ფუნქც. კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №21
2016 წლის 23 ივნისი
ხაშური
,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №60 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 21.12.2015; 190020020.35.143.016369) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
13 792.1
14 316.0
4 008.8
10 307.2
14 105.9
4 029.2
10 076,7
გადასახადები
1 937.1
1 554.3
0,0
1 554.3
2 850.0
0,0
2 850.0
გრანტები
10 066.8
10 465.6
4 008.8
6 456.8
9 244.9
4 029.2
5 215.7
სხვა შემოსავლები
1 788.2
2 296,1
0,0
2 296,1
2 011.0
0.0
2 011.0
ხარჯები
9 348.5
8 699,8
555,0
8 144,8
9 387.0
274.0
9 113.1
შრომის ანაზღაურება
2 149.7
1 621,1
0,0
1 621,1
1 834.6
0,0
1 834.6
საქონელი და მომსახურება
1 712.0
1 032,6
81,6
951,0
1 100.4
0,0
1 100.4
სუბსიდიები
2 919.0
3 946,9
0,0
3 946,9
4 689.9
0,0
4 689.9
გრანტები
0,0
510.6
0,0
510.6
91.7
0,0
91.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2 289.8
769,0
0,0
769,0
769.6
70.4
699.2
სხვა ხარჯები
277.9
819,7
473,4
346,3
900.8
203.6
697.3
საოპერაციო სალდო
4 443.6
5 616,2
3 453,7
2 162,4
4 718.8
3 755.2
963.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2 693.7
4 727,7
3 586,8
1 140,9
7 959.5
4 657.0
3 302.5
ზრდა
2 783.5
4 898,9
3 586,8
1 312,1
9 348.4
4 657.0
4 691.4
კლება
89.8
171,2
0,0
171,2
1 389.0
0,0
1 389.0
მთლიანი სალდო
1 749.9
888,5
-133,0
1 021,5
-3 240.6
-901,8
-2 338.9
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1 749.9
885,3
-133,0
1 018,4
-3 250.7
-907.9
-2 342.8
ზრდა
1 749.9
1 018,4
0,0
1 018,4
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
1 749.9
1 018,4
0.0
1 018,4
0.0
0.0
0.0
კლება
0,0
133,0
133,0
0,0
3 250.7
907,9
2 342.8
ვალუტა და დეპოზიტები
0,0
133,0
133,0
0,0
3 250.7
907,9
2 342.8
ვალდებულების ცვლიოლება
0,0
-3,2
0,0
-3,2
-10.0
-6,1
-3,9
კლება
0,0
3,2
0,0
3,2
10.0
6,1
3,9
საშინაო
0,0
3,2
0,0
3,2
10.0
6,1
3.9
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 წლის
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
ფაქტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
13 881,9
14 487,2
4 008,8
10 478,4
15 494.8
4 029.2
11 465.7
შემოსავლები
13 792,1
14 316,0
4 008,8
10 307,2
14 105.9
4 029.2
10 076.7
არაფინანსური აქტივების კლება
89,8
171,2
0,0
171,2
1 389.0
0,0
1 389.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გადასახდელები
12 132,0
13 601,9
4 141,8
9 460,1
18 745.5
4 937.1
13 808.4
ხარჯები
9 348,5
8 699,8
555,0
8 144,8
9 387.0
274.0
9 113.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 783,5
4 898,9
3 586,8
1 312,1
9 348.4
4 657.0
4 691.4
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
3,2
0,0
3,2
10.0
6,1
3,9
ნაშთის ცვლილება
1 749,9
885,3
-133,0
1 018,4
-3 250.7
-907,9
-2 342.8
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14 105.9 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
13 792,1
14 316,0
4 008,8
10 307,2
14 105.9
4 029.2
10 076,7
გადასახადები
1 937,1
1 554,3
0,0
1 554,3
2 850,0
0,0
2 850,0
გრანტები
10 066,8
10 465,6
4 008,8
6 456,8
9 244.9
4 029.2
5 215,7
სხვა შემოსავლები
1 788,2
2 296,1
0,0
2 296,1
2 011,0
0,0
2 011,0
დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9 244.9 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
გრანტები
10 066,8
10 465.6
9 244.9
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
10 066,8
10 465.6
9 244.9
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
6 397,5
6 456.8
5 215,7
გათანაბრებითი ტრანსფერი
6 168,5
6 246,7
4 986,7
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
229,0
210.1
229.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
3 669,3
4 008.8
4 029.2
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
2 740,8
3 083.15
3 172.3
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
858,9
855,2
856,8
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
0,0
0.0
0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
69,6
70.4
0,0
ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9 387,0 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
9 348,5
8 699,8
555,0
8 144,8
9 387,0
274,0
9 113,1
შრომის ანაზღაურება
2 149,7
1 621,1
0,0
1 621,1
1 834,6
0,0
1 834,6
საქონელი და მომსახურება
