წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესახებ

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №74 2015 წლის 25 დეკემბერი ქ. წყალტუბო წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” მე-16 მუხლის მეორე ნაწილის "ა" პუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:  თავი I წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 16 357,2 7 048,5 9 308,7 13 196,2 4 493,4 8 702,8 8 966,0 170,0 8 796,0 გადასახადები 1 192,0 0,0 1 192,0 1 100,0 0,0 1 100,0 2 000,0 0,0 2 000,0 გრანტები 13 398,7 7 048,5 6 350,2 10 881,2 4 493,4 6 387,8 5 966,0 170,0 5 796,0 სხვა შემოსავლები 1 766,5 0,0 1 766,5 1 215,0 0,0 1 215,0 1 000,0 0,0 1 000,0 ხარჯები 10 476,9 2 020,1 8 456,8 12 089,2 2 580,5 9 508,7 8 530,8 169,3 8 361,5 შრომის ანაზღაურება 2 009,8 0,0 2 009,8 2 034,3 68,0 1 966,3 2 106,0 76,7 2 029,3 საქონელი და მომსახურება 771,6 0,0 771,6 1 429,7 23,0 1 406,7 846,8 19,6 827,2 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 3 954,2 0,0 3 954,2 4 416,2 60,0 4 356,2 4 480,0 70,0 4 410,0 გრანტები 0,0 0,0 0,0 215,0 0,0 215,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 240,8 0,0 1 240,8 1 007,5 5,0 1 002,5 847,0 3,0 844,0 სხვა ხარჯები 2 500,5 2 020,1 480,4 2 986,6 2 424,5 562,1 251,0 0,0 251,0 საოპერაციო სალდო 5 880,3 5 028,4 851,9 1 107,0 1 912,9 -805,9 435,2 0,7 434,5 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 936,4 2 305,0 631,4 4 397,6 4 160,4 237,2 435,2 0,7 434,5 ზრდა 3 133,4 2 305,0 828,4 4 497,6 4 160,4 337,2 535,2 0,7 534,5 კლება 197,0 0,0 197,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 მთლიანი სალდო 2 943,9 2 723,4 220,5 -3 290,6 -2 247,5 -1 043,1 0,0 0,0 0,0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 2 943,9 2 723,4 220,5 -3 290,6 -2 247,5 -1 043,1 0,0 0,0 0,0 კლება 0,0 0,0 0,0 3 290,6 2 247,5 1 043,1 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0,0 0,0 0,0 3 290,6 2 247,5 1 043,1 0,0 0,0 0,0 ბალანსი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 მუხლი 2🔗 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 16 554,2 7 048,5 9 505,7 16 586,8 6 740,9 9 845,9 9 066,0 170,0 8 896,0 შემოსავლები 16 357,2 7 048,5 9 308,7 13 196,2 4 493,4 8 702,8 8 966,0 170,0 8 796,0 არაფინანსური აქტივების კლება 197,0 0,0 197,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 ფინანსური აქტივების კლება 0,0 0,0 0,0 3 290,6 2 247,5 1 043,1 0,0 0,0 0,0 გადასახადები 13610,3 4325,1 9285,2 16586,8 6740,9 9845,9 9066,0 170,0 8896,0       ხარჯები 10476,9 2020,1 8456,8 12089,2 2580,5 9508,7 8530,8 169,3 8361,5       არაფინანსური   აქტივების ზრდა 3133,4 2305,0 828,4 4497,6 4160,4 337,2 535,2 0,7 534,5       ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ნაშთის ცვლილება 2 943,9 2 723,4 220,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 3🔗 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8 966.0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 16 357,2 7 048,5 9 308,7 13 196,2 4 493,4 8 702,8 8 966,0 170,0 8 796,0 გადასახადები 1 192,0 0,0 1 192,0 1 100,0 0,0 1 100,0 2 000,0 0,0 2 000,0 გრანტები 13 398,7 7 048,5 6 350,2 10 881,2 4 493,4 6 387,8 5 966,0 170,0 5 796,0 სხვა შემოსავლები 1 766,5 0,0 1 766,5 1 215,0 0,0 1 215,0 1 000,0 0,0 1 000,0 მუხლი 4🔗 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები დასახელება კოდი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 1 16 357,2 7 048,5 9 308,7 13 196,2 4 493,4 8 702,8 8 966,0 170,0 8 796,0 გადასახადები 11 1 192,0 0,0 1 192,0 1 100,0 0,0 1 100,0 2 000,0 0,0 2 000,0 საშემოსავლო გადასახადი 0,0 0,0 900,0 900,0 ქონების გადასახადი 113 1 192,0 0,0 1 192,0 1 100,0 0,0 1 100,0 1 100,0 0,0 1 100,0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        113111 824,8 824,8 620,0 620,0 750,0 750,0 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 113112 1,5 1,5 0,0 0,0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 113113 8,7 0,0 8,7 55,0 0,0 55,0 25,0 0,0 25,0 ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე 1131131 4,2 4,2 15,0 15,0 20,0 20,0 არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე 1131132 4,5 4,5 40,0 40,0 5,0 5,0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               113114 181,7 0,0 181,7 185,0 0,0 185,0 150,0 0,0 150,0 ფიზიკურ პირებიდან 1131141 148,5 148,5 125,0 125,0 100,0 100,0 იურიდიულ პირებიდან 1131142 33,2 33,2 60,0 60,0 50,0 50,0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           113115 175,3 0,0 175,3 240,0 0,0 240,0 175,0 0,0 175,0 ფიზიკურi პირებიდან 1131151 24,2 24,2 45,0 45,0 10,0 10,0 იურიდიულi პირებიდან 1131152 151,1 151,1 195,0 195,0 165,0 165,0 მუხლი 5🔗 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5 966.0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება კოდი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 13 13 398,7 7 048,5 6 350,2 10 881,2 4 493,4 6 387,8 5 966,0 170,0 5 796,0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 133 13 398,7 7 048,5 6 350,2 10 881,2 4 493,4 6 387,8 5 966,0 170,0 5 796,0 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1311 6 350,2 0,0 6 350,2 6 543,8 156,0 6 387,8 5 966,0 170,0 5 796,0 გათანაბრებითი ტრანსფერი 6 194,2 6 194,2 6 387,8 6 387,8 5 796,0 5 796,0 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 156,0 156,0 156,0 156,0 170,0 170,0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1312 7 048,5 7 048,5 0,0 4 337,4 4 337,4 0,0 0,0 0,0 0,0 