ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №40 2016 წლის 28 დეკემბერი ქ. ლაგოდეხი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.  მუხლი 2🔗 დადგენილების ამოქმედებასთან დაკავშირებით ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №55 დადგენილება. მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის პირველი იანვრიდან.  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოდერძი ბარბაქაძე თავი I ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 13,079.2 5,647.4 7,431.9 11,936.307 5,037.707 6,898.600 8,320.600 220.000 8,100.600 გადასახადები 970.5 0.0 970.5 1,200.000 0.000 1,200.000 2,350.000 0.000 2,350.000 გრანტები 11,433.5 5,647.4 5,786.1 10,229.507 5,037.707 5,191.800 5,530.600 220.000 5,310.600 სხვა შემოსავლები 675.3 0.0 675.3 506.800 0.000 506.800 440.000 0.000 440.000 ხარჯები 8,598.4 1,912.0 6,686.4 7,409.732 625.244 6,784.488 6,753.600 218.200 6,535.400 შრომის ანაზღაურება 1,452.1 74.7 1,377.4 1,689.500 77.200 1,612.300 1,537.200 72.200 1,465.000 საქონელი და მომსახურება 1,565.7 29.2 1,536.6 1,881.250 44.200 1,837.050 1,816.400 38.000 1,778.400 სუბსიდიები 3,060.8 75.0 2,985.8 2,986.398 92.800 2,893.598 2,957.000 100.000 2,857.000 გრანტები 344.0 0.0 344.0 8.740 0.000 8.740 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 327.6 3.8 323.8 364.100 5.000 359.100 383.000 8.000 375.000 სხვა ხარჯები 1,764.3 1,729.4 34.9 479.744 406.044 73.700 60.000 0.000 60.000 საოპერაციო სალდო 4,480.8 3,735.4 745.4 4,526.575 4,412.463 114.112 1,567.000 1.800 1,565.200 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4,133.1 3,745.9 387.2 6,263.716 5,045.448 1,218.268 1,362.000 1.800 1,360.200 ზრდა 4,245.7 3,745.9 499.8 6,286.416 5,045.448 1,240.968 1,362.000 1.800 1,360.200 კლება 112.6 0.0 112.6 22.700 0.000 22.700 0.000 0.000 0.000 მთლიანი სალდო 347.7 -10.5 358.3 -1,737.141 -632.985 -1,104.156 205.000 0.000 205.000 ფინანსური აქტივების ცვლილება 212.5 -12.4 224.9 -1,975.230 -636.080 -1,339.150 0.000 0.000 0.000 ზრდა 224.9 0.0 224.9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალუტა და დეპოზიტები 224.9 224.9 0.000 0.000 0.000 0.000 კლება 12.4 12.4 0.0 1,975.230 636.080 1,339.150 0.000 0.000 0.000 ვალუტა და დეპოზიტები 12.4 12.4 1,975.230 636.080 1,339.150 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების ცვლილება -135.2 -1.8 -133.4 -238.089 -3.095 -234.994 -205.000 0.000 -205.000 ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 კლება 135.2 1.8 133.4 238.089 3.095 234.994 205.000 0.000 205.000 ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მუხლი 2🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 13,416.7 5,647.4 7,769.4 11,959.007 5,037.707 6,921.300 8,320.600 220.000 8,100.600 შემოსავლები 13,079.2 5,647.4 7,431.9 11,936.307 5,037.707 6,898.600 8,320.600 220.000 8,100.600 არაფინანსური აქტივების კლება 112.6 0.0 112.6 22.700 0.000 22.700 0.000 0.000 0.000 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 224.862 0.000 224.862 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 გადასახდელები 13,204.3 5,659.7 7,544.5 13,934.237 5,673.787 8,260.450 8,320.600 220.000 8,100.600 ხარჯები 8,598.4 1,912.0 6,686.4 7,409.732 625.244 6,784.488 6,753.600 218.200 6,535.400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,245.7 3,745.9 499.8 6,286.416 5,045.448 1,240.968 1,362.000 1.800 1,360.200 ფინანსური აქტივების ზრდა 224.9 0.0 224.9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 135.2 1.8 133.4 238.089 3.095 234.994 205.000 0.000 205.000 ნაშთის ცვლილება 212.5 -12.4 224.9 -1,975.230 -636.080 -1,339.150 0.000 0.000 0.000 მუხლი 3🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 8320,6 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 13,079.2 5,647.4 7,431.9 11,936.307 5,037.707 6,898.600 8,320.600 220.000 8,100.600    გადასახადები 970.5 0.0 970.5 1,200.000 0.000 1,200.000 2,350.000 0.000 2,350.000    გრანტები 11,433.5 5,647.4 5,786.1 10,229.507 5,037.707 5,191.800 5,530.600 220.000 5,310.600    სხვა შემოსავლები 675.3 0.0 675.3 506.800 0.000 506.800 440.000 0.000 440.000 მუხლი 4🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2350,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 970.3 0.0 970.3 1,200.000 0.000 1,200.000 2,350.000 0.000 2,350.000 საშემოსავლო გადასახადი 0.0 0.0 0.0 700.000 0.000 700.000 870.000 0.000 870.000 ქონების გადასახადი 970.3 0.0 970.3 500.000 0.000 500.000 1,480.000 0.000 1,480.000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        108.9 0.0 108.9 145.000 0.000 145.000 230.000 0.000 230.000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 3.5 0.0 3.