ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №49 2015 წლის 15 დეკემბერი ქ. მცხეთა ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ        საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს მე -16 მუხლის მეორე ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის  „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილის შესაბამისად,  ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად. მუხლი 2🔗 ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №52 დადგენილება (190020020.35.175.016052, 31.12.2014 წ.,) 2016 წლის 1 იანვრიდან. მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეილია ჯიშკარიანი დანართი თავი І ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი  თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 3,449.5 5,883.9 2,110.2 3,773.6 4,057.0 0.0 4,057.0 გადასახადები 1,613.6 936.0 0.0 936.0 1,800.0 0.0 1,800.0 გრანტები 732.1 3,889.4 2,110.2 1,779.2 1,758.6 0.0 1,758.6 სხვა შემოსავლები 1,103.9 1,058.4 0.0 1,058.4 498.4 0.0 498.4 ხარჯები 3,993.5 4,148.8 226.2 3,922.6 3,955.1 0.0 3,955.1 შრომის ანაზღაურება 1,126.5 914.5 0.0 914.5 1,058.2 0.0 1,058.2 საქონელი და მომსახურება 629.7 499.8 0.0 499.8 503.5 0.0 503.5 პროცენტი 59.9 50.9 0.0 50.9 40.8 0.0 40.8 სუბსიდიები 1,909.6 2,125.3 0.0 2,125.3 2,212.2 0.0 2,212.2 სოციალური უზრუნველყოფა 248.8 121.0 0.0 121.0 92.1 0.0 92.1 სხვა ხარჯები 18.9 437.4 226.2 211.2 48.4 0.0 48.4 საოპერაციო სალდო -543.9 1,735.1 1,884.0 -148.9 101.9 0.0 101.9 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,141.2 2,690.4 2,637.8 52.6 11.7 0.0 11.7 ზრდა 2,244.3 2,993.3 2,637.8 355.5 386.7 0.0 386.7 კლება 103.1 302.9 0.0 302.9 375.0 0.0 375.0 მთლიანი სალდო -2,685.2 -955.3 -753.8 -201.5 90.2 0.0 90.2 ფინანსური აქტივების ცვლილება -2,756.1 -1,038.2 -753.8 -284.4 0.0 0.0 0.0 ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 0.0 0.0 კლება 2,756.1 1,038.2 753.8 284.4 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 2,756.1 1,038.2 753.8 284.4 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ცვლილება -71.0 -82.9 0.0 -82.9 -90.2 0.0 -90.2 კლება 71.0 82.9 0.0 82.9 90.2 0.0 90.2 საშინაო 71.0 82.9 0.0 82.9 90.2 0.0 90.2 ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 2🔗. ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015  წლის გეგმა 2016  წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები  შემოსულობები 15,470.1 7,224.9 2,864.0 4,360.9 4,432.0 0.0 4,432.0           შემოსავლები 3,449.5 5,883.9 2,110.2 3,773.6 4,057.0 0.0 4,057.0           არაფინანსური აქტივების კლება 103.1 302.9 0.0 302.9 375.0 0.0 375.0           ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 11,917.5 1,038.2 753.8 284.4 0.0 0.0 0.0           ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გადასახდელები 27,387.5 8,263.1 3,617.8 4,645.3 4,432.0 0.0 4,432.0       ხარჯები 5,151.5 4,148.8 226.2 3,922.6 3,955.1 0.0 3,955.1       არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,247.6 2,993.3 2,637.8 355.5 386.7 0.0 386.7  ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 11,917.5 1,038.2 753.8 284.4 0.0 0.0 0.0   ვალდებულებების კლება 71.0 82.9 0.0 82.9 90.2 0.0 90.2  ნაშთის ცვლილება -11,917.5 -1,038.2 -753.8 -284.4 0.0 0.0 0.0 მუხლი 3🔗.  ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4 057.0  ათასი ლარის ოდენობით : დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015  წლის გეგმა 2016  წლის გეგმა სულ მათ  შორის სულ მათ  შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები   შემოსავლები 3,449.5 5,883.9 2,110.2 3,773.6 4,057.0 0.0 4,057.0          გადასახადები 1,613.6 936.0 0.0 936.0 1,800.0 0.0 1,800.0           გრანტები 732.1 3,889.4 2,110.2 1,779.2 1,758.6 0.0 1,758.6           სხვა შემოსავლები 1,103.9 1,058.4 0.0 1,058.4 498.4 0.0 498.4 მუხლი 4🔗. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015  წლის გეგმა 2016  წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები     გადასახადები 1,613.6 936.0 0.0 936.0 900.0 0.0 900.0          ქონების გადასახადი 1,613.6 936.0 0.0 936.0 900.0 0.0 900.0                 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 877.6 800.0 0.0 800.0 610.0 0.0 610.0                 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 188.2 10.5 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0                 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 77.3 20.5 0.0 20.5 15.0 0.0 15.0                  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 470.4 105.0 0.0 105.0 275.0 0.0 275.0          სხვა გადასახადები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 5🔗. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 1758,6 ათასი ლარის ოდენობით : დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015  წლის გეგმა 2016  წლის გეგმა    გრანტები 731.1 3,889.4 1,758.6 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 0.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 731.1 3,889.4 1,758.6 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 731.1 1,779.2 1,758.6 გათანაბრებითი ტრანსფერი 690.9 1,737.2 1,663.6 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 40.2 42.0 95.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 0.0 2,110.2 0.0  რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება 0.0 2,110.2 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0.0 0.0 0.0 მგფ-ს თანადაფინანსება 0.0 0.0 0.0 სხვა პროექტები 0.0 0.0 0.0 მუხლი 6🔗. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 498,40 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015  წლის გეგმა 2016  წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 1,103.9 1,058.4 498.4 შემოსავლები საკუთრებიდან 93.5 55.5 125.0 პროცენტები 58.2 50.5 50.0 რენტა 35.3 5.0 75.0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     30.0 0.0 55.0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 5.3 5.0 20.0 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 0.0 0.0 0.0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 69.1 65.0 73.4 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 69.1 65.0 73.4 სანებართვო მოსაკრებელი 16.4 20.0 8.2 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 51.7 45.0 65.0 არასაბაზისო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 8.4 0.0 0.0 შემოსავლები მომსახურეობის გაწევიდან 8.4 0.0 0.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 916.1 900.0 300.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 16.8 37.9 0.0 მუხლი 7🔗. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3 955,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 2014 წლის ფაქტი 2015  წლის გეგმა 2016  წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 5,151.5 4,148.8 226.2 3,922.6 3,955.1 0.0 3,955.1 შრომის ანაზღაურება 1,126.5 914.5 0.0 914.5 1,058.2 0.0 1,058.2 საქონელი და მომსახურება 1,523.0 499.8 0.0 499.8 503.5 0.0 503.5 პროცენტი 59.9 50.9 0.0 50.9 40.8 0.0 40.8 სუბსიდიები 1,909.6 2,125.3 0.0 2,125.3 2,212.2 0.0 2,212.2 გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 248.8 121.0 0.0 121.0 92.1 0.0 92.1 სხვა ხარჯები 283.6 437.4 226.2 211.2 48.4 0.0 48.4 მუხლი 8🔗. ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება   განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 11.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის : დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015  წლის გეგმა 2016  წლის გეგმა სულ    მათ შორის სულ     მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები არაფინანსური აქტივების ცვლილება 10,144.6 2,690.4 2,637.8 52.6 11.7 0.0 11.7 ზრდა 10,247.6 2,993.3 2,637.8 355.5 386.7 0.0 386.7 კლება 103.1 302.9 0.0 302.9 375.0 0.0 375.0 ა) განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 386,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015  წლის გეგმა 2016  წლის გეგმა წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 12.0 34.8 33.0 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0.0 0.0 0.0 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 9508.1 2958.4 353.7 განათლება 727.6 0.0 0.0 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 0.0 0.0 0.0 სულჯამი 10,247.6 2,993.2 386.7 ბ) განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 375.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის : დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016  წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 103.1 302.9 375.0 ძირითადი აქტივები 2.8 50.0 25.0 არაწარმოებული აქტივები 100.3 252.9 350.000 მიწა 100.3 252.9 350.000 სხვა ბუნებრივი აქტივები 0.0 0.0 0.0 მუხლი 9🔗. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016  წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,295.7    1,539.0    1,602.6    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1,235.7    1,488.2    1,561.8    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1,222.2    1,479.5    1,551.8    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 13.5    8.7    10.0    7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 59.9    50.9    40.8    702 თავდაცვა 30.5    53.1    57.7    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 528.7    7.7    0.0    7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0.0    0.0    0.0    7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 528.7    7.7    0.0    704 ეკონომიკური საქმიანობა 9,211.9    3,287.7    706.2    7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 48.2    0.0    0.0    70421 სოფლის მეურნეობა 48.2    0.0    0.0    7044 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 5,630.4    295.1    100.7    70443 მშენებლობა 5,630.4    295.1    100.7    7045 ტრანსპორტი 2,800.0    49.4    0.0    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 2,798.8    49.4    0.0    70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 1.2    0.0    0.0    7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 733.2    2,943.2    605.5    705 გარემოს დაცვა 263.9    31.0    0.0    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 20.3    0.0    0.0    7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 243.7    31.0    0.0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1,714.3    491.9    196.5    7061 ბინათმშენებლობა 275.8    318.6    36.5    7063 წყალმომარაგება 1,038.3    0.0    0.0    7064 გარე განათება 15.0    40.2    30.0    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 385.2    133.1    130.0    707 ჯანმრთელობის დაცვა 23.5    32.0    40.1    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 23.5    32.0    40.1    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 761.9    744.1    714.0    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 51.3    42.8    52.6    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 694.5    656.8    617.5    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 16.2    44.5    43.8    709 განათლება 1,328.3    719.1    858.5    7091 სკოლამდელი აღზრდა 468.0    719.1    858.5    7092 ზოგადი განათლება 860.2    0.0    0.0    70923 საშუალო ზოგადი განათლება 860.2    0.0    0.0    710 სოციალური დაცვა 216.7    169.5    144.3    7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 55.6    97.0    70.0    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 81.1    25.6    23.0    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 79.9    45.5    49.3    სულ 15,375.3    7,075.1    4,319.8    მუხლი 10🔗. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 90.2 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-90.2) ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. ქალაქ მცხეთის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 10.0  ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 13🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 95.0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 40,08 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 54,92 ათასი ლარი; 2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 14🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა   მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი Іl ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00)  საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მცხეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი  03 00) ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, დასუფთავების ღონისძიებები, სკვერების, მოედნების კეთილმოწყობის ღონისძიებები, წყლის და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია,გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია, ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია, მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. 1.2.1    გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 01) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია რეაბილიტირებულ გზებზე. მუნიციპალიტეტის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა. 2016 წელს დაგეგმილია თვითმმართველი  ქალაქ  მცხეთის ქუჩების გარე განათების მოწყობის სამუშაოები. 