ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №21 2016 წლის 29 დეკემბერი ქ. ქობულეთი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე  მუხლისა და  საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის  კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს, მუხლი 1🔗 დამტკიცებულ იქნას ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად დანართისა. მუხლი 2🔗 ამ დადგენილების ძალაში შესვლისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის  №22 დადგენილება. მუხლი 3🔗    დადგენილება ამოქმედდეს 2017  წლის 1 იანვრიდან. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესულხან ოქროპირიძე . . . თავი I ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით                                                                                                                                                                                                       (ლარი) დასახელება 2015 წლის  ფაქტი 2016 წლის   გეგმა 2017 წლის  პროექტი  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები 25 106 249 23 310 495 1 795 754 31 737 025 30 246 329  1 490 696  32 605 500 32 605 500                   -    გადასახადები 2 078 881 2 078 881                                -    2 900 000 2 900 000                               -    5 050 000 5 050 000                                -    გრანტები 20 294 292 18 498 538 1 795 754 26 669 643 25 178 947   1 490 696  25 634 300 25 634 300                                -    სხვა შემოსავლები 2 733 076 2 733 076                                -    2 167 382 2 167 382                               -    1 921 200 1 921 200                                -    ხარჯები 14 097 843 13 691 706 406 137 14 118 583 14 117 903                 680  11 036 570 11 036 570                   -    შრომის ანაზღაურება 2 207 758 2 207 758                                -    6 232 084 6 232 084                               -    6 061 914 6 061 914                                -    საქონელი და მომსახურება 2 741 736 2 741 021 715 3 599 650 3 599 650                               -    3 502 023 3 502 023                                -    პროცენტი 383 462 383 462                                -    371 830 371 830                               -    314 450 314 450                                -    სუბსიდიები 6 517 103 6 517 103                                -    487 217 487 217                               -    230 600 230 600                                -    გრანტები 587 050 587 050                                -    250 000 250 000                               -    0 0                                -    სოციალური უზრუნველყოფა 964 443 964 443                                -    1 271 162 1 271 162                               -    664 360 664 360                                -    სხვა ხარჯები 696 291 290 869 405 422 1 906 640 1 905 960                            680  263 223 263 223                                -    საოპერაციო სალდო 11 008 406 9 618 789 1 389 617 17 618 442 16 128 426   1 490 016  21 568 930 21 568 930                   -    არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15 738 359 14 348 742 1 389 617 20 006 433 18 516 417 1 490 016  20 781 580 20 781 580                   -    ზრდა 15 924 926 14 535 309 1 389 617 20 006 433  18 516 417    1 490 016  20 781 580 20 781 580                                -    კლება                      186 567  186 567                                -                                   -    მთლიანი სალდო -4 729 952 -4 729 952                   -    -2 387 991 -2 387 991                  -    787350 787350                   -    ფინანსური აქტივების ცვლილება -5 240 048 -5 240 048                   -    -3 243 524 -3 243 524                  -                      -    ზრდა                                -                                   -                                   -                                   -                                   -                                  -                                   -                                   -                                   -     ვალუტა, დეპოზიტები                                -                                   -                                   -    კლება  5 240 048  5 240 048                                -      3 243 524  3 243 524                               -                                   -    ვალუტა, დეპოზიტები  5 240 048  5 240 048  3 243 524  3 243 524 ვალდებულ ებების ცვლილება -510 096 -510 096                    -   -855 533 -855 533                   -   -787 350 -787 350                    -   ზრდა                                -                                   -                                   -    კლება                      510 096  510 096                                -                         855 533  855 533 0   787 350  787 350 0                    -                      -                      -                      -                      -                     -                      -                      -                      -   მუხლი 2🔗. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება: განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით. დასახელება 2015 წლის   ფაქტი 2016 წლის   გეგმა 2017 წლის  პროექტი  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსულ ობები 25292816 23497062 1795754 31737025 30246329    1 490 696     32605500    32605500                   -    შემოსავლები  25 106 249    23 310 495     1 795 754  31 737 025   30 246 329    1 490 696     32605500    32605500                                -    არაფინანსური აქტივების კლება                      186 567                       186 567                                 -                                   -                                   -                                  -                                   -                                   -                                   -     ფინანსური აქტივების კლება       (ნაშთის გამოკლებით)                                -                                   -                                   -                                   -                                   -                                  -                                   -                              -                                   -     ვალდებულებების ზრდა                                -                                   -                                   -                                   -                                   -                                  -                                   -                          -                                   -    გადასახ დელები 30532865  28 737 111   1 795 754   34980549  33 489 853    1 490 696  32605500 32 605 500                   -       ხარჯები  14 097 843     13 691 706    406 137    14 118 583   14 117 903              680      11 036 570     11 036 570                                 -       არაფინანსური აქტივების ზრდა   15 924 926    14 535 309     1 389 617   20 006 433    18 516 417     1 490 016      20 781 580     20 781 580                                 -       ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)                                -                                   -                                   -          ვალდებულ ებების კლება              510 096            510 096                                 -           855 533              855 533                                -                  787 350       787 350                                 -    ნაშთის ცვლილება -5240049 -5240049                   -    -3243524 -3243524                  -    მუხლი 3🔗. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  31865500ლარის ოდენობით. დასახელება 2015 წლის   ფაქტი 2016 წლის   გეგმა 2017 წლის   პროექტი  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები 25106249 23310495  1 795 754   31 737 025   30 246 329  1 490 696 32605500 32605500           -   გადასახადები    2 078 881    2 078 881                      -              2 900 000   2 900 000                      -    5 050 000  5 050 000                   -   გრანტები  20 294 292   18 498 538    1 795 754          26 669 643   25 178 947  1 490 696   25 634 300   25 634 300                   -   სხვა შემოსავლები    2 733 076   2 733 076                      -              2 167 382    2 167 382                      -    1 921 200  1 921 200                   -   ა)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები   5 050 000    ლარის ოდენობით. დასახელება 2015 წლის  ფაქტი 2016 წლის  გეგმა 2017 წლის  პროექტი გადასახადები 2 078 881 2 900 000 5 050 000 საშემოსავლო გადასახადი 1 500 000 1 150 000 ქონების გადასახადი 2 078 881 1 400 000 3 900 000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე       (გარდა მიწისა) 1 022 194 1 045 500 3 545 500 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე  (გარდა მიწისა) 586 850 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე   (გარდა მიწისა) 67 853 30 500 30 500 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 60 561 40 000 40 000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 341 422 284 000 284 000 ბ)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  25 634 300 ლარის ოდენობით. დასახელება 2015 წლის  ფაქტი 2016 წლის  გეგმა 2017 წლის  პროექტი  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები გრანტები 20 294 292 18498538 1795754 26 669 643 25 178 947 1 490 696 25 634  300 25 634  300           -   სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები 20 294 292 18 498 538 1 795 754 26 669 643 25 178 947 1 490 696 25 634  300 25 634  300           -   საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეtიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი 7 198 700 7 198 700 5 868 400 5 868 400 4 894 300 4 894 300 სპეციალური ტრანსფერი 2 142 257 346 503 1 795 754 2 628 629 1 137 933 1 490 696               -                 -             -   მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 1 795 754 1 795 754 1 490 696 1 490 696                         -   მ.შ .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 346 503 346 503 1 137 933 1 137 933                         -   კაპიტალური ტრანსფერი 10 953 335 10 953 335 18 172 614 18 172 614  20 740 000 20 740 000 .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 10 953 335 10 953 335 18 172 614 18 172 614   20 740 000  20 740 000 გ)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 921 200  ლარის ოდენობით. დასახელება 2015 წლის   ფაქტი 2016 წლის   გეგმა 2017 წლის   გეგმა სხვა შემოსავლები 2 733 076 2 167 382 1 921 200 შემოსავლები საკუთრებიდან 1 085 398 800 762 469 580 პროცენტები 801 332 550 000 169 580 დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 801 332 550 000 169580 რენტა 284 066 250 762 300 000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 35 641 50 000 50 000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 248 425 200 762 250 000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 427 853 350 000 385 000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 396 738 320 000 350 000 სანებართვო მოსაკრებელი 59 015 40 000 60 000 მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 59 015 40 000 60 000 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 107 - - სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 52 358 მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 285 259 280 000 290 000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 31 115 30 000 35 000 შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 31 115 30 000 35 000 სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 1 026 616 850 000 900 000 შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები 193 210 166 620 166 620 მ/შორის შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან 193 210 166 620 166 620 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 11 036 570  ლარის ოდენობით   თანადართული რედაქციით. დასახელება 2015 წლის  ფაქტი 2016 წლის  გეგმა 2017 წლის  პროექტი  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ხარჯები 14 097 843 13 691 706 406 137 14 118 583 14 117 903 680 11 036 570 11 036 570 - შრომის ანაზღაურება 2 207 758 2 207 758 - 6 232 084 6 232 084 - 6 061 914 6 061 914 - საქონელი და მომსახურება 2 741 736 2 741 021 715 3 599 650 3 599 650 - 3 502 023 3 502 023 - პროცენტი 383 462 383 462 - 371 830 371 830 - 314 450 314 450 - სუბსიდიები 6 517 103 6 517 103 - 487 217 487 217 - 230 600 230 600 - გრანტები 587 050 587 050 - 250 000 250 000 - - - - სოციალური უზრუნველყოფა 964 443 964 443 - 1 271 162 1 271 162 - 664360 664360 - სხვა ხარჯი 696 291 290 869 405 422 1 906 640 1 905 960 680 263 223 263 223 - მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 20 781 580  ლარის ოდენობით მათ შორის. ა)განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 781 580 ლარის ოდენობით,თანადართული რედაქციით; დასახელება 2015 წლის  ფაქტი 2016 წლის  გეგმა 2017 წლის  პროექტი  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 16 186  16 186                      -      62 570                    62 570                      -                        -                        -                        -    თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 1 353    1 353                      -    13 050                    13 050                      -                        -                        -                        -    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 12 842 330     11 452 713 1 389 617   16 856 205  15 366 189  1 490 016  19 335 695  19 335 695                      -    განათლება 2 410 692   2 410 692                      -      2 364 720    2 364 720                      -      1 435 005    1 435 005                      -    კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 652 365    652 365                      -      709 888                 709 888                      -      2 630     2 630                      -    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 2 000 2 000 - - - - 8 250 8 250 - ჯამი 15 924 926 14 535 309 1 389 617 20 006 433 18 516 417 1 490 016 20 781 580 20 781 580 - ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით; დასახელება 2015 წლის  ფაქტი 2016 წლის  გეგმა 2017 წლის  პროექტი არაფინანსური აქტივების კლება    186 567      186 567             -                   -                      -               -              -                -               -   ძირითადი აქტივები    186 567      186 567             -                   -                      -               -              -                -               -   მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  31818150 ფუნქციონალურ ჭრილში, თანადართული რედაქციით. (ლარი) ფუნქციონალური                    კოდი დასახელება  2015 წლის ფაქტი   2016 წლის გეგმა   2017 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფომომსახურება 2 476 597  2 476 597  0  2 815 927  2 815 927  0  2 510 456  2 510 456  0  7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                 2 093 135  2 093 135  0  2 444 097  2 444 097  0  2 196 006  2 196 006  0  70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1 938 726  1 938 726  0  2 082 787  2 082 787  0  1 901 913  1 901 913  0  70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 154 409  154 409  0  361 310  361 310  0  294 093  294 093  0  7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 383 462  383 462  0  371 830  371 830  0  314 450  314 450  0  7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის 0  0  0  0  0  0  0  0   0  7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0  0  0  0  0  0  0  0  0  702 თავდაცვა 112 540  112 540  0  140 530  140 530  0  102 584  102 584  0  7021  შეიარაღებული ძალები 112 540  112 540  0  140 530  140 530  0  102 584  102 584  0  703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 651 545  651 545  0  0  0  0  0  0  0  7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 651 545  651 545  0  0  0  0  0  0  0  704 ეკონომიკური საქმიანობა 3 731 907  3 731 907  0  4 770 727  4 770 727  0  9 684 771  9 684 771  0  7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 3 223  3 223  0  11 502  11 502  0  3 745  3 745  0  70421 სოფლის მეურნეობა 3 223  3 223  0  11 502  11 502  0  3 745  3 745  0  7045 ტრანსპორტი 3 522 009  3 522 009  0  4 521 285  4 521 285  0  9 484 596  9 484 596  0  70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 3 522 009  3 522 009  0  4 521 285  4 521 285  0  9 484 596  9 484 596  0  7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 206 675  206 675  0  237 940  237 940  0  196 430  196 430  0  705  გარემოს დაცვა 5 248 377  5 248 377  0  3 703 106  3 703 106  0  4 578 015  4 578 015  0  7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 1 436 443  1 436 443  0  1 565 290  1 565 290  0  2 028 600  2 028 600  0  7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 3 811 934  3 811 934  0  2 137 816  2 137 816  0  2 549 415  2 549 415  0  706 საბინაო_კომუნალური მეურნეობა 7 429 627  6 039 295  1 390 332  13 084 056  11 593 360  1 490 696  8 123 012  8 123 012  0  7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 1 239 046  1 239 046  0  2 343 549  2 343 549  0  601 446  601 446  0  7063 წყალმომარაგება 3 333 942  3 333 942  0  7 933 909  7 933 909  0  6 347 853  6 347 853  0  7064  გარე განათება 714 853  714 853  0  742 100  742 100  0  765 500  765 500  0  7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 2 141 786  751 454  1 390 332  2 064 498  573 802  1 490 696  408 213  408 213  0  707 ჯანმრთელობის დაცვა 196 801  196 801  0  265 370  265 370  0  412 992  412 992  0  7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 196 801  196 801  0  265 370  265 370  0  412 992  412 992  0  708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 3 728 045  3 728 045  0  2 348 150  2 348 150  0  1 205 265  1 205 265  0  7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 2 422 424  2 422 424  0  1 440 728  1 440 728  0  374 440  374 440  0  7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 1 177 895  1 177 895  0  772 902  772 902  0  711 100  711 100  0  7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 0  0  0  0  0  0  0  0  0  7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 127 726  127 726  0  134 520  134 520  0  119 725  119 725  0  709 განათლება 5 090 665  5 090 665  0  5 354 600  5 354 600  0  4 678 705   4 678 705  0  7091 სკოლამდელი აღზრდა 1 963 763  1 963 763  0  2 372 955  2 372 955  0  2 560 000  2 560 000  0  7092 ზოგადი განათლება 3 169  3 169  0  0  0  0  0  0  0  70923 საშუალო ზოგადი განათლება 3 169  3 169  0  0  0  0  0  0  0  7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 3 123 733  3 123 733  0  2 981 645  2 981 645  0  2 118 705  2 118 705  0  710 სოციალური დაცვა 1 356 665  951 243  405 422  1 642 550  1 642 550  0  522 350  522 350   0  7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 179 996  179 996  0  134 000  134 000  0  227 100  227 100  0  7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 1 176 669  771 247  405 422  1 508 550  1 508 550  0  295 250  295 250  0  მთლიანი ხარჯები 30 022 769  28 227 015  1 795 754  34 125 016  32 634 320  1 490 696  31 818 150  31 818 150  0  მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო    787350 ლარის ოდენობით. მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -   0   ლარის ოდენობით. მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-787 350) ლარის ოდენობით. მუხლი 10🔗. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 150000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 11🔗. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 12🔗. სპორტული, კულტურული ღონისძიებები სპორტულ, კულტურულ, პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) 1.1.სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის ქუჩების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების რეაბილიტაცია, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა და სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას. 2.1.1. ქუჩების,  ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01)   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩების და ტროტუარების მოწყობას, ქუჩების მოასფალტებას, დეკორატიული ფილებით მოპირკეთებისა და სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგების სამუშაოებს.  კერძოდ დაგეგმილია : ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის ტროტუარების დარჩენილი ნაწილის მოწყობა , როგორიცაა  ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთიდან აღმაშენებლის პირველი შესახვევის გადაკვეთამდე (მარჯვენა და მარცხენა მხარეს). განხორციელება ტროტუარის დეკორატიული ფილებით მოპირკეთება და ავტობუსების გაჩერებების შეჭრების მოწყობა. შშმ პირებისათვის მოეწყობა ჩასასვლელი პანდუსები და უსინათლოებისათვის სპეციალური ბილიკი.  დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა - პროექტის  I ეტაპი,  რომლის ფარგლებში მოხდება ქ. ქობულეთში, სადგურიდან გორგილაძის ქუჩის კვეთამდე არსებული ამორტიზირებული სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია და ახალის მოწყობა, ასევე მოხდება დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა. ქვეპროგრამით  აგრეთვე გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის  ცენტრალურ სასაფლაომდე მისასვლელი გზის კეთილმოწყობის მე-2 ეტაპის სამუაოები, რომლის ფარგლებში მოხდება რუსთაველის ქუჩის (სასაფლაოს უბნის) სავალი გზის სავალი ნაწილისა და ტროტუარების დეკორატიული ფილებით მოპირკეთება, მოეწყობა სანიაღვრე სისტემა. დაგეგმილია ქ. ქობულეთში, გელაურის უბნის კეთილმოწყობა ,  რომლის ფარგლებში მოხდება ვაჟა ფშაველას; პოპოვისა და პუშკინის ქუჩების მოწესრიგების სამუშაოები, გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში, სასაფლაოსთან აღმაშენებლის II შესახვევის რეაბილიტაცია , სადაც მოეწყობა ტროტუარები და  სავალი გზის  ნაწილი დეკორატიული ფილებით . დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის II შესახვევის კეთილმოწყობა, რუსთაველის ქუჩაზე (საჯარო რეესტრის, გაზკანტორის და ყოფილი სანდასუფთავების) შესასვლელების კეთილმოწყობა, რომლის ფარგლებშიც მოწესრიგდება სანიაღვრე სისტემა; სავალ ნაწილზე დაიგება ასფალტო/ბეტონი, მოეწყობა ტროტუარი დეკორატიული ფილებით და  შშმ პირებისთვის მოეწყობა პანდუსები და სპეციალური ბილიკი. ქვეპროგრამით დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი ,რომლის ფარგლებშიც ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსდება  სათვალთვალო ვიდეოკამერები , სექციური რადარები და ზოგადი ხედვის კამერები. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღმაშენებლის გამზირიდან თამარ მეფის სანაპირომდე გადასასვლელების კეთილმოწყობა კერძოდ : აღმაშენებლის გამზირის N660-ის მოპირდაპირედ , ეკო-პლიაჟის ტერიტორიაზე საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა ;  აღმაშენებლის გამზირის  N514-ის ,  N520-ის   N580-ის  და  N620-ის მოპირდაპირედ  - განხორცილედება გადასასვლელების კეთილმოწყობა: 2.1.2. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა(პროგრამული კოდი 03 01 04) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქალაქ ქობულეთში განსათავსებლად მეტალოკონსტრუქციის მოსაცდელების შეძენა-მონტაჟის სამუშაოებს , მეტალოკონსტრუქციის გამჭვირვალე მოსაცდელები განთავსდება ქ. ქობულეთში აღმაშენბელის გამზირზე. 2.1.3. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 06) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით, კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ მიერ. 2.2.  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება  საკანალიზაციო სისტემები. 2.2.1. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03  02  02) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოპტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა. წლის განმავლობაში ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის 4900 ზე მეტი წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურება. რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნებას. 2.2.2. მუნიციაპლიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03  02  03) მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მაწანწალა ცხოველების დაჭერა, ტრანსპორტირება და დაჭერილი ცხოველების გაუნებელყოფა. გათვალისწინებულია 4 ერთეული ნაგავმზიდი მანქანის შეძენა, დაიგეგმა ლითონის, გალვანიზირებული ნაგავშემკრები კონტეინერების შეძენა, გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, რასაც განახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება. 2.2.3. გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში 2017 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები, რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს. 2.2.4. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05) ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:  ქალაქ ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში წყალსადენის სისტემის მოწყობის სამუშაოები; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (მე-2 ეტაპი რეზერვუარისა და შიდა მაგისტრალის) მოწყობის  სამუშაოები;  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვას წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაციის (II ეტაპი) სამუშაოები; სოფელ ციხისძირის წყალსადენზე დებეტის გაზრდის სამუშაოები; სოფელ დაგვას წყალსადენის სისტემის მოწყობის სამუშაები; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩინოში, ზედა აჭყვაში წყლის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარისა და ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაცია  (II ეტაპი). დაგეგმილია  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სატუმბო სადგურებისათვის  7 ერთეული ტუმბოს შეძენა/მონტაჟი. ქვეპროგრამით დასრულდება წყალმომარაგების ის ინფრასტრუქტურული პროექტები რომლის დასრულებაც ვერ განხპორციელდა 2016 წელს, კერძოდ: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა, ქაქუთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ  ჩაისუბნში წყალსადენის სისტემის(პირველი ეტაპი სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა, ქალაქ  ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს  სასმელ-სამეურნეო წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (წყლის სისტემის მოწყობა და გამრიცხველიანება). ქვეპროგრამით გრძელდება ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას, ამორტიზირებული წყლის მილების პერიოდულ შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან და მოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან. 2.2.5. სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: ქალაქ ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპიროზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა, აგრეთვე ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში, კარიერის დასახლებაში საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების (III ეტაპი) დაფინანსება. დაგეგმილია ქ. ქობულეთში კინტრიშის I სანაპიროს საკანალიზციო ქსელის მოწყობა, რომლის ფარგლებში განხორციელდება ახალი საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და დაერთება გელაურში არსებულ სატუმბო სადგურზე. 