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               829.3 0.0 829.3 355.000 0.000 355.000 1,170.000 0.000 1,170.000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           28.6 0.0 28.6 0.000 0.000 0.000 80.000 0.000 80.000 სხვა გადასახადები ქონებაზე 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მუხლი 5🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5530,6 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროგნოზი გრანტები 9,372.3 10,229.507 5,530.600 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 9,372.3 10,229.507 5,530.600 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 5,786.1 5,411.800 5,530.600 გათანაბრებითი ტრანსფერი 5,576.1 5,191.800 5,310.600 მიზნობრივი ტრანსფერი 210.0 220.000 220.000 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 3,586.2 4,817.707 0.000 რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი  2,498.4 3,720.357 0.000 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1,087.8 1,097.350 0.000 მგფ-ს თანადაფინანსება 0.0 0.000 0.000 სხვა პროექტები 0.0 0.000 0.000 მუხლი 6🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 440,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროგნოზი სხვა შემოსავლები 673.8 506.800 440.000 შემოსავლები საკუთრებიდან 271.4 155.000 155.000 პროცენტები 178.9 100.000 100.000 რენტა 92.5 55.000 55.000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     70.2 40.000 40.000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 22.2 15.000 15.000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 49.5 45.000 35.000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 43.6 45.000 35.000 სანებართვო მოსაკრებელი 38.4 25.000 15.000 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  0.1 0.000 0.000 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0.2 0.000 0.000 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 5.0 20.000 20.000 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 0.0 0.000 0.000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 5.9 0.000 0.000 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 5.9 0.000 0.000 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 345.5 300.000 250.000 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 7.4 6.800 0.000 მუხლი 7🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6753,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 8,514.5 1,912.0 6,602.5 7,409.732 625.244 6,784.488 6,753.600 218.200 6,535.400 შრომის ანაზღაურება 1,452.1 74.7 1,377.4 1,689.500 77.200 1,612.300 1,537.200 72.200 1,465.000 საქონელი და მომსახურება 1,565.7 29.2 1,536.6 1,881.250 44.200 1,837.050 1,816.400 38.000 1,778.400 სუბსიდიები 3,060.8 75.0 2,985.8 2,986.398 92.800 2,893.598 2,957.000 100.000 2,857.000 გრანტები 344.0 0.0 344.0 8.740 0.000 8.740 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 327.6 3.8 323.8 364.100 5.000 359.100 383.000 8.000 375.000 სხვა ხარჯები 1,764.3 1,729.4 34.9 479.744 406.044 73.700 60.000 0.000 60.000 მუხლი 8🔗.  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1362,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1362,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროგნოზი წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 111.1 116.550 57.000 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 1.5 3.600 1.800 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3,352.6 5,923.121 1,203.200 განათლება 686.9 124.645 100.000 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 93.6 118.500 0.000 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.000 0.000 სულ ჯამი 4,245.7 6,286.416 1,362.000 ბ) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროგნოზი არაფინანსური აქტივების კლება 112.6 22.700 0.000 ძირითადი აქტივები 66.4 0.000 0.000 არაწარმოებული აქტივები 46.3 22.700 0.000 მიწა 46.3 22.700 0.000 მუხლი 9🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად: ფუნქცი ონალური კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემო სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემო სავლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2,191.7    