ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №21 2016 წლის 27 დეკემბერი დაბა ქედა ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 89-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის  ადგილობრივი ბიუჯეტი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით. მუხლი 2🔗 ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2015 წლის  29 დეკემბრის №23  დადგენილება (გამოქვეყნების წყარო: სსმ, www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.134.016187, 05/01/2016). მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 01 იანვრიდან.ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან ცინცაძე თავი I ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის  პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები 7 441 652 6 557 924 883 728 10 017 019 9 420 191 596 828 8 142 700 8 142 700 0 გადასახადები 93 318 93 318 0 724 800 724 800 0 720 000 720 000 0 გრანტები 7 042 869 6 159 141 883 728 8 864 519 8 267 691 596 828 7 142 600 7 142 600 0 სხვა შემოსავლები 305 465 305 465 0 427 700 427 700 0 280 100 280 100 0 ხარჯები 4 749 025 4 530 623 218 402 5 170 489 5 161 875 8 614 4 367 300 4 367 300 0 შრომის ანაზღაურება 1 195 666 1 195 666 0 2 575 663 2 575 663 0 2 456 900 2 456 900 0 საქონელი და მომსახურება 502 918 472 952 29 966 1 002 268 1 002 268 0 1 099 000 1 099 000 0 პროცენტი 0 0 0 0 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 2 363 264 2 203 769 159 495 659 440 650 826 8 614 546 400 546 400 0 გრანტები 251 258 228 417 22 841 278 700 278 700 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 290 861 290 861 0 106 399 106 399 0 115 300 115 300 0 სხვა ხარჯები 145 057 138 957 6 100 548 019 548 019 0 149 700 149 700 0 საოპერაციო სალდო 2 692 626 2 027 300 665 326 4 846 531 4 258 317 588 214 3 775 400 3 775 400 0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 210 234 2 676 688 533 546 4 940 427 4 211 832 728 595 3 775 400 3 775 400 0 ზრდა 3 212 620 2 679 074 533 546 4 960 427 4 231 832 728 595 3 790 400 3 790 400 0 კლება 2 386 2 386 0 20 000 20 000 0 15 000 15 000 0 მთლიანი სალდო -517 608 -649 388 131 780 -93 897 46 485 -140 381 0 0 0 ფინანსური აქტივების ცვლილება -523 608 -655 388 131 780 -147 781 -7 400 -140 381 0 0 0 ზრდა 131 780 0 131 780 0 0 0 0 0 0 ვალუტა და დეპოზიტები 131 780 131 780 0 0 კლება 655 388 655 388 0 147 781 7 400 140381 0 0 0 ვალუტა და დეპოზიტები 655 388 655 388 0 147 781 7 400 140 381 0 0 0 ვალდებულებების ცვლილება -6 000 -6 000 0 -53 884 -53 884 0 0 0 0 ზრდა 0 0 0 კლება 6 000 6 000 0 53 884 53 884 0 0 0 0 საშინაო 6 000 6 000 0 53 884 53 884 0 0 0 0 ბალანსი 0 0 0 0 0 0 0 0 0 მუხლი 2🔗. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსულობები 7 444 037 6 560 309 883 728 10 037 019 9 440 191 596 828 8 157 700 8 157 700 0 შემოსავლები 7 441 652 6 557 924 883 728 10 017 019 9 420 191 596 828 8 142 700 8 142 700 0 არაფინანსური აქტივების კლება 2 386 2 386 0 20 000 20 000 0 15 000 15 000 0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 0 ვალდებულებების ზრდა 0 0 0 გადასახდელები 7 967 645 7 215 697 751 948 10 184 800 9 447 591 737 209 8 157 700 8 157 700 0 ხარჯები 4 749 025 4 530 623 218 402 5 170 489 5 161 875 8 614 4 367 300 4 367 300 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 212 620 2 679 074 533 546 4 960 427 4 231 832 728 595 3 790 400 3 790 400 0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ვალდებულებების კლება 6 000 6 000 0 53 884 53 884 0 0 0 0 ნაშთის ცვლილება -523 608 -655 388 131 780 -147 781 -7 400 -140 381 0 0 0 მუხლი 3🔗. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8 142 700 ლარის ოდენობით დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები    შემოსავლები 7 441 652 6 557 924 883 728 10 017 019 9 420 191 596 828 8 142 700 8 142 700 0 გადასახადები 93 318 93 318 0 724 800 724 800 0 720 000 720 000 0 გრანტები 7 042 869 6 159 141 883 728 8 864 519 8 267 691 596 828 7 142 600 7 142 600 0 სხვა შემოსავლები 305 465 305 465 0 427 700 427 700 0 280 100 280 100 0 ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 720 000 ლარის ოდენობით დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები გადასახადები 93 318 93 318 0 724 800 724 800 0 720 000 720 000 0 საშემოსავლო გადასახადი 0 200 000 200 000 220 000 220 000 0 ქონების გადასახადი 93 318 93 318 0 524 800 524 800 0 500 000 500 000 0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        43 319 43 319 0 465 000 465 000 468 000 468 000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 479,400 479,400 0 2 000 2 000 2 000 2 000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               1 333,700 1 333,700 0 0,000 0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           48 185 48 185 0 57 800 57 800 30 000 30 000 ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7 142 600 ლარის ოდენობით დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები გრანტები 7 042 869 6 159 141 883 728 8 864 519 8 267 691 596 828 7 142 600 7 142 600 0 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 0 0 0 0 0 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 2 445 617 2 445 617 0 4 153 200 4 153 200 0 3 000 000 3 000 000 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 52 524,000 52 524,000 0 278 991 278 991 0 0 0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 4 544 728 3 661 000 883 728 4 432 328 3 835 500 596 828 4 142 600 4 142 600 0 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3 661 000 3 661 000 0 3 835 500 3 835 500 4 142 600 4 142 600 გათანაბრებითი ტრანსფერი 3 661 000 3 661 000 0 3 835 500 3 835 500 4 142 600 4 142 600 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 883 728 0 883 728 596 828 0 596 828 0 0 0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 552 202 552 202 596 828 596 828 0 მ.შ საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 131 526 131 526,000 0 0 გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 280 100 ლარის ოდენობით დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები სხვა შემოსავლები 305 465 305 465 0 427 700 427 700 0 280 100 280 100 0 შემოსავლები საკუთრებიდან 122 486 122 486 0 315 700 315 700 0 155 800 155 800 0 პროცენტები 21 656 21 656 0 24 500 24 500 0 33 000 33 000 0 დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 21 656 21 656 0 24 500 24 500 33 000 33 000 რენტა 100 830 100 830 0 291 200 291 200 0 122 800 122 800 0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     100 830 100 830 0 289 200 289 200 120 000 120 000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 0 0 0 2 000 2 000 2 800 2 800 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 34 825 34 825 0 22 000 22 000 0 26 000 26 000 0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 26 499 26 499 0 21 000 21 000 0 21 000 21 000 0 სანებართვო მოსაკრებელი 1 026 1 026 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 1 026 1 026 0 1 000 1 000 1 000 1 000 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 25 473 25 473 0 20 000 20 000 20 000 20 000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 8 326 8 326 0 1 000 1 000 0 5 000 5 000 0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 8 326 8 326 0 1 000 1 000 5 000 5 000 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 49 414 49 414 0 30 000 30 000 55 000 55 000 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 98 741 98 741 0 60 000 60 000 43 300 43 300 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4 367 300 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ხარჯები 4 497 767 4 302 206 195 561 4 891 789 4 883 175 8 614 4 367 300 4 367 300 0 შრომის ანაზღაურება 1 195 666 1 195 666 0 2 575 663 2 575 663 0 2 456 900 2 456 900 0 საქონელი და მომსახურება 502 918 472 952 29 966 1 002 268 1 002 268 0 1 099 000 1 099 000 0 პროცენტი 0 0 0 0 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 2 363 264 2 203 769 159 495 659 440 650 826 8 614 546 400 546 400 0 სოციალური უზრუნველყოფა 290 861 290 861 0 106 399 106 399 0 115 300 115 300 0 სხვა ხარჯები 145 057 138 957 6 100 548 019 548 019 0 149 700 149 700 0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 775 400 ლარის ოდენობით, მათ შორის:  ა) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  3 790 400 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 92 566 92 566 0 87 400 87 400 0 17 300 17 300 0 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0 0 0 1 500 1 500 0 700 700 0 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2 411 257 