საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №47 2015 წლის 25 დეკემბერი ქ. საგარეჯო საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის  პირველი  პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს “საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2016  წლის ბიუჯეტის მოცულობა 7500 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებული გრანტი 3270,5 ათასი ლარი, აქედან გათანაბრებითი ტრანსფერი 3060,5 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 210,0 ათასი ლარი.    გადასახდელების მოცულობა განისაზღვროს 7500 ათასი ლარით (დანართი თან ერთვის). მუხლი 2🔗 განისაზღვროს 2009 წელს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მიერ მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული ვალდებულებების დაფარვის და მომსახურების ასიგნება 16,440 ათასი ლარით. მუხლი 3🔗 ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №76 დადგენილება. მუხლი 4🔗 დადგენილება ძალაშია 2016 წლის 1 იანვრიდან.საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეფრიდონ ბურდული დანართი თავი I საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი  თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2014 წლის ფაქტი სულ 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 12146,717 10702,534 3438,034 7264,500 7 335,0 გადასახადები 2453,399 1900,000 0,000 1900,000 2 600,0 გრანტები 8108,918 7250,034 3438,034 3812,000 3 270,5 სხვა შემოსავლები 1584,400 1552,500 0,000 1552,500 1 464,5 ხარჯები 6845,322 7096,111 0,000 7096,111 7 048,8 შრომის ანაზღაურება 1965,384 1631,795 0,000 1631,795 1 695,6 საქონელი და მომსახურება 1654,985 1636,463 0,000 1636,463 1 578,3 პროცენტი 6,078 4,292 0,000 4,292 2,8 სუბსიდიები 2600,943 3126,799 0,000 3126,799 3 326,9 გრანტები 0,000 267,399 0,000 267,399 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 615,233 355,700 0,000 355,700 354,2 სხვა ხარჯები 2,700 73,663 0,000 73,663 91,1 საოპერაციო სალდო 5301,395 3606,423 3438,034 168,389 286,2 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3784,813 4740,782 3847,155 893,627 272,5 ზრდა 4034,555 4952,782 3847,155 1105,627 437,5 კლება 249,742 212,000 0,000 212,000 165,0 მთლიანი სალდო 1516,581 -1134,359 -409,121 -725,238 13,7 ფინანსური აქტივების ცვლილება 1506,219 -1392,284 -641,726 -750,558 0,0 ზრდა 1506,219 0,000 0,000 0,000 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 1506,219 0,000  0.0 0.0 0,0 კლება 0,000 1392,284 641,726 750,558 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 0,000 1392,284 641,726 750,558 0,0 ვალდებულებების ცვლილება -10,362 -257,925 -232,605 -25,320 -13,7 ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 კლება 10,362 257,925 232,605 25,320 13,7 საშინაო 10,362 257,925 232,605 25,320 13,7 ბალანსი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 2🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  თანადართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა შემოსულობები 12396.459 10914.534 7500.000 შემოსავლები 12146.717 10702.534 7335.000 არაფინანსური აქტივების კლება 249.742 212.000 165.000 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) -348.9 -435.748 0 ვალდებულებების ზრდა 0,0  0.0 0.0 გადასახდელები 10890.240 12306.818 7500.000 ხარჯები 6845.322 7096.111 7048.793 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4034.555 4952.782 437.520 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 1157.319 1828.032 0 ვალდებულებების კლება 10.362 257.925 13.687 ნაშთის ცვლილება 1506.219 1392.284 0 მუხლი 3🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7335 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2014 წლის ფაქტი სულ 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 12146.717 10702.534 3438.034 7264.500 7335.000 გადასახადები 2453.339 1900.000 0.0 1900.000 2600.000 გრანტები 8108.918 7250.034 3438.034 3812.000 3270.500 სხვა შემოსავლები 1584.400 1552.500 0.0 1552.500 1464.500 მუხლი 4🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2600,0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა გადასახადები 2453.399 1900.000 2600.000 ქონების გადასახადი 2453.379 1900.000 1900.000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        219.258 100.000 100.000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 12.682 30.000 30.000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               1970.300 1670.000 1670.000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           249.502 100.000 100.000 სხვა გადასახადები ქონებაზე 1.637 0 0  საშემოსავლო გადასახადი 0.02 0.0 700.000 მუხლი 5🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3270.500 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა გრანტები 8108.918 7250.034 3270.500 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 