1 712,0
1 032,6
81,6
951,0
1 100,4
0,0
1 100,4
სუბსიდიები
2 919,0
3 946,9
0,0
3 946,9
4 689,9
0,0
4 689,9
გრანტები
0,0
510,6
0,0
510,6
91,7
0,0
91,7
სოციალური უზრუნველყოფა
2 289,8
769,0
0,0
769,0
769,6
70,4
699,2
სხვა ხარჯები
277,9
819,7
473,4
346,3
900,8
203,6
697,3
ვ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 959,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 348,4 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის გეგმა
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
73,3
15,8
63,9
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,0
0,0
80,0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2 692,5
3 943,3
6 797,2
განათლება
0,0
728,1
1 813,3
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
10,1
190,4
373,7
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
7,6
21,3
220,4
ს უ ლ
2 783,5
4 898,9
9 348,4
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1 389,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 წლის
ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
89,8
171,2
1 389,0
ძირითადი აქტივები
27,7
11,4
0.0
არაწარმოებული აქტივები
62,1
159,9
1 389,0
მიწა
62,1
159,9
1 389,0
ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2 485,7
2 008,9
2 383,0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2 442,4
2 008,9
2 383,0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 442,4
2 008,9
2 353,0
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
0,0
30,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
13.0
0,0
0,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
30,3
0,0
0,0
702
თავდაცვა
143,9
101,4
214,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
412,5
505,9
0,0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0,0
0,0
0,0
7032
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
412,5
505,9
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2 109,5
2 837,5
4 147,4
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
0,0
0,0
70421
სოფლის მეურნეობა
0,0
0,0
0,0
7045
ტრანსპორტი
1 189,3
1 937,7
2 728,6
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1 189,3
1 937,7
2 728,6
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
920,2
899,8
1 418,8
705
გარემოს დაცვა
1 024,3
1 138,2
1 689,8
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
627,5
726,0
1 099,1
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
70,1
88,4
184,7
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
231,9
180,6
156,0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
94,9
143,3
250,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1 546,5
3 463,3
2 357,7
7061
ბინათმშენებლობა
12,8
402,8
416,7
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0,0
0,0
4,0
7063
წყალმომარაგება
493,6
360,8
310,2
7064
გარე განათება
499,7
690,0
644,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
540,3
2 124,5
982,8
707
ჯანმრთელობის დაცვა
96,9
111,2
330,4
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
96,9
111,2
330,4
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 135,2
1 661,1
3 388,0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
444,1
594,7
2 078,1
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
636,8
984,7
1 235,5
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
54,3
81,7
74,4
709
განათლება
976,9
1 856,0
3 156,3
7091
სკოლამდელი აღზრდა
916,7
1 770,8
3 084,3
7092
ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
60,3
85,2
72,0
710
სოციალური დაცვა
2 200,5
1 065,4
1 068,8
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
2,9
2,4
0,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
2,9
2,4
0,0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
2,5
1,5
2,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
536,1
752,1
723,9
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
128,9
115,4
150,1
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
1 530,2
194,0
192,8
სულ
12 132,0
14 748,8
18 735,5
თ) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3 240,6 ათასი ლარის ოდენობით.
ი) დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება –
3 250,7 ათასი ლარის ოდენობით.
