ორგ. კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №28/34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №10/21
2016 წლის 22 ივნისი
ქ. ფოთი
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №28/34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 2 ივნისის №980 განკარგულების საფუძველზე, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №28/34 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 04.01.2016, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.111.016285) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1
ა) განისაზღვროს:
ა.ა) შემოსულობები 23 880.2 ათ. ლარით;
ა.ბ) გადასახდელები 25 050.9 ათ. ლარით;
ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 5 700.2 ათ. ლარით;
ა.გ.ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 0.0 ათ. ლარით;
ა.გ.ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი 260.0 ათ. ლარით;
ა.გ.გ) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 5 440.2 ათ. ლარით;
ა.დ) სარეზერვო ფონდი 150.0 ათ. ლარით.“;
ბ) დადგენილებით დამტკიცებულის დანართის:
ბ.ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
23 181,8
8 960,3
14 221,5
20 015,1
5 594,9
14 420,2
21 380,2
5 440,2
15 940,0
გადასახადები
5 876,3
0,0
5 876,3
6 282,9
0,0
6 282,9
12 500,0
0,0
12 500,0
გრანტები
13 354,7
8 958,6
4 396,1
9 869,5
5 492,7
4 376,8
5 700,2
5 440,2
260,0
სხვა შემოსავლები
3 950,8
1,7
3 949,1
3 862,7
102,2
3 760,5
3 180,0
0,0
3 180,0
ხარჯები
13 744,7
0,0
13 744,7
16 218,6
1 906,7
14 311,9
16 670,5
3 792,5
12 878,0
შრომის ანაზღაურება
3 341,2
0,0
3 341,2
2 759,8
0,0
2 759,8
2 884,0
349,0
2 535,0
საქონელი და მომსახურება
1 544,6
0,0
1 544,6
2 970,2
0,0
2 970,2
3 804,0
588,0
3 216,0
პროცენტი
120,5
0,0
120,5
89,5
0,0
89,5
68,7
0,0
68,7
სუბსიდიები
7 238,6
0,0
7 238,6
5 689,7
0,0
5 689,7
5 693,1
1 043,2
4 649,9
გრანტები
0,0
0,0
0,0
1 314,9
0,0
1 314,9
1 270,0
252,0
1 018,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 454,4
0,0
1 454,4
1 089,3
0,0
1 089,3
1 029,1
212,2
816,9
სხვა ხარჯები
45,4
0,0
45,4
2 305,2
1 906,7
398,5
1 921,6
1 348,1
573,5
საოპერაციო სალდო
9 437,1
8 960,3
476,8
3 796,5
3 688,2
108,3
4 709,7
1 647,7
3 062,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
7 329,4
7 154,8
174,6
4 222,5
4 407,9
-185,4
5 682,0
4 715,7
966,3
ზრდა
7 681,3
7 154,8
526,5
4 726,7
4 407,9
318,8
6 182,0
4 715,7
1 466,3
კლება
351,9
0,0
351,9
504,2
0,0
504,2
500,0
0,0
500,0
მთლიანი სალდო
2 107,7
1 805,5
302,2
-426,0
-719,7
293,7
-972,3
-3 068,0
2 095,7
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1 876,1
1 805,5
70,6
-686,6
-719,7
33,1
-1 170,7
-1 068,0
-102,7
ზრდა
1 876,1
1 805,5
70,6
1 213,7
1 085,8
127,9
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
1 876,1
1 805,5
70,6
1 213,7
1 085,8
127,9
0,0
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
1 900,3
1 805,5
94,8
1 170,7
1 068,0
102,7
ვალუტა და დეპოზიტები
0,0
1 900,3
1 805,5
94,8
1 170,7
1 068,0
102,7
ვალდებულებების ცვლილება
-231,6
0,0
-231,6
-260,6
0,0
-260,6
-198,4
2 000,0
-2 198,4
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
0,0
კლება
231,6
0,0
231,6
260,6
0,0
260,6
2 198,4
0,0
2 198,4
საშინაო
231,6
0,0
231,6
260,6
0,0
260,6
2 198,4
0,0
2 198,4
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
“;
ბ.ბ) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
23 533,7
8 960,3
14 573,4
20 519,3
5 594,9
14 924,4
23 880,2
7 440,2
16 440,0
შემოსავლები
23 181,8
8 960,3
14 221,5
20 015,1
5 594,9
14 420,2
21 380,2
5 440,2
15 940,0
არაფინანსური აქტივების კლება
351,9
351,9
504,2
504,2
500,0
500,0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
გადასახდელები
21 657,6
7 154,8
14 502,8
21 205,9
6 314,6
14 891,3
25 050,9
8 508,2
16 542,7
ხარჯები
13 744,7
13 744,7
16 218,6
1 906,7
14 311,9
16 670,5
3 792,5
12 878,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 681,3
7 154,8
526,5
4 726,7
4 407,9
318,8
6 182,0
4 715,7
1 466,3
ვალდებულებების კლება
231,6
231,6
260,6
260,6
2 198,4
2 198,4
ნაშთის ცვლილება
1 876,1
1 805,5
70,6
-686,6
-719,7
33,1
-1 170,7
-1 068,0
-102,7
“;
ბ.გ) მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 21 380.2 ათ. ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
შემოსავლები
23 181,8
8 960,3
14 221,5
20 015,1
5 594,9
14 420,2
21 380,2
5 440,2
15 940,0
გადასახადები
5 876,3
0,0
5 876,3
6 282,9
0,0
6 282,9
12 500,0
0,0
12 500,0
გრანტები
13 354,7
8 958,6
4 396,1
9 869,5
5 492,7
4 376,8
5 700,2
5 440,2
260,0
სხვა შემოსავლები
3 950,8
1,7
3 949,1
3 862,7
102,2
3 760,5
3 180,0
0,0
3 180,0
“;
ბ.დ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5 700.2 ათ. ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
გრანტები
13 354,7
9 869,5
5 700,2
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
36,0
0,0
0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
13 318,7
9 869,5
5 700,2
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4 360,1
4 376,8
260,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4 116,8
4 116,8
0,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
243,3
260,0
260,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
8 958,6
5 492,7
5 440,2
“;
ბ.ე) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 16 670.5 ათ. ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
13 744,7
0,0
13 744,7
16 218,6
1 906,7
14 311,9
16 670,5
3 792,5
12 878,0
შრომის ანაზღაურება
3 341,2
0,0
3 341,2
2 759,8
0,0
2 759,8
2 884,0
349,0
2 535,0
საქონელი და მომსახურება
1 544,6
0,0
1 544,6
2 970,2
0,0
2 970,2
3 804,0
588,0
