ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №28 2016 წლის 29 დეკემბერი დაბა ხულო ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის  78-ე მუხლის შესაბამისად ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ა დ გ ე ნ ს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის  ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით. მუხლი 2🔗 ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015  წლის 25  დეკემბრის N32  დადგენილება. მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს  2017 წლის 1 იანვრიდან. ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯამბულ ხოზრევანიძე დანართი ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი თავი I ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით;    დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა შემოსავლები 9 813 671 13 079 930 10 234 500 გადასახდელები 483 199 2 851 865 3 247 000 გრანტები 8 732 261 9 771 209 6 647 500 სხვა შემოსავლები 598 211 456 856 340 000 ხარჯები 6 298 769 7 127 343 6 000 216 შრომის ანაზღაურება 1 748 262 1 730 967 3 029 650 საქონელი და მომსახურება 926 224 1 284 166 2 190 766 პროცენტი სუბსიდიები 2 071 086 2 416 034 3 000 გრანტები 542 663 369 311 215 000 სოციალური უზრუნველყოფა 556 802 487 679 338 000 სხვა ხარჯები 453 732 839 186 223 800 საოპერაციო სალდო 3 514 902 5 952 587 4 234 284 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 940 329 6 366 632 4 234 284 ზრდა (შეძენა) 4 943 808 6 366 632 4 234 284 კლება (გაყიდვა) 3 479 0 0 მთლიანი სალდო -1 425 427 -414 045 0 ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 428 187 -456 849 0 ზრდა 2 695 0 0 ვალუტა, დეპოზიტები 2 695 0 0 სესხები 0 0 0 კლება 1 430 882 456 849 0 ვალუტა, დეპოზიტები 1 430 882 456 849 0 სესხები 0 0 0 ვალდებულებების ცვლილება -2 760 -42 804 0 ზრდა 0 0 0 სესხები 0 0 0 კლება 2 760 42 804 0 სესხები 0 0 0 ბალანსი 0 0 0 მუხლი 2🔗. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით; დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა შემოსულობები 9 817 150 13 079 930 10 234 500 შემოსავლები 9 813 671 13 079 930 10 234 500 არაფინანსური აქტივების კლება 3 479 0 0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 0 ვალდებულებების ზრდა 0 0 0 გადასახდელები 11 245 337 13 536 779 10 234 500 ხარჯები 6 298 769 7 127 343 6 000 216 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 943 808 6 366 632 4 234 284 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 ვალდებულებების კლება 2 760 42 804 0 ნაშთის ცვლილება -1 428 187 -456 849 0 მუხლი 3🔗. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  10 234 500  ლარის ოდენობით; შემოსავლების კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 217 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი 1 შემოსავლები 9 813 671 13 079 930 819 195 12 260 735 10 234 500 11 გადასახადები 483 199 2 851 865 0 2 851 865 3 247 000 13 გრანტები 8 732 261 9 771 209 819 195 8 952 014 6 647 500 14 სხვა შემოსავლები 598 211 456 856 0 456 856 340 000 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 3 247 000  ლარის ოდენობით შემოსავლების კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი 11 გადასახადები 483 199 2 851 865 0 2 851 865 3 247 000 11111 საშემოსავლო გადასახადი 0 350 000 350 000 430 000 11311 ქონების გადასახადი 483 199 2 501 865 0 2 501 865 2 817 000 113111 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 460 634 2 484 865 0 2 484 865 2 800 000 113112 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0 0 0 0 113113 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 1 648 2 000 0 2 000 2 000 113114 სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 1 172 0 0 0 113115 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 19 745 15 000 0 15 000 15 000 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6 647 500 ლარის ოდენობით; შემოსავლების კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი 13 გრანტები 8 732 261 9 771 209 819 195 8 952 014 6 647 500 131 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 0 30 121 0 30 121 0 133 სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 8 732 261 9 741 088 819 195 8 921 893 6 647 500 1331 მიმდინარე დანიშნულების გრანტები 8 732 261 9 741 088 819 195 8 921 893 6 647 500 საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრეთი გრანტები 6 323 500 5 986 000 0 5 986 000 3 506 000 აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 199 700 175 693 0 175 693 0 აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 1 300 000 2 760 200 0 2 760 200 3 141 500 სხვა ტრანსფერი 909 061 819 195 819 195 0 0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 340 000 ლარის ოდენობით; შემოსავლების კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი 14 სხვა შემოსავლები 598 211 456 856 0 456 856 340 000 141 შემოსავლები საკუთრებიდან 343 669 269 970 0 269 970 245 000 1411 პროცენტები 203 526 154 970 0 154 970 130 000 14115 დეპოზიტზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტი 203 526 154 970 0 154 970 130 000 1415 რენტა 140 143 115 000 0 115 000 115 000 14151 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისათვის 129 489 115 000 0 115 000 115 000 14154 შემოსავლები მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან 10 654 0 0 0 142 საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია 9 227 7 000 0 7 000 5 000 1422 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 9 227 5 000 0 5 000 5 000 14223 სანებართო მოსაკრებელი 4 391 1 000 0 1 000 1 000 1422312 მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების) მშენებლობისა) ნებართვაზე 0 1 000 0 1 000 14227 სახელმწიფო ბაჟი 0 0 0 0 14229 ასლის გადაღება 21 0 0 0 142210 სატენდერო მოსაკრებლები 0 0 0 0 142212 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0 0 0 0 142213 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0 0 0 0 142214 მასაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 4 815 4 000 0 4 000 4 000 1423 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 0 2 000 0 2 000 14232 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 0 2 000 0 2 000 142329 შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან 0 2 000 0 2 000 143 სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 51 501 35 000 0 35 000 30 000 144 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა 80 000 70 000 70 000 1441 მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა 80 000 70 000 70 000 145 სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 113 814 74 886 0 74 886 60 000 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 000 216 ლარის ოდენობით; ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი 2 ხარჯები 6 298 769 7 127 343 18 164 7 109 179 6 00 216 21 შრომის ანაზღაურება 1 748 262 1 730 967 0 1 730 967 3 029 650 22 საქონელი და მომსახურება 926 224 1 284 166 18 164 1 266 002 2 190 766 24 პროცენტი 0 0 0 0 0 25 სუბსიდიები 2 071 086 2 416 034 0 2 416 034 3 000 26 გრანტი 542 663 369 311 0 369 311 215 000 27 სოციალური უზრუნველყოფა 556 802 487 679 0 487 679 338 000 28 სხვა ხარჯები 453 732 839 186 0 839 186 223 800 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 234 284 ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 234 284 ლარის ოდენობით; პროგრამული კოდი მხარჯავი დაწესებულება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 103 386 32 934 0 32 934 45 000 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 2 081 0 0 0 0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3 593 008 4 496 553 801 031 3 695 522 3 003 953 05 00 განათლება 967 094 1 035 188 1 035 188 653 000 06 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი 272 308 791 772 0 791 772 508 231 07 00 მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 5 931 10 185 0 10 185 24 100 სულ ჯამი 4 943 808 6 366 632 801 031 5 565 601 4 234 284 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 10 093 00  ლარით; ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი დასახელება 2015  წლის ფაქტი 2016  წლის გეგმა 2017  წლის გეგმა 1 2 3 4 5 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2 242 949 2 389 136 2 098 508 7011 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2 153 322 2 389 136 2 098 508 70111 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2 153 322 2 312 156 2 038 508 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0 76 980 60 000 7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება 89 627 0 70122 საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება 89 627 0 702 თავდაცვა 83 388 9 165 7 000 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 405 624 0 0 7032 სახანძრო დაცვა 405 624 0 0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 72 353 808 335 1 300 213 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 6 403 22 200 94 000 70421 სოფლის მეურნეობა 6 403 22 200 94 000 7045 ტრანსპორტი 65 950 786 135 1 206 213 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 21 234 669 800 1 161 933 70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 44 716 116 335 44 280 705 გარემოს დაცვა 317 471 821 248 194 000 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 119 597 484 035 144 000 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 197 874 337 213 50 000 706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა 3 792 186 3 758 194 2 333 945 7062      კომუნალური მეურნეობის განვითარება 482 373 478 546 1 036 600 7063 წყალმომარაგება 1 982 264 1 736 472 842 825 7064 გარე განათება 177 504 306 261 275 000 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში 1 150 045 1 236 915 179 520 707 ჯამრთელობის დაცვა 150 266 184 092 376 710 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში 150 266 184 092 376 710 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 411 526 2 424 459 1 510 396 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 477 289 730 088 550 066 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 925 651 1 669 266 940 330 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 8 586 25 105 20 000 709 განათლება 2 171 878 2 434 104 2 113 528 7091  სკოლამდელი აღზრდა 899 959 1 141 000 1 205 110 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 1 271 919 1 293 104 908 418 710 სოციალური დაცვა 594 936 665 242 300 200 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას 35 176 36 600 36 500 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 559 760 628 642 263 700 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 11 242 577 13 493 975 10 234 500 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0 ლარის ოდენობით.  განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით. დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 428 187 -456 849 0 ზრდა 2 695 0 0 ვალუტა, დეპოზიტები 2 695 0 0 სესხები 0 0 0 კლება 1 430 882 456 849 0 ვალუტა, დეპოზიტები 1 430 882 456 849 0 სესხები 0 0 0 მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  0  ლარის ოდენობით. დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017  წლის გეგმა ვალდებულებების ცვლილება 2 760 42 804 0 კლება 2 760 42 804 0 სესხები 0 0 0 მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება  წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება, საგზაო ინფრასტრუქტურის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარული დასუფთავების, წყალმომარაგების, სანიაღვრე არხების, კეთილმოწყობის, ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. 2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 03  01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა ტრანსპორტირების მომსახურება, კურორტ ბეშუმისა და მუნიციპალიტეტში არსებული სახიდე გადასასვლელების და შიდა გზების რეაბილიტაცია. 2.1.1 მგზავრთა მომსახურების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03  01 02) მოსახლეობის თხოვნით დაგეგმილია ხულო-ბეშუმის, ღორჯომი - ზორტიყელის, ხიხაძირის, ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთების  მიმართულებით უფასო მიკრო ავტობუსების დანიშვნა, რომლის აუცილებლობაც გამოწვეულია მგზავრთა სიმრავლით. 2.1.2 კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია (გარდამავალი) (პროგრამული კოდი 03  01 03) კურორტი ბეშუმი თავისი ტერიტორიული მდებარეობით და კლიმატით ერთ–ერთი საუკეთესო და მიმზიდველია დამსვენებელთათვის. 2016 წელს აღნიშნული მიმართულებით სამუშაოების ნაწილი შესრულებულია, ხოლო 2017 წელს მთლიანად დასრულდება კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია, რაც მოგვცემს დამსვენებელთა მარტივი და კომფორტული გადაადგილების საშუალებას, ასევე გაიზრდება დამსვენებელთა ნაკადი და მათი კმაყოფილების დონე. 2.1.3 დიდაჭარაში საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03  01 04) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ დიდაჭარაში არსებული მოსახლეობისათვის საჭირო ობიექტებამდე და ისტორიულ ძეგლებამდე მისასვლელი ბილიკების და კიბეების მოწყობას, რომელიც აუცილებელია როგორც სოფლის მოსახლეობისათვის ასევე ტურისტების გადაადგილებისათვის. 2.1.4  დეკანაშვილებში საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია (ეკლანას წყალთან) (პროგრამული კოდი 03  01 05) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ დეკანაშვილებში ეკლანას წყალთან არსებული ხიდის რეაბილიტაციას. აღნიშნული ხიდით სარგებლობს სოფლის დიდი ნაწილი, რომელიც თითქმის მთლიანად მოშლილია და ვერ ასრულებს თავის ფუნქციას. დაგეგმილია მისი აღდგენა-რეაბილიტაცია. 2.2. ა(ა)იპ “ხულო-თაგო”-ს ბაგირგზა (პროგრამული კოდი 03 02) ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა “ხულო-თაგო”-სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი. 2.3 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემების მოვლა-რეაბილიტაცია  საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სანიაღვრე არხების მოწყობა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები. 2.3.1 გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „გარე განათების მოვლა - ექპლოატაციის“ პროგრამით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების სრულყოფას, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენებას, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობას. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 82 დასახლებულ პუნქტში 5330-მდე წერტილის მომსახურება. გათვალისწინებულია მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელების მშენებლობა, რაც უზრუნველყობს აღნიშნულ მთებში არსებული მოიალაღეების კეთილდღეობას. 2.3.2  სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 03 03) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და ადმინისტრაციულ ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება, განხორციელდება სოფლების ადმინისტრაციული ცენტრებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა და შემდგომ მისი ქალაქ ბათუმში ტრანსპორტირება. ასევე ხორციელდება მწვანე საფარის დასუფთავება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან. 2.3.3 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამულიკოდი 03 03 04) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. 2.3.4  ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 05) ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ ახორციელდება დაბა ხულოსა და მუნიციპალიტეტში არსებული 26 წყალსადენის მოვლასა და წყლის შეუფერხებლად  მიწოდების უზრუნველყოფას. დღეის მდგომარეობით ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას. ასევე უზრუნველყობს დაბის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა–შენახვა და დაბისა და თემის ცენტრებში არსებული საზოგადოებრივი საპირფარეშოების დასუფთავებას.                                        2.3.5 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 06) - მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში დაგეგმილია სახანძრო ავზების მოწყობა, რაც სწრაფი მანევრის საშუალებას მოგვცემს და შესაძლებელს გახდის საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებას, მათი შედეგების ლიკვიდაციას, მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. მშენებლობა გათვალისწინებულია 7 სოფელში (პანტნარი, ტუნაძეები, პაქსაძეები, გელაძეები, ჯვარიქეთი, ჩაო, ყინჩაური). - მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი) - დაბის მოსახლეობის სასმელი წყლით კიდევ უფრო მომარაგებისათვის დაგეგმილია მთა საჯოგიადან ნეგოიანის წყალსადენზე სასმელი წყლის მიყვანა, რითაც გაიზრდება წყლის დებეტი. აღნიშნული სამუშაოები დაიწყო 2016 წელს და დასრულდება 2017 წელს. 2.3.6 საპროექტო–საკადასტრო აზომვები და საექსპერტო მომსახურება სამუშაოები (პროგრამულიკოდი 03 03 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები, მიმდინარე და შემდგომი წლის პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. 2.3.7 სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 08) - სანიაღვრე არხების მოწყობა (აგარა, პანტნარი)- დაგეგმილია სანიაღვრე არხების შეძენა  აგარისა და პანტნარის სოფლებისათვის, ხოლო მოწყობა განხორციელდება სოფლის მოსახლეობის თანამონაწილეობით, რითაც შესაძლებელი გახდება უხვი ნალექის შემთხვევაში  გზის სავალი ნაწილის დაცვა ხშირი დაზიანებისაგან. 2.3.8 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 09) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი  სამუშაოები, ასევე ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების  თოვლის საფარისაგან გაწმენდა. 2.4  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფერდსამაგრი სამუშაოები, ქვედა ვაშლოვანის ცენტრში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება, დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის #1 და #2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა, მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, ასევე სკვერების და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები. 2.4.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01) - ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფერდსამაგრი სამუშაოები - იმის გათვალისწინებით, რომ  მუნიციპალიტეტში ხშირია ეროზიული პროცესები აუცილებელი გახდა ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელება, რაც ცოტათი მაინც შეაჩერებს აღნიშნული პროცესების განვითარებას და გაიზრდება მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის შესაძლებლობა. - ქვედა ვაშლოვანის ცენტრში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება - მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად დაგეგმილია ქვედა ვაშლოვანის ცენტრში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება. - დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის #1 და #2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა - აღნიშნული ტერიტორია თავისი ფუნქციითა და მდებარეობით გამოირჩევა ვიზიტორთა სიმრავლით, რისთვისაც აუცილებელია მისი მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა. - ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა - სოფლის მოსახლეობის როგორც ახალგაზრდები ასევე უხუცესები თავისუფალი დროის დიდ ნაწილს ატარებენ სოფლის ცენტრში, სადაც არარი ელემენტარული პირობები იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს ჩამოსხდომა და დასვენება.  აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად დაგეგმილია სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა. 2.4.2 დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერების და მოედნების გამწვანება მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა–მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, სხვადასხვა სახის დეკორატიული მცენარეების შეძენა და განაშენიანება. 