8108.918 7250.034 3270.500 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3580.800 3812.000 3270.500 გათანაბრებითი ტრანსფერი 3370.800 3602.000 3060.500 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 210.000 210.000 210.000 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 4528.118 3438.034 0.0 რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 3513.321 2425.738 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1014.797 1012.296 0.0 მუხლი 6🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  1464.500 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 1584.400 1552.500 1464.500 შემოსავლები საკუთრებიდან 626.777 667.000 622.000 პროცენტები 66.675 30.000 60.000 რენტა 560.102 637.000 562.000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     557.355 635.000 560.000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 2.747 2.000 2.000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 128.860 127.500 82.500 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 121.589 119.000 74.000 სანებართვო მოსაკრებელი 76.724 75.000 30.000 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  0.033 0.0 0.0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 3.600 4.000 4.000 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 41.232 40.000 40.000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 7.271 8.500 8.500 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 7.271 8.500 8.500 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 825.022 758.000 760.000 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 3.741 0.0 0.0 მუხლი 7🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7048.793 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 6845,322 7096,111 0,000 7096,111 7048,793 შრომის ანაზღაურება 1965,384 1631,795 0,000 1631,795 1695,590 საქონელი და მომსახურება 1654,985 1636,463 0,000 1636,463 1578,265 პროცენტი 6,078 4,292 0,000 4,292 2,753 სუბსიდიები 2600,943 3126,799 0,000 3126,799 3326,885 გრანტები 0,0 267,399 0,0 267,399 0,0 სოციალური ზრუნველყოფა 615,233 355,700 0,000 355,700 354,200 სხვა ხარჯები 2,700 73,663 0,000 73,663 91,100 მუხლი 8🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  272,520 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  437,520 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად: კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 10,575 40,900 40,900 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და  უსაფრთხოება 8,500 8,500 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3497,948 4296,576 3476,060 820,516 427,520 04 00 განათლება 420,613 457,942 355,231 102,711 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 91,520 15,000 15,000 10,000 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 13,900 133,864 15,864 118,000 ბ) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  165,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 249,742 212,000 165,000 ძირითადი აქტივები 83,799 52,000 65,000 მატერიალური მარაგები 0,0 0,0 0,0 ფასეულობები 12,009 0,0 0,0 არაწარმოებული აქტივები 153,934 160,000 100,000 მიწა 153,934 160,000 100,000 მუხლი 9🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში  თანდართული ცხრილის შესაბამისად: ფუნქციონალური      კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი სულ 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2 263,728 2 263,002 0,000 2 263,002 2 293,023    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2 257,650 2 258,710 0,000 2 258,710 2 290,270 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2 257,650 2 211,523 0,000 2 211,523 2 240,270    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0,000 47,187 0,000 47,187 50,0    7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 6,078 4,292 0,000 4,292 2,753    702 თავდაცვა 118,068 112,000 0,000 112,000 115,6    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 296,518 273,000 0,000 273,000 0,0 7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 296,518 273,000 0,000 273,000 0,0    704 ეკონომიკური საქმიანობა 1 148,006 2 317,620 2 196,582 121,038 257,0    7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 2,449 79,895 57,895 22,000 0,0    70421 სოფლის მეურნეობა 2,449 79,895 57,895 22,000 0,0    7045 ტრანსპორტი 1 145,557 2 237,725 2 138,687 99,038 257,0    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1 145,557 2 237,725 2 138,687 99,038 257,0    705 გარემოს დაცვა 981,254 775,070 105,554 669,516 545,8    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 489,247 675,928 32,612 643,316 540,8    7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 492,007 99,142 72,942 26,200 