კ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგანიზაციული კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
მათ შორის
2016 წლის გეგმა
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
12 132.0
13 601.9
4 141.8
9 460.1
18 745.5
4 937.1
13 808.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
182
164
0
164
164
0
164
ხარჯები
9 348.5
8 699.8
555.0
8 144.8
9 387.0
274.0
9 113.1
შრომის ანაზღაურება
2 149.7
1 621.1
0.0
1 621.1
1 834.6
0.0
1 834.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 783.5
4 898.9
3 586.8
1 312.1
9 348.4
4 657.0
4 691.4
ვალდებულებების კლება
0.0
3.2
0.0
3.2
10.0
6.1
3.9
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 485.7
2 010.5
0.0
2 010.5
2 385.3
0.0
2 385.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
142
154
0
154
154
0
154
ხარჯები
2 412.4
1 993.2
0.0
1 993.2
2 319.2
0.0
2 319.2
შრომის ანაზღაურება
1 702.7
1 531.1
0.0
1 531.1
1 742.1
0.0
1 742.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73.3
15.8
0.0
15.8
63.9
0.0
63.9
ვალდებულებების კლება
0.0
1.6
0.0
1.6
2.2
0.0
2.2
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
689.2
536.1
0.0
536.1
591.6
0.0
591.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22
22
22
22
22
ხარჯები
689.2
529.7
0.0
529.7
591.6
0.0
591.6
შრომის ანაზღაურება
444.0
354.0
0.0
354.0
398.4
0.0
398.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
5.9
0.0
5.9
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.5
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1 753.2
1 473.3
0.0
1 473.3
1 762.1
0.0
1 762.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
120
132
132
132
132
ხარჯები
1 679.9
1 463.5
0.0
1 463.5
1 697.6
0.0
1 697.6
შრომის ანაზღაურება
1 258.6
1 177.1
0.0
1 177.1
1 343.7
0.0
1 343.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73.3
9.9
0.0
9.9
63.9
0.0
63.9
ვალდებულებების კლება
0.000
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.6
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
13.0
1.1
0.0
1.1
1.6
0.0
1.6
ხარჯები
13.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
1.1
0.0
1.1
1.6
0.0
1.6
01 05
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული და გამოუყენებელი მიზნიბრივი თანხების უკან დაბრუნება
30.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
30.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
556
607.2
0.0
607.2
214.2
0.0
214.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
40
10
0
10
10
0
10
ხარჯები
556.4
607.2
0.0
607.2
134.0
0.0
134.0
შრომის ანაზღაურება
447.0
90.0
0.0
90.0
92.5
0.0
92.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
80.0
0.0
80.0
ვალდებულებების კლება
0.000
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.2
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
412.5
505.9
0.0
505.9
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32.0
0
ხარჯები
412.5
505.9
0.0
505.9
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
362.5
4.0
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
143.9
101.4
0.0
101.4
214.2
0.0
214.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
10
10
10
10
ხარჯები
143.9
101.4
0.0
101.4
134.0
0.0
134.0
შრომის ანაზღაურება
84.5
86.0
0.0
86.0
92.5
0.0
92.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
80.0
0.0
80.0
ვალდებულებების კლება
0.000
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.2
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4 680.3
6 386.3
3 457.2
2 929.0
9 677.3
4 077.3
5 600.0
ხარჯები
1 987.8
2 443.0
502.6
1 940.5
2 872.6
200.6
2 672.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 692.5
3 943.3
2 954.7
988.6
6 797.2
3 870.7
2 926.5
ვალდებულებების კლება
0.000
0.0
0.0
0.0
7.6
6.1
1.5
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
1 189.3
1 937.7
1 222.0
715.7
2 728.6
1 164.6
1 564.1
ხარჯები
226.5
