ფუნქც. კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №8
2016 წლის 21 დეკემბერი
ქ. თბილისი
„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის №30 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 01/01/2016; 190020020.35.145.016120) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც.
კოდი
დასახელება
2014 წლის
ფაქტი
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
816,4
799.6
871.1
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
816,4
799.6
871.1
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
816,4
799.6
870.5
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
0.0
0.6
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
43,6
40.9
48.9
705
გარემოს დაცვა
0,0
0.0
0.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
120,8
98.1
212.8
7061
ბინათმშენებლობა
111,1
88.5
193.6
7063
წყალმომარაგება
9,2
9.6
19.2
7064
გარე განათება
0,5
0.0
0.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
საბინაო- კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
134,2
144.9
155.2
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
46,0
54.0
60.4
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
88,2
90.9
94.8
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
0,0
0.0
0.0
709
განათლება
83,2
89.0
94.0
47091
სკოლამდელი აღზრდა
83,2
89.0
94.0
710
სოციალური დაცვა
152,8
179.1
215.2
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდულიშესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
9,6
0.0
0.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
24,4
24.2
25.2
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0,9
0.0
0.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
37,7
105.8
142.4
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
80,1
49.1
47.6
სულ
1,351.1
1,351.6
1,597.2
ბ) დადგენილების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში იქმნება წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი 0.6 ათასი ლარის ოდენობით“.
გ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერი
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებულისპეციალური ტრანსფერი –
100.0 ათასი ლარი, მიიმართოს ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროგრამების დასაფინანსებლად, კერძოდ:
გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 01) –
18.4 ათასი ლარი;
ერთჯერადი ფულადი დახმარება კომპაქტურ დასახლებაში მცხოვრები დევნილთა ოჯახების ზამთრის სეზონისათვის სათბობი შეშის შესაძენად (პროგრამული კოდი 06 01 02) –
29.2 ათასი ლარი;
ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე (პროგრამული კოდი 06 01 03) – 15.3 ათასი ლარი;
80 წლის და 80 წელს გადაცილებული მოხუცების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 04) –
25.2 ათასი ლარი;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საცხოვრებელი სახლების იატაკებისა და კარ-ფანჯრების რეაბილიტაცია, სამეურნეო დანიშნულების სათავსოების მოწყობა და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გამაგრების სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 01 04) - 6.0 ათასი ლარი;
დევნილი ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 12) – 5.9 ათასი ლარი“.
დ) დადგენილების მე-20 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:
პროგრამული
კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
თიღვის მუნიციპალიტეტი
1,351,1
1,351.6
9.0
1,342.6
1,597.2
145.0
1,452.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
62.0
64.0
0.0
64.0
64.0
0.0
64.0
ხარჯები
1,347,4
1,348.4
9,0
1,339.4
1,594.0
145.0
1,449.0
შრომის ანაზღაურება
735,3
731.8
4.9
726.9
810.9
24.1
786.8
საქონელი და მომსახურება
133,0
113,8
0,6
113,2
125.3
0.9
124.4
სუბსიდიები
215.2
231.0
0.0
231.0
246.9
0.0
246.9
სოციალური უზრუნველყოფა
152,8
91,3
3,5
87,8
88.1
88.1
0.0
სხვა ხარჯები
111,1
180,5
0,0
180,5
322.8
31.9
290.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.7
3.2
0.0
3.2
3.2
0.0
3.2
ძირითადი აქტივები
3.7
3.2
0.0
3.2
3.2
0.0
3.2
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
816,4