2.4.3 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03) - მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება –მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ცალკეული ადმინისტრაციული შენობები საჭიროებს ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფას და შესაბამისად გამრიცხველიანებას, რისთვისაც მიმართულია აღნიშნული ღონისძიების განხორციელება. 2.5 სოფლის მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 06) ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ერთერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს  სოფლის მეურნეობა და მისი განვითარება, რომელთაგანაც ერთ-ეთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას. ამ კუთხით მუნიციპალიტეტის გამგეობა გეგმავს მოსახლეობაზე ხელშეწყობას ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების კუთხით, ასევე დაგეგმილია მიწის ნაკვეთის შეძენა აგრარული ბაზრის მოსაწყობად. 2.5.1 ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 06 01) სოფლის მეურნეობის საქმიანობას, რომელთაგანაც ერთ-ეთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას, მოსახლეობა აწარმოებს, როგორც რძესა და რძის პროდუქტებს ასევე ბაზარზე სარეალიზაციოდ გააქვთ ხორც-პროდუქტები, რომლის დამუშავება ცალკეულ შემთხვევებში ხდებოდა არაქარხნული წესით და ვერ აკმაყოფილებდა სურსათის ეროვნული სააგენტოს მინიმალურ მოთხოვნებსაც კი. შესაბამისად აღნიშნული პროდუქტის გამოყენება საფრთხის შემცველია მოსახლეობისათვის, ასევე მოსახლეობის ერთ-ერთ პრობლემას წარმოადგენს სასაკლაოებზე დაწესებული ტარიფები და დიდი ნაწილი ვერ ახერხებს ლიცენზირებული სასაკლაოების მომსახურებით სარგებლობას. აღნიშნული პრობლემის აღმოსაფხვრელად მოსახლეობის მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით  იქმნება ,,ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა“, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობას უზრუნველყოფილი იყოს ეკოლოგიურად სუფთა და სანიტარული ნორმებით დამუშავებული პროდუქტის ბაზარზე შეტანა. პროგრამა განხორციელდება მოსახლეობის თანადაფინანსებით, სადაც მუნიციპალიტეტის წილი შეადგენს 80%-ს. ყოველივე ეს ფერმერებს შესაძლებლობას მისცემს უფრო განავითარონ მესაქონლეობის დარგი და ხორცისა და ხორც-პროდუქტების რეალიზაციისას დაცული იქნება სანიტარულ ჰიგიენური ნორმები. 2.5.2 მიწის ნაკვეთის შეძენა აგრარული ბაზრის მოსაწყობად (პროგრამული კოდი 03 06 02) მოსახლეობის თხოვნით დაგეგმილია აგრარული ბაზრის მოწყობა მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ტეროტირიებზე, სადაც შესაძლებელი იქნება პირუტყვით ვაჭრობა, რაც მოსახლეობას მისცემს საქონლის მარტივი რეალიზაციის საშუალებას ნაკლები დანახარჯებით. 3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი მშენებლობა–რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. 3.1 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 20 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს დაახლოებით 705 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. 3.2  საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი  (პროგრამული კოდი 04 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. 2017 წლისათვის დაგეგმილია საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ ზედა ვაშლოვანში ერთ ჯგუფზე  (25-30 ბავშვი), სოფელ ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა ერთ ჯგუფზე (25–30 ბავშვი),  სოფელ ბოძაურში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი) და სოფელ უჩხოს საბავშვო ბაღის და სოფლის კლუბის კეთილმოწყობა. 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს. 4.1. სპორტის  განვითარების  ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში, ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის საქმიანობაში და სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში. 4.1.1  ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამულიკოდი 05 01 01) სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქცინირებს  ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში. 4.1.2 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით. 4.1.3 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 04) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შვიდი მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაციას (გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, ტაბახმელის მინი სპორტული მოედნის რემონტი, ხელოვნური საფარის დაგება, ძირკვაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია,  დაბის სპორტულ მოედანზე  ხელოვნური საფარის შეცვლა, რაქვთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, დიდი რიყეთის მინი სპორტულ მოედანზე  ხელოვნური საფარის დაგება, განახლების მინი სპორტულ მოედანზე  ხელოვნური საფარის დაგება), ასევე დაგეგმილია ოთხი მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა (თაგოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, ბაკოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, ქვედა თხილვანაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, გურძაულის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა), ხოლო სოფელ კვატიაში დაგეგმილია მინი სპორტული დარბაზის მშენებლობა. 4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)  ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები. 4.2.1 ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამულიკოდი 05 02 01) დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში, ასევე ეწყობა ანიმაციური ფილმები, რითაც ბავშვებს ეძლევათ საშუალება გამოავლინონ თავისი შესაძლებლობები და ნიჭი აღნიშნული დარგის მიმართ.  სკოლაში სწავლობს 85 ბავშვი. 4.2.2 ა(ა)იპ ხულოს კულტურის  ცენტრი  (პროგრამულიკოდი 05 02 02) კულტურული ტრადიციების დაცვის დაგაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის  ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები და სხვა). 4.2.3  სსიპ  ხულოს  პროფესიული   სახელმწიფო  დრამატული  თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03) ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას. 4.2.4  კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 04) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე. 4.2.5 კულტურული ობიექტების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 05 02 05) ხიხაძირის კულტურის სახლის კეთილმოწყობა (რემონტი)- მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე დაგეგმილია ხიხაძირში არსებული კულტურის სახლის კეთილმოწყობა-რემონტი. თემში არსებობს ქორეგრაფიული და ფოლკლორული გუნდები, რომელთაც არაერთგზის წარმატებები აქვთ მიღწეული და  აღნიშნული ღონისძიების განხორციელება კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს მათ შემდგომ განვითარებას. 4.2.6 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 06) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება. 4.2.7 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. 5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. 5.1 საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01) ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა ეპილეფსიით დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის. 5.1.1  ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი  (პროგრამული კოდი 06 01 01) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 11 ამბულატორია), რისთვისაც ამბულატორია უზრუნველყობს ექიმებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რაც მოგვცემს ამბულატორიების გამართული და ეფექტური მუშაობის საშუალებას. ასევე გათვალისწინებულია სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების მომსახურების განხორციელება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს თემის სამედიცინო პუნქტების მუშაობას, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის. 5.1.2 ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ეპილეფსიით დაავადებული ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 71 ბენეფიციარზე. 5.1.3 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 01 04)  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 12 ბენეფიციარზე. 5.1.4 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 06 01 05) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში არსებული ამბულატორიების შენობის რემონტს (თხილვანა, ფუშრუკაული, რიყეთი, აგარა, დიოკნისი), რაც უზრუნველყობს მოსახლეობის უკეთეს სამედიცინო მომსახურების პირობების შექმნას. 5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახები.   5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01) მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. 5.2.2  ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული  კოდი 06 02 02) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ ომის მონაწილე ვეტერნების და მარჩენალ დაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე (სულ 2 ოჯახი) დახმარება 500 ლარის ოდენობით, ასევე გათვალისწინებულია  250 ვეტერანის თხევადი აირით უზრუნველყოფა ერთჯერადად. გათვალიწინებულია ა(ა)იპ აჭარის არ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა გაერთიანება „ომგადახდილი“-ს ხულოს რაიონული ფილიალის დაფინანსება 3000 ლარის ოდენობით წლის განმავლობაში. 5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (70000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 90 ოჯახზე 300 ლარის ოდენობით. 5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04) მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია  წლის განმავლობაში  საშუალოდ  86  ბენეფიცარზე. 5.2.5  5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05) ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე. 5.2.6  უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის,  ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს, არაქვს ელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას. პროგრამა გათვლილია 1 მოზარდზე. დახმარების გაცემა წარმოებს  ყოველთვიურად  150 ლარის ოდენობით. 