ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №20 2016 წლის 28 დეკემბერი ქ. მცხეთა ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა” ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი 61-ე მუხლის საფუძველზე, ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი, დანართის შესაბამისად. მუხლი 2🔗 ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №49 დადგენილება (www.matsne.gov.ge 22/12/2015. 190020020.35.175.016101). მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეილია ჯიშკარიანი დანართი                                    თავი I                                                          ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი  თანდართული რედაქციით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 3,105.7 7,164.3 3,000.6 4,163.7 4,860.0 0.0 4,860.0 გადასახადები 804.2 1,800.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 1,800.0 გრანტები 1,779.2 4,865.9 3,000.6 1,865.3 2,650.0 0.0 2,650.0 სხვა შემოსავლები 522.3 498.4 0.0 498.4 410.0 0.0 410.0 ხარჯები 3,890.0 4,144.5 359.3 3,785.1 3,808.3 0.0 3,808.3 შრომის ანაზღაურება 986.6 919.7 0.0 919.7 849.7 0.0 849.7 საქონელი და მომსახურება 490.8 626.2 49.3 576.9 617.9 0.0 617.9 პროცენტი 50.9 40.8 10.0 30.8 29.3 0.0 29.3 სუბსიდიები 2,031.2 2,113.1 100.0 2,013.1 2,096.6 0.0 2,096.6 სოციალური უზრუნველყოფა 127.3 118.3 21.0 97.3 111.5 0.0 111.5 სხვა ხარჯები 203.3 182.8 66.8 116.0 103.4 0.0 103.4 საოპერაციო სალდო -784.3 3,019.8 2,641.3 378.5 1,051.7 0.0 1,051.7 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,043.7 3,688.7 3,507.7 181.0 950.0 0.0 950.0 ზრდა 2,626.4 3,883.4 3,507.7 375.7 1,150.0 0.0 1,150.0 კლება 582.7 194.7 0.0 194.7 200.0 0.0 200.0 მთლიანი სალდო -2,827.9 -668.9 -866.4 197.5 101.70 0.0 101.7 ფინანსური აქტივების ცვლილება -2,910.8 -759.9 -882.2 122.3 0.0 0.0 0.0 ზრდა 0.0 122.3 0.0 122.3 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 122.3 122.3 0.0 0.0 0.0 კლება 2,910.8 882.2 882.2 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 2,910.8 882.2 882.2 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ცვლილება -82.9 -91.0 -15.8 -75.2 -101.7 0.0 -101.7 კლება 82.9 91.0 15.8 75.2 101.7 0.0 101.7 საშინაო 82.9 91.0 15.8 75.2 101.7 0.0 101.7 ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 2🔗. ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016  წლის გეგმა 2017  წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები  შემოსულობები 9,483.0 8,241.2 3,882.8 4,358.4 5,060.0 0.0 5,060.0           შემოსავლები 5,989.4 7,164.3 3,000.6 4,163.7 4,860.0 0.0 4,860.0           არაფინანსური აქტივების კლება 582.7 194.7 0.0 194.7 200.0 0.0 200.0           ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 2,910.8 882.2 882.2 0.0 0.0 0.0 0.0           ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გადასახდელები 9,510.0 9,001.1 4,765.0 4,236.1 5,060.0 0.0 5,060.0       ხარჯები 3,890.0 4,144.5 359.3 3,785.1 3,808.3 0.0 3,808.3       არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,626.4 3,883.4 3,507.7 375.7 1,150.0 0.0 1,150.0  ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 2,910.8 882.2 882.2 0.0 0.0 0.0 0.0   ვალდებულებების კლება 82.9 91.0 15.8 75.2 101.7 0.0 101.7  ნაშთის ცვლილება -27.1 -759.9 -882.2 122.3 0.0 0.0 0.0 მუხლი 3🔗. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები   განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4 860.0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ მათ  შორის სულ მათ  შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები   შემოსავლები 5,989.4 7,164.3 3,000.6 4,163.7 4,860.0 0.0 4,860.0          გადასახადები 804.2 1,800.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 1,800.0           გრანტები 4,662.9 4,865.9 3,000.6 1,865.3 2,650.0 0.0 2,650.0           სხვა შემოსავლები 522.3 498.4 0.0 498.4 410.0 0.0 410.0 მუხლი 4🔗. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016  წლის გეგმა 2017  წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები     გადასახადები 804.2 900.0 0.0 900.0 1,500.0 0.0 1,500.0          ქონების გადასახადი 804.2 900.0 0.0 900.0 1,500.0 0.0 1,500.0  საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 541.4 610.0 0.0 610.0 1,149.5 0.0 1,149.5   ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 51.5 0.0 0.0 0.0 65.0 0.0 65.0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 45.1 15.0 0.0 15.0 35.5 0.0 35.5  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 166.2 275.0 0.0 275.0 250.0 0.0 250.0  სხვა გადასახადები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 5🔗. