ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №53 2015 წლის 28 დეკემბერი ქ. ცაგერი ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ         საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24–ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25–ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ‘‘ ქვეპუნქტის  შესაბამისად, ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗  დამტკიცდეს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის  ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით. /დანართი №1/ მუხლი 2🔗 ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №72 დადგენილება (www. matsne.gov.ge 31/12/2014წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.116.016231). მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარებაქარ ყურაშვილი დანართი №1 თავი I ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის  ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 7,897.4 8,162.5 3,497.2 4,665.3 4,871.0 0.0 4,871.0 გადასახადები 308.5 251.0 0.0 251.0 281.0 0.0 281.0 გრანტები 7,360.9 7,737.0 3,497.2 4,239.8 4,470.9 0.0 4,470.9 სხვა შემოსავლები 227.9 174.5 0.0 174.5 119.1 0.0 119.1 ხარჯები 4,903.2 4,857.1 41.4 4,815.7 4,635.5 0.0 4,635.5 შრომის ანაზღაურება 1,547.3 912.7 0.0 912.7 1,230.8 0.0 1,230.8 საქონელი და მომსახურება 1,474.0 880.1 31.9 848.2 720.4 0.0 720.4 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 პროცენტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 1,589.9 2,467.1 0.0 2,467.1 2,349.3 0.0 2,349.3 გრანტები 0.0 175.2 0.0 175.2 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 292.0 319.9 0.0 319.9 313.5 0.0 313.5 სხვა ხარჯები 0.0 102.0 9.5 92.5 21.5 0.0 21.5 საოპერაციო სალდო 2,994.2 3,305.4 3,455.8 -150.4 235.5 0.0 235.5 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,136.6 5,232.5 5,009.8 222.7 224.5 0.0 224.5 ზრდა 2,137.1 5,242.0 5,009.8 232.2 232.5 0.0 232.5 კლება 0.5 9.5 0.0 9.5 8.0 0.0 8.0 მთლიანი სალდო 857.6 -1,927.1 -1,554.0 -373.1 11.0 0.0 11.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 845.6 -2,087.1 -1,698.2 -389.0 0.0 0.0 0.0 ზრდა 845.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 845.6 0.0 0.0 0.0 0.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 0.0 2,087.1 1,698.2 389.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 2,087.1 1,698.2 389.0 0.0 0.0 0.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ცვლილება -12.0 -160.1 -144.2 -15.9 -11.0 0.0 -11.0 ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 12.0 160.1 144.2 15.9 11.0 0.0 11.0 საგარეო 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 საშინაო 12.0 159.5 144.2 15.3 11.0 0.0 11.0 ბალანსი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მუხლი 2🔗. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და  ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 7897.9 8,085.3 3,500.5 4,584.8 4,879.0 0.0 4,879.0 შემოსავლები 7897.4 8,083.3 3,500.5 4,582.8 4,871.0 0.0 4,871.0 არაფინანსური აქტივების კლება 0.5 2.0 0.0 2.0 8.0 0.0 8.0 გადასახდელები 7052.3 10,172.4 5,204.4 4,968.0 4,879.000 0.0 4,879.0 ხარჯები 4903.2 5,238.5 479.4 4,759.1 4,635.5 0.0 4,635.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2137.1 4,773.8 4,580.8 193.0 232.5 0.0 232.5 ვალდებულებების კლება 12.0 160.1 144.2 15.9 11.0 0.0 11.0 ნაშთის ცვლილება 845.6 -2087.1 -1703.9 -383.2 0,0 0,0 0,0 მუხლი 3🔗. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4871.0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 7897.4 8,083.3 3,500.5 4,582.8 4,871.0 0.0 4,871.0 გადასახადები 308.6 251.0 0.0 251.0 281.0 0.0 281.0 გრანტები 7360.9 7,740.3 3,500.5 4,239.8 4,470.9 0.0 4,470.9 სხვა შემოსავლები 227.9 227.9 0.0 227.9 119.1 0.0 119.1 მუხლი 4🔗. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები დასახელება 2014წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 308.6 251.0 0,0 251.0 281.0 0.0 281.0 საშემოსავლო გადასახადი 150,0 0,0 150,0 ქონების გადასახადი 308.6 251.0 0,0 251.0 131.0 0,0 131.0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        258.1 220.0 220.0 100.0 100.0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               2.1 1.0 0,0 1.0 1.0 0,0 1.0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           47.5 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 მუხლი 5🔗. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4470,9 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 7360.9 7,740.3 3,500.5 4,239.8 4,470.9 0.0 4,470.9 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 0.0 0.0 0.0 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 0.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 7360.9 7,740.3 3,500.5 4,239.8 4,470.9 0.0 4,470.9 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 6883.3 6,334.8 2,095.0 4,239.8 4,470.9 0.0 4,470.9 გათანაბრებითი ტრანსფერი 4009.9 4,081.8 4,081.8 4,312.9 4,312.9 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად  2715.4 2,095.0 2,095.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 477.6 1,405.5 1,405.5 0.0 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0.0 473.6 473.6 სტიქია 477.6 931.9 931.9 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები119.1ათასი ლარის ოდენობით  დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 227,9 92.0 119.1 შემოსავლები საკუთრებიდან 81,1 45.0 65.0 პროცენტები 44,6 20,0 20.0 რენტა 36,4 45,0 45.0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     36,0 45,0 45.0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 0.2 0.2 0.0 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 0.0 0,2 0,0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 25,9 24,4 29.1 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 10,9 7,9 8.0 სანებართვო მოსაკრებელი 3,1 0.1 3,0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 6,5 6.0 5.0 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 1,3 1,8 0.0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 15,0 16,5 21.1 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 0,0 0.0 0.0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 15,0 16,5 21.1 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 17,1 105,7 25.0 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 0,0 0.0 0.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0,0 16,7 0.0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4635.5 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 4,903.2 5,238.5 479.4 4,759.1 4,635.5 0.0 4,635.5 შრომის ანაზღაურება 1,505.1 881.4 0.0 881.4 1,230.8 0.0 1,230.8 საქონელი და მომსახურება 1,474.0 1,368.1 479.4 888.7 720.4 0.0 720.4 სუბსიდიები 1,589.9 2,463.3 0.0 2,463.3 2,349.3 0.0 2,349.3 სოციალური უზრუნველყოფა 292.0 296.3 0.0 296.3 313.5 0.0 313.5 გრანტები 0,0 175.2 0.0 175.2 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 31.7 0.0 31.7 21.5 0.0 21.