5,0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2 354,939 2 203,524 1 173,924 1 029,600 610,920 7063 წყალმომარაგება 1 974,208 1 726,225 1 032,753 693,472 263,4    7064 გარე განათება 214,069 329,120 52,992 276,128 285,0    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 166,662 148,178 88,178 60,000 62,520 707 ჯანმრთელობის დაცვა 98,197 114,449 15,864 98,585 95,585 7072 ამბულატორიული მომსახურება 15,343 22,449 15,864 6,585 6,585 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 82,854 92,000 0,000 92,000 89,000 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 103,691 1 207,125 0,000 1 207,125 1177,885 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 535,229 601,225 0,000 601,225 592,225 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 512,878 529,200 0,000 529,200 528,960 7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 26,649 26,700 0,000 26,700 26,700 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 28,935 50,000 0,000 50,000 30,000 709 განათლება 1 928,367 2 075,703 355,231 1 720,472 1796,000 7091 სკოლამდელი აღზრდა 1 859,929 1 996,803 355,231 1 641,572 1720,500 7092 ზოგადი განათლება 68,438 78,900 0,000 78,900 75,500 710 სოციალური დაცვა 587,110 707,400 0,000 707,400 594,500 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0,000 12,000 0,000 12,000 12,000 71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0,000 12,000 0,000 12,000 12,000 7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 200,976 328,000 0,000 328,000 218,000 7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 1,800 1,800 0,000 1,800 1,800 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 0,000 16,000 0,000 16,000 10,000 7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 38,763 41,900 0,000 41,900 40,500 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 340,221 298,200 0,000 298,200 305,600 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 5,350 9,500 0,000 9,500 6,600 სულ 10 879,878 12 048,893 3 847,155 8 201,738 7486,313 მუხლი 10🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  განისაზღვროს 13,687  ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება    (0,0)  ათასი ლარის ოდენობით. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება   (0,0) ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება   (-13,687) ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით და  მისი განკარგვა განხორციელდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის  გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210.0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 89.0 ათასი ლარი;  ბ. „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის - 115,6 ათასი ლარი; გ. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 5,4 ათასი ლარი. 2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 16🔗. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვის, გაწვევისა და მათი ტრანსპორტირების ღონისძიებები.  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 00)  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს  წარმოადგენს. ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ა.საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია და  რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, სოფელ შიბლიანში მისასვლელი გზის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა, სოფლების დუზაგრამა-თულარის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტება და სანიარვრე არხების მოწყობა, ქ.საგარეჯოში დოდაშვილის ქუჩაზე ასფალტის საფარის და სანიაღვრე არხების მოწყობა. ასფალტის საფარის ორმოული შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას. ბ.კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი  03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოვება, არსებული ქსელის მოვლა–შენახვა და მისი ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, ქალაქ საგარეჯოს და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების  სათავე ნაგებობების და ქსელების მოვლა–შენახვა და ექსპლოატაცია,  სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაცია და გაწმენდა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების  ნატანებისაგან გაწმენდა.  ბ.ა  წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, არსებული წყალმომარაგების ქსელების  სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარება, სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა, სოფელ ხაშმის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ პატარა ჩაილურში სასმელი წყლის სატუმბი სადგურის, 100მ​2 ტევადობის რეზერვუარის და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა 2კმ-ზე. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების ტერიტორიაზე არსებული სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების,  შიდა საუბნო და ცენტრალური ქსელების, სატუმბი სადგურების მოვლა–პატრონობა (დარეგულირება) და რეცხვა–დეზინფექცია სადეზინფექციო საშუალებებით.  