309.7
10.4
299.3
340.0
0.0
340.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
962.9
1 628.0
1 211.6
416.4
2 388.6
1 164.6
1 224.1
03 01 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1 189.3
1 880.5
1 222.0
658.5
2 688.6
1 164.6
1 524.1
ხარჯები
226.5
260.4
10.4
250.0
300.0
0.0
300.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
962.9
1 620.1
1 211.6
408.5
2 388.6
1 164.6
1 224.072
03 01 02
თვითმმართველობის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ხარჯები
0.0
57.1
0.0
57.1
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
0.0
49.3
0.0
49.3
40.0
0.0
40.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
7.9
0.0
7.9
0.0
0.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2 419.2
3 279.7
1 445.4
1 834.4
3 735.0
735.0
3 000.0
ხარჯები
1 388.9
1 932.4
484.5
1 448.0
2 157.0
200.6
1 956.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 030.3
1 347.3
960.9
386.4
1 576.5
534.5
1 042.0
ვალდებულებების კლება
0.000
0.0
0.0
0.0
1.5
0.0
1.5
03 02 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
499.7
690.0
0.0
690.0
644.0
0.0
644.0
ხარჯები
492.7
576.3
0.0
576.3
620.0
0.0
620.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
113.7
0.0
113.7
24.0
0.0
24.0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
627.5
726.0
0.0
726.0
1 099.1
0.0
1 099.1
ხარჯები
627.5
726.0
0.0
726.0
866.7
0.0
866.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
232.4
0.0
232.4
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
70.1
88.4
0.0
88.4
184.7
0.0
184.7
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70.1
88.4
0.0
88.4
184.7
0.0
184.7
03 02 04
სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა
168.1
124.2
50.7
73.5
65.0
0.0
65.0
ხარჯები
19.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
148.2
124.2
50.7
73.5
65.0
0.0
65.0
03 02 05
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
325.5
121.7
0.0
121.7
246.7
0.0
246.7
ხარჯები
4.1
31.8
0.0
31.8
27.6
0.0
27.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
321.4
90.0
0.0
90.0
217.6
0.0
217.6
ვალდებულებების კლება
0.000
0.0
0.0
0.0
1.5
0.0
1.5
03 02 06
მდინარეების, არხების რეაბილიტაციისა და გაწმენდის ღონისძიებები
231.9
180.6
81.6
99.0
156.0
0.0
156.0
ხარჯები
231.9
180.6
81.6
99.0
156.0
0.0
156.0
03 02 07
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
483.6
2 081.2
910.2
1 171.0
852.8
534.5
318.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
483.6
2 081.2
910.2
1 171.0
852.8
534.5
318.4
03 02 08
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
0.0
14.9
0.0
14.9
70.0
0.0
70.0
ხარჯები
0.0
14.9
0.0
14.9
70.0
0.0
70.0
03 02 09
ბინათმშენებლობა
12.8
402.8
402.8
0.0
416.7
200.6
216.2
ხარჯები
12.8
402.8
402.8
0.0
416.7
200.6
216.2
03 03
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
787.7
727.3
727.3
0.0
1 177.8
1 177.8
0.0
ხარჯები
106.8
7.7
7.7
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
680.9
719.6
719.6
0.0
1 171.7
1 171.7
0.0
ვალდებულებების კლება
0.000
0.0
0.0
0.0
6.1
6.1
0.0
03 04
კეთილმოწყობის სამუშაოები
284.1
441.6
62.6
379.0
2 035.9
1 000.0
1 035.9
ხარჯები
265.6
193.3
0.0
193.3
375.5
0.0
375.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18.5
248.4
62.6
185.8
1 660.4
1 000.0
660.4
03 04 01
დასახლების გამწვანების და მწვანე ნარგაობების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები
94.9
143.3
0.0
143.3
250.0
0.0
250.0
ხარჯები
94.9
143.3
0.0
143.3
250.0
0.0
250.0
03 04 02
სპორტული მოედნების და სკვერების კეთილმოწყობა
0.0
97.4
0.0
97.4
257.8
0.0
257.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
97.4
0.0
97.4
257.8
0.0
257.8
03 04 03
სასოფლო და არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პროექტებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყიფა
0.0
0.0
0.0
0.0
4.0
0.0
