ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №33 2016 წლის 29 დეკემბერი ქ. ბაღდათი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს  61-ე მუხლის მეორე ნაწილისა  და 22-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,კ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს შესაბამისად,  ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ა დ გ ე ნ ს : მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად (დანართი თან ერთვის). მუხლი 2🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგრიგოლ მაჩიტაძე დანართი თავი I ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 8498,7 7516,91 2747,1 4769,81 8407,2 3564,4 4842,8 4727,7 გადასახადები 556,8 332,71 0 332,71 900 0 900 800 გრანტები 7164,5 6558,3 2747,1 3811,2 6912,1 3564,4 3347,7 3447.7 სხვა შემოსავლები 777,4 625,9 0 625,9 595,1 0 595,1 480 ხარჯები 4434,5 4481,41 0 4481,41 5008,5 181,4 4827,1 4223,7 შრომის ანაზღაურება 1499,2 1111,3 0 1111,3 1183 0 1183 1123 საქონელი და მომსახურება 660,5 526,41 0 526,41 641,1 0 641,1 548.3 სუბსიდიები 1940,61 2230,2 0 2230,2 2502,9 0 2502,9 2267.4 გრანტები 0,01 220,4 0 220,4 160 0 160 0 სოციალური უზრუნველყოფა 334,2 329,2 0 329,2 305 0 305 255 სხვა ხარჯები 0 63,9 0 63,9 216,5 181,4 35,1 30 საოპერაციო სალდო 4064,2 3035,5 2747,1 288,4 3398,7 3383 15,7 504 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5470,2 2573,6 0 2573,6 4587,9 3854,5 733,4 204 ზრდა 5486,7 2664,4 0 2664,4 4641,9 3854,5 787,4 244 კლება 16,5 90,8 0 90,8 54 0 54 40 მთლიანი სალდო -1406 461,9 2747,1 -2285,2 -1189,2 -471,5 -717,7 300 ფინანსური აქტივების ცვლილება -1406 294,89 2747,1 -2452,21 -1391,2 -471,5 -919,7 0 ზრდა 0 2747,1 2747,1 0 471,5 0 471,5 0 კლება 1406 2452,21 0 2452,21 1862,7 471,5 1391,2 0 ვალუტა და დეპოზიტები 1406 1393,61 1393,61 471,5 471,5 0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0 659,9 0 659,9 0 0 0 0 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0 0 0 0 1391,2 0 1391,2 0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0 398,7 0 398,7 0 0 0 0 ვალდებულებების ცვლილება 0 -167,01 0 -167,01 -252 0 -252 -300 კლება 0 167,01 0 167,01 252 0 252 300 საშინაო 0 167,01 0 167,01 252 0 252 300 ბალანსი 0 0 0 0 -50 0 -50 0 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები და  გადასახდელები თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი  შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი  შემოსავლები შემოსულობები 9920.5 8666.3 2747.1 5919.2 9852.4 3564.4 6288 4767.7 შემოსავლები 8498.6 7516.9 2747.1 4769.8 8407.2 3564.4 4842.8 4727.7 არაფინანსური აქტივების კლება 16.5 90.8 0,0 90.8 54 0 54 40 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 1405.3 1058.6 1058.6 1391.2 0,0 1391.2 გადასახდელები 9920.5 7312.7 2564.4 4748.4 9852.4 4035.9 5816.5 4767.7 ხარჯები 4434.5 4481.4 0,0 4481.4 4958.5 181.4 4777.1 4223.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5486 2264.4 2564.4 100 4641.9 3854.5 787.4 244 ვალდებულებების კლება 0 167 252 252 300 ნაშთის ცვლილება -1405.3 -1058.6 --1058.6 -1391.2 0,0 -1391.2 მუხლი 3🔗. ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4727.7 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 8498.7 7516.9 2747.1 4769.8 8407,2 3564,4 4842,8 4727,7 გადასახადები 556.7 556,71 0 332.7 900 0 900 800 გრანტები 7164.5 6558.3 2747.1 3811,2 6912,1 3564,4 3347,7 3447.7 სხვა შემოსავლები 777.5 777,4 0 625.9 595,1 0 595,1 480 მუხლი 4🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები  800 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთ არი შემოს ავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 556.7 332.7 0 332.7 900 0 900 800 საშემოსავლო გადასახადი 500 500 450 ქონების გადასახადი 556.7 332.7 0 332.7 400 0 400 350 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 376.9 172.3 172.3 300 300 250 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 1.8 14.2 0 14.2 5 0 5 5 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 87.6 74.8 0 74.8 25 0 25 25 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 90.4 71.4 0 71.4 70 0 70 70 მუხლი 5🔗. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3447.7 ათასი ლარის ოდენობით . დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 7164,5 6558.3 2747.1 3811,2 6912,1 3564,4 3347,7 3447.7 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 7164,5 6558.3 2747.1 3811,2 6912,1 3564,4 3347,7 3447.7 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3811,2 3811,2 0 3811,2 3347,7 0 3347,7 3447.7 გათანაბრებითი ტრანსფერი 3683,2 3683,2 3683,2 3219,7 3219,7 3319.7 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 128 128 128 128 128 128 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 3353,3 2747.1 2747.1 0 3564,4 3564,4 0 0 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 2872,1 2263.2 2263.2 3062,7 3062,7 0 