1 877 711 533 546 4 349 117 3 620 522 728 595 3 510 500 3 510 500 0 განათლება 470 600 470 600 0 330 410 330 410 0 154 400 154 400 0 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 224 197 224 197 0 113 300 113 300 0 107 500 107 500 0 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 14 000 14 000 0 78 700 78 700 0 0 0 0 სულ ჯამი 3 212 620 2 679 074 533 546 4 960 427 4 231 832 728 595 3 790 400 3 790 400 0 ბ) განისაზღვროსქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  15 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები არაფინანსური აქტივების კლება 2 386 2 386 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 ძირითადი აქტივები 2 386 2 386 0 10 000 10 000 0 10 000 15 000 0 არაწარმოებული აქტივები 0 0 0 0 0 0 0 0 0 მიწა 0 0 0 0 0 0 0 0 0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  7 957 700 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1 670 403 1 667 425 2 978 2 181 724 2 181 724 0 1 628 900 1 628 900 0 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                1 612 380 1 609 402 2 978 1 902 733 1 902 733 0 1 628 900 1 628 900 0 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1 612 380 1 609 402 2 978 1 833 833 1 833 833 0 1 588 900 1 588 900 0 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0 0 0 68 900 68 900 0 40 000 40 000 0 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 58 023 58 023 0 278 991 278 991 0 0 0 0 702 თავდაცვა 51 552 51 552 0 64 400 64 400 0 56 800 56 800 0 7021  სამოქალაქო თავდაცვა 51 552 51 552 0 64 400 64 400 0 56 800 56 800 0 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 278 718 255 877 22 841 0 0 0 0 0 0 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 251 258 228 417 22 841 0 0 0 0 0 0 7032 სახანძრო-სამაშველო სამსახური 27 460 27 460 0 0 0 0 0 0 0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 766 590 763 537 3 053 903 600 903 600 0 378 000 378 000 0 7042 სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 2 990 2 990 0 0 0 0 0 0 0 70421 სოფლის მეურნეობა 2 990 2 990 0 0 0 0 0 0 0 7043 სათბობი და ენერგეტიკა 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70432 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7045 ტრანსპორტი 763 600 760 547 3 053 903 600 903 600 0 378 000 378 000 0 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი 763 600 760 547 3 053 903 600 903 600 0 378 000 378 000 0 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 0 0 0 0 0 0 0 0 0 705 გარემოს დაცვა 235 092 235 092 0 37 700 37 700 0 0 0 0 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 167 951 167 951 0 0 0 0 0 0 0 7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 67 141 67 141 0 37 700 37 700 0 0 0 0 706 საბინაო_კომუნალური მეურნეობა 1 873 009 1 295 261 577 748 3 928 917 3 191 708 737 209 3 324 800 3 324 800 0 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 387 497 387 497 0 449 700 449 700 0 2 168 000 2 168 000 0 7063 წყალმომარაგება 368 341 357 341 11 000 1 471 000 1 462 386 8 614 820 100 820 100 0 7064 გარე განათება 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 0 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1 117 171 550 423 566 748 2 008 217 1 279 622 728 595 286 700 286 700 0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 92 417 86 666 5 751 193 500 193 500 0 267 500 267 500 0 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 92 417 86 666 5 751 193 500 193 500 0 267 500 267 500 0 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 178 134 1 116 464 61 670 1 153 100 1 153 100 0 726 500 726 500 0 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 574 655 551 122 23 533 596 300 596 300 0 236 900 236 900 0 7082 მომსახურება კულტერის სფეროში 485 622 447 485 38 137 539 500 539 500 0 489 600 489 600 0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში 117 858 117 858 0 17 300 17 300 0 0 0 0 709 განათლება 1 559 439 1 481 532 77 907 1 554 600 1 554 600 0 1 451 900 1 451 900 0 7091 სკოლამდელი აღზრდა 853 800 796 218 57 582 972 300 972 300 0 1 072 100 1 072 100 0 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 705 639 685 314 20 325 582 300 582 300 0 379 800 379 800 0 710 სოციალური დაცვა 256 290 256 290 0 113 375 113 375 0 123 300 123 300 0 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 18 042 18 042 0 19 005 19 005 0 28 500 28 500 0 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 238 248 238 248 0 94 370 94 370 0 94 800 94 800 0 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 7 961 645 7 209 697 751 948 10 130 916 9 393 706 737 209 7 957 700 7 957 700 0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -0 ლარის ოდენობით. მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -0 ლარის ოდენობით. მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით. მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40 000 ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო სამსახური. მუხლი 11🔗. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 12🔗. სპორტული და კულტურული პროგრამები სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 13🔗. პრემიები 2017 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 14🔗. პასუხისმგებლობა 2017 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას. თავი II ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფას.          1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, რაც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება დაბისა და სოფლების, საცხოვრებელი უბნების, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია. გარდა  ამისა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა,  მისი ექსპლუატაციის ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. 2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა(პროგრამული კოდი 03 01) მუნიციპალიტეტის სოფლებში 600კმ-ზე მეტი საუბნო საავტომობილო გზაა, რომელთაც მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა 30% ანუ 7000-მდე ბენეფიციარი სარგებლობს,  ხშირ შემთხვევებში აღნიშნული გზები არ არის აჭარის საგზაო დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში, ამიტომ რჩება მოუვლელი და ხშირად გაუვალი ხდება, საჭიროა აღნიშნული გზების საფარის აღდგენა და სხვა საგზაო სამუშაოების ჩატარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების გაწმენდითი სამუშაოები და დამატებით ახალი გზების შეყვანა. გაგრძელდება ასევე შიდა სასოფლო საუბნო გზების რეაბილიტაცია, მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები და მგზავრთა მოსაცდელების რემონტი. 2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის დაფინანსება და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები,  გაგრძელდება დაბისა და თემების ცენტრების დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებების დაფინანსება და უზრუნველყოფილი იქნება მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვის ღონისძიებები. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემას. 2.2.1 შპს ქედის კომუნალურსერვისი (პროგრამული კოდი 03 02 01) დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 1300 წერტილის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ ქუჩებსა და გზებზე, სადღესასწაულო დღეებში დაბაში და თემების ცენტრებში დეკორატიული განათებების მოწყობა. მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ძირითად საზრუნავს  წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბისა და თემების ცენტრების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების, ქუჩების და სკვერების  გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.  განხორციელდება დაბასა და თემებში საზოგადოებრივი სარგებლობის 16 საპირფარეშოს პერიოდული დასუფთავებისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მაწანწალა ცხოველების თავმოყრა დაბასა და თემების ცენტრებში სხვადასახვა ვირუსული დაავადებების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაუვნებელყოფითი ღონისძიებები, რითაც უზრუნველყოფლი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე შემცირება და შესაბამისი საფრთხის თავიდან აცილება. 2.2.2 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პირობითი კოდი 03 02 04) მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ქედის წყალკანალი, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 12 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2017 წელს დასრულდება ხარაულა-ჯალაბაშვილების სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა. 2.2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები  (პროგრამული კოდი 03 02 05 ) პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს განხორციელდება ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი, ისტორიული მუზეუმის შენობის გადახურვა და რემონტი, დაბა ქედაში რუსთაველის ქუჩის დასასვენებელი პარკის რეაბილიტაცია, დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა,მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრების კეთილმოწყობა (დანდალო, ცხმორისი, წონიარისი, ზვარე, ოქტომბერი, მერისი, პირველიმაისი, მახუნცეთი), ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (ზენდიდისა და კავიანის ციხეებზე ტურისტული მარშუტების მოწყობისათვის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა). 