4.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
4.0
0.0
4.0
03 04 04
დაბა სურამში რკინის წყლისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
0.0
28.4
0.0
28.4
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
28.4
0.0
28.4
0.0
0.0
0.0
03 04 05
წრომის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
18.5
3.3
1.2
2.1
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18.5
3.3
1.2
2.1
0.0
0.0
0.0
03 04 06
სოფლის დასახლებაში სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 04 07
მუნიციპალიტეტის დასახლებაში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები
43.9
50.0
0.0
50.0
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
43.9
50.0
0.0
50.0
60.0
0.0
60.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 04 08
სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები
70.1
119.3
61.4
57.8
187.1
0.0
187.125
ხარჯები
70.1
0.0
0.0
0.0
1.5
0.0
1.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
119.3
61.4
57.8
185.6
0.0
185.581
03 04 09
ხაშურში სპორტკომპლექსის მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
1 217.1
1 000.0
217.1
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.0
0.0
0.0
1 217.1
1 000.0
217.1
03 04 10
ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები
56.8
0.0
0.0
0.0
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
56.8
0.0
0.0
0.0
60.0
0.0
60.0
04 00
განათლება
976.9
1 856.0
632.1
1 223.9
3 156.3
786.3
2 370.0
ხარჯები
976.9
1 127.9
0.0
1 127.9
1 343.0
0.0
1 343.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
728.1
632.1
96.1
1 813.3
786.3
1 027.0
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
916.7
1 770.8
632.1
1 138.7
3 084.3
786.3
2 298.0
ხარჯები
916.7
1 042.7
0.0
1 042.7
1 271.0
0.0
1 271.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
728.1
632.1
96.1
1 813.3
786.3
1 027.0
04 02
საჯარო სკოლების ხელშეწყობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 03
შემოქმედ ბავშვთა განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები
60.3
85.2
0.0
85.2
72.0
0.0
72.0
ხარჯები
60.3
85.2
0.0
85.2
72.0
0.0
72.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1 135.2
1 563.7
0.0
1 563.7
1 913.2
0.0
1 913.2
ხარჯები
1 125.0
1 373.2
0.0
1 373.2
1 539.5
0.0
1 539.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.1
190.4
0.0
190.4
373.7
0.0
373.7
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
444.1
497.3
0.0
497.3
603.3
0.0
603.3
ხარჯები
434.0
497.3
0.0
497.3
603.3
0.0
603.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
258.5
218.9
0.0
218.9
299.9
0.0
299.9
ხარჯები
248.3
218.9
0.0
218.9
299.9
0.0
299.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 02
სპორტული სკოლების ხელშეწობა
185.6
278.4
0.0
278.4
303.4
0.0
303.4
ხარჯები
185.6
278.4
0.0
278.4
303.4
0.0
303.4
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
636.8
984.7
0.0
984.7
1 235.5
0.0
1 235.5
ხარჯები
636.8
817.8
0.0
817.8
866.6
0.0
866.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
166.9
0.0
166.9
368.9
0.0
368.9
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
42.7
105.2
0.0
105.2
139.3
0.0
139.3
ხარჯები
42.7
105.2
0.0
105.2
139.3
0.0
139.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 02
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
154.8
303.4
0.0
303.4
272.1
0.0
272.1
ხარჯები
154.8
216.7
0.0
216.7
193.1
0.0
193.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
86.7
0.0
86.7
79.0
0.0
79.0
05 02 03
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
122.0
148.4
0.0
148.4
131.6
0.0
131.6
ხარჯები
122.0
124.9
0.0
124.9
131.6
0.0
131.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
23.5
0.0
23.5
0.0
0.0
0.0
05 02 04
კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა
165.4
215.1
0.0
215.1
454.0
0.0
454.0
ხარჯები
165.4
193.6
0.0
193.6
203.0
0.0