1.2.2    შენობების სახურავების შეკეთება და საძირკველის გამაგრება (პროგრამული კოდი03 02 04)   ქალაქ მცხეთაში არსებული ავარიული სახლების შეკეთება, ასევე გადასახური მასალით უზრუნველყოფა გაჭირვებული ოჯახებისთვის. 1.2.3    სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია ( პროგრამული კოდი 03 02 06)   ქალაქ მცხეთაში იგეგმება სხვადასხვა ქუჩებზე სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია. 1.2.4    ქალაქ  მცხეთაში საყრდენი კედლებისა და კიბეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)    2016 წლის განმავლობაში იგეგმება ქალაქ მცხეთის ქუჩებზე არსებული საყრდენი კედლებისა და მთავარ ქუჩებთან დამაკავშირებელი კიბეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია. 1.2.5    მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი, რეაბილიტაცია და მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 02)     ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მრავლად არის შენობა-ნაგებობები და სხვადასხვა ობიექტები, რომლებიც ამ ეტაპზე არ გამოიყენება მუნიციპალიტეტის საჭიროებებისათვის და შესაძლოა განხორციელდეს მათი ეტაპობრივი პრივატიზაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები მათი არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და უცხო პირთა ხელყოფისაგან დაცვის მიზნით. ასევე იგეგმება 2016 წლის განმავლობაში მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი, რეაბილიტაცია და  მშენებლობა, მაშ შორის: -         კომპლექსური სასპორტო სკოლის იატაკის მშენებლობა ; -         №3 საბავშვო ბაგა- ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა; -          ქალაქ მცხეთაში საზოგადოებრივი ტუალეტების მშენებლობა; -          ქალაქ მცხეთაში იუსტიციის მშენებარე სახლის დემონტაჟი. 2.3. კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)      პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების და მოედნების კეთილმოწყობის სამუშაოები, გამწვანების, დასუფთავების, გარე განათების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები,საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციისა და ჩამდინარე წყლების გადასამუშავებელი კოლექტორების, მილგაყვანილობის და წყალსაქაჩების დამონტაჟება-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისთვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება,ქალაქ მცხეთის ქალაქთმშენებლობის დოკუნეტაციის მომზადება; 2.3.1 გამწვანება (პროგრამული კოდი 03 04 01) ქალაქ მცხეთის ქუჩების გამწვანება, ნერგებისა და სხვადასხვა ყვავილ მცენარეებით უზრუნველყოფა.  2.3.2. სკვერების და მოედნების მოწყობა(პროგრამული კოდი 03 0402)    2016 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მცხეთაში სკვერების, სტადიონებისა და მოედნების მოწყობა, მათ შორის: -      ქალაქ მცხეთაში აღმაშენებლის ქუჩა №77 - ში მინი სტადიონის რეაბილიტაცია, -     ქალაქ მცხეთაში სამხედროს ქუჩა №13-ში სკვერის რეაბილიტაცია, -     ქალაქ მცხეთაში აღმაშენებლის ქუჩა №51 - ში არსებული სკვერისრეაბილიტაცია. 2.3.3. ქალაქ მცხეთის ქალაქთმშენებლობის დოკუმენტაციის მომზადება (პროგრამული კოდი 03 04 05)  2014 წლის 30 ოქტომბრის №1943 საქართველოს მთავრობის განკარგულებით ქალაქ მცხეთას გამოეყო თანხა „ქალაქ მცხეთის ქალაქთმშენებლობის დოკუმენტაციის მოსამზადებლად“. 2.3.4. ქალაქ მცხეთაში მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 04 07)  ქალაქ მცხეთაში 2016 წლის განმავლობაში იგეგმება მგზავრთა მოსაცდელების სამშენებლო სამუშაოები.  2.3.5. ა(ა)იპ –თვითმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის“ კეთილმოწყობის სამსახური „ს/კ 436036246“ (პროგრამული კოდი 03 0408)   ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის, გამწვანების, დასუფთავების, გარე განათების,საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციისა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფა. 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)  მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა, სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას. 3.1.  ა(ა)იპ – თვითმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის“ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათაგაერთიანება „ს/კ 436036264“ (პროგრამული კოდი 04 01)     თვითმმართველ  ქალაქ  მცხეთაშიამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  500-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. 4.    კულტურა, რელიგია,  ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)   თვითმმართველ ქალაქ მცხეთის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. 4.1.  