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 5 978,7 5 978,7 3 273,2 3 273,2 0,0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1 069,8 1 069,8 1 064,2 1 064,2 0,0 მუხლი 6🔗 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1000.0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება კოდი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 14 1 766,5 0,0 1 766,5 1 215,0 0,0 1 215,0 1 000,0 0,0 1 000,0 შემოსავლები საკუთრებიდან 141 469,4 0,0 469,4 55,0 0,0 55,0 105,0 0,0 105,0 პროცენტები 1411 392,6 392,6 0,0 0,0 რენტა 1415 76,8 0,0 76,8 55,0 0,0 55,0 105,0 0,0 105,0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     14151 76,6 76,6 55,0 55,0 104,0 104,0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 14154 0,2 0,2 0,0 1,0 1,0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 142 707,2 0,0 707,2 660,0 0,0 660,0 415,0 0,0 415,0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1422 689,1 0,0 689,1 660,0 0,0 660,0 400,0 0,0 400,0 სანებართვო მოსაკრებელი 14223 12,8 12,8 30,0 30,0 20,0 20,0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 142212 1,8 1,8 0,0 0,0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 142213 555,0 555,0 500,0 500,0 250,0 250,0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 142214 119,5 119,5 130,0 130,0 130,0 130,0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 1423 18,1 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 14232 18,1 18,1 0,0 15,0 15,0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 143 582,8 582,8 500,0 500,0 480,0 480,0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 145 7,1 7,1 0,0 0,0 მუხლი 7🔗 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8 530.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 10 476,9 2 020,1 8 456,8 12 089,2 2 580,5 9 508,7 8 530,8 169,3 8 361,5 შრომის ანაზღაურება 2 009,8 0,0 2 009,8 2 034,3 68,0 1 966,3 2 106,0 76,7 2 029,3 საქონელი და მომსახურება 771,6 0,0 771,6 1 429,7 23,0 1 406,7 846,8 19,6 827,2 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 3 954,2 0,0 3 954,2 4 416,2 60,0 4 356,2 4 480,0 70,0 4 410,0 გრანტები 0,0 0,0 0,0 215,0 0,0 215,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 240,8 0,0 1 240,8 1 007,5 5,0 1 002,5 847,0 3,0 844,0 სხვა ხარჯები 2 500,5 2 020,1 480,4 2 986,6 2 424,5 562,1 251,0 0,0 251,0 მუხლი 8🔗 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება             განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  435.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:             ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 535.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ორგ. კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 23,2 58,6 259,0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0,9 1,0 0,7 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2 951,0 4 267,3 255,5 04 00 განათლება 158,4 53,6 0,0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 0,0 52,1 20,0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 65,0 0,0 სულ 3 133,4 4 497,6 535,2 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი არაფინანსური აქტივების კლება 197,0 100,0 100,0 ძირითადი აქტივები 92,2 0,0 20,0 არაწარმოებული აქტივები 104,8 100,0 80,0 მიწა 104,8 100,0 80,0 მუხლი 9🔗 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია             განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2 364,6    0,0    2 364,6    2 865,8    0,0    2 865,8    2 930,0    0,0    2 930,0    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2 364,6    0,0    2 364,6    2 865,8    0,0    2 865,8    2 930,0    0,0    2 930,0    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2 264,4    0,0    2 264,4    2 739,0    0,0    2 739,0    2 830,0    0,0    2 830,0    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 100,2    0,0    100,2    126,8    0,0    126,8    100,0    0,0    100,0    702 თავდაცვა 85,7    0,0    85,7    104,6    91,0    13,6    97,0    97,0    0,0    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 257,5    0,0    257,5    224,7    0,0    224,7    0,0    0,0    0,0    7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 257,5    0,0    257,5    224,7    0,0    224,7    0,0    0,0    0,0    704 ეკონომიკური საქმიანობა 3 720,5    3 246,0    474,5    6 075,2    5 137,3    937,9    955,0    0,0    955,0    7045 ტრანსპორტი 2 664,0    2 246,1    417,9    4 607,1    4 137,4    469,7    335,0    0,0    335,0    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 2 664,0    2 246,1    417,9    4 607,1    4 137,4    469,7    335,0    0,0    335,0    7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 1 056,5    999,9    56,6    1 468,1    999,9    468,2    620,0    0,0    620,0    705 გარემოს დაცვა 578,3    0,0    578,3    555,0    0,0    555,0    560,0    0,0    560,0    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 556,4    0,0    556,4    546,0    0,0    546,0    560,0    0,0    560,0    7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 21,9    0,0    21,9    9,0    0,0    9,0    0,0    0,0    0,0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2 156,9    1 079,1    1 077,8    2 263,9    1 169,7    1 094,1    930,0    0,0    930,0    7061 ბინათმშენებლობა 149,0    0,0    149,0    182,1    18,5    163,6    70,0    0,0    70,0    7063 წყალმომარაგება 0,0    0,0    0,0    161,0    0,0    