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,137.1 4,773.8 4,580.8 193.0 232.5 0.0 232.5 ვალდებულებების კლება 12.0 160.1 144.2 15.9 11.0 0.0 11.0 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 224.5 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,950.2    1,414.1    0.0    1,414.1    1,735.315    0.0    1,735.3    აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1,950.2    1,410.6    0.0    1,410.6    1,730.3    0.0    1,730.3    აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1,945.8    1,406.3    0.0    1,406.3    1,660.1    0.0    1,660.1    ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 4.4    4.3    0.0    4.3    70.2    0.0    70.2    საგარეო ურთიერთობები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    საგარეო ეკონომიკური დახმარება 0.0    0.0     0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    საერთო დანიშნულების მომსახურება 0.0    3.5    0.0    3.5    5.0    0.0    5.0    საერთო საკადრო მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 0.0    3.5    0.0    3.5    5.0    0.0    5.0    ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    თავდაცვა 83.5    55.9    0.0    55.9    56.8    0.0    56.8    საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 180.0    182.4    0.0    182.4    0.0    0.0    0.0    პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 180.0    182.4    0.0    182.4    0.0    0.0    0.0    სასამართლოები და პროკურატურა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0     ეკონომიკური საქმიანობა 1,974.6    3,686.2    3,341.9    344.3    256.0    0.0    256.0    საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 960.6    567.7    550.3    17.4    15.0    0.0    15.0    სოფლის მეურნეობა 960.6    567.7    550.3    17.4    15.0    0.0    15.0    სატყეო მეურნეობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    მეთევზეობა და მონადირეობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    სათბობი და ენერგეტიკა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    ნავთობი და ბუნებრივი აირი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    ბირთვული საწვავი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    სხვა სახის საწვავი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    ელექტროენერგეტიკა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0     0.0    0.0    არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    გადამამუშავებელი მრეწველობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    მშენებლობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    ტრანსპორტი 924.0    2,909.6    2,683.1    226.5    154.5    0.0    154.5    საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 924.0    2,909.6    2,683.1    226.5    154.5    0.0    154.5    საზღვაო ტრანსპორტი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    სარკინიგზო ტრანსპორტი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    საჰაერო ტრანსპორტი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    კავშირგაბმულობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    ეკონომიკის სხვა დარგები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    სასტუმროები და რესტორნები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    ტურიზმი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0     გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0     0.0    გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 90.0    209.0    108.5    100.5    86.5    0.0    86.5    გარემოს დაცვა 434.0    278.5    259.0    19.5    5.0    0.0    5.0    ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 36.9    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    ჩამდინარე წყლების მართვა 397.1    278.5    259.0    19.5    5.0    0.0    5.0    გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 0.0    0.0     0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0     საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 373.1    851.4    198.6    652.8    543.8    0.0    543.8    ბინათმშენებლობა 0.0    66.2    19.9    46.3    27.0    0.0    27.0    კომუნალური მეურნეობის განვითარება 189.1    302.4    0.0    302.4    299.3    0.0    299.3    წყალმომარაგება 91.6    287.3    178.7    108.6    61.2    0.0    61.2    გარე განათება 87.9    90.0    0.0    90.0    90.0    0.0    90.0    გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 0.0    0.0    0.0     0.0    0.0    0.0    0.0    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 4.5    105.5    0.0    105.5    66.3    0.0    66.3    ჯანმრთელობის დაცვა 72.4    97.1    0.0    97.1    98.2    0.0    98.2    სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    ფარმაცევტული პროდუქცია 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    სხვა სამედიცინო პროდუქცია 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    ამბულატორიული მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    სტომატოლოგიური მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    საავადმყოფოების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 72.4    97.1    0.0    97.1    98.2    0.0    98.2    გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    დასვენება, კულტურა და რელიგია 951.6    2,085.4    753.2    1,332.2    1,206.2    0.0    1,206.2    მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 192.3    647.2    346.8    300.4    289.0    0.0    289.0    მომსახურება კულტურის სფეროში 739.2    1,272.8    406.4    866.4    807.3    0.0    807.3    ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 6.3    35.4     0.0    35.4    26.2    0.0    26.2    რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 13.8    130.0    0.0    130.0    83.7    0.0    83.7    გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    განათლება 651.1    1,092.8    498.5    594.3    653.6    0.0    653.6    სკოლამდელი აღზრდა 601.1    1,002.5    498.5    504.0    576.1    0.0    576.1    ზოგადი განათლება 0.0    34.3    0.0    34.3    21.5    0.0    21.5    დაწყებითი ზოგადი განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    საბაზო ზოგადი განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    საშუალო ზოგადი განათლება 0.0    34.3    0.0    34.3    21.5    0.0    21.5    პროფესიული განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    