|
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
2015 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
13026,8
|
12676,6
|
4601,6
|
8075,0
|
7907,0
|
0,0
|
7907,0
|
|
გადასახადები
|
1680,6
|
2857,7
|
0.0
|
2857,7
|
3796.0
|
0.0
|
3796.0
|
|
გრანტები
|
9836,2
|
8393,5
|
4601,6
|
3791,9
|
2805.3
|
0,0
|
2805.3
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1509,9
|
1425,4
|
0.0
|
1425,4
|
1305,4
|
0.0
|
1305,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
7329,1
|
7618,5
|
150,0
|
7468,5
|
6992,7
|
0,0
|
6992,7
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1464,5
|
1675,2
|
0.0
|
1675,2
|
1507.0
|
0.0
|
1507.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1499,6
|
1587,6
|
0,0
|
1587,6
|
1820,4
|
0.0
|
1820,4
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
3300,9
|
3731,7
|
0.0
|
3731,7
|
3114.9
|
0.0
|
3114.9
|
|
გრანტები
|
341,5
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
375,1
|
575,2
|
150,0
|
425,2
|
429,2
|
0,0
|
429,2
|
|
სხვა ხარჯები
|
347,5
|
48,8
|
0,0
|
48,8
|
121,2
|
0.0
|
121,2
|
|
საოპერაციო სალდო
|
5697,7
|
5058,1
|
4451,6
|
606,5
|
914,3
|
0,0
|
914,3
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
6327,1
|
7804,9
|
5611,1
|
2193,8
|
3201,0
|
920,5
|
2280,5
|
|
ზრდა
|
6519,2
|
7904,9
|
5611,1
|
2293,8
|
3319,0
|
920,5
|
2398,5
|
|
კლება
|
192,1
|
100,0
|
0.0
|
100,0
|
118,0
|
0.0
|
118,0
|
|
მთლიანი სალდო
|
629,5
|
2746,8
|
1159,5
|
1587,3
|
2286,7
|
920,5
|
1366,2
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
630,9
|
2748,3
|
1159,5
|
1588,8
|
2437,5
|
920,5
|
1517,0
|
|
ზრდა
|
66,8
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
697,7
|
2748,3
|
1159,5
|
1588,8
|
2437,5
|
920,5
|
1517,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
697,7
|
2748,3
|
1159,5
|
1588,8
|
2437,5
|
920,5
|
1517,0
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-1.4
|
-1,5
|
|
-1,5
|
-150,8
|
0.0
|
-150,8
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
150,8
|
0.0
|
150,8
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
150,8
|
0.0
|
150,8
|
“;
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
2015 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
13218,9
|
12776,6
|
4601,6
|
8175,0
|
8025,0
|
0,0
|
8025,0
|
|
შემოსავლები
|
13026,8
|
12676,6
|
4601,6
|
8075,0
|
7907,0
|
0,0
|
7907,0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
192,1
|
100,0
|
|
100,0
|
118,0
|
|
118,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2437,5
|
0
|
0
|
|
გადასახდელები
|
13849,7
|
15524,9
|
5761,1
|
9763,8
|
10462,5
|
920,5
|
9542,0
|
|
ხარჯები
|
7329,1
|
7618,5
|
150,0
|
7468,5
|
6992,7
|
0,0
|
6992,7
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6519,2
|
7904,9
|
5611,1
|
2293,8
|
3319,0
|
920,5
|
2398,5
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,4
|
1,5
|
|
1,5
|
150,8
|
|
150,8
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
630,9
|
2748,3
|
1159,5
|
1588,8
|
2437,5
|
920,5
|
1517,0
|
“;
გ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის გადასახადები 3796,0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
2015 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გადასახადები
|
1680,6
|
2857,7
|
0.0
|
2857,7
|
3796.0
|
0.0
|
3796.0
|
|
საშემოსავლო გადასახადი
|
|
900,0
|
|
900,0
|
1300,0
|
|
1300,0
|
|
ქონების გადასახადი
|
1680,6
|
1957,7
|
0.0
|
1957,7
|
2496.0
|
0.0
|
2496.0
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
1134,6
|
1392,4
|
|
1392,4
|
1650,0
|
|
1650,0
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
15,4
|
13,0
|
0.0
|
13,0
|
25,0
|
0.0
|
25,0
|
|
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
|
5,5
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5.0
|
|
5.0
|
|
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
|
9,9
|
8,0
|
|
8,0
|
20,0
|
|
20,0
|
|
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
282,6
|
192,3
|
0.0
|
192,3
|
310,0
|
0.0
|
310,0
|
|
ფიზიკური პირებიდან
|
251,7
|
152,3
|
|
152,3
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
იურიდიული პირებიდან
|
30,9
|
40,0
|
|
40,0
|
60,0
|
|
60,0
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
247,1
|
360,0
|
0.0
|
360,0
|
515,0
|
0.0
|
511.0
|
|
ფიზიკური პირებიდან
|
10,8
|
60,0
|
|
60,0
|
80,0
|
|
80,0
|
|
იურიდიული პირებიდან
|
236,3
|
300,0
|
|
300,0
|
435,0
|
|
431.0
|
|
სხვა გადასახადები ქონებაზე
|
0.9
|
0,9
|
|
0,9
|
0.0
|
|
|
|
სხვა გადასახადები
|
0.1
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
“;
დ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6992,7ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
2015 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
7329,1
|
7618,5
|
150,0
|
7468,5
|
6992,7
|
0,0
|
6992,7
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1464,5
|
1675,2
|
0.0
|
1675,2
|
1507.0
|
0.0
|
