,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’

,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №34 2016 წლის 20 დეკემბერი ქ. მცხეთა მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის  და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს „მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტი“ დანართის შესაბამისად. მუხლი 2🔗 დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯემალ სოლოღაშვილი დანართი თავი I მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი  ერთეულის  ბიუჯეტის  ბალანსი  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი  თანდართული რედაქციით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 13,284.9 12,542.6 4,471.9 8,070.6 9,404.0 0.0 9,404.0 გადასახადები 6,011.8 5,778.1 0.0 5,778.1 7,500.0 0.0 7,500.0 გრანტები 4,729.6 4,943.5 4,471.9 471.6 280.0 0.0 280.0 სხვა შემოსავლები 2,543.5 1,820.9 0.0 1,820.9 1,624.0 0.0 1,624.0 ხარჯები 8,287.1 9,633.8 609.5 9,024.2 8,140.9 0.0 8,140.9 შრომის ანაზღაურება 1,826.3 2,092.1 0.0 2,092.1 2,185.8 0.0 2,185.8 საქონელი და მომსახურება 1,861.8 2,551.4 513.4 2,038.0 1,618.2 0.0 1,618.2 პროცენტი 109.5 90.0 0.0 90.0 68.2 0.0 68.2 სუბსიდიები 3,532.1 3,738.9 0.0 3,738.9 3,461.3 0.0 3,461.3 გრანტები 37.5 173.1 0.0 173.1 93.2 0.0 93.2 სოციალური უზრუნველყოფა 376.8 554.2 0.0 554.2 438.2 0.0 438.2 სხვა ხარჯები 543.0 434.0 96.1 337.9 276.0 0.0 276.0 საოპერაციო სალდო 4,997.8 2,908.8 3,862.4 -953.6 1,263.1 0.0 1,263.1 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4,247.7 6,795.4 5,301.9 1,493.6 1,067.1 0.0 1,067.1 ზრდა 4,381.7 7,245.4 5,301.9 1,943.6 1,367.1 0.0 1,367.1 კლება 134.0 450.0 0.0 450.0 300.0 0.0 300.0 მთლიანი სალდო 750.1 -3,886.6 -1,439.5 -2,447.2 196.0 0.0 196.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 590.0 -4,060.1 -1,439.5 -2,620.6 0.0 0.0 0.0 ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება -590.0 4,060.1 1,439.5 2,620.6 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები -590.0 4,060.1 1,439.5 2,620.6 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ცვლილება -160.2 -173.4 0.0 -173.4 -196.0 0.0 -196.0 კლება 160.2 173.4 0.0 173.4 196.0 0.0 196.0 საშინაო 160.2 173.4 0.0 173.4 196.0 0.0 196.0 ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016  წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები  შემოსულობები 12,828.9 12,992.6 4,471.9 8,520.6 9,704.0 0.0 9,704.0           შემოსავლები 13,284.9 12,542.6 4,471.9 8,070.6 9,404.0 0.0 9,404.0           არაფინანსური აქტივების კლება 134.0 450.0 0.0 450.0 300.0 0.0 300.0           ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) -590.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0           ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გადასახდელები 12,239.0 17,052.6 5,911.4 11,141.2 9,704.0 0.0 9,704.0       ხარჯები 8,287.1 9,633.8 609.5 9,024.2 8,140.9 0.0 8,140.9       არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,381.7 7,245.4 5,301.9 1,943.6 1,367.1 0.0 1,367.1  ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) -590.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   ვალდებულებების კლება 160.2 173.4 0.0 173.4 196.0 0.0 196.0  ნაშთის ცვლილება 590.0 -4,060.1 -1,439.5 -2,620.6 0.0 0.0 0.0 მუხლი 3🔗. მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსავლები 9 404.0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016  წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ მათ  შორის სულ მათ  შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები   შემოსავლები 13,284.9 12,542.6 4,471.9 8,070.6 9,404.0 0.0 9,404.0          გადასახადები 6,011.8 5,778.1 0.0 5,778.1 7,500.0 0.0 7,500.0           გრანტები 4,729.6 4,943.5 4,471.9 471.6 280.0 0.0 280.0           სხვა შემოსავლები 2,543.5 1,820.9 0.0 1,820.9 1,624.0 0.0 1,624.0 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის გადასახადები 7 500,0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016  წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები     გადასახადები 6,011.8 5,778.1 0.0 5,778.1 7,500.0 0.0 7,500.0 საშემოსავლო გადასახადი 830.0 0.0 830.0 1,050.0 0.0 1,050.0  ქონების გადასახადი 6,011.4 4,948.1 0.0 4,948.1 6,450.0 0.0 6,450.0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 4,518.9 4,018.1 0.0 4,018.1 4,395.0 0.0 4,395.0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 254.1 20.0 0.0 20.0 270.0 0.0 270.0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 199.3 110.0 0.0 110.0 250.0 0.0 250.0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 1,039.0 800.0 0.0 800.0 1,535.0 0.0 1,535.0          სხვა გადასახადები 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის გრანტები  280.0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016  წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა    გრანტები 4,729.6 4,943.5 280.0 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 46.9 191.6 0.0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 4,682.7 4,751.9 280.0 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 280.0 280.0 280.0 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 280.0 280.0 280.