ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №69 2015 წლის 25 დეკემბერი ქ. ბაღდათი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  61-ე მუხლის მეორე ნაწილისა  და 22-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,კ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს შესაბამისად, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად (დანართი თან ერთვის). მუხლი 2🔗 2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული არაფინანსური აქტივების თანხების დაფინანსება განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი კონკრეტული პროგრამების  დამტკიცების შესაბამისად. მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს  2016 წლის 1 იანვრიდან.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგრიგოლ მაჩიტაძე დანართი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი თავი I ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015წლის გეგმა 2016 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 7204,3 8498,61 3353,3 5145,31 7046 2672,8 4373,2 4657,7 გადასახადები 190,8 556,71 0 556,71 210 0 210 900 გრანტები 6497,5 7164,5 3353,3 3811,2 6484 2672,8 3811,2 3347,7 სხვა შემოსავლები 516 777,4 0 777,4 352 0 352 410 ხარჯები 4350,8 4433,8 0 4433,8 4496,2 4,8 4491,4 4439,7 შრომის ანაზღაურება 1756,7 1499,2 0 1499,2 1291 0 1291 1183 საქონელი და მომსახურება 592,5 660,5 0 660,5 800,1 0 800,1 523,2 სუბსიდიები 1706 1940,5 0 1940,5 2085 0 2085 2357.5 სოციალური უზრუნველყოფა 294,6 333,6 0 333,6 315,3 0 315,3 223 სხვა ხარჯები 1 0 0 0 4,8 4,8 0 153 საოპერაციო სალდო 2853,5 4064,81 3353,3 711,51 2549,8 2668 -118,2 218 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1303 5470,2 4930,4 539,8 3626,5 2675,7 950,8 6,2 ზრდა 1471,2 5486,7 4930,4 556,3 3626,5 2675,7 950,8 60.2 კლება 168,2 16,5 0 16,5 0 0 0 54 მთლიანი სალდო 1550,5 -1405,39 -1577,1 171,71 -1076,7 -7,7 -1069 211,8 ფინანსური აქტივების ცვლილება 1550,6 -1405,39 -1577,1 171,71 -1058,7 -7,7 -1051 -40,2 კლება 1550,6 171,71 0 171,71 7,6 0 7,6 40,2 აქციები და სხვა კაპიტალი 0 0 0 0 659,9 0 659,9 40,2 ვალდებულებების ცვლილება 0 0 0 0 0 0 0 -252 კლება 0 0 0 0 0 0 0 252 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0 0 0 0 398,7 0 398,7 0 ბალანსი 0 0 0 0 0 0 0 0 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები და  გადასახდელები  თანდართული რედაქციით: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი  შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი  შემოსავლები შემოსულობები 7372,4 8 515,1 3 353,3 5 161,8 8 104,6 2 672,8 5 431,8 4751,9 შემოსავლები 7204,2 8 498,6 3 353,3 5 145,3 7 046,0 2 672,8 4 373,2 4657,7 არაფინანსური აქტივების კლება 168,2 16,5 0,0 16,5 0 0 0 54 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 468.2 1 058,6 0,0 1 058,6 40.2 ვალდებულებების ზრდა 0 გადასახდელები 5821.9 9 920,5 4 930,4 4 990,1 8 104,7 2 680,5 5 424,2 4751,9 ხარჯები 4350.7 4 433,8 0,0 4 433,8 4 496,2 4,8 4 491,4 4439,7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1471,2 5 486,7 4 930,4 556,3 3 626,5 2 675,7 950,8 60,2 ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით) 0 ვალდებულებების კლება 0 252 ნაშთის ცვლილება -468.2 -1 058,6 0,0 -1 058,6 -40.2 მუხლი 3🔗. ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4657,7 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო  ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი  შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 7204.3 8 498,6 3 353,3 5 145,3 7 046,0 2 672,8 4 373,2 4657,7 გადასახადები 190.8 556,7 0,0 556,7 210 210 900 გრანტები 6497.5 7 164,5 3 353,3 3 811,2 6 484,0 2 672,8 3 811,2 3347.7 სხვა შემოსავლები 516 777,4 0,0 777,4 352 352 410 მუხლი 4🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები  900 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2013 წლის  ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი  ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი  ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 190,7 556,7 556,7 210 210      900 საშემოსავლო გადასახადი 0 0 0 0 0 0 0 500 ქონების გადასახადი 190,7 556,7 556,7 400 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        104,1 376,9 376,9 120 120 300 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 10,2 1,8 1,8 5 5 5 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               61,2 87,6 87,6 25 25 25 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           15,2 90,4 90,4 60 60 70 მუხლი 5🔗. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3347,7 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2013წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი  ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 6497,5 7165,5 3353,3 3811,2 6484 2672,8 3811,2 3347,7 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და  სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 6497,5 7165,5 3353,3 3811,2 6484 2672,8 3811,2 3347,7 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3507,1 3811,2 3811,2 3811,2 3811,2 3347,7 გათანაბრებითი ტრანსფერი 3382,1 3683,2 3683,2 3683,2 3683,2 3219,7 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 125 128 128 128 128 128 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 2990,4 3353,3 3353,3 2672,8 2672,8 >    მუხლი 6🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები   410 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2013  წლის  ფაქტი 2014  წლის  ფაქტი 2015  წლის  გეგმა 2016 წლის პროგ ნოზი სხვა შემოსავლები 516 777,4 352 410 შემოსავლები საკუთრებიდან 355,8 555,5 302 320 პროცენტები 35,3 260 32 რენტა 320,5 295,5 270 320 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესუ რსებით სარგებლობისათვის                     318,9 294 250 300 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავ ნობა და სხვა) გადაცემიდან 1,6 1,5 20 20 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 63,5 85,4 30 30 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 36,9 57,8 25 25 სანებართვო მოსაკრებელი 13,1 31,3 5 5 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0,4 0,8 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებუ ლი ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 23,4 25,7 20 20 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონე ლი და მომსახურება 26,6 27,6 5 5 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 26,6 27,6 5 5 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 96,7 136,5 20 60 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული  შემოსავლები მუხლი 7🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4439,7  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015წლის გეგმა 2016 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 4350,8 4433,8 0 4433,8 4496,2 4,8 4491,4 4439,7 შრომის ანაზღაურება 1756,7 1499,2 0 1499,2 1291 0 1291 1183 საქონელი და მომსახურება 592,5 660,5 0 660,5 800,1 0 800,1 523,2 სუბსიდიები 1706 1940,5 0 1940,5 2085 0 2085 2357,5 სოციალური უზრუნველყოფა 294,6 333,6 0 333,6 315,3 0 315,3 223 სხვა ხარჯები 1 0 0 0 4,8 4,8 0 153 მუხლი 8🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  6,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:  ა)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 60,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015წლის გეგმა 2016 წლის პროგნოზი 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 15,6 76.8 639.8 10 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 11,1 0.3 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1442,7 5166.7 2590.4 46,1 04 00 განათლება 229.9 396.3 4.1 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1,8 13 სულ ჯამი 1471,2 5486.7 3626.5 60,2 ბ)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 54 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 9🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება  252 ათასი ლარით. მუხლი 10🔗. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქ ციონა ლური კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014  წლის  ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის  პროგ ნოზი 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1963,7 1876,5 2375,5 1853,2 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური  საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1963,7 1876,5 2375,5 1853,2 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგან ოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1963,7 1876,5 2345,5 1823,2 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0 0 30 30 702 თავდაცვა 100,9 94,7 78 78 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 231,5 222 220,4 0 7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 231,5 222 220,4 0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 1374,7 4973,1 2584,4 161,1 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზ ეობა და მონადირეობა 0,1 0 0 0 70421 სოფლის მეურნეობა 0,1 0 0 0 7045 ტრანსპორტი 878,1 4500 2031,1 76,1 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 878,1 4500 2031,1 76,1 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ  საქმიანობაში 496,5 473,1 553,3 85 705 გარემოს დაცვა 196,8 434,3 370 505,5 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 196,8 434,3 370 505,5 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 348,2 238,3 284,8 125 7061 ბინათმშენებლობა 50 0 14,8 0 7063 წყალმომარაგება 30,3 26,3 35 12 7064 გარე განათება 266,8 209 230 113 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო -კომუნალურ მეურნეობაში 1,1 3 5 0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 34,8 36,8 45 45 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 34,8 36,8 45 45 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 714,7 769,1 809,8 1005 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 210,7 242,8 325 405 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 450,8 471,3 442,8 570 