0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 481,2 483.9 483.9 501,7 501,7 0 0 მუხლი 6🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 480 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროგნოზი სხვა შემოსავლები 777,4 625,9 595,1 480 შემოსავლები საკუთრებიდან 555,5 438,3 360 340 პროცენტები 260 86,7 40 20 რენტა 295,5 351,6 320 320 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                      294 329,7 300 300 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში  (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 1,5 21,9 20 20 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 85,4 47,9 30 40 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 57,8 40 25 35 სანებართვო მოსაკრებელი 31,3 7,2 5 10 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0,8 0,2 0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული  ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 25,7 32,6 20 25 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 27,6 7,9 5 5 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 27,6 7,9 5 5 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 136,5 132,9 100 100 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 0 6,8 5,1 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0 100 მუხლი 7🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4223.7  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 4434,52 4481,41 0 4481,41 5008,5 181,4 4827,1 4223,7 შრომის ანაზღაურება 1499,2 1111,3 0 1111,3 1183 0 1183 1123 საქონელი და მომსახურება 660,5 526,41 0 526,41 641,1 0 641,1 548.3 სუბსიდიები 1940,61 2230,2 0 2230,2 2502,9 0 2502,9 2267.4 გრანტები 0,01 220,4 0 220,4 160 0 160 0 სოციალური უზრუნველყოფა 334,2 329,2 0 329,2 305 0 305 255 სხვა ხარჯები 0 63,9 0 63,9 216,5 181,4 35,1 30 მუხლი 8🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  204 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 244 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: კოდი დასახელება 2014 წლის  ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროგნოზი 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 76,8 434,6 1507,9 62,5 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0,3 13 0 0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 5166,7 2064,2 3134 181.5 04 00 განათლება 229,9 152,6 0 0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 13 0 0 0 სულ ჯამი 5486,7 2664,4 4641,9 244 ბ)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 40 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 9🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 300 ათასი ლარით მუხლი 10🔗. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციონალური  კოდი დასახელება 2014 წლის  ფაქტი 2015 წლის  ფაქტი 2016 წლის  გეგმა 2017 წლის პროგნოზი 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1876,5 1907,2 3096 1810.8 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1876,5 1907,2 3096 1810.8 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1876,5 1907,2 3048 1790.8 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0 0 48 20 702 თავდაცვა 94,7 72,7 78 78 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 222 220,4 0 0 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0 0 0 0 7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 222 220,4 0 0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 4973,2 2076,7 3219 213,5 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 0 0 536,6 0 70421 სოფლის მეურნეობა 0 0 536,6 0 7045 ტრანსპორტი 4500 1539,9 2081,6 166,5 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 4500 1539,9 2081,6 166,5 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 473,2 536,8 600,8 47 705 გარემოს დაცვა 434,3 415,5 646,5 527.4 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 434,3 415,5 646,5 527.4 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 238,31 235,31 277,5 137 7061 ბინათმშენებლობა 0 36,41 148,5 15 7063 წყალმომარაგება 26,3 15,3 0 0 7064 გარე განათება 209,01 178,6 129 120 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 3 5 0 0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 36,8 48 45 47 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 36,8 48 45 47 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 769,11 1037,6 1104,2 881 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 242,81 380,5 398,4 187 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 471,3 612,1 650,8 646 7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 2,5 0 0 0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 52,5 45 55 48 709 განათლება 942,1 804,2 759,2 780 7091 სკოლამდელი აღზრდა 848,2 782,6 759,2 780 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 93,9 21,6 0 0 710 სოციალური დაცვა 334,21 328,2 375 295 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 13,3 24,3 25 22 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 173.5 194.3 145 165 7108 გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში 0 0 0 0 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 147,4 109,6 205 108 სულ 9921,23 7145,81 9600,4 4767,7 მუხლი 11🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  300 ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 20.