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 4,402.7 4,471.9 0.0  რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება 3,322.1 3,193.1 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1,080.6 1,278.9 0.0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის  ბიუჯეტის  სხვა შემოსავლები 1 624.0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016  წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 2,543.5 1,820.9 1,624.0 შემოსავლები საკუთრებიდან 616.7 429.0 256.0 პროცენტები 311.5 198.0 0.0 რენტა 305.1 231.0 256.0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     289.0 230.0 248.0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 16.1 1.0 8.0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 309.7 328.9 368.0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 309.7 328.9 368.0 სანებართვო მოსაკრებელი 58.3 48.9 48.0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0.8 0.0 0.0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 250.6 280.0 320.0 არასაბაზისო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 4.2 0.0 0.0 შემოსავლები მომსახურეობის გაწევიდან 4.2 0.0 0.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 1,583.8 1,063.0 1,000.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 29.1 0.0 0.0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები  8 140.9 ათ ასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016  წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 8,287.1 9,633.8 609.5 9,024.2 8,140.9 0.0 8,140.9 შრომის ანაზღაურება 1,826.3 2,092.1 0.0 2,092.1 2,185.8 0.0 2,185.8 საქონელი და მომსახურება 1,861.8 2,551.4 513.4 2,038.0 1,618.2 0.0 1,618.2 პროცენტი 109.5 90.0 0.0 90.0 68.2 0.0 68.2 სუბსიდიები 3,532.1 3,738.9 0.0 3,738.9 3,461.3 0.0 3,461.3 გრანტები 37.5 173.1 0.0 173.1 93.2 0.0 93.2 სოციალური უზრუნველყოფა 376.8 554.2 0.0 554.2 438.2 0.0 438.2 სხვა ხარჯები 543.0 434.0 96.1 337.9 276.0 0.0 276.0 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 067.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016  წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4,247.7 6,795.4 5,301.9 1,493.6 1,067.1 0.0 1,067.1 ზრდა 4,381.7 7,245.4 5,301.9 1,943.6 1,367.1 0.0 1,367.1 კლება 134.0 450.0 0.0 450.0 300.0 0.0 300.0 ა)  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 367.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016  წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 281.4 32.5 12.0 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 1.5 0.0 0.0 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4089.6 7194.4 901.3 განათლება 0.0 14.8 448.8 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 9.1 2.2 5.0 სულ  ჯამი 4,381.7 7,243.9 1,367.1 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 300.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 134.0 450.0 300.0 ძირითადი აქტივები 10.7 250.0 100.0 არაწარმოებული აქტივები 123.3 200.0 200.0 მიწა 123.3 200.0 200.0 სხვა ბუნებრივი აქტივები 0.0 0.0 0.0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციონალური კოდი  დასახელება 2015 წლის ფაქტი    2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2,943.2 3,531.6 3,427.3 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2,833.7 3,441.6 3,359.1 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2,833.7      3,366.4     3,249.1 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.0 75.2      110.0 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 109.5 90.0 68.2 702 თავდაცვა 133.6 153.8 143.9 704 ეკონომიკური საქმიანობა 3,697.7 4,447.0 1,089.3 7044 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა       1,181.7      1,353.1      10.0 70443 მშენებლობა 1,181.7 1,353.1 10.0 7045 ტრანსპორტი 206.6 498.2      547.3 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 182.5 484.5 547.3 70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 24.1 13.7 0.0 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში 2,309.4 2,595.8 532.0 705 გარემოს დაცვა 126.4 37.7 37.5 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 94.3 0.0 0.0 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 