7.
მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 12. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
|
|
|
2016 წლის გეგმა
|
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
|
9,285.2
|
9,157.3
|
9,580.2
|
3,102.9
|
6,477.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
215
|
143
|
143
|
|
143
|
|
|
ხარჯები
|
7,856.7
|
5,594.2
|
5,656.7
|
27.5
|
5,629.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,443.3
|
1,419.3
|
1,396.0
|
|
1,396.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,386.3
|
3,493.7
|
3,664.9
|
3,075.4
|
589.5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
42.3
|
69.4
|
258.6
|
|
258.6
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2,000.8
|
2,128.3
|
2,427.7
|
27.5
|
2,400.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
159
|
133
|
133
|
|
133
|
|
|
ხარჯები
|
1,958.6
|
2,066.0
|
2,144.9
|
27.5
|
2,117.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,166.3
|
1,335.3
|
1,318.0
|
|
1,318.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
49.7
|
34.0
|
|
34.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
42.3
|
12.6
|
248.8
|
|
248.8
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
468.9
|
598.5
|
600.0
|
|
600.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32
|
32
|
32
|
|
32
|
|
|
ხარჯები
|
468.9
|
594.1
|
596.0
|
|
596.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
334.3
|
422.0
|
400.0
|
|
400.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
4.4
|
4.0
|
|
4.0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1,410.0
|
1,417.6
|
1,445.2
|
|
1,445.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
127
|
101
|
101
|
|
101
|
|
|
ხარჯები
|
1,410.0
|
1,372.3
|
1,415.2
|
|
1,415.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
832.0
|
913.3
|
918.0
|
|
918.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
45.3
|
30.0
|
|
30.0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
70.8
|
55.0
|
65.0
|
|
65.0
|
|
|
ხარჯები
|
70.8
|
55.0
|
65.0
|
|
65.0
|
|
01 04
|
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
|
4.9
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.9
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
|
01 05
|
რეგიონული განვითარების ფონდი
|
4.0
|
8.9
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.0
|
8.9
|
5.0
|
|
5.0
|
|
01 06
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
42.3
|
18.0
|
280.0
|
|
280.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
5.4
|
31.2
|
|
31.2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
42.3
|
12.6
|
248.8
|
|
248.8
|
|
|
დასაბრუნებელი თანხები
|
|
25.3
|
27.5
|
27.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
25.3
|
27.5
|
27.5
|
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
371.9
|
392.8
|
95.4
|
|
95.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
56.0
|
10.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
371.9
|
381.5
|
95.4
|
|
95.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
277.0
|
84.0
|
78.0
|
|
78.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
9.0
|
|
|
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
|
2.3
|
|
|
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
292.1
|
297.0
|
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
45.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
292.1
|
294.7
|
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
207.4
|
6.6
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
2.3
|
|
|
|
|
02 03
|
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
79.7
|
95.8
|
95.4
|
|
95.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11.0
|
10.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
79.7
|
86.8
|
95.4
|
|
95.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
69.6
|
77.4
|
78.0
|
|
78.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
9.0
|
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
4,682.1
|
3,995.7
|
4,013.8
|
2,696.1
|
1,317.7
|
|
|
ხარჯები
|
3,515.4
|
991.4
|
1,034.5
|
|
1,034.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,166.7
|
2,951.0
|
2,969.5
|
2,696.1
|
273.4
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
|
53.3
|
9.8
|
|
9.8
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,460.6
|
1,272.0
|
1,917.8
|
1,758.8
|
159.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,460.6
|
37.0
|
63.5
|
|
63.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1,193.5
|
1,850.0
|
1,758.8
|
91.2
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
|
41.5
|
4.3
|
|
4.3
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
2,448.3
|
1,932.2
|
1,330.2
|
237.5
|
1,092.7
|
|
|
ხარჯები
|
1,281.6
|
887.2
|
915.0
|
|
915.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,166.7
|
1,036.7
|
409.7
|
237.5
|
172.2
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
|
8.3
|
5.5
|
|
5.5
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობის ღონისძიებები
|
124.9
|
11.0
|
20.0
|
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
124.9
|
11.0
|
20.0
|
|
20.0
|
|
03 02 02
|
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
1,292.4
|
1,097.9
|
385.0
|
|
385.0
|
|
|
ხარჯები
|
256.2
|
