|
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
2014 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
17989,7
|
13218,8
|
5265,4
|
7953,4
|
7778,0
|
|
7778,0
|
|
გადასახადები
|
2012,3
|
1680,6
|
0.0
|
1680,6
|
2595,3
|
0.0
|
2595,3
|
|
გრანტები
|
14589,4
|
9836,2
|
5265,4
|
4570,8
|
3791,9
|
0.0
|
3791,9
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1387,9
|
1509,9
|
0.0
|
1509,9
|
1390,8
|
0.0
|
1390,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
7948,2
|
7315,8
|
373,8
|
6942,0
|
7616.3
|
150,0
|
7466.3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1652,7
|
1468,1
|
0.0
|
1571,8
|
1675,2
|
0.0
|
1675,2
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1344,4
|
1504,8
|
4,0
|
1738,7
|
1691.7
|
0.0
|
1691.7
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
3097,2
|
3268,9
|
0.0
|
3221,2
|
3679,0
|
0.0
|
3679,0
|
|
გრანტები
|
0.0
|
343,5
|
0.0
|
341,5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
378,3
|
350,2
|
0.0
|
351,6
|
535,0
|
150,0
|
385,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
1475,6
|
376,0
|
369,8
|
148,0
|
35,4
|
0.0
|
35,4
|
|
საოპერაციო სალდო
|
10041,5
|
4768,4
|
4860,5
|
92,1
|
161.7
|
150,0
|
311.7
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
7290,3
|
6356,2
|
6459,0
|
1286,5
|
2518.3
|
619,3
|
1899.0
|
|
ზრდა
|
7394,0
|
6548,3
|
6459,0
|
1386,5
|
2618.3
|
619,3
|
1999.0
|
|
კლება
|
103,7
|
192,1
|
0.0
|
100,0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
2751,1
|
2977,1
|
1598,5
|
1378,6
|
2356,6
|
769,3
|
1587,3
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
2749,7
|
2978,6
|
1598,5
|
1380,1
|
2358,1
|
769,3
|
1588,8
|
|
ზრდა
|
2749,7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
0.0
|
2978,8
|
1598,5
|
1380,1
|
2358,1
|
769,3
|
1588,8
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
2978,8
|
1598,5
|
1380,1
|
2358,1
|
769,3
|
1588,8
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-1.4
|
-1,5
|
|
-1,5
|
-1.5
|
0.0
|
-1.5
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობებითანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
2014 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
18093,3
|
13218,8
|
5265,4
|
7953,4
|
7878,0
|
0.0
|
7878,0
|
|
შემოსავლები
|
17989,7
|
13026,7
|
5265,4
|
7761,3
|
7778,0
|
0.0
|
7778,0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
103,7
|
192,1
|
0.0
|
192,1
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 3. კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7778,0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
2014 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
17989,7
|
13026,7
|
5265,4
|
7761,3
|
7778,0
|
0.0
|
7778,0
|
|
გადასახადები
|
2012,3
|
1680,6
|
0.0
|
1680,6
|
2595,3
|
0.0
|
2595,3
|
|
გრანტები
|
14589,4
|
9836,2
|
5265,4
|
4570,8
|
3791,9
|
0.0
|
3791,9
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1387,9
|
1509,9
|
0.0
|
1509,9
|
1390,8
|
0.0
|
1390,8
|
დ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის გადასახადები 2595,3 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
2014 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გადასახადები
|
2012,3
|
1680,6
|
0.0
|
1680,6
|
2595,3
|
0.0
|
2595,3
|
|
საშემოსავლო გადასახადი
|
|
|
|
|
900,0
|
|
900,0
|
|
ქონების გადასახადი
|
2012,3
|
1680,6
|
0.0
|
1680,6
|
1695,3
|
0.0
|
1695,3
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
1091,6
|
1134,6
|
|
1134,6
|
1,130.0
|
|
1,130.0
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
11,9
|
15,4
|
0.0
|
15,4
|
13,0
|
0.0
|
13,0
|
|
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
|
5,2
|
5,5
|
|
5,5
|
5.0
|
|
5.0
|
|
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
|
6,7
|
9,9
|
|
9,9
|
8.0
|
|
8.0
|
|
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
349,2
|
282,6
|
0.0
|
282,6
|
192,3
|
0.0
|
192,3
|
|
ფიზიკური პირებიდან
|
295,3
|
251,7
|
|
251,7
|
152,3
|
|
152,3
|
|
იურიდიული პირებიდან
|
53,9
|
30,9
|
|
30,9
|
40,0
|
|
40,0
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
558,7
|
247,1
|
0.0
|
247,1
|
360,0
|
0.0
|
360,0
|
|
ფიზიკური პირებიდან
|
53,8
|
10,8
|
|
10,8
|
60,0
|
|
60,0
|
|
იურიდიული პირებიდან
|
504,9
|
236,3
|
|
236,3
|
300,0
|
|
300,0
|
|
სხვა გადასახადები ქონებაზე
|
0.9
|
0,9
|
|
0,9
|
0.0
|
|
|
|
სხვა გადასახადები
|
0.1
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