161,0    25,0    0,0    25,0    7064 გარე განათება 586,4    0,0    586,4    272,1    0,0    272,1    210,0    0,0    210,0    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1 421,5    1 079,1    342,4    1 648,7    1 151,2    497,4    625,0    0,0    625,0    707 ჯანმრთელობის დაცვა 64,5    0,0    64,5    125,0    60,0    65,0    70,0    70,0    0,0    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 64,5    0,0    64,5    125,0    60,0    65,0    70,0    70,0    0,0    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 705,7    0,0    1 705,7    1 731,1    277,9    1 453,2    1 109,0    0,0    1 109,0    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 654,6    0,0    654,6    776,0    9,0    767,0    640,0    0,0    640,0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 749,3    0,0    749,3    731,4    268,9    462,5    335,0    0,0    335,0    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 301,8    0,0    301,8    223,7    0,0    223,7    134,0    0,0    134,0    709 განათლება 1 342,7    0,0    1 342,7    1 415,7    0,0    1 415,7    1 320,0    0,0    1 320,0    7091 სკოლამდელი აღზრდა 1 184,1    0,0    1 184,1    1 317,0    0,0    1 317,0    1 320,0    0,0    1 320,0    7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 158,6    0,0    158,6    98,6    0,0    98,6    98,6    0,0    0,0    710 სოციალური დაცვა 1 334,0    0,0    1 334,0    1 225,9    5,0    1 220,9    1 095,0    3,0    1 092,0    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 66,1    0,0    66,1    70,0    0,0    70,0    60,0    0,0    60,0    7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 1 196,9    0,0    1 196,9    990,9    5,0    985,9    870,0    3,0    867,0    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 71,0    0,0    71,0    165,0    0,0    165,0    165,0    0,0    165,0    სულ 13 610,3    4 325,1    9 285,2    16 586,8    6 740,9    9 845,9    9 066,0    170,0    8 896,0    მუხლი 10🔗 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 13🔗 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 170.0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 70.0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 97.0 ათასი ლარი; გ)  „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და  „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3.0 ათასი ლარი. 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 14🔗 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა და საგანგებო სიტუაციების მართვა - 97.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი  02 00) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები. 1.1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 97.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 02) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, შეკრება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 1825.0 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 00)  მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის სრული გამოყენება, ურბანული განვითარება და  ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელ უბნებში ეზოების კეთილმოწყობა  და საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1.საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 320.0  ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული  გზების რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა ქალაქ წყალტუბოში 9 აპრილის ქუჩა №3 ბინასთან მისასვლელი გზა, ნუცუბიძის ქუჩის შესახვევის გზა, ლორთქიფანიძის ქუჩის №10 და №16 ჩიხის გზა, შარტავას ქუჩის №1 შესახვევის გზა, დედაენის ქუჩის №15 და №17 ბინების წინ გზა, ნინოშვილის ქუჩის №1 და №2 ჩიხების გზა, შარტავას ქუჩის №1 ჩიხის გზა, გურამიშვილის №1, №4 და №6 ბინასთან საავტომობილო გზა, თბილისის ქუჩის №1 ჩიხის გზა. ასევე განხორციელდება ქალაქ წყალტუბოსა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში საავტომობილო გზების სტიქიისა და თოვლის საფარისაგან გაწმენდა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 26 მაისის და გ. ტაბიძის ქუჩაზე ტროტუარებისა და გამყოფი გაზონების მოწყობა. 2.2.  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 865.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება  საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 2.2.1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები- 570.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო ნარჩენების გატანა, მოსახლეობის დაცვა მაწანწალა ცხოველებისაგან. დაფინანსდება  აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათის საჭირო ხარჯები. 2.2.2. შენობების  რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა- 70.0  ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება  საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის. 2.2.3. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 25.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ წყალტუბოში სარაჯიშვილი და ლერმონტოვის ქუჩების გადაკვეთასთან 22 ოჯახისათვის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა. 2.2.4. გარე განათება- 210.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მოხმარებული ელ. ენერგიის ღირებულება და გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ქალაქ წყალტუბოში ვაჟა-ფშაველას, ავალიანის, დედაენის №34, ნინოშვილის, თამარ მეფის, ლორთქიფანიძის №1 ჩიხი, ნუცუბიძის, დედაენის №3 შესახვევის №15 და №17 ბინებთან, ჭავჭავაძის №9 ბინასთან, შარტავას №1 და №2 ჩიხში, სოფელ პირველ წყალტუბოში. 2.3.  