2.2.4 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზა (პროგრამული კოდი 03 02 06) მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 3. განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით პრიორიტეტულია, როგორც  დაწყებითი და ზოგადი განათლება  ასევე სკოლამდელ განათლება, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება,  დაწყებითი სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა 3. 1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 04 01) სკოლამდელი განათლება თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 3.1.1 ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება  (პროგრამული კოდი 04 01 01) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, რომელიც მოიცავს ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის კვება, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. 3.1.2 ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა (პროგრამული კოდი 04 01 02) ბაგა-ბაღებში აღსაზდელთა მაქიმალურად ჩართვის და შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 2017  წელს დაგეგმილია ზუნდაგის ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია და ეზოს კეთილმოწყობა, დოლოგნის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა, აწჰესის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა, წონიარისის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა. 4. 4. კულტურის, ახალგაზრდობისა  და სპორტის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. 4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 01) სპორტის განვითარება და საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა და არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 4.1.1  ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა(პროგრამული კოდი 05 01 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფის დაფინანსება რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ფეხბურთი, ჭიდაობა, კალათბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, ჭადრაკი, მშვილდოსნობა, კინგბოქსი და ფრენბურთი), სადაც სწავლება უფასოა და 270 ბავშვია სხვა სპორტულ სახეობებში ჩაბმული. 4.1.2  სპორტული და ახალგაზრდული  ღონისძიებების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 05 01 02) 2017 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში 950-მდე მონაწილე 50 ადგილობრივ და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ღონისძიებეში მიიღებს მონაწილეობას. ღონისძიებების ჩატარების პერიოდში აუცილებელია გამარჯვებულ სპორტსმენთა დაჯილდოება შესაბამისი სახეობების მიხედვით თასებით, მედლებით, დიპლომებით, და სხვა ფასიანი საჩუქრებით, აგრეთვე ფულადი საჩუქრებით. დასაჩუქრდებიან წლის წარმატებული სპორტსმენები და მწვრთნელები, რაც ხელს შეუწყობს სპორტული შეჯიბრებების, თამაშების კულტურის ამაღლებას და საერთო ჯამში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. 4.1.3 სარაგბო კლუბის მხარდაჭერის ღონისძიებები  (პროგრამულიკოდი05 01 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შპს სარაგბო  კულბ ,,ფირალების“  მხარდაჭერა. კერძოდ მორაგბეთა ხელფასები, ტრანსპორტირების დაფინანსება, სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის შეძენა, შეკრებების ორგანიზება. 4.1.4 მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია(პროგრამული კოდი 05 01 06 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მშენებლობა, ასევე არჩილ ფარტენაძის სახელობის ქედის ცენტრალური სტადიონის რემონტი. 4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურის სფეროს ქსელის გაფართოება, არსებულის რეაბილიტაცია და თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. ცალკეულ თემებში და დაბაში  კულტურის ახალი კერების შექმნა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა. 4.2.1 ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 01) ქედის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებიტ გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოდ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს  რეწვის და თექის წრეები, რომელებშიც 58 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა. თექისა და რეწვის წრეებისათვის შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. 4.2.2ა.ა.ი.პ ქედის  ხელოვნების  სკოლა  (პროგრამული კოდი 05 02 02) ა.ა.ი.პ ქედის სახელოვნებო სკოლა სამი სექციით  შემოიფარგლება კერძოდ: 1) საფორტეპიანო. 2) საორკესტრო და 3) ქორეოგრაფიული რომლებშიც სწავლა განათლებას 187 მოსწავლე ღებულობს. ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას. 4.2.3  ა.ა.ი.პ  ქედის  მუზეუმი   (პროგრამული კოდი 05 02 03) ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი დაარსდა 1999 წელს სადაც თავმოყრილია და გამოფენილია ათასამდე ქედის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ექსპონატი.საგამოფენო დარბაზში გამოფენილია არქეოლოგიური ეთნოგრაფიული, ისტორიული, ხეზეკვეთილობის ნიმუშები და ფერწერული ტილოები. მუზეუმის არქეოლოგიურ მასალებში ინახება ათი ათასი წლის წინანდელი ქვის თოხი ქვის ჩაქუჩები და შურდულის ქვები ,  ასევე მუზეუმსი დაცულია იშვიათი ექსპონატები, რომლებიც ადგილობრივი რეწვის  ოსტატობის ნიმუშებს წარმოადგენს. საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით 2004 წლიდან მოქმედებს და წელიწადში 1000 დან 1200 მნახველს მასპინძლობს. მნახველებს შორის მრავლადაა უცხოელი დამთვალიერებელი ყოველივე, აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის მიმდინარე ხარჯებს, ექსპონატების შესყიდვისა და ექსპედიციის ხარჯებს.  4.2.4  კულტურული ღონისძიებების  დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შობა-ახალი წლის დღესასწაულის, სხვა ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნა, რაიონის და საბოლოო ჯამში მთლიანად ქვეყნის ენერგიული, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენა; ქედელობისა და მერისლობის დღესასწაულების ღირსეულად აღნიშვნა; რაიონის წარმატებული ახალგაზრდების წახალისება და სტიმულირება შემდგომი მუშაობისათვის, საინტერესო პროექტების ხელშეწყობა; იმ ადამიანების წარმოჩენა, რომელთაც თავისი მოღვაწეობით ნათელი კვალი დააჩინა ქედის ისტორიას; სოფლის მეურნეობის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების პოპულარიზაცია; კონცერტების ორგანიზება ქართული ანსამბლების და ინდივიდუალური მომღერლების მონაწილეობით და სხვა კულტურული ღონისძიებები; 5. მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. ვეტერანთა გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.1 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01) მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება 5.1.1. ეპილეფსიით დაავადებულთა სფეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 01) ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. ამ ასპექტის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტი მე-4 წელია ახორციელებს ეპილეფსიით დაავადებულთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტების უზრუნველყოფის პროგრამას, რომლითაც 79 ბენეფიციარი სარგებლობს. 5.1.2. ამბულატორიული მომსახურეობის უზრუნველყოფის პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 02) მუნიციპალიტეტის თემის სოფლები დიდი მანძილითაა  დაშორებული საექიმო ამბულატორიასთან და ჭირს მოსახლოებისათვის სამედიცინო დახმარების  დროული აღმოჩენა, რისთვისაც აუცილებელი გახდა საექიმო ამბულატორიის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 8 ამბულატორიის ტრანსპორტითა და ამბულატორიების ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯებით უზრუნველყოფა. 5.1.3  სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობის პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 03) სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამის ამოქმედებით სოფლის მოსახლეობა ადგილზე უზრუნველყოფილი იქნება ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით, თემის სამედიცინო პუნქტებს მიეწოდება პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის  საჭირო მედიკამენტების ყოველთვიური მარაგი. 5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. ვეტერანთა გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პირობითი კოდი 06 02 01)   მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ქედის მუნიციპალიტეტში უმწეოთათვის განკუთვნილია  სასადილო დაბა ქედაში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 26 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. პროგრამა მოქმედებს 2005 წლიდან. ამ კატეგორიის მოქალაქეებს მონაწილეობა აქვთ მიღებული “სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში“ და მიენიჭათ 70 000-მდე სარეიტინგო ქულა. მიმდინარე პროგრამაში კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად (წელიდადში  364 დღის) განმავლობაში. 