7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 2,7 2,5 0 0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 50,5 52,5 42 30 709 განათლება 564,2 942,1 1021,5 756,1 7091 სკოლამდელი აღზრდა 474,8 848,2 996,3 756,1 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 89,4 93,9 25,2 0 710 სოციალური დაცვა 293,6 333,6 315,3 223 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 12,3 13,2 20 25 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 173,1 173,4 195,1 95 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოცია ლური დაცვის სფეროში 108,2 147 100,2 103 სულ 5823,1 9920,5 8104,7 4751,9 მუხლი 11🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  211,8  ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1.      განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  40.2 ლარის ოდენობით. 2.      განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება           40.2 ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1.      დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 128.0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 45 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 78 ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი; 2.      „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 16🔗. ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1.    თავდაცვა და უსაფრთხოება  78 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)  საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის  მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 791,6  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა,. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1.   საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 76.1 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური და  შიდა საქალაქო და სასოფლო გზების, მგომარეობის შენარჩუნება. ჩამონაშალისგან გაწმენდა, ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გაწმენდა. ასევე დაპროექტდება ახალი სამუშაოები 2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 630.5 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის და  მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინასება.  . უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება. 1.3    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 5 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხა–შეფასების მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება. 2.    განათლება 756.1 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მთლიანად დაფინასდება ბავშვთა კვების თანხა. მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა 3.    კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 1005  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს. 5.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 405 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სპორტული სკოლის და საფეხბურთო კლუბ „საირმ“-ის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: ·          სპორტული ღონისძიებები ·         საფეხბურთი კლუბი „საირმე“ ·         სპორტული სკოლა ·         სამივლინებო ხარჯები 5.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 570 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება  კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. გატარდება ღონისძიებები ტურიზმის განვითარების მიზნით, 5.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 5 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 04) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. 5.4      რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 25 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 05) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 6     მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 268 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.  6.1  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 45 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: ·         არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; ·         დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; ·         მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; ·         სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და  (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; ·         ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; ·         მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. 6.2   მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 223 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით  უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა სტიიქით დაზარალებულ მოსახლეობას, მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით. 6.2.1     სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება  50 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 01 ) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: · მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 100 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება, თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 100 ლარისა · მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 100 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მკურალობისა და საოპერაციო თანხებით დახმარება; თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 300 ლარისა. 