5.2.7 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ.ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 16 ბენეფიციარზე და 8 თანხლებ პირზე. 5.2.8 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 200 ოჯახზე. 5.2.9 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 11) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ტრანსპორტირებას ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამა გათვლილია 32 ბავშვზე და 32 თანხლებ პირზე. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები  10 234 500 ლარის ოდენობით პროგრამული კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი 2017 წლის გეგმა ხულოს მუნიციპალიტეტი 11 245 337 13 536 779 819 195 12 717 584 10 234 500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 634 599  0 599 621 შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 64 137 0  137 194 ხარჯები 6 298 769 7 127 343 18 164  7 109 179 6 000 216 შრომის ანაზღაურება 1 748 262 1 730 967 0  1 730 967 3 029 650 საქონელი და მომსახურება 926 224 1 284 166 18 164  1 266 002 2 190 766 სუბსიდიები 2 071 086 2 416 034 0  2 416 034 3 000 გრანტები 542 663 369 311  0 369 311 215 000 სოციალური უზრუნველყოფა 556 802 487 679 0  487 679 338 000 სხვა ხარჯები 453 732 839 186 0  839 186 223 800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 943 808 6 366 632  801 031 5 565 601 4 234 284 ვალდებულებების კლება 2 760 42 804 0 42 804 0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2 252 112 2 389 635  0 2 389 635 2 098 508 მომუშავეთა რიცხოვნობა 130 136  0 136 135 შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 12 12 0  12 12 ხარჯები 2 145 966 2 356 202  0 2 356 202 2 053 508 შრომის ანაზღაურება 1 686 121 1 726 152  0 1 726 152 1 541 400 საქონელი და მომსახურება 451 340 542 140  0 542 140 445 608 სოციალური უზრუნველყოფა 7 687 8 480  0 8 480 0 სხვა ხარჯები 818 79 430  0 79 430 66 500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 103 386 32 934 0 32 934 45 000 ვალდებულებების კლება 2 760 499 0  499 0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 632 173 628 340 0  628 340 531 740 მომუშავეთა რიცხოვნობა 20 21 0  21 20 შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 0 5 5 ხარჯები 611 727 623 306  0 623 306 520 740 შრომის ანაზღაურება 482 237 420 027  0 420 027 347 400 საქონელი და მომსახურება 128 187 196 622 0  196 622 170 340 სოციალური უზრუნველყოფა 1 303 5 650  0 5 650 0 სხვა ხარჯები 0 1 007  0 1 007 3 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 446 5 034  0 5 034 11 000 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1 523 909 1 684 315  0 1 684 315 1 506 768 მომუშავეთა რიცხოვნობა 110 115  0 115 115 ხარჯები 1 476 886 1 655 916 0 1 655 916 1 472 768 შრომის ანაზღაურება 1 203 884 1 306 125 0  1 306 125 1 194 000 საქონელი და მომსახურება 266 618 345 518 0  345 518 275 268 სოციალური უზრუნველყოფა 6 384 2 830 0  2 830 0 სხვა ხარჯები 0 1 443 0  1 443 3 500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44 263 27 900  0 27 900 34 000 ვალდებულებების კლება 2 760 499  0 499 0 01 03 მუნიციპალური სერვისების ხარისხის  ამაღლების პროგრამა 89 627 0  0 0 0 ხარჯები 51 631 0  0 0 0 საქონელი და მომსახურება 51 631 0  0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 996 0  0 0 0 01 04 არასამთავრობო ორგანიზაცია „მერსი ქორფსი“-ს პროექტის  თანადაფინანსება 6 403 0 0 0 0 ხარჯები 5 722 0 0  0 0 საქონელი და მომსახურება 4 904 0 0  0 0 სხვა ხარჯები 818 0 0  0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 681 0 0  0 0 01 05 სარეზერვო ფონდი 0 76 980 0 76 980 60 000 ხარჯები 0 76 980 0  76 980 60 000 სხვა ხარჯები 0 76 980 0  76 980 60 000 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 489 012 9 165 0 9 165 7 000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 43 0 0  0 0 შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 4 0 0  0 0 ხარჯები 486 931 9 165 0  9 165 7 000 შრომის ანაზღაურება 62 141 4 815 0  4 815 0 საქონელი და მომსახურება 24 905 4 350 0  4 350 7 000 გრანტები 350 125 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 49 760 0 0  0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 081 0 0  0 0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 405 624 0  0 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 43 0 0  0 0 შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 4 0 0  0 0 ხარჯები 405 624 0 0  0 0 შრომის ანაზღაურება 5 529 0 0  0 0 საქონელი და მომსახურება 210 0 0  0 0 გრანტები 350 125 0 0  0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 49 760 0 0  0 0 02 02 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური) 83 388 5 165 0 5 165 0 ხარჯები 81 307 5 165 0  5 165 0 შრომის ანაზღაურება 56 612 4 815 0  4 815 0 საქონელი და მომსახურება 24 695 350 0  350 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 081 0 0  0 0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა 0 4 000 0 4 000 7 000 ხარჯები 0 4 000 0  4 000 7 000 საქონელი და მომსახურება 0 4 000 0  4 000 7 000 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4 175 607 5 406 812 819 195 4 587 617 3 828 158 მომუშავეთა რიცხოვნობა 44 55 0  55 55 შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 6 36 0  36 36 ხარჯები 582 599 891 224 18 164  873 060 824 205 შრომის ანაზღაურება 0 0  0 0 157 125 საქონელი და მომსახურება 355 747 495 898 18 164  477 734 605 280 სუბსიდიები 194 435 277 476  0 277 476 0 სხვა ხარჯები 32 417 117 850 0  117 850 61 800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 593 008 4 496 553 801 031  3 695 522 3 003 953 ვალდებულებების კლება 0 19 035 0 19 035 0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა 21 234 737 835  0 737 835 1 161 933 ხარჯები 9 900 9 550  0 9 550 25 000 საქონელი და მომსახურება 9 900 9 550 0  9 550 25 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 334 728 285  0 728 285 1 136 933 03 01 01 ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა 11 334 0  0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 334 0  0 0 0 03 01 02 მგზავრთა მომსახურების პროგრამა 9 900 9 550  0 9 550 25 000 ხარჯები 9 900 9 550  0 9 550 25 000 საქონელი და მომსახურება 9 900 9 550 0 9 550 25 000 03 01 03 კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია (გარდამავალი) 0 475 250 0  475 250 1 090 500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 475 250 0  475 250 1 090 500 03 01 04 დიდაჭარაში საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა 0 0 0  0 39 890 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 39 890 03 01 05 დეკანაშვილებში საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია (ეკლანას წყალთან) 0 0  0 0 6 543 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0  0 0 6 543 03 01 06 ხულო-თაგოს ბაგირგზის მექანიზმების რეაბილიტაცია 0 68 035 0  68 035 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 68 035  0 68 035 0 03 01 07 ექსკავატორ - დამტვირთველის შეძენა (სპეც. ტექნიკა) 0 185 000  0 185 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 185 000  0 185 000 0 03 02 ააიპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“ 44 716 48 300  0 48 300 44 280 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11 13  0 13 13 შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 1 1 0 1 1 ხარჯები 44 716 47 280 0  47 280 44 280 შრომის ანაზღაურება 0 0 0  0 36 750 საქონელი და მომსახურება 0 0 0  0 7 530 სუბსიდიები 44 213 47 280 0 47 280 0 სხვა ხარჯები 503 0  0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1 020  0 1 020 0 03 03 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2 830 466 3 505 423 0  3 505 423 1 624 345 მომუშავეთა რიცხოვნობა 33 42  0 42 42 შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 35  0 35 35 ხარჯები 498 119 685 660  0 685 660 722 925 შრომის ანაზღაურება 0 0  0 0 120 375 საქონელი და მომსახურება 315 983 455 464  0 455 464 560 750 სუბსიდიები 150 222 230 196 0 230 196 0 სხვა ხარჯები 31 914 0 0  0 41 800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 332 347 2 810 004 0  2 810 004 901 420 ვალდებულებების კლება 0 9 759 0  9 759 0 03 03 01 საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა 12 116 0 0 0 0 ხარჯები 12 116 0  0 0 0 სხვა ხარჯები 12 116 0  0 0 0 03 03 02 გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 402 435 698 761 0  698 761 429 520 ხარჯები 177 504 233 756  0 233 756 275 000 საქონელი და მომსახურება 177 504 233 756  0 233 756 275 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 224 931 465 005  0 465 005 154 520 03 03 02 01 გარე განათების ქსელის მოვლა - ექპლოატაციის პროგრამა 177 504 233 756  0 233 756 275 000 ხარჯები 177 504 233 756  0 233 756 275 000 საქონელი და მომსახურება 177 504 233 756 0 233 756 275 000 03 03 02 02 მთა ფაფარაში ელექტრო ენერგიის მიყვანისათვის საჭირო მასალების შეძენა 12 920 0 0  0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 920 0 0  0 0 03 03 02 03 მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ახალი ელექტრო ენერგიის ქსელის მოწყობისა და არსებულის რეაბილიტაციისათვის ბოძების და ელექტრო გადამცემი სადენების შეძენა 194 021 0 0  0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 194 021 0 0 0 0 03 03 02 04 მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა 0 392 500  0 392 500 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 392 500  0 392 500 03 03 02 05 სამთო იალაღებზე ელექტრო ხაზების აღდგენა 