32.1 37.7 37.5 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2,416.7 4,878.6     1,029.5 7061 ბინათმშენებლობა 525.3 836.3 20.7 7063 წყალმომარაგება 1,816.5 3,628.3 816.8 7064 გარე განათება 69.8 245.8 180.0 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 5.2 168.3 12.0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 155.6 154.3 154.3 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 155.6 154.3 154.3 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 739.5 850.9 675.0 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 182.4 210.9 100.0 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 548.0 620.0 555.0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 9.1 20.0 20.0 709 განათლება 1,959.7 1,950.0 2,258.8 7091 სკოლამდელი აღზრდა 1,959.7 1,950.0 2,258.8 710 სოციალური დაცვა 496.3 875.3 692.4 7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 303.6 465.5 350.0 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 136.5 299.9 230.0 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 56.2 109.9       112.4 სულ 12,668.8 16,879.2 9,508.0 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი  ერთეულის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  196.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0,0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  0,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ვალდებულებების   ცვლილება (-196.0) ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 110,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებელის გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი  280,0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 154,3 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 125,7 ათასი ლარი; 2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.  თავი II მცხეთის  მუნიციპალიტეტისთვის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით  მცხეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვის, გაწვევის  და მათი  ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მცხეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა  და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება,  ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 00) მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა -შენახვა, სკვერების, მოედნების და საცხოვრებელი უბნების, ეზოების კეთილმოწყობის ღონისძიებები, დასუფთავების ღონისძიებები, საკანალიზაციო სისტემების და სანიაღვრე არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, მრავალსართულიანი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მცხეთის მუნიციპალიტეტში  არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზების, საყრდენი კედლების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. 2017 წელს დაიგეგმა სოფ. წეროვნის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დასახლებაში ასფალტიანი გზის მოწყობა; წეროვნის საბავშვო ბაღთან გზის მიყვანა; ვიდეოსამეთვალყურეო კამერების დამონტაჟება  სოფლების გზებზე: საგურამო, წეროვანი, ნატახტარი, რაც უზრუნველყოფს  მოქალაქეების უსაფრთხოებას. 2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოვება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია.  2.2.1  გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 01) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია რეაბილიტირებულ გზებზე. მუნიციპალიტეტის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელ.ენერგიის ხარჯის დაფინანსება. 2.2.2 საკანალიზაციო  სისტემების  მოწყობა  და რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციისა და ჩამდინარე წყლების გადასამუშავებელი კოლექტორების, მილგაყვანილობის და წყალსაქაჩების დამონტაჟება-რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საკანალიზაციო სისტემების გაწმენდა მუნიციპალიტეტის  სოფლებში: საგურამო, ძეგვი, წეროვანი, წინამძღვრიანთკარი, გალავანი. 2.2.3 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების დაქსელვა და არსებული  წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება, დეზინფექცია  და რეაბილიტაცია; სოფლის მოსახლეობისთვის სასმელი წყალის მიწოდება, არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა-პატრონობა; სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მაგისტრალებზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების შესრულება და გამრიცხველიანება, მოხმარებული და გახარჯული სასმელი წყლის გადასახადის ამოღება სემეკი-ს მიერ დამტკიცებული ტარიფის მიხედვით. 2017  წელს  დაიგეგმა  სოფ. მუხრანში სასამელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია; სოფ. ბიწმენდში უბნების სასმელი წყლის   შიდა დაქსელვის სამუშაოები; სოფ. წილკანში სასმელი წყლის ორი ჭაბურღილის მოწყობა. 