,,მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

29.12.2015

გამომცემი ორგანო

მესტიის მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№38

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.103.016195

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 31/12/2015

📥 მინიშნება 1

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 23.12.2014

დოკუმენტის ტექსტი

,,მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №38

2015 წლის 29 დეკემბერი

დ.მესტია

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად და 10 ნოემბერი №2419 განკარგულების საფუძველზე, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1🔗

„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №49 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 25/12/2014, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.103.016155) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1.
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 10 ნოემბრის №2419 განკარგულებიდან, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 25 დეკემბრის №2797 განკარგულებიდან და საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 25 დეკემბრის №2789 განკარგულებიდან გამომდინარე:

ა)
გაიზარდოს ბიუჯეტის შემოსულობები კერძოდ: საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით 1,200,0 ათასი ლარით და საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი 500,0 ათასი ლარით დამტკიცდეს 14 635,3 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 12 935,3 ათასი ლარისა;

ბ)
შესაბამისად გაზრდილ იქნეს ბიუჯეტის გადასახდელების ნაწილი 1700,0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 16 536,1 (მათ შორის წლის დასაწყისში არსებული ნაშთი 1900,8 ათასი ლარი) ათასი ლარით, ნაცვლად ადრე დამტკიცებული 14 836,1 ათასი ლარისა; ამასთან 1 700,0 ათასი ლარის დამატება აისახოს ბიუჯეტის შემდეგ მუხლებში:

ბ.ა)
მესტიის მუნიციპალიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაციის (ორგანიზაციული კოდი 03 01 01) არაფინანსური აქტივების ზრდა – 1 200,0 ათასი ლარი;
ბ.ბ)
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო (ორგანიზაციული კოდი 01 01) სულ 63.5 ათასი ლარი მათ შორის: შრომის ანაზღაურების მუხლში 53,5 ათასი ლარი და საქონელი და მომსახურების მუხლში 10,0 ათასი ლარი;

ბ.გ)
მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა (ორგანიზაციული კოდი 01 02) სულ 142,2 ათასი ლარი მათ შორის: შრომის ანაზღაურების მუხლში 112,2 ათასი ლარი და საქონელი და მომსახურების მუხლში 30,0 ათასი ლარი;

ბ.დ)
სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები (ორგანიზაციული კოდი 01 04 03) საქონელი და მომსახურების მუხლში 0,1 ათასი ლარი;
ბ.ე)
საგანგებო სიტუაციების მართვა (ორგანიზაციული კოდი 02 01) გრანტების მუხლში 65,5 ათასი ლარი;

ბ.ვ)
ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური (ორგანიზაციული კოდი 03 02 01) სუბსიდიის მუხლში 5,5 ათასი ლარი;

ბ.ზ)
ა(ა)იპ მესტია დასუფთავება (ორგანიზაციული კოდი 03 02 02) სუბსიდიის მუხლში 5,0 ათასი ლარი;

ბ.თ)
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (ორგანიზაციული კოდი 03 02 03) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში 20,5 ათასი ლარი;
ბ.ი)
მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა (ორგანიზაციული კოდი 03 03) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში 34,5 ათასი ლარი;

ბ.კ)
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (ორგანიზაციული კოდი 04 01) სუბსიდიის მუხლში 30,0 ათასი ლარი;

ბ.ლ)
მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური (ორგანიზაციული კოდი 05 02 01) სუბსიდიის მუხლში 20,0 ათასი ლარი;

ბ.მ)
ა(ა)იპ მესტის მთავარი ბიბლეოთეკა (ორგანიზაციული კოდი 05 02 04) სუბსიდიის მუხლში 1,9 ათასი ლარი;
ბ.ნ)
ა(ა)იპ მხატვარ ძმებ-ირაკლი, მარატ და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ-მუზეუმი (ორგანიზაციული კოდი 05 02 05) სუბსიდიის მუხლში 7,9 ათასი ლარი;

ბ.ო)
ა(ა)იპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დაფინანსება (ორგანიზაციული კოდი 05 05) სუბსიდიის მუხლში 14,0 ათასი ლარი;
ბ.პ)
მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა (ორგანიზაციული კოდი 06 02 01) სოციალური უზრუნველყოფის მუხლში 0,3 ათასი ლარი;
ბ.ჟ)
გაჭირვებულ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარებები (ორგანიზაციული კოდი 06 02 02) სოციალური უზრუნველყოფის მუხლში 13,5 ათასი ლარი;
ბ.რ)
ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა (ორგანიზაციული კოდი 06 02 03) სოციალური უზრუნველყოფის მუხლში 0,7 ათასი ლარი;
ბ.ს)
მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (ორგანიზაციული კოდი 06 03) სოციალური უზრუნველყოფის მუხლში 15,4 ათასი ლარი;
ბ.ტ)
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (ორგანიზაციული კოდი 05 03) საქონელი და მომსახურების მუხლში 20,0 ათასი ლარი;
ბ.უ)
მესტიის მუნიციპალიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაციის (ორგანიზაციული კოდი 03 01 01) არაფინანსური აქტივების ზრდა – 39,5 ათასი ლარი.

2.
გადატანილ იქნეს მუხლიდან მუხლში:
ა)
მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაციის/კოდი 03 01 01/ არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლიდან 27,119 (ოცდაშვიდი ათას ასცხრამეტი) ლარი, მესტიის მუნიციპალიტეტის სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაციის /კოდი 03 04/ არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში.(ინფრასტრუქტურის,არქიტექტურისა და ურბანული განვითარების სამსახურის უფროსის 27/11/2015 წ #19 წერილის შესაბამისად);
ბ)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის სამსახურის /კოდი02 03 / არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლიდან 1,1 (ერთი ათას ასი) ათასი ლარი იმავე სამსახურის საქონელი და მომსახურების მუხლში(თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის სამსახურის უფროსის 07/12/2015 წ. №89 წერილის შესაბამისად).

მუხლი 2🔗

ამ დადგენილების პირველი მუხლის გათვალისწინებით, (მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი) დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.