6.2.2    სარიტუალო მომსახურება 8 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 02 ,06 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ·         სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); ·         საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარება 6.2.3    უფასო  სასადილოს დაფინანსება 45  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ·         სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 50 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა; ·         სადღესასწაულო დღეებში, სადღესასწაულო სუფრის გაკეთება. 6.2.4    ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა  25 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 05)  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია · მეორე და მეტი შვილის შეძენისათვის ერთჯერადი  ფულადი  ხმარების გაწევა. მეორე შვილის შეძენა––100 ლარი მესამე  შვილის შეძენა––150 ლარი მეოთხე და მეტი შვილის შეძენა––250 ლარი 6.2.5    სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 10 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 06)  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია · სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი  ფულადი დახმარების გაწევა მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით. 6.2.6     სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა 5ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 08) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის სასაჩქმე პაკეტების შეძენა.  მუხლი 17🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. ორგანიზაციული კოდი ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 5821,9 9920,52 4930,4 4990,12 8104,7 2680,5 5424,2 4751,9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 188 189 0 189 684 0 684 652 ხარჯები 4350,8 4433,81 0 4433,81 4496,2 4,8 4491,4 4439,7 შრომის ანაზღაურება 1756,7 1499,2 0 1499,2 1291 0 1291 1183 საქონელი და მომსახურება 592,5 660,51 0 660,51 800,1 0 800,1 523,2 სხვა ხარჯები 1 0 0 0 4,8 4,8 0 153 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1471,2 5486,7 4930,4 556,3 3626,5 2675,7 950,8 60,2 მატერიალური მარაგები 11,1 0 0 0 0 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 0,01 0 0,01 0 0 0 252 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1963,7 1876,51 0 1876,51 2375,5 209,8 2165,7 1853,2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 153 155 0 155 115 0 115 115 ხარჯები 1948,1 1799,7 0 1799,7 1735,7 0 1735,7 1591,2 შრომის ანაზღაურება 1456,3 1274,2 0 1274,2 1252,5 0 1252,5 1130 საქონელი და მომსახურება 490,8 525,5 0 525,5 483,2 0 483,2 451,2 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 10 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,6 76,8 0 76,8 639,8 209,8 430 10 ვალდებულებების კლება 0 0,01 0 0,01 0 0 0 252 01 01 ბაღდათის საკრებულო 482,3 402,1 0 402,1 515,4 0 515,4 451,5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 15 16 16 20 20 20 ხარჯები 479,5 402,1 0 402,1 510,4 0 510,4 446,5 შრომის ანაზღაურება 348,4 280,2 0 280,2 371 0 371 300 საქონელი და მომსახურება 131,1 121,9 0 121,9 139,4 0 139,4 146,5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,8 0 0 0 5 0 5 5 01 02 ბაღდათის გამგეობა 1481,4 1474,41 0 1474,41 1830,1 209,8 1620,3 1371,7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 138 139 139 95 95 95 ხარჯები 1468,6 1397,6 0 1397,6 1195,3 0 1195,3 1114,7 შრომის ანაზღაურება 1107,9 994 0 994 881,5 0 881,5 830 საქონელი და მომსახურება 359,7 403,6 0 403,6 313,8 0 313,8 274,7 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 10 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,8 76,8 0 76,8 634,8 209,8 425 5 ვალდებულებების კლება 0 0,01 0 0,01 0 0 0 252 01 03 სარეზერვო ფონდი 0 0 0 0 30 0 30 30 ხარჯები 0 0 0 0 30 0 30 30 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 0 30 0 30 30 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 332,4 316,7 0 316,7 298,4 0 298,4 78 მომუშავეთა რიცხოვნობა 34 34 0 34 35 0 35 6 ხარჯები 321,3 316,4 0 316,4 298,4 0 298,4 78 შრომის ანაზღაურება 250,4 225 0 225 38,5 0 38,5 53 საქონელი და მომსახურება 70,9 91,4 0 91,4 259,9 0 259,9 25 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,1 0,3 0 0,3 0 0 0 0 მატერიალური მარაგები 11,1 0 0 0 0 0 0 0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 231,5 222 0 222 220,4 0 220,4 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29 29 29 30 30 ხარჯები 220,4 221,7 0 221,7 220,4 0 220,4 0 შრომის ანაზღაურება 200,9 179,3 0 179,3 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 19,5 42,4 0 42,4 220,4 0 220,4 