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები   განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2650.0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016  წლის გეგმა 2017  წლის გეგმა    გრანტები 4,662.9 4,865.9 2,650.0 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 0.0 162.3 0.0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 4,662.9 4,703.6 2,650.0 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1,779.2 1,758.6 2,650.0 გათანაბრებითი ტრანსფერი 1,737.2 1,663.6 2,555.0 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 42.0 95.0 95.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 2,883.7 2,945.0 0.0  რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება 2,583.7 2,945.0 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0.0 0.0 0.0 მგფ-ს თანადაფინანსება 0.0 0.0 0.0 სხვა პროექტები 300.0 0.0 0.0 მუხლი 6🔗. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 410,0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016  წლის გეგმა 2017  წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 522.3 498.4 410.0 შემოსავლები საკუთრებიდან 89.9 125.0 130.0 პროცენტები 28.7 50.0 25.0 რენტა 61.1 75.0 105.0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     52.1 55.0 85.0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 9.0 20.0 20.0 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 0.0 0.0 0.0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 72.6 73.4 80.0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 72.6 73.4 80.0 სანებართვო მოსაკრებელი 6.7 8.2 10.0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 65.5 65.0 70.0 არასაბაზისო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 11.6 0.0 0.0 შემოსავლები მომსახურეობის გაწევიდან 11.6 0.0 0.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 277.4 300.0 200.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 70.9 0.0 0.0 მუხლი 7🔗. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  3808.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 2015 წლის ფაქტი 2016  წლის გეგმა 2017  წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 3,890.0 4,144.5 359.3 3,785.1 3,808.3 0.0 3,808.3 შრომის ანაზღაურება 986.6 919.7 0.0 919.7 849.7 0.0 849.7 საქონელი და მომსახურება 490.8 626.2 49.3 576.9 617.9 0.0 617.9 პროცენტი 50.9 40.8 10.0 30.8 29.3 0.0 29.3 სუბსიდიები 2,031.2 2,113.1 100.0 2,013.1 2,096.6 0.0 2,096.6 გრანტები 0.0 143.5 112.2 31.3 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 127.3 118.3 21.0 97.3 111.5 0.0 111.5 სხვა ხარჯები 203.3 182.8 66.8 116.0 103.4 0.0 103.4 მუხლი 8🔗. ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება   განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 950.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016  წლის გეგმა 2017  წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,043.7 3,688.7 3,507.7 181.0 950.0 0.0 950.0 ზრდა 2,626.4 3,883.4 3,507.7 375.7 1,150.0 0.0 1,150.0 კლება 582.7 194.7 0.0 194.7 200.0 0.0 200.0 ა) განისაზღვროს ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1150.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016  წლის გეგმა 2017  წლის გეგმა წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 34.8 10.7 66.5 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0.0 8.0 5.8 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2591.6 3864.6 1077.7 განათლება 0.0 0.0 0.0 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 0.0 0.0 0.0 სულ  ჯამი 2,626.4 3,883.3 1,150.0 ბ) განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის : დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017  წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 582.7 194.7 200.0 ძირითადი აქტივები 24.8 25.0 0.0 არაწარმოებული აქტივები 557.9 169.7 200.000 მიწა 557.9 169.7 200.000 სხვა ბუნებრივი აქტივები 0.0 0.0 0.0 მუხლი 9🔗. ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია   განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017  წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,479.6    1,734.9    1,234.3    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1,428.8    1,694.1    1,205.0    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1,428.8    1,694.1    1,185.0    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.0    0.0    20.0    7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 50.9    40.8    29.3    702 თავდაცვა 55.4    65.7     58.8    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 7.5    0.0    0.0    7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 7.5    0.0    0.0    7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 0.0    0.0    0.0    704 ეკონომიკური საქმიანობა 2,961.4    1,009.9    1,037.7    7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 0.0    0.0    0.0    70421 სოფლის მეურნეობა 0.0    0.0    0.0    7044 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 272.9    40.5    0.0    70443 მშენებლობა 272.9    40.5    0.0    7045 ტრანსპორტი 0.0    83.1    537.7    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 0.0    83.1    537.7    70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 0.0    0.0    0.0    7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 2,688.5    886.3    500.0    705 გარემოს დაცვა 52.4    2,198.5    100.0    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 24.1    2,136.3    30.0    7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 28.3    62.2    70.0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 333.3    1,321.6    818.0    7061 ბინათმშენებლობა 215.4    107.7    35.0    7063 წყალმომარაგება 0.0    1,089.8    250.0    7064 გარე განათება 0.0    0.0    215.0    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 117.9    124.1    318.0    707 ჯანმრთელობის დაცვა 27.6    32.1    36.2    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 27.6    32.1    36.2    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 721.6    677.8    615.8    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 43.8    12.8    0.0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 634.0    615.1    570.0    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 43.8    50.0    45.8    709 განათლება 662.1    816.9    900.0    7091 სკოლამდელი აღზრდა 662.1    816.9    900.0    7092 ზოგადი განათლება 0.0    0.0    0.0    70923 საშუალო ზოგადი განათლება 0.0    0.0    0.0    710 სოციალური დაცვა 151.8    156.8    145.8    7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 86.9     91.4    85.0    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 25.6    5.0    5.0    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 39.4    60.4    54.3    სულ 6,452.7    8,014.2    4,946.5    მუხლი 10🔗. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 101.7 ათასი ლარის ოდენობით მუხლი 11🔗. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-101,7) ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. ქალაქ  მცხეთის  ბიუჯეტის  სარეზერვო  ფონდი     ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 20.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 13🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 95.0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 36.2 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ “საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 58.8 ათასი ლარი; 2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 14🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.   თავი II ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მცხეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( პროგრამული  კოდი  03 00)   ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, დასუფთავების ღონისძიებები, სკვერების, მოედნების კეთილმოწყობის ღონისძიებები, წყლის და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია, ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია, მუნიციპალური შენობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია. 2.1.1.  გარე განათება(პროგრამული კოდი 03 02 01) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია რეაბილიტირებულ გზებზე. მუნიციპალიტეტის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა. 2017 წელს დაგეგმილია თვითმმართველი  ქალაქი  მცხეთის ქუჩების გარე განათების მოწყობის სამუშაოები. 2.1.2.  შენობების სახურავების შეკეთება და საძირკველის გამაგრება (პროგრამული კოდი 03 02 04) ქალაქ მცხეთაში არსებული ავარიული სახლების შეკეთება, ასევე გადასახური მასალით უზრუნველყოფა გაჭირვებული ოჯახებისთვის. 2.1.3.  სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია ( პროგრამული კოდი 03 02 08) ქალაქ მცხეთაში იგეგმება სხვადასხვა ქუჩებზე სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია. 2.2. კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების და მოედნების კეთილმოწყობის სამუშაოები, გამწვანების, დასუფთავების, გარე განათების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები,საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციისა და ჩამდინარე წყლების გადასამუშავებელი კოლექტორების, მილგაყვანილობის და წყალსაქაჩების დამონტაჟება-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისთვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ქალაქ მცხეთის ქალაქმშენებლობის დოკუმენტაციის მომზადება;  2.2.1 სკვერების და მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 0402) 2017 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მცხეთაში სკვერების, სტადიონებისა და მოედნების მოწყობა, მათ შორის: •   ქალაქ მცხეთაში სამხედროს ქუჩა №12 - ში მინი სტადიონის რეაბილიტაცია, •  ქალაქ მცხეთაში სამხედროს ქუჩა №13-ში სკვერის რეაბილიტაცია, • ქალაქ მცხეთაში აღმაშენებლის ქუჩა №97 -ში არსებული სკვერის ტრენაჟორებით აღჭურვა. • ქალაქ მცხეთაში აღმაშენებლის ქუჩა №51-ში არსებული სკვერის რბილი საფარით აღჭურვა. 2.2.2  ა(ა)იპ თვითმართველ  ქალაქ  „ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის“ კეთილმოწყობის სამსახური „ს/კ 436036246“ (პროგრამული კოდი 03 0408) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის, გამწვანების, დასუფთავების, გარე განათების, საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციისა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფა. 3.  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა, სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას 3.1 ა(ა)იპ  თვითმართველ ქალაქ „ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის“ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება „ს/კ 436036264“ (პროგრამული კოდი 04 01) თვითმმართველ  ქალაქ  მცხეთაში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 6 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 500-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. 4. კულტურა, რელიგია,  ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) თვითმმართველი ქალაქ მცხეთის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. 4.1 ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ „ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის“ კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებათა გაერთიანება „ს/კ 436036362“ (პროგრამული კოდი 05 02 01) თვითმმართველი ქალაქ მცხეთის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ა(ა)იპ “ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება“, რომელშიც გაერთიანებულია : Ø    ქალაქ მცხეთის მთავარი კულტურის სახლი; Ø    ქალაქ მცხეთის დავით გამრეკელის სახელობის ხელოვნების სკოლა; Ø  ბიბლიოთეკები: ქ. მცხეთის შოთა რუსთაველის სახელობის ცენტრალური ბიბლიოთეკა, ქალაქმცხეთის მაყვალა მრევლიშვილის სახელობის საბავშვო ბიბლიოთეკა და ქალაქ მცხეთის ლადო ასათიანის სახელობის ახალგაზრდული ბიბლიოთეკა. სპორტული სკოლები: ქალაქ მცხეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა, ქალაქ მცხეთის საფეხბურთო სკოლა და მცხეთის ნიჩბოსნობის სასპორტო სკოლა, სადაც სწავლობს 220-მდე მოსწავლე. ქალაქ მცხეთის საფეხბურთო სკოლაში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, მცხეთის კომპლექსური სასპორტო  სკოლაში ფუნქციონირებს კალათბურთის, ჭიდაობის, კრივის, კარატეს, ველოსპორტის და ჭადრაკის  წრეები. მცხეთის ნიჩბოსნობის სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს ნიჩბოსნობის შემდეგი სახეები:  აკადემიური, საბაიდარე და კანოე. 4.2 ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ"ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის "ტურიზმის განვითარების ცენტრი" „ს/კ 436036647“ (პროგრამული კოდი 05 04) ტურიზმის განვითარების და ხელშეწყობის მიზნით ფინანსდება ა(ა)იპ ,,მცხეთის ტურიზმის განვითარების ცენტრი“, რომლის საქმიანობის ძირითადი სფეროა შიდა ტურიზმი, შემოყვანის ტურიზმი, კურორტები და რეკრეაცია. 5.  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა  ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა  არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1 ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ „ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის" საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი „ს/კ 436036184“ (პროგრამული კოდი06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: Ø   არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; Ø    დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; Ø    ქალაქ მცხეთაში მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; Ø    სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; Ø    ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; Ø    ქალაქ მცხეთაში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. 5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების სასურსათო პაკეტით დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1    ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამის     ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის გაჭირვებული ოჯახების სამშენებლო მასალებით დახმარება,  მოსახლეობისთვის შეშის შეძენა. 