2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების კეთილმოწყობითი სამუშაოები. 2.3.1. სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები(პროგრამული კოდი 03 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება : ქალაქ ქობულეთში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების რეაბილიტაცია კერძოდ: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია (9 აპრილის, აღმაშენებლის N290-ის მოპირდაპირედ, ლესელიძის ქუჩის) და ახალი სკვერის  (აღმაშენებლის გამზირი 700-ის მოპირდაპირედ)მოწყობა. 2.4.  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 04) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შეძენა. აგრეთვე დასრულდება 2016 წლის გარდამავალი ღონისძიებაც. 2.5. საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06) მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება. 2.6. აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 07) მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას. 2.7. "მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის "ქობულეთის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობა (პროგრამული კოდი 03 10) მუნიციპალიტეტში პირუტყვის დაავადების მონიტორინგისა და კატასტროფების, დავაადებების რისკის შემცირებისა და გენდერული თანასწორობის დანერგვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტი ვალდებულებას იღებს უზრუნველყოს ერთობლივი პროექტის თანადაფინანსება და ამ მიზნით გაიღებს სამუშაო ჯგუფის  მუშაობის ხელშეწყობისა და  ფუნქციონირებისათვის საჭირო  ხარჯებს.  პროგრამა დაიწყო 2015წელს და დასრულდება 2017 წლის მარტის თვეში. ქვეპროგრამა აგრეთვე ითვალისწინებს თანახმად ხელშეკრულებისა 2016 წლის პროგრამის  „ქალთა ოთახის“  პროგრამის ფარგლებში  თანამშრომლის დაქირავების ხარჯებს. 3.  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00). მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება. 3.1.  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია. 3.1.1. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01) მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს საბავშვო ბაღები, სადაც სკოლამდელ აღზრდა-განათლებას მიიღებს  2300 ზე  მეტი ბავშვი. მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების სრულ დაფინანსებას  და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს. 3.1.2. საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა     (პროგრამული კოდი 04 01 02) პროგრამით გათვალისწინებულია ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა : სოფელ ჩაისუბანში  საბავშვო ბაღის მოწყობა, აჭყვისთავის საბავშვო ბაღის მოწყობა და ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარში  საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა, პროექტის ფარგლებში მოხდება ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარება, კერძოდ ბაღის ეზო მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით  და მწვანე ზოლით, სადაც განთავსდება საბავშვო ატრაქციოები. ქვეპროგრამით დასრულდება  ის ინფრასტრუქტურული პროექტი რომლის დასრულებაც ვერ განხპორციელდა 2016 წელს , კერძოდ დაგვას საბავშვო ბაღის მოწყობა. 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.  შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. 4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2017 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: სარაგბო საკლუბო გუნდი „პონტო“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით. ა(ა)იპ "ფრენბურთის, ხელბურთის, კალადბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი". ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა. 4.1.1. ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა    (პროგრამული კოდი 05 01 01) სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა).  ტარდება შიდა სასკოლო და ამხანაგური შეხვედრები. წლის განმავლობაში სკოლის ჯგუფებში მოსწავლეთა   მომზადების დონის შემოწმების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებ გუნდებში წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენის მიზნით სასპორტო სკოლა მონაწილეობას ღებულობს საოლქო და რესპუბლიკურ სპორტულ ღონიძიებებში. 4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყონ სპორტსმენების განვითარებისათვის  შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერ სპორტსმენთა წახალისება. გაგრძელდება სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერაც.   4.1.3. სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  სარაგბო კლუბის დაფინანსებას. კერძოდ  სარაგბო კლუბი “პონტოს“  მხარდაჭერის პროგრამა  ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას სხვადასხვა მიმართულებებით, აგრეთვე გუნდის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ   ყველა ხარჯს. 4.1.4. ა(ა)იპ "ფრენბურთის, ხელბურთის, კალათბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი" (პროგრამული კოდი 05 01 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯების დაფინანსება. 4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 4.2.1. ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01) მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს 2017 წლის პროგრამის ფარგლებში  სახელოვნებო სკოლის  ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს. სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის  სკოლები. 0 მზე მეტი. 4.2.2. ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02) მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი  რომელიც შეშდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია სასოფლო კულტურული დაწესებულებები, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ-თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები, სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს. 4.2.3. ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03) მუნიციპალიტეტი საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს. 4.2.4. გურამ თამაზაშვილის სახელობის  ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული" (პროგრამული კოდი 05 02 04) მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს   ანსამბლის ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს. 4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი  05 02 05) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და მუნიციპალიტეტის სტუმრების დაინტერესების, სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ: სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაულები და სხვა. პროგრამით განხორციელდება  ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა ღონისძიებები, მოხდება ტურისტული სარეკლამო მასალების  მომზადება, პროგრამით შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელი შეეწყობა ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაციას, შესაძლებელი გახდება გენდერული თანასწორობის დღის, შ.შ.მ. პირების უფლებათა დაცვის დღის და სხვადასხვა  პროექტების მხარდაჭერა. 4.2.6.  ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 07) მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი  წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00) მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას.  ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01) პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება.  5.1 .1.  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 01) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსური სინდრომით დავადებული ბენეფიციარების,   ბრონქული ასთმით დაავადებულთა, მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულთა და პარკინსონით დაავადებულთა ბენეფიციარების  მედიკამენტოზურ დახმარებას. პროგრამა დააფინანსებს 300  ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსიური სინდრომით დაავადებულ ბენეფიციარს, 150 ბრონქული ასთმის დაავადების მქონე:  19 წლამდე ასაკის პირებს ;  0-დან 100 000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოზრდილებს; შშმპ  პირებს;  ასაკით პენსიონერებს, ომისა და სამხედრო ძალების  ვეტერანებს. მერე ტიპის დიაბეტით   900  დაავადებულ   პირებს  :  0-დან 100 000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოზრდილებს; შშმპ  პირებს;  ასაკით პენსიონერებს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრის ოჯახის წევრებს(მშობელი, მეუღლე, შვილი).    პროგრამით დაფინანსდება აგრეთვე       25 პარკინსონით დაავადებულ   0-დან 100 000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოზრდილებს; შშმპ  პირებს;  ასაკით პენსიონერებს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს. 5.1.2. პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა    (პროგრამული კოდი  06 01 03)  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით ფუნქციონირებს 12 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი, კომუნალური და გათბობის ხარჯების გადახდა ხდება პირველადი ჯანდაცვაში მომუშავე სამედიცინო მომსახურე პერსონალის მიერ საკუთარი ხარჯებიდან, ასევე ყოველთვიურად საჭიროა "ექიმის ჩანთის" მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით  შევსება . 5.1.3.  ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 01 04) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ორი ბენეფიციარი,  თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით  დაავადებული პირებისათვის  ორი ბენეფიციარი , თითოეულზე 2000 ლარის ოდენობით. 5.1.4. გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 06) ქვეპროგრამა დააფინანსებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის  მოქალაქეებს, შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებს, ომის ვეტერანებს, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეებს, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები) მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტიმეტი შვილი) ოჯახის წევრებს, ასაკით პენსიონერებს. კერძოდ მათ დაუფინანსდებათ  ქირურგიული ოპერაციის 80% ან  90% შევსება 100% მდე, დაავადების ძირითადი დამფინანსებლის მიერ დადგენილი ტარიფის მიხედვით. 5.1.5.  სოფლის მოსახლეობის  ექიმამდელი    სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი  06 01 08)  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობის ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფას. თემის სამედიცინო პუნქტებს მიეწოდება პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტების ყოველთვიური მარაგი. 5.2.  სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 02) მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას. 5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01) ქვეპროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0-დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი, დედ-მამით ობოლი ბავშვი, უსახლკარო, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (18 წლამდე 5 და მეტი შვილი). 5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02) მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე  500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე 900 ლარის ოდენობით. 5.2.3. ხუთი და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 03) მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე  ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით. 5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04 ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას. 5.2.5. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 05) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებასთვეში 100 ლარის ოდენობით. 5.2.6.  უმწეო  გარდაცვლილის   ოჯახებზე  ერთჯერადი დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი  06 02 06) პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-70000 ქულის ჩათვლით. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო  ან მარტოხელა გარდაცვლილ მოქალაქეებს. 5.2.7 . დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 07) პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შესაბამის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდან  საცხოვრებელ ადგილამდე. 5.2.8. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 08) პროგრამა ითვალისწინებს  სოციალურად დაუცველი ოჯახების, რომლებსაც სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000 მდე, გაზიფიცირებას, კერძოდ ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით გაზქურამდე. 5.2.9. ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 10) პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის  პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად და მათი თანმხლები პირების  ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის  მატერიალურ დახმარებას. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 14🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. პროგრამული                      კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროექტი  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ქობულეთის მუნიციპალიტეტი      30 532 865    28 737 111 1 795 754 34 980 549       33 489 853   1 490 696 32 605 500 32605500 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა                   202                 202                  -       1 301,00    1 301,00                 -      1 351,0    1 351,0             -   ხარჯები    14 097 843     13 691 706    406 137 14 118 583  14 117 903              680  11 036 570 11 036 570              -   შრომის ანაზღაურება    2 207 758    2 207 758                  -    6 232 084   6 232 084                 -     6 061 914   6 061 914             -   საქონელი და მომსახურება  2 741 736    2 741 021            715  3 599 650   3 599 650                 -    3 502 023  3 502 023              -   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება     18 770       18 770                  -       112 960     112 960                 -     82 980   82 980             -   მივლინება     18 082     18 082                  -      42 520      42 520                 -        22 809     22 809             -   ოფისის ხარჯები            268 587          267 872               715     907 747            907 747                 -       742 175      742 175             -   წარმომადგენლობითი ხარჯები                6 519              6 519                  -       11 700              11 700                 -           6 900              6 900             -   კვების ხარჯები                      -                      -                    -      610 000            610 000                 -        760 050          760 050             -   სამედიცინო ხარჯები        22 300         22 300                  -       37 300           37 300                 -         34 400            34 400             -   რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები                   240                 240                  -      92 870              92 870                 -        54 300            54 300             -   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები      146 453          146 453                  -      497 542     497 542                 -     422 243   422 243             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება    2 260 785       2 260 785                  -    1 287 011  1 287 011                 -    1 376 166   1 376 166             -   პროცენტი     383 462          383 462                  -       371 830     371 830                 -       314 450   314 450             -   სუბსიდიები   6 517 103   6 517 103                  -      487 217    487 217                 -        230 600   230 600             -   გრანტები     587 050     587 050                  -      250 000    250 000                 -                      -                      -               -   სოციალური უზრუნველყოფა            964 443          964 443                  -     1 271 162    1 271 162                 -      664 360          664 360             -   სხვა ხარჯები            696 291          290 869        405 422  1 906 640         1 905 960              680     263 223          263 223             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა   15 924 926  14 535 309     1 389 617 20 006 433       18 516 417    1 490 016 20 781 580     20 781 580             -   ვალდებულებების კლება      510 096          510 096                  -       855 533            855 533                 -       787 350          787 350             -   01. 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება    3 528 839     3 528 839                  -    4 266 910         4 266 910                 -     3 797 379       3 797 379              -   მომუშავეთა რიცხოვნობა                   192                 192                  -                    192                   192                 -                   192                 192              -   ხარჯები         3 002 557       3 002 557                  -    3 348 807         3 348 807                 -     3 010 029       3 010 029              -   შრომის ანაზღაურება         2 051 646       2 051 646                  -    2 155 904         2 155 904                 -    2 015 929       2 015 929             -   საქონელი და მომსახურება            549 822          549 822                  -      645 344            645 344                 -       524 852          524 852              -   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება              18 770            18 770                  -      15 240              15 240                 -          21 360            21 360             -   მივლინება              17 108            17 108                  -       30 500              30 500                 -      13 159            13 159             -   ოფისის ხარჯები    159 970          159 970                  -     201 064            201 064                 -    164 806          164 806             -   წარმომადგენლობითი ხარჯები                6 519              6 519                  -      11 700              11 700                 -         6 900              6 900             -   რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები                   240                 240                  -                    540                   540                 -                     -                      -               -   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები            136 289          136 289                  -      144 880            144 880                 -       115 983          115 983             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება            210 926          210 926                  -       241 420            241 420                 -        202 644          202 644             -   პროცენტი            383 462          383 462                  -      371 830            371 830                 -      314 450          314 450             -   სოციალური უზრუნველყოფა              10 340            10 340                  -                    379                   379                 -                     -                      -               -   სხვა ხარჯები                7 287              7 287                  -     175 350            175 350                 -       154 798          154 798             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა              16 186            16 186                  -      62 570              62 570                 -                     -                      -               -   ვალდებულებების კლება            510 096          510 096                  -        855 533            855 533                 -       787 350          787 350             -   01. 01. მუნიციპალიტეტის საკრებულო       742 096      742 096                  -      708 943            708 943                 -       648 599          648 599              -   მომუშავეთა რიცხოვნობა                     31                   31                    31                     31                 -                     31                   31              -   ხარჯები            735 911          735 911                  -             694 513            694 513                 -      648 599          648 599              -   შრომის ანაზღაურება            513 084          513 084           491 253            491 253                -      469 794          469 794             -   საქონელი და მომსახურება            218 057          218 057                  -             201 080            201 080                 -       177 177          177 177             -   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება                4 395              4 395                     -                        -                   -                     -                      -                -   მივლინება                6 945              6 945    7 000                7 000                 -   2 289              2 289              -   ოფისის ხარჯები              41 759            41 759     42 700              42 700                 -      31 680            31 680              -   წარმომადგენლობითი ხარჯები                   800                 800     1 300                1 300                 -                   900                 900              -   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები              41 202            41 202   46 960              46 960                 -       42 264            42 264              -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება            122 956          122 956   103 120            103 120                 -     100 044          100 044              -   სოციალური უზრუნველყოფა                2 360              2 360                     -                       -                  -                     -                      -               -   სხვა ხარჯები                2 410              2 410   2 180                2 180                 -                1 628              1 628              -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                6 185              6 185   13 630              13 630                -                     -                      -               -   ვალდებულებების კლება                     -                    800                   800                -                     -                      -               -   01. 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა     1 890 472    1 890 472                  -     2 131 504    2 131 504                -     1 891 980       1 891 980              -   მომუშავეთა რიცხოვნობა                   161                 161                  -                    161                   161                 -                   161                 161              -   ხარჯები         1 880 471       1 880 471                  -     2 082 564         2 082 564                 -     1 891 980     1 891 980              -   შრომის ანაზღაურება         1 538 562       1 538 562                  -   1 664 651         1 664 651                 -     1 546 135    1 546 135              -   საქონელი და მომსახურება            329 052          329 052                  -       414 364            414 364                 -      342 675          342 675              -   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება              14 375            14 375                  -        15 240              15 240                 -       21 360            21 360              -   მივლინება              10 163            10 163                  -         23 500              23 500                 -       10 870            10 870              -   ოფისის ხარჯები            118 211          118 211                  -       158 364            158 364                 -      133 126          133 126              -   წარმომადგენლობითი ხარჯები                5 719              5 719                  -        10 400              10 400                 -        6 000         6 000              -   რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები                   240                 240                  -                    540                   540                 -                      -                      -                -   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები              95 087            95 087                  -        97 920              97 920                 -       73 719            73 719              -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება              85 257            85 257                  -      108 400            108 400                 -       97 600            97 600              -   სოციალური უზრუნველყოფა                7 980              7 980                  -                    379                   379                 -                      -                      -                -   სხვა ხარჯები                4 877              4 877                  -       3 170                3 170                 -        3 170              3 170              -   არაფინანსური აქტივების ზრდა              10 001            10 001                  -      48 940              48 940                 -                      -                      -                -   01.02.01 ადმინისტრაციული სამსახური         1 196 630 1196630                  -     1 374 644         1 374 644                -   1 253 314       1 253 314             -   მომუშავეთა რიცხოვნობა                   100                 100                  100                   100                 100                 100 ხარჯები         1 195 510 1 195 510 - 1 369 644 1 369 644 - 1 253 314       1 253 314             -   შრომის ანაზღაურება            907 091 907 091 1 018 971 1 018 971 - 959 175          959 175             -   საქონელი და მომსახურება            279 422 279 422 - 347 124 347 124 - 290 969          290 969             -   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება              14 375 14 375 15 240 15 240 - 21 360            21 360             -   მივლინება                7 567 7 567 16 900 16 900 - 7 000              7 000             -   ოფისის ხარჯები              99 803 99 803 130 554 130 554 - 111 569          111 569             -   წარმომადგენლობითი ხარჯები                5 719 5 719 10 400 10 400 - 6 000              6 000             -   რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები                      -   - 270 270 - -                    -               -   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები              66 701 66 701 65 360 65 360 - 47 440            47 440             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება              85 257 85 257 108 400 108 400 - 97 600            97 600             -   სოციალური უზრუნველყოფა                4 120              4 120                  379                   379                -                     -                      -               -   სხვა ხარჯები                4 877              4 877     3 170                3 170                -        3 170              3 170             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                