5.2.2 ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიტუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება. (პირობითი კოდი 06 02 02) ქვეყანაში დიდი ყურადრება ექცევა სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ ადამიანებს, კერძოდ ომში დაღუპულებსა და ვეტერანებს, ბევრი რამ კეთდება მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. ადგილობრივმა თვითმართველობამ ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულების და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს უკვდავყოფის, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას და გარკვეული ოჯახებზე მატერიალური დახმარების გაწევას.პროგრამას არეგულირებს 1995 წლის ,,ომისა და შეარაღებლი ძალების ვეტერანების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის ,,ა ბ” პუნქტები, მე-21 მუხლის ,,1,2,3” პუნქტები და 2000 წლის საქართველოს კანონი ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ”. 5.2.4 ხუთ და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პირობითი კოდი 06 02 04) მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს არსებული დემოგრაფიული პრობლემების პირობებში აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებია, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება რომელიც ერთ ბენეფიციარზე ერთჯერადად 1000 ლარით დახმარებას გულისხმობს; 5.2.5.უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა(პირობითი კოდი 06 02 05)   სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ამ მიზნით ქვეყანაში შემუშავდა და ხორციელდება სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს პროგრამაში მონაწილე თითეული პირისათვის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას და უფასო სამედიცინო მომსახურეობის დახმარების პაკეტს. 0-დან 70 000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის მუნიციპალიტეტში  დამატებით შემუშავებულია ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში 250 ლარით ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა. 5.2.7 ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციალთა მგზავრობის უზრუნველყოფის პროგრამა(პირობითი კოდი 06 02 06) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. ტრანსპორტირების ხარჯი ერთ ბენეფიციარზე გათვლილია ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მიერ მოწოდებული მგზავრობის ღირებულების მიხედვით, (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 13-მდე დიალეზის სეანს), ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არ აქვს ტრანსპორტირების ხარჯები, ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და უწევთ ორი სახის ტრანსპორტის შეცვლა.  პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება.  ქედის მუნიციპალიტიდან  9 ბენეფიციარი მკურნალობს, პროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე. 5.2.8 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის" მიზნობრივი პროგრამა  (პირობითი კოდი 06 02 07) პროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობას. აჭარის ა. რ. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამა ითვალისწინებს კურსების დაფინანსებას, ხოლო მუნიციპალიტეტი მათი მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურებას თანმხლები პირის ერთად. აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარებს საკმაოდ ძვირი უჯდებათ კურსებზე მიმოსვლა, ამიტომ გამგეობამ გამოიჩინა კეთილი ნება და გადაწყვიტა მათი მგზავრობის ღირებულების ანაზრაურება. 5.2.9 სოციალური საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა მიზნობრივი პროგრამა  (პირობითი კოდი 06 02 10) აღნიშნული პროგრამით უზრუნველყოფილი იქნება 10 ოჯახი სოციალური სახლით. საცხოვრებელი სახლები დაიდგმება მათი თემის სიახლოვეს. თავი III ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 16🔗. ქედის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით       ლარებში პროგრამული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1 ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი 7 967 645 7 215 697 751 948 10 184 800 9 447 591 737 209 8 157 700 8 157 700 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 107 107 0 470 470 0 470 470 0 ხარჯები 4 749 025 4 530 623 218 402 5 170 489 5 161 875 8 614 4 367 300 4 367 300 0 შრომის ანაზღაურება 1 195 666 1 195 666 0 2 575 663 2 575 663 0 2 456 900 2 456 900 0 საქონელი და მომსახურეობა 502 918 472 952 29 966 1 002 268 1 002 268 0 1 099 000 1 099 000 0 სუბსიდიები 2 363 264 2 203 769 159 495 659 440 650 826 8 614 546 400 546 400 0 გრანტები 251 258 228 417 22 841 278 700 278 700 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 290 861 290 861 0 106 399 106 399 0 115 300 115 300 0 სხვა ხარჯები 145 057 138 957 6 100 548 019 548 019 0 149 700 149 700 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 212 620 2 679 074 533 546 4 960 427 4 231 832 728 595 3 790 400 3 790 400 0 ვალდებულებების კლება 6 000 6 000 0 53 884 53 884 0 0 0 0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1 658 868 1 655 890 2 978 2 232 973 2 232 973 0 1 628 900 1 628 900 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 103 103 0 103 103 0 103 103 0 ხარჯები 1 560 302 1 557 324 2 978 2 094 324 2 094 324 0 1 611 600 1 611 600 0 შრომის ანაზღაურება 1 155 916 1 155 916 0 1 322 965 1 322 965 0 1 190 600 1 190 600 0 საქონელი და მომსახურეობა 368 582 365 604 2 978 364 698 364 698 0 328 500 328 500 0 სოციალური უზრუნველყოფა 177 177 0 4 200 4 200 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 35 626 35 626 0 402 461 402 461 0 92 500 92 500 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 92 566 92 566 0 87 400 87 400 0 17 300 17 300 0 ვალდებულებების კლება 6 000 6 000 0 51 249 51 249 0 0 0 0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 490 232 490 232 0 552 650 552 650 0 482 700 482 700 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 22 22 22 22 22 22 ხარჯები 481 678 481 678 533 206 533 206 481 600 481 600 შრომის ანაზღაურება 379 384 379 384 416 850 416 850 375 100 375 100 საქონელი და მომსახურეობა 70 393 70 393 59 686 59 686 54 000 54 000 სოციალური უზრუნველყოფა 0 4 200 4 200 0 სხვა ხარჯები 31 900 31 900 52 470 52 470 52 500 52 500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 555 2 555 0 19 200 19 200 0 1 100 1 100 0 ვალდებულებების კლება 6 000 6 000 0 244 244 0 0 0 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1 128 148 1 125 170 2 978 1 283 365 1 283 365 0 1 106 200 1 106 200 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 81 81 0 81 81 0 81 81 0 ხარჯები 1 047 497 1 044 519 2 978 1 213 227 1 213 227 0 1 090 000 1 090 000 0 შრომის ანაზღაურება 776 532 776 532 0 906 115 906 115 0 815 500 815 500 0 საქონელი და მომსახურეობა 267 061 264 083 2 978 305 012 305 012 0 274 500 274 500 0 სოციალური უზრუნველყოფა 177 177 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 3 726 0 2 100 2 100 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 80 652 80 652 0 68 200 68 200 0 16 200 16 200 0 ვალდებულებების კლება 0 0 0 1 938 1 938 0 0 0 0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0 0 0 68 900 68 900 0 40 000 40 000 0 ხარჯები 0 0 0 68 900 68 900 0 40 000 40 000 0 სხვა ხარჯები 0 68 900 68 900 40 000 40 000 01 04 წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა 0 0 0 49 067 49 067 0 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 49 067 49 067 0 01 05 მუნიციპალური სერვისის ხარისხის გაუმჯობესობის პროგრამა 40 488 40 488 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 31 128 31 128 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურეობა 31 128 31 128 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 360 9 360 0 0 01 06 საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა 0 0 0 278 991 278 991 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 278 991 278 991 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 278 991 278 991 0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი  წესრიგი და უსაფრთხოება 330 270 307 429 22 841 64 400 64 400 0 56 800 56 800 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4 4 0 4 4 0 4 4 0 ხარჯები 330 270 307 429 22 841 62 900 62 900 0 56 100 56 100 0 შრომის ანაზღაურება 39 750 39 750 0 44 200 44 200 0 39 800 39 800 0 საქონელი და მომსახურეობა 11 802 11 802 0 18 700 18 700 0 16 300 16 300 0 გრანტები 251 258 228 417 22 841 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 27 460 27 460 