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 13🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 128.0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 45 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 78 ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი; 2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 14🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა და უსაფრთხოება 78 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 875.9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა,. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 166.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სოფლებთან დამაკავშირებელი გზების რეაბილიტაციაზე, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინასება. 2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 662.4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინასება. . უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება, მუნიცაპალიტეტში არსებული სპეცტექნიკით უზრუნველყოფილი იქნება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა. განხორციელდება სოფ. ფერსათსა და წითელხევში მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით, წყლის სათავე ნაგებობის, წყალშემკრები რეზერვუარის და მაგისტრალური ქსელის მოწყობის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინასება. 1.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების, მიწის ნაკვეთების აღრიცხა–შეფასების მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება. 2. განათლება 780 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მთლიანად დაფინასდება ბავშვთა კვების თანხა. მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა 3. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 881 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს. 4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 177 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: · სპორტული ღონისძიებები · სპორტული სკოლა · სამივლინებო ხარჯები 4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 646 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. გატარდება ღონისძიებები ტურიზმის განვითარების მიზნით. 4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 18 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. 4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 30 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 342 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 47 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: · არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; · დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; · მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; · სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; · ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; · მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. 5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 295 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა სტიიქით დაზარალებულ მოსახლეობას, მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით. 5.2.1 სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება 100 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01 ) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: · მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 65 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება, თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 100 ლარისა · მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 65 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა მოქალაქეების მკურალობისა და საოპერაციო თანხებით დახმარება; თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 500 ლარისა. 5.2.2 სარიტუალო მომსახურება 6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02 ,06 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: · სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); · საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარება 5.2.3 უფასო სასადილოს დაფინანსება 45 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: · სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 50 ბენეფიციარის ყოველრღიურად კვებით უზრუნველყოფა; · სადღესასწაულო დღეებში, სადღესასწაულო სუფრის გაკეთება. 