3 216,0
პროცენტი
120,5
0,0
120,5
89,5
0,0
89,5
68,7
0,0
68,7
სუბსიდიები
7 238,6
0,0
7 238,6
5 689,7
0,0
5 689,7
5 693,1
1 043,2
4 649,9
გრანტები
0,0
0,0
0,0
1 314,9
0,0
1 314,9
1 270,0
252,0
1 018,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 454,4
0,0
1 454,4
1 089,3
0,0
1 089,3
1 029,1
212,2
816,9
სხვა ხარჯები
45,4
0,0
45,4
2 305,2
1 906,7
398,5
1 921,6
1 348,1
573,5
“;
ბ.ვ) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 682.0 ათ. ლარის ოდენობით. მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 182.0 ათ. ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 681,3
4 726,7
6 182,0
ძირითადი აქტივები
7 681,3
4 726,7
6 182,0
ბ) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 500.0 ათ. ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
351,9
504,2
500,0
ძირითადი აქტივები
113,9
195,5
100,0
არაწარმოებული აქტივები
238,0
308,7
400,0
მიწა
238,0
308,7
400,0
“;
ბ.ზ) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო ნალური კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
3 726,2
3 561,9
3 853,3
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
3 595,5
3 407,8
3 764,6
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3 594,8
3 407,8
3 614,6
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,7
0,0
150,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
130,7
144,1
78,7
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0,0
10,0
10,0
702
თავდაცვა
123,3
100,3
119,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
680,9
561,6
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
680,9
561,6
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
931,5
1 454,5
1 834,4
7045
ტრანსპორტი
892,7
1 454,5
1 834,4
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
892,7
1 454,5
1 834,4
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
38,8
0,0
0,0
705
გარემოს დაცვა
4 232,0
2 056,9
2 740,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
1 001,4
809,8
890,5
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
3 230,6
1 247,1
1 849,5
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
3 290,4
5 055,2
5 982,3
7061
ბინათმშენებლობა
1 319,9
1 111,7
633,5
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
1 139,6
2 930,0
3 997,1
7064
გარე განათება
706,0
772,8
1 191,7
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
124,9
240,7
160,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
629,5
569,2
579,1
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
141,0
159,3
142,0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
488,5
409,9
437,1
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
4 938,9
4 308,1
4 403,7
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
2 365,0
2 047,2
2 372,8
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
2 537,1
1 902,8
1 797,4
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
36,8
138,3
120,0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
219,8
113,5
709
განათლება
1 964,5
2 249,0
2 232,5
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1 859,9
2 134,8
2 104,5
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
104,6
114,2
128,0
710
სოციალური დაცვა
908,8
1 038,6
1 108,2
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
497,0
473,3
448,5
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
203,7
201,2
220,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
208,1
364,1
439,7
სულ
21 426,0
20 955,3
22 852,5
“;
ბ.თ) მე-18 მუხლის პირველი პუნქტი და პირველი პუნქტის 1.3 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:
„1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ქალაქში ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, რაც თავის თავში გულისხმობს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას (გზები და ხიდები). კერძოდ, ქუჩების ორმულ შეკეთებას, ქუჩებისა და სანაპირო ზოლის მიმდებარე გზის მოხრეშვა-დაგრეიდერებას, შუქნიშნების მოვლა-პატრონობას, საგზაო ნიშნების მოწყობას (ქუჩების მონიშვნა ნიტრო საღებავით). ასევე აღმაშენებლის ქუჩისა და რუსთაველის რკალის ტროტუარის რეაბილიტაციას, რკინიგზის სადგურის მიმდებარე მოედნისა და ხიდის ასფალტირების მოწყობას, აღმაშენებლის ქუჩის მრავალბინიანი ს/სახლების რეაბილიტაციას (ფასადების შეფუთვა და მანსარდის მოწყობა), ს/სახლების სახურავების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებს, მრავალბინიანი ს/სახლების ლიფტების რეაბილიტაციას, დაზიანებული ლიფტების მოვლა-პატრონობას, ჭარბი ნალექებისა თუ სხვა შემთხვევისას დაგროვილი წყლის ამოტუმბვას, გარე განათებისა და მინათების მოწყობას (ხიდები, ს/სახლები და ძეგლები, სანაპირო ზოლი), გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობას, განათების ქსელისა და სატუმბო სადგურების ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას, სატუმბო სადგურების მოვლა-პატრონობას, დასუფთავების ღონისძიებებს, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლირებას, სანიაღვრე არხების შლამისა და ნატანისაგან გაწმენდას, მათ აღდგენასა და მოვლა-პატრონობას, დახურული სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაციას, სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციას, ბინების შიდა საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციას, 9 აპრილის ხეივნის რეაბილიტაციის პროექტირებას, არსებული სკვერებისა და პარკების, შადრევნების მოვლა-შენახვას, სკვერებსა და პარკებში სკამების მოწყობას, მალთაყვის უბანში სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაციას, მრავალბიანიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობას, გამწვანების სამუშაოებს და სხვა.