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,1 0,3 0 0,3 0 0 0 0 მატერიალური მარაგები 11,1 0 0 0 0 0 0 0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 100,9 94,7 0 94,7 78 0 78 78 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 5 6 ხარჯები 100,9 94,7 0 94,7 78 0 78 78 შრომის ანაზღაურება 49,5 45,7 0 45,7 38,5 0 38,5 53 საქონელი და მომსახურება 51,4 49 0 49 39,5 0 39,5 25 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1918,5 5645,71 4731,7 914,01 3199,2 2374,4 824,8 791,6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 77 0 77 79 ხარჯები 475,9 479,01 0 479,01 666,8 4,8 662 745,5 შრომის ანაზღაურება 50 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 1,4 4,11 0 4,11 10 0 10 10 სხვა ხარჯები 1 0 0 0 4,8 4,8 0 143 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1442,7 5166,7 4731,7 435 2590,4 2369,6 220,8 46,1 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 878,1 4500 4260,4 239,6 2031,1 1868,3 162,8 76,1 ხარჯები 32 18,8 0 18,8 32 0 32 30 სხვა ხარჯები 1 0 0 0 0 0 0 30 არაფინანსური აქტივების ზრდა 846,1 4481,2 4260,4 220,8 1999,1 1868,3 130,8 46,1 03 01 01 ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა 0 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 0 03 01 02 ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია 878,1 4500 4260,4 239,6 2031,1 1868,3 162,8 76,1 ხარჯები 32 18,8 0 18,8 32 0 32 30 სხვა ხარჯები 1 0 0 0 0 0 0 30 არაფინანსური აქტივების ზრდა 846,1 4481,2 4260,4 220,8 1999,1 1868,3 130,8 46,1 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 542,9 669,61 0 669,61 649,8 4,8 645 630,5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 77 0 77 79 ხარჯები 435,5 455,41 0 455,41 559,8 4,8 555 630,5 შრომის ანაზღაურება 50 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 0,01 0 0,01 0 0 0 12 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 4,8 4,8 0 113 არაფინანსური აქტივების ზრდა 107,4 214,2 0 214,2 90 0 90 0 03 02 01 ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის  კომუნალური გაერთიანება 196,8 434,3 0 434,3 370 0 370 505,5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 77 77 79 ხარჯები 196,8 246,4 0 246,4 320 0 320 505,5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 187,9 0 187,9 50 0 50 0 03 02 02 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაცია 0,1 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 0,1 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 0,1 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 0 03 02 03 სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 30,3 26,3 0 26,3 35 0 35 0 ხარჯები 0,9 0 0 0 5 0 5 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29,4 26,3 0 26,3 30 0 30 0 03 02 04 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 266,8 209 0 209 230 0 230 113 ხარჯები 188,8 209 0 209 230 0 230 120 სხვა ხარჯები 1 0 0 0 0 0 0 120 არაფინანსური აქტივების ზრდა 78 0 0 0 0 0 0 0 03 02 05 მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა  და ფასადების რეაბილიტაცია 0 0 0 0 4,8 4,8 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 4,8 4,8 0 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 4,8 4,8 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 0 03 02 06 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია 50 0,01 0 0,01 10 0 10 12 ხარჯები 50 0,01 0 0,01 0 0 0 5 შრომის ანაზღაურება 50 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 0,01 0 0,01 0 0 0 5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 10 0 10 0 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 8,3 4,8 0 4,8 17 0 17 5 ხარჯები 8,3 4,8 0 4,8 17 0 17 5 საქონელი და მომსახურება 1,4 4,1 0 4,1 10 0 10 5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 0 03 03 01 ქალაქის გამწვანება 1,1 3 0 3 5 0 5 0 ხარჯები 1,1 3 0 3 5 0 5 0 საქონელი და მომსახურება 0 3 0 3 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 0 03 03 02 საკადასტრო რუქის დამზადება 1,4 1,1 0 1,1 10 0 10 5 ხარჯები 1,4 1,1 0 1,1 10 0 10 5 საქონელი და მომსახურება 1,4 1,1 0 1,1 10 0 10 5 03 03 03 შადრევნების ექსპლოატაცია 5,8 0,7 0 0,7 2 0 2 0 ხარჯები 5,8 0,7 0 0,7 2 0 2 0 03 03 04 სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა 0 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 489,2 471,3 471,3 0 501,3 501,3 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 489,2 471,3 471,3 0 501,3 501,3 0 0 03 05 შპს აგროჰოლდინგი 0,1 0 0 0 40 0 40 80 ხარჯები 0,1 0 0 0 40 0 40 80 04 00 განათლება 564,2 942,1 198,7 743,4 1021,5 96,3 925,2 756,1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 190 0 190 174 ხარჯები 564,2 712,2 0 712,2 625,2 0 625,2 752 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 229,9 198,7 31,2 396,3 96,3 300 4,1 04 01 ა(ა)იპ ბაღდათის სკოლამდელი სააღმზრ დელო დაწესებულება საბავშვო ბაგა ბაღი 474,8 848,2 198,7 649,5 996,3 96,3 900 756,1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 174 