წყლის საანალიზო სინჯების აღება არსებულ სანიტარულ ნორმებთან მისი შესაბამისობის დადგენის მიზნით. ბ.ბ გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 02 02) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქუჩების განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა. დასრულდება 2015 წელს დაწყებული ახალი გარე განათების მოწყობა სოფელ ყანდაურაში. ბ.გ დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია   ქალაქ საგარეჯოს 49 ქუჩიდან, სოფელ გიორგიწმინდის, ნინოწმინდის, წყაროსთავის, პატარძეულის, თოხლიაურის და მანავის მოსახლეობიდან, ფიზიკური და იურიდიული პირებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენის გატანა  ორ დღეში ერთხელ. ასევე განხორციელდება ქალაქ საგარეჯოს ცენტრალური  ქუჩების  და მოედნების დაგვა–დასუფთავება, წყალსადინარი არხების გაწმენდა ქ.საგარეჯოში, სოფელ გიორგიწმინდის და ნინოწმინდის ცენტრალურ ქუჩებზე, „ტიკიაურის ხევის“ სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობა. ზამთრის პერიოდში  გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ჭარბი  თოვლისაგან გაწმენდა,  საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისთვის  ახალი ბუნკერების შეძენა, ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ბაღების, სკვერების, გაზონების  მოვლა–პატრონობა. ასევე დაფინანსდება ამ მიმართულებით გამოსაყენებელი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მძიმე ტექნიკის შენახვისა და ექსპლუატაციის ხარჯები. ბ.დ   ხევების კალაპოტების გამაგრება-გაწმენდა (პროგრამული კოდი  03 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული ხევების კალაპოტების ნატანებისაგან გაწმენდა, რადგან არ მოხდეს მოსახლეობის კუთვნილი საკარმიდამო ნაკვეთების დატბორვა, არ მოხდეს წყლის ნაკადის ცენტრალურ გზაზე გადასვლა და  ტრანსპორტის გადაადგილების შეფერხება. გ. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი  03 03)  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების  რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა. დაფინანსდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთების სამუშაოები. 3. განათლება (პროგრამული კოდი  04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. ა.სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი  04 01) პროგრამას ახორციელებს ა(ა)იპ „საგარეჯოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს  26 სკოლამდელი დაწესებულება, სადაც სწავლობს 1200  აღსაზრდელი, რაოდენობა გაიზრდება 1414-მდე. კვლავ მოხდება  საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაციის სამუშაოების დაფინანსდება.  მოხდება საბავშვო   ბაღებში ავეჯისა და ინვენტარის განახლება. ბ. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  04 02) პროგრამა ითვალისწინებს სკოლის მოსწავლეთა ესთეტიკური და სულიერი აღზრდის ხელშეწყობას და მათი მხატრულ–შემოქმედებითი პოტენციალის რეალიზებას, ასევე  არაქართველი  მოსახლეობისთვის ქართული ენის შესწავლას. 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი  05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების  ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას  და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლენა. ა.სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 01) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენისათვის შესაბამისი პირობების  შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, სპორტის სხვადასხვა  სახეობის (ფეხბურთის, ცურვა, თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, მძეოსნობა,  ბერძნულ–რომაული ჭიდაობა, რაგბი, ჭადრაკი, ტაიკვანდო) განვითარების პოპულარიზაცია, სხვადასხვა ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება. ა.ა სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 01 01) ქვეპროგრამა მოიცავს ა(ა)იპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანების" დაფინასებას,  ფუნქციონირებს ჭადრაკის,  ფეხბურთის, თავისუფალი ჭიდაობის, ძიუდოს, მძეოსნობის,  ბერძნულ–რომაული ჭიდაობის, რაგბის, კალათბურთის, ტაიკვანდოს სექციები, რომელიც აერთიანებს 716 მოსწავლეს.  ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს  ა(ა)იპ "საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო  სკოლის“ ფინანსურ მხარდაჭერას. ა.ბ სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 01 02) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობას, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტსმენების ტურნირებსა და შეჯიბრებებში მონაწილეობის ფინანსურ მხარდაჭერას. ბ. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 02) პროგრამის ფარგლებში კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა. ბ.