5.2.4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 20 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია · მეორე და მეტი შვილის შეძენისათვის ერთჯერადი ფულადი ხმარების გაწევა. მეორე შვილის შეძენა–200 ლარი მესამე შვილის შეძენა–250 ლარი მეოთხე და მეტი შვილის შეძენა–300 ლარი ტყუპები --400 ლარი 5.2.5 სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 30 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია · სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დროებითი თავშესაფრის უზრუნველყოფა. ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით. 5.2.6 სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა 5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის სასაჩქმე პაკეტების შეძენა 5.2.7 შშმ პირთა დახმარება 20 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შშმ პირთა დახმარება 5.2.8 ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება 2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 10) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეებზე ფულადი დახმარებების გაცემა. 5.2.9 დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება 2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 11) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეებზე ერთჯერად ფულადი დახმარებების გაცემა. 5.2.10 დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება 30 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 12) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა სამედიცინო დაწესებულებამდე ტრანსპორტირებისათვის სატრანსპორტო ხარჯების დაფარვა. 5.2.11 ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება 5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 13) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიან ოჯახებზე დახმარებების გაცემა. მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. ორგ. კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის  ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 9920,5 7312,8 9852,4 4035,9 5816,5 4767,7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 188 200 567 0 567 630 ხარჯები 4434,52 4481,41 5008,5 181,4 4827,1 4223,7 შრომის ანაზღაურება 1499,2 1111,3 1183 0 1183 1123 საქონელი და მომსახურება 660,5 526,41 641,1 0 641,1 548,3 სუბსიდიები 1940,61 2230,2 2502,9 0 2502,9 2267,4 გრანტები 0,01 220,4 160 0 160 0 სოციალური უზრუნველყოფა 334,2 329,2 305 0 305 255 სხვა ხარჯები 0 63,9 216,5 181,4 35,1 30 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5486,7 2664,4 4641,9 3854,5 787,4 244 ვალდებულებების კლება 0 167,01 252 0 252 300 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1876,5 2074,21 3348 1009 2339 1810,8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 153 155 115 0 115 120 ხარჯები 1799,7 1472,6 1588,1 0 1588,1 1448,3 შრომის ანაზღაურება 1274,2 1058,2 1130 0 1130 1070 საქონელი და მომსახურება 525,5 409,1 448,1 0 448,1 368,3 სოციალური უზრუნველყოფა 0 1 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 4,3 10 0 10 10 არაფინანსური აქტივების ზრდა 76,8 434,6 1507,9 1009 498,9 62,5 ვალდებულებების კლება 0 167,01 252 0 252 300 01 01 ბაღდათის საკრებულო 402,1 419,8 451,5 0 451,5 411,6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 15 16 20 20 20 ხარჯები 402,1 416,2 446,5 0 446,5 411,6 შრომის ანაზღაურება 280,2 293,5 300 0 300 280 საქონელი და მომსახურება 121,9 122,7 146,5 0 146,5 131,6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 3,6 5 0 5 0 01 02 ბაღდათის გამგეობა 1474,4 1654,41 2848,5 1009 1839,5 1379,2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 138 139 95 95 100 ხარჯები 1397,6 1056,4 1093,6 0 1093,6 1016,7 შრომის ანაზღაურება 994 764,7 830 0 830 790 საქონელი და მომსახურება 403,6 286,4 253,6 0 253,6 216,7 სოციალური უზრუნველყოფა 0 1 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 4,3 10 0 10 10 არაფინანსური აქტივების ზრდა 76,8 431 1502,9 1009 493,9 62,5 ვალდებულებების კლება 0 167,01 252 0 252 300 01 03 სარეზერვო ფონდი 0 0 48 0 48 20 ხარჯები 0 0 48 0 48 20 საქონელი და მომსახურება 0 0 48 0 48 20 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 316,7 293,1 78 0 78 78 მომუშავეთა რიცხოვნობა 34 5 5 0 5 6 ხარჯები 316,4 280,1 78 0 78 78 შრომის ანაზღაურება 225 53,1 53 0 53 53 საქონელი და მომსახურება 91,4 6,6 25 0 25 25 გრანტები 0 220,4 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,3 13 0 0 0 0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 222 220,4 0 0 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29 0 0 ხარჯები 221,7 220,4 0 0 0 0 შრომის ანაზღაურება 179,3 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 42,4 0 0 0 0 გრანტები 0 220,4 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,3 0 0 0 0 0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 94,7 72,7 78 0 78 78 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 6 ხარჯები 94,7 59,7 78 0 78 78 შრომის ანაზღაურება 45,7 53,1 53 0 53 53 საქონელი და მომსახურება 49 6,6 25 0 25 25 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 13 0 0 0 0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 5645,7 2727,51 