203.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
21.5
0.0
21.5
251.0
0.0
251.0
05 02 05
მუზეუმების ხელშეწყობა
151.9
188.4
0.0
188.4
198.9
0.0
198.9
ხარჯები
151.9
153.3
0.0
153.3
160.0
0.0
160.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
35.1
0.0
35.1
38.9
0.0
38.9
05 02 06
საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა
0.0
24.2
0.0
24.2
39.7
0.0
39.7
ხარჯები
0.0
24.2
0.0
24.2
39.7
0.0
39.7
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
4.3
9.6
0.0
9.6
21.2
0.0
21.2
ხარჯები
4.3
8.1
0.0
8.1
19.6
0.0
19.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1.5
0.0
1.5
1.6
0.0
1.6
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
50.0
72.1
0.0
72.1
53.1
0.0
53.1
ხარჯები
50.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
22.1
0.0
22.1
3.1
0.0
3.1
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2 297.4
1 178.2
52.5
1 125.7
1 399.2
73.4
1 325.8
ხარჯები
2 289.8
1 155.3
52.5
1 102.8
1 178.8
73.4
1 105.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.6
21.3
0.0
21.3
220.4
0.0
220.4
ვალდებულებების კლება
0.0
1.6
0.0
1.6
0.0
0.0
0.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
96.9
111.2
0.0
111.2
330.4
0.0
330.4
ხარჯები
89.3
89.9
0.0
89.9
110.0
0.0
110.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.6
21.3
0.0
21.3
220.4
0.0
220.4
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
2 200.5
1 067.0
52.5
1 014.5
1 068.8
73.4
995.4
ხარჯები
2 200.5
1 065.4
52.5
1 012.9
1 068.8
73.4
995.4
ვალდებულებების კლება
0.0
1.6
0.0
1.6
0.0
0.0
0.0
06 02 01
ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა
2.5
1.5
0.0
1.5
2.0
0.0
2.0
ხარჯები
2.5
1.5
0.0
1.5
2.0
0.0
2.0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
24.0
28.8
0.0
28.8
37.7
0.0
37.7
ხარჯები
24.0
28.8
0.0
28.8
37.7
0.0
37.7
06 02 03
სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეთა უფასო მომსახურების პროგრამა
20.1
21.0
0.0
21.0
22.8
0.0
22.8
ხარჯები
20.1
21.0
0.0
21.0
22.8
0.0
22.8
06 02 04
მუნიციპალიტეტის დასახლებებში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
1 436.7
170.3
52.5
117.8
96.4
3.0
93.4
ხარჯები
1 436.7
170.3
52.5
117.8
96.4
3.0
93.4
06 02 05
ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა, ომის ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარებები. ომში გაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომერთა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები
20.2
18.2
0.0
18.2
24.6
0.0
24.6
ხარჯები
20.2
18.2
0.0
18.2
24.6
0.0
24.6
06 02 06
საომარი მოქმედებების შედეგად დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების მოწესრიგებისა და მათი სიციალური დაცვის ღონისძიებები
19.3
18.3
0.0
18.3
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
19.3
18.3
0.0
18.3
30.0
0.0
30.0
06 02 07
სარიტუალო მომსახურება
6.0
5.8
0.0
5.8
6.0
0.0
6.0
ხარჯები
6.0
5.8
0.0
5.8
6.0
0.0
6.0
06 02 08
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით დახმარება
69.6
0.0
0.0
0.0
70.4
70.4
0.0
ხარჯები
69.6
0.0
0.0
0.0
70.4
70.4
0.0
06 02 09
საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
2.9
2.4
0.0
2.4
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
2.9
2.4
0.0
2.4
0.0
0.0
0.0
06 02 10
უმწეო მდგომარეობასი მყოფ მოქალაქეთა უფასო სასადილითი უზრუნველყოფა
89.4
78.9
0.0
78.9
95.5
0.0
95.5
ხარჯები
89.4
78.9
0.0
78.9
95.5
0.0
95.5
06 02 11
სოციალურად დაუცველი პირების საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 12
მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფა
17.9
18.0
0.0
18.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
17.9
18.0
0.0
18.0
20.0
0.0
20.0
06 02 13
მოქალაქეთა სოციალური დახმარება
492.0
704.0
0.0
704.0
663.4
0.0
663.4
ხარჯები
492.0
702.4
0.0
702.4
663.4
0.0
663.4
ვალდებულებების კლება
0.0
1.6
0.0
1.6
0.0
0.0
0.0
.“.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევაჟა შუბითიძე