799,6
0.0
799,6
871.1
0.0
871.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
57.0
59.0
0.0
59.0
59.0
0.0
59.0
ხარჯები
812,8
796,4
0.0
796,4
915.3
0.0
915.3
შრომის ანაზღაურება
692.2
691,4
0.0
691,4
762.9
0.0
762.9
საქონელი და მომსახურება
120,6
100,8
0.0
100,8
102.9
0.0
102.9
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
4.2
0,0
4.2
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0.0
0,0
2.1
0.0
2.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.7
3.2
0.0
3.2
3.2
0.0
3.2
ძირითადი აქტივები
3.7
3.2
0.0
3.2
3.2
0.0
3.2
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
310,5
302,5
0.0
302,5
320.6
0.0
320.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
16.0
16.0
0.0
16.0
16.0
0.0
16.0
ხარჯები
308,8
302,5
0.0
302,5
320.6
0.0
320.6
შრომის ანაზღაურება
265,0
255,7
0.0
255,7
268.8
0.0
268.8
საქონელი და მომსახურება
43,8
45,0
0.0
45,0
51.8
0.0
51.8
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
1.8
0.0
1.8
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
505,9
497,1
0.0
497,1
550.0
0.0
550.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
41.0
43.0
0.0
43.0
43.0
0.0
43.0
ხარჯები
503,9
493,9
0.0
493,9
546.8
0.0
546.8
შრომის ანაზღაურება
427,2
435,7
0.0
435,7
494.2
0.0
494.2
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0.0
0,0
1.5
0.0
1.5
საქონელი და მომსახურება
76,8
55,8
0.0
55,8
51.1
0.0
51.1
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
2,4
0.0
2,4
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
3.2
0.0
3.2
3.2
0.0
3.2
ძირითადი აქტივები
2.0
3.2
0.0
3.2
3.2
0.0
3.2
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.6
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.6
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.6
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
43,6
41,0
5,5
35,5
48.9
25.0
23.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
43,6
41,0
5,5
35,5
48.9
25.0
23.9
შრომის ანაზღაურება
39,8
40,4
4,9
35,5
48.0
24.1
23.9
საქონელი და მომსახურება
0,5
0,6
0,6
0.0
0.9
0.9
0.0
02 01
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
43,6
41,0
5,5
35,5
48.9
25.0
23.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
43,6
41,0
5,5
35,5
48.9
25.0
23.9
შრომის ანაზღაურება
39,8
40,4
4,9
35,5
48.0
24.1
23.9
საქონელი და მომსახურება
0,5
0,6
0,6
0.0
0.9
0.9
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
120,8
98,1
0.0
98,1
212.8
6.0
206.8
ხარჯები
120,8
98,1
0.0
98,1
212.8
6.0
206.8
საქონელი და მომსახურება
9,7
9,6
0.0
9,6
19.2
0.0
19.2
სხვა ხარჯები
111,1
88,5
0.0
88,5
193.6
6.0
187.6
03 01
კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება
120,8
98,1
0.0
98,1
212.8
6.0
206.8
ხარჯები
120,8
98,1
0.0
98,1
212.8
6.0
206.8
საქონელი და მომსახურება
9,7
9,6
0.0
9,6
19.2
0.0
19.2
სხვა ხარჯები
111,1
88,5
0.0
88,5
193.6
6.0
187.6
03 01 02
იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საცხოვრებელი ბინების სახურავების რეაბილიტაციის ღონისძიებები
0,0
17.4
0.0
17.4
10.1
0.0
10.1
ხარჯები
0,0
17.4
0.0
17.4
10.1
0.0
10.1
სხვა ხარჯები
0,0
17.4
0.0
17.4
10.1
0.0
10.1
03 01 04
იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საცხოვრებელი სახლების იატაკებისა და კარ-ფანჯრების რეაბილიტაცია, სამეურნეო დანიშნულების სათავსოების მოწყობა და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გამაგრების სამუშაოები
111,1
71.1
0.0
71.1
183.5
6.0
177.5
ხარჯები
111,1
71.1
0.0
71.1
183.5
6.0
177.5
სხვა ხარჯები
111,1
71.1
0.0
71.1
183.5
6.0
177.5
03 01 05
წყლის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
9,2
9.6
0.0
9.6
19.2
0.0
19.2
ხარჯები
9,2
9.6
0.0
9.6
19.2
0.0
19.2
საქონელი და მომსახურება
9,2
9.6
0.0
9.6
19.2
0.0
19.2
04 00
განათლება
83.2
89.0
0.0
89.0
94.0
0.0
94.0
ხარჯები
83.2
89.0
0.0
89.0
94.0
0.0
94.0
სუბსიდიები
83.2
89.0
0.0
89.0
94.0
0.0
94.0
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
83.2
89.0
0.0
89.0
94.0
0.0
94.0
ხარჯები
83.2
89.0
0.0
89.0
94.0
0.0
94.0
სუბსიდიები
83.2
89.0