1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, სადღესასწაულო ქალაქგაფორმება, დიდების მემორიალის, სკვერების, პარკების, ქალაქის ქუჩებისა და მრავალბინიანი ს/სახლების გამწვანებული ეზოების მოვლა-პატრონობა, მრავალბიანიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, მალთაყვის უბანში სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაცია, 9 აპრილის ხეივნის რეაბილიტაციის პროექტირება, მშვიდობის ქუჩის №13-ში მდებარე შენობის (ყოფილი ფსიქიატრიული საავადმყოფო) კაპ. შეკეთება და სხვა ღონისძიებები.“.
ბ.ი) მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:
„მუხლი 19. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
21 657,6
7 154,8
14 502,8
21 205,9
6 314,6
14 891,3
25 050,9
8 508,2
16 542,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
187,0
0,0
187,0
146,0
0,0
146,0
146,0
0,0
146,0
ხარჯები
13 744,7
0,0
13 744,7
16 218,6
1 906,7
14 311,9
16 670,5
3 792,5
12 878,0
შრომის ანაზღაურება
3 341,2
0,0
3 341,2
2 759,8
0,0
2 759,8
2 884,0
349,0
2 535,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 681,3
7 154,8
526,5
4 726,7
4 407,9
318,8
6 182,0
4 715,7
1 466,3
ვალდებულებების კლება
231,6
0,0
231,6
260,6
0,0
260,6
2 198,4
0,0
2 198,4
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3 957,8
0,0
3 957,8
3 758,9
0,0
3 758,9
6 002,3
455,7
5 546,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
118,0
0,0
118,0
141,0
0,0
141,0
141,0
0,0
141,0
ხარჯები
3 723,2
0,0
3 723,2
3 486,0
0,0
3 486,0
3 807,8
455,7
3 352,1
შრომის ანაზღაურება
2 683,3
0,0
2 683,3
2 661,8
0,0
2 661,8
2 794,0
349,0
2 445,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,0
0,0
3,0
65,9
0,0
65,9
45,5
0,0
45,5
ვალდებულებების კლება
231,6
0,0
231,6
207,0
0,0
207,0
2 149,0
0,0
2 149,0
01 01
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
879,7
0,0
879,7
966,6
0,0
966,6
999,7
130,0
869,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23,0
23,0
33,0
33,0
33,0
33,0
ხარჯები
879,7
0,0
879,7
963,6
0,0
963,6
990,2
130,0
860,2
შრომის ანაზღაურება
607,8
0,0
607,8
739,6
0,0
739,6
725,4
100,0
625,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
2,5
0,0
2,5
9,5
0,0
9,5
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
01 02
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია
2 715,1
0,0
2 715,1
2 444,0
0,0
2 444,0
2 615,5
325,7
2 289,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
95,0
95,0
108,0
108,0
108,0
108,0
ხარჯები
2 712,1
0,0
2 712,1
2 432,9
0,0
2 432,9
2 578,9
325,7
2 253,2
შრომის ანაზღაურება
2 075,5
0,0
2 075,5
1 922,2
0,0
1 922,2
2 068,6
249,0
1 819,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,0
0,0
3,0
8,8
0,0
8,8
36,0
0,0
36,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
2,3
0,0
2,3
0,6
0,0
0,6
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,7
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
150,0
0,0
150,0
ხარჯები
0,7
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
150,0
0,0
150,0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
241,8
0,0
241,8
258,8
0,0
258,8
2 158,4
0,0
2 158,4
ხარჯები
10,2
0,0
10,2
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
54,6
0,0
54,6
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
231,6
0,0
231,6
204,2
0,0
204,2
2 148,4
0,0
2 148,4
01 04 01
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 04 02
მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
231,6
0,0
231,6
258,8
0,0
258,8
2 148,4
0,0
2 148,4
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
54,6
0,0
54,6
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
231,6
0,0
231,6
204,2
0,0
204,2
2 148,4
0,0
2 148,4
01 04 03
სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები
10,2
0,0
10,2
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
10,2
0,0
10,2
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 05
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
01 06
კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის გადახდილი პროცენტი
120,5
0,0
120,5
89,5
0,0
89,5
68,7
0,0
68,7
ხარჯები
120,5
0,0
120,5
89,5
0,0
89,5
68,7
0,0
68,7
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
804,2
0,0
804,2
664,2
0,0
664,2
119,0
0,0
119,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
69,0
0,0
69,0
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
804,2
0,0
804,2
661,9
0,0
661,9
119,0
0,0
119,0
შრომის ანაზღაურება
657,9
0,0
657,9
98,0
0,0
98,0
90,0
0,0
90,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