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები- 630.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრის“ სუბსიდირება.  ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ქალაქ წყალტუბოში დედაენის ქუჩაზე №1 საჯარო სკოლის წინ და სოფელ გუმბრინის ცენტრში მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა. 2.4. საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება - 10.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 05) პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. 3. განათლება - 1320.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა  მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს  წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 3.1. საბავშვო ბაღების გაერთიანების დაფინანსება - 1320.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან  გარემოს.  ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად. 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 1729.0 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 05 00) ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას. 4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 660.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს სპორტული კლუბების გაერთიანების“ და ა(ა)იპ ,,საფეხბურთო კლუბი სამგურალის“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაციის დამატებითი სამუშაოები. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: გივი თალაკვაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი მძლეოსნობაში,  ფრენბურთის ტურნირი გოგონებს შორის, მაგიდის ჩოგბურთის ტურნირი, ჯემალ ბერაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამოყვარულო ტურნირი ჭადრაკში, კალათბურთის ტურნირი სკოლებს შორის, ხელბურთის ტურნირი გოგონებს შორის, შალვა ბზიკაძის ხსოვნის ტურნირი ძიუდოში, ხელბურთის ტურნირი სკოლებს შორის (ბიჭები),  მკლავჭიდის ტურნირი, გარბენი ქალაქის რკალზე, ნოდარ კოხრეიძის ხსოვნის ტურნირი მინი ფეხბურთში, მხიარული სტარტები ბაღებს შორის, ომარ ფხაკაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ველორბოლაში, სამოყვარულო ტურნირი ნარდში, დავით აფხაძის ხსოვნის ტურნირი ბ/რომაულ ჭიდაობაში, ზურაბ ბადირეიშვილი ხსოვნის ტურნირი კალათბურთში, მერაბ მოსიავას ხსოვნის ტურნირი მინი ფეხბურთში, ზაურ ტეხოვის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მინი ფეხბურთში, როინ მეტრეველის ხსოვნის ტურნირი ხელბურთში. 4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 935.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02) კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ორგანიზაციების ა(ა)იპ „წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის“ და ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრის“ დაფინანსება, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა და ორგანიზება. 4.3. ახალგაზრდული და კულტურული პროგრამების დაფინანსება - 34.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: შშმ პირისთვის საჩუქარი, სიყვარულის დღე, ინტელექტუალური თამაში რა? სად? როდის?,  ბავშვთა საერთაშორისო დღე, ექსკურსიები, ლაშქრობა,  ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეული, პოეზიის საღამო, სხვადასხვა ფესტივალებზე მონაწილეობა, საშობაო ღონისძიებები, ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, 9 აპრილი, აღდგომის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ჯანსუღ იოსელიანის სახელობის ფესტივალი, ოტია იოსელიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო, 8 აგვისტო, სოხუმის დაცემის დღე, შემოდგომის წყალტუბო, საახალწლო საჩუქრები, საახალწლო ღონისძიება. 4.4.  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა- 100.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04) პროგრამის ფარგლებში გათავლისწინებულია ქუთაის-გაენათის ეპარქიის სუბსიდირება. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 1165.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება- 70.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ: ·  ეპიდზედამხედველობის სისტემით (სასწრაფო შეტყობინებები) მიღებული მონაცემების რეგისტრაცია, დადგენილი წესის მიხედვით. · გადამდებ დაავადებებზე რუტინული სტსტისტიკური ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით. ·   პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება. ·   დაავადებების კონტროლის პირველადი ღონიძიებები. ·   გადამდები დაავადებების ეპიდკვლევაზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით. ·    იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით. ·  იმუნოპროფილაქტიკაზე რუტინული სტატისტიკური ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით. ·  მუნიციპალიტეტის იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება მ.შ. შესაბამის კომპიუტერულ პროგრამაში. ·  ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭირეობის განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით. ·    ვაქცინათა და სხვა ასაცრელი მასალის ლოჯისტიკაზე ზედამხედველობა. · ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის სამი თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში (ეპიდემიოლოგის ზედამხედველობის ქვეშ), დაგეგმვა, მოთხოვნა, კოორდინაცია რეგიონულ დონესთან. ·  ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პ.ჯ.დ. (პირველადი ჯანდაცვის) დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით. ·  სხვა პარაზიტული დაავადებების დიაგნოსტიკა, რეკომენდაციის მიწოდება. ·   ცხოვრების ჯანსაღი წესის განხორციელება (პრევენცია). ·   საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. ·   საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა. 5.2. სოციალური პროგრამები- 1095.