2.2.4 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ესპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)  ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში განხორციელდება სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა. 2.2.5 მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და  მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 06) მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მრავლად არის შენობა-ნაგებობები და სხვადასხვა ობიექტები, რომლებიც ამ ეტაპზე არ გამოიყენება  მუნიციპალიტეტის საჭიროებებისათვის და შესაძლოა განხორციელდეს მათი ეტაპობრივი პრივატიზაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები მათი არსებული მდგომარეობის  შენარჩუნებისა და უცხო პირთა ხელყოფისაგან დაცვის მიზნით.    2.2.6 სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი  03 02 08) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე  არხების მოწყობა, კოლექტორების და მილგაყვანილობის რეაბილიტაცია  ჩამდინარე წყლის (წვიმის ან სხვა სახის ჩამდინარე წყლის)  წარმოშობის ადგილიდან ზედაპირული წყლების ადგილამდე გასატანად. 2.3   კეთილმოწყობის  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების და მოედნების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ძეგლების და მემორიალების რეაბილიტაცია, გამწვანების, დასუფთავების, გარე განათების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები, მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისთვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 2.3.1 მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება (პროგრამული კოდი 03 05 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის სისტემის, გამანაწილებელი ქსელისა და ნაგებობების სარეაბილიტაციო სამუშაოების და გამრიცხველიანების, ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საბავშვო ბაღების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლისდა მცხეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სხვა პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა. 2.3.2 კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 05 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის, გამწვანების, გარე განათებისა  და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფა. 2.3.3 სკვერების, სტადიონების, ძეგლების და მემორიალების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი  03 05 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკვერების, სტადიონების, ძეგლების და მემორიალების მოწყობა-რეაბილიტაცია; 3.  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას. 3.1   სკოლამდელი აღზრდის ხელშერწყობა (პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე  17 საბავშვო ბაღიდან ფუნქციონირებს 13 საბავშვო ბაღი,  სადაც სკოლამდელ  განათლებას იღებს 1 420 აღსაზრდელი.  სარემონტოდაა დახურული: ქსნის №1, მუხრანის №2, ერედის, ნიჩბისის ბაგა-ბაღები. 2017 წელს საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია-მშენებლობის  შემდეგ  აღსაზრდელთა რაოდენობა 1760-მდე გაიზრდება. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ხელფასებს, აღსაზრდელთა კვების  ხარჯებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.  2017  წელს  დაიგეგმა  სოფ. საგურამოში  საბავშვო ბაღზე მიშენება. 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ  სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. 4.1  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 4.1.1 ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“ (პროგრამული კოდი 05 01 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება ა(ა)იპ „თვითმმართველი თემის მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“. 4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 4.2.1. მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „თვითმმართველი თემის მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება“, რომელიც აერთიანებს: Ø კულტურის ადმინისტრაციას, რომელშიც გაერთიანებულია მუხრანის კულტურის სახლი, ერედის, ნატახტრის და ქსნის  კლუბები; Ø საგურამოს  დავით თორაძის  სახელობის და  ქსნის მუსიკალურ სკოლებს; Ø საბიბლიოთეკო ადმინისტრაციას, რომელიც აერთიანებს ბიბლიოთეკებს სოფლებში: ნატახტარი, ერედა, მუხრანი, ქსოვრისის, ქსნის, მისაქციელი, საგურამო, ძეგვი.         4.2.2 მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  სსიპ „ი.ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“. 4.3    რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: Ø არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; Ø დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; Ø მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; Ø სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; Ø ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. 