4063 2956,9 1106,1 875,9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 40 77 0 77 95 ხარჯები 479,1 663,31 1059 111,4 947,6 694,4 საქონელი და მომსახურება 4,1 80,71 146 0 146 127 სუბსიდიები 475 523 776,5 0 776,5 567,4 სხვა ხარჯები 0 59,6 136,5 111,4 25,1 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5166,7 2064,2 3134 2845,5 288,5 181,5 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 4500 1539,9 2081,6 1802,5 279,1 166,5 ხარჯები 18,8 24,6 0 0 0 0 სუბსიდიები 18,8 7,5 50 0 50 0 სხვა ხარჯები 0 17,1 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4481,2 1515,3 2081,6 1802,5 279,1 166,5 03 01 02 ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების  რეაბილიტაცია 4500 1539,9 2081,6 1802,5 279,1 166,5 ხარჯები 18,8 24,6 0 0 0 0 სუბსიდიები 18,8 7,5 0 0 სხვა ხარჯები 0 17,1 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4481,2 1515,3 2081,6 1802,5 279,1 166,5 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 669,6 645,81 1460,6 642 818,6 662,4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 77 0 77 95 ხარჯები 455,4 586,61 924 111,4 812,6 647,4 საქონელი და მომსახურება 0 69,21 141 0 141 120 სუბსიდიები 455,4 474,9 646,5 0 646,5 527,4 სხვა ხარჯები 0 42,5 136,5 111,4 25,1 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 214,2 59,2 536,6 530,6 6 15 03 02 01 ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის  კომუნალური გაერთიანება 434,3 415,5 646,5 0 646,5 527,4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 77 77 95 ხარჯები 246,4 365,5 646,5 0 646,5 527,4 სუბსიდიები 246,4 365,5 646,5 646,5 527,4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 187,9 50 0 0 0 0 03 02 02 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაცია 0 0 536,6 530,6 6 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 536,6 530,6 6 0 03 02 03 სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 26,3 15,3 0 0 0 0 ხარჯები 0 10 0 0 0 0 სუბსიდიები 0 0 სხვა ხარჯები 0 10 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,3 5,3 0 0 0 0 03 02 04 გარე განათების რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაცია 209,01 178,6 129 0 129 120 ხარჯები 209,01 178,6 129 0 129 120 საქონელი და მომსახურება 0,01 69,2 129 0 129 120 სუბსიდიები 209 109,4 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 03 02 05 მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია 0 32,5 136,5 111,4 25,1 0 ხარჯები 0 32,5 136,5 111,4 25,1 0 სხვა ხარჯები 0 32,5 136,5 111,4 25,1 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 03 02 06 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია 0 3,91 12 0 12 15 ხარჯები 0 0,01 12 0 12 0 საქონელი და მომსახურება 0 0,01 12 0 12 0 სუბსიდიები 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 3,9 0 0 0 15 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 4,8 12,1 5 0 5 7 ხარჯები 4,8 12,1 5 0 5 7 საქონელი და მომსახურება 4,1 11,5 5 0 5 7 სუბსიდიები 0,7 0,6 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 03 03 01 ქალაქის გამწვანება 3 5 0 0 0 0 ხარჯები 3 5 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 3 5 0 0 0 0 სუბსიდიები 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 03 03 02 საკადასტრო რუქის დამზადება 1,1 6,5 5 0 5 7 ხარჯები 1,1 6,5 5 0 5 7 საქონელი და მომსახურება 1,1 6,5 5 0 5 7 03 03 03 შადრევნების ექსპლოატაცია 0,7 0,6 0 0 0 0 ხარჯები 0,7 0,6 0 0 0 0 სუბსიდიები 0,7 0,6 0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 471,3 489,7 515,8 512,4 3,4 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 471,3 489,7 515,8 512,4 3,4 0 03 05 შპს აგროჰოლდინგი 0,1 40 80 0 80 40 ხარჯები 0,1 40 80 0 80 40 სუბსიდიები 0,1 40 80 80 40 04 00 განათლება 942,1 804,2 759,2 0 759,2 780 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 174 0 174 174 ხარჯები 712,2 651,6 759,2 0 759,2 780 სუბსიდიები 712,2 651,6 759,2 0 759,2 780 არაფინანსური აქტივების ზრდა 229,9 152,6 0 0 0 0 04 01 ა(ა)იპ ბაღდათის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება საბავშვო ბაგა ბაღი 848,2 782,6 759,2 0 759,2 780 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 174 174 174 ხარჯები 621,2 630 759,2 0 759,2 780 სუბსიდიები 621,2 630 759,2 759,2 780 არაფინანსური აქტივების ზრდა 227 152,6 0 0 0 0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 769,11 1037,6 1104,2 0 1104,2 881 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1 0 101 0 101 220 ხარჯები 756,11 1037,6 1104,2 0 1104,2 881 საქონელი და მომსახურება 39,5 30 22 0 22 28 სუბსიდიები 716,6 1007,6 922,2 0 922,2 853 გრანტები 0,01 0 160 0 160 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 0 0 0 0 0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 242,81 380,5 398,4 0 398,4 187 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 57 0 57 34 ხარჯები 238,31 380,5 398,4 0 398,4 187 საქონელი და მომსახურება 12 