0.0    2,191.7    2,692.3    0.0    2,692.3    2,390.4    0.0    2,390.4    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2,191.7    0.0    2,191.7    2,692.3    0.0    2,692.3    2,390.4    0.0    2,390.4    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2,191.7    0.0    2,191.7    2,651.5    0.0    2,651.5    2,340.4    0.0    2,340.4    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    40.8    0.0    40.8    50.0    0.0    50.0    7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    702 თავდაცვა 112.0    105.4    6.6    125.0    122.2    2.8    112.0    112.0    0.0    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 349.8    0.0    349.8    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 349.8    0.0    349.8    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    704 ეკონომიკური საქმიანობა 1,889.4    1,740.8    148.6    3,882.2    3,256.6    625.6    763.2    0.0    763.2    7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 101.0    53.9    47.1    817.2    797.1    20.1    17.8    0.0    17.8    70421 სოფლის მეურნეობა 101.0    53.9    47.1    817.2    797.1    20.1    17.8    0.0    17.8    7045 ტრანსპორტი 1,788.4    1,686.9    101.5    3,065.0    2,459.5    605.5    745.5    0.0    745.5    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1,788.4    1,686.9    101.5    3,065.0    2,459.5    605.5    745.5    0.0    745.5    705 გარემოს დაცვა 1,251.5    997.6    253.9    1,487.5    1,187.5    300.0    350.0    0.0    350.0    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 253.9    0.0    253.9    300.0    0.0    300.0    350.0    0.0    350.0    7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 997.6    997.6    0.0    1,187.5    1,187.5    0.0    0.0    0.0    0.0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1,128.2    388.1    740.1    1,473.3    588.8    884.5    1,070.0    0.0    1,070.0    7063 წყალმომარაგება 507.2    328.6    178.5    933.3    588.8    344.5    350.0    0.0    350.0    7064 გარე განათება 535.7    59.4    476.3    450.0    0.0    450.0    620.0    0.0    620.0    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 85.3    0.0    85.3    90.0    0.0    90.0    100.0    0.0    100.0    707 ჯანმრთელობის დაცვა 90.0    75.0    15.0    100.0    92.8    7.2    100.0    100.0    0.0    7072 ამბულატორიული მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70721 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 90.0    75.0    15.0    100.0    92.8    7.2    100.0    100.0    0.0    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1,528.2    26.2    1,502.0    1,471.2    0.0    1,471.2    1,230.0    0.0    1,230.0    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 669.6    26.2    643.4    621.3    0.0    621.3    565.0    0.0    565.0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 726.8    0.0    726.8    799.9    0.0    799.9    625.0    0.0    625.0    7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 30.0    0.0    30.0    30.0    0.0    30.0    30.0    0.0    30.0    7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 101.8    0.0    101.8    20.0    0.0    20.0    10.0    0.0    10.0    709 განათლება 2,111.9    591.7    1,520.2    1,644.6    11.7    1,633.0    1,675.0    0.0    1,675.0    7091 სკოლამდელი აღზრდა 2,026.9    591.7    1,435.2    1,564.6    11.7    1,553.0    1,600.0    0.0    1,600.0    7093 პროფესიული განათლება 85.0    0.0    85.0    80.0    0.0    80.0    75.0    0.0    75.0    710 სოციალური დაცვა 2,117.9    1,733.1    384.7    819.9    411.0    408.9    425.0    8.0    417.0    7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 10.5    0.0    10.5    20.0    0.0    20.0    20.0    0.0    20.0    71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 10.5    0.0    10.5    20.0    0.0    20.0    20.0    0.0    20.0    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 88.7    0.0    88.7    80.0    0.0    80.0    95.0    0.0    95.0    7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 249.3    0.0    249.3    296.7    0.0    296.7    305.0    6.0    299.0    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 1,769.4    1,733.1    36.3    423.2    411.0    12.2    5.0    2.0    3.0    სულ 12,770.6    5,657.9    7,112.7    13,696.1    5,670.7    8,025.5    8,115.6    220.0    7,895.6    მუხლი 10🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 205,0 ათასი  ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -205,0 თასი ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების   დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1.   დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220,0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 100,0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 112,0 ათასი ლარი; გ) „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 6,0 ათსი ლარი; დ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 2,0 ათასი ლარი. 2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამის შესაბამისად გამგებლის ბრძანებით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 16🔗. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება. აღნიშნული პრიორიტეტის დაფინანსების ოდენობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში შეადგენს 112,0 ათას ლარს. 16.1.  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო  შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: ·  თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება. შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                       ·  გაწვეულთა  რაოდენობა. მუხლი 17🔗. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის და სოფლების ქუჩების განათება, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, ქალაქში და სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. აღნიშნული პრიორიტეტის დაფინანსების ოდენობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში შეადგენს 2378,2 ათას ლარს. 17.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი და სოფლებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                        · მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; ·  ეკონომიკური და ტურისტული ინტენსივობის ზრდა; შედეგების შეფასების ინდიკატორები: · რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობა; ·  ტურისტების რაოდენობა. 17.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და  ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, სანიაღვრე არხების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                        §  განათებული მუნიციპალიტეტი; §    გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები; §    გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა; §    მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება. შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                     · ექსპლოატაციაში არსებული სანათი წერტილების რაოდენობა; · გატანილი ნარჩენების რაოდენობა; · რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა; ·  რეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების და მიწის რაოდენობა. 17.2.1. წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებსა და ქალაქებში მცხოვრები მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ღონისძიებები. 17.2.2. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და ახალი წერტილების მოწყობა. 17.2.3. გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,  საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. 17.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის გაფორმების, გამწვანების ღონისძიებები, ბაღ-სკვერების მოვლა-პატრონობა და ა.შ. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                        ·  ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება; ·  მოვლილი, გამწვანებული სკვერები და გაზონები; ·   მოსახლეობისათვის  დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება; შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                     • რეაბილიტირებული და ახალი ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა.   მუხლი 18🔗. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გახსნა და მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. აღნიშნული პრიორიტეტის დაფინანსების ოდენობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში შეადგენს 1675,0 ათას ლარს. 18.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 30 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1600 ბავშვი. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, სკოლამდელი აღსაზრდელებისთვის კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას. მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                 · აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა ·    საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                     · სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა; ·  აღსაზრდელთა რაოდენობა მუხლი 19🔗. კულტურა, რელიგია,  ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია  კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე,  ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ თავიანთი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. აღნიშნული პრიორიტეტის დაფინანსების ოდენობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში შეადგენს 1230,0 ათას ლარს. 19.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების  ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და  წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების  დაფინანსება სპორტული ცენტრის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას. . მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                  · ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                     · სხვადასხვა ტურნირებზე წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობა 19.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) პრიორიტეტი მოიცავს ღონისძიებებს, რომელიც ორიენტირებულია ლაგოდეხის სიძველეთა პოპულარიზაციისაკენ, ლაგოდეხის ტერიტორიაზე არსებულ ისტორიულ ძეგლთა ფოტო-ფიქსაციის, ელექტრონული ბაზის შექმნის პროცესს. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციებიდან გამომდინარე დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული /გასართობი, სანახაობრივი, შემეცნებითი/ ღონისძიებები. მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                    •  მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და  ტრადიციების  დაცვა და შენარჩუნება; •  მოსახლეობის აქტიური  ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში; •  კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა. შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                     • ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა; • რეაბილიტირებული კულტურული ობიექტების რაოდენობა; •  კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა. 19.3. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04) პროგრამა ითვალისწინებს ნეკრესის ეპარქიის სამღვდელმთავრო რეზიდენციების კომუნალური და სამეურნეო ხარჯების დაფინანსებას და კვების პროდუქტებით მომარაგების ხარჯებს. მუხლი 20🔗. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. აღნიშნული პრიორიტეტის დაფინანსების ოდენობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში შეადგენს 525,0 ათას ლარს. 20.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01) აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.  მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: • მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან შედეგების შეფასების ინდიკატორები: •  ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა •  პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდეობა 20.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: • მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; •  მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება; შედეგების შეფასების ინდიკატორები: • პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა 20.2.1. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 02) აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სახის დახმარებას, ზამთრის თბობის სეზონზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების საშეშე მერქნით უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა  სოციალურ  დახმარებას. 20.2.2. უნარშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01) აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების  სოციალური  დახმარების ხარჯებს, როგორც ფულადი სახის, ასევე მათთვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობას. 20.2.3. უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფას. 20.2.4. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის  ღონისძიებების განსახორციელებლად ყოველ ახალდაბადებულ ბავშვზე დასახმარებლად თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით. 20.2.5. სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05) აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიდი სამამულო ომის ვეტერანების და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სარიტუალო ხარჯებს. თავი III ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები მუხლი 21🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად: ორგანი ზაციული (პროგრამული) კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემო სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემო სავლები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 12,905.8 5,659.7 7,246.1 13,934.2 5,673.8 8,260.5 8,320.6 220.0 8,100.