ე) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3791,9 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
გრანტები
|
14589,4
|
9836,2
|
3791,9
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
14589,4
|
9836,2
|
3791,9
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
4585,0
|
4570,8
|
3791,9
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
4408,0
|
4408,0
|
3614,9
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
177,0
|
162,8
|
177,0
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
10004,4
|
5265,4
|
0.0
|
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
|
9887,2
|
5115,4
|
0.0
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
|
|
|
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები
|
|
|
|
|
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
|
|
|
|
|
მთავრობის სარეზერვო ფონდი
|
117,2
|
150,0
|
|
ვ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1390,8 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1187,9
|
1509,9
|
1390,8
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
725,3
|
626,6
|
600,0
|
|
პროცენტები
|
201,2
|
209,2
|
200,0
|
|
დივიდენდები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
რენტა
|
524,1
|
417,4
|
400,0
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
524,1
|
417,1
|
400,0
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
0.0
|
0,3
|
0.0
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
189,7
|
231,0
|
220,8
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
184,9
|
226,1
|
220,8
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
66,9
|
54,7
|
50,0
|
|
სახელმწიფო ბაჟი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
0,4
|
0,6
|
0,8
|
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
116,6
|
170,8
|
170.0
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
4,8
|
4,9
|
0.0
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
4,8
|
4,9
|
0.0
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
389,3
|
572,3
|
570,0
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
83,6
|
80,0
|
|
ზ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7616.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
2014 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
7948,2
|
7315,8
|
373,8
|
6942,0
|
7616.3
|
150,0
|
7466.3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1652,7
|
1468,2
|
0.0
|
1571,8
|
1675,2
|
0.0
|
1675,2
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1344,4
|
1504,8
|
4,0
|
1738,7
|
1691.7
|
0.0
|
1691.7
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
4,3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
3097,2
|
3268,9
|
0.0
|
3221,2
|
3679,0
|
0.0
|
3679,0
|
|
გრანტები
|
0.0
|
343,5
|
0.0
|
341,5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
378,3
|
350,2
|
0.0
|
351,6
|
535,0
|
150,0
|
385,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
1475,6
|
376,0
|
369,8
|
148,0
|
35,4
|
0.0
|
35,4
|
თ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2518.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2618.3 ათასილარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
კოდი
|
დასახელება
|
2014წლის
ფაქტი
|
2015წლის
ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითიდააღმასრულებელიორგანოებისდაფინანსება
|
0.0
|
76,4
|
97,4
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაციადაექსპლუატაცია
|
6989,1
|
6073,4
|
2436.1
|
|
0400
|
განათლება
|
404,9
|
397,9
|
84.8
|
|
სულ ჯამი
|
2139,2
|
6547,7
|
2618.3
|
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
2014
ფაქტი
|
2015წლის
ფაქტი
|
2016წლის
გეგმა
|
|
არაფინანსურიაქტივებისკლება
|
103,7
|
192,1
|
100,0
|
|
ძირითადიაქტივები
|
90,5
|
192,1
|
100,0
|
|
არაწარმოებულიაქტივები
|
13,2
|
0,0
|
0,0
|
|
მიწა
|
13,2
|
0,0
|
0,0
|
ი) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურიაქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2031,9
|
2065,4
|
2425,7
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2031,9
|
2065,4
|
2425,7
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2031,9
|
2055,4
|
2335,7
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
|
10,0
|
70,0
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
91,2
|
85,2
|
122,7
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
307,9
|
341,5
|
0.0
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
7032
|
სახანძრო–სამაშველო სამსახური
|
307,9
|
341,5
|
0.0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
5916,2
|
4720,3
|
1523.1