2,3
0,0
2,3
0,0
0,0
0,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
680,9
0,0
680,9
563,9
0,0
563,9
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
64,0
64,0
0,0
0,0
ხარჯები
680,9
0,0
680,9
561,6
0,0
561,6
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
564,4
0,0
564,4
11,4
0,0
11,4
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
2,3
0,0
2,3
0,0
0,0
0,0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუ-ნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)
123,3
0,0
123,3
100,3
0,0
100,3
119,0
0,0
119,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
ხარჯები
123,3
0,0
123,3
100,3
0,0
100,3
119,0
0,0
119,0
შრომის ანაზღაურება
93,5
0,0
93,5
86,6
0,0
86,6
90,0
0,0
90,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
8 453,9
5 445,8
3 008,1
8 617,9
5 658,0
2 959,9
10 575,9
6 072,6
4 503,3
ხარჯები
2 579,9
0,0
2 579,9
4 633,8
1 906,7
2 727,1
5 002,6
1 872,4
3 130,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 874,0
5 445,8
428,2
3 932,8
3 751,3
181,5
5 554,1
4 200,2
1 353,9
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
51,3
0,0
51,3
19,2
0,0
19,2
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)
892,7
688,3
204,4
1 454,5
1 301,3
153,2
1 834,4
992,0
842,4
ხარჯები
7,5
0,0
7,5
95,8
0,0
95,8
399,0
34,4
364,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
885,2
688,3
196,9
1 358,7
1 301,3
57,4
1 435,4
957,6
477,8
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6 311,0
3 951,2
2 359,8
4 005,2
1 703,1
2 302,1
4 663,8
1 795,4
2 868,4
ხარჯები
2 232,1
0,0
2 232,1
3 023,3
858,1
2 165,2
3 422,5
1 098,8
2 323,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 078,9
3 951,2
127,7
930,6
845,0
85,6
1 222,7
696,6
526,1
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
51,3
0,0
51,3
18,6
0,0
18,6
03 02 01
ბინათმშენებლობა
1 319,9
937,6
382,3
1 113,0
842,2
270,8
633,5
221,3
412,2
ხარჯები
257,8
0,0
257,8
1 111,7
842,2
269,5
518,3
170,7
347,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 062,1
937,6
124,5
0,0
0,0
0,0
115,2
50,6
64,6
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
1,3
0,0
1,3
0,0
0,0
0,0
03 02 02
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
706,0
0,0
706,0
822,7
0,0
822,7
1 191,7
119,0
1 072,7
ხარჯები
706,0
0,0
706,0
689,9
0,0
689,9
869,6
119,0
750,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
82,9
0,0
82,9
322,1
0,0
322,1
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
49,9
0,0
49,9
0,0
0,0
0,0
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
1 001,4
227,2
774,2
809,8
0,0
809,8
895,7
135,2
760,5
ხარჯები
774,2
0,0
774,2
809,8
0,0
809,8
890,5
135,2
755,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
227,2
227,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,2
0,0
5,2
03 02 04
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
53,1
0,0
53,1
12,5
0,0
12,5
80,0
15,0
65,0
ხარჯები
53,1
0,0
53,1
12,5
0,0
12,5
80,0
15,0
65,0
03 02 05
სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3 230,6
2 786,4
444,2
1 247,2
860,9
386,3
1 862,9
1 304,9
558,0
ხარჯები
441,0
0,0
441,0
399,4
15,9
383,5
1 064,1
658,9
405,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 789,6
2 786,4
3,2
847,7
845,0
2,7
785,4
646,0
139,4
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
13,4
0,0
13,4
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1 139,6
806,3
333,3
2 930,0
2 653,6
276,4
3 997,7
3 259,1
738,6
ხარჯები
229,7
0,0
229,7
1 286,5
1 048,6
237,9
1 101,1
713,1
388,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
909,9
806,3
103,6
1 643,5
1 605,0
38,5
2 896,0
2 546,0
350,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
0,6
03 03 01
კეთილმოწყობის სამუშაოები
1 139,6
806,3
333,3
2 930,0
2 653,6
276,4
3 887,7
3 259,1
628,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
229,7
0,0
229,7
1 286,5
1 048,6
237,9
991,1
713,1
278,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
909,9
806,3
103,6
1 643,5
1 605,0
38,5
2 896,0
2 546,0
350,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
0,6
03 03 02
ქალაქის გამწვანება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
110,0
0,0
110,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
110,0
0,0
110,0
03 04
ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის ფოთის მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების რეგიონული საკომუნიკაციო ოფისი" (საგრანტო ხელშეკრულება DCI-GENRE/2012/301-178)