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 153.0 153.0 174.0 10.0 164.0 173.0 9.0 164.0 ხარჯები 8,524.9 1,912.0 6,612.9 7,409.7 625.2 6,784.5 6,753.6 218.2 6,535.4 შრომის ანაზღაურება 1,452.1 74.7 1,377.4 1,689.5 77.2 1,612.3 1,537.2 72.2 1,465.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,245.7 3,745.9 499.8 6,286.4 5,045.4 1,241.0 1,362.0 1.8 1,360.2 ვალდებულებების კლება 135.2 1.8 133.4 238.1 3.1 235.0 205.0 205.0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2,196.5 2,196.5 2,722.2 2,722.2 2,400.4 2,400.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 142.0 142.0 164.0 164.0 164.0 164.0 ხარჯები 2,080.6 2,080.6 2,575.8 2,575.8 2,333.4 2,333.4 შრომის ანაზღაურება 1,365.9 1,365.9 1,612.3 1,612.3 1,465.0 1,465.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 111.1 111.1 116.6 116.6 57.0 57.0 ვალდებულებების კლება 4.8 4.8 29.9 29.9 10.0 10.0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 502.4 502.4 585.6 585.6 542.7 542.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 13.0 13.0 27.0 27.0 27.0 27.0 ხარჯები 492.5 492.5 583.6 583.6 535.7 535.7 შრომის ანაზღაურება 351.8 351.8 393.9 393.9 365.0 365.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.9 9.9 2.1 2.1 7.0 7.0 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1,694.1 1,694.1 2,085.8 2,085.8 1,797.7 1,797.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 129.0 129.0 137.0 137.0 137.0 137.0 ხარჯები 1,588.1 1,588.1 1,951.4 1,951.4 1,747.7 1,747.7 შრომის ანაზღაურება 1,014.0 1,014.0 1,218.4 1,218.4 1,100.0 1,100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 101.2 101.2 114.5 114.5 50.0 50.0 ვალდებულებების კლება 4.8 4.8 19.9 19.9 01 03 სარეზერვო ფონდი 40.8 40.8 50.0 50.0 ხარჯები 40.8 40.8 50.0 50.0 01 04 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 10.0 10.0 ვალდებულებების კლება 10.0 10.0 10.0 10.0 01 05 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი ხარჯები 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 461.8 105.4 356.4 125.0 122.2 2.8 112.0 112.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11.0 11.0 10.0 10.0 9.0 9.0 ხარჯები 460.3 103.9 356.4 121.4 121.4 110.2 110.2 შრომის ანაზღაურება 86.2 74.7 11.5 77.2 77.2 72.2 72.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 1.5 3.6 0.8 2.8 1.8 1.8 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 349.8 349.8 ხარჯები 349.8 349.8 შრომის ანაზღაურება 4.9 4.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 02 03 ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 112.0 105.4 6.6 125.0 122.2 2.8 112.0 112.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11.0 11.0 10.0 10.0 9.0 9.0 ხარჯები 110.4 103.9 6.6 121.4 121.4 110.2 110.2 შრომის ანაზღაურება 81.3 74.7 6.6 77.2 77.2 72.2 72.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 1.5 3.6 0.8 2.8 1.8 1.8 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 4,399.6 3,128.3 1,271.2 7,046.4 5,036.1 2,010.3 2,378.2 2,378.2 ხარჯები 916.6 916.6 920.0 920.0 980.0 980.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,352.6 3,126.5 226.1 5,923.1 5,033.0 890.1 1,203.2 1,203.2 ვალდებულებების კლება 130.4 1.8 128.6 203.2 3.1 200.1 195.0 195.0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1,839.7 1,688.7 151.0 3,154.7 2,459.5 695.2 830.0 830.0 ხარჯები 52.1 52.1 20.0 20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,736.3 1,686.9 49.4 3,045.0 2,459.5 585.5 745.5 745.5 ვალდებულებების კლება 51.3 1.8 49.5 89.6 89.6 84.5 84.5 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 1,476.9 442.0 1,034.9 2,614.1 1,389.0 1,225.1 1,448.3 1,448.3 ხარჯები 783.5 783.5 830.0 830.0 900.0 900.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 614.3 442.0 172.3 1,670.5 1,385.9 284.6 437.8 437.8 ვალდებულებების კლება 79.1 79.1 113.6 3.1 110.5 110.5 110.5 03 02 02 წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები 568.1 328.6 239.5 1,046.9 591.9 455.0 460.5 460.5 ხარჯები 107.3 107.3 80.0 80.0 100.0 100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 399.9 328.6 71.2 853.3 588.8 264.5 250.0 250.0 ვალდებულებების კლება 60.9 60.9 113.6 3.1 110.5 110.5 110.5 03 02 03 გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები 553.9 59.4 494.4 450.0 450.0 620.0 620.0 ხარჯები 422.3 422.3 450.0 450.0 450.0 450.