უმაღლესი განათლება 0.0    0.0     0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    უმაღლესი პროფესიული განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    უმაღლესი აკადემიური განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    უმაღლესისშემდგომი განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 50.0    56.0    0.0    56.0    56.0    0.0    56.0    სოციალური დაცვა 369.8    355.3    0.0    355.3    313.0    0.0    313.0    ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0.0     0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 2.4    2.5    0.0    2.5    1.5    0.0    1.5    ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 285.7    259.3    0.0    259.3    211.0    0.0    211.0    უმუშევართა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 80.1    91.0    0.0    91.0    99.0    0.0    99.0    გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 1.6    2.5    0.0    2.5     1.5    0.0    1.5    სულ 7,040.3    10,099.1    5,051.2    5,047.9    4,867.955    0.0    4,868.0    მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 11,0 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები მთლიანი სალდო 857.6 -1,927.0 -1,559.7 -367.3 11,0 0,0 11,0 მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 11,0 ათ. ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი70.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 158.0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 98,2ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 56,8ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1.5ათასი ლარი; დ)„იძულებით გადაადგილებულ პირთა−დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1.5ათასი ლარი. 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 16🔗. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები ცაგერის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი მომზადებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის იმ პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით, რომელიც ყველაზე აქტუალურია მოსახლეობისათვის. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით 2016-2019 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია: ცაგერის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია: · თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება; · ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; · განათლება; · კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი; · მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა. 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში რეგულარულად ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა-გაწვევის და ტრანსპორტირების ღონისძიებები. 1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა რეგულარული აღრიცხვა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა და ა(ა)იპ "ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მონიტორინგი" (პროგრამული კოდი 03 01) მუნიციპალიტეტში არსებული კლიმატური პირობების გათვალისწინებით პერიოდულად ხდება სტიქიური და მათ შორის განსაკუთრებით მეწყრული მოვლენებისაგან დაზიანებული გზების გაწმენდა ჩამონაშალი და მეწყრული მასისაგან, ასევე მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე განხორციელდება თოვლის საფარისაგან შიდა სასოფლო და სოფლებისა და მუნიციპალიტეტის ცენტრს შორის დამაკავშირებელი გზების გაწმენდა.გზების მდგომარეობის გასაუნჯობესებლად და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობაში რეალური შედეგების მისაღწევად ამ პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მონიტორინგის ცენტრი. 2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველების იზოლაცია,ასევე იგეგმება წყალმომარაგების გაუმჯობესების ღონისძიებები. 2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე დასოფლის ცენტრებში ახალი წერტილების მოწყობა. 2.2.2 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია და ა(ა)იპ "ფერმერული მეურნეობის განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი" (პროგრამული კოდი 03 02 09) მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადებების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.  ცაგერის მუნიციპალიტეტში დღეისათვის სერიოზული პრობლემებია სასოფლო-სამეურნეო დარგის აღდგენა-განვითარების თვალსაზრისით, დარგში არსებული პრობლემების აღმოფხვრა -გადაჭრის მიზნით შეიქმნა ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი. 2.2.3 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია და ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტში არსებული წყალმომარაგების სისტემების ზედამხედველობისა და კონტროლის ცენტრი" (პროგრამული კოდი 03 02 04) მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით შეძენილი იქნება სხვადასხვა დიამეტრის მილები, რომელიც საჭიროა წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციისათვის. გასულ წლებში ეტაპობრივად მიმდინარეობდა სოფლების წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა, რაც გაგრძელდება 2016წელსაც, ასევე მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია წყალმომარაგების სისტემის ხელმძრვანელობის კონტროლი, შესაბამისად შეიქმნა ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემის ზედამხედველობა და კონტროლის ცენტრ, ცენტრი კონტროლს უწევს მუნიციპალიტეტში არსებულ წყალმომარაგების სისტემებს, მის სანიტარიულ -ჰიგიენურ პირობებს, მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფისათვის საჭირო წყალსადენების დადგენას, სათავე ნაგებობის გაწმენდა-დამუშავებას და პერიოდულად სასმელი წყლის ლაბორატორიულ ანალიზს. 2.2.4.მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 05)  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა–პატრონობა, ახალი ხეების დარგვა გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება.2016 წელს იგეგმება სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის გაფორმება სხვადასხვა დეკორაციებით, საახალწლოდ ქალაქის ცენტრში სცენის მოწყობა და ქალაქის ქუჩების საახალწლო განათების დამონტაჟება. 2.2.5.ქალაქის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 02 06)  მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.მუნიციპალიტეტისათვის აუცილებლობას წარმოადგენს ლაშიჭალისა და ძუღურის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის წინასაპროექტო კვლევა, მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის და ქალაქის ტერიტორიის კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის შემუშავება. 2.3. სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა (პროგრამული კოდი 03 03) მუნიციპალიტეტში არსებული კლიმატური პირობების გათვალისწინებით პერიოდულად ხდება სტიქიური და მათ შორის განსაკუთრებით მეწყრული მოვლენებისაგან დაზიანებული გზების გაწმენდა ჩამონაშალი და მეწყრული მასისაგან,რისთვისაც გამოიყენება მუნიციპალიტეტის ბალანზე არსებული მძიმე ტექნიკა,პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნახსენები მძიმე ტექნიკის მოვლა- შენახვა და სათადარიგო ნაწილების შეძენა, ასევე ამ პროგრამის ფარგლებში მოხდება ზემოთ ტექნიკის საწვავით (დიზელი) უზრუნველყოფა. 