17 2 0 2 10 სუბსიდიები 226,3 363,5 236,4 0 236,4 177 გრანტები 0,01 0 160 0 160 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,5 0 0 0 0 0 05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 12,01 17 162 0 162 10 ხარჯები 12,01 17 162 0 162 10 საქონელი და მომსახურება 12 17 2 0 2 10 გრანტები 0,01 0 160 0 160 0 05 01 02 ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტული სკოლა 230,8 166,5 175 0 175 177 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 28 28 34 ხარჯები 226,3 166,5 175 0 175 177 სუბსიდიები 226,3 166,5 175 175 177 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,5 0 0 0 0 0 05 01 03 საფეხბურთო კლუბი „საირმე“ 0 197 61,4 0 61,4 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 29 29 ხარჯები 0 197 61,4 0 61,4 0 სუბსიდიები 197 61,4 61,4 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 471,3 612,1 650,8 0 650,8 646 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1 0 44 0 44 186 ხარჯები 462,8 612,1 650,8 0 650,8 646 სუბსიდიები 462,8 612,1 650,8 0 650,8 646 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,5 0 0 0 0 0 05 02 05 ააიპ ინფორმაციული უზრუნველყოფის, ეთნოკულტურისა და ტურიზმის განვითარების ფონდი 0 192,3 242,8 0 242,8 241 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 46 ხარჯები 0 192,3 242,8 0 242,8 241 სუბსიდიები 192,3 242,8 242,8 241 05 02 06 ააიპ ხელოვნებისა და მუსიკის განვითარების ფონდი. 0 324,6 408 0 408 405 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1 0 0 140 ხარჯები 0 324,6 408 0 408 405 სუბსიდიები 324,6 408 408 405 05 03 პრესა 2,5 0 0 0 0 0 ხარჯები 2,5 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 2,5 0 0 05 04 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 27,5 13 20 0 20 18 ხარჯები 27,5 13 20 0 20 18 საქონელი და მომსახურება 27,5 13 20 0 20 18 05 05 ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა 25 32 35 0 35 30 ხარჯები 25 32 35 0 35 30 სუბსიდიები 25 32 35 35 30 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 370,4 376,2 420 70 350 342 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 15 0 15 15 ხარჯები 371,01 376,2 420 70 350 342 სუბსიდიები 36,81 48 45 0 45 67 სოციალური უზრუნველყოფა 334,2 328,2 305 0 305 255 სხვა ხარჯები 0 0 70 70 0 20 06 01 ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 36,8 48 45 0 45 47 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 15 15 15 ხარჯები 36,8 48 45 0 45 47 სუბსიდიები 36,8 48 45 45 47 06 02 სოციალური პროგრამები 333,6 328,2 375 70 305 295 ხარჯები 334,21 328,2 375 70 305 295 სუბსიდიები 0,01 0 0 0 0 20 სოციალური უზრუნველყოფა 334,2 328,2 305 0 305 255 სხვა ხარჯები 0 0 70 70 0 20 06 02 01 სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება 133,6 149,5 100 0 100 100 ხარჯები 133,6 149,5 100 0 100 100 სოციალური უზრუნველყოფა 133,6 149,5 100 0 100 100 06 02 02  დაკრძალვის ხარჯები 2,9 0,8 5 0 5 3 ხარჯები 2,9 0,8 5 0 5 3 სოციალური უზრუნველყოფა 2,9 0,8 5 0 5 3 06 02 03 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობ ისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების  დახმარების ხარჯები 4,3 0,2 3 0 3 3 ხარჯები 4,3 0,2 3 0 3 3 სოციალური უზრუნველყოფა 4,3 0,2 3 0 3 3 06 02 04 უფასო სასადილოს დაფინანსება 39,8 44,8 45 0 45 45 ხარჯები 39,8 44,8 45 0 45 45 სოციალური უზრუნველყოფა 39,8 44,8 45 0 45 45 06 02 05 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 13,2 24,3 25 0 25 20 ხარჯები 13,2 24,3 25 0 25 20 სოციალური უზრუნველყოფა 13,2 24,3 25 0 25 20 06 02 06 სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი 27 35 80 70 10 30 ხარჯები 27 35 80 70 10 30 სოციალური უზრუნველყოფა 27 35 10 0 10 10 სხვა ხარჯები 0 0 70 70 0 20 06 02 07 სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯებისათვის 107,8 66,8 112 0 112 30 ხარჯები 107,8 66,8 112 0 112 30 სოციალური უზრუნველყოფა 107,8 66,8 112 0 112 30 06 02 08 სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა (9 მაისი) 5 6,8 5 0 5 5 ხარჯები 5 6,8 5 0 5 5 სოციალური უზრუნველყოფა 5 6,8 5 0 5 5 06 02 09 შშმ პირთა დახმარება 0 0 0 0 0 20 ხარჯები 0 0 0 0 0 20 სუბსიდიები 0 0 0 20 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 0 0 06 02 10 ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის  აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება 0 0 0 0 0 2 ხარჯები 0 0 0 0 0 2 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 0 2 06 02 11 დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება 0 0 0 0 0 2 ხარჯები 0 0 0 0 0 2 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 0 2 06 02 12 დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა  დახმარება 0 0 0 0 0 30 ხარჯები 0 0 0 0 0 30 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 0 30 06 02 13 ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება 0 0 0 0 0 5 ხარჯები 0 0 0 0 0 5 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 0 5