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
614,0
|
664,3
|
212.7
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
614,0
|
664,3
|
212.7
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
5302,2
|
3503,8
|
1310.4
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
5302,2
|
3503,8
|
1260.4
|
|
70455
|
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
|
|
50,0
|
50,0
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
1310,6
|
1054,2
|
722,4
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
543,2
|
532,4
|
600.0
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
767,4
|
521,8
|
122,4
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
2338,4
|
3060,4
|
1547.0
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
1078,8
|
1473,5
|
462,8
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
859,2
|
321,3
|
345.3
|
|
7064
|
გარე განათება
|
272,4
|
386,4
|
614,6
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
128,0
|
506,5
|
124,3
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
65,0
|
65.0
|
65.0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
65,0
|
65.0
|
65.0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
1477,2
|
1944,0
|
1932,0
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
471,3
|
598,2
|
550,0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
988,7
|
1285,6
|
1352,0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
17,2
|
60,2
|
30,0
|
|
709
|
განათლება
|
1419,0
|
1603,7
|
1351.7
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1419,0
|
1603,7
|
1346.8
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
0.0
|
0.0
|
4.9
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
384,8
|
424,9
|
545,0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
111,0
|
0.0
|
150,0
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
6,5
|
7,0
|
10,0
|
|
7108
|
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
267,3
|
417,9
|
385,0
|
|
|
სულ
|
15342,2
|
13895,0
|
10234.6
|
კ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება; ქალაქის დაზიანებული გზების ორმოული შეკეთება, ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე.
პროგრამის ფარგლებში სამუშაოები შესრულდება: მდინარე თეძამზე, სოფელ თეძმისხევის და ახალსოფლის დამაკავშირებელი სამანქანე და საფეხმავლო ხიდი, ქალაქ კასში აღმაშენებლის ქუჩაზე „წყალსაქათან“ მდებარე ხიდის, დადიანის ქუჩის სრული რეაბილიტაციის სამუშაოები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის სამუშაოები: კასპში, კოსტავასქუჩაზე ყოფილი რუკის ტერიტორიიდან იგოეთი-კასპი-ახალქალაქის შიდასახელმწიფოებრივი გზის გადაკვეთამდე საავტომობილო გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის; კასპში მრავალსართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელ კორპუსებთან მისასვლელი კვარტალური ეზოების მოწყობა-რეაბილიტაციის; ქალაქ კასპში შარიფაშვილის, ყაზბეგის, წერეთელის, წულუკიძის, სააკაძის და ჭავჭავაძის გადამკვეთი ქუჩების, პაატას, კოჯრის, გრიშაშვილის და თავისუფლების ქუჩების მოწყობა-მოასფალტების;სოფლების გზების მოასფალტების: ქვემო ხანდაკის, ავტომაგისტრალიდან სოფელ იდლეთის ცენტრამდე მისასვლელი გზის, თელადგორის, თელიანის გზის მოასფალტების II ეტაპის, თელადგორის, სოფელ აღაიანის მისასვლელი გზის, ქვემო ჭალა-ახალშენა-საკორინთლოს გზის მონაკვეთის, შუაუბნის სასირეთში მაზნიაშვილის სახლმუზეუმთან შიდა სასოფლო გზის, ხოვლეში ივ. ჯავახიშვილის სახლმუზეუმთან მისასვლელი გზის, სოფელ კოდისწყაროს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ჩქაროსნულ მაგისტრალთან დამაკავშირებელი გზის, ფერმა-ჩანგილარის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ჩქაროსნულ მაგისტრალთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია-მოასფალტების; გოსტიბე-ცხავერის, გუდალეთი-ვარჯაანის თვალადის გზების რეაბილიტაციის და სოფელ ქვემო ჭალის და გორაკას დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდის მოწყობის.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კასპის მუნიციპალიტეტში 2016 წელს განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტით: ქ. კასპში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის პაატას ქუჩისრეაბილიტაცია-მოასფალტების; ქ. კასპში პაატას ქუჩის გადამკვეთი ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების: კოჯორის გრიშაშვილის, და თავისუფლების ქუჩების რეაბილიტაცია-მოასფალტების; კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდიწყაროს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ჩქაროსნულ მაგისტრალთანდამაკავშირებელი გზის მოასფალტების სამუშაოების.