ა(ა)იპ – თვითმართველ ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „ს/კ 436036380“ (პროგრამული კოდი 05 01)    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდებაა(ა)იპ –თვითმართველ ქალაქ„ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“ (93-მდე მოსწავლე). 4.2 (ა)იპ – თვითმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებათა გაერთიანება „ს/კ 436036362“ (პროგრამული კოდი 05 02 01) თვითმმართველი ქალაქ მცხეთისკულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.  ა(ა)იპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება, რომელშიც გაერთიანებულია : -         ქალაქ მცხეთის მთავარი კულტურის სახლი; -         ქალაქ მცხეთის დავით გამრეკელის სახელობის ხელოვნების სკოლა; -         ბიბლიოთეკები: ქალაქ მცხეთის შოთა რუსთაველის სახელობის ცენტრალური, ქალაქ მცხეთის მაყვალა მრევლიშვილის სახელობის საბავშვო, ქალაქ მცხეთის ლადო ასათიანის სახელობის ახალგაზრდული ბიბლიოთეკა. -  სპორტულ სკოლები: ქალაქ მცხეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლას და მცხეთის ნიჩბოსნობის სასპორტო სკოლა, სადაც სწავლობს 215-მდე მოსწავლე. ქალაქ მცხეთის კომპლექსური სასპორტო  სკოლაში ფუნქციონირებს კალათბურთის, ჭიდაობის, კრივის, კარატეს, ველოსპორტის და ჭადრაკის  წრეები. ქალაქ მცხეთის ნიჩბოსნობის სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს ნიჩბოსნობის შემდეგი სახეები:  აკადემიური, საბაიდარე და კანოე. 4.2.1 მცხეთის საფეხბურთო კლუბი „მცხეთა“ „ს/კ 436037744“ (პროგრამული კოდი 05 02 06)    ქალაქ მცხეთაში დაფუძნებული საფეხბურთო კლუბი „მცხეთა“ რომელიც ხელს შეუწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.   4.3 ა(ა)იპთვითმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი" „ს/კ 436036647“ (პროგრამული კოდი 05 04) ტურიზმის განვითარების და ხელშეწყობის მიზნით ფინანსდება ა(ა)იპ – „მცხეთისტურიზმის განვითარების ცენტრი“ რომლის საქმიანობის ძირითადი სფეროა შიდა ტურიზმი, შემოყვანის ტურიზმი, კურორტები და რეკრეაცია. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა  ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა  არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1 ა(ა)იპ – თვითმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი „ს/კ 436036184“ (პროგრამული კოდი 06 01)    პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: -   არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; -  დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; - ქალაქ მცხეთაში მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; - სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; - ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; -  ქალაქ მცხეთაში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი,    მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის   დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების      ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. 5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)    პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების სასურსათო პაკეტით დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1. ოჯახებისა და ბავშვებისსოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)                    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის გაჭირვებული ოჯახების სამშენებლო მასალებით დახმარება,  მოსახლეობისთვის შეშის შეძენა. 5.2.2    სამედიცინო დახმარება  (პროგრამული კოდი  06 02 02)  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მცხეთაში მცხოვრები მოსახლეობისათვის მკურნალობის და ოპერაციების ჩატარების ხარჯების დაფინანსება; 5.2.3    ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მცხეთაში მცხოვრები სოციალურად დაუცველ პირთათვის ერთჯერადი სოციალური დახმარების გაწევა. დახმარება გაიცემა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეებზე რომლებიც განიცდიან უკიდურეს ფინანსურ და სოციალურ გაჭირვებას, დახმარება ერთჯერადია. 5.2.4. ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალომომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 0204)  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: -  სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება; -  იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, -  მცხეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება; 5.2.5. მრავალშვილიანი ოჯახების სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 06 02 05)   ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისსასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა(4 და მეტი, 19 წლამდე ასაკის). 