2.3.1 ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)(პროგრამული კოდი 0303 03) პროგრამა, რომელიც ეფექტურად დაიწყო 2010 წელს გაგრძელდება 2016 წელსაც. ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში იგეგმება ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა,სპორტული მოედნების, მოსაცდელების, შიდა გზების–ხიდების მშენებლობა, სავარგულების ეკლესიების და სასფლაოების შემოღობვა, კლუბების, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობადა წინა წლებში აღდგენილი ობიექტების შემდგომი მოვლა-პატრონობა.  2.4 მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 03 04) 2016 წლის განმავლობაში კვლავ აქტუალური რჩება შიდარაიონული ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. საწვავისა და მარაგ ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახვას პოულობს მგზავრობის საფასურზე. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდარაიონული ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია.ამ მიზნით 2016 წელსაც განხორციელდება ცაგერი–ტვიშის , ცაგერ–ლაილაში– თაბორის, ცაგერი–ღვირიშის,ცაგერი–ზოგიში, ცაგერი–ოყურეში,ცაგერი–ქულბაქი, ცაგერი–მახაში, ცაგერი–დეხვირი, ცაგერი–უსახელო და ცაგერი–აღვის მიმართულებებზე მოძრავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის საწვავის თანხის გამოყოფა და სუბსიდირების სახით გადაცემა. (გადაზიდვებს ახორციელებს შ.პ.ს. „საჭე–ცაგერი“), 2.5მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 05 ) მუნიციპალიტეტში ყოველწლიურად მიმდინარეობს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ სხვადასხვა პროექტების განხორციელება, რომლის 15%-იანი თანადაფინანსება უნდა განახორციელოს მუნიციპალიტეტმა. 2015 წელს ამ ქვეპროგრამით დაფინანსდა ის პროექტები, რომელის დასრულებაც ვერ მოხერხდა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გამოყოფილი თანხით და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით დასრულდა, რაც გრძელდება 2016 წელსაც. 2.6 ა(ა)იპ „კომუნალური მეურნეობა“ დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 06) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში კომუნალური მომსახურეობისა(ტერიტორიების დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება-გატანა) და გარე განათების უზრუნველყოფა. ქ. ცაგერის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა, ქ. ცაგერის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობა და გამწვანება. ცაგერის მუნიციპალიტეტის მიერ შეძენილ იქნა სპეციალური ნაგავმზიდი და სანაგვე ურნები, მოსახლეობას მოემსახურება ასენიზაციის ავტომანქანა. 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)  მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში 2016 წელს გაგრძელდება საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა. 3.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 300-ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთ ბავშვზე მშობელთა შენატანი შეადგენდა 5 ლარს და აღნიშნული თანხით ფინანსდებოდა კვება (პურის ღირებულება). 2013წელს „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ კანონში შევიდა ცვლილება, რის საფუძველზეც გაუქმდა თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება სასწავლო აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურებისათვის, კანონის შესაბამისად ცაგერის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებათა სამსახურშიც გაუქმდა გადასახადი. ბავშვების აღზრდას ემსახურება 78 პედაგოგი და 78 დამხმარე მოსამსახურე. იგეგმება მუნიციპალიტეტის ყველა საბავშვო ბაღში შიდა წყალგაყვანილობის სისტემების მოწესრიგება და მათი გამრიცხველიანება. 2016 წელს საბავშვო ბაღების კვების ბლოკებისათვის შეძენილი იქნება ჭურჭელი, ხოლო ბავშვებისათვის -სათამაშოები.ქალაქის ბაღებისათვის შეძენილ იქნება ინვენტარი. 3.2 ა(ა)იპ ლეჩხუმის განათლების მუზეუმი (კოდი 04 02) ლეჩხუმის განათლების მუზეუმი, რომლის ანალოგი ცაგერის მუნიციპალიტეტში დღემდე არ არსებობს დაიწყო ღვაწლმოსილი პედაგოგების შესახებ ინფორმაციის მოძიება, შეგროვება და კლასიფიცირება. 3.3 მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი (კოდი 04 03) მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს 20 წრე, რომელშიც ჩაბმულია 200 მოსწავლე.(საღმრთო რჯული, მხატვრული კითხვა,დრამატული მხარეთმცოდნეობა, სახალისო მათემატიკა, ზოგადი უნარები, ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი, ქიმია,ქსოვა,ნორჩი მათემატიკა, ფოლკლორი, ცოცხალი სამყარო, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი, მუსიკა) 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და შენარჩუნებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივიგანვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენა. 4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის კომპლექსური–სასპორტო სკოლის და საფეხბურთო კლუბ „ხვამლის“ დაფინანსება, რათა სპორტსმენებისათვის შეიქმნას შესაბამისი სავარჯიშო პირობები და მოხდეს ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში სპორტის 8 სახეობაში გაიმართება რაიონული პირველობები ცაგერისა და ლაჯანის ზონებში: ქართულ ჭიდაობაში, ქალთა და ვაჟთა ფრენბურთში, კალათბურთში, მძლეოსნობაში, ფეხბურთში,მკლავჭიდში, ჭადრაკსა და შაშში.ასევე საქართველოს პირველობებზე წარსდგებიან სპორტსმენები სპორტის 7 სახეობაში. (ფეხბურთი, ქართული ჭიდაობა, ძიუდო, თავისუფალი ჭიდაობა, კალათბურთი,ფრენბურთი, ჭადრაკი). აღნიშნულ სახეობებში232 ბავშვს ავარჯიშებს 16 მწვრთნელი. აქვე უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ 2015 წელს დაიწყება და 2016 წლისათვის დასრულდება ქ. ცაგერში სპორტული დარბაზის მშენებლობა. 4.2.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის „ლეჩხუმლობა 2016“-ის, მაქსიმობის დაფინანსება, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 4.2.1 ცაგერის კულტურის ცენტრის ხელშეწყობის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 05 02 01) მუნიციპალიტეტი გააგრძელებს ცაგერის კულტურის ცენტრის ფინანსურ მხარდაჭერას, სადაც გაერთიანებულია · გრ. მდივნის სახელობის ცაგერის სახალხო თეატრი; · საბავშვო მუსიკალური თეატრი (20წევრი); · ფოლკლორული ანსამბლი „სალაღობო“ (14წევრი); · ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლი „ხვამლი“ (20წევრი); · ქორეოგრაფიული ანსამბლი „სალაღობო“(14წევრი); · ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ლეჩხუმი“(30წევრი); · ქალთა ანსამბლი „საპოვნელა“ (8წევრი); · საბავშვო მუსიკალური თეატრ–სტუდია (25წევრი); · კამერული გუნდი (25წევრი); · კულტურული ობიექტი „მწვანე თეატრი“; · სასოფლო კლუბები. 4.2.2 მუზეუმისა და გალერეის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 05 02 02) 2016 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის მუზეუმისა და გალერეის დაფინანსება.