0.0
89.0
94.0
0.0
94.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
134,2
144.9
0.0
144.9
155.2
0.0
155.2
ხარჯები
134,2
144.9
0.0
144.9
155.2
0.0
155.2
საქონელი და მომსახურება
2,2
2,9
0.0
2,9
2.3
0.0
2.3
სუბსიდიები
132,0
142.0
0.0
142.0
152.9
0.0
152.9
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
46.0
54.0
0.0
54.0
60.4
0.0
60.4
ხარჯები
46.0
54.0
0.0
54.0
60.4
0.0
60.4
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
46,0
54.0
0,0
54.0
60.4
0.0
60.4
05 01 01
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
46.0
54.0
0.0
54.0
60.4
0.0
60.4
ხარჯები
46.0
54.0
0.0
54.0
60.4
0.0
60.4
სუბსიდიები
46.0
54.0
0.0
54.0
60.4
0.0
60.4
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
88,2
90,9
0.0
90,9
94.8
0.0
94.8
ხარჯები
88,2
90,9
0.0
90,9
94.8
0.0
94.8
საქონელი და მომსახურება
2,2
2,9
0.0
2,9
2.3
0.0
2.3
სუბსიდიები
86,0
88.0
0.0
88.0
92.5
0.0
92.5
05 02 01
კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
86.0
88.0
0.0
88.0
92.5
0.0
92.5
ხარჯები
86.0
88.0
0.0
88.0
92.5
0.0
92.5
სუბსიდიები
86.0
88.0
0.0
88.0
92.5
0.0
92.5
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
2,2
2,9
0.0
2,9
2.3
0.0
2.3
ხარჯები
2,2
2,9
0.0
2,9
2.3
0.0
2.3
საქონელი და მომსახურება
2,2
2,9
0.0
2,9
2.3
0.0
2.3
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
152,8
195,5
3,5
175,6
215.2
114.0
101.2
ხარჯები
152,8
179,1
3,5
175,6
215.2
114.0
101.2
სოციალური უზრუნველყოფა
152,8
87,1
3,5
83.6
88.1
88.1
0.0
სხვა ხარჯები
0,0
92,0
0.0
92,0
127.1
25.9
101.2
06 01
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
152,8
195,5
3,5
175,6
215.2
114.0
101.2
ხარჯები
152,8
179,1
3,5
175,6
215.2
114.0
101.2
სოციალური უზრუნველყოფა
152,8
87,1
3,5
83.6
88.1
88.1
0.0
სხვა ხარჯები
0,0
92,0
0.0
92,0
127.1
25.9
101.2
06 01 01
გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა სარიტუალო მომსახურება
17,0
20,5
3,5
17,0
18.4
18.4
0.0
ხარჯები
17,0
20,5
3,5
17,0
18.4
18.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
17,0
20,5
3,5
17,0
18.4
18.4
0.0
06 01 02
ერთჯერადი ფულადი დახმარება კომპაქტურ დასახლებაში მცხოვრები დევნილთა ოჯახების ზამთრის სეზონისათვის სათბობი შეშის შესაძენად
63,1
28,6
0.0
28,6
29.2
29.2
0.0
ხარჯები
63,1
28,6
0.0
28,6
29.2
29.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
63,1
28,6
0.0
28,6
29.2
29.2
0.0
06 01 03
ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე
15,3
13,8
0.0
13,8
15.3
15.3
0.0
ხარჯები
15,3
13,8
0.0
13,8
15.3
15.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15,3
13,8
0.0
13,8
15.3
15.3
0.0
06 01 04
80 წლის და 80 წელს გადაცილებული მოხუცების დახმარება
24,4
24.2
0.0
24.2
25.2
25.2
0.0
ხარჯები
24,4
24.2
0.0
24.2
25.2
25.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
24,4
24.2
0.0
24.2
25.2
25.2
0.0
06 01 05
დედ-მამით ობოლ ბავშვების სოციალური დახმარება
0,6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0,6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01 08
ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
3,8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01 09
მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
5,2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5,2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01 10
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარება
0,6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0,6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01 11
საქართველოს ტერირორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახების დახმარება
0,3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0,3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01 12
დევნილი ოჯახების სოციალური დახმარება
22,4
106,8
0.0
106,8
127.1
25.9
101.2
ხარჯები
22,4
106,8
0.0
106,8
127.1
25.9
101.2
სოციალური უზრუნველყოფა
22,4
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0,0
106,8
0.0
106,8
127.1
25.9
101.2
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერევაზ ჭავჭავაძე