ლ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ბ.ბ) საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ კასპში მიკრორაიონში რკინა-ბეტონის ბინასთან საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კასპის მუნიციპალიტეტში 2016 წელს განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტით, ქალაქ კასპში საკანალიზაციო ცენტრალური ქსელის რეაბილიტაცია და დარჩენილ ქუჩებზე ქსელის მოწყობის II ეტაპი (თაყაიშვილის, ჭონქაძის, ჯავახიშვილის, თავისუფლების, კოტეტიშვილის, გრიშაშვილის, კოჯორის, შარიფაშვილის, გორგასალის, კრწანისის და მათთან მიმდებარე ჩიხების) სამუშაოების.
მ) დადგენილების მე–16 მუხლის მე–3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
გ) საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი (პროგრამული კოდი 04 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულდება კასპის მუნიციპალიტეტის აღაიანის, ოკამის, თეზის, სამთავისის, ქვემო ჭალის, ლამისყანის და დოესის საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კასპის მუნიციპალიტეტში 2016 წელს განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტით, ქალაქ კასპში №1,2,3 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის II ეტაპის სამუშაოების.
ნ) დადგენილების მე–16 მუხლის მე–3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
დ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კასპის №1 საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა №3 საჯარო სკოლამდე.
ო) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ბიუჯეტის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
კასპის მუნიციპალიტეტი
|
15343,6
|
13895,0
|
6832,8
|
8760,8
|
10236,1
|
769,3
|
9466,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
163.0
|
160.0
|
0,0
|
160.0
|
157,0
|
|
157,0
|
|
|
ხარჯები
|
7948,2
|
7315,8
|
373,8
|
7372,8
|
7616,3
|
150,0
|
7466,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1652,7
|
1468,1
|
0.0
|
1571,8
|
1675,2
|
|
1675,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1344,4
|
1509,1
|
4,0
|
1738,7
|
1691,7
|
0.0
|
1691,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
3097,2
|
3268,9
|
0.0
|
3221,2
|
3679,0
|
|
3679,0
|
|
|
გრანტები
|
|
343,5
|
|
341,5
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
378,3
|
350,1
|
0.0
|
351,6
|
535,0
|
150,0
|
385,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1475,6
|
376,0
|
369,8
|
148,0
|
35,4
|
0.0
|
35,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7394,0
|
6548,3
|
6459,0
|
1386,5
|
2618,3
|
619,3
|
1999,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
7394,0
|
6548,3
|
6459,0
|
1386,5
|
2618,3
|
619,3
|
1999,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
|
1.5
|
|
|
საშინაო
|
1,4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
|
1.5
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2031,9
|
2310,6
|
0.0
|
2310,6
|
2425,7
|
|
2425,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
134.0
|
126.0
|
0.0
|
126.0
|
149,0
|
|
149,0
|
|
|
ხარჯები
|
2031,9
|
2217,6
|
0.0
|
2217,6
|
2328,3
|
|
2328,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1353,3
|
1475,8
|
0.0
|
1475,8
|
1598,0
|
|
1598,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
674,4
|
677,3
|
0.0
|
677,3
|
710,1
|
|
710,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4,2
|
64,5
|
0.0
|
64,5
|
20,2
|
|
20,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
93,0
|
0.0
|
93,0
|
97,4
|
|
97,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
93,0
|
0.0
|
93,0
|
97,4
|
|
97,4
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
780,6
|
717,3
|
0.0
|
717,3
|
761,0
|
|
761,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
17.0
|
24.0
|
|
24.0
|
29,0
|
|
29,0
|
|
|
ხარჯები
|
780,6
|
711,3
|
0.0
|
711,3
|
735,0
|
|
735,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
367,1
|
418,8
|
0.0
|
418,0
|
452,0
|
|
452,0
|
|
|
საქონელი და მომსსახურება
|
412,7
|
289,5
|
0.0
|
289,5
|
279,0
|
|
279,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,8
|
3,0
|
0.0
|
3,0
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
6,0
|
|
6,0
|
26,0
|
|
26,0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1251,3
|
1523,3
|
0.0
|
1523,3
|
1594,7
|
|
1594,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
117.0
|
102.0
|
|
102.0
|
120,0
|
|
120,0
|
|
|
ხარჯები
|
1251,3
|
1436,3
|
0.0
|
1436,3
|
1523,3
|
|
1523,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
986,2
|
1057,0
|