მუხლი 3🔗

დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემაიზერ ჯაფარიძე
დანართი №1

მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

თავი I

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი1. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი.

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

მესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11,949.7

7,960.3

3,989.4

14,605.3

7,636.0

6,969.3

გადასახადები

409.9

0.0

409.9

3,402.0

0.0

3,402.0

გრანტები

11,043.7

7,960.3

3,083.4

10,858.3

7,636.0

3,222.3

სხვა შემოსავლები

496.1

0.0

496.1

345.0

0.0

345.0

ხარჯები

8,229.5

3,754.9

4,474.6

7,112.6

1,064.0

6,048.6

შრომის ანაზღაურება

1,511.5

133.0

1,378.5

1,762.7

165.7

1,597.0

საქონელი და მომსახურება

1,090.8

110.7

980.1

1,268.5

150.4

1,118.1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

პროცენტი

0.0

სუბსიდიები

2,660.7

926.8

1,733.9

3,273.1

558.8

2,714.3

გრანტები

0.0

335.5

65.5

270.0

სოციალური უზრუნველყოფა

296.9

27.3

269.6

307.3

29.9

277.4

სხვა ხარჯები

2,669.6

2,557.1

112.5

165.5

93.7

71.8

საოპერაციო სალდო

3,720.2

4,205.4

-485.2

7,492.7

6,572.0

920.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,684.0

2,665.4

18.6

9,409.6

8,493.7

915.8

ზრდა

2,715.2

2,665.4

49.8

9,439.6

8,493.7

945.8

კლება

31.2

0.0

31.2

30.0

0.0

30.0

მთლიანი სალდო

1,036.2

1,540.0

-503.8

-1,916.9

-1,921.7

4.8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,036.2

1,540.0

-503.8

-1,925.8

-1,925.6

-0.2

ზრდა

1,540.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,540.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

სესხები

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

კლება

503.8

0.0

503.8

1,925.8

1,925.6

0.2

ვალუტა და დეპოზიტები

503.8

1,925.8

1,925.6

0.2

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

სესხები

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

-8.9

-3.9

-5.0

ზრდა

0.0

საგარეო

0.0

საშინაო

0.0

კლება

0.0

8.9

3.9

5.0

საგარეო

0.0

3.9

0.0

საშინაო

0.0

5.0

0.0

5.0

ბალანსი

0.0

მუხლი 2. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 14 635.3ათასი ლარის ოდენობით:🔗

მესტიის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები

დასახელება

კოდი

2012 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11,980.9

7,960.3

4,020.6

14,635.3

7,636.0

6,999.3

შემოსავლები

11,949.7

7,960.3

3,989.4

14,605.32

7,636.0

6,969.3

არაფინანსური აქტივების კლება

31.2

0.0

31.2

30.0

0.0

30.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

შემოსავლები

11,949.7

7,960.3

3,989.4

14,605.3

7,636.0

6,969.3

გადასახადები

409.9

0.0

409.9

3,402.0

0.0

3,402.0

საშემოსავლო გადასახადი

ქონების გადასახადი

113

409.9

0.0

409.9

3,402.0

0.0

3,402.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113111

171.1

1,050.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

4.5

0.0

4.5

0.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

3.2

0.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1131132

1.3

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1131133

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)

1131134

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

1131135

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე

1131136

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113114

2.3

0.0

2.3

2.0

0.0

2.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

2.3

2.0

იურიდიულ პირებიდან

1131142

0.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113115

232.0

0.0

232.0

2,350.0

0.0

2,350.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

2.0

0.0

იურიდიულ პირებიდან

1131152

230.0

2,350.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

0.0

სხვა გადასახადები

116

0.0

გრანტები

11,043.7

7,960.3

3,083.4

10,858.3

7,636.0

3,222.3

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

131

0.0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

11,043.7

7,960.3

3,083.4

10,858.3

7,636.0

3,222.3

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

3,083.4

0.0

3,083.4

3,222.3

0.0

3,222.3

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2,958.4

3,097.3

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

125.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

7,960.3

0.0

7,636.0

0.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

5,973.0

4,297.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

751.2

769.0

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

0.0

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

1,236.1

500.0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

0.0

2,070.0

სხვა შემოსავლები

496.1

0.0

496.1

345.0

0.0

345.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

389.6

0.0

389.6

300.0

0.0

300.0

პროცენტები

1411

72.9

0.0

დივიდენდები

1412

0.0

რენტა

1415

316.7

0.0

316.7

300.0

0.0

300.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

14151

288.5

300.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

3.9

0.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

24.3

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

7.2

0.0

7.2

15.0

0.0

15.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

7.2

0.0

7.2

15.0

0.0

15.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

0.0

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

7.1

15.0

სახელმწიფო ბაჟი

14227

0.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

14229

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

0.0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142215

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142216

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

0.1

0.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

99.3

30.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

0.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

0.0

არაფინანსური აქტივების კლება

31.2

0.0

31.2

30.0

0.0

30.0

ძირითადი აქტივები

311

6.8

30.0

მატერიალური მარაგები

312

0.0

ფასეულობები

313

0.0

არაწარმოებული აქტივები

314

24.4

0.0

24.4

0.0

მიწა

3141

24.4

0.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

3143

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

საშინაო

321

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

3213

0.0

სესხები

3214

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

3215

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

3216

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

3217

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

3218

0.0

საგარეო

322

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

3223

0.0

სესხები

3224

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

3225

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

3226

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

3227

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

3228

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

საგარეო

331

0.0

საშინაო

332

0.0

მუხლი3.

მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები (ხარჯები)

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 16 536,1 ათასი ლარის (მათ შორის ნაშთი 1900.8 ათასი ლარი) ოდენობით:

org. kodi

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

მესტიის მუნიციპალიტეტი

10,944.7

6,420.3

4,524.4

16,561.1

9,561.6

6,999.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

169.0

0.0

169.0

157.0

0.0

157.0

ხარჯები

8,229.5

3,754.9

4,474.6

7,112.6

1,064.0

6,048.6

შრომის ანაზღაურება

1,511.5

133.0

1,378.5

1,762.7

165.7

1,597.0

საქონელი და მომსახურება

1,090.8

110.7

980.1

1,268.5

150.4

1,118.1

სუბსიდიები

2,660.7

926.8

1,733.9

3,273.1

558.8

2,714.3

გრანტები

0.0

335.5

65.5

270.0

სოციალური უზრუნველყოფა

296.9

27.3

269.6

307.3

29.9

277.4

სხვა ხარჯები

2,669.6

2,557.1

112.5

165.5

93.7

71.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,715.2

2,665.4

49.8

9,439.6

8,493.7

945.8

ძირითადი აქტივები

2,715.2

2,665.4

49.8

9,437.6

8,493.7

943.8

არაწარმოებული აქტივები

0.0

2.0

0.0

2.0

ვალდებულებების კლება

0.0

8.9

3.9

5.0

საშინაო

0.0

5.0

0.0

5.0

საგარეო

0.0

3.9

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,293.8

207.2

2,086.6

2,856.9

210.6

2,646.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142.0

0.0

142.0

130.0

0.0

130.0

ხარჯები

2,254.6

207.2

2,047.4

2,748.8

210.6

2,538.2

შრომის ანაზღაურება

1,301.3

133.0

1,168.3

1,722.3

165.7

1,556.6

საქონელი და მომსახურება

920.4

72.9

847.5

993.6

44.9

948.7

სუბსიდიები

0.0

7.5

0.0

7.5

სოციალური უზრუნველყოფა

32.9

1.3

31.6

25.4

0.0

25.4

სხვა ხარჯები

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.2

0.0

39.2

103.1

0.0

103.1

ძირითადი აქტივები

39.2

0.0

39.2

101.1

0.0

101.1

არაწარმოებული აქტივები

0.0

2.0

0.0

2.0

ვალდებულებების კლება

0.0

5.0

0.0

5.0

საშინაო

0.0

5.0

0.0

5.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

437.5

33.0

404.5

718.1

63.5

654.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26.0

23.0

ხარჯები

435.3

33.0

402.3

703.6

63.5

640.1

შრომის ანაზღაურება

337.4

33.0

304.4

467.5

53.5

414.0

საქონელი და მომსახურება

89.3

0.0

89.3

232.1

10.0

222.1

სოციალური უზრუნველყოფა

8.6

0.0

8.6

4.0

0.0

4.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.2

0.0

2.2

14.5

0.0

14.5

ძირითადი აქტივები

2.2

0.0

2.2

14.5

0.0

14.5

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,748.2

173.7

1,574.5

2,130.8

147.0

1,983.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

116.0

107.0

ხარჯები

1,711.2

173.7

1,537.5

2,042.2

147.0

1,895.2

შრომის ანაზღაურება

963.9

100.0

863.9

1,254.8

112.2

1,142.6

საქონელი და მომსახურება

723.0

72.4

650.6

758.5

34.8

723.7

სუბსიდიები

0.0

7.5

სოციალური უზრუნველყოფა

24.3

1.3

23.0

21.4

0.0

21.4

სხვა ხარჯები

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.0

0.0

37.0

88.6

0.0

88.6

ძირითადი აქტივები

37.0

0.0

37.0

86.6

0.0

86.6

არაწარმოებული აქტივები

0.0

2.0

0.0

2.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

104.6

0.0

104.6

1.0

0.0

1.0

ხარჯები

104.6

0.0

104.6

1.0

0.0

1.0

საქონელი და მომსახურება

104.6

0.0

104.6

1.0

0.0

1.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდა

0.0

01 04 01

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა

0.0

ხარჯები

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

01 04 02

მგფ და სხვა ვალდებულების დაფარვა

0.0

5.0

0.0

5.0

ხარჯები

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

5.0

0.0

5.0

საშინაო

0.0

5.0

0.0

5.0

01 04 03

სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

3.5

0.5

3.0

2.1

0.1

2.0

ხარჯები

3.5

0.5

3.0

2.1

0.1

2.0

საქონელი და მომსახურება

3.5

0.5

3.0

2.1

0.1

2.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

259.8

0.0

259.8

395.5

65.5

330.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.0

0.0

27.0

0.0

27.0

ხარჯები

259.8

0.0

259.8

395.5

65.5

330.0

შრომის ანაზღაურება

210.2

0.0

210.2

40.4

0.0

40.4

საქონელი და მომსახურება

49.6

0.0

49.6

19.6

0.0

19.6

გრანტები

0.0

335.5

65.5

270.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

199.8

0.0

199.8

335.5

65.5

270.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.0

ხარჯები

199.8

0.0

199.8

335.5

65.5

270.0

შრომის ანაზღაურება

173.7

0.0

173.7

0.0

საქონელი და მომსახურება

26.1

0.0

26.1

0.0

გრანტები

0.0

335.5

65.5

270.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0.0

ხარჯები

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

60.0

0.0

60.0

0.0

60.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

ხარჯები

60.0

0.0

60.0

0.0

60.0

შრომის ანაზღაურება

36.5

0.0

36.5

40.4

0.0

40.4

საქონელი და მომსახურება

23.5

0.0

23.5

19.6

0.0

19.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6,417.1

5,963.4

453.7

10,707.9

9,136.8

1,571.0

ხარჯები

3,741.1

3,298.0

443.1

1,367.5

639.2

728.3

საქონელი და მომსახურება

57.0

21.8

35.2

106.1

70.5

35.6

სუბსიდიები

1,014.5

719.1

295.4

1,167.7

475.0

692.7

სხვა ხარჯები

2,669.6

2,557.1

112.5

93.7

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,676.0

2,665.4

10.6

9,336.5

8,493.7

842.7

ძირითადი აქტივები

2,676.0

2,665.4

10.6

9,336.5

8,493.7

842.7

ვალდებულებების კლება

0.0

3.9

0.0

საგარეო

0.0

3.9

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

1,304.6

0.0

5,402.8

4,783.0

619.9

ხარჯები

707.9

0.0

499.1

480.0

19.1

საქონელი და მომსახურება

21.8

0.0

34.6

15.5

19.1

სუბსიდიები

686.1

0.0

464.5

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

596.7

0.0

4,899.8

4,299.1

600.8

ძირითადი აქტივები

596.7

0.0

4,899.8

4,299.1

600.8

ვალდებულებების კლება

0.0

3.9

0.0

საგარეო

0.0

3.9

0.0

03 01 01

მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია

733.6

0.0

4,877.4

4,257.6

619.9

ხარჯები

324.9

0.0

23.6

4.5

19.1