17 990 0 0  0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 990 0  0 0 0 03 03 02 06 კურორტ ბეშუმში გარე განათების მოწყობა 0 72 505  0 72 505 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 72 505  0 72 505 0 03 03 02 07 მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელების მშენებლობა 0 0  0 0 154 520 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0  0 0 154 520 03 03 03 სანიტარული დასუფთავება 119 597 484 035 0 484 035 144 000 ხარჯები 119 597 119 035 0  119 035 144 000 საქონელი და მომსახურება 119 597 119 035 0  119 035 144 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 365 000 0  365 000 0 03 03 03 01 დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარული დასუფთავების პროგრამა 118 797 98 595 0 98 595 144 000 ხარჯები 118 797 98 595  0 98 595 144 000 საქონელი და მომსახურება 118 797 98 595  0 98 595 144 000 03 03 03 02 ნაგვის კონტეინერების შეძენა 800 65 000 0  65 000 0 ხარჯები 800 0  0 0 0 საქონელი და მომსახურება 800 0  0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 65 000  0 65 000 0 03 03 03 03 კურორტ ბეშუმის ნაგავსაყრელის დასუფთავება 0 20 440  0 20 440 0 ხარჯები 0 20 440  0 20 440 0 საქონელი და მომსახურება 0 20 440 0 20 440 0 03 03 03 04 ორი ერთეული სატვირთო ავტომანქანის შეძენა (თვითამწე, სანაგვე კონტეინერების გადამზიდი) 0 300 000 0  300 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 300 000 0  300 000 0 03 03 04 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა 5 000 12 500 0  12 500 13 000 ხარჯები 5 000 12 500 0 12 500 13 000 საქონელი და მომსახურება 5 000 12 500  0 12 500 13 000 03 03 05 ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ 154 719 240 196  0 240 196 200 625 მომუშავეთა რიცხოვნობა 33 42 0  42 42 შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 35  0 35 35 ხარჯები 154 719 230 196  0 230 196 199 125 შრომის ანაზღაურება 0 0  0 0 120 375 საქონელი და მომსახურება 0 0  0 0 78 750 სუბსიდიები 150 222 230 196  0 230 196 0 სხვა ხარჯები 4 497 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 10 000 0  10 000 1 500 03 03 06 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა 1 827 545 1 496 276 0  1 496 276 642 200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 827 545 1 496 276 0  1 496 276 642 200 03 03 06 01 სასმელი წყლის მილების და გამანაწინებელი ავზების შეძენა 41 871 53 440 0 53 440 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41 871 53 440  0 53 440 0 03 03 06 02 დაბა ხულოს წყალსადენის რეაბილიტაცია 1 728 462 0  0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 728 462 0 0  0 0 03 03 06 03 ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 6 399 79 500  0 79 500 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 399 79 500  0 79 500 0 03 03 06 04 თხილაძირის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 9 433 0  0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 433 0  0 0 0 03 03 06 05 კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 712 190  0 712 190 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 712 190 0 712 190 0 03 03 06 06 ვერნების წყალსადენის რეაბილიტაცია 0 30 550 0  30 550 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 30 550 0  30 550 0 03 03 06 07 სხალთის წყაროს შენობის და წყლის ფანტანის კეთილმოწყობა 2 451 0 0  0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 451 0 0 0 0 03 03 06 08 მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში სახანძრო ავზების მოწყობა (პანტნარი, ტუნაძეები, პაქსაძეები, გელაძეები, ჯვარიქეთი, ჩაო, ყინჩაური) 38 929 41 965  0 41 965 71 200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 929 41 965  0 41 965 71 200 03 03 06 09 ღორჯომის წყალსადენის მოწყობა 0 39 145 0  39 145 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 39 145  0 39 145 0 03 03 06 10 საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობაა 0 142 780  0 142 780 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 142 780  0 142 780 0 03 03 06 11 ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 5 236  0 5 236 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 5 236  0 5 236 0 03 03 06 12 მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი) 0 300 000 0 300 000 571 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 300 000 0  300 000 571 000 03 03 06 13 ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 59 450 0  59 450 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 59 450 0  59 450 0 03 03 06 14 ბაბანური-ხულოს წყალსადენის წყლის გამწმენდი შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 0 32 020 0 32 020 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 32 020  0 32 020 0 03 03 07 საპროექტო, საკადასტრო აზომვები და საექსპერტო მომსახურება 62 069 156 506  0 156 506 65 000 ხარჯები 2 566 32 773 0  32 773 15 000 საქონელი და მომსახურება 2 566 32 773  0 32 773 15 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59 503 118 810  0 118 810 50 000 ვალდებულებების კლება 0 4 923  0 4 923 0 03 03 08 სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია 197 874 342 049  0 342 049 50 000 ხარჯები 6 199 0  0 0 0 საქონელი და მომსახურება 6 199 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 191 675 337 213 0  337 213 50 000 ვალდებულებების კლება 0 4 836 0  4 836 0 03 03 08 01 დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების  მოვლა–შენახვის პროგრამა 6 199 0 0  0 0 ხარჯები 6 199 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 6 199 0  0 0 0 03 03 08 02 სანიაღვრე არხების მოწყობა (აგარა, პანტნარი) 3 372 34 053  0 34 053 50 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 372 34 053 0  34 053 50 000 03 03 08 03 დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა 106 154 4 836  0 4 836 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 106 154 0  0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 4 836  0 4 836 0 03 03 08 04 დეკანაშვილებში სანიაღვრე არხების მოწყობა 3 304 0  0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 304 0  0 0 0 03 03 08 05 ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა 10 399 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 399 0 0  0 0 03 03 08 06 სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეებს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა 4 746 0 0  0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 746 0 0  0 0 03 03 08 07 ბეტონის სანიაღვრე არხების შეძენა მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზებისათვის 63 700 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 63 700 0  0 0 0 03 03 08 08 კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია 0 303 160  0 303 160 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 303 160 0  303 160 0 03 03 09 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა 49 111 75 100  0 75 100 80 000 ხარჯები 20 418 57 400  0 57 400 76 800 საქონელი და მომსახურება 5 117 57 400  0 57 400 35 000 სხვა ხარჯები 15 301 0  0 0 41 800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 693 17 700  0 17 700 3 200 03 04 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 372 825 273 859 0 273 859 903 600 ხარჯები 13 748 108 370 0  108 370 12 000 საქონელი და მომსახურება 13 748 12 720 0  12 720 12 000 სხვა ხარჯები 0 95 650 0  95 650 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 359 077 156 213 0 156 213 891 600 ვალდებულებების კლება 0 9 276  0 9 276 0 03 04 01 მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა 174 222 192 275  0 192 275 888 600 ხარჯები 0 95 650 0  95 650 0 სხვა ხარჯები 0 95 650  0 95 650 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 174 222 91 193  0 91 193 888 600 ვალდებულებების კლება 0 5 432  0 5 432 0 03 04 01 01 კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა 16 888 0  0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 888 0  0 0 0 03 04 01 02 ფერდსამაგრი სამუშაოები 0 14 240 0 14 240 297 700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 14 240 0  14 240 297 700 03 04 01 03 ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 13 589 0 0  0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 589 0 0  0 0 03 04 01 04 ფუშრუკაულის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა 4 966 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 966 0  0 0 0 03 04 01 05 საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა 35 641 0  0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 641 0 0  0 0 03 04 01 06 კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე 61 959 56 071  0 56 071 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 61 959 52 809  0 52 809 0 ვალდებულებების კლება 0 3 262  0 3 262 0 03 04 01 07 საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში 11 486 0  0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 486 0  0 0 0 03 04 01 08 დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა 21 025 2 170 0 2 170 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 025 0 0  0 0 ვალდებულებების კლება 0 2 170 0  2 170 0 03 04 01 09 ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა 2 884 0 0  0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 884 0 0 0 0 03 04 01 10 აღმაშენებლისა და ხიმშიაშვილის ქუჩებს შორის დამაკავშირებელი კიბის და გარე განათების მოწყობა 5 784 0  0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 784 0  0 0 0 03 04 01 11 საბაგიროდან განახლების მიმართულებით არსებულ კიბეებზე ბაღის სკამების და მოაჯირების მოწყობა 0 2 304 0  2 304 