ა კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურის ობიექტების, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, სახელოვნებო სკოლების  ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდის განახლება თანამედრვე  ლიტერატურით, ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრის რეპერტუარის განახლება,  კულტურული დაწესებულებებისათვის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება. სრულად დაფინანსდება ვანო მჭედლიშვილის სახელობის საეკლესიო გალობისა და ხალხური სიმღერის სახელოსნო, გიტარის წრე და ხელოვნების სკოლა, დაემატება ერთი ქორეოგრაფი და ორი მუსიკოსი.   ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  მოსწავლეთათვის დაწყებითი სამუსიკო განათლების მიცემა,  სასწავლებელი მოიცავს შემდეგ დარგებს: საფორტეპიანო, სავიოლინო,  ვოკალური,  ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშების  გაცნობა,  მოსწავლეთათვის ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება. ბ.ბ კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა. ასევე სადღესასწაულო დღეებში განხორციელდება სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ჩატარდება საახალწლო ღონისძიება. გ.საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 03) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის განვითარებაში.  ჩატარდება  ტრენინგ–სემინარები, ფორუმები, ინტელექტუალურ–შემეცნებითი,  გასართობი თამაშები, შემოქმედებითი და საგანმანათლებლო კონკურსები და სხვა. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს შემოქმედებითი ახალგაზრდების პოპულარიზაციას (გამოფენები, ლიტერატურული საღამოები, კონცერტები და სხვა),  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები,  ექსკურსიები, სპორტული შეჯიბრებები  სპორტის სხვადასხვა სახეობებში). დ. საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი  05 05) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება   საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთის გამოშვება, რომლის მიზანია საგარეჯოს  მოსახლეობის ინფორმირება რაიონში მიმდინარე მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ა.ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი  06 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველობის დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ადამიანის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით, დერატიზაციის, დეზინფექციის და  საბონიფიკაციო ღონისძიებების  ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის  ხელშეწყობა. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი  წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება სოფლის ამბულატორიების მომსახურება,    ექიმთა დამაგრების მიზნით  ხელფასზე დანამატის  დაფინანსება (სოფელი  უდაბნო  მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დაშორებულია 30 კმ-ით, სოფელში არის  ამბულატორია, მაგრამ მძიმე პირობების გამო  ჭირს ექიმთა სოფელში დამაგრება).   ბ.სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი  06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას,სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში   კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ბ.ა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი  06 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი (57000-დან 100000-მდე ქულის მქონე) მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით, სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა სტაციონარული მკურნალობის, ოპერაციისა და ლაბორატორიული გამოკვლევების დაფინანსება ღირებულების 50%-ით (არაუმეტეს 500 ლარისა), უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი და დევნილი პირის დაკრძალვის ხარჯი  თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით,  დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა დახმარება (ტრანსპორტის ხარჯი) თითოეულზე თვეში 100 ლარი, ას წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება თითოეულზე  150 ლარი, სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული სახლების მაცხოვრებელთა  საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია), საგარეჯოს ადგილობრივ ხელისუფლებაში მომუშავე პირის სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების  დროს დაღუპული ოჯახის სოციალური დაცვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება 0-დან 150000 ქულამდე სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების მატერიალური დახმარება და ახალშობილთა დახმარება. ბ.ბ უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი  06 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 230 ბენეფიციარის ყოველდღიურად  კვებით უზრუნველყოფა. ქალაქ საგარეჯოში ფუნქციონირებს 2 უფასო სასადილო. ბ.გ ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა და სხვა ღონისძიებები სოციალური დაცვის სფეროში (პროგრამული კოდი  06 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ხანდაზმულთა დღის ცენტრის  მენეჯერის ხელფასის და კომუნალური გადასახადების გადახდა, ხანდაზმულთა (90 წლის და მეტი) დახმარება, ს.უდაბნოდან ქ.