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 1 500 1 500 0 700 700 0 02 01 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 51 552 51 552 0 64 400 64 400 0 56 800 56 800 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4 4 4 4 4 4 ხარჯები 51 552 51 552 0 62 900 62 900 0 56 100 56 100 0 შრომის ანაზღაურება 39 750 39 750 44 200 44 200 39 800 39 800 საქონელი და მომსახურეობა 11 802 11 802 0 18 700 18 700 0 16 300 16 300 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1 500 1 500 700 700 02 02 სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური 27 460 27 460 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 27 460 27 460 0 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 27 460 27 460 0 0 02 03 სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო 251 258 228 417 22 841 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 251 258 228 417 22 841 0 0 0 0 0 0 გრანტები 251 258 228 417 22 841 0 0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2 892 225 2 311 424 580 801 4 870 217 4 133 008 737 209 3 902 800 3 902 800 0 ხარჯები 480 968 433 713 47 255 521 100 512 486 8 614 392 300 392 300 0 საქონელი და მომსახურეობა 39 799 18 344 21 455 14 000 14 000 0 5 000 5 000 0 სუბსიდიები 383 738 357 938 25 800 410 200 401 586 8 614 369 100 369 100 0 სხვა ხარჯები 57 431 57 431 0 96 900 96 900 0 18 200 18 200 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 411 257 1 877 711 533 546 4 349 117 3 620 522 728 595 3 510 500 3 510 500 0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 763 600 760 547 3 053 903 600 903 600 0 378 000 378 000 0 ხარჯები 8 710 8 710 0 3 900 3 900 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 8 710 8 710 0 3 900 3 900 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 754 890 751 837 3 053 899 700 899 700 0 378 000 378 000 0 03 01 01 შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია 70 677 70 677 0 43 500 43 500 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70 677 70 677 43 500 43 500 0 03 01 02 სოფელ კოლოტაურში საავტომობილო გზაზე ხიდის აშენება 7 803 7 803 0 23 800 23 800 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 803 7 803 23 800 23 800 0 03 01 03 სოფელ აგარაში 2 საცალფეხო ხიდის მშენებლობა 5 008 5 008 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 008 5 008 0 0 03 01 04 სოფ.დოლოგანში (ჭალახმელას) მოსაცდელის მშენებლობა და საპირფარეშოს რეაბილიტაცია 3 219 166 3 053 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 219 166 3 053 0 0 03 01 05 სოფ.ჭალახმელას საცალფეხო ხიდის ჩასასვლელის რეაბილიტაცია 962 962 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 962 962 0 0 03 01 06 სოფ. დოხოძეებში მოსაცდელის მშენებლობა 2 465 2 465 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 465 2 465 0 0 03 01 07 სოფელ ხარაულა-ჯალაბაშვილების დამაკავშირებელი საცალფეხო ხიდის აშენება 5 932 5 932 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 932 5 932 0 0 03 01 08 სოფელ ახოს,ძირვენახის უბნის საავტომობილო გზის მშენებლობა 36 825 36 825 0 44 400 44 400 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36 825 36 825 44 400 44 400 0 03 01 09 ბურღვა აფეთქებით სამუშაოები 4 899 4 899 0 3 900 3 900 0 0 0 0 ხარჯები 4 899 4 899 0 3 900 3 900 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 4 899 4 899 3 900 3 900 0 03 01 10 სოფელ დოხოძეების საცალფეხო ბილიკის მოწყობა 0 0 0 7 100 7 100 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 7 100 7 100 0 03 01 11 სოფელ გეგელიძეების ცენტრში საცალფეხო ბილიკის მოწყობა 0 0 0 2 200 2 200 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 2 200 2 200 0 03 01 12 სოფელ ცხმორისში (ნაკაშიძეების უბანი) საცალფეხო ბილიკის მოწყობა 0 0 0 4 600 4 600 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 4 600 4 600 0 03 01 13 სოფელ ჭალახმელას საცალფეხო ხიდის რემონტი 0 0 0 1 700 1 700 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1 700 1 700 0 03 01 14 სოფელ ქვედა მახუნცეთში გაბიონის მოწყობა 0 0 0 16 500 16 500 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 16 500 16 500 0 03 01 15 დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები 622 000 622 000 0 737 800 737 800 0 378 000 378 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 622 000 622 000 737 800 737 800 378 000 378 000 03 01 16 მგზავრთა მოსაცდელების რემონტი 0 0 0 18 100 18 100 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 18 100 18 100 0 03 01 17 ოქტომბრის თემში ხიდის რეაბილიტაცია 3 811 3 811 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 3 811 3 811 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 3 811 3 811 0 0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1 320 617 1 294 817 25 800 2 416 000 2 407 386 8 614 3 524 800 3 524 800 0 ხარჯები 412 082 386 282 25 800 464 300 455 686 8 614 392 300 392 300 0 საქონელი და მომსახურეობა 18 344 18 344 0 14 000 14 000 0 5 000 5 000 0 სუბსიდიები 383 738 357 938 25 800 410 200 401 586 8 614 369 100 369 100 0 სხვა ხარჯები 10 000 10 000 0 40 100 40 100 0 18 200 18 200 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 908 535 908 535 0 1 951 700 1 951 700 0 3 132 500 3 132 500 0 03 02 01 შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისი 240 998 226 198 14 800 273 600 273 600 0 241 700 241 700 0 ხარჯები 240 998 226 198 14 800 273 600 273 600 0 241 700 241 700 0 სუბსიდიები 230 998 216 198 14 800 268 600 268 600 241 700 241 700 სხვა ხარჯები 10 000 10 000 5 000 5 000 0 0 03 02 02 გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 0 03 02 02 01 გარე-განათების ქსელის გაფართოება 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 50 000 50 000 03 02 03 სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები 67 141 67 141 0 37 700 37 700 0 200 000 200 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 67 141 67 141 0 37 700 37 700 0 200 000 200 000 0 03 02 03 01 მუნიციპალიტეტის ტეროტორიაზე საზოგადოებრივი დანიშნულების საპირფარეშოების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (ახო,ცხმორისი,წონიარისი, ზვარე,მახუნცეთი) 0 0 0 37 700 37 700 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 37 700 37 700 0 03 02 03 02 ნაგავ-შემკრები კონტეინერების შეძენა 67 141 67 141 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 67 141 67 141 0 0 03 02 03 03 სპეცტექნიკის შეძენა (JSB) 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 200 000 200 000 03 02 04 წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 368 340 357 340 11 000 1 471 000 1 462 386 8 614 820 100 820 100 0 ხარჯები 152 740 141 740 11 000 176 700 168 086 8 614 145 600 145 600 0 სუბსიდიები 152 740 141 740 11 000 141 600 132 986 8 614 127 400 127 400 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 35 100 35 100 0 18 200 18 200 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 215 600 215 600 0 1 294 300 1 294 300 0 674 500 674 500 0 03 02 04 01 შ.პ.ს. ქედის წყალკანალი 152 740 141 740 11 000 176 700 168 086 8 614 145 600 145 600 0 ხარჯები 152 740 141 740 11 000 176 700 168 086 8 614 145 600 145 600 0 სუბსიდიები 152 740 141 740 11 000 141 600 132 986 8 614 127 400 127 400 სხვა ხარჯები 0 35 100 35 100 18 200 18 200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 03 02 04 02 აწჰესის, ახოსა და ქედის წყალმომარაგების ქსელში აბონენტთა გამრიცხველიანება 85 386 85 386 0 45 500 45 500 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 85 386 85 386 45 500 45 500 0 03 02 04 03 სოფელ მახუნცეთისა და ორცვის სასმელი წყლის საქლორატოროების მშენებლობა 5 932 5 932 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 932 5 932 0 0 03 02 04 04 მუნიციპალიტეტში წყალსადენების მშენებლობა რეაბილიტაცია 93 592 93 592 0 1 248 800 1 248 800 0 674 500 674 500 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 93 592 93 592 0 1 248 800 1 248 800 0 674 500 674 500 0 03 02 04 04 01 ხარაულა-ჯალაბაშვილების სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა 0 0 0 613 500 613 500 0 234 500 234 500 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 613 500 613 500 234 500 234 500 03 02 04 04 02 ზესოფელი-ხუნკუდა-გულების სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობა 0 0 0 550 000 550 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 550 000 550 000 0 03 02 04 04 03 სოფელ ორცვა-არსენაულის სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემის მშენებლობა 45 888 45 888 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 888 45 888 0 0 03 02 04 04 04 სოფ.