„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ( www.matsne.gov.ge; 10/12/2015; 190020020.35.146.016109) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,, მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის წლის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის
ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 წლის
გეგმა
|
|
შემოსავლები
|
2040,6
|
2025.1
|
2122,6
|
|
გადასახადები
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
გრანტები
|
1995,1
|
1,995,1
|
2122,6
|
|
სხვა შემოსავლები
|
45,5
|
30.0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
2101,1
|
2631.5
|
2141.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1028,4
|
1034.7
|
1022,8
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
173,3
|
235.3
|
248.1
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
367,4
|
433.3
|
403.8
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
494,9
|
199.7
|
124.8
|
|
სხვა ხარჯები
|
37,1
|
728.5
|
341.5
|
|
საოპერაციო სალდო
|
-60,5
|
-606.4
|
-18.4
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
0,0
|
3.7
|
3.7
|
|
მთლიანი სალდო
|
-60,5
|
-610.1
|
-22.1
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-60,5
|
-610.6
|
-22.1
|
|
ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
60.5
|
610.6
|
22.1
|
|
კლება
|
60.5
|
610.6
|
22.1
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
0,0
|
-0.5
|
0.0
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
ბ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,, მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 2144.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის
ფაქტი
|
2015 წლის
გეგმა
|
2016 წლის
გეგმა
|
|
ქურთის მუნიციპალიტეტი
|
2101,1
|
2635,7
|
2144.7
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
82.0
|
82,0
|
82,0
|
|
ხარჯები
|
2101,1
|
2631,5
|
2141.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1028,4
|
1034,7
|
1022.8
|
|
ხელფასი
|
1028,4
|
1034,7
|
1022,8
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
173,3
|
235.3
|
248.1
|
|
სუბსიდიები
|
367,4
|
433,3
|
403,8
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
494,9
|
199,7
|
124.8
|
|
სხვა ხარჯები
|
37,1
|
728.5
|
341.5
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
3,7
|
3.7
|
გ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,, მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015წლის გეგმა
|
2016 წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1199,9
|
1179,2
|
1189.9
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1199,9
|
1,179,2
|
1189.9
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1199,9
|
1179,2
|
1189.9
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
702
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
0,0
|
81.9
|
80,0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
37,1
|
261.0
|
106,3
|
|
7049
|
სხვახარჯები
|
37,1
|
261,0
|
106,3
|
|
70410
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
207.1
|
265,8
|
237.8
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
124,9
|
161,5
|
141,0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
80,4
|
85,8
|
76.8
|
|
7084
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
1,8
|
18,5
|
20,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
18,0
|
17.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,5
|
2.5
|
|
709
|
განათლება
|
162,1
|
186,0
|
186,0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
162,1
|
186,0
|
186,0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
494,9
|
661,8
|
344.7
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
54,5
|
0,0
|
0,0
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
19,5
|
0,0
|
0,0
|
|
071012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
35,0
|
60,0
|
0,0
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
42,0
|
39,0
|
42,0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა.
|
52,0
|
40,0
|
35,0
|
|
7105
|
სარიტუალო ღონისძიებები
|
62,0
|
57,0
|
38,0
|
|
7109
|
დევნილთა სხვადასხვა სახის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა
|
284,4
|
465,8
|
229.7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
465,8
|
229.7
|
|
|
სულ
|
2101.1
|
2635,7
|
2144.7
|
დ) დადგენილების მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,, მუხლი 13. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 წლის გეგმა
|
|
|
ქურთის მუნიციპალიტეტი
|
2101,1
|
2635,7
|
2144,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
82,0
|
82.0
|
82,0
|
|
|
ხარჯები
|
2101,1
|
2631,5
|
2141,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1028,4
|
1034,7
|
1022,8
|
|
|
საქონელიდამომსახურე.
|
173,3
|
235,3
|
248,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
367,4
|
433,3
|
403,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
494,9
|
199,7
|
124,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
37,1
|
728,5
|
341,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
3,7
|
3,7
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1199,9
|
1179,2
|
1189,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
82,0
|
75,0
|
75,0
|
|
|
ხარჯები
|
1199,9
|
1175,5
|
1186,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1028,4
|
962,2
|
952,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
171,5
|
207,8
|
221,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
3,7
|
9,8
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
0,0
|
1,8
|
3,0
|
|
|
არაფინანსურიაქტივების ზრდა
|
0,0
|
3,7
|
3,7
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
350,8
|
387,2
|
388,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18,0
|
18,0
|
18,0
|
|
|
ხარჯები
|
350,8
|
387,2
|
388,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
295,6
|
314,1
|
314,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
55,2
|
72,1
|
72,9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
1.0
|
1,5
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
849,1
|
792,0
|
801,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
64,0
|
57,0
|
57,0
|
|
|
ხარჯები
|
849,1
|
792,0
|
801,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
732,8
|
648,1
|
638,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
116,3
|
135,8
|
148,3
|
|
|
სოციალური დახმარება.