საგარეჯოში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ტრანსპორტირება კვირაში ორჯერ მთელი წლის განმავლობაში. ასევე ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის სააღდგომო  სასურსათო ამანათების გადაცემა. ბ.დ ვეტერანთა  ხარჯები (პროგრამული კოდი  06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა ოჯახების დახმარება და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით. ბ.ე ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი  06 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უდედმამო ბავშვების (18 წლამდე) დახმარება თვეში 50 ლარის ოდენობით. ბ.ვ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი  06 02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (18 წლამდე) დახმარება 150 ლარის ოდენობით. მუხლი 17🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული ცხრილის შესაბამისად: ორგანიზაციული          კოდი დასახელება 2014 წლის გეგმა სულ 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 10890.240 12306.818 4079.760 8227.058 7500.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 196 165 165 177 ხარჯები 6845,322 7096,111 7096,111 7048,793 შრომის ანაზღაურება 1965,384 1631,795 1631,795 1695,590 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4034,555 4952,782 3847,155 1105,627 437,520 ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 10,362 257,925 232,605 25,320 13,687 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2274.090 2275.754 2275.754 2306.710 მომუშავეთა რიცხოვნობა 125 168 168 168 ხარჯები 2253,153 2222,102 2222,102 2293,023 შრომის ანაზღაურება 1633,197 1556,930 1556,930 1617,790 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,575 40,900 40,900 ვალდებულებების კლება 10,362 12,752 12,752 13,687 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 595.645 613.456 613.456 608.130 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28 32 32 32 ხარჯები 595,645 609,456 609,456 608,130 შრომის ანაზღაურება 437,635 416,260 416,260 424,810 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,000 4,000 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1662.005 1598.671 1598.671 1632.140 მომუშავეთა რიცხოვნობა 97 136 136 136 ხარჯები 1651,430 1561,167 1561,167 1632,140 შრომის ანაზღაურება 1195,562 1140,670 1140,670 1192,980 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,575 36,900 36,900 ვალდებულებების კლება 0,604 0,604 01 03 სარეზერვო ფონდი 47.187 47.187 50.000 ხარჯები 47.187 47.187 50.000 01 04 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 16.440 16.440 16.440 16.440 ხარჯები 6.078 4.292 4.292 2.753 ვალდებულებების კლება 10.362 12.148 12.148 13.687 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 414.586 385.000 385.000 115.600 მომუშავეთა რიცხოვნობა 40 9 9 9 ხარჯები 414,586 376,500 376,500 115,600 შრომის ანაზღაურება 332,187 74,865 74,865 77,800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,500 8,500 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 296.518 273.000 273.000 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31 ხარჯები 296,518 273,000 273,000 შრომის ანაზღაურება 240,866 3,578 3,578 არაფინანსური აქტივების ზრდა 02 03 ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 118.068 112.000 112.000 115.600 მომუშავეთა რიცხოვნობა 9 9 9 9 ხარჯები 118,068 103,500 103,500 115,600 შრომის ანაზღაურება 91,321 71,287 71,287 77,800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,500 8,500 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 4484.199 5521.931 3701.777 1820.154 1413.720 ხარჯები 986,251 999,638 999,638 986,200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3497,948 4296,576 3476,060 820,516 427,520 ვალდებულებების კლება 225,717 225,717 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1145.557 2237.725 2138.687 99.038 257.000 ხარჯები 34,803 14,688 14,688 17,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1110,754 2223,037 2138,687 84,350 240,000 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 3171.980 3136.027 1474.911 1661.116 1094.200 ხარჯები 935,918 984,950 984,950 969,200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2236,062 1925,360 1249,194 676,166 125,000 ვალდებულებების კლება 225,717 225,717 03 02 01 წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები 1974.208 1951.942 1258.470 693.472 263.400 ხარჯები 226,398 174,804 174,804 163,400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1747,810 1551,421 1032,753 518,668 100,000 ვალდებულებების კლება 225,717 225,717 03 02 02 გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები 214.069 329.120 52.992 276.128 285.000 ხარჯები 214,069 245,640 245,640 285,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 83,480 52,992 30,488 03 02 03 გარემოს დაცვითი ღონისძიებები 951.230 621.648 72.942 548.706 499.100 ხარჯები 462,977 522,506 522,506 494,100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 488,253 99,142 72,942 26,200 5,000 03 02 04 ხევების კალაპოტების გამაგრება-გაწმენდა 30.024 153.422 32.612 120.810 46.700 ხარჯები 30,024 30,000 30,000 26,700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 123,422 32,612 90,810 20,000 03 02 06 სხვა ხარჯი სოფლის მეურნეობის ხაზით 2.449 79.895 57.895 22.000 ხარჯები 2.449 12.000 12.