ნამლისევში სასმელი წყლის ავზის მშენებლობა 2 855 2 855 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 855 2 855 0 0 03 02 04 04 05 გეგელიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია 0 0 0 0 0 0 70 000 70 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 70 000 70 000 03 02 04 04 06 ზენდიდისა და ცხემნის წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია 0 0 0 0 0 0 120 000 120 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 120 000 120 000 03 02 04 04 07 აბუქეთის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 20 000 20 000 03 02 04 04 08 ქოსოსფლის წყლის სისტემის მშენებლობა 0 0 0 0 0 0 60 000 60 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 60 000 60 000 03 02 04 04 09 კორომხეთი-კოლოტაურის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა 0 0 0 0 0 0 170 000 170 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 170 000 170 000 03 02 04 04 10 დაბა ქედის სასმელი წყლის სამარაგო ავზის ტერიტორიის შემოღობვა და კეთილმოწყობა 17 849 17 849 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 849 17 849 0 0 03 02 04 04 10 სოფელ გობრონეთის ბარის უბნისათვის სასმელი წყლის სისტემისათვის ავზის მშენებლობა 0 0 0 9 800 9 800 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 9 800 9 800 0 03 02 04 04 11 სოფელ პირველი მაისში სასმელი წყლის სისტემის გამართვა 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 5 000 5 000 0 03 02 04 04 12 სოფელ წონიარისში ბარის უბნისათვის სასმელი წყლის სისტემის გამართვა 27 000 27 000 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 000 27 000 0 0 03 02 04 04 13 სოფელ ოქტომბერში წყლის სამარაგო ავზის მშენებლობა 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 10 000 10 000 0 03 02 04 04 14 სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა 30 690 30 690 0 20 000 20 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 690 30 690 20 000 20 000 0 03 02 04 04 15 ოქტომბრის თემში (კვინჩხას უბანი) წყალშემკრები და სამარაგო ავზის მშენებლობა 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 5 000 5 000 0 03 02 04 04 16 სოფელ ძენწმანში წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია 0 0 0 5 200 5 200 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 5 200 5 200 0 03 02 04 04 17 სოფელ გოგიაშვილებში სარწყავი არხის რეაბილიტაცია 0 0 0 30 300 30 300 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 30 300 30 300 0 03 02 05 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 387 497 387 497 0 449 700 449 700 0 2 168 000 2 168 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 387 497 387 497 0 449 700 449 700 0 2 168 000 2 168 000 0 03 02 05 01 მუნიციპალიტეტის კუთვნილი ავარიული შენობა-ნაგებობების საკვლევი და გამაგრებითი სამუშაოები (დემონტაჟი) 0 0 0 45 000 45 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 45 000 45 000 0 03 02 05 02 მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა 0 0 0 60 000 60 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 60 000 60 000 0 0 0 0 03 02 05 02 01 მუნიციპალური (ყოფილი კოოპერაციის ადმინისტრაციული შენობა) შენობის რეაბილიტაცია 0 0 0 60 000 60 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 60 000 60 000 0 03 02 05 03 პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა 387 497 387 497 0 344 700 344 700 0 2 168 000 2 168 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 387 497 387 497 0 344 700 344 700 0 2 168 000 2 168 000 0 03 02 05 03 01 დაბა ქედაში რუსთაველის ქუჩის დასასვენებელი პარკის რეაბილიტაცია 99 813 99 813 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 99 813 99 813 0 0 03 02 05 03 02 დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა 0 0 0 184 800 184 800 0 740 000 740 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 184 800 184 800 740 000 740 000 03 02 05 03 03 აწჰესისა და ზვარის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა 287 684 287 684 0 98 400 98 400 0 700 000 700 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 287 684 287 684 98 400 98 400 700 000 700 000 03 02 05 03 04 სოფელ ზესოფლის ცენტრის ტერიტორიის კეთილმოწყობა 0 0 0 50 800 50 800 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 50 800 50 800 0 03 02 05 03 05 მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრების და მათში შემავალ სოფლებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები (დანდალო, ცხმორისი, წონიარისი, ზვარე, ოქტომბერი, მერისი, პირველიმაისი, მახუნცეთი) 0 0 0 0 0 0 430 000 430 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 430 000 430 000 03 02 05 03 06 ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (ზენდიდისა და კავიანის ციხეებზე მისასვლელი გზების, ბილიკების და მიმდებარე ტერიტორიის მშენებლობა- კეთილმოწყობა) 0 0 0 0 0 0 298 000 298 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 298 000 298 000 03 02 05 03 07 აწჰესის ტერიტორიაზე სავაჭრო დახლის მოწყობა 0 0 0 10 700 10 700 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 10 700 10 700 0 03 02 06 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 88 690 88 690 0 184 000 184 000 0 45 000 45 000 0 ხარჯები 18 344 18 344 0 14 000 14 000 0 5 000 5 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 18 344 18 344 0 14 000 14 000 0 5 000 5 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70 346 70 346 0 170 000 170 000 0 40 000 40 000 0 03 02 06 01 ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები 8 494 8 494 0 14 000 14 000 0 5 000 5 000 0 ხარჯები 8 494 8 494 0 14 000 14 000 0 5 000 5 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 8 494 8 494 0 14 000 14 000 0 5 000 5 000 0 03 02 06 02  პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 80 196 80 196 0 170 000 170 000 0 40 000 40 000 0 ხარჯები 9 850 9 850 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურეობა 9 850 9 850 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70 346 70 346 170 000 170 000 40 000 40 000 03 02 07 საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები 167 951 167 951 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 167 951 167 951 0 0 0 0 0 0 0 03 02 07 01 დაბა ქედაში არსებული საკანალიზაციო და წყალანირების სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია, აწჰესის დასახლების მახუნცეთის, ზვარისა და ცხმორისის საკანალიზაციო სისტემის გამწმენდი ნაებობების მშენებლობა 145 927 145 927 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 145 927 145 927 0 0 03 02 07 02 სოფელ ქედის მიმდებარე ტეროტორიებიდან მოსახლეობის საკანალიზაციო არხების დაბის საკანალიზაციო ქსელთან მიერთება 22 024 22 024 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 024 22 024 0 0 03 03 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 545 435 0 545 435 603 595 0 603 595 0 0 0 ხარჯები 21 455 0 21 455 0 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურეობა 21 455 0 21 455 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 523 980 523 980 603 595 603 595 0 03 04 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება 199 804 199 804 0 771 700 771 700 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 22 100 22 100 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 22 100 22 100 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 199 804 199 804 749 600 749 600 0 03 05 არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა 2 400 2 400 0 18 200 18 200 0 0 0 0 ხარჯები 2 400 2 400 0 18 200 18 200 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 2 400 2 400 18 200 18 200 0 03 06 შშმ პირებისათვის პანდუსების მოწყობა 17 535 17 535 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 535 17 535 0 0 03 07 სოფელ ახოსა და დანდალოს საზაფხულო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ხაზების აღდგენა და სატელევიზიუო ანძაზე ელექტრომეურნეობის აღდგენა 33 331 33 331 0 19 522 19 522 0 0 0 0 ხარჯები 33 331 33 331 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 33 331 33 331 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 19 522 19 522 0 03 08 სხვადასხვა ტიპის სტიქიური მოვლენების რისკის შემცირების თანადაფინანსება 0 0 0 12 600 12 600 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 12 600 12 600 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 12 600 12 600 0 03 09 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა 2 990 2 990 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 2 990 2 990 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 2 990 2 990 0 0 03 09 01 სოფლის მეურნეობა 2 990 2 990 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 2 990 2 990 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 2 990 2 990 0 0 03 09 01 01 ქედის მუნიციპალიტეტში პირუტყვის