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის  სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული მოქალაქეების კვებით  უზრუნველყოფა - 130.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის“ სუბსიდირება. 5.2.2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება- 5.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა  (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერილური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით. 5.2.3. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება- 60.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მშობლები) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: ა) მესამე შვილის შეძენისას – 500 ლარი, ბ) მეოთხე შვილის შეძენისას–700 ლარი, გ) მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას – 1000 ლარი, დ) ერთი და მეტი ტყუპის შეძენისას – 500 ლარი; ე) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან  ბაზაში 0-დან 65000 ქულის ჩათვლით  რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი გაიცეს ერთჯერადად 150 ლარი. „ა“; „ბ“; „გ;“ და „ე“     ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული გარემოებების „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ გარემოებასთან ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში ფულადი დახმარება ერთჯერადად გაიცემა ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით. ამ სოციალური პროგრამის „ა", „ბ", „გ", „დ" ქვეპუნქტები ვრცელდება იმ მრავალშვილიან ოჯახებზე, რომელთა შვილები დაიბადა 2015-2016 წლებში და არ აქვთ მიღებული ერთჯერადი დახმარება. 5.2.4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯები- 10.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, ასევე უჭირისუფლო გარდაცვლილების  დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით. 5.2.5. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება- 390.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05) აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრება შემდეგ კატეგორიებზე: ა) სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომლებიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია  0-დან 65 000 -ის   ქულის ჩათვლით, დახმარება განესაზღვროთ ერთჯერადად არაუმეტეს 150 ლარისა. ბ) დიდი სამამულო ომის მონაწილეების დახმარება თითოეულს  – 200 ლარი; გ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება თითოეულს   – 200 ლარი; დ)დედ–მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება თითოეულს  – 250 ლარი; ე) ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირთა დახმარება თითოეულს  – 500 ლარი; ვ) ა(ა)იპ ,,სათნოების სახლის“ ბენეფიციართა დახმარება  თითოეულს სააღგდომოდ 100 ლარი და საახალწლოდ  50 ლარი. ზ) პირველი ჯგუფის უსინათლო ინვალიდთა,  მკვეთრად გამოხატული მხედველობით შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მკვეთრად გამოხატული ფორმით უსინათლო პირთა დახმარება თითოეულს  – 200 ლარი; თ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე:  ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე  დამოკიდებულ მოქალაქეთა დახმარება თითოეულს –1200 ლარი;  ი) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვების დახმარება, გარდა ცერებრალური დამბლით დაავადებული 18 წლამდე ინვალიდი ბავშვებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვებისა თითოეულს - 200 ლარი; კ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე, სახელმწიფო გასაცემლის (კომპენსაცია, საპენსიო პაკეტი) მიმღებთა  ერთჯერადი დახმარება 200 -  ლარი; ლ) სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ომის მონაწილეების დახმარება – თითოეულს  -200 ლარი. მ) 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული   პირის ოჯახზე (რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად) ერთჯერადი ფულადი დახმარება  - 1000 ლარი; ნ) მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე უსახლკარო ოჯახების (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემობების შედეგად) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით  ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თითოეულს  თვეში არაუმეტეს  120 ლარისა, წლის განმავლობაში  არაუმეტეს 1440 ლარისა. ო) ა(ა)იპ – სარეაბილიტაციო ცენტრი ,,ჩვენი სახლის“ ბენეფიციარ ბავშვთა დახმარება ერთჯერადად თითოეულს 100 ლარის ოდენობით. პ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების, რომლებიც სოციალური  მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან  ბაზაში დარეგისტრირებული არიან 0-დან 65 000   ქულის ჩათვლით, პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება  თითოეულს - 200 ლარი. ჟ) სადღესასწაულოდ  (აღდგომა) საზეიმო განწყობის შექმნის მიზნით სოციალურად დაუცველი  მრავალშვილიანი ოჯახების, რომლებიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულნი არიან 0-დან 65000  ქულის ჩათვლით, უდედმამო ბავშვების, 100 წელს გადაცილებული პირების,  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების კვების პროდუქტებით დახმარება თითოეულს არაუმეტეს 50 ლარის ღირებულებისა. ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით. 5.2.6.  ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის დაფინანსება  - 120.0  ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი  06 02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ ,,ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის“ სუბსიდირება. 5.2.7. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება- 340.