5.2.2    სამედიცინო დახმარება  (პროგრამული კოდი  06 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის მკურნალობის და ოპერაციების ჩატარების ხარჯების დაფინანსება; 5.2.3  ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველ პირთათვის ერთჯერადი სოციალური დახმარების გაწევა. დახმარება გაიცემა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეებზე რომლებიც განიცდიან უკიდურეს ფინანსურ და სოციალურ გაჭირვებას, დახმარება ერთჯერადია. 5.2.4 ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 0204) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: Ø სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, Ø იძულებით გადაადგილებულ პირთა–დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, Ø ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება. 5.2.5. მრავალშვილიანი ოჯახების სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0602 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისსასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა (4 და მეტი, 18 წლამდე ასაკის). 5.2.6  ა(ა)იპთვითმართველ ქალაქ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილო „ს/კ 436031802“ (პროგრამული კოდი06 02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალურად დაუცველი  მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 27 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.  5.2.7  ა(ა)იპ  „ინვესტიციებისა და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება“ „ს/კ 436036610“ (პროგრამული კოდი 06 02 07) ქალაქ მცხეთაში ინვესტიციებისა და ჰუმანიტარული პროექტების მოზიდვის მიზნით შეიქმნა ა(ა)იპ „ინვესტიციებისა და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება“, რომლის მიზანი და ამოცანებია კონტაქტების დამყარება, შესაბამისი კონტრაქტებისა და ევროსაბჭოს და ევროკავშირის სტრუქტურებთან, აშშ-ს სავაჭრო პალატასთან საქართველოში, სხვადასხვა ქვეყნების საელჩოებთან, საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურებთან, საერთაშორისო ჰუმანიტარულ (დონორ) და სხვა ორგანიზაციებთან. განსაზღვრულ ამოცანებზე და მიმართულებებზე მუშაობა დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში. საერთაშორისო და ადგილობრივი მაშტაბების შეხვედრებს, რომელიც განავითარებს კონტაქტებს და გააფართოვებს პარტნიორთა (დონორთა) წრეს.  მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: ორგ.კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტი 6,599.2440 8,118.884 3,882.83 4,236.06 5,060.0000 0.0000 5,060.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0000 0.0 0.0 0.0 337.0 0.0 337.0000 ხარჯები 3,889.9680 4,144.5 359.3 3,785.1 3,808.3 0.0 3,808.3400 შრომის ანაზღაურება 986.5530 919.7 0.0 919.7 849.7 0.0 849.7000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,626.3850 3,883.4 3,507.7 375.7 1,150.0 0.0 1,149.9600 ვალდებულებების კლება 82.8910 91.0 15.8 75.2 101.7 0.0 101.7000 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1,560.7330 1,825.9 187.3 1,638.596 1,336.0 0.0 1,335.9900 ხარჯები 1,444.8620 1,724.1 171.5 1,552.7 1,167.8 0.0 1,167.7900 შრომის ანაზღაურება 936.3730 871.4 0.0 871.4 810.2 0.0 810.2000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.7660 10.7 0.0 10.7 66.5 0.0 66.5000 ვალდებულებების კლება 81.1050 91.0 15.8 75.2 101.7 0.0 101.7000 01 01 ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 405.6260 392.2 3.0 389.2 370.1 0.0 370.1000 ხარჯები 404.5710 391.6 3.0 388.6 368.9 0.0 368.9000 შრომის ანაზღაურება 359.4090 340.7 0.0 340.7 310.2 0.0 310.2000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0000 0.6 0.0 0.6 1.20 0.00 1.20 01 02 ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 1,024.1870 1,302.7 159.32 1,143.3860 814.9 0.00 814.8900 ხარჯები 989.4210 1,291.8 158.5 1,133.3 749.6 0.0 749.5900 შრომის ანაზღაურება 576.9640 530.7 0.0 530.7 500.0 0.0 500.0000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.7660 10.115 0.000 10.115 65.300 0.0 65.3000 ვალდებულებების კლება 0.0000 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0.0000 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0000 ხარჯები 0.0000 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0000 01 04 წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი) 130.9200 131.0 25.0 106.000 131.0 0.0 131.0000 ხარჯები 50.8700 40.8 10.0 30.8 29.3 0.0 29.3000 ვალდებულებების კლება 80.0500 90.2 15.0 75.2 101.7 0.0 101.7000 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 62.8270 65.7 0.0 65.700 58.8 0.0 58.8000 ხარჯები 62.8270 57.7 0.0 57.7 53.0 0.0 53.0000 შრომის ანაზღაურება 50.1800 48.3 0.0 48.3 39.5 0.0 39.5000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0000 