„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ( www.matsne.gov.ge; 10/12/2015; 190020020.35.146.016109) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,, მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის წლის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 წლის გეგმა
|
|
შემოსავლები
|
2040,6
|
2025.1
|
2122,6
|
|
გადასახადები
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
გრანტები
|
1995,1
|
1,995,1
|
2122,6
|
|
სხვა შემოსავლები
|
45,5
|
30.0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
2101,1
|
2631.5
|
2038.4
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1028,4
|
1034.7
|
1022,8
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
173,3
|
235.3
|
248.1
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
367,4
|
433.3
|
403.8
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
494,9
|
199.7
|
124.8
|
|
სხვა ხარჯები
|
37,1
|
728.5
|
238.9
|
|
საოპერაციო სალდო
|
-60,5
|
-606.4
|
84.2
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
0,0
|
3.7
|
106.3
|
|
მთლიანი სალდო
|
-60,5
|
-610.1
|
-22.1
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-60,5
|
-610.6
|
-22.1
|
|
ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
60.5
|
610.6
|
22.1
|
|
კლება
|
60.5
|
610.6
|
22.1
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
0,0
|
-0.5
|
0.0
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
|
|
|
|
|
“;
ბ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 2144.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
ქურთის მუნიციპალიტეტი
|
2101,1
|
2635,7
|
2144.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
82.0
|
82,0
|
82,0
|
|
|
ხარჯები
|
2101,1
|
2631,5
|
2038,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1028,4
|
1034,7
|
1022.8
|
|
|
ხელფასი
|
1028,4
|
1034,7
|
1022,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
173,3
|
235.3
|
248.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
367,4
|
433,3
|
403,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
494,9
|
199,7
|
124.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
37,1
|
728.5
|
238.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
3,7
|
106.3
|
|
“;
გ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 106.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 106.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგან.
კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
0,0
|
3,7
|
3.7
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოარაცია
|
0,0
|
0,0
|
102.6
|
|
დ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015წლის გეგმა
|
2016 წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1199,9
|
1179,2
|
1189.9
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1199,9
|
1,179,2
|
1189.9
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1199,9
|
1179,2
|
1189.9
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
702
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
0,0
|
81.9
|
80,0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
37,1
|
261.0
|
106,3
|
|
7049
|
სხვა ხარჯები
|
37,1
|
261,0
|
3.7
|
|
70410
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
102.6
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
207.1
|
265,8
|
237.8
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
124,9
|
161,5
|
141,0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
80,4
|
85,8
|
76.8
|
|
7084
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
1,8
|
18,5
|
20,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
18,0
|
17.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,5
|
2.5
|
|
709
|
განათლება
|
162,1
|
186,0
|
186,0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
162,1
|
186,0
|
186,0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
494,9
|
661,8
|
344.7
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
54,5
|
0,0
|
0,0
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
19,5
|
0,0
|
0,0
|
|
071012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
35,0
|
60,0
|
0,0
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
42,0
|
39,0
|
42,0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა.
|
52,0
|
40,0
|
35,0
|
|
7105
|
სარიტუალო ღონისძიებები
|
62,0
|
57,0
|
38,0
|
|
7109
|
დევნილთა სხვადასხვა სახის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა
|
284,4
|
465,8
|
229.7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
465,8
|
229.7
|
|
|
სულ
|
2101.1
|
2635,7
|
2144.7
|
“;
ე) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი იქნეს 4.9 ათასი ლარი, საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და კონკურსებისათვის“.
ვ) დადგენილების მე-12 მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ.დევნილი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების პროგრამა –
(სხვადასხვა საკვები პროდუქტები) 2790 (ორი ათას შვიდას ოთხმოცდათი) ბენეფიციარზე. თითოეულ ბენეფიციარზე –
50 კგ ფქვილი ცხობისთვის. 10 კგ შაქარი და 5 კგ წიწიბურა.
გორის მუნიციპალიტეტის საქაშეთის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები დევნილებისთვის, ზამთრის სეზონისათვის შეშით მომარაგების უზრუნველყოფა, ორმოცდახუთ ბენეფიციარზე.
ბერბუკის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები დევნილთა 63 ოჯახისთვის სამშენებლო მასალებით დახმარება. თითოეულ ოჯახს გადაეცეს:
საბეტონე ინერტული მასალა 2 კუბ. მ. საამშენებლო ქვიშა 1 კუბ.მ. ცემენტი 0,7 ტონა. საამშენებლო ბლოკი 125 ცალი. გოფრირებული თუნუქის ფურცელი 3,128 კვ. მ. რკინის არმატურა 24 გრძ/მ, (პროგრამული კოდი 06 01 06).“;
ზ) დადგენილების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ. კარალეთის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები დევნილებისთვის გასართობი პარკის ( სკვერის ) მოწყობა-(პროგრამული კოდი 03 02)/“;
თ) დადგენილების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ. ვერხვების დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები დევნილებისთვის გასართობი პარკის (სკვერის) მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 ).“;
ი) დადგენილების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ვ. ბაზალეთის დევნილთა დასახლებაში ორი საცხოვრებელი კორპუსის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02).“;
კ) დადგენილების მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 13. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 წლის გეგმა
|
|
|
ქურთის მუნიციპალიტეტი
|
2101,1
|
2635,7
|
2144,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
82,0
|
82.0
|
82,0
|
|
|
ხარჯები
|
2101,1
|
2631,5
|
2038.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1028,4
|
1034,7
|
1022,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურე.