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების  სამედიცინო მომსახურების გეგმური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები, მათ შორის, თვალის კოსმეტიკური სახის ან ცხვირის რინოპლასტიკის რეკონსტრუქციული ფორმის ოპერაციები, (სამედიცინო ჩვენებით) სხვა სამედიცინო მომსახურება (გარდა თერაპიულისა)  ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული და სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. სამედიცინო მომსახურების ღირებულება თანადაფინანსების წესით, დაფინანსდება წელიწადში ერთჯერ, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი წილის 50%-ით არაუმეტეს -1000 ლარი. 5.2.8. სტიქიის, ხანძრის  შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება- 40.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)          აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2016 წელს მომხდარი  ხანძრის, სტიქიის, მიწისძვრის, მეწყრის, ჩამოცვენის, ჩამოშლის, კარსტული ჩამოქცევის, ღვარცოფის, წყალდიდობის, წვიმის (თოვლის), წყალმოვარდნის, ქარიშხლის, ძლიერი ქარის გრიგალის, ძლიერი ქარბუქის, დიდთოვლობის, ძლიერი გაყინვის, მსხვილი სეტყვის, ძლიერი წვიმების, კოკისპირული წვიმების, გვალვის, ზვავის და სხვა ხასიათის ბუნებრივი მოვლენებისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების კუთვნილ საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზარალის  ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად არაუმეტეს -  2000 ლარი. დახმარება ვრცელდება 2015 წლის 1 დეკემბრიდან მიმდინარე წლის ჩათვლით სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულებზე, რომელთაც მიღებული არ აქვთ ამ მუხლით გათვალისწინებული  ერთჯერადი დახმარება. თავი III წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 16🔗 მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. ეკონომ. კლასიფიკ. კოდი ფუნქცი ონალური კოდი ორგ. კოდიi წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 13 610,3 4 325,1 9 285,2 16 586,8 6 740,9 9 845,9 9 066,0 170,0 8 896,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 195,0 0,0 195,0 182,0 0,0 182,0 182,0 0,0 182,0 2 ხარჯები 10 476,9 2 020,1 8 456,8 12 089,2 2 580,5 9 508,7 8 530,8 169,3 8 361,5 21 შრომის ანაზღაურება 2 009,8 0,0 2 009,8 2 034,3 68,0 1 966,3 2 106,0 76,7 2 029,3 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 133,4 2 305,0 828,4 4 497,6 4 160,4 337,2 535,2 0,7 534,5 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2 364,6 0,0 2 364,6 2 865,8 0,0 2 865,8 2 930,0 0,0 2 930,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 154,0 0,0 154,0 174,0 0,0 174,0 174,0 0,0 174,0 2 ხარჯები 2 341,5 0,0 2 341,5 2 807,2 0,0 2 807,2 2 671,0 0,0 2 671,0 21 შრომის ანაზღაურება 1 776,7 0,0 1 776,7 1 962,3 0,0 1 962,3 2 029,3 0,0 2 029,3 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,2 0,0 23,2 58,6 0,0 58,6 259,0 0,0 259,0 01 01 წყალტუბოს საკრებულო 730,6 0,0 730,6 809,8 0,0 809,8 780,0 0,0 780,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 33,0 33,0 34,0 34,0 34,0 34,0 2 70111 ხარჯები 726,2 0,0 726,2 803,3 0,0 803,3 774,2 0,0 774,2 21 შრომის ანაზღაურება 509,7 0,0 509,7 535,2 0,0 535,2 534,3 0,0 534,3 61 70111 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,5 0,0 4,5 6,5 0,0 6,5 5,8 0,0 5,8 01 02 წყალტუბოს გამგეობა 1 533,8 0,0 1 533,8 1 929,2 0,0 1 929,2 2 050,0 0,0 2 050,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 121,0 121,0 140,0 140,0 140,0 140,0 2 70111 ხარჯები 1 515,1 0,0 1 515,1 1 877,1 0,0 1 877,1 1 796,8 0,0 1 796,8 21 შრომის ანაზღაურება 1 267,0 0,0 1 267,0 1 427,1 0,0 1 427,1 1 495,0 0,0 1 495,0 61 70111 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,7 0,0 18,7 52,1 0,0 52,1 253,2 0,0 253,2 01 03 სარეზერვო ფონდი 100,2 0,0 100,2 126,8 0,0 126,8 100,0 0,0 100,0 2 70112 ხარჯები 100,2 0,0 100,2 126,8 0,0 126,8 100,0 0,0 100,0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 343,1 0,0 343,1 329,2 91,0 238,2 97,0 97,0 0,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 41,0 0,0 41,0 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 8,0 2 ხარჯები 342,2 0,0 342,2 328,2 91,0 237,2 96,3 96,3 0,0 21 შრომის ანაზღაურება 233,1 0,0 233,1 72,0 68,0 4,0 76,7 76,7 0,0 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,9 0,0 0,9 1,0 0,0 1,0 0,7 0,7 0,0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური 257,5 0,0 257,5 224,7 0,0 224,7 0,0 0,0 0,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 34,0 34,0 0,0 0,0 2 7032 ხარჯები 257,5 0,0 257,5 224,7 0,0 224,7 0,0 0,0 0,0 21 შრომის ანაზღაურება 181,4 0,0 181,4 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 02 02 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 85,7 0,0 85,7 104,6 91,0 13,6 97,0 97,0 0,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 2 702 ხარჯები 84,8 0,0 84,8 103,6 91,0 12,6 96,3 96,3 0,0 21 შრომის ანაზღაურება 51,7 0,0 51,7 68,0 68,0 0,0 76,7 76,7 0,0 61 702 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,9 0,0 0,9 1,0 0,0 1,0 0,7 0,7 0,0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 5 422,8 3 325,2 2 097,6 7 426,0 5 307,2 2 118,9 1 825,0 0,0 1 825,0 2 ხარჯები 2 471,8 1 020,2 1 451,6 3 158,7 1 146,7 2 012,0 1 569,5 0,0 1 569,5 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 951,0 2 305,0 646,0 4 267,3 4 160,4 106,9 255,5 0,0 255,5 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 2 664,0 2 246,1 417,9 4 483,8 4 137,4 346,4 320,0 0,0 320,0 2 ხარჯები 40,1 0,0 40,1 333,2 0,0 333,2 104,5 0,0 104,5 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 623,9 2 246,1 377,8 4 150,6 4 137,4 13,2 215,5 0,0 215,5 03 01 01 საავტომობილი გზის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა შენახვა 2 565,7 2 147,8 417,9 3 725,6 3 392,4 333,2 300,0 0,0 300,0 