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 67.895 57.895 10.000 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 166.662 148.178 88.178 60.000 62.520 ხარჯები 15.530 არაფინანსური აქტივების ზრდა 151.132 148.178 88.178 60.000 62.520 04 00 განათლება 1928.367 2082.591 362.119 1700.472 1796.000 ხარჯები 1507,754 1617,761 1617,761 1796,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 420,613 457,942 355,231 102,711 ვალდებულებების კლება 6,888 6,888 04 01 სკოლამდელი განათლება 1859.929 2003.691 362.119 1641.572 1720.500 ხარჯები 1439,316 1542,711 1542,711 1720,500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 420,613 454,092 355,231 98,861 ვალდებულებების კლება 6,888 6,888 04 02 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 67.338 78.100 78.100 75.100 ხარჯები 67,338 74,250 74,250 75,100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,850 3,850 04 03 პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 1.100 0.800 0.800 0.400 ხარჯები 1,100 0,800 0,800 0,400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 1103.691 1216.893 1216.893 1177.885 ხარჯები 1012,172 1192,125 1192,125 1167,885 არაფინანსური აქტივების ზრდა 91,520 15,000 15,000 10,000 ვალდებულებების კლება 9,768 9,768 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 535.229 601.225 601.225 592.225 ხარჯები 458,033 596,225 596,225 592,225 არაფინანსური აქტივების ზრდა 77,196 5,000 5,000 05 01 01 სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 500.383 562.225 562.225 557.225 ხარჯები 423,187 557,225 557,225 557,225 არაფინანსური აქტივების ზრდა 77,196 5,000 5,000 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა 34.846 39.000 39.000 35.000 ხარჯები 34,846 39,000 39,000 35,000 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 512.878 538.968 538.968 528.960 ხარჯები 499,875 519,200 519,200 518,960 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,003 10,000 10,000 10,000 ვალდებულებების კლება 9,768 9,768 05 02 01 კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა 493.405 500.200 500.200 516.960 ხარჯები 484,038 490,200 490,200 506,960 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,367 10,000 10,000 10,000 05 02 02 კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა 19.473 38.768 38.768 12.000 ხარჯები 15,837 29,000 29,000 12,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,637 ვალდებულებების კლება 9,768 9,768 05 03 საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 28.935 50.000 50.000 30.000 ხარჯები 28,935 50,000 50,000 30,000 05 05 საგამომცემლო საქმიანობა 26.649 26.700 26.700 26.700 ხარჯები 25,329 26,700 26,700 26,700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,320 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 685.306 824.649 15.864 808.785 690.085 ხარჯები 671,406 687,985 687,985 690,085 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,900 133,864 15,864 118,000 ვალდებულებების კლება 2,800 2,800 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 98.197 114.449 15.864 98.585 95.585 ხარჯები 89,419 90,585 90,585 95,585 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,778 23,864 15,864 8,000 06 02 სოციალური პროგრამები 587,110 710,200 710,200 594,500 ხარჯები 581,987 597,400 597,400 594,500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,122 110,000 110,000 ვალდებულებების კლება 2,800 2,800 06 02 01 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება 380,784 341,900 341,900 347,900 ხარჯები 380,784 341,900 341,900 347,900 06 02 02 უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება 162,518 180,000 180,000 180,000 ხარჯები 162,518 180,000 180,000 180,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,122 06 02 03 ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა 33,336 150,800 150,800 38,000 ხარჯები 33,336 38,000 38,000 38,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110,000 110,000 ვალდებულებების კლება 2,800 2,800 06 02 04 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები 5,350 9,5 9,5 6,600 ხარჯები 5,350 9,500 9,500 6,600 06 02 05 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 16,000 16,000 10,000 ხარჯები 16,000 16,000 10,000 06 02 06 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 12,000 12,000 12,000 ხარჯები 12,000 12,000 12,000