ცაგერის ისტორიული მუზეუმი, რომლის შემადგენლობაშიც შედის ლადო ასათიანის მემორიალური სახლ–მუზეუმი, არჩილ–გელოვანის სახლ–მუზეუმი, სევერიან ისიანის სახლ–მუზეუმი, დიდების მუზეუმი და სურათების გალერეა. მუზეუმში დაცულია 10 000–მდე ექსპონატი დამხმარე მასალის ჩათვლით და ქვეყანაში არსებულ მუზეუმებს შორის თავისი სიძველებითა და საინტერესო ექსპოზიციებით გამორჩეული ჩვ.წ.აღ.მდე შუა და გვიან ბრინჯაოს პერიოდის იარაღებითა და სამკაულებით. იგეგმება მოსწავლე ახალგაზრდობის აქტიურად ჩაბმა მუზეუმის კულტურულ საგანმანათლებლო საქმიანობაში.საგამოფენო ექსპონატების სისტემატიზაცია და სხვა.აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ 2013-2014 წელს ჩატარდა არქეოლოგიური გათხრები ცხეთა-დეხვირის ტერიტორიაზე და აღმოჩენილი იქნა ახალი არქეოლოგიური მასალები,ძვ.წ.viii-vსს-ის კერემიკა, განვითარებული და გვიანი შუასაუკუნეების კერემიკა, ლითონის ჭურჭელი და იარაღი, ამ ახალი ექსპონატებით გამდიდრდა ცაგერის ისტორიული მუზეუმი. 2016 წელსაც ცხეთა დეხვირის ტერიტორიაზე რომელიც უკვე ცაგერის ისტორიული მუზეუმის შემადგენლობაში შედის „მუზეუმი ღია ცისქვეშ“ სახით, იგეგმება სხვადასხვა შინაარსობრივი არქეოლოგიური ექსპედიციის დაფინანსება,რომელზეც დამოკიდებულია მუზეუმის კოლექციის შევსება, ხოლო ღია ცისქვეშ მუზეუმის ტერიტორიაზე ახალი არქეოლოგიური ძეგლების გამოვლენა ზრდის ტურისტთა დაინტერესებას რეგიონისადმი. საქართველოს მთავრობის განკარგულების შესაბამისად 2015 წელს მოხდა ცაგერის ისტორიული მუზეუმის მარჯვენა ფლიგელის მშენებლობა. 4.2.3 მუსიკალური სკოლის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 03)  ქ. ცაგერში ფუნქციონირებს 1 სამუსიკო სკოლა, სადაც კლასიკურ მუსიკალურ განათლებას იღებს 62 მოსწავლე. (გადასახადი თითოეულ მოსწავლეზე 10 ლარი, რომელიც ხმარდება მასწავლებელთა ხელფასის შევსებასა და კომუნალურ გადასახადებს);სკოლაში დასაქმებულია 10 პედაგოგი და 7 ტექ. პერსონალი. 4.2.4 სამხატვრო სკოლის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04) პროგრამით გათვალისწინებულია ცაგერის სამხატვრო სკოლის დაფინანსება. სკოლის სხვადასხვა ჯგუფებში განათლებას იღებს 45 მოსწავლე (გადასახადი თითოეულ მოსწავლეზე 3 ლარია). იგეგმება მოსწავლეთათვის სამხატვრო ინვენტარის შეძენა; სამხატვრო სკოლაში ისწავლება ფერწერა, გრაფიკა, კომპოზიცია,ძერწვა და გამოყენებითი ხელოვნება, რომელიც თავისთავად მოიცავს მაკრამეს ხელოვნებას, გობელენსა და ქსოვას. სამხატვრო სკოლაში დასაქმებულია 17 მასწავლებელი.2014 წელს დაიწყო და 2015 წელს დასრულდა ქ. ცაგერის სურათების გალერეის რეაბილიტაცია. 4.2.5 ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05) მოსწავლე-ახალგაზრდობის საგანმანათლებლო და კულტურული დონის ამაღლების მიზნით 2016 წელს იგეგმება ბიბლიოთეკების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ერთი მთავარი, ერთი საბავშვო, ერთი ახალგაზრდობის და სოფლის 39 ბიბლიოთეკა. მიმდინარეობს წიგნის ფონდის შევსება და დაკომპლექტება ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით. ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი შეადგენს 173359 ბეჭდურ ერთეულს, აქედან 41231 ცალი არის ქალაქის წიგნადი ფონდი, ხოლო 132128 ცალი სოფლების წიგნადი ფონდი. ბიბლიოთეკას ჰყავს 68 საშტატო თანამშრომელი, აქედან 29 ქალაქის, ხოლო 39 სოფლის. 4.2.6. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება და ა(ა)იპ "ესთეტიკური აღზრდის ცენტრი" პროგრამული კოდი 05 02 06) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ამ პროგრამის ფარგლ;ებში ხორციელდება ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ლეჩხუმის“ დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 70-მდე ბავშვს და მოზარდს, 2011 წელს ანსამბლს მიენიჭა სახალხო ანსამბლის საპატიო წოდება, ანსამბლი წარმატებით გამოდის როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ფესტივალებში. 4.2.7 ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 02 07) მუნიციპალიტეტში გამოდის გაზეთი „ლეჩხუმი“, რომლის გამოცემასთან დაკავშირებულ ხარჯებს იღებს მუნიციპალიტეტი.ეს კუთხეში მიმდინარე მოვლენების ყოველთვიური გაშუქების ერთადერთი საშუალებაა, რომელიც ხელმისაწვდომია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის. 4.2.8. ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 08) ქალთა რეგიონალური და სათემო საქმიანობის, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების გენდერულ საკითხებთან მიმართებაში და საქართველოში ბოლო დროის შექმნილი მდგომარეობის, ძალადობის მსხვერპლი ქალების უფლებების დაცვის მიზნითშეიქმნა ა(ა)იპ ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის ცენტრი. 4.2.9 ძეგლთა დაცვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 09) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიული, კულტურული და რელიგიური ძეგლების დაცვა ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია, დღევანდელობის მოთხოვნათა შესაბამისად დღის წესრიგში დგება ძეგლების მოვლა-პატრონობის გაძლიერება და სარეაბილიტაციო აღდგენითი სამუშაოების პროგრამის განხორციელება, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ლეჩხუმის მომავლისათვის. 4.2.10 „ცაგერის საჭადრაკო კლუბი“ (პროგრამული კოდი 05 02 12) ჭადრაკს ლეჩხუმში დიდი ტრადიციები აქვს, თუნდაც რად ღირს ცნობილი მოჭადრაკე ქალი ფოტინე ჩიქოვანი და საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი ეტიუდისტი რაინდ მინდაძე.ჭადრაკს , როგორც სპორტულ სახეობას დიდი პოტენცია გააჩნია სპორტში გოგონათა და ქალთა ჩართვისათვის. მუნიციპალიტეტში არიან ნიჭიერი მოწადრაკეები, რომლებსაც სჭირდებათ განსაკუთრებული ყურადღება. 4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება და ახალგაზრდობის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 03) ცაგერის მუნიციპალიტეტში სერიოზული პრობლემებია ახალგაზრდობის მიგრაციის კუთხით დემოგრაფიული მდგომარეობის გაჯანსაღების, ახალგაზრდობის დასაქმების, ახალგაზრდა ოჯახების ხელშეწყობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორი ორგანიზაციის მიზნით შექმნილი ახალგაზრდობის ცენტრი ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. 4.4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, რაც გამოიხატება მუნიციპალიტეტში არსებული მოქმედი ეკლესია-მონასტრების ელექტროენერგიის ხარჯის დაფარვაში, ასევე, წელიწადში ორჯერ, თებერვალსა და აგვისტოში,მსოფლიო მართლმადიდებლურ სამყაროში ერთ–ერთი უდიდესი წმინდანის წმ. მაქსიმე აღმსარებლის დღესასწაულის (დაკრძალულია ცაგერში) ორგანიზების ხარჯები. 5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას,უკიდურესად გაჭირვებული და მზრუნველობამოკლებული ბენეფიციარების ერთჯერადი კვებით მომსახურეობას, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: · არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; · დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; · მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; · სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; · ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; · მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. 