.7
1 396.2
ხარჯები
802.2
976.9
0.0
976.9
1 115.1
0.0
1 115.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
151.3
0.0
0.0
0.0
1 162.8
881.7
281.1
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
892.9
916.7
0.0
916.7
2 181.3
881.7
1 299.6
ხარჯები
741.5
916.7
0.0
916.7
1 018.5
0.0
1 018.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
151.3
0.0
0.0
0.0
1 162.8
881.7
281.1
04 02
საჯარო სკოლების ხელშეწყობა
6.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
6.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 03
შემოქმედ ბავშვთა განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები
54.5
60.3
0.0
60.3
96.6
0.0
96.6
ხარჯები
54.5
60.3
0.0
60.3
96.6
0.0
96.6
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1 151.2
1 135.2
10.1
1 125.0
1 652.8
0.2
1 652.6
ხარჯები
842.2
1 125.0
0.0
1 125.0
1 415.1
0.0
1 415.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
309.0
10.1
10.1
0.0
237.7
0.2
237.5
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
435.6
444.1
10.1
434.0
502.7
0.2
502.5
ხარჯები
337.8
434.0
0.0
434.0
502.5
0.0
502.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
97.8
10.1
10.1
0.0
0.2
0.2
0.0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
279.2
258.5
10.1
248.3
224.2
0.2
224.0
ხარჯები
181.4
248.3
0.0
248.3
224.0
0.0
224.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
97.8
10.1
10.1
0.0
0.2
0.2
0.0
05 01 02
სპორტული სკოლების ხელშეწობა
156.4
185.6
0.0
185.6
278.5
0.0
278.5
ხარჯები
156.4
185.6
0.0
185.6
278.5
0.0
278.5
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
711.7
636.8
0.0
636.8
1 048.2
0.0
1 048.2
ხარჯები
500.4
636.8
0.0
636.8
812.2
0.0
812.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
211.2
0.0
0.0
0.0
236.0
0.0
236.0
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
47.0
42.7
0.0
42.7
95.3
0.0
95.3
ხარჯები
47.0
42.7
0.0
42.7
95.3
0.0
95.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 02
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
316.9
154.8
0.0
154.8
324.1
0.0
324.1
ხარჯები
105.6
154.8
0.0
154.8
221.1
0.0
221.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
211.2
0.0
0.0
0.0
103.0
0.0
103.0
05 02 03
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
102.5
122.0
0.0
122.0
156.1
0.0
156.1
ხარჯები
102.5
122.0
0.0
122.0
126.1
0.0
126.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
05 02 04
კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა
123.1
165.4
0.0
165.4
222.2
0.0
222.2
ხარჯები
123.1
165.4
0.0
165.4
192.2
0.0
192.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
30.0
0.0
30.0
05 02 05
მუზეუმების ხელშეწყობა
122.2
151.9
0.0
151.9
225.3
0.0
225.3
ხარჯები
122.2
151.9
0.0
151.9
152.3
0.0
152.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.0
0.0
0.0
73.0
0.0
73.0
05 02 06
საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა
0.0
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
25.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
25.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
4.0
4.3
0.0
4.3
25.0
0.0
25.0
ხარჯები
4.0
4.3
0.0
4.3
23.5
0.0
23.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.0
0.0
0.0
1.5
0.0
1.5
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
0.0
50.0
0.0
50.0
77.0
0.0
77.0
ხარჯები
0.0
50.0
0.0
50.0
77.0
0.0
77.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
980.8
2 297.4
69.6
2 227.8
1 205.1
0.0
1 205.1
ხარჯები
980.8
2 289.8
69.6
2 220.2
1 101.1
0.0
1 101.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
7.6
0.0
7.6
102.4
0.0
102.4
ვალდებულებების კლება
0.000
0.0
0.0
0.0
1.6
0.0
1.6
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
85.6
96.9
0.0
96.9
192.4
0.0
192.4
ხარჯები
85.6
89.3
0.0
89.3
90.0
0.0
90.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
7.6
0.0
7.6
102.4
0.0
102.4
06 02
პირველად სამხერდო აღრიცხვაზე ასაყვანად წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმების ღონისძიებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 03
მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 04
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
895.2
2 200.5
69.6
2 130.9
1 012.7
0.0
1 012.7
ხარჯები
895.2
2 200.5
69.6
2 130.9
1 011.1
0.0
1 011.1
ვალდებულებების კლება
0.000
0.0
0.0
0.0
1.6
0.0
1.6
06 04 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 04 02
ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა
1.8
2.5
0.0
2.5
2.0
0.0
2.0
ხარჯები
1.8
2.5
0.0
2.5
2.0
0.0
2.0
06 04 03
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
29.9
24.0
0.0
24.0
32.9
0.0
32.9
ხარჯები
29.9
24.0
0.0
24.0
32.9
0.0
32.9
06 04 04
სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეთა უფასო მომსახურების პროგრამა
38.4
20.1
0.0
20.1
22.2
0.0
22.2
ხარჯები
38.4
20.1
0.0
20.1
22.2
0.0
22.2
06 04 05
მუნიციპალიტეტის დასახლებებში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
0.0
1 436.7
0.0
1 436.7
102.9
0.0
102.9
ხარჯები
0.0
1 436.7
0.0
1 436.7
102.9
0.0
102.9
06 04 06
ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა, ომის ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარებები. ომში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომერთა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები
20.6
20.2
0.0
20.2
22.0
0.0
22.0
ხარჯები
20.6
20.2
0.0
20.2
22.0
0.0
22.0
06 04 07
საომარი მოქმედებების შედეგად დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების მოწესრიგებისა და მათი სიციალური დაცვის ღონისძიებები
76.8
19.3
0.0
19.3
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
76.8
19.3
0.0
19.3
30.0
0.0
30.0
06 04 08
სარიტუალო მომსახურება
6.3
6.0
0.0
6.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
6.3
6.0
0.0
6.0
5.0
0.0
5.0
06 04 09
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით დახმარება
0.0
69.6
69.6
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
69.6
69.6
0.0
0.0
0.0
0.0
06 04 10
საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
0.0
2.9
0.0
2.9
2.4
0.0
2.4
ხარჯები
0.0
2.9
0.0
2.9
2.4
0.0
2.4
06 04 11
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო სასადილოთი უზრუნველყოფა
65.9
89.4
0.0
89.4
87.0
0.0
87.0
ხარჯები
65.9
89.4
0.0
89.4
87.0
0.0
87.0
06 04 12
სოციალურად დაუცველი პირების საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა
3.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
3.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 04 13
მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფა
16.6
17.9
0.0
17.9
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
16.6
17.9
0.0
17.9
20.0
0.0
20.0
06 04 14
მოქალაქეთა სოციალური დახმარება
635.4
492.0
0.0
492.0
686.3
0.0
686.3
ხარჯები
635.4
492.0
0.0
492.0
684.7
0.0
684.7
ვალდებულებების კლება
0.000
0.0
0.0
0.0
1.6
0.0
1.6
".
მუხლი 2🔗
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევაჟა შუბითიძე