0.0
|
1057,0
|
1146,0
|
|
1146,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
261,7
|
317,8
|
0.0
|
317,8
|
361,1
|
|
361,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3,4
|
61,5
|
0.0
|
61,5
|
16,2
|
|
16,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
87,0
|
0.0
|
87,0
|
71,4
|
|
71,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
87,0
|
0.0
|
87,0
|
71,4
|
|
71,4
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
70,0
|
0.0
|
70,0
|
70,0
|
|
70,0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
70,0
|
0.0
|
70,0
|
70,0
|
|
70,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
47,1
|
70,0
|
0.0
|
70,0
|
70,0
|
|
70,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
399,1
|
486,5
|
0.0
|
486,5
|
122,7
|
|
122,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
37.0
|
37.0
|
0.0
|
37.0
|
8,0
|
|
8,0
|
|
|
ხარჯები
|
399,1
|
486,5
|
0.0
|
486,5
|
122,7
|
|
122,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
299,4
|
96,0
|
0.0
|
96,0
|
77,2
|
|
77,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
99,7
|
49,0
|
0.0
|
49,0
|
45,5
|
|
45,5
|
|
|
გრანტები
|
|
341,5
|
|
341,5
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
307,9
|
341,5
|
0.0
|
341,9
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
29.0
|
29.0
|
|
29.0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
307,9
|
341,5
|
0.0
|
341,5
|
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
232,3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
75,6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
341,5
|
|
341,5
|
0.0
|
|
0.0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
91,2
|
145,0
|
0.0
|
145,0
|
122,7
|
|
122,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8.0
|
8.0
|
|
8.0
|
8.0
|
|
8.0
|
|
|
ხარჯები
|
91,2
|
145,0
|
0.0
|
145,0
|
122,7
|
|
122,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
67,1
|
96,0
|
0.0
|
96,0
|
77,2
|
|
77,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
24,1
|
49,0
|
0.0
|
49,0
|
45,5
|
|
45,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
9565,2
|
8975,9
|
6443,2
|
2532,7
|
3792,5
|
619,3
|
3173,2
|
|
|
ხარჯები
|
2576,1
|
1699,2
|
373,8
|
1325,4
|
1356,4
|
0.0
|
1356,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
546,6
|
979,4
|
4,0
|
975,4
|
891,2
|
0.0
|
891,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
558,1
|
268,0
|
0.0
|
268,0
|
450,0
|
|
450,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1471,4
|
451,8
|
369,8
|
82,0
|
15,2
|
0.0
|
15,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6989,1
|
7276,7
|
6069,4
|
1207,3
|
2436,1
|
619,3
|
1816,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6989,1
|
7276,7
|
6069,4
|
1207,3
|
2436,1
|
619,3
|
1816,8
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
5302,2
|
3943,4
|
3555,5
|
387,9
|
1260,4
|
129,9
|
1130,5
|
|
|
ხარჯები
|
32,2
|
16,4
|
0.0
|
16,4
|
20,0
|
|
20,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
32,2
|
16,4
|
0.0
|
16,4
|
20,0
|
|
20,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5270,0
|
3927,0
|
3555,5
|
371,5
|
1240,4
|
129,9
|
1110,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5270,0
|
3927,0
|
3555,5
|
371,5
|
1240,4
|
129,9
|
1110,5
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
3056,2
|
3378,6
|
1468,2
|
1910,4
|
1945,0
|
80,6
|
1864,4
|
|
|
ხარჯები
|
1337,1
|
1200,9
|
0.0
|
1200,9
|
1215,4
|
|
1215,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
496,9
|
892,9
|
0.0
|
892,9
|
814,2
|
|
814,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
528,2
|
230,0
|
0.0
|
230,0
|
390,0
|
|
390,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
312,0
|
78,0
|
0.0
|
78,0
|
11,2
|
|
11,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1719,1
|
2177,7
|
1468,2
|
709,5
|
729,6
|
80,6
|
649,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1719,1
|
2177,7
|
1468,2
|
709,5
|
729,6
|
80,6
|
649,0
|
|
03 02 02
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
543,2
|
600,0
|
0.0
|
600,0
|
600.0
|
|
600.0
|
|
|
ხარჯები
|
456,2
|
600,0
|
0.0
|
600,0
|
600.0
|
|
600.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
111,0
|
600,0
|
|
600,0
|
600.0
|
|
600.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
345,2
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
03 02 03
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