5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2 1   ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სტიქიით,  უბედური  და განსაკუთრებული შემთხვევების შედეგად დაზარალებულ მოქალაქეთა სამშენებლო მასალებით დახმარება,  მოსახლეობისთვის შეშის შეძენა, სკოლამდელი და უნარშეზღუდული ბავშვების  ტრანსპორტირება. 5.2.2 მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციების ხარჯების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი  06 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მკურნალობის და ოპერაციების ჩატარების ხარჯების დაფინანსება, კერძოდ: Ø    0-დან  500 ლარის ჩათვლით – 100%-ით; Ø    501-დან 1000 ლარის ჩათვლით – 70%-ით, მაგრამ არანაკლებ 500 ლარისა; Ø    1001-დან 2000 ლარის ჩათვლით  – 50%-ით, მაგრამ არანაკლებ 700 ლარისა; Ø    2001-დან  4000 ლარის ჩათვლით – 40%-ით, მაგრამ არანაკლებ 1000 ლარისა; Ø    4001-დან 15000 ლარის ჩათვლით – 30%-ით, მაგრამ არანაკლებ 1600 ლარისა; 5.2.3   ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად  დაუცველი პირებისთვის ერთჯერადი სოციალური დახმარების გაწევა. დახმარება გაიცემა  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეებზე, რომლებიც განიცდიან ეკონომიურ სიდუხჭირეს, არიან უმუშევრები, დაბალშემოსავლიანები, მძიმე ავადმყოფები, უსახლკაროები, მარტოხელა მოხუცებულები, სტიქიის და სხვა მიზეზთა გამო დაზარალებულნი, დახმარება ერთჯერადია და შეადგენს 100 ლარს. 5.2.4 ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: Ø ტერიტორიული მთლიანობისთვის  დაღუპულთა, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება Ø მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება. 5.2.5 დიალიზის  სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების  ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული თირკმლის ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტების  ფინანსური დახმარება. 5.2.6 ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა    (პროგრამული კოდი  06 02 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  ა(ა)იპ „ინვესტიციების   და   ჰუმანიტარული  პროექტების გაერთიანება“, დაგეგმილია საინვესტიციო პროექტების, საგრანტო განაცხადების მომზადების ორგანიზება საერთაშორისო ჰუმანიტარულ და სხვა ორგანიზაციებისათვის წარსადგენად მათგან ინვესტიციების, დახმარებების და გრანტების მოზიდვის მიზნით. 5.2.7 მცხეთა-მთიანეთის რეგიუნული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 06 02 08) ქვეპროგრამა  მოიცავს  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური, მდგრადი/მწვანე განვითარების ხელშეწყობის მიზნით  ა(ა)იპ – „მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების სააგენტოს“ ფინანსურ მხარდაჭერას. მუხლი 17🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: ორგ. კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი სულ 2016 წლის გეგმა 2017  წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები მცხეთის მუნიციპალიტეტი 12,828.9 17,052.6 5,911.4 11,141.2 9,704.0 0.0 9,704.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 513.0 717.0 0.0 717.0 802.0 0.0 802.0 ხარჯები 8,287.1 9,633.8 609.5 9,024.2 8,140.9 0.0 8,140.9 შრომის ანაზღაურება 1,826.3 2,092.1 0.0 2,092.1 2,185.8 0.0 2,185.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,381.7 7,245.4 5,301.9 1,943.6 1,367.1 0.0 1,367.1 ვალდებულებების კლება 160.2 173.4 0.0 173.4 196.0 0.0 196.0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 3,100.1 3,705.1 0.0 3,705.1 3,623.3 0.0 3,623.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 122.0 154.0 0.0 154.0 154.0 0.0 154.0 ხარჯები 2,661.8 3,499.1 0.0 3,499.1 3,415.3 0.0 3,415.3 შრომის ანაზღაურება 1,726.4 1,979.1 0.0 1,979.1 2,067.3 0.0 2,067.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 281.4 32.5 0.0 32.5 12.0 0.0 12.0 ვალდებულებების კლება 156.9 173.4 0.0 173.4 196.0 0.0 196.0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 524.8 657.8 0.0 657.8 636.0 0.0 636.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 26 26 26 26 26 ხარჯები 524.8 654.2 0.0 654.2 636.0 0.0 636.0 შრომის ანაზღაურება 450.5 470.5 0.0 470.5 471.5 0.0 471.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 3.5 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 2,311.9 2,708.6 0.0 2,708.6 2,613.1 0.0 2,613.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 126 128 128 128 128 ხარჯები 2,027.5 2,679.6 0.0 2,679.6 2,601.1 0.0 2,601.1 შრომის ანაზღაურება 1,275.9 1,508.6 0.0 1,508.6 1,595.8 0.0 1,595.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 281.4 29.0 0.0 29.0 12.0 0.0 12.0 ვალდებულებების კლება 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0.0 75.2 0.0 75.2 110.0 0.0 110.0 ხარჯები 0.0 75.2 0.0 75.2 110.0 0.0 110.0 01 04 წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი) 263.4 263.4 0.0 263.4 264.2 0.0 264.2 ხარჯები 109.5 90.0 0.0 90.0 68.2 0.0 68.2 ვალდებულებების კლება 153.9 173.4 0.0 173.4 196.0 0.0 196.