მწვავე ინფექციური დაავადებების(ემკარი, პასტერელოზი) პროფილაქტიკური აცრებისათვის ვაქცინისა და სამედიცინო საშუალებების შეძენა 2 990 2 990 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 2 990 2 990 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 2 990 2 990 0 0 03 10 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები 6 513 0 6 513 125 000 0 125 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 513 6 513 125 000 125 000 0 04 00 განათლება 1 324 400 1 266 818 57 582 1 292 900 1 292 900 0 1 218 300 1 218 300 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 200 200 0 200 200 0 ხარჯები 853 800 796 218 57 582 962 490 962 490 0 1 063 900 1 063 900 0 შრომის ანაზღაურება 0 0 0 636 960 636 960 0 712 200 712 200 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 316 290 316 290 0 350 200 350 200 0 სუბსიდიები 806 800 752 318 54 482 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 7 000 7 000 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 47 000 43 900 3 100 2 240 2 240 0 1 500 1 500 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 470 600 470 600 0 330 410 330 410 0 154 400 154 400 0 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 1 324 400 1 266 818 57 582 1 292 900 1 292 900 0 1 218 300 1 218 300 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 200 200 0 200 200 0 ხარჯები 853 800 796 218 57 582 962 490 962 490 0 1 063 900 1 063 900 0 შრომის ანაზღაურება 0 0 0 636 960 636 960 0 712 200 712 200 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 316 290 316 290 0 350 200 350 200 0 სუბსიდიები 806 800 752 318 54 482 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 7 000 7 000 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 47 000 43 900 3 100 2 240 2 240 0 1 500 1 500 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 470 600 470 600 0 330 410 330 410 0 154 400 154 400 0 04 01 01 ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება 853 800 796 218 57 582 972 300 972 300 0 1 072 100 1 072 100 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 200 200 200 200 ხარჯები 853 800 796 218 57 582 962 490 962 490 0 1 063 900 1 063 900 0 შრომის ანაზღაურება 0 636 960 636 960 712 200 712 200 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 316 290 316 290 0 350 200 350 200 0 სუბსიდიები 806 800 752 318 54 482 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 7 000 7 000 0 0 სხვა ხარჯები 47 000 43 900 3 100 2 240 2 240 1 500 1 500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 9 810 9 810 8 200 8 200 04 01 02 ბაგა-ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა 470 600 470 600 0 320 600 320 600 0 146 200 146 200 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 470 600 470 600 0 320 600 320 600 0 146 200 146 200 0 04 01 02 01 ოქტომბრის ბაგა-ბაღის მშენებლობა 0 0 0 287 400 287 400 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 287 400 287 400 0 04 01 02 02 მახუნცეთის თემის სოფელ ნამლისევში ბაგა-ბაღის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა 260 485 260 485 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 260 485 260 485 0 0 04 01 02 03 დოლოგნისა და ვაიოს ბაგა-ბაღების ეზოს კეთილმოწყობა 99 512 99 512 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 99 512 99 512 0 0 04 01 02 04 ცენტრი ცხმორისისა და წონიარისის  ბაგა-ბაღების რემონტი 10 781 10 781 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 781 10 781 0 0 04 01 02 05 დოლოგნის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა 0 0 0 0 0 0 96 200 96 200 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 96 200 96 200 04 01 02 06 დაბა ქედის ბაგა ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა 58 030 58 030 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58 030 58 030 0 0 04 01 02 07 სოფელ ცხმორისისა და                       მერისის ბაგა-ბაღების რემონტი 41 792 41 792 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41 792 41 792 0 0 04 01 02 08 დაბა ქედის №1ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა 0 0 0 33 200 33 200 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 33 200 33 200 0 04 01 02 09 წონიარისის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 50 000 50 000 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1 413 175 1 331 180 81 995 1 414 800 1 414 800 0 960 100 960 100 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 163 163 0 163 163 0 ხარჯები 1 188 978 1 106 983 81 995 1 301 500 1 301 500 0 852 600 852 600 0 შრომის ანაზღაურება 0 0 0 571 538 571 538 0 514 300 514 300 0 საქონელი და მომსახურეობა 81 115 75 582 5 533 286 830 286 830 0 256 100 256 100 0 სუბსიდიები 1 102 863 1 029 401 73 462 154 300 154 300 0 74 700 74 700 0 გრანტები 0 0 0 278 700 278 700 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 3 714 3 714 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 5 000 2 000 3 000 6 418 6 418 0 7 500 7 500 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 224 197 224 197 0 113 300 113 300 0 107 500 107 500 0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 691 900 657 367 34 533 731 200 731 200 0 357 600 357 600 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 27 27 0 27 27 0 ხარჯები 585 561 551 028 34 533 635 200 635 200 0 257 100 257 100 0 შრომის ანაზღაურება 0 0 0 93 455 93 455 0 84 100 84 100 0 საქონელი და მომსახურეობა 41 995 36 462 5 533 102 994 102 994 0 92 800 92 800 0 სუბსიდიები 540 566 514 566 26 000 154 300 154 300 0 74 700 74 700 0 გრანტები 0 0 0 278 700 278 700 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 200 200 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 3 000 0 3 000 5 551 5 551 0 5 500 5 500 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 106 339 106 339 0 96 000 96 000 0 100 500 100 500 0 05 01 01 ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა 117 245 106 245 11 000 134 900 134 900 0 120 700 120 700 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 27 27 27 27 ხარჯები 117 245 106 245 11 000 133 700 133 700 0 120 200 120 200 0 შრომის ანაზღაურება 0 93 455 93 455 84 100 84 100 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 40 027 40 027 0 36 100 36 100 0 სუბსიდიები 114 245 106 245 8 000 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 200 200 0 სხვა ხარჯები 3 000 3 000 18 18 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1 200 1 200 500 500 05 01 02 სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება 41 995 36 462 5 533 68 500 68 500 0 62 200 62 200 0 ხარჯები 41 995 36 462 5 533 68 500 68 500 0 62 200 62 200 0 საქონელი და მომსახურეობა 41 995 36 462 5 533 62 967 62 967 0 56 700 56 700 0 სხვა ხარჯები 0 5 533 5 533 5 500 5 500 05 01 03 საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები 348 321 348 321 0 350 000 350 000 0 0 0 0 ხარჯები 348 321 348 321 0 350 000 350 000 0 0 0 0 სუბსიდიები 348 321 348 321 71 300 71 300 0 0 გრანტები 0 278 700 278 700 0 0 05 01 04 სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები 78 000 60 000 18 000 83 000 83 000 0 74 700 74 700 0 ხარჯები 78 000 60 000 18 000 83 000 83 000 0 74 700 74 700 0 სუბსიდიები 78 000 60 000 18 000 83 000 83 000 74 700 74 700 05 01 05 ქედის საჭიდაო დარბაზის რემონტი 54 938 54 938 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54 938 54 938 0 0 05 01 06  სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა რეაბილიტაცია 51 401 51 401 0 94 800 94 800 0 100 000 100 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51 401 51 401 0 94 800 94 800 0 100 000 100 000 0 05 01 06 01 მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია 0 0 0 94 800 94 800 0 100 000 100 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 94 800 94 800 100 000 100 000 05 01 06 02 სოფ.