2 70451 ხარჯები 40,1 0,0 40,1 333,2 0,0 333,2 104,5 0,0 104,5 61 70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 525,6 2 147,8 377,8 3 392,4 3 392,4 0,0 195,5 0,0 195,5 03 01 02 ხიდებისა და ბოგირების რეაბილიტაცია 98,3 98,3 0,0 758,3 745,1 13,2 0,0 0,0 0,0 61 70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 98,3 98,3 0,0 758,3 745,1 13,2 0,0 0,0 0,0 03 01 03  ტროტუარების მოწყობა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 61 70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1 291,8 0,0 1 291,8 1 234,5 18,5 1 216,0 865,0 0,0 865,0 2 ხარჯები 1 185,1 0,0 1 185,1 1 219,3 18,5 1 200,8 840,0 0,0 840,0 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 106,7 0,0 106,7 15,2 0,0 15,2 25,0 0,0 25,0 03 02 01 სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0,0 0,0 0,0 73,3 0,0 73,3 0,0 0,0 0,0 2 70451 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 73,3 0,0 73,3 0,0 0,0 0,0 03 02 02 ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება“ 556,4 0,0 556,4 546,0 0,0 546,0 560,0 0,0 560,0 2 7051 ხარჯები 536,9 0,0 536,9 546,0 0,0 546,0 560,0 0,0 560,0 61 7051 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,5 0,0 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 02 03 შენობების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა 149,0 0,0 149,0 182,1 18,5 163,6 70,0 0,0 70,0 2 7061 ხარჯები 149,0 0,0 149,0 166,9 18,5 148,4 70,0 0,0 70,0 61 7061 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 15,2 0,0 15,2 0,0 0,0 0,0 03 02 04 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0,0 0,0 0,0 161,0 0,0 161,0 25,0 0,0 25,0 2 7063 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 161,0 0,0 161,0 0,0 0,0 0,0 61 7063 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0 03 02 05 გარე განათება 586,4 0,0 586,4 272,1 0,0 272,1 210,0 0,0 210,0 2 7064 ხარჯები 499,2 0,0 499,2 272,1 0,0 272,1 210,0 0,0 210,0 61 7064 არაფინანსური აქტივების ზრდა 87,2 0,0 87,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 387,9 0,0 387,9 497,5 0,0 497,5 630,0 0,0 630,0 2 ხარჯები 226,4 0,0 226,4 419,0 0,0 419,0 615,0 0,0 615,0 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 161,5 0,0 161,5 78,5 0,0 78,5 15,0 0,0 15,0 03 03 01 მოსაცდელები 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 15,0 0,0 15,0 61 70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 15,0 0,0 15,0 03 03 02 სოფლის კლუბებისა და თავშეყრის ადგილების ნაწილობრივი შეკეთება 23,6 0,0 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61 7049 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,6 0,0 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 03 03 ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“ 342,4 0,0 342,4 132,2 0,0 132,2 0,0 0,0 0,0 2 7066 ხარჯები 204,5 0,0 204,5 103,7 0,0 103,7 0,0 0,0 0,0 61 7066 არაფინანსური აქტივების ზრდა 137,9 0,0 137,9 28,5 0,0 28,5 0,0 0,0 0,0 03 03 05 ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი“ 0,0 0,0 0,0 306,2 0,0 306,2 615,0 0,0 615,0 2 7066 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 306,2 0,0 306,2 615,0 0,0 615,0 03 03 06 სასაფლაოს კეთილმოწყობა 21,9 0,0 21,9 9,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 2 7054 ხარჯები 21,9 0,0 21,9 9,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 1 067,1 1 067,1 0,0 1 127,9 1 127,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2 ხარჯები 1 008,2 1 008,2 0,0 1 104,9 1 104,9 0,0 0,0 0,0 0,0 61 7066 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58,9 58,9 0,0 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 05 საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება 12,0 12,0 0,0 82,3 23,3 59,0 10,0 0,0 10,0 2 7066 ხარჯები 12,0 12,0 0,0 82,3 23,3 59,0 10,0 0,0 10,0 04 00 განათლება 1 342,7 0,0 1 342,7 1 415,7 0,0 1 415,7 1 320,0 0,0 1 320,0 2 ხარჯები 1 184,4 0,0 1 184,4 1 362,0 0,0 1 362,0 1 320,0 0,0 1 320,0 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 158,4 0,0 158,4 53,6 0,0 53,6 0,0 0,0 0,0 04 01 საბავშვო ბაღების გაერთიანება 1 184,1 0,0 1 184,1 1 317,0 0,0 1 317,0 1 320,0 0,0 1 320,0 2 7091 ხარჯები 1 025,8 0,0 1 025,8 1 263,4 0,0 1 263,4 1 320,0 0,0 1 320,0 61 7091 არაფინანსური აქტივების ზრდა 158,4 0,0 158,4 53,6 0,0 53,6 0,0 0,0 0,0 04 02 ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“ 158,6 0,0 158,6 98,6 0,0 98,6 0,0 0,0 0,0 2 7098 ხარჯები 158,6 0,0 158,6 98,6 0,0 98,6 0,0 0,0 0,0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 2 738,6 999,9 1 738,7 3 199,2 1 277,8 1 921,4 1 729,0 0,0 1 729,0 2 ხარჯები 2 738,6 999,9 1 738,7 3 147,1 1 277,8 1 869,4 1 709,0 0,0 1 709,0 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 52,1 0,0 52,1 20,0 0,0 20,0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 1 687,5 999,9 687,6 1 828,0 1 008,9 819,1 660,0 0,0 660,0 2 ხარჯები 1 687,5 999,9 687,6 1 775,9 1 008,9 767,0 640,0 0,0 640,0 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 52,1 0,0 52,1 20,0 0,0 20,0 05 01 01 სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება 20,4 0,0 20,4 43,1 0,0 43,1 10,0 0,0 10,0 2 7081 ხარჯები 20,4 0,0 20,4 43,1 0,0 43,1 10,0 0,0 10,0 05 01 02 ა(ა)იპ „წყალტუბოს სასპორტო სკოლა“ 281,5 0,0 281,5 140,3 9,0 131,3 0,0 0,0 0,0 2 7081 ხარჯები 281,5 0,0 281,5 140,3 9,0 131,3 0,0 0,0 0,0 05 01 03 ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“ 267,8 0,0 267,8 369,0 0,0 369,0 335,0 0,0 335,0 2 7081 ხარჯები 