5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: · მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა, მეორე მსოფლიო ომის და ავღანეთის ომის მონაწილეთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება, სარიტუალო მომსახურების თანხა –250 ლარი: · მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება, სარიტუალო მომსახურების თანხა–250 ლარი; · უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება, სარიტუალო მომსახურების თანხა–250 ლარი; 5.2.2 ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 06 02 03) პროგრამით გაგრძელდება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება. მუნიციპალიტეტში ასეთი 15 ადამიანია. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადად გაიწევა დახმარება 150 ლარის ოდენობით. 5.2.3ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: · ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარება – მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადად გაიწევა დახმარება იმ ოჯახებისთვის, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზის გამო განიცდიან უკიდურეს გაჭირვებას, დახმარების ოდენობას განსაზღვრავს კომისია. დახმარების ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 300ლარს თითოეულ ოჯახზე. · მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მაჩვენებლების გაუმჯობესებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების მიზნით 2015 წელს გაგრძელდება მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა. დაგეგმილია შემდეგი სახის დახმარება: Ø პირველი და მეორე შვილის დაბადებისას – 200ლარი; Ø მესამე შვილის დაბადებისას– 300ლარი; Ø მეოთხე და შემდგომი შვილის დაბადებისას თანხა გაიზრდება 100 ლარის ოდენობით. 5.2.4 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ერთჯერადი კვებით მომსახურება. (პროგრამული კოდი 06 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 2016წელს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უკიდურესად გაჭირვებული 103 ბენეფიციარის ერთჯერადი კვებით მომსახურეობა ორშაბათი–პარასკევის ჩათვლით. აქედან 78 ბენეფიციარის მომსახურება მოხდება ქ. ცაგერში და 25 ბენეფიციარის სოფ. ლაჯანაში. ბენეფიციარის მოთხოვნისამებრ ხდება როგორც ადგილზე მომსახურება, ასევე ბენეფიციარისათვის კონკრეტული ულუფის სახლში გატანება. აღნიშნული მომსახურების გაწევას ახორციელებს 3 მზარეული და 5 მომსახურე პერსონალი. თავი III ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 17🔗. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 4879.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: ორგ. კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ცაგერის მუნიციპალიტეტი 7,052.3 10,259.1 5,195.4 5,063.8 4,879.000 0.0 4,879.0 ხარჯები 4,903.2 4,857.1 41.4 4,815.7 4,635.5 0.0 4,635.5 შრომის ანაზღაურება 1,547.3 912.7 0.0 912.7 1,230.8 0.0 1,230.8 ხელფასი 1,547.3 912.7 0.0 912.7 1,230.8 0.0 1,230.8 საქონელი და მომსახურება 1,474.0 880.1 31.9 848.2 715.4 0.0 715.4 სუბსიდიები 1,589.9 2,467.1 0.0 2,467.1 2,349.3 0.0 2,349.3 სოციალური უზრუნველყოფა 292.0 319.9 0.0 319.9 318.5 0.0 318.5 სხვა ხარჯები 0.0 102.0 9.5 92.5 21.5 0.0 21.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,137.1 5,242.0 5,009.8 232.2 232.5 0.0 232.5 ვალდებულებების კლება 12.0 160.1 144.2 15.9 11.045 0.0 11.0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1,962.2 1,534.8 109.7 1,425.1 1,741.4 0.0 1,741.4 ხარჯები 1,820.5 1,401.7 0.0 1,401.7 1,711.3 0.0 1,711.3 შრომის ანაზღაურება 1,324.4 874.3 0.0 874.3 1,190.5 0.0 1,190.5 ხელფასი 1,324.4 874.3 0.0 874.3 1,190.5 0.0 1,190.5 საქონელი და მომსახურება 496.1 501.0 0.0 501.0 513.8 0.0 513.8 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.8 0.0 0.8 2.0 0.0 2.0 სხვა ხარჯები 0.0 25.6 0.0 25.6 5.0 0.0 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 129.7 12.4 0.0 12.4 19.0 0.0 19.0 ვალდებულებების კლება 12.0 120.7 109.7 11.0 11.0 0.0 11.0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 421.4 453.0 0.0 453.0 583.3 0.0 583.3 ხარჯები 421.4 448.1 0.0 448.1 579.3 0.0 579.3 შრომის ანაზღაურება 308.4 286.0 0.0 286.0 422.7 0.0 422.7 ხელფასი 308.4 286.0 0.0 286.0 422.7 0.0 422.7 საქონელი და მომსახურება 113.0 162.1 0.0 162.1 156.6 0.0 156.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 4.9 0.0 4.9 4.0 0.0 4.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1,524.4 959.3 0.0 959.3 1,081.8 0.0 1,081.8 ხარჯები 1,394.7 945.8 0.0 945.8 1,061.8 0.0 1,061.8 შრომის ანაზღაურება 1,016.0 588.3 0.0 588.3 767.8 0.0 767.8 ხელფასი 1,016.0 588.3 0.0 588.3 767.8 0.0 767.8 საქონელი და მომსახურება 378.7 331.1 0.0 331.1 287.0 0.0 287.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.8 0.0 0.8 2.0 0.0 2.0 სხვა ხარჯები 0.0 25.6 0.0 25.6 5.0 0.0 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 129.7 7.5 0.0 7.5 15.0 0.0 15.0 ვალდებულებების კლება 0.0 6.0 0.0 6.0 5.0 0.0 5.0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0.0 4.3 0.0 4.3 65.0 0.0 65.0 ხარჯები 0.0 4.3 0.0 4.3 65.0 0.0 65.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 4.3 0.0 4.3 65.0 0.0 65.0 ხარჯები 4.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 საქონელი და მომსახურება 4.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 ხარჯები 0.0 3.5 0.0 3.5 5.0 0.0 5.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 3.5 0.0 3.5 5.0 0.0 5.0 01 06 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 12.0 5.0 0.0 5.0 6.0 0.0 6.0 ვალდებულებების კლება 12.0 5.0 0.0 5.0 6.0 0.0 6.0 01 09 წინა წელს გამოუყენებელი დაბრუნებული თანხა 0.0 109.7 109.7 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 109.7 109.7 0.0 0.0 0.0 0.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 263.5 238.8 0.0 238.8 56.8 0.0 56.8 ხარჯები 263.5 238.2 0.0 238.2 56.8 0.0 56.8 შრომის ანაზღაურება 222.9 38.4 0.0 38.4 40.3 0.0 40.3 ხელფასი 222.9 38.4 0.0 38.4 40.3 0.0 40.3 საქონელი და მომსახურება 40.6 22.2 0.0 22.2 16.5 0.0 16.5 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 2.4 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 180.0 183.0 0.0 183.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 180.0 182.4 0.0 182.4 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 160.0 4.4 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 ხელფასი 160.0 4.4 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 20.