8.0 0.0 8.0 5.8 0.0 5.8 02 02 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 55.3690 65.700 0.0 65.700 58.8 0.0 58.8000 ხარჯები 55.3690 57.7 0.0 57.700 53.0 0.0 53.0000 შრომის ანაზღაურება 45.1500 48.3 0.0 48.300 39.5 0.0 39.5000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0000 8.0 0.0 8.0 5.8 0.0 5.8 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3,348.9390 4,528.050 3,594.5 933.6 1,955.660 0.0000 1,955.6600 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0000 0.0 0.0 0.0 75.0 0.0 75.0000 ხარჯები 755.5340 663.4 86.8 576.6 878.0 0.0 878.0000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,591.6190 3,864.624 3,507.650 356.974 1,077.7 0.0 1,077.6600 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 0.0000 83.129 83.1 0.0000 537.7 0.0 537.6600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0000 83.1 83.1 0.0 537.7 0.0 537.6600 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 383.1470 3,369.7 3,136.2 233.5290 600.0 0.0 600.0000 ხარჯები 61.7810 30.4 0.0 30.4 210.0 0.0 210.0000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 319.5800 3,339.3 3,136.2 203.1 390.0 0.0 390.0000 03 02 01 გარე განათება 0.0000 0.0 0.0 0.0000 215.0 0.0 215.0000 ხარჯები 0.0000 0.0 0.0 0.0 175.0 0.0 175.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0000 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0000 03 02 06 ქალაქ მცხეთაში კულტურის სახლის სამშენებლო სამუშაოების მოწყობა 25.9340 2,136.3 2,031.3 105.0 30.0 0.0 30.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.1480 2,136.3 2,031.3 105.0 30.0 0.0 30.0 03 02 08 სანიაღვრე არხების და წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0.0000 62.2 55.6 6.6000 70.0 0.0 70.0000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0000 62.2 55.6 6.6 70.0 0.0 70.0000 03 02 09 სპორტულ - გამაჯანსაღებელი კომპლექსის მშენებლობა 0.0000 1,089.79 1,039.8 50.0 250.0 0.0 250.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0000 1,089.8 1,039.8 50.0 250.0 0.0 250.0 03 02 02 მუნიციპალური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი რეაბილიტაცია და მშენებლობა 272.8890 40.528 0.00 40.5 0.00 0.0 0.0000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 272.8890 40.53 0.0 40.5 0.0 0.0 0.0000 03 02 04  შენობების სახურავების შეკეთება და საძირკველის გამაგრება 50.5310 30.401 0.0 30.4010 35.0 0.0 35.0000 ხარჯები 50.5310 30.4 0.0 30.4 35.0 0.0 35.0000 03 02 05 ქალაქ მცხეთის ქუჩების და უბნების რეაბილიტაცია 5.5430 9.442 9.442 0.0000 0.0 0.0 0.0000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.5430 9.4 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0000 03 02 07 ქალაქ მცხეთაში საყრდენი კედლებისა და კიბეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუოატაცია 0.0000 1.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 0.0000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0000 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0000 03 03 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება 159.358 66.825 66.8 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 159.358 66.8 66.8 0.0 0.0 0.0 0.0 03 04 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2,806.4340 1,008.40 308.4 700.0460 818.0 0.0 818.0000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0000 0.0 0.0 0.0 75.0 0.0 75.0000 ხარჯები 534.3950 566.2 20.0 546.2 668.0 0.0 668.0000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,272.0390 442.2 288.4 153.8 150.0 0.0 150.0000 03 04 01 გამწვანება 5.2500 2.15 2.15 0.0000 0.0 0.0 0.0000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.2500 2.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 03 04 02 სკვერების და მოედნების მოწყობა 112.6570 121.95 0.0 122.0 318.0 0.0 318.0000 ხარჯები 2.9780 0.0 0.0 0.0 168.0 0.0 168.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 109.6790 122.0 0.0 122.0 150.0 0.0 150.0000 03 04 03 ქალაქ მცხეთის ქალაქმშენებლობის დოკუნეტაციის მომზადება 112.0000 48.0 48.0 0.0000 0.0 0.0 0.0000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 112.0000 48.0 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0000 03 04 08 ქალაქ მცხეთაში საბავშვო ბაგა-ბაღების მშენებლობა და ეზოს კეთილმოწყობა 0.0000 270.099 238.2 31.90 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0000 270.1 238.2 31.9 0.0 0.0 0.0 03 04 04 ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ  "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის" კეთილმოწყობის სამსახური 531.4170 566.200 20.0 546.2000 500.0 0.0 