767,4
|
595,2
|
585,2
|
10,0
|
122,4
|
22,0
|
100,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
767,4
|
595,2
|
585,2
|
10,0
|
122,4
|
22,0
|
100,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
767,4
|
595,2
|
585,2
|
10,0
|
122,4
|
22,0
|
100,4
|
|
03 02 04
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
614,0
|
706,9
|
511,1
|
195,9
|
192,7
|
0.0
|
192,7
|
|
|
ხარჯები
|
614,0
|
195,9
|
0.0
|
195,9
|
150,0
|
|
150,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
363,7
|
155,9
|
0.0
|
155,9
|
150,0
|
|
150,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
250,3
|
40,0
|
|
40,0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
0.0
|
511,0
|
511,0
|
0.0
|
42,7
|
0.0
|
42,7
|
|
03 02 05
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
797,5
|
506,9
|
372,0
|
134,9
|
176,8
|
58,6
|
118,2
|
|
|
ხარჯები
|
22,2
|
77,0
|
0.0
|
77,0
|
84,2
|
|
84,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
22,2
|
67,0
|
0.0
|
67,0
|
44,2
|
|
44,2
|
|
|
სუბსიდია
|
|
|
|
|
40,0
|
|
40,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
775,3
|
429,9
|
372,0
|
57,9
|
92,6
|
58,6
|
34,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
775,3
|
429,9
|
372,0
|
57,9
|
92,6
|
58,6
|
34,0
|
|
03 02 06
|
სპორტულიმოედნებისმშენებლობა მოწყობა
|
47,4
|
115,5
|
|
115,5
|
157,3
|
|
157,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
47,4
|
115,5
|
|
115,5
|
157,3
|
|
157,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
47,4
|
115,5
|
|
115,5
|
157,3
|
|
157,3
|
|
03 02 07
|
აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება
|
|
50,0
|
|
50,0
|
50,0
|
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
50,0
|
|
50,0
|
50,0
|
|
50,0
|
|
03 02 08
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება
|
|
20,0
|
0.0
|
20,0
|
20,0
|
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
20,0
|
|
20,0
|
20,0
|
|
20,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
20,0
|
|
20,0
|
20,0
|
|
20,0
|
|
03 02 09
|
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის რემონტი
|
14,3
|
38,0
|
|
38,0
|
11,2
|
|
11,2
|
|
|
ხარჯები
|
14,3
|
38,0
|
|
38,0
|
11,2
|
|
11,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
14,3
|
38,0
|
|
38,0
|
11,2
|
|
11,2
|
|
03 02 10
|
მგფ–ის თანადაფინანსება სპორტკომპლექსის მშენებლობისათვის
|
|
326,1
|
|
326,1
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
326,1
|
|
326,1
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
326,1
|
|
326,1
|
0,0
|
|
0,0
|
|
03 02 11
|
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
272.4
|
420.0
|
0.0
|
420.0
|
614,6
|
|
614,6
|
|
|
ხარჯები
|
183.0
|
220.0
|
0.0
|
220.0
|
350.0
|
|
350.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
183.0
|
220.0
|
|
220.0
|
350.0
|
|
350.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
89.4
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
264,6
|
|
264,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
89.4
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
264,6
|
|
264,6
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
165.0
|
184.4
|
0.0
|
184.4
|
128,3
|
|
128,3
|
|
|
ხარჯები
|
165.0
|
58.1
|
0.0
|
58.1
|
71,0
|
|
71,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17.5
|
16.1
|
0.0
|
16.1
|
7.0
|
|
7.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
29.9
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
60.0
|
|
60.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
117.6
|
4.0
|
|
4.0
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
0.0
|
126.3
|
0.0
|
126.3
|
57,3
|
|
57,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
126.3
|
|
126.3
|
57,3
|
|
57,3
|
|
03 03 01
|
ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა
|
127.6
|
164.3
|
0.0
|
164.3
|
117,3
|
|
117,3
|
|
|
ხარჯები
|
127.6
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
60.0
|
|
60.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
29.9
|
38.0
|
0,0
|
38.0
|
60.0
|
|
60.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
80.6
|
126.3
|
0.0
|
126.3
|
57,3
|
|
57,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
80,6
|
126,3
|
|
126,3
|
57,3
|
|
57,3
|
|
03 03 02
|
მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა
|
0.4
|
16.1
|
0.0
|
16.1
|
7.0
|
|
7.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.4
|
16.1
|
0.0
|
16.1
|
7.0
|
|