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 2.4 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 83.5 55.9 0.0 55.9 56.8 0.0 56.8 ხარჯები 83.5 55.9 0.0 55.9 56.8 0.0 56.8 შრომის ანაზღაურება 62.9 34.0 0.0 34.0 40.3 0.0 40.3 ხელფასი 62.9 34.0 0.0 34.0 40.3 0.0 40.3 საქონელი და მომსახურება 20.6 21.9 0.0 21.9 16.5 0.0 16.5 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2,781.7 4,822.6 3,806.0 1,016.6 804.8 0.0 804.8 ხარჯები 971.7 877.4 41.4 836.0 591.3 0.0 591.3 საქონელი და მომსახურება 813.0 304.0 31.9 272.1 152.0 0.0 152.0 სუბსიდიები 158.7 557.6 0.0 557.6 439.3 0.0 439.3 სხვა ხარჯები 0.0 15.8 9.5 6.3 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,810.0 3,938.7 3,758.1 180.6 213.5 0.0 213.5 ვალდებულებების კლება 0.0 6.5 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)და ა(ა)იპ "ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მონიტორინგი" 895.1 2,879.6 2,683.1 196.5 129.5 0.0 129.5 ხარჯები 71.7 110.5 0.0 110.5 30.5 0.0 30.5 საქონელი და მომსახურება 71.7 58.7 0.0 58.7 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 0.0 51.8 51.8 30.5 30.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 823.4 2,769.1 2,683.1 86.0 99.0 0.0 99.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 866.7 1,319.0 572.6 746.4 609.3 0.0 609.3 ხარჯები 361.2 653.3 0.0 653.3 520.8 0.0 520.8 საქონელი და მომსახურება 202.5 147.0 0.0 147.0 112.0 0.0 112.0 სუბსიდიები 158.7 505.8 0.0 505.8 408.8 0.0 408.8 სხვა ხარჯები 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 505.5 659.2 566.1 93.1 88.5 0.0 88.5 ვალდებულებების კლება 0.0 6.5 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 01 ბინათმშენებლობა, ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის გრძელვადიანი სტრატეგიული დაგეგმარების, განვითარებისა და ანალიტიკის ცენტრი" 0.0 66.2 19.9 46.3 27.0 0.0 27.0 ხარჯები 0.0 45.7 0.0 45.7 27.0 0.0 27.0 სუბსიდიები 0.0 45.7 45.7 27.0 27.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 20.5 19.9 0.6 0.0 0.0 0.0 03 02 02 გარე განათებაის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 87.9 90.0 0.0 90.0 90.0 0.0 90.0 ხარჯები 87.9 90.0 0.0 90.0 90.0 0.0 90.0 საქონელი და მომსახურება 87.9 90.0 0.0 90.0 90.0 0.0 90.0 03 02 03 დასუფთავების ღონისძიებები 36.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 04 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია და ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტში არსებული წყალმომარაგების სისტემების ზედამხედველობისა და კონტროლის ცენტრი" 91.6 287.3 178.7 108.6 61.2 0.0 61.2 ხარჯები 8.2 108.6 0.0 108.6 53.2 0.0 53.2 საქონელი და მომსახურება 8.2 25.0 0.0 25.0 7.0 0.0 7.0 სუბსიდიები 0.0 83.6 83.6 46.2 46.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 83.4 178.7 178.7 0.0 8.0 0.0 8.0 03 02 05 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერებისა და ფასადების მოწყობა) 24.3 95.9 46.9 49.0 61.5 0.0 61.5 ხარჯები 24.3 12.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 24.3 12.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 79.5 42.5 37.0 61.5 0.0 61.5 ვალდებულებების კლება 0.0 4.4 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 06 ქალაქის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 65.7 119.6 68.1 51.5 25.0 0.0 25.0 ხარჯები 65.7 15.5 0.0 15.5 10.0 0.0 10.0 საქონელი და მომსახურება 65.7 15.0 0.0 15.0 10.0 0.0 10.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 102.0 66.0 36.0 15.0 0.0 15.0 ვალდებულებების კლება 0.0 2.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 07 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა- რეაბილიტაციის ღონისძიებები 397.1 19.5 0.0 19.5 5.0 0.0 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 397.1 19.5 0.0 19.5 5.0 0.0 5.0 03 02 09 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია,ა(ა)იპ "ფერმერული მეურნეობის განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი" 4.5 105.5 0.0 105.5 66.3 0.0 66.3 ხარჯები 4.5 105.5 0.0 105.5 66.3 0.0 66.3 საქონელი და მომსახურება 4.5 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 სუბსიდიები 0.0 100.5 100.5 61.3 61.3 03 02 10 ააიპ კომუნალური მომსახურება 158.7 276.0 0.0 276.0 274.3 0.0 274.3 ხარჯები 158.7 276.0 0.0 276.0 274.3 0.0 274.3 სუბსიდიები 158.7 276.0 276.0 274.3 274.3 03 02 11 სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0.0 259.0 259.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 259.0 259.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 03 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 960.6 567.7 550.3 17.4 15.0 0.0 15.0 ხარჯები 479.5 58.8 41.4 17.4 15.0 0.0 15.0 საქონელი და მომსახურება 479.5 43.5 31.9 11.6 15.0 0.0 15.0 სხვა ხარჯები 0.0 15.3 9.5 5.8 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 481.1 508.9 508.9 0.0 0.0 0.0 0.0 03 03 01 მძიმე ტექნიკის შეძენისა და  მოვლა-შენახვის ხარჯები 6.1 11.6 0.0 11.6 15.0 0.0 15.0 ხარჯები 6.1 11.6 0.0 11.6 15.0 0.0 15.0 საქონელი და მომსახურება 6.1 11.6 0.0 11.6 15.0 0.0 15.0 03 03 02 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 481.1 76.6 76.6 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 481.1 76.6 76.6 0.0 0.0 0.0 0.0 03 03 03 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 473.4 479.5 473.7 5.8 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 473.4 47.2 41.4 5.8 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 473.4 31.9 31.9 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 0.0 15.3 9.5 5.8 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 432.3 432.3 0.0 0.0 0.0 0.0 03 04 მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება 28.9 30.0 0.0 30.0 25.0 0.0 25.0 ხარჯები 28.9 30.0 0.0 30.0 25.0 0.0 25.0 საქონელი და მომსახურება 28.9 30.0 0.0 30.0 25.0 0.0 25.0 03 05 არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული სამუშაოების თანადაფინანსება 30.4 26.4 0.0 26.4 25.0 0.0 25.0 ხარჯები 30.4 24.9 0.0 24.9 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 30.4 24.9 0.0 24.9 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1.5 0.0 1.5 25.0 0.0 25.0 04 00 განათლება 651.1 1,120.8 526.5 594.3 653.6 0.0 653.6 ხარჯები 485.4 594.3 0.0 594.3 653.6 0.0 653.6 სუბსიდიები 485.4 594.3 0.0 594.3 653.6 0.0 653.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 165.7 498.5 498.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 28.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 601.1 1,030.5 526.5 504.0 576.1 0.0 576.1 ხარჯები 435.4 504.0 0.0 504.0 576.1 0.0 576.1 სუბსიდიები 435.4 504.0 504.0 576.1 576.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 165.7 498.5 498.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 28.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 02 ა*ა)იპ ლეჩხუმის განათლების მუზეუმი 0.0 34.3 0.0 34.3 21.5 0.0 21.5 ხარჯები 0.0 34.3 0.0 34.3 21.5 0.0 21.5 სუბსიდიები 0.0 34.3 34.3 21.5 21.5 04 03 მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი 50.0 56.0 0.0 56.0 56.0 0.0 56.0 ხარჯები 50.0 56.0 0.0 56.0 56.0 0.0 56.0 სუბსიდიები 50.0 56.0 56.0 56.0 56.0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 951.6 2,085.4 753.2 1,332.2 1,206.2 0.0 1,206.2 ხარჯები 919.9 1,293.0 0.0 1,293.0 1,206.2 0.0 1,206.2 საქონელი და მომსახურება 46.5 52.9 0.0 52.9 33.0 0.0 33.0 სუბსიდიები 873.4 1,218.1 0.0 1,218.1 1,158.2 0.0 1,158.2 სხვა ხარჯები 0.0 22.0 0.0 22.0 15.0 0.0 15.