|
173,3
|
235,3
|
248,1
|
|
|
სუფსიდიები
|
367,4
|
433,3
|
403,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
494,9
|
199,7
|
124,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
37,1
|
728,5
|
238.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
3,7
|
106.3
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1199,9
|
1179,2
|
1189,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
82,0
|
75,0
|
75,0
|
|
|
ხარჯები
|
1199,9
|
1175,5
|
1186,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1028,4
|
962,2
|
952,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
171,5
|
207,8
|
221,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
3,7
|
9,8
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
0,0
|
1,8
|
3,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
3,7
|
3,7
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
350,8
|
387,2
|
388,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18,0
|
18,0
|
18,0
|
|
|
ხარჯები
|
350,8
|
387,2
|
388,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
295,6
|
314,1
|
314,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
55,2
|
72,1
|
72,9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
1.0
|
1,5
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
849,1
|
792,0
|
801,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
64,0
|
57,0
|
57,0
|
|
|
ხარჯები
|
849,1
|
792,0
|
797.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
732,8
|
648,1
|
638,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
116,3
|
135,8
|
148,3
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
0,0
|
3,7
|
9,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,8
|
1,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
3,7
|
3,7
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და აღსრულების დაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 01
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
0,0
|
81,9
|
80,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
81,4
|
80,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
72,5
|
70,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
8,9
|
9,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება საშინაო
|
0.0
|
0.5
|
0,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
37,1
|
261,0
|
106,3
|
|
|
ხარჯები
|
37,1
|
261,0
|
3.7
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
37,1
|
261,0
|
3.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
102.6
|
|
03 01
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
8.9
|
105,5
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
8.9
|
105,5
|
1.7
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
8.9
|
105,5
|
1.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
48.3
|
|
03 02
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
28.2
|
155,5
|
56.3
|
|
|
ხარჯები
|
28.2
|
155,5
|
2.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
28.2
|
155,5
|
2.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
54.3
|
|
04 00
|
განათლება
|
162,1
|
186,0
|
186,0
|
|
|
ხარჯები
|
162,1
|
186,0
|
186,0
|
|
|
სუფსიდირება
|
162,1
|
186,0
|
186,0
|
|
04 01
|
ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება
|
162,1
|
186,0
|
186,0
|
|
|
ხარჯები
|
162,1
|
186,0
|
186,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
207,1
|
265,8
|
237,8
|
|
|
ხარჯები
|
207,1
|
265,8
|
237,8
|
|
|
საშტატო რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,8
|
18,0
|
17,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,5
|
2,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
205,3
|
247,3
|
217,8
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
124,9
|
161,5
|
141,0
|
|
|
ხარჯები
|
124,9
|
161,5
|
141,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
124,9
|
161,5
|
141,0
|
|
05 01 01
|
ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა
|
49,9
|
64,0
|
64,0
|
|
|
ხარჯები
|
49,0
|
64,0
|
64,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
49,0
|
64,0
|
64,0
|
|
05 01 02
|
ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“
|
75,0
|
97,5
|
77,0
|
|
|
ხარჯები
|
75,0
|
97,5
|
77,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
75,0
|
97,5
|
77,0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
80,4
|
85,8
|
76,8
|
|
|
ხარჯები
|
80,4
|
85,8
|
76,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
80,4
|
85,8
|
76,8
|
|
05 02 01
|
მუსიკალური სკოლა „ჰარმონია“
|
30,4
|
30,8
|
29,3
|
|
|
ხარჯები
|
30,4
|
30,8
|
29,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
30,4
|
30,8
|
29,3
|
|
05 02 02
|
საგამომცემლო საქმიანობა-გაზეთი „ხეობის მაცნე“
|
50,0
|
55,0
|
47,5
|
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
55,0
|
47,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
50,0
|
55,0
|
47,5
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება
|
1,8
|
18,5
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
1,8
|
18,5
|
20,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,8
|
18,0
|
17,5
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
0,0
|
0,5
|
2,5
|
|
06 01
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
494,9
|
661,8
|
344,7
|
|
|
ხარჯები
|
494,9
|
661,8
|
344,7
|
|
|
სოციალური დახმარებები
|
494,9
|
196,0
|
115,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
465,8
|
229,7
|
|
06 01 01
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
19,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
19,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
19,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01 02
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება
|
35,0
|
60,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
35,0
|
60,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური დახმარებები
|
35,0
|
60,0
|
0,0
|
|
06 01 03
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
42,0
|
39,0
|
42,0
|
|
|
ხარჯები
|
42,0
|
39,0
|
42,0
|
|
|
სოციალური დახმარებები
|
42,0
|
39,0
|
42,0
|
|
06 01 04
|
სარიტუალო ღონისძიებები
|
62,0
|
57.0
|
38.0
|
|
|
ხარჯები
|
62,0
|
57.0
|
38.0
|
|
|
სოციალური დახმარებები
|
62,0
|
57.0
|
38.0
|
|
06 01 05
|
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა
|
52,0
|
40,0
|
35,0
|
|
|
ხარჯები
|
52,0
|
40,0
|
35,0
|
|
|
სოციალური დახმარებები
|
52,0
|
40,0
|
35,0
|
|
06 01 06
|
დევნილთა სხვადასხვა სახის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა
|
284,4
|
465,8
|
229,7
|
|
|
ხარჯები
|
284,4
|
465,8
|
229,7
|
|
|
სოციალური დახმარებები
|
284,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
0,0
|
465,8
|
229,7
|
|