7.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.4
|
16.1
|
0.0
|
16.1
|
7.0
|
|
7.0
|
|
03 03 03
|
შენობების ფასადების აღდგენა
|
|
4.0
|
|
4.0
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
4.0
|
|
4.0
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
4.0
|
|
4.0
|
4,0
|
|
4,0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
1041.8
|
1419.5
|
1419.5
|
0.0
|
408,8
|
408,8
|
|
|
|
ხარჯები
|
1041.8
|
373.8
|
373.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
4.0
|
4.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1041.8
|
369.8
|
369.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
1045.7
|
1045.7
|
0.0
|
408,8
|
408,8
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
1045.7
|
1045.7
|
0.0
|
408,8
|
408,8
|
|
|
03 05
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
|
0.0
|
50.0
|
|
50.0
|
50,0
|
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
50.0
|
|
50.0
|
50,0
|
|
50,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
50.0
|
|
50.0
|
50,0
|
|
50,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
1419.0
|
1685.8
|
389.6
|
1296.2
|
1351,7
|
0.0
|
1351,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1014.1
|
1210.0
|
0.0
|
1210.0
|
1266,9
|
|
1266,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4,9
|
|
4,9
|
|
|
სუბსიდია
|
1014.1
|
1210.0
|
0,0
|
1210.0
|
1262.0
|
|
1262.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
404.9
|
475.8
|
389.6
|
86.2
|
84,8
|
0.0
|
84,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
404.9
|
475.8
|
389.6
|
86.2
|
84,8
|
0.0
|
84,8
|
|
04 01
|
ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება
|
1014.1
|
1198.0
|
0.0
|
1198.0
|
1250.0
|
|
1250.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1014.1
|
1198.0
|
0.0
|
1198.0
|
1250.0
|
|
1250.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1014.1
|
1198.0
|
|
1198.0
|
1250.0
|
|
1250.0
|
|
04 02
|
სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის წარმომადგენლობა კასპში
|
|
12.0
|
|
12.0
|
12,0
|
|
12,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
12.0
|
|
12.0
|
12,0
|
|
12,0
|
|
|
სუბსიდია
|
|
12.0
|
|
12.0
|
12,0
|
|
12,0
|
|
04 03
|
საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი
|
404.9
|
475.8
|
389.6
|
86.2
|
84,8
|
0.0
|
84,8
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
404.9
|
475.8
|
389.6
|
86.2
|
84,8
|
0.0
|
84,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
404.9
|
475.8
|
389.6
|
86.2
|
84,8
|
0.0
|
84,8
|
|
04 04
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
|
|
|
|
4,9
|
|
4,9
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
4,9
|
|
4,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
4,9
|
|
4,9
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობადა სპორტი
|
1477.2
|
1709.7
|
0.0
|
1709.7
|
1932.0
|
|
1932.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1477.2
|
1709.7
|
0.0
|
1709.7
|
1932.0
|
|
1932.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17.2
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
30,0
|
|
30,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1460.0
|
1678.2
|
0.0
|
1678.2
|
1902.0
|
|
1902.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
|
0.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
471.3
|
497.0
|
0.0
|
497.0
|
550.0
|
|
550.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
471.3
|
497.0
|
0.0
|
497.0
|
550.0
|
|
550.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
471.3
|
497.0
|
0.0
|
497.0
|
550.0
|
|
550.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
05 01 01
|
სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
471.3
|
497.0
|
0.0
|
497.0
|
550.0
|
|
550.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
471.3
|
497.0
|
0.0
|
497.0
|
550.0
|
|
550.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
471.3
|
497.0
|
|
497.0
|
550.0
|
|
550.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
988.7
|
1181.2
|
0.0
|
1181.2
|
1352.0
|
|
1352.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
988.7
|
1181.2
|
0.0
|
1181.2
|
1352.0
|
|
1352.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
988.7
|
1181.2
|
0.0
|
1181.2
|
1352.0
|
|
1352.0
|
|
05 02 01
|
კულტურის სფეროსდაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
239.2
|
294.0
|
0.0
|
294.0
|
350.0
|
|
350.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