1 120              1 120        5 000                5 000                -                     -                      -               -   01.02.02 საფინანსო სამსახური            104 229 104229                  -     113 940            113 940                 -      96 822            96 822             -   მომუშავეთა რიცხოვნობა                       9                     9                      9                       9                     9                     9 ხარჯები            104 229          104 229                  -   109 620            109 620                 -     96 822            96 822             -   შრომის ანაზღაურება              98 379            98 379    99 680              99 680                -      90 335            90 335             -   საქონელი და მომსახურება                5 850              5 850                  -        9 940                9 940                 -      6 487              6 487             -   მივლინება                   140                 140                  500                   500                 -                   300                 300              -   ოფისის ხარჯები                3 717              3 717     6 680                6 680                -          4 027              4 027             -   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                1 993              1 993   2 760                2 760                 -        2 160              2 160              -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -      4 320                4 320                -                     -                      -               -   01.02.03 ქონების მართვისა და სოფლის განვითარების  სამსახური          73 886        73 886                  -     87 850              87 850                -     76 570            76 570             -   მომუშავეთა რიცხოვნობა                       7                     7                      7                       7                     7                     7 ხარჯები              73 886            73 886                  -   84 030              84 030                 -     76 570            76 570             -   შრომის ანაზღაურება              67 960            67 960    75 760              75 760                -      70 470            70 470             -   საქონელი და მომსახურება                5 926              5 926                  -       8 270                8 270                 -        6 100              6 100             -   მივლინება                   147                 147                  500                   500                -                   200                 200             -   ოფისის ხარჯები                1 992              1 992       4 010                4 010                -       2 740              2 740             -   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                3 787              3 787   3 760                3 760                -      3 160              3 160             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -         3 820                3 820                -                     -                      -               -   01.02.04 ზედამხედველობის სამსახური         105 847       105 847                  -     123 800            123 800                -     98 870            98 870             -   მომუშავეთა რიცხოვნობა                     11                   11                    11                     11                   11                   11 ხარჯები            105 088          105 088                  -   109 600            109 600                 -     98 870            98 870             -   შრომის ანაზღაურება              96 425            96 425 100 800            100 800                -      91 350            91 350             -   საქონელი და მომსახურება                8 663              8 663                  -       8 800                8 800                 -        7 520              7 520             -   მივლინება                      -                      -                    300                   300                 -                   200                 200              -   ოფისის ხარჯები                1 756              1 756     2 180                2 180                -       2 200              2 200             -   რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები                   240                 240                     -                        -                   -                     -                      -                -   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                6 667              6 667    6 320                6 320                -       5 120              5 120             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                   759                 759     14 200              14 200                 -                     -                      -                -   01.02.05 არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური              45 996        45 996                  -     42 900              42 900                -   36 118            36 118             -   მომუშავეთა რიცხოვნობა                       3                     3                      3                       3                     3                     3 ხარჯები              42 264            42 264                  -      41 900              41 900                 -      36 118            36 118             -   შრომის ანაზღაურება              34 402            34 402    32 960              32 960                -      29 870            29 870             -   საქონელი და მომსახურება                7 862              7 862                  -     8 940                8 940                 -       6 248              6 248             -   მივლინება                      -                      -                    300                   300                 -                     -                -   ოფისის ხარჯები                2 376              2 376     2 320                2 320                 -      2 240              2 240              -   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                5 486              5 486    6 320                6 320                -         4 008              4 008             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                3 732              3 732      1 000                1 000                 -                     -                      -                -   01.02.06 ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური            132 789       132 789                  -      150 090            150 090                -   119 860          119 860             -   მომუშავეთა რიცხოვნობა                     11                   11                    11                     11                   11                   11 ხარჯები            130 477          130 477                  -      133 610            133 610                 -     119 860          119 860              -   შრომის ანაზღაურება            117 383          117 383   117 120            117 120                -     106 140          106 140             -   საქონელი და მომსახურება              13 094            13 094                  -       16 490              16 490                 -     13 720            13 720              -   მივლინება                      -                      -                    500                   500                 -                   220                 220              -   ოფისის ხარჯები                2 641              2 641 4 090                4 090                 -        2 860              2 860              -   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 10 453 10 453 11 900 11 900 - 10 640 10 640 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 312 2 312 16 480 16 480 - - - - 01.02.07 კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური 127 726 127 726 - 134 520 134 520 - 119 725 119 725 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 11 11 11 11 11 11 ხარჯები 127 726 127 726 - 132 800 132 800 - 119 725 119 725 - შრომის ანაზღაურება 119 338 119 338 125 600 125 600 - 113 825 113 825 - საქონელი და მომსახურება 4 528 4 528 - 7 200 7 200 - 5 900 5 900 - მივლინება 2 221 2 221 4 000 4 000 - 2 500 2 500 - ოფისის ხარჯები 2 307 2 307 3 200 3 200 - 3 400 3 400 - სოციალური უზრუნველყოფა 3 860 3 860 - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1 720 1 720 - - - - 01.02.08 ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 55 902 55 902 - 56 290 56 290 - 48 430 48 430 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 5 5 ხარჯები 54 583 54 583 - 54 690 54 690 - 48 430 48 430 - შრომის ანაზღაურება 52 724 52 724 50 880 50 880 - 46 110 46 110 - საქონელი და მომსახურება 1 859 1 859 - 3 810 3 810 - 2 320 2 320 - მივლინება - - 200 200 - 150 150 - ოფისის ხარჯები 1 859 1 859 3 610 3 610 - 2 170 2 170 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 319 1 319 1 600 1 600 - - - - 01.02.09 შიდა აუდიტის სამსახური 47 467 47 467 - 47 470 47 470 - 42 271 42 271 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 4 4 4 4 4 4 ხარჯები 46 708 46 708 - 46 670 46 670 - 42 271 42 271 - შრომის ანაზღაურება 44 860 44 860 42 880 42 880 - 38 860 38 860 - საქონელი და მომსახურება 1 848 1 848 - 3 790 3 790 - 3 411 3 411 - მივლინება                     88                   88                  300                   300                -                   300                 300             -   ოფისის ხარჯები                1 760              1 760    1 720                1 720                -        1 920              1 920             -   რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები                      -                      -                    270                   270                -                     -                      -               -   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                     -      1 500                1 500                -      1 191              1 191             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                   759                 759                  800                   800                -                     -                      -               -   01. 03 სარეზერვო ფონდი                      -                      -                    -     170 000            170 000                -   150 000          150 000             -   ხარჯები                      -                      -                    -      170 000            170 000                 -   150 000          150 000             -   სხვა ხარჯები                      -     170 000            170 000                 -      150 000          150 000 01.04. მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა            893 558 893558                  -   1 110 000         1 110 000                 -     1 101 800       1 101 800             -   ხარჯები            383 462          383 462                  -     371 830            371 830                 -      314 450          314 450             -   პროცენტი            383 462          383 462                  -     371 830            371 830                 -       314 450          314 450             -   ვალდებულებების კლება            510 096          510 096                  -       738 170            738 170                 -     787 350          787 350             -   01.04.01 ქობულეთის წყალარინების პროექტი            191 726 191726                  -       408 100            408 100                 -      399 960          399 960              -   ხარჯები              26 060            26 060                  -       58 100              58 100                 -       49 960            49 960             -   პროცენტი              26 060            26 060    58 100              58 100                 -       49 960            49 960 ვალდებულებების კლება            165 666          165 666    350 000            350 000                 -      350 000          350 000 01.04.02 დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია              96 576 96576                  -        96 600              96 600                 -       96 580            96 580              -   ხარჯები              40 394            40 394                  -      33 270              33 270                 -        25 240            25 240             -   პროცენტი              40 394            40 394     33 270              33 270                 -      25 240            25 240 ვალდებულებების კლება              56 182            56 182   63 330              63 330                 -      71 340            71 340 01.04.03 მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა              83 052 83052                  -     83 090              83 090                 -       83 060            83 060              -   ხარჯები 38 869 38 869 - 33 270 33 270 - 26 950 26 950             -   პროცენტი 38 869 38 869 33 270 33 270 - 26 950 26 950 ვალდებულებების კლება 44 183 44 183 49 820 49 820 - 56 110 56 110 01.04.04 მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ. აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ. ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე) 522 204 522204 - 522 210 522 210 - 522 200 522 200              -   ხარჯები 278 139 278 139 - 247 190 247 190 - 212 300 212 300             -   პროცენტი 278 139 278 139 247 190 247 190 - 212 300 212 300 ვალდებულებების კლება 244 065 244 065 275 020 275 020 - 309 900 309 900 01.05. დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა  და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი 2 713 2713 - 29 900 29 900 - 5 000 5 000              -   ხარჯები 2 713 2 713 - 29 900 29 900 - 5 000 5 000             -   საქონელი და მომსახურება 2 713 2 713 - 29 900 29 900 - 5 000 5 000             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2 713 2 713 29 900 29 900 - 5 000 5 000 01 06 წინა წლეებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვა - - - 116 563 116 563 - - -             -   ვალდებულებების კლება - 116 563 116 563 - 02. 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 764 085 764 085 - 140 530 140 530 - 102 584 102 584              -   მომუშავეთა რიცხოვნობა 10 10 - 10 10 - 10 10             -   ხარჯები 762 732 762 732 - 127 480 127 480 - 102 584 102 584             -   შრომის ანაზღაურება 156 112 156 112 - 91 040 91 040 - 82 505 82 505             -   საქონელი და მომსახურება 18 920 18 920 - 36 440 36 440 - 20 079 20 079             -   მივლინება 974 974 - 2 500 2 500 - 1 300 1 300             -   ოფისის ხარჯები                7 033              7 033                  -      10 490              10 490                 -         7 019              7 019             -   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები              10 164            10 164                  -       21 600              21 600                 -     10 700            10 700             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                   749                 749                  -        1 850                1 850                 -       1 060              1 060             -   გრანტები            586 700          586 700                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   სხვა ხარჯები                1 000              1 000                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                1 353              1 353                  -      13 050              13 050                 -                     -                      -               -   02. 01 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური         112 540       112 540                  -       140 530            140 530                 -       102 584          102 584              -   მომუშავეთა რიცხოვნობა                     10                   10                    10                     10                   10                   10 ხარჯები            111 187          111 187                  -       127 480            127 480   102 584          102 584 შრომის ანაზღაურება              92 412            92 412       91 040              91 040                -       82 505            82 505             -   საქონელი და მომსახურება              17 775            17 775                  -        36 440              36 440                -         20 079            20 079             -   მივლინება                   974                 974        2 500                2 500                -          1 300              1 300             -   ოფისის ხარჯები                7 033              7 033    10 490              10 490                -         7 019              7 019             -   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                9 019              9 019      21 600              21 600                -        10 700            10 700             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                   749                 749        1 850                1 850                -         1 060              1 060             -   სხვა ხარჯები                1 000              1 000                     -                        -                   -                     -                      -                -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                1 353              1 353    13 050              13 050                 -                     -                      -                -   02. 02 სახანძრო -სამაშველო სამსახური          64 845        64 845                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   ხარჯები              64 845            64 845                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   შრომის ანაზღაურება              63 700            63 700                     -                     -   საქონელი და მომსახურება                1 145              1 145                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                1 145              1 145                     -                     -   02.  03. სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო          586 700         586 700                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   ხარჯები            586 700          586 700                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   გრანტები            586 700          586 700                     -                     -   03. 00 ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები      16 456 815    14 661 061     1 795 754  21 153249       19 662 553 1 490 696 22 054 380     22 054 380             -   მომუშავეთა რიცხოვნობა                      -                      -                    -                    285                   285                 -                   285                 285             -   ხარჯები         3 614 485       3 208 348        406 137  4 297 044         4 296 364              680   2 718 685       2 718 685             -   შრომის ანაზღაურება                      -                      -                    -    1 424 630         1 424 630                 -     1 155 300       1 155 300             -   საქონელი და მომსახურება         2 072 898       2 072 183               715  1 522 902         1 522 902                 -    1 417 040       1 417 040             -   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება                      -                      -                    -        74 200              74 200                 -       42 000            42 000             -   ოფისის ხარჯები            101 584          100 869               715   267 075            267 075                 -      226 500          226 500             -   სამედიცინო ხარჯები              22 300            22 300                  -     28 000              28 000                 -       25 000            25 000             -   რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები                      -                      -                    -     31 110              31 110                 -       30 500            30 500             -   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                      -                      -                    -     294 417            294 417                 -      260 940          260 940             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება         1 949 014       1 949 014                  -     828 100            828 100                 -       832 100          832 100             -   სუბსიდიები            994 082          994 082                  -      399 117            399 117                 -      142 600          142 600             -   სოციალური უზრუნველყოფა                      -                      -                    -        1 100                1 100                 -                     -                      -               -   სხვა ხარჯები            547 505          142 083        405 422   949 295            948 615              680       3 745              3 745             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა       12 842 330     11 452 713     1 389 617  16 856205       15 366 189    1 490 016  19 335 695     19 335 695             -   03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები     3 717 809   3 522 009        195 800   4 491 285         4 491 285                 -    9 484 596       9 484 596             -   ხარჯები            346 425          150 625        195 800   713 034            713 034                 -      142 600          142 600             -   სუბსიდიები            142 600          142 600                  -       199 117            199 117                 -    142 600          142 600             -   სხვა ხარჯები            203 825              8 025        195 800   513 917            513 917                 -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა         3 371 384       3 371 384                  -     3 778 251         3 778 251                 -     9 341 996       9 341 996             -   03 01 01  ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა    2 765 520     2 765 520                  -     3 692 215         3 692 215                 -     8 837 096       8 837 096             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა         2 765 520       2 765 520                  -     3 692 215         3 692 215                 -       8 837 096       8 837 096              -   03 01 01 01 რუსთაველის ქუჩის  (რკინიგზის სადგურიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობა     489 785     489 785                  -                       -                       -                   -                     -                      -                -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            489 785          489 785                     -                     -   03 01 01 02 ქალაქ  ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის  (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა     986 830   986 830                  -                       -                       -                   -                     -                      -                -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            986 830          986 830                     -                        -                   -                     -   03 01 01 03 ქალაქ  ქობულეთში, ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა   244 440     244 440                  -   758 747         758 747                 -                     -                      -                -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            244 440          244 440     758 747            758 747                 -                     -   03 01 01 04 ქალაქ  ქობულეთში გურამიშვილის ქუჩის (გურამიშვილის ქუჩის, რუსთაველის  შესასვლელის გურამიშვილის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა     350 978      350 978                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            350 978          350 978                     -                        -                   -                     -   03 01 01 05 ქალაქ  ქობულეთში კომახიძის ქუჩის  (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა      190 573    190 573                  -     660 517            660 517                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            190 573          190 573     660 517            660 517                 -                     -   03 01 01 06 ქალაქ  ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა  და ლესელიძის  შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა      251 792    251 792                  -       249 698            249 698                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            251 792          251 792       249 698            249 698                 -                     -   03 01 01 07 ქალაქ  ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები      41 692      41 692                  -       40 000              40 000                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა              41 692            41 692     40 000              40 000                 -                     -   03 01 01 08 ქალაქ ქობულეთში ზღვის სანაპიროზე („თოლიას“ მიმდებარედ, 26 მაისის ქუჩის მოპირდაპირედ, საავადმყოფოს უბანში, თამარ მეფის სანაპიროზე სამაშველო სადგურის მიმდებარედ) გადასასვლელების მოწყობა       23 580   23 580                  -                       -                       -                  -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა              23 580            23 580                     -                        -                   -                     -   03 01 01 09 ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქ. N325-დან N341-მდე  ასფალტობეტონის საფარის  მოწყობა       160 000     160 000                  -       854 431            854 431                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            160 000          160 000      854 431            854 431                 -                     -   03 01 01 10 ქალაქ ქობულეთში საავადმყოფოს უბანში (გორგილაძის ქუჩის მიმდებარედ) ზღვის სანაპიროს არსებულ ტროტუარებზე მოაჯირების მოწყობა     13 150      13 150                  -                       -                       -                  -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა              13 150            13 150                     -                        -                   -                     -   03 01 01 11 ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროზე მოძრაობის შემაფერხებელის და ზღვის სანაპიროზე შესასვლელის ჩამკეტების მოწყობა        12 700    12 700                  -                       -                       -                  -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა              12 700            12 700                     -                        -                   -                     -   03 01 01 12 ქალაქ ქობულეთში, ბაგრატიონის  ქუჩის (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა                      -                      -                    -        225 473            225 473                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -      225 473            225 473                 -                     -   03 01 01 13 ქალაქ  ქობულეთში, აბაშიძის  ქუჩის (მდ . კინტრიშიდან კარიერის დასახლებამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა                      -                      -                    -      196 328            196 328                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -       196 328            196 328                 -                     -   03 01 01 14 ქალაქ ქობულეთში,  რუსთაველის ქუჩა ცენტრალურ სასაფლაომდე  მისასვლელი გზის  (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა                      -                      -                    -     602 503            602 503                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -        602 503            602 503                 -                     -   03 01 01 15 სოფელ ქობულეთის, ხუცუბნისა და  ბობოყვათის ბაღებთან მისასვლელების მოწყობა                      -                      -                    -          38 582              38 582                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -        38 582              38 582                 -                     -   03 01 01 16 დაბა ჩაქვში მოსაცდელის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა                      -                      -                    -         7 722             7 722                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -          7 722                7 722                 -                     -   03 01 01 17 გელაურის საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა                      -                      -                    -        58 214              58 214                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -         58 214              58 214                 -                     -   03 01 01 18 ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის ტროტუარის მოწყობა (ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთიდან აღმაშენებლის პირველი შესახვევის გადაკვეთამდე)                      -                      -                    -                       -                       -                  -     2 270 258       2 270 258             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                       -                   -     2 270 258       2 270 258 03 01 01 19 ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა (I ეტაპი)                      -                      -                    -                        -                       -                  -       938 428          938 428             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                       -                   -     938 428          938 428 03 01 01 20 ქ. ქობულეთში,რუსთაველის ქუჩა ცენტრალურ სასაფლაომდე, მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა (II ეტაპი)                      -                      -                    -                       -                       -                  -       949 576          949 576             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                       -                   -     949 576          949 576 03 01 01 21 ქ.ქობულეთი, გელაურის უბნის  (ვაჟა ფშაველას ქუჩა; პოპოვის ქუჩა; პუშკინის ქუჩა) კეთილმოწყობა                      -                      -                    -                       -                       -                  -       2 045 823       2 045 823             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                       -                   -      2 045 823       2 045 823 03 01 01 22 ქ. ქობულეთში, სასაფლაოსთან აღმაშენებლის II შესახვევის რეაბილიტაცია                      -                      -                    -                       -                       -                  -       345 214          345 214             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                       -                   -       345 214          345 214 03 01 01 23 ქ. ქობულეთში, რუსთაველის II შესახვევის კეთილმოწყობა                      -                      -                    -                       -                       -                  -       899 918          899 918             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                       -                   -     899 918          899 918 03 01 01 24 ქ. ქობულეთი, რუსთაველის ქუჩა (საჯარო რეესტრის, გაზკანტორის  და ყოფილი სანდასუფთავების) შესასვლელების კეთილმოწყობა                      -                      -                    -                       -                       -                  -      198 195          198 195             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                       -                   -     198 195          198 195 03 01 01 25 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღმაშენებლის გამზირიდან თამარ მეფის სანაპირომდე გადასასვლელების კეთილმოწყობა      (N660-ის მოპირდაპირედ ეკო-პლიაჟის ტერიტორიაზე საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა ;   N514-ის მოპირდაპირედ ;  N520-ის მოპირდაპირედ;  N580-ის მოპირდაპირედ;   N620-ის მოპირდაპირედ)                      -                      -                    -                       -                       -                  -       917 184          917 184             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                       -                   -       917 184          917 184 03 01 01 26 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი                      -                      -                    -                       -                       -                  -       272 500          272 500             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                       -                   -        272 500          272 500 03 01 02 ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა     555 314    555 314                  -        43 435              43 435                 -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            555 314          555 314                  -       43 435              43 435                 -                     -                      -               -   03 01 02 01 სტიქიის შედეგად დაზიანებულ მონაკვეთებზე ნაპირდამცავი ღონისძიებები (ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ჩამონგრეული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის აღდგენითი სამუშაოები)        548 454      548 454                  -                       -                       -                  -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            548 454          548 454                     -                     -   03 01 02 02  ზღვაზე ჩასასვლელ კიბეებზე სახელურების მოწყობა და ბორდიურების შეღებვა        6 860       6 860                  -                       -                       -                  -                      -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                6 860              6 860                     -                     -   03 01 02 03 ქალაქ ქობულეთში "ჯორჯიან პალასის "მიმდებარედ სანაპიროზე ჩასასვლელი კიბისა და პანდუსის მოწყობა                      -                      -                    -         19 835              19 835                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -        19 835              19 835                 -                     -   03 01 02 04 თამარ მეფის სანაპიროზე სასტუმრო "ივერიასთან" ქვაფენილის მოწყობა                      -                      -                    -       23 600              23 600                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -        23 600              23 600                 -                     -   03 01 03 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების, საგზაო შუქნიშნების, მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია       20 017    20 017                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა              20 017            20 017                     -                     -   03 01 04 ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა      30 533     30 533                  -        31 000              31 000                 -       504 900          504 900             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა              30 533            30 533                  -       31 000              31 000                 -      504 900          504 900             -   03 01 04 01 ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობა         8 252     8 252                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                8 252              8 252                     -                     -   03 01 04 02 მუნიციპალიტეტში (ქ. ქობულეთში დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე სპორტსკოლასთან, ქ. ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში, სოფელი აჭყვისთავი) ახალი მოსაცდელების მოწყობა        22 281    22 281                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა              22 281            22 281                     -                     -   03 01 04 03 ქალაქ ქობულეთში,  აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული  ორი ერთეული  მოსაცდელის   დემონტაჟი და ახალი მოსაცდელის მოწყობა        22 281   22 281                  -       31 000              31 000                 -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა              22 281            22 281        31 000              31 000                   -   03 01 04 04 ქ. ქობულეთში განსათავსებლად მეტალოკონსტრუქციის მოსაცდელების შეძენა-მონტაჟი                     -                      -                    -                       -                       -                   -      504 900          504 900             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                       -        504 900          504 900 03 01 05 მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები    (მათ შორის   ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები)    203 825      8 025        195 800 461 917            461 917                -                     -                      -               -   ხარჯები            203 825              8 025        195 800   461 917            461 917                 -                     -                      -               -   სხვა ხარჯები            203 825              8 025        195 800     461 917            461 917                   -   03 01 06 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა       142 600    142 600                  -      199 117            199 117                -      142 600          142 600             -   ხარჯები            142 600          142 600                  -       199 117            199 117                 -      142 600          142 600             -   სუბსიდიები            142 600          142 600      199 117            199 117      142 600          142 600 03 01 07 ქალაქ ქობულეთში დ. აღმაშენებლის ქუჩის დასაწყისში ავტობუსისა და ავტომანქანების  გაჩერებისათვის ტერიტორიის  მოწყობის სამუშაოები                  -         11 601              11 601                -                     -                      -               -   ხარჯები                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   სუბსიდიები                     -                     -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                     -         11 601              11 601                   -   03 01 08 სასოფლო გზების მოშანდაკების მიზნით ფრაქციული ღორღის შეძენა                  -               52 000              52 000                -                     -                      -               -   ხარჯები                  -          52 000              52 000                 -                     -                      -               -   სუბსიდიები                     -                     -   სხვა ხარჯები                     -          52 000              52 000                   -   03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია       10 398 984 10398984                  -    14 031147       14 031 147                -    11 917 068     11 917 068             -   მომუშავეთა რიცხოვნობა                      -                      -                    -                    285                   285                 -                   285                 285             -   ხარჯები         3 016 867       3 016 867                  -   3 533 828         3 533 828                 -     2 542 340       2 542 340             -   შრომის ანაზღაურება                      -                      -                    -          1 424 630         1 424 630                 -     1 155 300       1 155 300             -   საქონელი და მომსახურება         2 038 978       2 038 978                  -          1 484 902         1 484 902                 -   1 387 040       1 387 040             -   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება                      -                      -                    -               74 200              74 200                 -       42 000            42 000             -   ოფისის ხარჯები            100 869          100 869                  -             267 075            267 075                 -      226 500          226 500             -   რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები                      -                      -                    -               31 110              31 110                 -     30 500            30 500             -   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                      -                      -                    -             294 417            294 417                 -   260 940          260 940             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება         1 938 109       1 938 109                  -             818 100            818 100                 -       827 100          827 100             -   სუბსიდიები            851 482          851 482                  -             200 000            200 000                 -                     -                      -               -   სოციალური უზრუნველყოფა                      -                      -                    -                 1 100                1 100                 -                     -                      -               -   სხვა ხარჯები            126 407          126 407                  -             423 196            423 196                 -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა         7 382 117       7 382 117                  -         10 497 319       10 497 319                 -     9 374 728       9 374 728             -   03 02 01 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები        777 745   777 745                  -          1 406 930         1 406 930                 -                     -                      -               -   ხარჯები              14 647            14 647                  -             412 880            412 880                 -                     -                      -               -   სხვა ხარჯები              14 647            14 647                  -             412 880            412 880                 -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            763 098          763 098                  -             994 050            994 050                 -                     -                      -               -   03 02 01 01  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება     6 020      6 020                  -                       -                       -                  -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                6 020              6 020                     -                     -   03 02 01 02 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია     760 884   760 884                  -             412 880            412 880                -                     -                      -               -   ხარჯები                3 806              3 806                  -             412 880            412 880                 -                     -                      -               -   სხვა ხარჯები                3 806              3 806           412 880            412 880                   -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            757 078          757 078                     -                     -   03 02 01 03 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია     10 841      10 841                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   ხარჯები              10 841            10 841                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   სხვა ხარჯები              10 841            10 841                     -                     -   03 02 01 04 ქალაქ ქობულეთში  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  ეზოების კეთილმოწყობა                      -                      -                    -             994 050            994 050                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -             994 050            994 050                   -   03 02 02 გარე განათების ღონისძიებები    714 853 714 853                  -             742 100            742 100                 -           765 500          765 500             -   ხარჯები            634 583          634 583                  -              742 000            742 000                 -           765 500          765 500             -   საქონელი და მომსახურება            634 583          634 583                  -             742 000            742 000                 -           765 500          765 500             -   ოფისის ხარჯები            100 869          100 869                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება            533 714          533 714                  -             742 000            742 000                 -           765 500          765 500             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა              80 270            80 270                  -                    100                   100                 -                     -                      -               -   03 02 02 01 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია     634 583         634 583                  -             742 100            742 100                -           765 500          765 500             -   ხარჯები            634 583          634 583                  -             742 000            742 000                 -           765 500          765 500             -   საქონელი და მომსახურება            634 583          634 583                  -             742 000            742 000                 -           765 500          765 500             -   ოფისის ხარჯები            100 869          100 869                     -                     -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება            533 714          533 714           742 000            742 000         765 500          765 500 არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                    100                   100                   -   03 02 02 02 აღმაშენებლის გამზირზე ეკონომიური გარე განათების სისტემის მოწყობა              80 270            80 270                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა              80 270            80 270                     -                     -   03 02 03 მუნიციაპლიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები         1 436 443       1 436 443                  -          1 565 290         1 565 290                 -        2 028 600       2 028 600             -   მომუშავეთა რიცხოვნობა                      -                      -                    -                    150                   150                 -                   150                 150              -   ხარჯები         1 404 395       1 404 395                  -          1 486 570         1 486 570                 -        1 108 600       1 108 600              -   შრომის ანაზღაურება                      -                      -                    -          1 025 650         1 025 650                 -           754 500          754 500              -   საქონელი და მომსახურება         1 404 395       1 404 395                  -             460 920            460 920                 -           354 100          354 100              -   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება                      -                      -                    -               74 200              74 200                 -             42 000            42 000              -   ოფისის ხარჯები                      -                      -                    -             119 650            119 650                 -             70 100            70 100              -   რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები                      -                      -                    -               25 610              25 610                 -             25 000            25 000              -   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                      -                      -                    -             218 760            218 760                 -           195 000          195 000              -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება         1 404 395       1 404 395                  -               22 700              22 700                 -             22 000            22 000              -   არაფინანსური აქტივების ზრდა              32 048            32 048                  -               78 720              78 720                 -           920 000          920 000              -   03 02 03 01 დასუფთავების ღონისძიებები         1 436 443       1 436 443                  -               20 000              20 000                -             20 000            20 000             -   ხარჯები         1 404 395       1 404 395                  -               20 000              20 000                 -             20 000            20 000             -   საქონელი და მომსახურება         1 404 395       1 404 395                  -               20 000              20 000                 -             20 000            20 000             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება         1 404 395       1 404 395             20 000              20 000           20 000            20 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა              32 048            32 048                     -                     -   03 02 03 02 ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება                      -                      -                    -          1 545 290         1 545 290                -        1 088 600       1 088 600             -   მომუშავეთა რიცხოვნობა                      -                    150                   150                 150                 150 ხარჯები                      -                      -                    -          1 466 570         1 466 570                -        1 088 600       1 088 600             -   შრომის ანაზღაურება                      -          1 025 650         1 025 650                -           754 500          754 500             -   საქონელი და მომსახურება                      -                      -                    -             440 920            440 920                -           334 100          334 100             -   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება                      -               74 200              74 200                -             42 000            42 000             -   ოფისის ხარჯები                      -             119 650            119 650                -             70 100            70 100             -   რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები                      -               25 610              25 610                -             25 000            25 000             -   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                      -             218 760            218 760                -           195 000          195 000             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                     -                 2 700                2 700                -               2 000              2 000             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -               78 720              78 720                -                     -                      -               -   03 02 03 03 4 ერთეული ნაგავმზიდი მანქანის შეძენა                     -                      -                    -                       -                       -                  -           800 000          800 000             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                       -           800 000          800 000 03 02 03 04  ლითონის, გალვანიზირებული ნაგავშემკრები კონტეინერის  შეძენა                     -                      -                    -                       -                       -                  -           120 000          120 000             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                       -           120 000          120 000 03 02 04 გამწვანების ღონისძიებები            324 067          324 067                  -             235 102            235 102                -           225 700          225 700             -   მომუშავეთა რიცხოვნობა                      -                      -                    -                      33                     33                 -                     33                   33             -   ხარჯები            324 067          324 067                  -             235 102            235 102                 -           217 100          217 100             -   შრომის ანაზღაურება                      -                      -                    -             151 440            151 440                 -           151 440          151 440             -   საქონელი და მომსახურება                      -                      -                    -               83 662              83 662                 -             65 660            65 660             -   ოფისის ხარჯები                      -                      -                    -               44 405              44 405                 -             30 360            30 360             -   რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები                      -                      -                    -                 4 000                4 000                 -               4 000              4 000             -   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                      -                      -                    -               29 057              29 057                 -             26 100            26 100             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                      -                      -                    -                 6 200                6 200                 -               5 200              5 200             -   სუბსიდიები            263 017          263 017                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   სხვა ხარჯები              61 050            61 050                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                      -                    -                       -                       -                   -               8 600              8 600             -   03 02 04 01 ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება            324 067          324 067                  -              235 102            235 102                -           225 700          225 700             -   მომუშავეთა რიცხოვნობა                      -                      33                     33                   33                   33 ხარჯები            324 067          324 067                  -             235 102            235 102         217 100          217 100 შრომის ანაზღაურება                      -             151 440            151 440                -           151 440          151 440             -   საქონელი და მომსახურება                      -                      -                    -               83 662              83 662                -             65 660            65 660             -   ოფისის ხარჯები                      -               44 405              44 405                -             30 360            30 360             -   რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები                      -                 4 000                4 000                -               4 000              4 000             -   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                      -               29 057              29 057                -             26 100            26 100             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                      -                 6 200                6 200                -               5 200              5 200             -   სუბსიდიები            263 017          263 017                     -                       -                  -                      -                      -               -   სხვა ხარჯები              61 050            61 050                     -                       -                  -                      -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                       -                       -                  -               8 600              8 600             -   03 02 05 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  ექსპოლუატაცია         3 333 942       3 333 942                  -          7 933 909         7 933 909                -         6 347 853       6 347 853             -   მომუშავეთა რიცხოვნობა                      -                      -                    -                    102                   102                -                   102                 102             -   ხარჯები            639 175          639 175                  -             636 960            636 960                 -           451 140          451 140             -   შრომის ანაზღაურება                      -                      -                    -             247 540            247 540                 -           249 360          249 360             -   საქონელი და მომსახურება                      -                      -                    -             188 320            188 320                 -           201 780          201 780             -   ოფისის ხარჯები                      -                      -                    -             103 020            103 020                 -           126 040          126 040             -   რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები                      -                      -                    -                 1 500                1 500                 -               1 500              1 500             -   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                      -                      -                    -               46 600              46 600                 -             39 840            39 840             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                      -                      -                    -               37 200              37 200                 -             34 400            34 400             -   სუბსიდიები            588 465          588 465                  -             200 000            200 000                 -                     -                      -               -   სოციალური უზრუნველყოფა                      -                      -                    -                 1 100                1 100                 -                     -                      -               -   სხვა ხარჯები              50 710            50 710                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა         2 694 767       2 694 767                  -          7 296 949         7 296 949                 -        5 896 713       5 896 713             -   03 02 05  01 წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები         2 397 087       2 397 087                  -          7 296 949         7 296 949                 -        5 896 713       5 896 713             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა         2 397 087       2 397 087                  -          7 296 949         7 296 949                 -        5 896 713       5 896 713              -   03 02 05 01  01 სოფელ სამების წყლის სისტემის რებილიტაცია            432 438          432 438                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            432 438          432 438                     -                     -   03 02 05 01  02 სოფელ ხუცუბნის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარისა და ქსელის რეაბილიტაცია         1 033 863       1 033 863                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა         1 033 863       1 033 863                     -                     -   03 02 05 01  03 სოფელ ქვედა ხუცუბნის, ქვედა და ზედა სამების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების მშენებლობა              53 594            53 594                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა              53 594            53 594                     -                     -   03 02 05 01  04 სოფელი ჭახათის ე.წ."კურჩხულას" წყალსადენის სათავე-ნაგებობისა  და სოფლებში მუხაესტატესა და წყავროკაში ახალი ჭაბურღილების მოწყობა                      -                      -                    -             446 304            446 304                 -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -             446 304            446 304                   -   03 02 05 01  05 სოფელ კვირიკეს წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარების და ქსელის რეაბილიტაცია            164 253          164 253                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            164 253          164 253                     -                     -   03 02 05 01  06 ქალაქ ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა            177 023          177 023                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            177 023          177 023                     -                     -   03 02 05 01  07 დაბა ოჩხამურის სამსმელ-სამეურნეო წყალსადენის მშენებლობა და წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარის მოწყობა            518 423          518 423                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            518 423          518 423                     -                     -   03 02 05 01  08 სოფელ ბუკნარის წყალსადენის სათავეზე  ლითონის წყალშემკრების მოწყობა                3 096              3 096                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                3 096              3 096                     -                     -   03 02 05 01  09 დაბა ჩაქვში (იუსტიციის  მშენებარე სახლის მიმდებარედ) არსებული წყლის მაგისტრალური ხაზის გადატანა სხვა მიმართულებით              14 397            14 397                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა              14 397            14 397                     -                     -   03 02 05 01  10 დაბა ოჩხამურში 4 ერთეული წყალსაქაჩი ტუმბოს მოწოდება-მონტაჟი                      -                      -                    -             107 054            107 054                 -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -             107 054            107 054                   -   03 02 05 01  11 ქალაქ  ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპიროს  სასმელ-სამეურნეო წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (წყლის სისტემის მოწყობა და გამრიცხველიანება)                      -                      -                    -             224 270            224 270                 -             30 222            30 222             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -             224 270            224 270           30 222            30 222 03 02 05 01  12 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა                      -                      -                    -          1 131 020         1 131 020                -           164 601          164 601             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -          1 131 020         1 131 020         164 601          164 601 03 02 05 01  13 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (პირველი ეტაპი სათავე-ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა                      -                      -                    -             906 900            906 900                -           358 966          358 966             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -             906 900            906 900         358 966          358 966 03 02 05 01  14 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა სამების წყალსადენის სისტემის მოწყობა                      -                      -                    -             401 843            401 843                 -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -             401 843            401 843                   -   03 02 05 01  15 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში წყალსადენის სისტემის  (პირველი ეტაპი სათავე-ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა                      -                      -                    -             876 612            876 612                 -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -             876 612            876 612                   -   03 02 05 01  16 ქაქუთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა                      -                      -                    -          1 236 122         1 236 122                 -           130 700          130 700             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -          1 236 122         1 236 122         130 700          130 700 03 02 05 01  17 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საჩინოს თემში (სოფლებში  საჩინოსა და ქვედა აჭყვაში წყლის სათავეს და ქსელის მოწყობა)  წყლის სათავე-ნაგებობის, რეზერვუარისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა. პირველი ეტაპი.                      -                      -                    -             941 950            941 950                 -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -             941 950            941 950                   -   03 02 05 01  18 სოფელ ჭახათის  წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია სოფლების: აჭყვისთავის, ზენითის, ალამბრის, მუხაესტატეს და წყავროკას წყლის სისტემების რეაბილიტაცია.                      -                      -                    -             602 874            602 874                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -             602 874            602 874                   -   03 02 05 01  19 დაბა ჩაქვში სოფელ ბუკნარის არსებული წყალსადენის მაგისტრალის რეაბილიტაცია                      -                      -                    -             422 000            422 000                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -             422 000            422 000                   -   03 02 05 01  20 ქ. ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა                      -                      -                    -                       -                       -                  -           457 478          457 478             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                       -           457 478          457 478 03 02 05 01  21 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (მე-2 ეტაპი რეზერვუარისა და შიდა მაგისტრალის) მოწყობა                      -                      -                    -                        -                       -                  -        1 816 690       1 816 690             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                       -        1 816 690       1 816 690 03 02 05 01  22 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ ლეღვას წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)                      -                      -                    -                       -                       -                  -        1 516 326       1 516 326             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                       -        1 516 326       1 516 326 03 02 05 01  23 სოფ. ციხისძირის წყალსადენზე დებეტის გაზრდის სამუშაოები                      -                      -                    -                       -                       -                  -           139 001          139 001             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                       -           139 001          139 001 03 02 05 01  24 სოფ. დაგვას წყალსადენის სისტემის მოწყობა                      -                      -                    -                       -                       -                  -           607 670          607 670             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                       -           607 670          607 670 03 02 05 01  25 საჩინოს თემში, სოფელ ზედა აჭყვაში წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარის და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა (II ეტაპი)                      -                      -                    -                       -                       -                  -           499 293          499 293             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                       -           499 293          499 293 03 02 05 01  26 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სატუმბო სადგურებისათვის  7 ერთეული ტუმბოს შეძენა/მონტაჟი                      -                      -                    -                       -                       -                  -           175 766          175 766             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                       -           175 766          175 766 03 02 05 02 შპს "ქობულეთის   წყალი"            210 232          210 232                  -             200 000            200 000                -                     -                      -               -    ხარჯები            210 232          210 232                  -             200 000            200 000                 -                     -                      -               -   სუბსიდიები            191 512          191 512           200 000            200 000                   -                      -   სხვა ხარჯები              18 720            18 720                     -                     -   03 02 05 03 ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი "            428 943          428 943                  -             436 960            436 960                -           451 140          451 140             -   მომუშავეთა რიცხოვნობა                      -                    102                   102                 102                 102 ხარჯები            428 943          428 943                  -             436 960            436 960                -           451 140          451 140             -   შრომის ანაზღაურება                      -             247 540            247 540                -           249 360          249 360             -   საქონელი და მომსახურება                      -                      -                    -             188 320            188 320                -           201 780          201 780             -   ოფისის ხარჯები                      -             103 020            103 020                -           126 040          126 040             -    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები                      -                 1 500                1 500                -               1 500              1 500             -   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                      -               46 600              46 600                -             39 840            39 840             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                      -               37 200              37 200                -             34 400            34 400             -   სუბსიდიები            396 953          396 953                     -                       -                  -                     -                      -               -   სოციალური უზრუნველყოფა                      -                 1 100                1 100                -                     -                      -               -   სხვა ხარჯები              31 990            31 990                     -                       -                  -                     -                      -               -   03 02 05 04 ქალაქ ქობულეთის წყლის გაუსნებელყოფა            188 800          188 800                  -                       -                       -                  -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            188 800          188 800                     -                     -   03 02 05 05 დაბა ოჩხამურის  წყლის გაუსნებელყოფა            108 880          108 880                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            108 880          108 880                     -                     -   03 02 06 სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა         3 811 934       3 811 934                  -          2 137 816         2 137 816                 -        2 549 415       2 549 415             -   ხარჯები                      -                      -                    -               10 316              10 316                -                     -                      -               -   სხვა ხარჯები                      -                      -                    -               10 316              10 316                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა         3 811 934       3 811 934                  -          2 127 500         2 127 500                -        2 549 415       2 549 415             -   03 02 06 01 ქალაქ ქობულეთში, კარიერის დასახლებაში საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოები  (III ეტაპი)                      -                      -                    -                       -                       -                   -        1 969 433       1 969 433             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                     -                       -        1 969 433       1 969 433 03 02 06 02 მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების  და საკანალიზაციო სისტემების   მოწყობის, მოწესრიგების, რეაბილიტაციის სამუშაოები              50 904            50 904                  -               10 316              10 316                -                     -                      -               -   ხარჯები                      -                      -                    -               10 316              10 316                 -                     -                      -               -   სხვა ხარჯები                      -               10 316              10 316                   -   არაფინანსური აქტივების ზრდა              50 904            50 904                     -                     -   03 02 06 03 ქალაქ ქობულეთში  ნინოშვილის ქუჩის სასმელი წყლის  სისტემების და ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის პირველი და მეორე შესახვევი, რუსთაველის პირველი შესახვევი) წყლისა და კანალიზაციის  რეაბილიტაცია            730 373          730 373                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            730 373          730 373                     -                     -   03 02 06 04 გელაურისა და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპი         1 232 628       1 232 628                  -             448 600            448 600                 -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა         1 232 628       1 232 628           448 600            448 600                   -   03 02 06 05 ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, ნ. ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ. აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა         1 156 816       1 156 816                  -             136 555            136 555                 -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა         1 156 816       1 156 816           136 555            136 555                   -   03 02 06 06 ქალაქ ქობულეთში (სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის „ახალი ტალღას“ და N4 საბავშვო ბაღს შორის, N1 საჯარო სკოლის, N2 საჯარო სკოლის და აღმაშენებლის ქუჩაზე „ ჩირაღდნის “ მიმდებარედ) სანიაღვრე არხების მოწყობა              51 176            51 176                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა              51 176            51 176                     -                     -   03 02 06 07 ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, მე-2 შესახვევის, ლესელიძის შესახვევის, ნინოშვილის და გურამიშვილის ქუჩების კანალიზაცია            568 408          568 408                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            568 408          568 408                     -                     -   03 02 06 08   საკანალიცაზიო და კანალიზაცია-წყლის სისტემის მოწყობა  (ქაქუთის საბავშვო ბაღი, ჩოლოქის ამბულატორია)              14 700            14 700                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა              14 700            14 700                     -                     -   03 02 06 09 დაბა ჩაქვში მარტივი სალექარის მოწყობა                6 929              6 929                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                6 929              6 929                     -                     -   03 02 06 10 ქალაქ  ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში   წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა                      -                      -                    -             302 789            302 789                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -             302 789            302 789                 -                     -   03 02 06 11 ქალაქ ქობულეთში ,,მტს" და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების II ეტაპი                      -                      -                    -          1 067 670         1 067 670                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -          1 067 670         1 067 670                   -   03 02 06 12 ქალაქ ქობულეთში სანიაღვრე არხების (7 ერთეული) და სანაპირო ზოლში სანიაღვრე ჭების (15 ერთეული) მოწყობა                      -                      -                    -               68 696              68 696                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -               68 696              68 696                   -   03 02 06 13 სოფელ ბობოყვათის საბავშვო ბაღის არსებული საკანალიზაციო შამბოს რეაბილიტაცია  და სოფელ მუხაესტატეს საბავშვო ბაღის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობა                      -                      -                    -                 6 091                6 091                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                 6 091                6 091                   -   03 02 06 14 სოფელ ხუცუბნის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის  საკანალიზაციო სისტემის მაგისტრალური ხაზის  რეაბილიტაციის სამუშაოები                      -                      -                    -                 8 472                8 472                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                 8 472                8 472                   -   03 02 06 15 ქალაქ ქობულეთში, გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარეს დარჩენილი) კანალიზაციის სისტემის  მოწყობა                      -                      -                    -               88 627              88 627                -                     -                      -                -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -               88 627              88 627                   -   03 02 06 16 ქ. ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპიროზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა                      -                       -                    -                       -                       -                  -           469 920          469 920             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                       -            469 920          469 920 03 02 06 17  ქ. ქობულეთში კინტრიშის I სანაპიროს საკანალიზციო ქსელის მოწყობა                      -                      -                    -                       -                       -                  -           110 062          110 062             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                       -           110 062          110 062 03 02 07 უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი                      -                      -                    -               10 000              10 000                -                     -                      -               -   ხარჯები                      -                      -                    -               10 000              10 000                 -                     -                      -               -   საქონელი და მომსახურება                      -                      -                    -               10 000              10 000                 -                     -                      -               -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                      -               10 000              10 000                   -   03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები            752 773          549 151        203 622           926 619            926 619                 -           601 446          601 446             -   ხარჯები            203 622                    -          203 622                     -                       -                   -                     -                      -               -   სხვა ხარჯები            203 622                    -          203 622                     -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            549 151          549 151                  -             926 619            926 619                 -           601 446          601 446             -   03 03 01 სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები            183 657          183 657                  -             853 371            853 371                 -            601 446          601 446             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            183 657          183 657                  -             853 371            853 371                 -           601 446          601 446              -   03 03 01 01 მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში მდებარე ამფითეატრის რეაბილიტაცია            183 657          183 657                  -                       -                       -                  -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            183 657          183 657                     -                     -   03 03 01 02 ქალაქ ქობულეთში (მემედ აბაშიძის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის წინ და ცენტრალური ბიბლიოთეკის მიმდებარედ) სკვერების მოწყობის სამუშაოები                      -                      -                    -             278 000            278 000                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -             278 000            278 000                   -   03 03 01 03 ქალაქ ქობულეთში რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა                      -                      -                    -             529 350            529 350                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -             529 350            529 350                   -   03 03 01 04 ქალაქ ქობულეთის პარკში ამფითეატრისა და დაბა ჩაქვის პარკში არსებული ხის ხიდის საფარის რეაბილიტაცია                      -                      -                    -               41 648              41 648                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -               41 648              41 648                   -   03 03 01 05 კარიერის დასახლებაში სკვერის  რეაბილიტაცია                      -                      -                    -                 4 373                4 373                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                 4 373                4 373                   -   03 03 01 06 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია (9 აპრილის, აღმაშენებლის N290-ის მოპირდაპირედ, ლესელიძის ქუჩის) და ახალი სკვერის მოწყობა (აღმაშენებლის გამზირი 700-ის მოპირდაპირედ)                      -                      -                    -                       -                       -                  -           601 446          601 446             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                       -           601 446          601 446 03 03 02 მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები            334 466          130 844        203 622             18 848              18 848                 -                     -                      -               -   ხარჯები            203 622                    -          203 622                     -                       -                   -                     -                      -               -   სხვა ხარჯები            203 622                    -          203 622                     -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            130 844          130 844                  -               18 848              18 848                 -                     -                      -               -   03 03 02 01 მუნიციპალიტეტის  სააქტო დარბაზის რემონტი/რეაბილიტაცია              62 563            62 563                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა              62 563            62 563                     -                     -   03 03 02 02 მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების (უფასო სასადილოს შენობა, საფერშლო პუნქტი, ამბულატორია სახელოვნებო სკოლა, სამხედრო კომისარიატი) სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები              39 088            39 088                  -               18 848              18 848                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა              39 088            39 088             18 848              18 848                   -   03 03 02 03 საცხოვრებელი სახლების მოწყობა, სახლის გამაგრება            203 622                    -          203 622                     -                       -                   -                     -                      -               -   ხარჯები            203 622                    -          203 622                     -                       -                   -                      -                      -               -   სხვა ხარჯები            203 622        203 622                     -                     -   03 03 02 04 ქალაქ ქობულეთში მუზეუმის შენობის რემონტი/რეაბილიტაცია              29 193            29 193                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა              29 193            29 193                     -                     -   03 03 03 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია            146 800          146 800                  -               54 400              54 400                 -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            146 800          146 800                  -               54 400              54 400                 -                     -                      -               -   03 03 03 01 ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროსთვის სანაგვე  ურნებისა და სკამების შეძენა-მონტაჟი            130 000          130 000                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            130 000          130 000                     -                     -   03 03 03 02 მუნიციპალიტეტისათვის სანაგვე კონტეინერების შეძენა              16 800            16 800                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა              16 800            16 800                     -                     -   03 03 03 03 სანაგვე ურნების შეძენა                      -                      -                     -               50 000              50 000                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -               50 000              50 000                   -   03 03 03 04 ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში სამყურა სკამი/საყვავილეს მოწყობა                      -                      -                    -                 4 400                4 400                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                 4 400                4 400                   -   03 03 04 დაბა ჩაქვში იუსტიციის სახლის ეზოს კეთილმოწყობა              87 850            87 850                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა              87 850            87 850                     -                     -   03 04   საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა            150 061          150 061                  -             134 000            134 000                 -             17 525            17 525             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            150 061          150 061           134 000            134 000           17 525            17 525 03 05 ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)         1 390 332                    -       1 390 332        1 490 696                     -      1 490 696                   -                      -               -   ხარჯები                   715                    -                  715                  680                     -                680                   -                      -               -   საქონელი და მომსახურება                   715                    -                 715                     -                       -                   -                     -                      -               -   ოფისის ხარჯები                   715               715                     -                     -   სხვა ხარჯები                     -                    680              680                   -   არაფინანსური აქტივების ზრდა         1 389 617     1 389 617        1 490 016    1 490 016                   -   03  06 საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები              22 300            22 300                  -               28 000              28 000                 -             25 000            25 000             -   ხარჯები              22 300            22 300                  -               28 000              28 000                 -             25 000            25 000             -   საქონელი და მომსახურება              22 300            22 300                  -               28 000              28 000                 -             25 000            25 000             -   სამედიცინო ხარჯები              22 300            22 300             28 000              28 000           25 000            25 000 03 07 აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი                3 909              3 909                  -                 5 000                5 000                -               5 000              5 000             -   ხარჯები                3 909              3 909                  -                 5 000                5 000                 -               5 000              5 000             -   საქონელი და მომსახურება                3 909              3 909                  -                 5 000                5 000                 -               5 000              5 000             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                3 909              3 909               5 000                5 000                 -               5 000              5 000 03 08 სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი                6 996              6 996                  -                 5 000                5 000                -                     -                      -               -   ხარჯები                6 996              6 996                  -                 5 000                5 000                 -                     -                      -               -   საქონელი და მომსახურება                6 996              6 996                  -                 5 000                5 000                 -                     -                      -               -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                6 996              6 996               5 000                5 000                   -   03 09 სასაფლაოების გადატანა/გამაგრება              10 428              4 428            6 000                     -                       -                   -                     -                      -               -   ხარჯები              10 428              4 428            6 000                     -                       -                   -                     -                      -               -   სხვა ხარჯები              10 428              4 428            6 000                     -                     -   03 10 "მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის "ქობულეთის  თანამონაწილეობა                3 223              3 223                  -               11 502              11 502                -               3 745              3 745             -   ხარჯები                3 223              3 223                  -                11 502              11 502                 -               3 745              3 745             -   სხვა ხარჯები                3 223              3 223             11 502              11 502                 -               3 745              3 745 03 11  მუხლუხებიანი ერთი ერთეული ტრაქტორის შეძენა                  -               30 000              30 000                -                     -                      -               -   ხარჯები                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   სხვა ხარჯები                     -                   -                     -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                     -               30 000              30 000                   -   04. 00 განათლება         4 377 624       4 377 624                  -          4 648 390         4 648 390                 -        3 987 905       3 987 905             -   მომუშავეთა რიცხოვნობა                      -                      -                    -                    415                   415                 -                   464                 464             -   ხარჯები         1 966 932       1 966 932                  -          2 283 670         2 283 670                 -        2 552 900       2 552 900             -   შრომის ანაზღაურება                      -                      -                     -          1 263 880         1 263 880                 -        1 503 060       1 503 060             -   საქონელი და მომსახურება                      -                      -                    -          1 015 270         1 015 270                 -        1 049 840       1 049 840             -   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება                      -                      -                    -               21 900              21 900                 -             18 000            18 000             -   ოფისის ხარჯები                      -                      -                    -             318 720            318 720                 -           235 290          235 290             -     კვების ხარჯები                      -                      -                    -             610 000            610 000                 -           760 050          760 050             -   სამედიცინო ხარჯები                      -                      -                    -                 8 900                8 900                 -               9 000              9 000             -   რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები                      -                      -                    -               36 200              36 200                 -             15 000            15 000             -   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                      -                      -                    -               18 550              18 550                 -             12 500            12 500             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                      -                      -                    -                 1 000                1 000                 -                     -                      -               -   სუბსიდიები         1 941 682       1 941 682                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   გრანტები                   350                 350                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   სოციალური უზრუნველყოფა                      -                      -                    -                 1 120                1 120                 -                     -                      -               -   სხვა ხარჯები              24 900            24 900                  -                 3 400                3 400                 -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა         2 410 692       2 410 692                  -          2 364 720         2 364 720                 -        1 435 005       1 435 005             -   04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება         4 374 455       4 374 455                  -          4 648 390         4 648 390                 -        3 987 905       3 987 905             -   მომუშავეთა რიცხოვნობა                      -                      -                    -                    415                   415                 -                   464                 464             -   ხარჯები         1 963 763       1 963 763                  -          2 283 670         2 283 670                 -        2 552 900       2 552 900             -   შრომის ანაზღაურება                      -                      -                    -          1 263 880         1 263 880                 -        1 503 060       1 503 060             -   საქონელი და მომსახურება                      -                      -                    -          1 015 270         1 015 270                 -        1 049 840       1 049 840             -   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება                      -                      -                    -               21 900              21 900                 -             18 000            18 000             -   ოფისის ხარჯები                      -                      -                    -             318 720            318 720                 -           235 290          235 290             -    კვების ხარჯები                      -                      -                    -             610 000            610 000                 -           760 050          760 050             -   სამედიცინო ხარჯები                      -                      -                    -                 8 900                8 900                 -               9 000              9 000             -   რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები                      -                      -                    -               36 200              36 200                 -             15 000            15 000             -   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                      -                      -                    -               18 550              18 550                 -             12 500            12 500             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                      -                      -                    -                 1 000                1 000                 -                     -                      -               -   სუბსიდიები         1 938 863       1 938 863                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   სოციალური უზრუნველყოფა                      -                      -                    -                 1 120                1 120                 -                     -                      -               -   სხვა ხარჯები              24 900            24 900                  -                 3 400                3 400                 -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა         2 410 692       2 410 692                  -          2 364 720         2 364 720                 -        1 435 005       1 435 005             -   04 01 01 ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება         1 963 763       1 963 763                  -          2 372 955         2 372 955                -        2 560 000       2 560 000             -   მომუშავეთა რიცხოვნობა                      -                 414,5                414,5                 464              464,0 ხარჯები         1 963 763       1 963 763                  -          2 283 670         2 283 670                -        2 552 900       2 552 900             -   შრომის ანაზღაურება                      -          1 263 880         1 263 880                -        1 503 060       1 503 060             -   საქონელი და მომსახურება                      -                      -                    -          1 015 270         1 015 270                -        1 049 840       1 049 840             -   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება                      -               21 900              21 900                -             18 000            18 000             -   ოფისის ხარჯები                      -             318 720            318 720                -           235 290          235 290  კვების ხარჯები                      -             610 000            610 000                -           760 050          760 050             -   სამედიცინო ხარჯები                      -                 8 900                8 900                -               9 000              9 000             -   რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები                      -               36 200              36 200                -             15 000            15 000             -   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                      -               18 550              18 550                -             12 500            12 500             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                      -                 1 000                1 000                -                     -                      -               -   სუბსიდიები         1 938 863       1 938 863                     -                       -                  -                     -                      -               -   სოციალური უზრუნველყოფა                      -                 1 120                1 120                -                     -                      -               -   სხვა ხარჯები              24 900            24 900               3 400                3 400                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -               89 285              89 285                -               7 100              7 100             -   04 01 02 საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა         2 410 692       2 410 692                  -          2 275 435         2 275 435                 -        1 427 905       1 427 905             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა         2 410 692       2 410 692                  -          2 275 435         2 275 435                 -        1 427 905       1 427 905              -   04 01 02 01 ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა            461 070          461 070                  -             351 557            351 557                 -                      -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            461 070          461 070           351 557            351 557                   -   04 01 02 02 ქალაქ ქობულეთში, გელაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა            183 480          183 480                  -             230 891            230 891                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            183 480          183 480           230 891            230 891                   -   04 01 02 03 სოფელ ქობულეთში საბავშვო ბაღის მოწყობა            396 013          396 013                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            396 013          396 013                     -                     -   04 01 02 04 სოფელ ზენითში საბავშვო ბაღის მოწყობა                      -                      -                    -             487 450            487 450                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -             487 450            487 450                   -   04 01 02 05 სოფელ ბობოყვათში  საბავშვო ბაღის მოწყობა            268 342          268 342                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            268 342          268 342                     -                     -   04 01 02 06  სოფელ ქაქუთში  საბავშვო ბაღის მოწყობა              83 159            83 159                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა              83 159            83 159                     -                     -   04 01 02 07 სოფელ მუხაესტატეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა            321 619          321 619                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            321 619          321 619                     -                     -   04 01 02 08 სოფელ ხუცუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობა            357 637          357 637                  -               84 768              84 768                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            357 637          357 637             84 768              84 768                   -   04 01 02 09 დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩა N28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა            155 344          155 344                  -             289 049            289 049                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            155 344          155 344           289 049            289 049                   -   04 01 02 10 ციხისძირსა და ალამბრის არსებული საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოები              18 323            18 323                  -                       -                       -                  -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა              18 323            18 323                     -                     -   04 01 02 11 კვირიკეს საბავშვო ბაღის ეზოს  კეთილმოწყობის სამუშაოები                9 164              9 164                  -                       -                       -                  -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                9 164              9 164                     -                     -   04 01 02 12 მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების (14 ერთეული) რემონტი/რეაბილიტაცია              84 191            84 191                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა              84 191            84 191                     -                     -   04 01 02 13 სოფელ ქობულეთის საბავშვო ბაღის ეზოს მოწყობა              43 150            43 150                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა              43 150            43 150                     -                     -   04 01 02 14 საბავშვო ბაღებისათვის                                            ატრაქციონის მოწყობა.              