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 113.4 59.4 54.0 170.0 170.0 ვალდებულებების კლება 18.2 18.2 03 02 04 გარემოს დაცვითი ღონისძიებები 253.9 253.9 300.0 300.0 350.0 350.0 ხარჯები 253.9 253.9 300.0 300.0 350.0 350.0 03 02 05 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 101.0 53.9 47.1 817.2 797.1 20.1 17.8 17.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 101.0 53.9 47.1 817.2 797.1 20.1 17.8 17.8 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 85.3 85.3 90.0 90.0 100.0 100.0 ხარჯები 81.0 81.0 70.0 70.0 80.0 80.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.4 4.4 20.0 20.0 20.0 20.0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 997.6 997.6 1,187.5 1,187.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 997.6 997.6 1,187.5 1,187.5 04 00 განათლება 2,111.9 591.7 1,520.2 1,644.6 11.7 1,633.0 1,675.0 1,675.0 ხარჯები 1,425.0 1,425.0 1,520.0 1,520.0 1,575.0 1,575.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 686.9 591.7 95.2 124.6 11.7 113.0 100.0 100.0 04 01 სკოლამდელი განათლება 2,026.9 591.7 1,435.2 1,564.6 11.7 1,553.0 1,600.0 1,600.0 ხარჯები 1,340.0 1,340.0 1,440.0 1,440.0 1,500.0 1,500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 686.9 591.7 95.2 124.6 11.7 113.0 100.0 100.0 04 03 პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 85.0 85.0 80.0 80.0 75.0 75.0 ხარჯები 85.0 85.0 80.0 80.0 75.0 75.0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 1,528.2 26.2 1,502.0 1,471.2 1,471.2 1,230.0 1,230.0 ხარჯები 1,434.6 1,434.6 1,352.7 1,352.7 1,230.0 1,230.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 93.6 26.2 67.4 118.5 118.5 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 669.6 26.2 643.4 621.3 621.3 565.0 565.0 ხარჯები 614.0 614.0 621.3 621.3 565.0 565.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.6 26.2 29.4 05 01 01 სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 669.6 26.2 643.4 621.3 621.3 565.0 565.0 ხარჯები 614.0 614.0 621.3 621.3 565.0 565.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.6 26.2 29.4 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 828.6 828.6 819.9 819.9 635.0 635.0 ხარჯები 790.6 790.6 701.4 701.4 635.0 635.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38.0 38.0 118.5 118.5 05 02 01 კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა 721.8 721.8 794.9 794.9 625.0 625.0 ხარჯები 683.8 683.8 676.4 676.4 625.0 625.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38.0 38.0 118.5 118.5 05 02 02 კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა 106.8 106.8 25.0 25.0 10.0 10.0 ხარჯები 106.8 106.8 25.0 25.0 10.0 10.0 05 03 ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა ხარჯები 05 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 ხარჯები 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 2,207.9 1,808.1 399.7 924.9 503.8 421.0 525.0 108.0 417.0 ხარჯები 2,207.9 1,808.1 399.7 919.9 503.8 416.0 525.0 108.0 417.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 5.0 5.0 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 90.0 75.0 15.0 100.0 92.8 7.2 100.0 100.0 ხარჯები 90.0 75.0 15.0 100.0 92.8 7.2 100.0 100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 02 სოციალური პროგრამები 2,117.9 1,733.1 384.7 824.9 411.0 413.9 425.0 8.0 417.0 ხარჯები 2,117.9 1,733.1 384.7 819.9 411.0 408.9 425.0 8.0 417.0 ვალდებულებების კლება 5.0 5.0 06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 10.5 10.5 20.0 20.0 20.0 20.0 ხარჯები 10.5 10.5 20.0 20.0 20.0 20.0 06 02 02 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება 1,974.7 1,729.4 245.3 655.5 406.0 249.5 225.0 6.0 219.0 ხარჯები 1,974.7 1,729.4 245.3 650.5 406.0 244.5 225.0 6.0 219.0 ვალდებულებების კლება 5.0 5.0 06 02 03 უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება 38.7 38.7 61.4 61.4 80.0 80.0 ხარჯები 38.7 38.7 61.4 61.4 80.0 80.0 06 02 04 ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა 88.7 88.7 80.0 80.0 95.0 95.0 ხარჯები 88.7 88.7 80.0 80.0 95.0 95.0 06 02 05 სარიტუალო ხარჯები 5.3 3.8 1.5 8.0 5.0 3.0 5.0 2.0 3.0 ხარჯები 5.3 3.8 1.5 8.0 5.0 3.0 5.0 2.0 3.0