239.2
|
294.0
|
0.0
|
294.0
|
350.0
|
|
350.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
239.2
|
294.0
|
|
294.0
|
350.0
|
|
350.0
|
|
05 02 02
|
სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
326.9
|
353.0
|
0.0
|
353.0
|
380.0
|
|
380.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
326.0
|
353.0
|
0.0
|
353.0
|
380.0
|
|
380.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
326.0
|
353.0
|
|
353.0
|
380.0
|
|
380.0
|
|
05 02 03
|
ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
175.0
|
230.8
|
0.0
|
230.8
|
280.0
|
|
280.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
175.0
|
230.8
|
0.0
|
230.8
|
280.0
|
|
280.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
175.0
|
230.8
|
|
230.8
|
280.0
|
|
280.0
|
|
05 02 04
|
კულტურის ობიექტების შეკეთება
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 02 05
|
მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
247.6
|
281.4
|
0.0
|
281.4
|
320.0
|
|
320.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
247.6
|
281.4
|
0.0
|
281.4
|
320.0
|
|
320.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
247.6
|
281.4
|
|
281.4
|
320.0
|
|
320.0
|
|
05 02 06
|
რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
0.0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
22,0
|
|
22,0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
22,0
|
|
22,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
22,0
|
|
22,0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
17.2
|
31.5
|
0.0
|
31.5
|
30.0
|
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
17.2
|
31.5
|
0.0
|
31.5
|
30.0
|
|
30.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17.2
|
31.5
|
0.0
|
31.5
|
30.0
|
|
30.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა
|
451.2
|
425.1
|
0.0
|
425.1
|
611,5
|
150,0
|
461.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
449.8
|
423.6
|
0.0
|
423.6
|
610,0
|
150,0
|
460.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.5
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
65.0
|
65.0
|
0.0
|
65,0
|
65,0
|
|
65,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
378.3
|
351.6
|
0.0
|
351.6
|
535,0
|
150,0
|
385.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
|
საშინაო
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
65.0
|
65,0
|
0.0
|
65,0
|
65,0
|
|
65,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
65.0
|
65,0
|
0.0
|
65,0
|
65,0
|
|
65,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
65.0
|
65,0
|
|
65,0
|
65,0
|
|
65,0
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
386.2
|
360.1
|
0.0
|
360.1
|
546,5
|
150,0
|
396.5
|
|
|
ხარჯები
|
384.8
|
358.6
|
0.0
|
358.6
|
545,0
|
150,0
|
395.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.5
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
378.3
|
351.6
|
0.0
|
351.6
|
535,0
|
150,0
|
385.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
|
საშინაო
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
06 02 01
|
ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები ოჯახების დახმარება
|
111.0
|
|
|
|
150,0
|
150,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
111.0
|
|
|
|
150,0
|
150,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
111.0
|
|
|
|
150,0
|
150,0
|
|
|
06 02 02
|
ერთჯერადი დახმარებები
|
174.8
|
235.0
|
0.0
|
235.0
|
265.0
|
|
265.0
|
|
|
ხარჯები
|
174.8
|
235.0
|
0.0
|
235.0
|
265.0
|
|
265.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
174.8
|
235.0
|
0.0
|
235.0
|
265.0
|
|
265.0
|
|
06 02 03
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
89.0
|
116.6
|
0.0
|
116.6
|
120.0
|
|
120.0
|
|
|
ხარჯები
|
89.0
|
116.6
|
0.0
|
116.6
|
120.0
|
|
120.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
98.0
|
116.6
|
0.0
|
116.6
|
120.0
|
|
120.0
|
|
06 02 04
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
3.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
3.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
06 02 05
|
საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
|
საშინაო
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
06 02 06
|
დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა
|
6.5
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
6.5
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.5
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|