29 200            29 200                  -                       -                       -                   -                     -                       -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა              29 200            29 200                     -                     -   04 01 02 15 სოფელ დაგვას საბავშვო ბაღის მოწყობა                     -                      -                    -             359 170            359 170                -             52 986            52 986             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -             359 170            359 170           52 986            52 986 04 01 02 16 სოფელ ცეცხლაურის საბავშვო ბაღის მოწყობა                      -                      -                    -             399 077            399 077                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -             399 077            399 077                   -   04 01 02 17  საბავშვო ბაღების გაზიფიცირება                      -                      -                    -                 7 917                7 917                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                 7 917                7 917                   -   04 01 02 18 გელაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა                      -                      -                    -               65 556              65 556                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -               65 556              65 556                   -   04 01 02 19 აჭყვისთავის საბავშვო ბაღის მოწყობა                      -                      -                    -                       -                       -                  -           751 596          751 596             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                       -           751 596          751 596 04 01 02 20 სოფ. ჩაისუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობა                      -                      -                    -                       -                       -                  -           440 000          440 000             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                       -           440 000          440 000 04 01 02 21 ქ. ქობულეთში, ფიჭვნარში  საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყონბა                      -                      -                    -                       -                       -                  -           183 323          183 323             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                       -           183 323          183 323 04 02  სკოლების ხელშეწყობა                3 169              3 169                  -                       -                       -                  -                     -                      -               -   ხარჯები                3 169              3 169                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   სუბსიდიები                2 819              2 819                     -                     -   გრანტები                   350                 350                     -                     -   05. 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები         4 313 360       4 313 360                  -          2 919 840         2 919 840                 -        1 776 340       1 776 340             -   მომუშავეთა რიცხოვნობა                      -                      -                    -                    400                   400                 -                   400                 400             -   ხარჯები         3 660 995       3 660 995                  -          2 209 952         2 209 952                 -        1 773 710       1 773 710             -   შრომის ანაზღაურება                      -                      -                    -          1 296 630         1 296 630                 -        1 305 120       1 305 120             -   საქონელი და მომსახურება              99 096            99 096                  -             378 764            378 764                 -           324 910          324 910             -   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება                      -                      -                    -                 1 620                1 620                 -               1 620              1 620             -   მივლინება                      -                      -                    -                 9 520                9 520                 -               8 350              8 350             -   ოფისის ხარჯები                      -                      -                    -             110 398            110 398                 -             96 970            96 970             -   სამედიცინო ხარჯები                      -                      -                    -                    400                   400                 -                   400                 400             -   რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები                      -                      -                    -               25 020              25 020                 -               8 800              8 800             -   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                      -                      -                    -               18 095              18 095                 -             22 120            22 120             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება              99 096            99 096                  -             213 711            213 711                 -           186 650          186 650             -   სუბსიდიები         3 553 899       3 553 899                  -               88 100              88 100                 -             88 000            88 000             -   გრანტები                      -                      -                    -             250 000            250 000                 -                     -                      -               -   სხვა ხარჯები                8 000              8 000                  -             196 458            196 458                 -             55 680            55 680             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            652 365          652 365                  -             709 888            709 888                 -               2 630              2 630             -   05 01 სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა         2 326 892       2 326 892                  -          1 377 146         1 377 146                 -           304 000          304 000             -   მომუშავეთა რიცხოვნობა                      -                      -                    -                      43                     43                 -                     43                   43             -   ხარჯები         2 119 047       2 119 047                  -             681 908            681 908                 -           302 870          302 870             -   შრომის ანაზღაურება                      -                      -                    -             126 240            126 240                 -           126 240          126 240             -   საქონელი და მომსახურება              17 942            17 942                  -               41 752              41 752                 -             37 630            37 630             -   მივლინება                      -                      -                    -                 7 920                7 920                 -               7 450              7 450             -   ოფისის ხარჯები                      -                       -                    -                 5 960                5 960                 -               5 160              5 160             -   სამედიცინო ხარჯები                      -                      -                    -                    200                   200                 -                   200                 200             -   რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები                      -                      -                    -                 4 100                4 100                 -               4 300              4 300             -   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                     -                      -                    -                        -                       -                   -               1 000              1 000             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება              17 942            17 942                  -               23 572              23 572                 -             19 520            19 520             -   სუბსიდიები         2 093 105       2 093 105                  -               88 100              88 100                 -             88 000            88 000             -   გრანტები                      -                      -                    -             250 000            250 000                 -                     -                      -               -   სხვა ხარჯები                8 000              8 000                  -             175 816            175 816                 -             51 000            51 000             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            207 845          207 845                  -             695 238            695 238                 -               1 130              1 130             -   05 01 01 ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა            181 165          181 165                  -             177 700            177 700                -           174 000          174 000             -   მომუშავეთა რიცხოვნობა                      -                      37                     37                   37                   37 ხარჯები            181 165          181 165                  -             177 700            177 700         174 000          174 000 შრომის ანაზღაურება                      -             110 640            110 640                -           110 640          110 640             -   საქონელი და მომსახურება                      -                      -                    -               25 802              25 802                -             23 360            23 360             -   მივლინება                      -                 6 920                6 920                -               7 200              7 200             -   ოფისის ხარჯები                      -                 5 760                5 760                -               4 960              4 960             -   სამედიცინო ხარჯები                      -                    200                   200                -                   200                 200             -   რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები                      -                 3 000                3 000                -               3 000              3 000             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                      -                 9 922                9 922                -               8 000              8 000             -   სუბსიდიები            180 165          180 165                     -                       -                  -                     -                      -               -   სხვა ხარჯები                1 000              1 000             41 258              41 258                -             40 000            40 000             -   05 01 02 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება              24 942            24 942                  -               23 000              23 000                -             20 000            20 000             -   ხარჯები              24 942            24 942                  -               23 000              23 000                 -             20 000            20 000             -   საქონელი და მომსახურება              17 942            17 942                  -                 9 500                9 500                 -               9 000              9 000             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება              17 942            17 942               9 500                9 500             9 000              9 000 სხვა ხარჯები                7 000              7 000             13 500              13 500           11 000            11 000 05 01 03 სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა         1 912 940       1 912 940                  -               88 100              88 100                -             88 000            88 000             -   ხარჯები         1 912 940       1 912 940                  -               88 100              88 100                 -             88 000            88 000             -   სუბსიდიები         1 912 940       1 912 940             88 100              88 100           88 000            88 000 05 01 04 სპორტული მოედნების მოწყობა            192 146          192 146                  -             816 296            816 296                 -                     -                      -               -   ხარჯები                      -                      -                    -             121 058            121 058                 -                     -                      -               -   სხვა ხარჯები                      -                      -                    -             121 058            121 058                 -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            192 146          192 146                  -             695 238            695 238                 -                     -                      -               -   05 01 04 01 ხუცუბანში არსებული რაგბის სტადიონის რეაბილიტაცია და ორი ცალი მოსაცდელის კონსტრუქციის მოწყობა              62 731            62 731                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა              62 731            62 731                     -                     -   05 01 04 02 მუნიციპალიტეტის არსებული სპორტული მოედნების (14 სპორტული მოედანი) რეაბილიტაცია, ახალი მინი სტადიონის მოწყობა (ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა 162 ა-ს მიმდებარედ კომახიძის ქუჩაზე)            115 880          115 880                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            115 880          115 880                     -                     -   05 01 04 03 სპორტული მოედნების (2 მოედანი) მოწყობა (ქ. ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ზონის ტერიტორია)                     -                      -                    -             468 850            468 850                 -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -             468 850            468 850                   -   05 01 0404 ქობულეთის ცენტრალური სტადიონის რემონტი              13 535            13 535                  -             121 058            121 058                -                     -                      -               -   ხარჯები                      -                      -                    -             121 058            121 058                 -                     -                      -               -   სხვა ხარჯები                      -             121 058            121 058                   -   არაფინანსური აქტივების ზრდა              13 535            13 535                     -                     -   05 01 04 05  სოფელ დაგვაში მინი სტადიონის მშენებლობა                     -                      -                    -               42 635              42 635                 -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -               42 635              42 635                   -   05 01 04 06  სოფელ მუხაესტატეში სტადიონის მოწყობა                     -                      -                    -               48 025              48 025                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -               48 025              48 025                   -   05 01 04 07 ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში სტადიონის სექციის აღდგენა                     -                      -                    -                 3 382                3 382                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                 3 382                3 382                   -   05 01 04 08 დაბა ჩაქვში, სოფელ სახალვაშოში არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია                     -                      -                    -               12 567              12 567                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -               12 567              12 567                   -   05 01 04 09 ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძის უბანში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია                     -                      -                    -               75 000              75 000                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -               75 000              75 000                   -   05 01 04 10 ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქ. N162-დ-ში და N160-ში მდებარე სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია                     -                      -                    -               44 779              44 779                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -               44 779              44 779                   -   05 01 05 სპორტული კომპლექსის მშენებლობა              15 699            15 699                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა              15 699            15 699                     -                     -   05 01 06 ა(ა)იპ " ფრენბურთის, ხელბურთის, კალადბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი"                     -                      -                    -               22 050              22 050                 -             22 000            22 000             -   მომუშავეთა რიცხოვნობა                      -                        6                       6                     6                     6 ხარჯები                      -                      -                     -               22 050              22 050                -             20 870            20 870             -   შრომის ანაზღაურება                      -               15 600              15 600                -             15 600            15 600             -   საქონელი და მომსახურება                      -                      -                    -                 6 450                6 450                -               5 270              5 270             -   მივლინება                      -                 1 000                1 000                -                   250                 250             -   ოფისის ხარჯები                      -                    200                   200                -                   200                 200             -   რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები                      -                 1 100                1 100                -               1 300              1 300             -   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                     -                       -                       -                  -               1 000              1 000             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                      -                 4 150                4 150                -               2 520              2 520             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                     -                       -                       -                  -               1 130              1 130             -   05 01 07 ა(ა)იპ " ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი                     -                      -                    -             250 000            250 000                -                     -                      -               -   ხარჯები                      -                      -                    -             250 000            250 000                 -                     -                      -               -   გრანტები                      -             250 000            250 000                   -   05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა         1 986 468       1 986 468                  -          1 542 694         1 542 694                 -        1 472 340       1 472 340             -   მომუშავეთა რიცხოვნობა                      -                      -                    -                    357                   357                 -                   357                 357             -   ხარჯები         1 541 948       1 541 948                  -          1 528 044         1 528 044                 -        1 470 840       1 470 840             -   შრომის ანაზღაურება                      -                      -                    -          1 170 390         1 170 390                 -        1 178 880       1 178 880             -   საქონელი და მომსახურება              81 154            81 154                  -             337 012            337 012                 -           287 280          287 280             -   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება                      -                      -                    -                 1 620                1 620                 -               1 620              1 620             -   მივლინება                      -                      -                    -                 1 600                1 600                 -                   900                 900             -   ოფისის ხარჯები                      -                      -                    -             104 438            104 438                 -             91 810            91 810             -   სამედიცინო ხარჯები                      -                      -                    -                    200                   200                 -                   200                 200             -   რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები                      -                      -                    -               20 920              20 920                 -               4 500              4 500             -    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                      -                      -                    -               18 095              18 095                 -             21 120            21 120             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება              81 154            81 154                  -             190 139            190 139                 -           167 130          167 130             -   სუბსიდიები         1 460 794       1 460 794                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   სხვა ხარჯები                      -                      -                    -               20 642              20 642                 -               4 680              4 680             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            444 520          444 520                  -               14 650              14 650                 -               1 500              1 500             -   05 02 01 ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა            531 876          531 876                  -             528 510            528 510                -           516 800          516 800             -   მომუშავეთა რიცხოვნობა                      -                 131,5                131,5                 132                 132 ხარჯები            531 876          531 876                  -             524 110            524 110                -           516 800          516 800             -   შრომის ანაზღაურება                      -             500 160            500 160                -           501 840          501 840             -   საქონელი და