საქონელი და მომსახურება

0.0

19.1

0.0

19.1

სუბსიდიები

324.9

4.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

408.7

0.0

4,849.9

4,249.2

600.8

ძირითადი აქტივები

408.7

0.0

4,849.9

4,249.2

600.8

ვალდებულებების კლება

0.0

3.9

0.0

საგარეო

0.0

3.9

0.0

03 01 02

მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა

571.0

0.0

525.4

0.0

ხარჯები

383.0

0.0

475.5

0.0

საქონელი და მომსახურება

21.8

0.0

15.5

0.0

სუბსიდიები

361.2

460.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188.0

0.0

49.9

0.0

ძირითადი აქტივები

188.0

0.0

49.9

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,384.7

1,043.5

341.2

1,024.4

391.7

632.7

ხარჯები

363.6

33.0

330.6

668.9

36.2

632.7

საქონელი და მომსახურება

35.2

0.0

35.2

0.0

სუბსიდიები

328.4

33.0

295.4

643.2

10.5

632.7

სხვა ხარჯები

0.0

25.7

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,021.1

1,010.5

10.6

355.5

0.0

ძირითადი აქტივები

1,021.1

1,010.5

10.6

355.5

0.0

03 02 01

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური

175.2

8.0

167.2

232.8

5.5

227.3

ხარჯები

175.2

8.0

167.2

232.8

5.5

227.3

საქონელი და მომსახურება

35.2

0.0

35.2

0.0

სუბსიდიები

140.0

8.0

132.0

232.8

5.5

227.3

03 02 02

ა(ა)იპ მესტია დასუფთავება

601.4

427.4

174.0

530.4

125.0

405.4

ხარჯები

188.4

25.0

163.4

410.4

5.0

405.4

სუბსიდიები

188.4

25.0

163.4

410.4

5.0

405.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

413.0

402.4

10.6

120.0

0.0

ძირითადი აქტივები

413.0

402.4

10.6

120.0

0.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

608.1

0.0

261.2

0.0

ხარჯები

0.0

25.7

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

25.7

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

608.1

0.0

235.5

0.0

ძირითადი აქტივები

608.1

0.0

235.5

0.0

03 02 04

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

03 03

მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა

2,945.6

2,833.1

112.5

1,419.0

1,118.6

300.4

ხარჯები

2,669.6

2,557.1

112.5

78.7

2.2

76.5

საქონელი და მომსახურება

0.0

16.5

0.0

16.5

სუბსიდიები

0.0

60.0

სხვა ხარჯები

2,669.6

2,557.1

112.5

2.2

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

276.0

0.0

1,340.3

1,116.4

223.9

ძირითადი აქტივები

276.0

0.0

1,340.3

1,116.4

223.9

03 04

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

9.4

0.0

2,067.2

2,057.7

9.6

ხარჯები

0.0

45.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

45.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.4

0.0

2,022.2

2,012.7

9.6

ძირითადი აქტივები

9.4

0.0

2,022.2

2,012.7

9.6

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრმა

772.8

0.0

794.4

785.9

8.5

ხარჯები

0.0

75.8

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

55.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

20.8

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

772.8

0.0

718.6

710.1

8.5

ძირითადი აქტივები

772.8

0.0

718.6

710.1

8.5

04 00

განათლება

568.1

65.0

503.1

703.2

30.0

673.2

ხარჯები

568.1

65.0

503.1

703.2

30.0

673.2

სუბსიდიები

568.1

65.0

503.1

703.2

30.0

673.2

სხვა ხარჯები

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

510.6

60.0

450.6

634.7

30.0

604.7

ხარჯები

510.6

60.0

450.6

634.7

30.0

604.7

სუბსიდიები

510.6

60.0

450.6

634.7

30.0

604.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

საჯარო სკოლების დაფინანსება

0.0

ხარჯები

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

04 02

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ხელოვნების სკოლა

57.5

5.0

52.5

68.5

0.0

68.5

ხარჯები

57.5

5.0

52.5

68.5

0.0

68.5

სუბსიდიები

57.5

5.0

52.5

68.5

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,071.9

158.7

913.2

1,545.2

88.8

1,456.4

ხარჯები

1,071.9

158.7

913.2

1,545.2

88.8

1,456.4

საქონელი და მომსახურება

63.8

16.0

47.8

149.2

35.0

114.2

სუბსიდიები

1,008.1

142.7

865.4

1,324.2

53.8

1,270.4

სხვა ხარჯები

0.0

71.8

0.0

71.8

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

535.0

100.0

435.0

621.3

0.0

621.3

ხარჯები

535.0

100.0

435.0

621.3

0.0

621.3

საქონელი და მომსახურება

0.0

სუბსიდიები

535.0

100.0

435.0

621.3

0.0

621.3

05 01 01

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

498.2

100.0

398.2

621.3

0.0

621.3

ხარჯები

498.2

100.0

398.2

621.3

0.0

621.3

სუბსიდიები

498.2

100.0

398.2

621.3

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

ხარჯები

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

05 01 03

მულახის სპორტული სკოლა

6.1

0.0

6.1

0.0

ხარჯები

6.1

0.0

6.1

0.0

სუბსიდიები

6.1

0.0

6.1

0.0

05 01 04

ლატალის სპორტული სკოლა

7.5

0.0

7.5

0.0

ხარჯები

7.5

0.0

7.5

0.0

სუბსიდიები

7.5

0.0

7.5

0.0

05 01 05

იფარის სპორტული სკოლა

4.3

0.0

4.3

0.0

ხარჯები

4.3

0.0

4.3

0.0

სუბსიდიები

4.3

0.0

4.3

0.0

05 01 06

მესტიის სპორტული სკოლა

18.9

0.0

18.9

0.0

ხარჯები

18.9

0.0

18.9

0.0

სუბსიდიები

18.9

0.0

18.9

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

360.9

32.7

328.2

542.2

29.8

512.4

ხარჯები

360.9

32.7

328.2

542.2

29.8

512.4

სუბსიდიები

360.9

32.7

328.2

542.2

29.8

512.4

05 02 01

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური

290.8

27.0

263.8

384.9

20.0

364.9

ხარჯები

290.8

27.0

263.8

384.9

20.0

364.9

სუბსიდიები

290.8

27.0

263.8

384.9

20.0

364.9

05 02 02

მუსიკალური სკოლის დაფინანსება

1.3

0.0

1.3

0.0

ხარჯები

1.3

0.0

1.3

0.0

სუბსიდიები

1.3

0.0

1.3

0.0

05 02 03

სამხატვრო სკოლის დაფინანსება

1.3

0.0

1.3

0.0

ხარჯები

1.3

0.0

1.3

0.0

სუბსიდიები

1.3

0.0

1.3

0.0

05 02 04

ა(ა)იპ მესტიის მთავარი ბიბლიოთეკა

60.0

5.7

54.3

67.4

1.9

65.5

ხარჯები

60.0

5.7

54.3

67.4

1.9

65.5

სუბსიდიები

60.0

5.7

54.3

67.4

1.9

65.5

05 02 05

ა(ა)იპ მხატვარ ძმებ-ირაკლი, მარატ და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ-მუზეუმი