5.2.6 ა(ა)იპ –თვითმართველ ქალაქ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილო „ს/კ 436031802“ (პროგრამული კოდი06 02 06)     ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილიასოციალურად დაუცველი  მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 27 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.  5.2.7 ა(ა)იპ –თვითმართველ ქალაქ ქ. მცხეთის მუნიციპალიტეტის „ინვესტიციებისა და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება“ „ს/კ 436036610“ (პროგრამული კოდი 06 02 07)  ქალაქ  მცხეთაში ინვესტიციებისა და ჰუმანიტარული პროექტების მოზიდვის მიზნით შეიქმნა  ა(ა)იპ –„ინვესტიციებისა და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება“ რომლის მიზანი და ამოცანებია კონტაქტების დამყარება, შესაბამისი კონტრაქტებისა და ევროსაბჭოს და ევროკავშირის სტრუქტურებთან, აშშ-ს სავაჭრო პალატასთან საქართველოში, სხვადასხვა ქვეყნების საელჩოებთან, საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურებთან საერთაშორისო ჰუმანიტარულ (დონორ) და სხვა ორგანიზაციებთან. განსაზღვრულ ამოცანებზე და მიმართულებებზე მუშაობა დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში.საერთაშორისო და ადგილობრივი მაშტაბების შეხვედრებს, რომელიც განავიტარებს კონტაქტებს და გააფართოვებს პარტნიორთა (დონორთა) წრეს.  მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: ორგ. კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტი 6,308.7260 7,224.927 2,864.004 4,360.923 4,432.0 0.000 4,432.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0000 0.0 0.0 0.0 409.0 0.0 409.0000 ხარჯები 3,993.4530 4,148.8 226.2 3,922.6 3,955.1 0.0 3,955.1000 შრომის ანაზღაურება 1,126.5090 914.5 0.0 914.5 1,058.2 0.0 1,058.1500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,244.2920 2,993.3 2,637.8 355.5 386.7 0.0 386.7000 ვალდებულებების კლება 70.9810 82.9 0.0 82.9 90.2 0.0 90.2000 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1,361.6110 1,620.1 0.0 1,620.132 1,692.8 0.0 1,692.8030 ხარჯები 1,278.6730 1,504.2 0.0 1,504.2 1,569.6 0.0 1,569.6030 შრომის ანაზღაურება 693.8540 870.4 0.0 870.4 1,009.9 0.0 1,009.8500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.9570 34.8 0.0 34.8 33.0 0.0 33.0000 ვალდებულებების კლება 70.9810 81.1 0.0 81.1 90.2 0.0 90.2000 01 01 ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 268.9070 381.4 0.0 381.380 450.6 0.0 450.5700 ხარჯები 268.9070 380.3 0.0 380.3 450.6 0.0 450.5700 შრომის ანაზღაურება 227.0580 329.5 0.0 329.5 396.9 0.0 396.8700 ვალდებულებების კლება 0.0000 1.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0000 01 02 ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 948.2840 1,099.1 0.0 1,099.1320 1,101.2 0.0 1,101.2330 ხარჯები 936.3270 1,064.3 0.0 1,064.3 1,068.2 0.0 1,068.2330 შრომის ანაზღაურება 466.7960 540.9 0.0 540.9 613.0 0.0 612.9800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.9570 34.8 0.0 34.8 33.000 0.0 33.0000 01 03 სარეზერვო ფონდი 13.5000 8.7 0.0 8.7 10.0 0.0 10.0000 ხარჯები 13.5000 8.7 0.0 8.7 10.0 0.0 10.0000 01 04 წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი) 130.9200 130.9 0.0 130.920 131.0 0.0 131.0000 ხარჯები 59.9390 50.9 0.0 50.9 40.8 0.0 40.8000 ვალდებულებების კლება 70.9810 80.1 0.0 80.1 90.2 0.0 90.2000 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 559.1350 60.8 0.0 60.770 57.7 0.0 57.7000 ხარჯები 559.1350 60.8 0.0 60.8 57.7 0.0 57.7000 შრომის ანაზღაურება 432.6550 44.1 0.0 44.1 48.3 0.0 48.3000 02 01 სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური 528.6580 7.7 0.0 7.700 0.0 0.0 0.0000 ხარჯები 528.6580 7.7 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0000 შრომის ანაზღაურება 409.9990 6.4 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0000 02 02 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 30.4770 53.1 0.0 53.070 57.7 0.0 57.7000 ხარჯები 30.4770 53.1 0.0 53.1 57.7 0.0 57.7000 შრომის ანაზღაურება 22.6560 37.7 0.0 37.7 48.3 0.0 48.3000 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2,854.0560 3,812.417 2,864.004 948.4130 902.700 0.0 902.7000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0000 0.0 0.0 0.0 75.0 0.0 75.0000 ხარჯები 621.7210 852.2 226.2 626.0 549.0 0.0 549.0000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,232.3350 2,958.4 2,637.8 320.6 353.7 0.0 353.7000 ვალდებულებების კლება 0.0000 