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.7 792.4 753.2 39.2 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 192.3 266.2 0.0 266.2 289.0 0.0 289.0 სუბსიდიები 192.3 266.2 0.0 266.2 289.0 0.0 289.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 381.0 346.8 34.2 0.0 0.0 0.0 05 01 01 ცაგერის სპორტული სკოლა 124.5 491.0 346.8 144.2 123.0 0.0 123.0 ხარჯები 124.5 110.0 0.0 110.0 123.0 0.0 123.0 სუბსიდიები 124.5 110.0 110.0 123.0 123.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 381.0 346.8 34.2 0.0 0.0 0.0 05 01 02 საფეხბურთო კლუბი „ხვამლი “ 67.8 80.0 0.0 80.0 94.0 0.0 94.0 ხარჯები 67.8 80.0 0.0 80.0 94.0 0.0 94.0 სუბსიდიები 67.8 80.0 80.0 94.0 94.0 05 01 03 ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი ცაგერი 0.0 76.2 0.0 76.2 72.0 0.0 72.0 ხარჯები 0.0 76.2 0.0 76.2 72.0 0.0 72.0 სუბსიდიები 0.0 76.2 76.2 72.0 72.0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 745.5 1,308.2 406.4 901.8 833.5 0.0 833.5 ხარჯები 713.8 896.8 0.0 896.8 833.5 0.0 833.5 საქონელი და მომსახურება 32.7 39.9 0.0 39.9 33.0 0.0 33.0 სუბსიდიები 681.1 846.9 0.0 846.9 800.5 0.0 800.5 სხვა ხარჯები 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.7 411.4 406.4 5.0 0.0 0.0 0.0 05 02 01 ცაგერის კულტურის ცენტრი 290.0 270.0 0.0 270.0 268.0 0.0 268.0 ხარჯები 290.0 270.0 0.0 270.0 268.0 0.0 268.0 სუბსიდიები 290.0 270.0 270.0 268.0 268.0 05 02 02 მუზეუმი და გალერეა 149.0 442.9 308.9 134.0 145.0 0.0 145.0 ხარჯები 149.0 134.0 0.0 134.0 145.0 0.0 145.0 სუბსიდიები 149.0 134.0 134.0 145.0 145.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 308.9 308.9 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 03 მუსიკალური სკოლის დაფინანსება 49.4 56.0 0.0 56.0 53.8 0.0 53.8 ხარჯები 49.4 51.0 0.0 51.0 53.8 0.0 53.8 სუბსიდიები 49.4 51.0 51.0 53.8 53.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 05 02 04 სამხატვრო სკოლის დაფინანსება 78.7 139.1 97.5 41.6 46.1 0.0 46.1 ხარჯები 47.0 41.6 0.0 41.6 46.1 0.0 46.1 სუბსიდიები 47.0 41.6 41.6 46.1 46.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.7 97.5 97.5 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 05 ბიბლიოთეკების დაფინანსება 143.0 135.0 0.0 135.0 148.0 0.0 148.0 ხარჯები 143.0 135.0 0.0 135.0 148.0 0.0 148.0 სუბსიდიები 143.0 135.0 135.0 148.0 148.0 05 02 06 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება და ა(ა)იპ "ესთეტიკური აღზრდის ცენტრი" 29.1 78.5 0.0 78.5 50.6 0.0 50.6 ხარჯები 29.1 78.5 0.0 78.5 50.6 0.0 50.6 საქონელი და მომსახურება 29.1 31.9 0.0 31.9 25.0 0.0 25.0 სუბსიდიები 0.0 36.6 36.6 25.6 25.6 სხვა ხარჯები 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 05 02 07 ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა დაა(ა)იპ "საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საერთაშორისო კონტაქტების ცენტრი" 6.3 35.4 0.0 35.4 26.2 0.0 26.2 ხარჯები 6.3 35.4 0.0 35.4 26.2 0.0 26.2 საქონელი და მომსახურება 3.6 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 8.0 სუბსიდიები 2.7 27.4 27.4 18.2 18.2 05 02 08 ა(ა)იპ ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის ცენტრი" 0.0 74.5 0.0 74.5 43.1 0.0 43.1 ხარჯები 0.0 74.5 0.0 74.5 43.1 0.0 43.1 სუბსიდიები 0.0 74.5 74.5 43.1 43.1 05 02 09 ა(ა)იპ "ძეგლთა დაცვის ცენტრი" 0.0 45.3 0.0 45.3 30.0 0.0 30.0 ხარჯები 0.0 45.3 0.0 45.3 30.0 0.0 30.0 სუბსიდიები 0.0 45.3 45.3 30.0 30.0 05 02 12 ა(ა)იპ "ცაგერის საჭადრაკო კლუბი" 0.0 31.5 0.0 31.5 22.7 0.0 22.7 ხარჯები 0.0 31.5 0.0 31.5 22.7 0.0 22.7 სუბსიდიები 0.0 31.5 31.5 22.7 22.7 05 03 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება და ა(ა)იპ ახალგაზრდობის ცენტრი" 2.5 53.3 0.0 53.3 34.0 0.0 34.0 ხარჯები 2.5 53.3 0.0 53.3 34.0 0.0 34.0 საქონელი და მომსახურება 2.5 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 0.0 48.3 48.3 34.0 34.0 05 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა   ელ.ენერგიის ხარჯები ა(ა)იპ "ტურიზმის ცენტრი" 11.3 76.7 0.0 76.7 49.7 0.0 49.7 ხარჯები 11.3 76.7 0.0 76.7 49.7 0.0 49.7 საქონელი და მომსახურება 11.3 8.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 0.0 56.7 56.7 34.7 34.7 სხვა ხარჯები 0.0 12.0 0.0 12.0 15.0 0.0 15.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 442.2 456.7 0.0 456.7 416.2 0.0 416.2 ხარჯები 442.2 452.4 0.0 452.4 416.2 0.0 416.2 საქონელი და მომსახურება 77.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 72.4 97.1 0.0 97.1 98.2 0.0 98.2 სოციალური უზრუნველყოფა 292.0 316.7 0.0 316.7 316.5 0.0 316.5 სხვა ხარჯები 0.0 38.6 0.0 38.6 1.5 0.0 1.5 ვალდებულებების კლება 0.0 4.3 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 72.4 97.1 0.0 97.1 98.2 0.0 98.2 ხარჯები 72.4 97.1 0.0 97.1 98.2 0.0 98.2 სუბსიდიები 72.4 97.1 97.1 98.2 98.2 06 05 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 369.8 359.6 0.0 359.6 318.0 0.0 318.0 ხარჯები 369.8 355.3 0.0 355.3 318.0 0.0 318.0 საქონელი და მომსახურება 77.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 292.0 316.7 0.0 316.7 316.5 0.0 316.5 სხვა ხარჯები 0.0 38.6 0.0 38.6 1.5 0.0 1.5 ვალდებულებების კლება 0.0 4.3 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 06 05 02 სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები) 1.6 2.5 0.0 2.5 1.5 0.0 1.5 ხარჯები 1.6 2.5 0.0 2.5 1.5 0.0 1.5 სოციალური უზრუნველყოფა 1.6 2.5 0.0 2.5 1.5 0.0 1.5 06 05 03 ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 მაისის ერთჯერადი დახმარება) 2.4 2.5 0.0 2.5 1.5 0.0 1.5 ხარჯები 2.4 2.5 0.0 2.5 1.5 0.0 1.5 სოციალური უზრუნველყოფა 2.4 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 0.0 2.0 0.0 2.0 1.5 0.0 1.5 06 05 04 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 285.7 263.6 0.0 263.6 216.0 0.0 216.0 ხარჯები 285.7 259.3 0.0 259.3 216.0 0.0 216.0 საქონელი და მომსახურება 77.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 208.0 223.7 0.0 223.7 216.0 0.0 216.0 სხვა ხარჯები 0.0 35.6 0.0 35.6 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 4.3 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 06 05 05 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები) 80.1 91.0 0.0 91.0 99.0 0.0 99.0 ხარჯები 80.1 91.0 0.0 91.0 99.0 0.0 99.0 საქონელი და მომსახურება 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 90.0 0.0 90.0 99.0 0.0 99.0 სხვა ხარჯები 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0