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 133.6 153.8 0.0 153.8 143.9 0.0 143.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 9 10 10 10 10 ხარჯები 132.1 153.8 0.0 153.8 143.9 0.0 143.9 შრომის ანაზღაურება 99.9 113.0 0.0 113.0 118.5 0.0 118.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 01 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 133.6 153.8 0.0 153.8 143.9 0.0 143.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 9 10 10 10 10 ხარჯები 132.1 153.8 0.0 153.8 143.9 0.0 143.9 შრომის ანაზღაურება 99.9 113.0 0.0 113.0 118.5 0.0 118.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 6,240.9 9,363.4 5,911.4 3,452.0 2,156.3 0.0 2,156.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 89 102 102 119 119 ხარჯები 2,151.2 2,168.9 609.5 1,559.4 1,255.0 0.0 1,255.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,089.6 7,194.4 5,301.9 1,892.6 901.3 0.0 901.3 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 182.5 484.5 349.7 134.8 547.3 0.0 547.3 ხარჯები 40.8 51.7 0.0 51.7 133.0 0.0 133.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 141.7 432.8 349.7 83.1 414.3 0.0 414.3 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3,743.8 6,114.8 3,813.0 2,301.8 1,065.0 0.0 1,065.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 51 58 58 75 75 ხარჯები 639.0 931.5 102.8 828.7 598.0 0.0 598.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,104.8 5,183.3 3,710.2 1,473.1 467.0 0.0 467.0 03 02 01 გარე განათება 69.8 245.8 0.0 245.8 180.0 0.0 180.0 ხარჯები 69.3 175.0 0.0 175.0 180.0 0.0 180.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.4 70.8 0.0 70.8 0.0 0.0 0.0 03 02 02 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია 32.1 37.7 0.0 37.7 37.5 0.0 37.5 ხარჯები 32.1 33.5 0.0 33.5 37.5 0.0 37.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 4.2 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 03 02 03 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1,816.5 3,628.3 2,347.8 1,280.5 814.5 0.0 814.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 51 58 58 75 75 ხარჯები 293.9 411.5 0.0 411.5 370.5 0.0 370.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,522.6 3,216.8 2,347.8 869.0 444.0 0.0 444.0 03 02 04 გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 24.1 13.7 0.0 13.7 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.1 13.7 0.0 13.7 0.0 0.0 0.0 03 02 05 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ესპლოატაცია 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 2.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 2.3 03 02 06 მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა 1,181.7 1,353.1 749.5 603.6 10.0 0.0 10.0 ხარჯები 243.7 311.5 102.8 208.7 10.0 0.0 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 938.1 1,041.6 646.7 394.9 0.0 0.0 0.0 03 02 07 დასუფთავეის ღონისძიებები 94.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 94.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 08 სანიაღვრე არხების მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 525.3 836.3 715.7 120.6 20.7 0.0 20.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 525.3 836.3 715.7 120.6 20.7 0.0 20.7 03 03 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება 899.1 509.1 355.7 153.4 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 429.1 427.5 286.3 141.2 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 469.9 81.6 69.3 12.2 0.0 0.0 0.0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 980.3 1,393.1 1,393.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 612.3 220.5 220.5 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 368.0 1,172.7 1,172.7 0.0 0.0 0.0 0.0 03 05 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 435.2 861.8 0.0 861.8 544.0 0.0 544.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 38 44 44 44 44 ხარჯები 430.0 537.7 0.0 537.7 524.0 0.0 524.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.2 324.1 0.0 324.1 20.0 0.0 20.0 03 05 01 მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება 0.0 153.5 0.0 153.5 12.0 0.0 12.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 153.5 0.0 153.5 8.0 0.0 8.0 03 05 03 კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები 430.0 540.0 0.0 540.0 520.0 0.0 520.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 38 44 44 44 44 ხარჯები 430.0 537.7 0.0 537.7 520.0 0.0 520.