7.5

0.0

7.5

89.9

7.9

82.0

ხარჯები

7.5

0.0

7.5

89.9

7.9

82.0

სუბსიდიები

7.5

0.0

7.5

89.9

7.9

82.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

63.8

16.0

47.8

226.0

35.0

191.0

ხარჯები

63.8

16.0

47.8

226.0

35.0

191.0

საქონელი და მომსახურება

63.8

16.0

47.8

149.2

35.0

114.2

სუბსიდიები

0.0

5.0

სხვა ხარჯები

0.0

71.8

0.0

71.8

05 04

თეატრი და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

85.5

2.0

83.5

27.2

0.0

27.2

ხარჯები

85.5

2.0

83.5

27.2

0.0

27.2

სუბსიდიები

85.5

2.0

83.5

27.2

05 05

ა(ა)იპ კულტურული მემკვიდროების დაცვის ცენტრის დაფინანსება

26.7

8.0

18.7

128.5

24.0

104.5

ხარჯები

26.7

8.0

18.7

128.5

24.0

104.5

სუბსიდიები

26.7

8.0

18.7

128.5

24.0

104.5

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

334.0

26.0

308.0

352.4

29.9

322.5

ხარჯები

334.0

26.0

308.0

352.4

29.9

322.5

სუბსიდიები

70.0

0.0

70.0

70.5

0.0

70.5

სოციალური უზრუნველყოფა

264.0

26.0

238.0

281.9

29.9

252.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

70.0

0.0

70.0

70.5

0.0

70.5

ხარჯები

70.0

0.0

70.0

70.5

0.0

70.5

სუბსიდიები

70.0

0.0

70.0

70.5

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

158.1

17.0

141.1

156.9

14.5

142.4

ხარჯები

158.1

17.0

141.1

156.9

14.5

142.4

სოციალური უზრუნველყოფა

158.1

17.0

141.1

156.9

14.5

142.4

06 02 01

მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა

3.8

1.0

2.8

4.3

0.3

4.0

ხარჯები

3.8

1.0

2.8

4.3

0.3

4.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3.8

1.0

2.8

4.3

0.3

4.0

06 02 02

გაჭირვებულ ოჯახთა ერჯერადი დახმარებები

142.7

15.0

127.7

142.5

13.5

129.0

ხარჯები

142.7

15.0

127.7

142.5

13.5

129.0

სოციალური უზრუნველყოფა

142.7

15.0

127.7

142.5

13.5

129.0

06 02 03

ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა

11.6

1.0

10.6

10.1

0.7

9.4

ხარჯები

11.6

1.0

10.6

10.1

0.7

9.4

სოციალური უზრუნველყოფა

11.6

1.0

10.6

10.1

0.7

9.4

06 03

მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

73.8

8.0

65.8

95.1

15.4

79.7

ხარჯები

73.8

8.0

65.8

95.1

15.4

79.7

სოციალური უზრუნველყოფა

73.8

8.0

65.8

95.1

15.4

79.7

06 04

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

32.1

1.0

31.1

30.0

0.0

30.0

ხარჯები

32.1

1.0

31.1

30.0

0.0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

32.1

1.0

31.1

30.0

0.0

30.0

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,293.8

207.2

2,086.6

2,851.9

210.6

2,641.3

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,293.8

207.2

2,086.6

2,851.9

210.6

2,641.3

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,185.7

206.7

1,979.0

2,848.9

210.5

2,638.4

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

108.1

0.5

107.6

3.1

0.1

3.0

70113

საგარეო ურთიერთობები

0.0

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0.0

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

0.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0.0

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

702

თავდაცვა

60.0

0.0

60.0

0.0

60.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

199.8

0.0

199.8

335.5

65.5

270.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

199.8

0.0

199.8

335.5

65.5

270.0

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0.0

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0.0

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5,032.4

4,919.9

112.5

9,679.6

8,741.3

938.3

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

9.4

0.0

2,067.2

2,057.7

9.6

70421

სოფლის მეურნეობა

9.4

0.0

2,067.2

2,057.7

9.6

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0.0

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0.0

70433

ბირთვული საწვავი

0.0

70434

სხვა სახის საწვავი

0.0

70435

ელექტროენერგეტიკა

0.0

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0.0

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0.0

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0.0

70443

მშენებლობა

0.0

7045

ტრანსპორტი

1,304.6

0.0

5,398.9

4,779.1

619.9

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

733.6

0.0

4,873.5

4,253.7

619.9

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0.0

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0.0

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0.0

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

571.0

0.0

525.4

0.0

7046

კავშირგაბმულობა

0.0

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0.0

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0.0

70473

ტურიზმი

0.0

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.0

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0.0

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0.0

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0.0

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0.0

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0.0

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0.0

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

3,718.4

3,605.9

112.5

2,213.4

1,904.5

308.9

705

გარემოს დაცვა

601.4

427.4

174.0

530.4

125.0

405.4

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

601.4

427.4

174.0

530.4

125.0

405.4

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

783.3

616.1

167.2

494.0

266.7

227.3

7061

ბინათმშენებლობა

0.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0

7063

წყალმომარაგება

608.1

0.0

261.2

0.0

7064

გარე განათება

175.2

8.0

167.2

232.8

5.5

227.3

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

70.0

0.0

70.0

70.5

0.0

70.5

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0.0

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0.0

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0.0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0.0

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0.0

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0.0

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0.0

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

70.0

0.0

70.0

70.5

0.0

70.5