500.0000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 75.0 75.0000 ხარჯები 531.4170 566.2 20.0 546.2 500.0 0.0 500.0000 03 04 09 ა(ა)იპ მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების სააგენტო 0.0000 2.000 0.0 2.0000 0.0 0.0 0.0000 ხარჯები 0.0000 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0000 04 00 განათლება 662.1270 816.937 40.0 776.937 900.0 0.0 900.0000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0000 0.0 0.0 0.0 112.0 0.0 112.0000 ხარჯები 662.1270 816.9 40.0 776.9 900.0 0.0 900.0000 04 01 ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის" სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება 662.1270 816.937 40.0 776.937 900.0 0.0 900.0000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 112.0 112.0000 ხარჯები 662.1270 816.9 40.0 776.9 900.0 0.0 900.0000 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 721.5680 677.8 40.0 637.820 615.8 0.0 615.8000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0000 0.0 0.0 0.0 130.0 0.0 130.0000 ხარჯები 721.5680 677.8 40.0 637.8 615.8 0.0 615.8000 05 01 ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა" 43.7670 12.8 3.8 9.023 0.0 0.0 0.0000 ხარჯები 43.7670 12.8 3.8 9.0 0.0 0.0 0.0000 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 634.0440 615.1 26.2 588.8 570.0 0.0 570.0000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0000 0.0 0.0 0.0 124.0 0.0 124.0000 ხარჯები 634.0440 615.1 26.2 588.8 570.0 0.0 570.0000 05 02 01 ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის" კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებათა გაერთიანება 589.0440 570.907 26.2 544.7 570.00 0.00 570.0000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 124.00 124.0000 ხარჯები 589.0440 570.9 26.2 544.7 570.00 0.00 570.0000 05 02 06 მცხეთის საფეხბურთო კლუბი "მცხეთა" 45.0000 44.2 0.0 44.2 0.0 0.0 0.0000 ხარჯები 45.0000 44.2 0.0 44.2 0.0 0.0 0.0000 05 04 ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ  "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის " ტურიზმის განვითარების ცენტრი" 43.7570 49.960 10.0 40.0 45.800 0.0 45.8000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 6.0 6.0000 ხარჯები 43.7570 49.9600 10.0 40.0 45.8 0.0 45.8000 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 243.0500 202.4610 21.0 181.4 193.750 0.0 193.7500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0000 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0000 ხარჯები 243.0500 202.4610 21.0 181.4 193.8 0.0 193.7500 06 01 ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის" საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 27.5820 32.1 0.0 32.1 36.2 0.0 36.2000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 9.0 9.0000 ხარჯები 27.5820 32.1 0.0 32.1 36.2 0.0 36.2000 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 215.4680 165.3810 21.0 144.350 152.6 0.0 152.5500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0000 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 11.0000 ხარჯები 215.4680 165.4 21.0 144.4 152.6 0.0 152.5500 06 02 01 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 25.5740 5.0 0.0 5.00 5.0 0.0 5.0000 ხარჯები 25.5740 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0000 06 02 02 სამედიცინო დახმარება 86.8640 91.431 13.03 78.40 85.0 0.0 85.0000 ხარჯები 86.8640 91.431 13.03 78.40 85.0 0.0 85.0000 06 02 03 ერთჯერადი სოციალური დახმარება 14.0400 19.0 8.0 11.0 15.0 0.0 15.0000 ხარჯები 14.0400 19.0 8.0 11.0 15.0 0.0 15.0000 06 02 04 ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება 0.5000 0.60 0.0 0.6 1.5 0.0 1.5000 ხარჯები 0.5000 0.60 0.0 0.6 1.5 0.0 1.5000 06 02 05 მრავალშვილიანი ოჯახების სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა 0.0000 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5000 ხარჯები 0.0000 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5000 06 02 06 ა(ა)იპ ა(ა)იპთვითმართველ ქალაქ ,,ქალაქ მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობა მოკლებულთათვის" 24.8120 40.750 0.0 40.750 37.8 0.0 37.7500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 6.0 6.0000 ხარჯები 24.8120 40.750000 0.0 40.750 37.8 0.0 37.7500 06 02 07 ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება" 63.6780 8.600 0.0 8.600 6.80 0.00 6.8000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 5.0 5.0000 ხარჯები 63.678 8.600 0.0 8.600 6.8 0.0 6.8000 06 03 უპატრონო ძაღლების იზოლირება 0.0000 5.00 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 ხარჯები 0.0000 5.00 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0