კვაშტისა და დოლოგნის სპორტული მინი მოედნების რეაბილიტაცია 11 698 11 698 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 698 11 698 0 0 05 01 06 03 არჩილ ფარტენაძის სახელობის ქედის ცენტრალური სტადიონის რემონტი 39 703 39 703 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 703 39 703 0 0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 721 275 673 813 47 462 683 600 683 600 0 602 500 602 500 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 136 136 0 136 136 0 ხარჯები 603 417 555 955 47 462 666 300 666 300 0 595 500 595 500 0 შრომის ანაზღაურება 0 0 0 478 083 478 083 0 430 200 430 200 0 საქონელი და მომსახურეობა 39 120 39 120 0 183 836 183 836 0 163 300 163 300 0 სუბსიდიები 562 297 514 835 47 462 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 3 514 3 514 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 2 000 2 000 0 867 867 0 2 000 2 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 117 858 117 858 0 17 300 17 300 0 7 000 7 000 0 05 02 01 ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი 394 640 360 740 33 900 428 500 428 500 0 387 000 387 000 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 97 97 97 97 ხარჯები 394 640 360 740 33 900 428 500 428 500 0 385 000 385 000 0 შრომის ანაზღაურება 0 329 983 329 983 297 000 297 000 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 97 510 97 510 0 87 000 87 000 0 სუბსიდიები 392 640 358 740 33 900 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 914 914 0 სხვა ხარჯები 2 000 2 000 93 93 1 000 1 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 2 000 2 000 05 02 02 ა.ა.ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლა 117 795 108 470 9 325 126 800 126 800 0 112 900 112 900 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 30 30 30 30 ხარჯები 117 795 108 470 9 325 126 800 126 800 0 111 900 111 900 0 შრომის ანაზღაურება 0 119 600 119 600 107 600 107 600 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 4 576 4 576 0 4 100 4 100 0 სუბსიდიები 117 795 108 470 9 325 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 2 600 2 600 0 0 სხვა ხარჯები 0 24 24 200 200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 1 000 1 000 05 02 03 ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი 51 862 47 625 4 237 52 700 52 700 0 50 600 50 600 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 9 9 9 9 ხარჯები 51 862 47 625 4 237 52 700 52 700 0 46 600 46 600 0 შრომის ანაზღაურება 0 28 500 28 500 25 600 25 600 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 23 950 23 950 0 20 200 20 200 0 სხვა ხარჯები 0 250 250 800 800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 4 000 4 000 05 02 04 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 39 120 39 120 0 58 300 58 300 0 52 000 52 000 0 ხარჯები 39 120 39 120 0 58 300 58 300 0 52 000 52 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 39 120 39 120 0 57 800 57 800 0 52 000 52 000 0 სხვა ხარჯები 0 500 500 0 05 02 05 კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა 117 858 117 858 0 17 300 17 300 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 117 858 117 858 0 17 300 17 300 0 0 0 0 05 02 05 01 ზვარის თემის ადმინისტრაციული შენობის და კულტურის სახლის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა 78 100 78 100 0 17 300 17 300 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 78 100 78 100 17 300 17 300 0 05 02 05 02 საღორეთის კლუბის ეზოს კეთილმოწყობა 5 988 5 988 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 988 5 988 0 0 05 02 05 03 ცხმორისის კულტურის სახლის რემონტი და ინვენტარის შეძენა 33 770 33 770 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 770 33 770 0 0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 348 707 342 956 5 751 309 510 309 510 0 390 800 390 800 0 ხარჯები 334 707 328 956 5 751 228 175 228 175 0 390 800 390 800 0 საქონელი და მომსახურეობა 1 620 1 620 0 1 750 1 750 0 142 900 142 900 0 სუბსიდიები 69 863 64 112 5 751 94 940 94 940 0 102 600 102 600 0 სოციალური უზრუნველყოფა 263 224 263 224 0 91 485 91 485 0 115 300 115 300 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 40 000 40 000 0 30 000 30 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 000 14 000 0 78 700 78 700 0 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 0 0 2 635 2 635 0 0 0 0 06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 92 417 86 666 5 751 194 440 194 440 0 267 500 267 500 0 ხარჯები 78 417 72 666 5 751 114 800 114 800 0 267 500 267 500 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 0 0 0 140 100 140 100 0 სუბსიდიები 69 863 64 112 5 751 94 940 94 940 0 102 600 102 600 0 სოციალური უზრუნველყოფა 8 554 8 554 0 19 860 19 860 0 24 800 24 800 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 000 14 000 0 78 700 78 700 0 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 0 0 940 940 0 0 0 0 06 01 01 ეპილეფსიით დაავადებულთა სფეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა 8 554 8 554 0 20 800 20 800 0 24 800 24 800 0 ხარჯები 8 554 8 554 0 19 860 19 860 0 24 800 24 800 0 სოციალური უზრუნველყოფა 8 554 8 554 19 860 19 860 24 800 24 800 ვალდებულებების კლება 0 940 940 0 06 01 02  ამბულატორიების მომსახურეობის პროგრამა 69 863 64 112 5 751 94 940 94 940 0 102 600 102 600 0 ხარჯები 69 863 64 112 5 751 94 940 94 940 0 102 600 102 600 0 სუბსიდიები 69 863 64 112 5 751 94 940 94 940 102 600 102 600 06 01 03 სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობის პროგრამა 0 0 0 0 0 0 140 100 140 100 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 140 100 140 100 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 0 0 0 140 100 140 100 0 06 01 04 თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა 14 000 14 000 0 78 700 78 700 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 000 14 000 0 78 700 78 700 0 0 0 0 06 01 04 01 ამბულატორიებისათვის ავტომანქანის შეძენა 0 0 0 52 400 52 400 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 52 400 52 400 0 06 01 04 02 თემების სამედიცინო ცენტრებში (36) და ამბულატორიებში (8) ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოების ჩატარება 14 000 14 000 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 000 14 000 0 0 06 01 04 03 თემების სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების კეთილმოწყობა 0 0 0 26 300 26 300 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 26 300 26 300 0 06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 256 290 256 290 0 115 070 115 070 0 123 300 123 300 0 ხარჯები 256 290 256 290 0 113 375 113 375 0 123 300 123 300 0 საქონელი და მომსახურეობა 1 620 1 620 0 1 750 1 750 0 2 800 2 800 0 სოციალური უზრუნველყოფა 254 670 254 670 0 71 625 71 625 0 90 500 90 500 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 40 000 40 000 0 30 000 30 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 0 0 1 695 1 695 0 0 0 0 06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა 18 042 18 042 0 20 700 20 700 0 28 500 28 500 0 ხარჯები 18 042 18 042 0 19 005 19 005 0 28 500 28 500 0 სოციალური უზრუნველყოფა 18 042 18 042 19 005 19 005 28 500 28 500 ვალდებულებების კლება 0 1 695 1 695 0 06 02 02 ვეტერანთა სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა 2 120 2 120 0 2 750 2 750 0 2 800 2 800 0 ხარჯები 2 120 2 120 0 2 750 2 750 0 2 800 2 800 0 საქონელი და მომსახურეობა 620 620 0 1 750 1 750 0 2 800 2 800 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 500 1 500 1 000 1 000 0 06 02 03 ყოველი ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა 90 000 90 000 0 3 900 3 900 0 0 0 0 ხარჯები 90 000 90 000 0 3 900 3 900 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 90 000 90 000 3 900 3 900 0 06 02 04 ხუთ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 12 000 12 000 0 12 000 12 000 0 16 000 16 000 0 ხარჯები 12 000 12 000 0 12 000 12 000 0 16 000 16 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 12 000 12 000 12 000 12 000 16 000 16 000 06 02 05 გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 16 500 16 500 0 14 500 14 500 0 17 500 17 500 0 ხარჯები 16 500 16 500 0 14 500 14 500 0 17 500 17 500 0 სოციალური უზრუნველყოფა 16 500 16 500 14 500 14 500 17 500 17 500 06 02 06 ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობის პროგრამა 13 660 13 660 0 15 100 15 100 0 19 000 19 000 0 ხარჯები 13 660 13 660 0 15 100 15 100 0 19 000 19 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 13 660 13 660 15 100 15 100 19 000 19 000 06 02 07 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა 0 0 0 6 120 6 120 0 9 500 9 500 0 ხარჯები 0 0 0 6 120 6 120 0 9 500 9 500 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 6 120 6 120 9 500 9 500 06 02 08 სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგათ დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი) 103 968 103 968 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 103 968 103 968 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურეობა 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 102 968 102 968 0 0 06 02 09 საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლის მიზნობრივი პროგრამა 0 0 0 40 000 40 000 0 30 000 30 000 0 ხარჯები 0 0 0 40 000 40 000 0 30 000 30 000 0 სხვა ხარჯები 0 40 000 40 000 30 000 30 000