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,071.9

158.7

913.2

1,545.2

88.8

1,456.4

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

535.0

100.0

435.0

621.3

0.0

621.3

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

360.9

32.7

328.2

542.2

29.8

512.4

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

176.0

26.0

150.0

381.7

59.0

322.7

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

709

განათლება

568.1

65.0

503.1

703.2

30.0

673.2

7091

სკოლამდელი აღზრდა

510.6

60.0

450.6

634.7

30.0

604.7

7092

ზოგადი განათლება

0.0

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0

7093

პროფესიული განათლება

0.0

7094

უმაღლესი განათლება

0.0

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0.0

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0.0

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

57.5

5.0

52.5

68.5

0.0

68.5

710

სოციალური დაცვა

264.0

26.0

238.0

281.9

29.9

252.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

3.8

1.0

2.8

4.3

0.3

4.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

142.7

15.0

127.7

142.5

13.5

129.0

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0.0

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

117.5

10.0

107.5

135.1

16.1

119.0

სულ

10,944.7

6,420.3

4,524.4

16,552.2

9,557.7

6,994.5

თავი II

მესტიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტის დოკუმენტი

მესტიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგების ინდიკატორები

ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართულმა სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რითაც თავის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, კულტურის დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2015 -2018 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და განათლების ხელშეწყობას.

მესტიის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება;

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;

განათლება;

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

შემოსულობების ნაწილში:

2015 წლისათვის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი წარმოდგენილია 12,935,3 ათასი ლარის ოდენობით.

ცალკეულ სახეობათა მიხედვით შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები იძლევა შემდეგ სურათს:

გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 3,402.0 ათას ლარს მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადი წარმოდგენილია 1,050.0 ათასი ლარის ოდენობით. ქონების გადასახდი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 2.0 ათასი ოდენობით, ქონების გადასახდი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 2,350.0 ათასი ლარის ოდენობით.

გრანტებით მისაღები საპროგნოზო თანხა შეადგენს 3,222.3 ათას ლარს, მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი 3097.3 ათასი ლარის ოდენობით, მიზნობრივი ტრანსფერი 125.0 ათასი ლარის ოდენობით.

სხვა შემოსავლებიდან გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 300.0 ათასი ლარს, კერძოდ ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისთვის მოსაკრებელი 300.0 ათასი ლარი.

საქონელი და მომსახურების რეალიზაციიდან 15.0 ათას ლარი, ჯარიმები და საურავები 30.0 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლება დაგეგმილია 30.0 ათასი ლარით.

"სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის მუხლში საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტი N506 განკარგულებით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 769.039 ათასი ლარი;

"რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის" მუხლშისაქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულების ცვლილებით 2015 წლის 7 სექტემბრის №1881 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი ფონდიდან გამოყოფილი 3,096,976 ლარი.

„სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდის" მუხლში-2 070 000 ლარი,მათ შორის:

1) საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 ივნისის №1381 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების ფონდიდან გამოყოფილი 1 570 000 ლარი.

2) საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 სექტემბრის №1981 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების ფონდიდან გამოყოფილი 500 000 ლარი.

დელეგირებულ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის და ა.ა.იპ “მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის" დაფინანსება. დელეგირებულ უფლებამოსილებათა დასაფინანსებლად გამოყოფილი 125.0 ათასი ლარი.

გადასახდელების ნაწილი

მესტიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისაინდიკატორები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

აგანგებო სიტვაციების მართვის სამსახური ემსახურება სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი შედეგების ლიკვიდაცია.

მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლება;

მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების 50%-ით გაზრდა

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლება, მესტიის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის,სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

(პროგრამულიკოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების, საცხოვრებელი კორპუსები კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, დაფინანსება და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

მუნიციპალიტეტის გზების და ხიდების რეაბილიტაცია

(პროგრამული კოდი03 01 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია. 2015წ დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება:

სოფ ლახამულაში ქვ.იფარის დამაკავშირებელი დაკიდული ხიდის მშენებლობა

სოფ. უშგულში შიდა სასოფლო სამეურნეო ხის ხიდების რეაბილიტაცია

სოფ.ლატალში სოფ ლახუშდში მდ.ენგურზე „ლაკა“–ს ხიდის მშენებლობა

სოფ ცხუმარში სვიფში მდ.ენგურზე „ღენის“ დაკიდული ხიდის რეაბილიტაცია

დ.მესტიაში ლეხთაგის უბანში,ზურიკო ჩართოლანის და ლეო ჯაფარიძის საცხოვრებელი სახლების, ეზოების საყრდენი კედლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

დ.მესტიაში საპატრიარქოს რეზიდენციის მიმდებარე ტერიტორიაზე გზის დამცავი კედლის რეაბილიტაცია

სოფ.ჭუბერის ცენტრიდან კოდორის გადასახვევამდე საავტომობილო გზის 4.1 კმ-იანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია

დ.მესტიაში.ბარლიანის №5 გზის საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია

სოფ,წვირმიში მონასტრისკენ მიმავალი გზის მოწყობა

სოფ, იფარში იფარი-ადიშის სამანქანო რკინის ხიდის მშენებლობა.