255.4
|
300.0
|
|
300.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,036.2
|
842.5
|
85.0
|
|
85.0
|
|
03 02 03
|
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
365.3
|
275.1
|
260.0
|
|
260.0
|
|
|
ხარჯები
|
234.8
|
273.1
|
260.0
|
|
260.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
130.5
|
2.0
|
|
|
|
|
03 02 04
|
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
|
609.7
|
445.5
|
590.5
|
237.5
|
353.0
|
|
|
ხარჯები
|
609.7
|
347.7
|
335.0
|
|
335.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
90.0
|
250.0
|
237.5
|
12.5
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
|
7.8
|
5.5
|
|
5.5
|
|
03 02 06
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
56.0
|
102.7
|
74.7
|
|
74.7
|
|
|
ხარჯები
|
56.0
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
102.2
|
74.7
|
|
74.7
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
|
0.5
|
|
|
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
56.4
|
87.2
|
66.0
|
|
66.0
|
|
|
ხარჯები
|
56.4
|
67.2
|
56.0
|
|
56.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
20.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
716.8
|
704.3
|
699.8
|
699.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
716.8
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
700.8
|
699.8
|
699.8
|
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
|
3.5
|
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
963.0
|
1,090.8
|
1,504.2
|
379.3
|
1,124.9
|
|
|
ხარჯები
|
801.6
|
869.6
|
1,022.9
|
|
1,022.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
161.4
|
220.0
|
481.3
|
379.3
|
102.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
|
1.2
|
|
|
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
902.4
|
1,028.2
|
951.0
|
|
951.0
|
|
|
ხარჯები
|
741.0
|
807.0
|
951.0
|
|
951.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
161.4
|
220.0
|
|
|
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
|
1.2
|
|
|
|
|
|
სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი
|
|
|
481.3
|
379.3
|
102.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
481.3
|
379.3
|
102.0
|
|
04 03
|
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
|
60.6
|
62.6
|
71.9
|
|
71.9
|
|
|
ხარჯები
|
60.6
|
62.6
|
71.9
|
|
71.9
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
774.9
|
1,004.7
|
993.1
|
|
993.1
|
|
|
ხარჯები
|
716.8
|
765.7
|
813.0
|
|
813.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
58.1
|
239.0
|
180.1
|
|
180.1
|
|
0501
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
|
197.0
|
253.0
|
|
253.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
194.0
|
193.0
|
|
193.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3.0
|
60.0
|
|
60.0
|
|
050102
|
სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
|
197.0
|
253.0
|
|
253.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
194.0
|
193.0
|
|
193.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3.0
|
60.0
|
|
60.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
759.1
|
777.5
|
690.1
|
|
690.1
|
|
|
ხარჯები
|
701.0
|
541.5
|
570.0
|
|
570.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
58.1
|
236.0
|
120.1
|
|
120.1
|
|
05 02 01
|
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
759.1
|
426.8
|
690.1
|
|
690.1
|
|
|
ხარჯები
|
701.0
|
346.8
|
570.0
|
|
570.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
58.1
|
80.0
|
120.1
|
|
120.1
|
|
05 03
|
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
7.0
|
15.1
|
17.0
|
|
17.0
|
|
|
ხარჯები
|
7.0
|
15.1
|
17.0
|
|
17.0
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
5.0
|
3.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
5.0
|
3.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
05 05
|
საინფორმაციო ცენტრი
|
3.8
|
12.1
|
23.0
|
|
23.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.8
|
12.1
|
23.0
|
|
23.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
492.5
|
545.0
|
546.0
|
|
546.0
|
|
|
ხარჯები
|
492.5
|
520.0
|
546.0
|
|
546.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
25.0
|
|
|
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
65.8
|
75.0
|
50.0
|
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
65.8
|
50.0
|
50.0
|
|
50.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
25.0
|
|
|
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
426.7
|
470.0
|
496.0
|
|
496.0
|
|
|
ხარჯები
|
426.7
|
470.0
|
496.0
|
|
496.0
|
|
06 02 01
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
118.0
|
128.3
|
144.2
|
|
144.2
|
|
|
ხარჯები
|
118.0
|
128.3
|
144.2
|
|
144.2
|
|
06 02 02
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
|
179.6
|
199.1
|
200.7
|
|
200.7
|
|
|
ხარჯები
|
179.6
|
199.1
|
200.7
|
|
200.7
|
|
06 02 03
|
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
94.7
|
96.4
|
98.4
|
|
98.4
|
|
|
ხარჯები
|
94.7
|
96.4
|
98.4
|
|
98.4
|
|
06 02 04
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
4.3
|
5.0
|
4.0
|
|
4.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.3
|
5.0
|
4.0
|
|
4.0
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა
|
30.1
|
41.2
|
48.7
|
|
48.7
|
|
|
ხარჯები
|
30.1
|
41.2
|
48.7
|
|
48.7
|
|