38,8
0,0
38,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
38,8
0,0
38,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 05
ა(ა)იპ „ქალაქ - ფოთის ცენტრალური პარკი“
61,8
0,0
61,8
109,8
0,0
109,8
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
61,8
0,0
61,8
109,8
0,0
109,8
0,0
0,0
0,0
03 06
ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“
10,0
0,0
10,0
83,0
0,0
83,0
80,0
26,1
53,9
ხარჯები
10,0
0,0
10,0
83,0
0,0
83,0
80,0
26,1
53,9
03 07
ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის ხარჯთაღრიცხვის შედგენა-პროექტირება
0,0
0,0
0,0
35,4
0,0
35,4
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
35,4
0,0
35,4
0,0
0,0
0,0
04 00
განათლება
1 964,5
0,0
1 964,5
2 249,0
187,9
2 061,1
2 232,5
460,8
1 771,7
ხარჯები
1 884,5
0,0
1 884,5
2 058,6
0,0
2 058,6
2 219,0
460,8
1 758,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80,0
0,0
80,0
190,4
187,9
2,5
13,5
0,0
13,5
04 01
ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება"
1 859,9
0,0
1 859,9
1 946,9
0,0
1 946,9
2 100,0
432,3
1 667,7
ხარჯები
1 779,9
0,0
1 779,9
1 944,4
0,0
1 944,4
2 091,0
432,3
1 658,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80,0
0,0
80,0
2,5
0,0
2,5
9,0
0,0
9,0
04 02
ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის - ფოთის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი"
104,6
0,0
104,6
114,2
0,0
114,2
128,0
28,5
99,5
ხარჯები
104,6
0,0
104,6
114,2
0,0
114,2
128,0
28,5
99,5
04 03
სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
187,9
187,9
0,0
4,5
0,0
4,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
187,9
187,9
0,0
4,5
0,0
4,5
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
4 938,9
1 709,0
3 229,9
4 308,1
468,7
3 839,4
4 426,7
1 238,7
3 188,0
ხარჯები
3 214,6
0,0
3 214,6
3 775,5
0,0
3 775,5
3 835,7
723,2
3 112,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 724,3
1 709,0
15,3
532,6
468,7
63,9
568,0
515,5
52,5
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23,0
0,0
23,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
2 365,0
700,0
1 665,0
2 047,2
283,7
1 763,5
2 382,5
816,9
1 565,6
ხარჯები
1 665,0
0,0
1 665,0
1 746,4
0,0
1 746,4
1 805,8
301,4
1 504,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
700,0
700,0
0,0
300,8
283,7
17,1
567,0
515,5
51,5
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,7
0,0
9,7
05 01 01
სპორტული სკოლები
1 093,9
0,0
1 093,9
1 136,6
0,0
1 136,6
1 136,1
240,4
895,7
ხარჯები
1 093,9
0,0
1 093,9
1 129,5
0,0
1 129,5
1 132,6
240,4
892,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
7,1
0,0
7,1
3,5
0,0
3,5
05 01 01 01
ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"
72,1
0,0
72,1
57,6
0,0
57,6
49,4
11,7
37,7
ხარჯები
72,1
0,0
72,1
56,0
0,0
56,0
49,4
11,7
37,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
1,6
0,0
1,6
0,0
0,0
0,0
05 01 01 02
ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - წყლის სახეობათა კომპლექსური სასპორტო სკოლა"
64,1
0,0
64,1
66,9
0,0
66,9
66,0
13,5
52,5
ხარჯები
64,1
0,0
64,1
65,9
0,0
65,9
66,0
13,5
52,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
05 01 01 03
ა(ა)იპ „ნანა ალექსანდრიას სახელობის ჭადრაკისა და შაშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"
124,3
0,0
124,3
125,1
0,0
125,1
120,1
15,1
105,0
ხარჯები
124,3
0,0
124,3
125,1
0,0
125,1
120,1
15,1
105,0
05 01 01 04
ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - კომპლექსური სასპორტო სკოლა"
142,2
0,0
142,2
139,3
0,0
139,3
140,2
27,3
112,9
ხარჯები
142,2
0,0
142,2
139,3
0,0
139,3
140,2
27,3
112,9
05 01 01 05
ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“
107,5
0,0
107,5
95,4
0,0
95,4
103,0
20,8
82,2
ხარჯები
107,5
0,0
107,5
95,4
0,0
95,4
103,0
20,8
82,2
05 01 01 06
ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - კრივის სასპორტო სკოლა“
108,9
0,0
108,9
95,3
0,0
95,3
96,0
23,0
73,0
ხარჯები
108,9
0,0
108,9
94,5
0,0
94,5
96,0
23,0
73,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,8
0,0
0,8
0,0
0,0
0,0
05 01 01 07
ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - რაგბის სასპორტო სკოლა“
89,3
0,0
89,3
100,8
0,0
100,8
104,0
24,0
80,0
ხარჯები
89,3
0,0
89,3
97,9
0,0
97,9
101,0
24,0
77,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
2,9
0,0
2,9
3,0
0,0
3,0
05 01 01 08
ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ვალერიან მაქაცარიას სახელობის ცხენოსნობის სასპორტო სკოლა“
86,9