სოფ,ცხუმარში საავტომობილო გზის საყრდენი გაბიონების მშენებლობა.

სოფ,ხაიშში ზემო და ქვემო ვედის დამაკავშირებელი ახალი გზის გაჭრა.

სოფ,იფარში ხიდის ფენილის გამოცვლა მდ.ენგურზე

სოფ,მულახში მურშკელის გზის დამცავი კედლის აშენება

სოფ,მულახში სამანქანო გზის დამცავი კედლის მშენებლობა

სოფ,ჭუბერში სგურიშის სამანქანო გზის დამცავი გაბიონის მშენებლობა

დ.მესტიაში უშბის ქუჩა №5 სამანქანო გზის საყრდენი კედლის მოწყობა

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება

ავტო-საგზაო შემთხვევათა პრევენცია.

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე-განათების ქსელის გაფართოება. არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მესტიის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიება, ასევე წყლის სისტემისა და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაციის ღონისძიებები

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 02 01)

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე-განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ასევე სოფლის ცენტრებში ახალი წერტილების მოწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ახალი გარეგანათების მოწყობა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება.

მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზის ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის მაჩვენებელი.

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(03 02 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემების რეაბილიტაცია,კერძოდ:

სოფ.ლატალში წყლის სისტემის მოწყობა.

სოფ ეცერის წყლის სისტემის მოწყობა.

სოფ.იფარის წყლის სისტემის მოწყობა.

სოფ. ხაიშის წყლის სისტემის მოწყობა.

სოფ.უშგულის წყლის სისტემის მოწყობა.

სოფ,ლენჯერში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის ცენტრის რეაბილიტაციის სამუშაოები, ისტორიული უბნების აღდგენა-რეაბილიტაცია, კულტურული ძეგლების რეაბილიტაცია. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ეკლესია-მონასტრების რეაბილიტაცია - აშენება. 16– საბავშო ბაღის აშენებაა დაგეგმილი.სოფ,ცხუმარში მჟავე წყლის კეთილმოწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.

ადგილობრივი მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა

ყოველწლიურად 20-30 %-ით შემცირდება მოსახლეობის ანტისანიტარიის, დაბინძურების რისკი და 20-30%-ით გაიზრდება ტურისტული ნაკადი.

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე-სარწყავი არხების და მდინარის ნაპირსამაგრი გაბიონების მშენებლობა რეაბილიტაცია,კერძოდ:

სოფ ლახამულაში ღელის განტვირთვა.

სოფ.ბეჩოში მდ.ენგურის ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა.

სოფ,ბეჩოში ღელის განტვირთვა.

სოფ,ნაკრაში ნაპირსამაგრი გაბიონის მშენებლობა.

სოფ,ჭუბერში ნაპირსამაგრი გაბიონის მშენებლობა.

დ.მესტიაში მდ.მესტია ჭალაზე ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა.

სოფ. იფარში ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა

სოფ. ფარის სანიაღვრე არხის მოწყობა

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

სოფლის მხარდასაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 05)

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა ითვალისწინებს სოფლებში ცხოვრებისთვის აუცილებელი პირობების გაუმჯობესებას,ინფრასტრუქტურის განვითარებას.სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება იმ პროექტების დაფინანსება , რაც მოსახლეობის ინტერესებიდანაა გამომდინარე.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობისთვის საცხოვრებელო პირობების გაუმჯობესება.

იმიგრაციის შემცირება

განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვობაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 21 ბაღი, სადაც განათლებას იღებს 341 ბავშვი. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და ამღზრდელთა ხელფასებს, ბავშვების კვების და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სრულყოფილი მომვალი თაობის აღზრდა. სკოლამდელი დაწესებულებისინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.

სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ოჯახების მაქსიმალური ხელშეწყობა მომავალი თაობების კომფორტულ გარემოში ყოფ.

ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი 04 03)

ხელოვნების სკოლის მიზანია პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა.მომდევნო წლებში დავგეგმეთ სხვადასხვა დარგების დამატება, რაც გამოიწვევს პედაგოგთა და მოსწავლეების რიცხვის გაზრდას და მათ ჩაბმვას აქტიურად სასწავლო პროცესში. ხელოვნების სკოლის ამოცანაა პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა;

ხელოვნების სკოლის ფუნქციები მოიცავს სამ ძირითად მიმართულებას:

1) საფორტეპიანო სწავლება

2) სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სწავლება

3) ფოლკლორი და სახვითი ხელოვნების სწავლება

ხელოვნების სკოლა დაფუძნდა 2013წ 19 ივლის საკრებულოს განკარგულების საფუძველზე, ფუნქციონირება დაიწყო 2014 წ. მარტიდან.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მომავალი თაობის მაქსიმალური ჩართვა ხელოვნების სფეროში

შესაბამისი სახელოვნებო-საგანმანალებლო პროგრამების ათვისება;

მოზარდებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის;

,მოზარდის ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება, კრეატივის, ფანტაზიისა და მსოფლმხედველობის მაქსიმალური განვითარება.

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვასაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობობების განვითარება.

ა(ა)იპ „სპორტული სკოლების გაერთიანება“ (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები ემსახურება ახალგაზრობის მაქსიმალურ ჩართვას სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, ახალგაზრდებისათვის სპორტული გამაჯანსაღებელი პირობების შექმნას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ამაღლდება მუნიციპალიტეტის სპორტულ სფეროში ჩართულობის დონე.

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი, მუსიკალური სკოლა, სამხატვრო სკოლა და ბიბლიოთეკები.

(კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი მასში შემავალი 5 კულტურის სახლი, 2 სასოფლო კლუბი, ახალგაზრდული ცენტრი ,,ბეთქილი”,2 სახელობითი მუზეუმი, 3ფოლკლორული ანსამბლი (,,რიჰო”.,,ლატალი” ახალგაზრდული ფოლკლორული ჯგუფი ,,ბეთქილი”).