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 2.3 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 03 05 05 სკვერების, სტადიონების, ძეგლების და მემორეალების მოწყობა-რეაბილიტაცია 5.2 168.3 0.0 168.3 12.0 0.0 12.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.2 168.3 0.0 168.3 12.0 0.0 12.0 04 00 განათლება 1,959.7 1,950.0 0.0 1,950.0 2,258.8 0.0 2,258.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 315 264 264 347 347 ხარჯები 1,959.7 1,935.2 0.0 1,935.2 1,810.0 0.0 1,810.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 14.8 0.0 14.8 448.8 0.0 448.8 04 01 სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა 1,959.7 1,950.0 0.0 1,950.0 2,258.8 0.0 2,258.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 315 264 264 347 347 ხარჯები 1,959.7 1,935.2 0.0 1,935.2 1,810.0 0.0 1,810.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 14.8 0.0 14.8 448.8 0.0 448.8 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 739.5 850.9 0.0 850.9 675.0 0.0 675.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 154 157 157 142 142 ხარჯები 730.4 848.7 0.0 848.7 670.0 0.0 670.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.1 2.2 0.0 2.2 5.0 0.0 5.0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 182.4 210.9 0.0 210.9 100.0 0.0 100.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29 32 32 17 17 ხარჯები 182.4 210.7 0.0 210.7 100.0 0.0 100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 05 01 01 ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა" 82.4 105.9 0.0 105.9 100.0 0.0 100.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 12 15 15 17 17 ხარჯები 82.4 105.7 0.0 105.7 100.0 0.0 100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 05 01 02 შპს საფეხბურთო კლუბი "მცხეთა" 100.0 105.0 0.0 105.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 17 17 17 0 0 ხარჯები 100.0 105.0 0.0 105.0 0.0 0.0 0.0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 548.0 620.0 0.0 620.0 555.0 0.0 555.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 125 125 125 125 125 ხარჯები 548.0 618.0 0.0 618.0 550.0 0.0 550.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 2.0 0.0 2.0 5.0 0.0 5.0 05 02 01 მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა 506.0 570.0 0.0 570.0 513.0 0.0 513.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 125 125 125 125 125 ხარჯები 506.0 568.0 0.0 568.0 508.0 0.0 508.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 2.0 0.0 2.0 5.0 0.0 5.0 05 02 02 მუზეუმების ხელშწყობა 42.0 50.0 0.0 50.0 42.0 0.0 42.0 ხარჯები 42.0 50.0 0.0 50.0 42.0 0.0 42.0 05 03 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 9.1 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 ხარჯები 0.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 655.1 1,029.6 0.0 1,029.6 846.7 0.0 846.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25 30 30 30 30 ხარჯები 651.9 1,028.1 0.0 1,028.1 846.7 0.0 846.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 155.6 154.3 0.0 154.3 154.3 0.0 154.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25 24 24 24 24 ხარჯები 155.6 152.8 0.0 152.8 154.3 0.0 154.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 499.5 875.3 0.0 875.3 692.4 0.0 692.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 6 6 6 6 ხარჯები 496.3 875.3 0.0 875.3 692.4 0.0 692.4 ვალდებულებების კლება 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 01 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 139.7 299.9 0.0 299.9 230.0 0.0 230.0 ხარჯები 136.5 299.9 0.0 299.9 230.0 0.0 230.0 ვალდებულებების კლება 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 02 მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება 303.6 465.5 0.0 465.5 350.0 0.0 350.0 ხარჯები 303.6 465.5 0.0 465.5 350.0 0.0 350.0 06 02 03 ერთჯერადი სოციალური დახმარება 47.1 40.0 0.0 40.0 40.0 0.0 40.0 ხარჯები 47.1 40.0 0.0 40.0 40.0 0.0 40.0 06 02 04 ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება 0.7 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 ხარჯები 0.7 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 06 02 05 მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 06 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება 8.3 16.6 0.0 16.6 19.2 0.0 19.2 ხარჯები 8.3 16.6 0.0 16.6 19.2 0.0 19.2 06 02 07 ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა 0.0 46.2 0.0 46.2 46.2 0.0 46.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 6 6 6 6 ხარჯები 0.0 46.2 0.0 46.2 46.2 0.0 46.2 06 02 08 მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა 0.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 ხარჯები 0.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0