0,0
86,9
89,5
0,0
89,5
85,9
19,5
66,4
ხარჯები
86,9
0,0
86,9
89,5
0,0
89,5
85,9
19,5
66,4
05 01 01 09
ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ფეხბურთის სასპორტო სკოლა“
109,8
0,0
109,8
107,3
0,0
107,3
102,5
23,9
78,6
ხარჯები
109,8
0,0
109,8
107,3
0,0
107,3
102,5
23,9
78,6
05 01 01 10
ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - საბრძოლო ხელოვნებათა სკოლა“
45,0
0,0
45,0
52,0
0,0
52,0
51,0
12,5
38,5
ხარჯები
45,0
0,0
45,0
52,0
0,0
52,0
51,0
12,5
38,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 01 11
ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის - ფოთის ხელბურთის კლუბი ოქროს ვერძი“
77,4
0,0
77,4
87,7
0,0
87,7
88,0
21,4
66,6
ხარჯები
77,4
0,0
77,4
87,7
0,0
87,7
88,0
21,4
66,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 01 12
ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის - ფოთის ზურაბ სარსანიას სახელობის მოკრივეთა კლუბი - ლიდერი“
38,4
0,0
38,4
63,8
0,0
63,8
64,0
14,6
49,4
ხარჯები
38,4
0,0
38,4
63,8
0,0
63,8
64,0
14,6
49,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 01 13
ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის - ფოთის ოლიმპიური ჩემპიონის - ვიქტორ კრატასიუკის სახელობის კანოე კლუბი“
28,0
0,0
28,0
55,9
0,0
55,9
66,0
13,1
52,9
ხარჯები
28,0
0,0
28,0
55,1
0,0
55,1
65,5
13,1
52,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,8
0,0
0,8
0,5
0,0
0,5
05 01 02
ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
117,1
0,0
117,1
75,9
0,0
75,9
82,9
11,0
71,9
ხარჯები
117,1
0,0
117,1
75,9
0,0
75,9
73,2
11,0
62,2
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,7
0,0
9,7
05 01 02 01
მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
9,6
0,0
9,6
2,3
0,0
2,3
2,1
0,0
2,1
ხარჯები
9,6
0,0
9,6
2,3
0,0
2,3
2,1
0,0
2,1
05 01 03
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
450,0
0,0
450,0
541,0
0,0
541,0
600,0
50,0
550,0
ხარჯები
450,0
0,0
450,0
541,0
0,0
541,0
600,0
50,0
550,0
05 01 04
სტადიონის რეაბილიტაცია
704,0
700,0
4,0
293,7
283,7
10,0
515,5
515,5
0,0
ხარჯები
4,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
700,0
700,0
0,0
293,7
283,7
10,0
515,5
515,5
0,0
05 01 05
მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
48,0
0,0
48,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
48,0
0,0
48,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1 512,8
0,0
1 512,8
1 902,8
185,0
1 717,8
1 810,7
394,5
1 416,2
ხარჯები
1 512,8
0,0
1 512,8
1 674,2
0,0
1 674,2
1 796,4
394,5
1 401,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
228,6
185,0
43,6
1,0
0,0
1,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13,3
0,0
13,3
05 02 01
სახელოვნებო სკოლები (სასწავლებლები)
599,7
0,0
599,7
576,9
0,0
576,9
618,0
138,8
479,2
ხარჯები
599,7
0,0
599,7
575,8
0,0
575,8
618,0
138,8
479,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
1,1
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
05 02 01 01
ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის - ფოთის ფოლკლორის ცენტრი“
188,4
0,0
188,4
199,3
0,0
199,3
214,5
46,5
168,0
ხარჯები
188,4
0,0
188,4
199,3
0,0
199,3
214,5
46,5
168,0
05 02 01 02
ა(ა)იპ „არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი“
234,7
0,0
234,7
200,0
0,0
200,0
220,0
52,5
167,5
ხარჯები
234,7
0,0
234,7
200,0
0,0
200,0
220,0
52,5
167,5
05 02 01 03
ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ფოთის ოტია ჯაიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა“
67,2
0,0
67,2
72,6
0,0
72,6
78,5
13,0
65,5
ხარჯები
67,2
0,0
67,2
71,5
0,0
71,5
78,5
13,0
65,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
1,1
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
05 02 01 04
ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი“
109,4
0,0
109,4
105,0
0,0
105,0
105,0
26,8
78,2
ხარჯები
109,4
0,0
109,4
105,0
0,0
105,0
105,0
26,8
78,2
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
183,1
0,0
183,1
168,6
0,0
168,6
156,9
12,5
144,4
ხარჯები
183,1
0,0
183,1
130,1
0,0
130,1
156,9
12,5
144,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
38,5
0,0
38,5
0,0
0,0
0,0
05 02 02 01
მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული ღონისძიებები
30,4
0,0
30,4
27,5
0,0
27,5
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
30,4
0,0
30,4
27,5
0,0
27,5
20,0
0,0
20,0
05 02 03
სსიპ „ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი“
560,0
0,0
560,0
780,7
0,0
780,7
842,3
202,0
640,3
ხარჯები
560,0
0,0
560,0
780,7
0,0
780,7
829,0
202,0