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ზოგადად კულტურისა და კულტურის დარგების შენარჩუნების, დაცვისა და განვითარების ხელსაყრელი პირობების შექმნა.თეატრის , მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი გამოყენებითი ხელოვნების, ხალხური რეწვის დარგები სპროპაგანდა-პოპულიზაცია.

ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ბიბლიოთეკების დაფინანსება მიზნად ისახავს მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილებასმათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით უზრუნველყოფას. ხელსაყრელი პირობების შექმნა პიროვნებისშემოქმედებითი განვითარებას. მოსახლეობის ყველა ფენის მომსახურეობას. საბავშვო ან მასობრივ ბიბლიოთეკებში ფონდების შექმნის მიზნით კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მიოწყობა. მომდევნო წლებში დაგეგმილი გვაქვს: კეთილმოწყობილი სამკითხველო დარბაზის გაკეთება,რაც მკითხველის მოზიდვას გამოიწვევს,საცავის რეაბილიტაცია,სადაც განლაგებულია ფონდი. ახალი ბეჭდური პროდუქციის შექმნა. მთავარი ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლა. 2015 წ მთავარ პრიორიტეტად გვაქვს დასახელებული ნაკრაში,უშგულში და იფარში ბიბლიოთეკის გახსნა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოზარდი თაობის მკითხველთა კონტიგენტის გაფართოება.

მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცოდნის დონის ამაღლება.

წიგნიერების პოპულიზაცია.

ხელოვნების სახლ მუზეუმი (05 02 05)

ა.იპ „ხელოვნების მუზეუმი“ მიზნად ისახავს მხატვარი ძმების ირაკლი,მარატი და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ-მუზეუმის გახსნას და ფუნქციონირებას.

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (05 03)

აღნიშნული პროგრამა ემსახურება ახალგაზრდა თაობის მრავალ მხრივ განათლებას და ზოგადი უნარების ჩამოყალიბებას.

2015წ აღნიშნული თანხით იგეგმება:

პროექტი „ფოლკლორული ფესტივალი ზემო სვანეთი 2015“

სოციალურ-საგანმანათლებლო მედია პროექტი „ეტალონი“

„ზემო სვანეთის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის პირველადი ინვენტარიზაცია“(ბროშურების გამოცემა).

„მხიარული სტარტები“

„მხიარულთა და საზრიანთა კლუბი“.

26 მაისის ღონისძიება.

მირონ ხერგიანის წიგნის გამოცემის თანადაფინანსება,“ კლდის ვეფხვის“ინგლისურენოვანი თარგმანი.

ერეკლე საღლიანის ლექსების კრებული „შამარირა“

ბავშვთა დაცვის დღე

„ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას“

„რა, სად, როდის“

„არქეოლოგიური გათხრები სვანეთში“

ექვთიმე თაყაიშვილზე ფილმი: „ნაკვალევზე“

ა.ა.იპ“ ლეო ფილფანის სახელობის სახალხო და ფოლკლორის თეატრი“ (პროგრამული კოდი 05 04)

ამ პროგრამის ფარგლებში თეატრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარება,პერსონალის დაფინანსება, ქვეპროგრამის მომდევნო წლებში დაგეგმილი გვაქვს: თეატრის რეაბილიტაცია, კვალიფიციური კადრების დამატება, საინტერესო პროექტების შექმნა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა.

თეატრალური წარმოდგენებით მოსახლეობის უზრუნველყოფა.

ააიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დაფინანსება (05 05)

აღნიშნული ააიპ ემსახურება კულტურული ძეგლების აღრიცხვას და რეაბილიტაციას, რაც ხელს შეუწყობს კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას და დაცვას.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანდაცვის პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში `საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ~ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, რომლის მიზანია გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ცხოვრების წესის დამკვიდრება.გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის და კონტროლის ღონისძიებების ჩატარება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მუნიციპალიტეტში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, დაავადების რისკების გამოვლენა.

გადამდებ დაავადებათა შემცირება.

საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა.

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალურიდახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

აღნიშნული პროგრამით ხორციელდება დედ-მამით ობოლ და ინვალიდ ბავშვებზე დახმარება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ინვალიდი და ობოლი ბავშვების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

მკურნალობის სამედიცინო მომსახურეობაზე ხელმისაწვდომობა.

გაჭირვებულ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

აღნიშნული პროგრამა მოიცავს გაჭირვებული ოჯახების გადაუდებელი ღონოსძიებების დაფინანსებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სიღარიბის ფორმების გარკვეული პრევენცია.

სოციალური რისკების შემცირება

ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ხანდაზმულთა და ვეტერანთა დასახმარებლად აღნიშნული პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს:

1. ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულპირებზე დახმარება.

2. გარდაცვლილ დევნილთა და ვეტერანთა (დაკრძალვის ხარჯები) დახმარება.

3. ხანდაზმულები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

დიდი სამამულო ომისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა და გარდაცვლილთა ოჯახებისათვის სოცილაური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი.

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების

სოციალური დაცვა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს:

1. ახალშობილებზე ერთჯერად დახმარებას.

2. ონკოლოგიურ და მძიმე ავადმყოფებზე ერთჯერადი დახმარებები

3. პირველი ჯგუფის ინვალიდების ერთჯერადი დახმარებები.

მრავალშვილიანები

გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაცია

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაუმჯობესებას.

დემოგრაფიული მაჩვენებლის ზრდა.

მოსახლეობის ჯამნრთელობის დონის გაუმჯობესება.

დაავადებები, რომლებიც მოითხოვენ ძვირადღირებულ მკურნალობას სამედიცინო მომსახურეობაზე ხელმოსაწვდომობა.

მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული პირობების გაუმჯობესება.

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

(პროგრამულიკოდი 06 04)

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ხანძრით და ბუნებრივი კატაკლიზმებით დაზარალებული ოჯახების დახმარებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა.

ფინანსური დახმარება.