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 2 304  0 2 304 0 03 04 01 12 ქვედა ვაშლოვანში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება 0 7 940  0 7 940 15 900 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 7 940  0 7 940 15 900 03 04 01 13 დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა (მოასფალტება) 0 95 650  0 95 650 0 ხარჯები 0 95 650  0 95 650 0 სხვა ხარჯები 0 95 650 0 95 650 03 04 01 14 დეკანაშვილებში საყრდენი კედლის მშენებლობა 0 13 900 0  13 900 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 13 900 0  13 900 0 03 04 01 15 დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის #1 და #2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 0 0 0  0 550 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 550 000 03 04 01 16 ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა 0 0  0 0 25 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0  0 0 25 000 03 04 02 გამწვანების პროგრამა 13 748 12 720 0  12 720 12 000 ხარჯები 13 748 12 720  0 12 720 12 000 საქონელი და მომსახურება 13 748 12 720  0 12 720 12 000 03 04 03 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია 184 855 68 864  0 68 864 3 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 184 855 65 020  0 65 020 3 000 ვალდებულებების კლება 0 3 844  0 3 844 0 03 04 03 01 ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში 0 38 590 0 38 590 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 38 590 0  38 590 0 03 04 03 02 მუნიციპალური შენობის მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაბაში 18 851 0 0  0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 851 0 0  0 0 03 04 03 03 დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია 80 472 3 844 0 3 844 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 80 472 0  0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 3 844  0 3 844 0 03 04 03 04 ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა 25 415 0  0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 415 0  0 0 0 03 04 03 05 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მშენებლობა (გუდასახო) 13 546 4 890  0 4 890 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 546 4 890 0  4 890 03 04 03 06 მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება 8 200 21 540  0 21 540 3 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 200 21 540 0  21 540 3 000 03 04 03 07 დაბა ხულოს არქივის შენობის ფასადის კედლების მოჩარჩოება  ლითონის ფურცლებით 6 925 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 925 0 0  0 0 03 04 03 08 საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში 9 025 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 025 0 0  0 0 03 04 03 09 საპირფარეშოების მშენებლობა კურორტ ბეშუმში 13 938 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 938 0 0  0 0 03 04 03 10 გამგეობის გენერატორისათვის სათავსოს მოწყობა 2 809 0  0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 809 0  0 0 0 03 04 03 11 დაბა ხულოში აბუსერიძის ქ #3- ში მდებარე შენობის შესასვლელის კეთილმოწყობა და მუნიციპალიტეტის სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების პანდუსების მოწყობა 5 674 0  0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 674 0 0  0 0 03 05 მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა–რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) 906 366 819 195 819 195 0 0 ხარჯები 16 116 18 164 18 164 0 0 საქონელი და მომსახურება 16 116 18 164 18 164 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 890 250 801 031 801 031 0 0 03 06 სოფლის მეურნეობა 0 22 200 0 22 200 94 000 ხარჯები 0 22 200  0 22 200 20 000 სხვა ხარჯები 0 22 200  0 22 200 20 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0  0 74 000 03 06 01 ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა 0 22 200  0 22 200 20 000 ხარჯები 0 22 200  0 22 200 20 000 სხვა ხარჯები 0 22 200  0 22 200 20 000 03 06 02 მიწის ნაკვეთის შეძენა აგრარული ბაზრის მოსაწყობად 0 0  0 0 74 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0  0 0 74 000 04 00 განათლება 1 937 029 2 165 929 0 2 165 929 1 855 110 მომუშავეთა რიცხოვნობა 156 176 0  176 229 შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 14 16 0  16 22 ხარჯები 969 935 1 115 915 0  1 115 915 1 202 110 შრომის ანაზღაურება 0 0 0 0 762 250 საქონელი და მომსახურება 0 0  0 0 439 860 სუბსიდიები 860 515 1 104 000  0 1 104 000 0 სხვა ხარჯები 109 420 11 915 0  11 915 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 967 094 1 035 188  0 1 035 188 653 000 ვალდებულებების კლება 0 14 826  0 14 826 0 04 01 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 899 959 1 141 000  0 1 141 000 1 205 110 მომუშავეთა რიცხოვნობა 156 176  0 176 229 შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 14 16  0 16 22 ხარჯები 899 959 1 104 000 0 1 104 000 1 202 110 შრომის ანაზღაურება 0 0 0  0 762 250 საქონელი და მომსახურება 0 0 0  0 439 860 სუბსიდიები 860 515 1 104 000 0  1 104 000 0 სხვა ხარჯები 39 444 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 37 000  0 37 000 3 000 04 02 საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი 920 240 1 011 799  0 1 011 799 650 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 920 240 998 188 0  998 188 650 000 ვალდებულებების კლება 0 13 611  0 13 611 0 04 02 01 დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რემონტი 159 716 4 097  0 4 097 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 159 716 0  0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 4 097  0 4 097 0 04 02 02 ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი 57 204 1 468  0 1 468 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57 204 0 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 1 468 0  1 468 0 04 02 03 ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 95 978 62 110 0  62 110 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 95 978 57 058 0  57 058 0 ვალდებულებების კლება 0 5 052 0 5 052 0 04 02 04 ქედლებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 250 353 0  0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 250 353 0  0 0 0 04 02 05 კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 78 659 2 994 0  2 994 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 78 659 0  0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 2 994  0 2 994 0 04 02 06 რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი და ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება 39 863 0  0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 863 0  0 0 0 04 02 07 ღურტაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 222 550 0  0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 222 550 0 0 0 0 04 02 08 მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 0 193 700 0  193 700 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 193 700 0  193 700 0 04 02 09 საციხურის საბავშვო ბაღის საევაკუაციო კიბისა და ეზოს კეთილმოწყობა 15 917 0 0  0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 917 0 0 0 0 04 02 10 კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 0 177 440  0 177 440 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 177 440  0 177 440 0 04 02 11 თხილვანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა 0 267 000 0  267 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 267 000  0 267 000 0 04 02 12 ფაჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 0 179 000  0 179 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 179 000  0 179 000 0 04 02 13 დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის საბავშვო ბაღად გადაკეთება 0 56 600  0 56 600 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 56 600  0 56 600 0 04 02 14 ზედა ვაშლოვანში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა 0 0 0 0 180 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0  0 180 000 04 02 15 ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 0 0 0  0 170 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0  0 170 000 04 02 16 ბოძაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 0 0 0 0 170 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0  0 0 170 000 04 02 17 უჩხოს საბავშვო ბაღისა და სოფლის კლუბის შენობის რეაბილიტაცია 0 0  0 0 130 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0  0 130 000 04 02 18 საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა (ქედლები, ვერნები) 0 67 390  0 67 390 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 67 390  0 67 390 0 04 03 საბავშვო ბაღების ეზოებსა და სოფლების ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა 46 854 0  0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46 854 0  0 0 0 04 04  სკოლების მშენებლობა–რემონტი 58 978 13 130  0 13 130 0 ხარჯები 58 978 11 915 0 11 915 0 სხვა ხარჯები 58 978 11 915 0  11 915 0 ვალდებულებების კლება 0 1 215 0  1 215 0 04 04 01 ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება 47 304 1 215 0  1 215 0 ხარჯები 47 304 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 47 304 0  0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 1 215  0 1 215 0 04 04 02 შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი 7 437 0 0  0 0 ხარჯები 7 437 0  0 0 0 სხვა ხარჯები 7 437 0  0 0 0 04 04 03 სხანდარის დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია 4 237 0  0 0 0 ხარჯები 4 237 0  0 0 0 სხვა ხარჯები 4 237 0  0 0 0 04 04 04 ბოძაურის საჯარო სკოლის  ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება და მცირე რემონტი 0 11 915 0 11 915 0 ხარჯები 0 11 915 0  11 915 0 სხვა ხარჯები 0 11 915 0  11 915 0 04 05 კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა 10 998 0 0  0 0 ხარჯები 10 998 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 10 998 0  0 0 0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1 646 375 2 715 904  0 2 715 904 1 768 814 მომუშავეთა რიცხოვნობა 256 227 0  227 197 შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 18 60  0 60 60 ხარჯები 1 374 067 1 915 688  0 1 915 688 1 260 583 შრომის ანაზღაურება 0 0  0 0 542 625 საქონელი და მომსახურება 94 232 241 510  0 241 510 420 958 სუბსიდიები 891 503 904 143  0 904 143 0 გრანტები 192 538 369 311 0 369 311 215 000 სხვა ხარჯები 195 794 400 724 0  400 724 82 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 272 308 791 772 0  791 772 508 231 ვალდებულებების კლება 0 8 444 0  8 444 0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 553 501 822 228 0 822 228 632 156 მომუშავეთა რიცხოვნობა 70 73  0 73 43 შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 1  0 1 1 ხარჯები 393 131 785 657 0  785 657 240 725 შრომის ანაზღაურება 0 0  0 0 144 375 საქონელი და მომსახურება 21 959 12 315  0 12 315 36 350 სუბსიდიები 249 920 262 992  0 262 992 0 გრანტები 0 142 036  0 142 036 0 სხვა ხარჯები 121 252 368 314  0 368 314 60 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 160 370 36 571 0 36 571 391 431 05 01 01 ა(ა)იპ „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“ 146 943 177 075 0  177 075 160 725 მომუშავეთა რიცხოვნობა 40 43 0  43 43 შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 1 0  1 1 ხარჯები 146 943 167 555 0 167 555 160 725 შრომის ანაზღაურება 0 0  0 0 144 375 საქონელი და მომსახურება 0 0  0 0 16 350 სუბსიდიები 146 943 167 555 0  167 555 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 9 520  0 9 520 0 05 01 02  ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“ 105 975 95 437  0 95 437 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30 30  0 30 0 ხარჯები 105 975 95 437  0 95 437 0 შრომის ანაზღაურება 0 0  0 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 102 977 95 437 0  95 437 0 სხვა ხარჯები 2 998 0 0  0 0 05 01 03 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა 44 109 80 330 0  80 330 80 000 ხარჯები 44 109 67 350 0 67 350 80 000 საქონელი და მომსახურება 21 959 12 315  0 12 315 20 000 სხვა ხარჯები 22 150 55 035  0 55 035 60 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 12 980 0  12 980 0 05 01 04 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი 256 474 327 350  0 327 350 391 431 ხარჯები 96 104 313 279  0 313 279 0 სხვა ხარჯები 96 104 313 279  0 313 279 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 160 370 14 071  0 14 071 391 431 05 01 04 01 დიოკნისის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება 24 966 0  0 0 0 ხარჯები 24 966 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 24 966 0 0  0 0 05 01 04 02 დანისპარაულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 33 035 0 0  0 0 ხარჯები 33 035 0 0  0 0 სხვა ხარჯები 33 035 0 0 0 0 05 01 04 03 ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება 49 276 0  0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 276 0  0 0 0 05 01 04 04 დიდაჭარის სპორტული მოედნის შემოღობვა და დრენაჟის მოწყობა 21 940 0 0  0 0 ხარჯები 21 940 0  0 0 0 სხვა ხარჯები 21 940 0  0 0 0 05 01 04 05 ირემაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 27 928 0  0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 928 0  0 0 0 05 01 04 06 ღორჯომში არსებულ მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა და წყლის შედენისაგან დამცავი ბეტონის კედლის მოწყობა 16 163 0  0 0 0 ხარჯები 16 163 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 16 163 0 0  0 0 05 01 04 07 ხულოს ცენტრალური სტადიონის კეთილმოწყობა 60 356 0 0  0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60 356 0 0  0 0 05 01 04 08 დეკანაშვილების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 22 810 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 810 0  0 0 0 05 01 04 09 ბეღლეთის მინი  სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, დამცავი კედლის და სანიაღვრის მოწყობა 0 39 644  0 39 644 0 ხარჯები 0 39 644 0  39 644 0 სხვა ხარჯები 0 39 644  0 39 644 0 05 01 04 10 ქედლების სკოლის მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება 0 11 705  0 11 705 0 ხარჯები 0 11 705  0 11 705 0 სხვა ხარჯები 0 11 705  0 11 705 0 05 01 04 11 გელაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 29 990  0 29 990 0 ხარჯები 0 29 990 0 29 990 0 სხვა ხარჯები 0 29 990 0  29 990 0 05 01 04 12 უჩხოს მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა 0 28 380 0  28 380 0 ხარჯები 0 28 380 0  28 380 0 სხვა ხარჯები 0 28 380 0 28 380 0 05 01 04 13 ხიხაძირის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 28 450  0 28 450 0 ხარჯები 0 28 450  0 28 450 0 სხვა ხარჯები 0 28 450 0  28 450 0 05 01 04 14 საციხურის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 29 480  0 29 480 0 ხარჯები 0 29 480  0 29 480 0 სხვა ხარჯები 0 29 480  0 29 480 0 05 01 04 15 ირემაძეების მინი სპორტული მოედნის მავთულბადის ამაღლება და ხელოვნური საფარის დაგება 0 14 071  0 14 071 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 14 071  0 14 071 0 05 01 04 16 მანიაკეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება 0 22 520 0 22 520 0 ხარჯები 0 22 520 0  22 520 0 სხვა ხარჯები 0 22 520 0  22 520 0 05 01 04 17 მთისუბნის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 41 040 0  41 040 0 ხარჯები 0 41 040 0 41 040 0 სხვა ხარჯები 0 41 040  0 41 040 0 05 01 04 18 ღურტის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 39 060  0 39 060 0 ხარჯები 0 39 060 0  39 060 0 სხვა ხარჯები 0 39 060  0 39 060 0 05 01 04 19 წაბლანის მინი სპორტული მოედნზე მავთულბადის და ხელოვნური საფარის მოწყობა 0 25 800  0 25 800 0 ხარჯები 0 25 800  0 25 800 0 სხვა ხარჯები 0 25 800  0 25 800 0 05 01 04 20 ძმაგულის მინი სპორტული მოედნიზე ხელოვნური საფარის მოწყობა 0 13 410  0 13 410 0 ხარჯები 0 13 410 0 13 410 0 სხვა ხარჯები 0 13 410 0  13 410 0 05 01 04 21 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მინი სპორტული მოედნების კვარცის სილით შევსება 0 3 800 0  3 800 0 ხარჯები 0 3 800 0  3 800 0 სხვა ხარჯები 0 3 800 0 3 800 0 05 01 04 22 გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია  0 0  0 0 26 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0  0 0 26 000 05 01 04 23 ტაბახმელის მინი სპორტული მოედნის რემონტი, ხელოვნური საფარის დაგება 0 0 0  0 15 500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0  0 0 15 500 05 01 04 24 ძირკვაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია  0 0  0 0 36 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0  0 0 36 000 05 01 04 25 თაგოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 0  0 0 39 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0  0 0 39 000 05 01 04 26 დაბის სპორტულ მოედანზე  ხელოვნური საფარის შეცვლა 0 0 0 0 22 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0  0 22 000 05 01 04 27 რაქვთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 0 0  0 30 300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0  0 30 300 05 01 04 28 ბაკოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 0 0 0 31 360 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0  0 0 31 360 05 01 04 29 ქვედა თხილვანაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 0  0 0 51 789 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0  0 51 789 05 01 04 30 დიდი რიყეთის მინი სპორტულ მოედანზე  ხელოვნური საფარის დაგება 0 0  0 0 20 274 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0  0 0 20 274 05 01 04 31 განახლების მინი სპორტულ მოედანზე  ხელოვნური საფარის დაგება 0 0  0 0 39 208 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0  0 0 39 208 05 01 04 32 კვატიაში მინი სპორტული დარბაზის მშებენლობა 0 0  0 0 40 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 40 000 05 01 04 33 გურძაულის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 0 0  0 40 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0  0 40 000 05 01 05 ფეხბურთის განვითარების პროგრამა 0 142 036 0  142 036 0 ხარჯები 0 142 036 0 142 036 0 გრანტები 0 142 036  0 142 036 0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1 092 874 1 893 676  0 1 893 676 1 136 658 მომუშავეთა რიცხოვნობა 186 154 0  154 154 შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 18 59  0 59 59 ხარჯები 980 936 1 130 031  0 1 130 031 1 019 858 შრომის ანაზღაურება 0 0  0 0 398 250 საქონელი და მომსახურება 72 273 229 195  0 229 195 384 608 სუბსიდიები 641 583 641 151  0 641 151 0 გრანტები 192 538 227 275 0 227 275 215 000 სხვა ხარჯები 74 542 32 410 0  32 410 22 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 111 938 755 201 0  755 201 116 800 ვალდებულებების კლება 0 8 444 0  8 444 0 05 02 01 ა(ა)იპ „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“ 87 906 105 926 0 105 926 97 693 მომუშავეთა რიცხოვნობა 20 20  0 20 20 შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 3  0 3 3 ხარჯები 87 906 101 426 0  101 426 97 693 შრომის ანაზღაურება 0 0  0 0 71 125 საქონელი და მომსახურება 0 0  0 0 26 568 სუბსიდიები 82 924 101 426  0 101 426 0 სხვა ხარჯები 4 982 0  0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 4 500  0 4 500 0 05 02 02 ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი“ 452 061 477 960 0 477 960 