174 174 ხარჯები 474,8 621,2 0 621,2 600 0 600 752 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 227 198,7 28,3 396,3 96,3 300 4,1 04 03 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი 89,4 93,9 0 93,9 25,2 0 25,2 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 16 16 ხარჯები 89,4 91 0 91 25,2 0 25,2 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 2,9 0 2,9 0 0 0 0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 714,7 769,1 0 769,1 809,8 0 809,8 1005 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1 0 0 0 212 0 212 263 ხარჯები 712,9 756,1 0 756,1 809,8 0 809,8 1005 საქონელი და მომსახურება 29,4 39,5 0 39,5 47 0 47 30 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,8 13 0 13 0 0 0 0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 210,7 242,8 0 242,8 325 0 325 405 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 57 0 57 60 ხარჯები 208,9 238,3 0 238,3 325 0 325 405 საქონელი და მომსახურება 15,4 12 0 12 30 0 30 25 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,8 4,5 0 4,5 0 0 0 0 05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 15,4 12 0 12 30 0 30 25 ხარჯები 15,4 12 0 12 30 0 30 25 საქონელი და მომსახურება 15,4 12 0 12 30 0 30 25 05 01 02 ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტული სკოლა 195,3 230,8 0 230,8 145 0 145 160 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 28 28 31 ხარჯები 193,5 226,3 0 226,3 145 0 145 160 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,8 4,5 0 4,5 0 0 0 0 05 01 03 საფეხბურთო კლუბი „საირმე“ 0 0 0 0 150 0 150 220 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 29 29 29 ხარჯები 0 0 0 0 150 0 150 220 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 450,8 471,3 0 471,3 442,8 0 442,8 570 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1 0 0 0 155 0 155 203 ხარჯები 450,8 462,8 0 462,8 442,8 0 442,8 570 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 8,5 0 8,5 0 0 0 0 05 02 01 სახელოვნებო სკოლები 126,4 134,9 0 134,9 35,1 0 35,1 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 44 44 ხარჯები 126,4 126,4 0 126,4 35,1 0 35,1 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 8,5 0 8,5 0 0 0 0 05 02 02  ბიბლიოთეკები 62 62 0 62 15,6 0 15,6 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 15 15 ხარჯები 62 62 0 62 15,6 0 15,6 0 05 02 03 კულტურის სახლები 198 210 0 210 44,7 0 44,7 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 81 81 ხარჯები 198 210 0 210 44,7 0 44,7 0 05 02 04 მუზეუმი 64,4 64,4 0 64,4 20 0 20 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 15 15 ხარჯები 64,4 64,4 0 64,4 20 0 20 0 05 02 05 ააიპ ინფორმაციული უზრუნველყოფის,  ეთნოკულტურისა და ტურიზმის განვითარების ფონდი 0 0 0 0 104,4 0 104,4 240 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 47 ხარჯები 0 0 0 0 104,4 0 104,4 240 05 02 05 ააიპ ხელოვნებისა და მუსიკის  განვითარების ფონდი. 0 0 0 0 223 0 223 330 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1 0 0 156 ხარჯები 0 0 0 0 223 0 223 330 05 03 პრესა 2,7 2,5 0 2,5 0 0 0 0 ხარჯები 2,7 2,5 0 2,5 0 0 0 0 05 04 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 14 27,5 0 27,5 17 0 17 5 ხარჯები 14 27,5 0 27,5 17 0 17 5 საქონელი და მომსახურება 14 27,5 0 27,5 17 0 17 5 05 05 ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა 36,5 25 0 25 25 0 25 25 ხარჯები 36,5 25 0 25 25 0 25 25 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 328,4 370,4 0 370,4 360,3 0 360,3 268 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 15 0 15 15 ხარჯები 328,4 370,4 0 370,4 360,3 0 360,3 268 06 01 ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 34,8 36,8 0 36,8 45 0 45 45 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 15 15 15 ხარჯები 34,8 36,8 0 36,8 45 0 45 45 06 02 სოციალური პროგრამები 293,6 333,6 0 333,6 315,3 0 315,3 223 ხარჯები 293,6 333,6 0 333,6 315,3 0 315,3 223 06 02 01 სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება 133,3 133,6 0 133,6 150,1 0 150,1 50 ხარჯები 133,3 133,6 0 133,6 150,1 0 150,1 50 06 02 02  დაკრძალვის ხარჯები 0,8 2,9 0 2,9 5 0 5 5 ხარჯები 0,8 2,9 0 2,9 5 0 5 5 06 02 03 საქართველოს ტერიტორიული  მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები 6 4,3 0 4,3 3 0 3 3 ხარჯები 6 4,3 0 4,3 3 0 3 3 06 02 04 უფასო სასადილოს დაფინანსება 39,8 39,8 0 39,8 45 0 45 45 ხარჯები 39,8 39,8 0 39,8 45 0 45 45 06 02 05 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 12,3 13,2 0 13,2 20 0 20 25 ხარჯები 12,3 13,2 0 13,2 20 0 20 25 06 02 06 სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი 60,2 27 0 27 45 0 45 10 ხარჯები 60,2 27 0 27 45 0 45 10 06 02 07 სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯებისათვის 38,2 107,8 0 107,8 42,2 0 42,2 80 ხარჯები 38,2 107,8 0 107,8 42,2 0 42,2 80 06 02 08 სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა (9 მაისი) 3 5 0 5 5 0 5 5 ხარჯები 3 5 0 5 5 0 5 5