267,8 0,0 267,8 369,0 0,0 369,0 335,0 0,0 335,0 05 01 04 ა(ა)იპ ,,სარაგბო კლუბი დინოზავრი" 85,0 0,0 85,0 46,8 0,0 46,8 0,0 0,0 0,0 2 7081 ხარჯები 85,0 0,0 85,0 46,8 0,0 46,8 0,0 0,0 0,0 05 01 05 სპორტული მოედნების შეკეთება 1 032,9 999,9 33,0 1 051,9 999,9 52,1 20,0 0,0 20,0 2 7049 ხარჯები 1 032,9 999,9 33,0 999,9 999,9 0,0 0,0 0,0 0,0 61 7049 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 52,1 0,0 52,1 20,0 0,0 20,0 05 01 06 ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება 0,0 0,0 0,0 176,9 0,0 176,9 295,0 0,0 295,0 2 7081 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 176,9 0,0 176,9 295,0 0,0 295,0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 749,3 0,0 749,3 1 147,5 268,9 878,6 935,0 0,0 935,0 2 ხარჯები 749,3 0,0 749,3 1 147,5 268,9 878,6 935,0 0,0 935,0 05 02 01 ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“ 180,5 0,0 180,5 106,0 0,0 106,0 0,0 0,0 0,0 2 7082 ხარჯები 180,5 0,0 180,5 106,0 0,0 106,0 0,0 0,0 0,0 05 02 02 ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლა“ 83,3 0,0 83,3 52,8 0,0 52,8 0,0 0,0 0,0 2 7082 ხარჯები 83,3 0,0 83,3 52,8 0,0 52,8 0,0 0,0 0,0 05 02 03 ა(ა)იპ „წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი“ 0,0 0,0 0,0 130,1 0,0 130,1 335,0 0,0 335,0 2 7082 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 130,1 0,0 130,1 335,0 0,0 335,0 05 02 04 ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“ 251,9 0,0 251,9 354,2 268,9 85,3 0,0 0,0 0,0 2 7082 ხარჯები 251,9 0,0 251,9 354,2 268,9 85,3 0,0 0,0 0,0 05 02 05 ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო  გაერთიანება“ 233,6 0,0 233,6 88,3 0,0 88,3 0,0 0,0 0,0 2 7082 ხარჯები 233,6 0,0 233,6 88,3 0,0 88,3 0,0 0,0 0,0 05 02 06 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი 0,0 0,0 0,0 416,2 0,0 416,2 600,0 0,0 600,0 2 7049 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 416,2 0,0 416,2 600,0 0,0 600,0 05 03 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება 51,5 0,0 51,5 76,9 0,0 76,9 34,0 0,0 34,0 2 7084 ხარჯები 51,5 0,0 51,5 76,9 0,0 76,9 34,0 0,0 34,0 05 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 2 7084 ხარჯები 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 05 05 ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კურორტისა  და ტურიზმის მართვის ცენტრი" 150,3 0,0 150,3 46,8 0,0 46,8 0,0 0,0 0,0 2 7084 ხარჯები 150,3 0,0 150,3 46,8 0,0 46,8 0,0 0,0 0,0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 1 398,5 0,0 1 398,5 1 350,9 65,0 1 285,9 1 165,0 73,0 1 092,0 2 ხარჯები 1 398,5 0,0 1 398,5 1 285,9 65,0 1 220,9 1 165,0 73,0 1 092,0 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 65,0 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 64,5 0,0 64,5 125,0 60,0 65,0 70,0 70,0 0,0 2 ხარჯები 64,5 0,0 64,5 60,0 60,0 0,0 70,0 70,0 0,0 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 65,0 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0 06 01 01 ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წყალტუბოს ცენტრი“ 64,5 0,0 64,5 125,0 60,0 65,0 70,0 70,0 0,0 2 7074 ხარჯები 64,5 0,0 64,5 60,0 60,0 0,0 70,0 70,0 0,0 61 7074 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 65,0 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0 06 02 სოციალური პროგრამები 1 334,0 0,0 1 334,0 1 225,9 5,0 1 220,9 1 095,0 3,0 1 092,0 2 ხარჯები 1 334,0 0,0 1 334,0 1 225,9 5,0 1 220,9 1 095,0 3,0 1 092,0 06 02 01 ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“ 93,2 0,0 93,2 114,8 0,0 114,8 130,0 0,0 130,0 2 7107 ხარჯები 93,2 0,0 93,2 114,8 0,0 114,8 130,0 0,0 130,0 06 02 02 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება 4,0 0,0 4,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 2 7109 ხარჯები 4,0 0,0 4,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 06 02 03 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირეულ მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება 66,1 0,0 66,1 70,0 0,0 70,0 60,0 0,0 60,0 2 7104 ხარჯები 66,1 0,0 66,1 70,0 0,0 70,0 60,0 0,0 60,0 06 02 04 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი 5,6 0,0 5,6 7,0 5,0 2,0 10,0 3,0 7,0 2 7107 ხარჯები 5,6 0,0 5,6 7,0 5,0 2,0 10,0 3,0 7,0 06 02 05 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება 496,6 0,0 496,6 368,4 0,0 368,4 390,0 0,0 390,0 2 7107 ხარჯები 496,6 0,0 496,6 368,4 0,0 368,4 390,0 0,0 390,0 06 02 06 ა(ა)იპ ,,ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი" 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 120,0 120,0 0,0 120,0 2 7109 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 120,0 120,0 0,0 120,0 06 02 07 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება 601,5 0,0 601,5 500,7 0,0 500,7 340,0 0,0 340,0 2 7107 ხარჯები 601,5 0,0 601,5 500,7 0,0 500,7 340,0 0,0 340,0 06 02 08 სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება 67,0 0,0 67,0 40,0 0,0 40,0 40,0 0,0 40,0 2 7109 ხარჯები 67,0 0,0 67,0 40,0 0,0 40,0 40,0 0,0 40,0 მუხლი 17🔗 ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №89 დადგენილება (სსიპ ,,საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ www.matsne.gov.ge სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.122.016258 თარიღი 29/12/2014). მუხლი 18🔗 კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას (მ. ღვინიანიძე). მუხლი 19🔗 დადგენილება ამოქმედდეს  2016 წლის 1 იანვრიდან. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეპაატა ახალაძე