460 330 მომუშავეთა რიცხოვნობა 115 89 0  89 89 შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 10 48 0  48 48 ხარჯები 452 061 461 290 0  461 290 460 330 შრომის ანაზღაურება 0 0 0 0 285 750 საქონელი და მომსახურება 0 0  0 0 174 580 სუბსიდიები 452 061 461 290  0 461 290 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 12 500 0  12 500 0 ვალდებულებების კლება 0 4 170  0 4 170 0 05 02 03 სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი'' 229 942 227 275  0 227 275 215 000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 40 34  0 34 34 ხარჯები 229 942 227 275  0 227 275 215 000 სუბსიდიები 37 404 0  0 0 0 გრანტები 192 538 227 275 0 227 275 215 000 05 02 04 კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა 148 283 180 000 0  180 000 155 000 ხარჯები 117 536 180 000 0  180 000 155 000 საქონელი და მომსახურება 64 527 147 590 0  147 590 135 000 სხვა ხარჯები 53 009 32 410 0 32 410 20 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 747 0  0 0 0 05 02 05  კულტურის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი 95 365 735 975  0 735 975 110 000 ხარჯები 14 174 0 0  0 0 სხვა ხარჯები 14 174 0  0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 81 191 731 701  0 731 701 110 000 ვალდებულებების კლება 0 4 274  0 4 274 0 05 02 05 01 ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა 0 194 000  0 194 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 194 000  0 194 000 0 05 02 05 02 სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა - რეაბილიტაცია 0 159 160 0 159 160 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 159 160 0  159 160 0 05 02 05 03 რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა 81 191 346 135 0  346 135 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 81 191 341 861 0  341 861 0 ვალდებულებების კლება 0 4 274 0 4 274 0 05 02 05 04 ხიხაძირის კულტურის სახლის კეთილმოწყობა (რემონტი) 0 0  0 0 110 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0  0 0 110 000 05 02 05 05 სხალთის მუზეუმის რემონტი 14 174 0 0  0 0 ხარჯები 14 174 0  0 0 0 სხვა ხარჯები 14 174 0  0 0 0 05 02 05 06 კურორტ ბეშუმში არსებული სცენის რეაბილიტაცია და საპირფარეშოს მშენებლობა 0 36 680  0 36 680 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 36 680  0 36 680 0 05 02 06 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა 8 586 25 105  0 25 105 20 000 ხარჯები 8 586 25 105 0 25 105 20 000 საქონელი და მომსახურება 7 746 25 105 0  25 105 18 000 სხვა ხარჯები 840 0 0  0 2 000 05 02 07 ა(ა)იპ ,,კურორტი ბეშუმი" 70 731 84 935 0  84 935 78 635 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11 11 0 11 11 შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 8 8  0 8 8 ხარჯები 70 731 78 435  0 78 435 71 835 შრომის ანაზღაურება 0 0 0  0 41 375 საქონელი და მომსახურება 0 0  0 0 30 460 სუბსიდიები 69 194 78 435  0 78 435 0 სხვა ხარჯები 1 537 0  0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 6 500  0 6 500 6 800 05 02 08 კულტურის სახლებისათვის ინვენტარის შეძენა (რიყეთი, ოქრუაშვილები) 0 56 500  0 56 500 0 ხარჯები 0 56 500 0 56 500 0 საქონელი და მომსახურება 0 56 500 0  56 500 0 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 745 202 849 334 0  849 334 676 910 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 0  5 5 შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 10 13 0 13 64 ხარჯები 739 271 839 149  0 839 149 652 810 შრომის ანაზღაურება 0 0  0 0 26 250 საქონელი და მომსახურება 0 268 0  268 272 060 სუბსიდიები 124 633 130 415  0 130 415 3 000 სოციალური უზრუნველყოფა 499 355 479 199  0 479 199 338 000 სხვა ხარჯები 115 283 229 267  0 229 267 13 500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 931 10 185  0 10 185 24 100 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 150 266 184 092  0 184 092 376 710 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 0 5 5 შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 10 13 0  13 64 ხარჯები 144 335 173 907 0  173 907 352 610 შრომის ანაზღაურება 0 0 0  0 26 250 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 0 271 660 სუბსიდიები 124 633 129 615  0 129 615 0 სოციალური უზრუნველყოფა 17 773 44 292  0 44 292 49 700 სხვა ხარჯები 1 929 0 0  0 5 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 931 10 185  0 10 185 24 100 06 01 01 ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი 105 026 129 615  0 129 615 302 910 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5  0 5 5 შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 10 13  0 13 64 ხარჯები 105 026 129 615  0 129 615 302 910 შრომის ანაზღაურება 0 0 0 0 26 250 საქონელი და მომსახურება 0 0 0  0 271 660 სუბსიდიები 103 097 129 615 0  129 615 0 სხვა ხარჯები 1 929 0 0  0 5 000 06 01 02 სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა 21 536 0 0 0 0 ხარჯები 21 536 0  0 0 0 სუბსიდიები 21 536 0  0 0 0 06 01 02 01 სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის  მომსახურების პროგრამა 21 536 0 0  0 0 ხარჯები 21 536 0  0 0 0 სუბსიდიები 21 536 0  0 0 0 06 01 03 ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა 17 773 36 166  0 36 166 39 700 ხარჯები 17 773 36 166  0 36 166 39 700 სოციალური უზრუნველყოფა 17 773 36 166  0 36 166 39 700 06 01 04 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა 0 8 126 0 8 126 10 000 ხარჯები 0 8 126 0  8 126 10 000 სოციალური უზრუნველყოფა 0 8 126 0  8 126 10 000 06 01 05 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი 5 931 10 185 0  10 185 24 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 931 10 185 0 10 185 24 100 06 01 05 01 თსპ შენობის მშენებლობა მთისუბანში 5 931 0  0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 931 0  0 0 0 06 01 05 02 თსპ შენობის მშენებლობა გურძაულში 0 10 185 0  10 185 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 10 185  0 10 185 0 06 01 05 03 ამბულატორიების რემონტი (თხილვანა, ფუშრუკაული, რიყეთი, აგარა, დიოკნისი) 0 0  0 0 24 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0  0 0 24 100 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 594 936 665 242  0 665 242 300 200 ხარჯები 594 936 665 242  0 665 242 300 200 საქონელი და მომსახურება 0 268 0 268 400 სუბსიდიები 0 800 0  800 3 000 სოციალური უზრუნველყოფა 481 582 434 907 0  434 907 288 300 სხვა ხარჯები 113 354 229 267 0  229 267 8 500 06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა 35 176 36 600 0 36 600 36 500 ხარჯები 35 176 36 600  0 36 600 36 500 სოციალური უზრუნველყოფა 35 176 36 600  0 36 600 36 500 06 02 02 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა  1 730 3 560 0  3 560 11 900 ხარჯები 1 730 3 560  0 3 560 11 900 საქონელი და მომსახურება 0 268  0 268 400 სუბსიდიები 0 800  0 800 3 000 სოციალური უზრუნველყოფა 50 0  0 0 0 სხვა ხარჯები 1 680 2 492  0 2 492 8 500 06 02 03 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა 15 750 17 000 0 17 000 20 000 ხარჯები 15 750 17 000 0  17 000 20 000 სოციალური უზრუნველყოფა 15 750 17 000 0  17 000 20 000 06 02 04 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 52 600 45 000 0  45 000 45 000 ხარჯები 52 600 45 000 0 45 000 45 000 სოციალური უზრუნველყოფა 52 600 45 000  0 45 000 45 000 06 02 05 5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 49 000 56 000  0 56 000 60 000 ხარჯები 49 000 56 000 0  56 000 60 000 სოციალური უზრუნველყოფა 49 000 56 000  0 56 000 60 000 06 02 06 უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა 2 800 1 200  0 1 200 1 800 ხარჯები 2 800 1 200  0 1 200 1 800 სოციალური უზრუნველყოფა 2 800 1 200  0 1 200 1 800 06 02 07 ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა 55 000 165 000  0 165 000 0 ხარჯები 55 000 165 000 0 165 000 0 სხვა ხარჯები 55 000 165 000 0  165 000 0 06 02 08 სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება 259 700 0 0  0 0 ხარჯები 259 700 0 0  0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 259 700 0 0 0 0 06 02 09 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა 30 506 42 414  0 42 414 45 000 ხარჯები 30 506 42 414  0 42 414 45 000 სოციალური უზრუნველყოფა 30 506 42 414 0  42 414 45 000 06 02 10 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 36 000 35 000  0 35 000 40 000 ხარჯები 36 000 35 000  0 35 000 40 000 სოციალური უზრუნველყოფა 36 000 35 000  0 35 000 40 000 06 02 11 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ და ადრეული განვითარების პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა 0 26 000  0 26 000 40 000 ხარჯები 0 26 000  0 26 000 40 000 სოციალური უზრუნველყოფა 0 26 000 0 26 000 40 000 06 02 12 2012 წელს განვითარებული მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფინანსური დახმარებაშეძენის პროგრამა 0 175 693 0  175 693 0 ხარჯები 0 175 693 0  175 693 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 175 693 0  175 693 0 06 02 13 ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის (0-100000-მდე ქულა) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის პროგრამა 56 674 61 775 0 61 775 0 ხარჯები 56 674 61 775 0  61 775 0 სხვა ხარჯები 56 674 61 775  0 61 775 0 მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება–ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე. მუხლი 17🔗. პრემიები და დანამატები 2017 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  პრემიებისა  და საქართველოს კანონმდებლობით  დადგენილი  დანამატების  გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 18🔗. ასიგნებების  დაფინანსება ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.