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0000 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 886.2940 49.4 5.9 43.5000 0.0 0.0 0.0000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 878.3440 49.4 5.9 43.5 0.0 0.0 0.0000 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1,094.5450 460.5 226.7 233.8130 167.2 0.0 167.1851 ხარჯები 0.4890 83.0 0.0 83.0 5.0 0.0 5.0000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,094.0560 375.7 226.7 149.0 162.2 0.0 162.1851 ვალდებულებების კლება 0.0000 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0000 03 02 01 გარე განათება 15.0000 42.0 0.0 42.0000 30.0 0.0 30.0000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0000 40.2 0.0 40.2 30.0 0.0 30.0000 ვალდებულებების კლება 0.0000 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0000 03 02 03 დასუფთავების ღონისძიება 0.0000 30.0 0.0 30.0000 0.0 0.0 0.0000 ხარჯები 0.0000 13.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0000 17.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0000 03 02 08 სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0.0000 1.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 0.0000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0000 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0000 03 02 02 მუნიციპალური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი რეაბილიტაცია და მშენებლობა 1,079.5450 295.1 226.70 68.4130 100.70 0.0 100.7000 ხარჯები 0.4890 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,079.0560 295.1 226.7 68.4 95.7 0.0 95.7000 03 02 04  შენობების სახურავების შეკეთება და საძირკველის გამაგრება 0.0000 70.0 0.0 70.0000 8.5 0.0 8.4851 ხარჯები 0.0000 70.0 0.0 70.0 0.0 0.0 0.0000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0000 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 8.4851 03 02 05 ქალაქ მცხეთის ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია 0.0000 21.2 0.0 21.2000 0.0 0.0 0.0000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0000 21.2 0.0 21.2 0.0 0.0 0.0000 03 02 11 ქალაქ მცხეთაში საყრდენი კედლებისა და კიბეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუოატაცია 0.0000 1.2 0.0 1.2000 28.0 0.0 28.0000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0000 1.2 0.0 1.2 28.0 0.0 28.0000 03 03 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება 48.3650 226.2 226.2 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 48.3650 226.2 226.2 0.0 0.0 0.0 0.0 03 04 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 824.8520 3,076.3 2,405.2 671.1000 735.5 0.0 735.5149 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0000 0.0 0.0 0.0 75.0 0.0 75.0000 ხარჯები 564.9170 543.0 0.0 543.0 544.0 0.0 544.0000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 259.9350 2,533.3 2,405.2 128.1 191.5 0.0 191.5149 03 04 01 გამწვანება 0.0000 10.0 0.0 10.0000 0.0 0.0 0.0000 ხარჯები 0.0000 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0000 03 04 02 სკვერების და მოედნების მოწყობა 259.9350 122.3 0.0 122.3000 100.0 0.0 100.0000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 259.9350 122.3 0.0 122.3 100.0 0.0 100.0000 03 04 03 ქალაქ მცხეთის ქალაქმშენებლობის დოკუნეტაციის მომზადება 0.0000 160.0 160.0 0.0000 0.0 0.0 0.0000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0000 160.0 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0000 03 05 04 მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა და მოვლა-შენახვა 0.0000 0.8 0.0 0.8000 30.0 0.0 30.0000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0000 0.8 0.0 0.8 30.0 0.0 30.0000 03 04 05 სასაფლაოების მოვლა-შენახვა და სარიტუალო ნივთების შეძენა 0.0000 5.0 0.0 5.0000 0.0 0.0 0.0000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0000 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0000 03 04 06 რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების და მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება 17.6000 2,245.2 2,245.221 0.0000 61.5 0.000 61.5149 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0000 2,245.2 2,245.2 0.0 61.5 0.0 61.5149 03 04 08 ა(ა)იპ – თვითმართველ ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის  კეთილმოწყობის სამსახური 547.3170 533.000 0.0 533.0000 544.0 0.0 544.0000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 75.0 75.0000 ხარჯები 547.3170 