მომსახურება                      -                      -                    -               23 950              23 950                -             14 960            14 960             -   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება                      -                 1 620                1 620                -               1 620              1 620             -   მივლინება                      -                    500                   500                -                     -                      -               -   ოფისის ხარჯები                      -               15 430              15 430                -               9 360              9 360             -   რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები                      -                    320                   320                -                     -                      -               -   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                      -                 2 500                2 500                -              2 000              2 000             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                      -                 3 580                3 580                -               1 980              1 980             -   სუბსიდიები            531 876          531 876                     -                       -                  -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                 4 400                4 400                -                     -                      -               -   05 02 02 ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი            412 033 412033                  -             435 072            435 072                 -           422 000          422 000             -   მომუშავეთა რიცხოვნობა                      -                    124                   124                 124                 124 ხარჯები            412 033          412 033                  -             431 072            431 072                -           420 500          420 500             -   შრომის ანაზღაურება                      -             368 670            368 670                -           369 720          369 720             -   საქონელი და მომსახურება                      -                      -                    -               61 302              61 302                -             50 780            50 780             -   მივლინება                      -                    500                   500                -                   500                 500             -   ოფისის ხარჯები                      -               36 422              36 422                -             30 350            30 350             -   რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები                     -                       -                       -                  -               1 500              1 500             -   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                      -                 5 235                5 235                -               6 000              6 000             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                      -               19 145              19 145                -             12 430            12 430             -   სუბსიდიები            412 033          412 033                     -                       -                  -                     -                      -               -   სხვა ხარჯები                      -                 1 100                1 100                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                 4 000                4 000                -               1 500              1 500             -   05 02 03 ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი            276 697          276 697                  -             241 282            241 282                -           244 440          244 440             -   მომუშავეთა რიცხოვნობა                      -                      38                     38                   38                   38 ხარჯები            276 697          276 697                  -             237 832            237 832                -           244 440          244 440             -   შრომის ანაზღაურება                      -             122 640            122 640                -            128 400          128 400             -   საქონელი და მომსახურება                      -                      -                    -             114 192            114 192                -           116 040          116 040             -   მივლინება                      -                    200                   200                -                     -                      -               -   ოფისის ხარჯები                      -               38 466              38 466                -             38 020            38 020             -   რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები                      -                 3 370                3 370                -               3 000              3 000             -   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                      -               10 360              10 360                -             13 120            13 120             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                      -               61 796              61 796                -             61 900            61 900             -   სუბსიდიები            276 697          276 697                     -                       -                  -                     -                      -               -   სხვა ხარჯები                      -                 1 000                1 000                -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                 3 450                3 450                -                     -                      -               -   05 02 04 გურამ თამაზაშვილის სახელობის  (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"'            181 385 181385                  -             168 030            168 030                -           150 400          150 400             -   მომუშავეთა რიცხოვნობა                      -                      53                     53                   53                   53 ხარჯები            181 385          181 385                  -             168 030            168 030                -           150 400          150 400             -   შრომის ანაზღაურება                      -             144 720            144 720                -           144 720          144 720             -   საქონელი და მომსახურება                      -                      -                    -               23 310              23 310                -               5 680              5 680             -   ოფისის ხარჯები                      -                 5 480                5 480                -               5 480              5 480             -   სამედიცინო ხარჯები                      -                    200                   200                -                   200                 200             -   რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები                     -               17 230              17 230                -                     -                      -               -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                      -                    400                   400                -                     -                      -               -   სუბსიდიები            181 385          181 385                     -                       -                  -                     -                      -               -   05 02 05 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება              81 154            81 154                  -             114 000            114 000                -             90 000            90 000             -   ხარჯები              81 154            81 154                  -             114 000            114 000                 -             90 000            90 000             -   საქონელი და მომსახურება              81 154            81 154                  -               95 458              95 458                 -             85 320            85 320             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება              81 154            81 154             95 458              95 458           85 320            85 320 სხვა ხარჯები                     -               18 542              18 542             4 680              4 680 05 02 06 კულტურის სახლის მშენებლობა            444 520          444 520                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა            444 520          444 520                     -                     -   05 02 07 ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი              58 803            58 803                  -               55 800              55 800                -             48 700            48 700             -   მომუშავეთა რიცხოვნობა                      -                      10                     10                   10                   10 ხარჯები              58 803            58 803                  -               53 000              53 000                -             48 700            48 700             -   შრომის ანაზღაურება                      -               34 200              34 200                -             34 200            34 200             -   საქონელი და მომსახურება                      -                      -                    -               18 800              18 800                -             14 500            14 500             -   მივლინება                      -                    400                   400                -                   400                 400             -   ოფისის ხარჯები                      -                 8 640                8 640                -               8 600              8 600             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                      -                 9 760                9 760                -               5 500              5 500             -   სუბსიდიები              58 803            58 803                     -                       -                  -                     -                      -               -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -                 2 800                2 800                -                     -                      -               -   06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა         1 092 142       1 092 142                  -          1 851 630         1 851 630                 -           886 912          886 912             -   ხარჯები         1 090 142       1 090 142                  -          1 851 630         1 851 630                 -           878 662          878 662             -   საქონელი და მომსახურება                1 000              1 000                  -                    930                   930                 -           165 302          165 302             -   ოფისის ხარჯები                     -                      -                    -                       -                       -                   -             11 590            11 590             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                1 000              1 000                  -                    930                   930                 -           153 712          153 712             -   სუბსიდიები              27 440            27 440                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   სოციალური უზრუნველყოფა            954 103          954 103                  -          1 268 563         1 268 563                 -           664 360          664 360             -   სხვა ხარჯები            107 599          107 599                  -             582 137            582 137                 -             49 000            49 000             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                2 000              2 000                  -                       -                       -                   -               8 250              8 250             -   06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები            140 899 140899                  -             209 080            209 080                 -           364 562          364 562             -   ხარჯები            140 899          140 899                  -             209 080            209 080                -           364 562          364 562             -   საქონელი და მომსახურება                     -                      -                    -                       -                       -                  -           152 562          152 562             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                     -                      -                    -                       -                       -                  -           152 562          152 562             -   სუბსიდიები              27 440            27 440                  -                       -                       -                  -                     -                      -               -   სოციალური უზრუნველყოფა            103 993          103 993                  -             190 000            190 000                -           193 000          193 000             -   სხვა ხარჯები                9 466              9 466                  -               19 080              19 080                -             19 000            19 000             -   06 01 01 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"              56 062            56 062                  -               66 000              66 000                 -           157 000          157 000             -   ხარჯები              56 062            56 062                  -               66 000              66 000                 -           157 000          157 000             -   სოციალური უზრუნველყოფა              56 062            56 062             66 000              66 000         157 000          157 000 06 01 02 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების მომსახურეობის პროგრამა              27 440 27440                  -                       -                       -                  -                     -                      -               -   ხარჯები              27 440            27 440                  -                       -                       -                   -                     -                      -               -   სუბსიდიები              27 440            27 440                     -                      -   06 01 03 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა                9 466              9 466                  -               19 080              19 080                 -             19 000            19 000             -   ხარჯები                9 466              9 466                  -               19 080              19 080                 -             19 000            19 000             -   სხვა ხარჯები                9 466              9 466             19 080              19 080           19 000            19 000 06 01 04 ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა                4 000              4 000                  -                 4 000                4 000                 -               6 000              6 000             -   ხარჯები                4 000              4 000                  -                 4 000                4 000                 -               6 000              6 000             -   სოციალური უზრუნველყოფა                4 000              4 000               4 000                4 000             6 000              6 000 06 01 05 ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა              22 627            22 627                  -               30 000              30 000                 -                     -                      -               -   ხარჯები              22 627            22 627                  -               30 000              30 000                 -                     -                      -               -   სოციალური უზრუნველყოფა              22 627            22 627             30 000              30 000                   -   06 01 06 გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა              21 304            21 304                  -               30 000              30 000                 -             30 000            30 000             -   ხარჯები              21 304            21 304                  -               30 000              30 000                 -             30 000            30 000             -   სოციალური უზრუნველყოფა              21 304            21 304             30 000              30 000           30 000            30 000 06 01 07 მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა                     -                      -                    -               60 000              60 000                 -                     -                      -               -   ხარჯები                      -                      -                    -               60 000              60 000                 -                     -                      -               -   სოციალური უზრუნველყოფა                      -               60 000              60 000                   -   06 01 08 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი               სამედიცინო დახმარება                     -                      -                    -                       -                       -                   -           152 562          152 562             -   ხარჯები                      -                      -                    -                       -                       -                   -           152 562          152 562             -   საქონელი და მომსახურება                     -                      -                    -                       -                       -                   -           152 562          152 562             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                     -                       -           152 562          152 562 06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები            951 243          951 243                  -          1 642 550         1 642 550                 -           522 350          522 350             -   ხარჯები            949 243          949 243                  -          1 642 550         1 642 550                 -           514 100          514 100             -   საქონელი და მომსახურება                1 000              1 000                  -                    930                   930                 -             12 740            12 740             -   ოფისის ხარჯები                     -                      -                    -                       -                       -                   -             11 590            11 590             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                1 000              1 000                  -                    930                   930                 -               1 150              1 150             -   სოციალური უზრუნველყოფა            850 110          850 110                  -          1 078 563         1 078 563                 -           471 360          471 360             -   სხვა ხარჯები              98 133            98 133                  -             563 057            563 057                 -             30 000            30 000             -   არაფინანსური აქტივების ზრდა                2 000              2 000                  -                       -                       -                   -               8 250              8 250             -   06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა            179 996          179 996                  -             134 000            134 000                 -           227 100          227 100             -   ხარჯები            177 996          177 996                  -             134 000            134 000                 -           218 850          218 850             -   საქონელი და მომსახურება                     -                      -                    -                       -                       -                   -             11 590            11 590             -   ოფისის ხარჯები                     -                       -             11 590            11 590 სოციალური უზრუნველყოფა            177 996          177 996           134 000            134 000         207 260          207 260 არაფინანსური აქტივების ზრდა                2 000              2 000                     -               8 250              8 250 06 02  02 ყოველ მე-3 და მომდევნო  ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა              99 500            99 500                  -               90 000              90 000                 -             92 800            92 800             -   ხარჯები              99 500            99 500                  -               90 000              90 000                 -             92 800            92 800             -   სოციალური უზრუნველყოფა              99 500            99 500             90 000              90 000           92 800            92 800 06 02  03  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა              41 000            41 000                  -               45 000              45 000                 -             41 000            41 000             -   ხარჯები              41 000            41 000                  -               45 000              45 000                 -             41 000            41 000             -   სოციალური უზრუნველყოფა              41 000            41 000             45 000              45 000           41 000            41 000 06 02 04 ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა              13 500            13 500                  -               16 880              16 880                 -             17 150            17 150             -   ხარჯები              13 500            13 500                  -               16 880              16 880                 -             17 150            17 150             -   საქონელი და მომსახურება                1 000              1 000                  -                    930                   930                 -               1 150              1 150             -   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                1 000              1 000                  930                   930             1 150              1 150 სოციალური უზრუნველყოფა              12 500            12 500             15 950              15 950           16 000            16 000 06 02 05  დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა              18 200            18 200                  -               20 000              20 000                 -             20 000            20 000             -   ხარჯები              18 200            18 200                  -               20 000              20 000                 -             20 000            20 000             -   სოციალური უზრუნველყოფა              18 200            18 200             20 000              20 000           20 000            20 000 06 02 06 უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა              28 250            28 250                  -               31 500              31 500                 -             31 600            31 600             -    ხარჯები              28 250            28 250                  -               31 500              31 500                 -             31 600            31 600             -   სოციალური უზრუნველყოფა              28 250            28 250             31 500              31 500           31 600            31 600 06 02 07 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა              32 573            32 573                  -               35 900              35 900                 -             35 000            35 000             -   ხარჯები              32 573            32 573                  -               35 900              35 900                 -             35 000            35 000             -   სოციალური უზრუნველყოფა              32 573            32 573             35 900              35 900           35 000            35 000 06 02 08  ქობულეთის მუნიციპლიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა              10 826            10 826                  -               30 000              30 000                 -             30 000            30 000             -   ხარჯები         10 826            10 826                  -               30 000              30 000                 -             30 000            30 000             -   სხვა ხარჯები   10 826            10 826             30 000              30 000           30 000            30 000 06 02 09 სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება  504 110    504 110                  -          1 211 570         1 211 570                 -                     -                      -               -   ხარჯები     504 110          504 110                  -          1 211 570         1 211 570                 -                     -                      -               -   სოციალური უზრუნველყოფა   16 803          416 803           678 513            678 513                   -   სხვა ხარჯები     87 307            87 307           533 057            533 057                   -   06 02 10 ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა  23 288  23 288                  -               27 700              27 700                 -             27 700            27 700             -   ხარჯები     23 288           23 288                  -               27 700              27 700                 -             27 700            27 700             -   სოციალური უზრუნველყოფა      23 288         23 288             27 700              27 700                 -            27 700            27 700