|
0,0
|
3,7
|
9,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,8
|
1,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
3,7
|
3,7
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და აღსრულების დაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 01
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
0,0
|
81,9
|
80,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
81,4
|
80,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
72,5
|
70,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
8,9
|
9,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება საშინაო
|
0.0
|
0.5
|
0,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
37,1
|
261,0
|
106,3
|
|
|
ხარჯები
|
37,1
|
261,0
|
106,3
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
37,1
|
261,0
|
106,3
|
|
|
არა ფინანსური აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 01
|
კომუნალუერი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაციად და ექსპლუატაცია
|
8.9
|
105,5
|
64,0
|
|
|
ხარჯები
|
8.9
|
105,5
|
64,0
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
8.9
|
105,5
|
64,0
|
|
|
არა ფინანსური აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
28.2
|
155,5
|
42,3
|
|
|
ხარჯები
|
28.2
|
155,5
|
42,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
28.2
|
155,5
|
42,3
|
|
|
არა ფინანსური აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
162,1
|
186,0
|
186,0
|
|
|
ხარჯები
|
162,1
|
186,0
|
186,0
|
|
|
სუფსიდირება
|
162,1
|
186,0
|
186,0
|
|
04 01
|
ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საარმზრდელო დაწესებულება
|
162,1
|
186,0
|
186,0
|
|
|
ხარჯები
|
162,1
|
186,0
|
186,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
207,1
|
265,8
|
237,8
|
|
|
ხარჯები
|
207,1
|
265,8
|
237,8
|
|
|
საშტატო რიცხოვნება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,8
|
18,5
|
17,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
2,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
205,3
|
247,3
|
217,8
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
124,9
|
161,5
|
141,0
|
|
|
ხარჯები
|
124,9
|
161,5
|
141,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
124,9
|
161,5
|
141,0
|
|
05 01 01
|
ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა
|
49,9
|
64,0
|
64,0
|
|
|
ხარჯები
|
49,0
|
64,0
|
64,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
49,0
|
64,0
|
64,0
|
|
05 01 02
|
ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“
|
75,0
|
97,5
|
77,0
|
|
|
ხარჯები
|
75,0
|
97,5
|
77,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
75,0
|
97,5
|
77,0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
80,4
|
85,8
|
76,8
|
|
|
ხარჯები
|
80,4
|
85,8
|
76,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
80,4
|
85,8
|
76,8
|
|
05 02 01
|
მუსიკალური სკოლა „ჰარმონია“
|
30,4
|
30,8
|
29,3
|
|
|
ხარჯები
|
30,4
|
30,8
|
29,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
30,4
|
30,8
|
29,3
|
|
05 02 02
|
საგამომცემლო საქმიანობა-გაზეთი „ხეობის მაცნე“
|
50,0
|
55,0
|
47,5
|
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
55,0
|
47,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
50,0
|
55,0
|
47,5
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება
|
1,8
|
18,5
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
1,8
|
18,5
|
20,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,8
|
18,5
|
17,5
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
2,5
|
|
06 01
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
494,9
|
661,8
|
344,7
|
|
|
ხარჯები
|
494,9
|
661,8
|
344,7
|
|
|
სოციალური დახმარებები
|
494,9
|
196,0
|
115,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
465,8
|
229,7
|
|
06 01 01
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
19,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
19,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
19,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01 02
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება
|
35,0
|
60,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
35,0
|
60,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური დახმარებები
|
35,0
|
60,0
|
0,0
|
|
06 01 03
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
42,0
|
39,0
|
42,0
|
|
|
ხარჯები
|
42,0
|
39,0
|
42,0
|
|
|
სოციალური დახმარებები
|
42,0
|
39,0
|
42,0
|
|
06 01 04
|
სარიტუალო ღონისძიებები
|
62,0
|
57.0
|
38.0
|
|
|
ხარჯები
|
62,0
|
57.0
|
38.0
|
|
|
სოციალური დახმარებები
|
62,0
|
57.0
|
38.0
|
|
06 01 05
|
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა
|
52,0
|
40,0
|
35,0
|
|
|
ხარჯები
|
52,0
|
40,0
|
35,0
|
|
|
სოციალური დახმარებები
|
52,0
|
40,0
|
35,0
|
|
06 01 06
|
დევნილთა სხვადასხვა სახის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა.
|
284,4
|
465,8
|
229,7
|
|
|
ხარჯები
|
284,4
|
465,8
|
229,7
|
|
|
სოციალური დახმარებები
|
284,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
0,0
|
465,8
|
229,7
|
|