627,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13,3
0,0
13,3
05 02 04
ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საგამოფენო დარბაზი“
60,3
0,0
60,3
67,7
0,0
67,7
74,2
14,9
59,3
ხარჯები
60,3
0,0
60,3
67,0
0,0
67,0
74,2
14,9
59,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,7
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
05 02 05
ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“
109,7
0,0
109,7
123,9
0,0
123,9
119,3
26,3
93,0
ხარჯები
109,7
0,0
109,7
120,6
0,0
120,6
118,3
26,3
92,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
3,3
0,0
3,3
1,0
0,0
1,0
05 02 06
კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
185,0
185,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
185,0
185,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 03
თეატრის მშენებლობა
1 024,3
1 009,0
15,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 024,3
1 009,0
15,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძარი)
36,8
0,0
36,8
138,3
0,0
138,3
120,0
2,0
118,0
ხარჯები
36,8
0,0
36,8
138,3
0,0
138,3
120,0
2,0
118,0
05 05
ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი“
0,0
0,0
0,0
219,8
0,0
219,8
113,5
25,3
88,2
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
216,6
0,0
216,6
113,5
25,3
88,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
3,2
0,0
3,2
0,0
0,0
0,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1 538,3
0,0
1 538,3
1 607,8
0,0
1 607,8
1 694,5
280,4
1 414,1
ხარჯები
1 538,3
0,0
1 538,3
1 602,8
0,0
1 602,8
1 686,4
280,4
1 406,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
0,9
0,0
0,9
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,2
0,0
7,2
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“)
141,0
0,0
141,0
159,3
0,0
159,3
142,6
0,0
142,6
ხარჯები
141,0
0,0
141,0
159,3
0,0
159,3
142,0
0,0
142,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
0,6
06 02
ჯანდაცვის სხვა პროგრამები
488,5
0,0
488,5
409,9
0,0
409,9
443,7
113,2
330,5
ხარჯები
488,5
0,0
488,5
409,9
0,0
409,9
437,1
113,2
323,9
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,6
0,0
6,6
06 02 01
მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა
306,4
0,0
306,4
280,2
0,0
280,2
276,0
100,0
176,0
ხარჯები
306,4
0,0
306,4
280,2
0,0
280,2
276,0
100,0
176,0
06 02 02
მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
109,7
0,0
109,7
75,6
0,0
75,6
84,1
13,2
70,9
ხარჯები
109,7
0,0
109,7
75,6
0,0
75,6
80,0
13,2
66,8
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,1
0,0
4,1
06 02 03
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება
9,4
0,0
9,4
21,3
0,0
21,3
27,0
0,0
27,0
ხარჯები
9,4
0,0
9,4
21,3
0,0
21,3
27,0
0,0
27,0
06 02 04
გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევა და პროფილაქტიკა
13,0
0,0
13,0
7,4
0,0
7,4
16,6
0,0
16,6
ხარჯები
13,0
0,0
13,0
7,4
0,0
7,4
14,1
0,0
14,1
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,5
0,0
2,5
06 02 05
სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარიულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა
20,0
0,0
20,0
25,4
0,0
25,4
40,0
0,0
40,0
ხარჯები
20,0
0,0
20,0
25,4
0,0
25,4
40,0
0,0
40,0
06 02 06
საჯარო სკოლებში ბავშვთა სტომატოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევის და პროფილაქტიკის პროგრამა
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 03
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
574,5
0,0
574,5
529,9
0,0
529,9
559,5
98,0
461,5
ხარჯები
574,5
0,0
574,5
529,9
0,0
529,9
559,5
98,0
461,5
06 03 01
სარიტუალო მომსახურება
41,0
0,0
41,0
26,0
0,0
26,0
39,0
5,0
34,0
ხარჯები
41,0
0,0
41,0
26,0
0,0
26,0
39,0
5,0
34,0
06 03 02
მარტოხელა დედათა დახმარება
36,4
0,0
36,4
39,1
0,0
39,1
50,0
10,0
40,0
ხარჯები
36,4
0,0
36,4
39,1
0,0
39,1
50,0
10,0
40,0
06 03 03
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
150,2
0,0
150,2
142,2
0,0
142,2
125,5
17,0
108,5
ხარჯები
150,2
0,0
150,2
142,2
0,0
142,2
125,5
17,0
108,5
06 03 03 01
ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბავშვთა ცენტრი“
74,9
0,0
74,9
75,0
0,0
75,0
91,5
15,0
76,5
ხარჯები
74,9
0,0
74,9
75,0
0,0
75,0
91,5
15,0
76,5
06 03 03 02
მოსახლეობის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 03 03 03
2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარება
5,5
0,0
5,5
5,5
0,0
5,5
5,5
0,0
5,5
ხარჯები
5,5
0,0
5,5
5,5
0,0
5,5
5,5
0,0
5,5
06 03 03 04
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება
5,2
0,0
5,2
10,5
0,0
10,5