533.0 0.0 533.0 544.0 0.0 544.0000 04 00 განათლება 508.0370 719.1 0.0 719.100 858.5 0.0 858.5070 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0000 0.0 0.0 0.0 112.0 0.0 112.0000 ხარჯები 508.0370 719.1 0.0 719.1 858.5 0.0 858.5070 04 01 ა(ა)იპ – თვითმმართველ ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება 468.0370 719.1 0.0 719.100 858.5 0.0 858.5070 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 112.0 112.0000 ხარჯები 468.0370 719.1 0.0 719.1 858.5 0.0 858.5070 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 761.9370 744.1 0.0 744.068 714.0 0.0 713.9600 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0000 0.0 0.0 0.0 204.0 0.0 204.0000 ხარჯები 761.9370 744.1 0.0 744.1 714.0 0.0 713.9600 05 01 ა(ა)იპ – თვითმმართველ ქალაქ ტის საფეხბურთო სკოლა 51.2670 42.8 0.0 42.8 52.6 0.0 52.6400 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 9.0 9.0000 ხარჯები 51.2670 42.8 0.0 42.8 52.6 0.0 52.6400 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 694.4500 656.8 0.0 656.8 617.5 0.0 617.5000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0000 0.0 0.0 0.0 190.0 0.0 190.0000 ხარჯები 694.4500 656.8 0.0 656.8 617.5 0.0 617.5000 05 02 01 ა(ა)იპ – თვითმმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებათა გაერთიანება 694.4500 611.8 0.0 611.8 572.5 0.0 572.5000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 164.0 164.0000 ხარჯები 694.4500 611.8 0.0 611.8 572.5 0.0 572.5000 05 02 06 შპს საფეხბურთო კლუბი "მცხეთა" 0.0000 45.0 0.0 45.0 45.0 0.0 45.0000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 26.0 26.0000 ხარჯები 0.0000 45.0 0.0 45.0 45.0 0.0 45.0000 05 03 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 0.0000 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0000 ხარჯები 0.0000 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0000 05 03 01 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 0.0000 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0000 ხარჯები 0.0000 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0000 05 04 ა(ა)იპ – თვითმმართველ ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი" 16.2200 43.8 0.0 43.8 43.820 0.0 43.8200 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 5.0 5.0000 ხარჯები 16.2200 43.8 0.0 43.8 43.8 0.0 43.8200 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 263.9500 268.4 0.0 268.440 206.330 0.0 206.3300 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0000 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 18.0000 ხარჯები 263.9500 268.4 0.0 268.4 206.3 0.0 206.3300 06 01 ა(ა)იპ – თვითმმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 23.4800 32.0 0.0 32.0 40.1 0.0 40.0800 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 9.0 9.0000 ხარჯები 23.4800 32.0 0.0 32.0 40.1 0.0 40.0800 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 240.4700 236.4 0.0 236.420 166.3 0.0 166.2500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0000 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 9.0000 ხარჯები 240.4700 236.4 0.0 236.4 166.3 0.0 166.2500 06 02 01 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 81.1360 25.6 0.0 25.59 23.0 0.0 23.0000 ხარჯები 81.1360 25.6 0.0 25.6 23.0 0.0 23.0000 06 02 02 სამედიცინო დახმარება 55.6140 96.95 0.00 96.95 70.0 0.0 70.0000 ხარჯები 55.6140 96.95 0.00 96.95 70.0 0.0 70.0000 06 02 03 ერთჯერადი სოციალური დახმარება 34.6000 14.1 0.0 14.1 15.0 0.0 15.0000 ხარჯები 34.6000 14.1 0.0 14.1 15.0 0.0 15.0000 06 02 04 ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება 0.3000 0.5 0.0 0.5 0.6 0.0 0.6000 ხარჯები 0.3000 0.5 0.0 0.5 0.6 0.0 0.6000 06 02 05 მრავალშვილიანი ოჯახების სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა 0.0000 1.5 0.0 1.5 2.0 0.0 2.0000 ხარჯები 0.0000 1.5 0.0 1.5 2.0 0.0 2.0000 06 02 06 ა(ა)იპ – „ მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობა მოკლებულთათვის" 45.0000 30.9 0.0 30.9 33.7 0.0 33.6500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 4.0 4.0000 ხარჯები 45.0000 30.9 0.0 30.9 33.7 0.0 33.6500 06 02 07 ა(ა)იპ – თვითმმართველ ქალაქ  მცხეთის ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება 23.8200 66.9 0.0 66.9 22.00 0.00 22.0000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 5.0 5.0000 ხარჯები 23.8200 66.9 0.0 66.9 22.0 0.0 22.0000