14,0
0,0
14,0
ხარჯები
5,2
0,0
5,2
10,5
0,0
10,5
14,0
0,0
14,0
06 03 03 05
სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები
15,1
0,0
15,1
37,1
0,0
37,1
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
15,1
0,0
15,1
37,1
0,0
37,1
0,0
0,0
0,0
06 03 03 06
უსინათლოების მატერიალური დახმარების პროგრამა
9,5
0,0
9,5
14,1
0,0
14,1
14,5
2,0
12,5
ხარჯები
9,5
0,0
9,5
14,1
0,0
14,1
14,5
2,0
12,5
06 03 04
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)
203,7
0,0
203,7
201,2
0,0
201,2
220,0
38,0
182,0
ხარჯები
203,7
0,0
203,7
201,2
0,0
201,2
220,0
38,0
182,0
06 03 05
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
43,2
0,0
43,2
38,9
0,0
38,9
45,0
8,0
37,0
ხარჯები
43,2
0,0
43,2
38,9
0,0
38,9
45,0
8,0
37,0
06 03 06
საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები (შპს „ფოთი ქალაქტრანსპორტი“)
100,0
0,0
100,0
82,5
0,0
82,5
80,0
20,0
60,0
ხარჯები
100,0
0,0
100,0
82,5
0,0
82,5
80,0
20,0
60,0
06 04
მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება
237,2
0,0
237,2
225,1
0,0
225,1
200,0
35,0
165,0
ხარჯები
237,2
0,0
237,2
225,1
0,0
225,1
200,0
35,0
165,0
06 05
ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა
30,0
0,0
30,0
28,0
0,0
28,0
28,0
0,0
28,0
ხარჯები
30,0
0,0
30,0
28,0
0,0
28,0
28,0
0,0
28,0
06 06
სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები
40,9
0,0
40,9
41,4
0,0
41,4
40,0
6,0
34,0
ხარჯები
40,9
0,0
40,9
41,4
0,0
41,4
40,0
6,0
34,0
06 07
ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური კვლევის ცენტრი“
26,2
0,0
26,2
214,2
0,0
214,2
240,4
27,1
213,3
ხარჯები
26,2
0,0
26,2
209,2
0,0
209,2
240,4
27,1
213,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
06 08
ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი“
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40,3
1,1
39,2
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39,4
1,1
38,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
0,9
“
მუხლი 2🔗
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებების თანახმად:
1.
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2016 წლის 13 აპრილის №258 ბრძანების „2016 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნების ერთი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლიდან სხვა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლში გადატანის შესახებ“ შესაბამისად:
ა)
შემცირდა „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის“ „წარმომადგენლობითი ხარჯები“ 5,0 ათ. ლარით და შესაბამისად გაიზარდა „მივლინებების” ხარჯი.
2.
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2016 წლის 22 აპრილის №286 ბრძანების „საბიუჯეტო ორგანიზაციისა და პროგრამებისათვის 2016 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების ერთი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლიდან სხვა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლში გადატანის შესახებ“ შესაბამისად:
ა)
შემცირდა „სანიაღვრე არხების მშენებლობის, რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის“ (პროგრამულ კოდი 03 02 05) „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ ხარჯი 0.4 ათ. ლარით და შესაბამისად გაიზარდა “არაფინანსური აქტივების ზრდა“;
ბ)
შემცირდა ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანების“ (პროგრამული კოდი 05.02.05) „სუბსიდიების“ ხარჯი 1,0 ათ. ლარით და შესაბამისად გაიზარდა „არაფინანსური აქტივების ზრდა“.
3.
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2016 წლის 16 მაისის №362 ბრძანების „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებიდან გამოყოფილი თანხების ასახვის შესახებ“ შესაბამისად:
ა)
გაიზარდა „ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები“ 1000,0 ათ. ლარით და განისაზღვრა 5027,9 ათ. ლარით;
ბ)
გაიზარდა „კეთილმოწყობის ღონისძიებების” „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ 1000,0 ათ. ლარით და განისაზღვრა 2941,0 ათ. ლარით.
4.
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2016 წლის 31 მაისის №419 ბრძანების „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებიდან გამოყოფილი თანხების ასახვის შესახებ“ შესაბამისად:
ა)
გაიზარდა „ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები“ 500,0 ათ. ლარით და განისაზღვრა 5527,9 ათ. ლარით;
ბ)
განხორციელდა გამოყოფილი სახსრების 500,0 ათ. ლარის ასახვა შესაბამისი საბიუჯეტო ორგანიზაციებისათვის (მათ შორის, პროგრამებში და ღონისძიებებში).
მუხლი 3
ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2016 წლის 22 ივნისიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეაკაკი დარჯანია