1507.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1499,6
|
1587,6
|
0,0
|
1587,6
|
1820,4
|
0,0
|
1820,4
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
4,3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
3300,9
|
3731,7
|
0.0
|
3731,7
|
3114.9
|
0.0
|
3114.9
|
|
გრანტები
|
341,5
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
375,1
|
575,2
|
150,0
|
425,2
|
429,2
|
0,0
|
429,2
|
|
სხვა ხარჯები
|
347,5
|
48,8
|
0,0
|
48,8
|
121,2
|
0.0
|
121,2
|
“;
ე) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3201,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3319,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლისფაქტი
|
2016წლის
გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
76,3
|
98,8
|
20,4
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
6045,1
|
7064,7
|
2775,2
|
|
0400
|
განათლება
|
397,8
|
722,1
|
407,7
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
|
19,3
|
115,7
|
|
სულ ჯამი
|
6519,2
|
7904,9
|
3319,0
|
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 118,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
2015
ფაქტი
|
2016წლის
გეგმა
|
2017წლის
გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
192,1
|
100,0
|
118,0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
192,1
|
100,0
|
118,0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
მიწა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
“;
ვ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურიაქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2050,3
|
2335,7
|
2044.4
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2050,3
|
2335,7
|
2044.4
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2050,3
|
2265,7
|
1974.4
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
|
70,0
|
70,0
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
85,2
|
110,0
|
97.0
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
341,5
|
0,0
|
0.0
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
7032
|
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
|
341,5
|
0,0
|
0.0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
4184,5
|
3569,7
|
1198,5
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
664,3
|
298,7
|
190,0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
664,3
|
298,7
|
190,0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
3520,2
|
3271,0
|
1008,5
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
3520,2
|
3251,0
|
988,5
|
|
70455
|
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
|
|
20,0
|
20,0
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
1054,2
|
1701,1
|
554,0
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
532,4
|
580,0
|
554,0
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
521,8
|
1121,1
|
0,0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
2160,2
|
3154,3
|
2337,1
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
1010,8
|
1502,4
|
661,1
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
694,3
|
896,2
|
1155,3
|
|
7064
|
გარე განათება
|
386,4
|
614,6
|
470,0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
68,7
|
141,1
|
50,7
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
65,0
|
67,0
|
67.0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
65,0
|
67,0
|
67.0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
1932,0
|
1962,0
|
1894,1
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
598,2
|
550,0
|
520,0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
1293,6
|
1352,0
|
1317,0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
40,2
|
60,0
|
57,1
|
|
709
|
განათლება
|
1615,6
|
2038,4
|
1662,6
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1615,6
|
2033,5
|
1657,7
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
0.0
|
4,9
|
4,9
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
0.0
|
4,9
|
0.0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
359,8
|
585,2
|
457,0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
2,5
|
10,0
|
10,0
|
|
7108
|
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
357,3
|
425,2
|
447,0
|
|
|
სულ
|
13848,3
|
15523,4
|
10311,7
|
“;
ზ) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 2286,7 ათასი ლარის ოდენობით.
“;
თ) დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 2437,5 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2437,5 ათასი ლარის ოდენობით.“;
ი) დადგენილების მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 150,8 ათასი ლარის ოდენობით.“;
კ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება; ქალაქის დაზიანებული გზების ორმოული შეკეთება, ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე.
პროგრამის ფარგლებში შესრულდება: კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდისწყაროს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ჩქაროსნულ მაგისტრალთან დამაკავშირებელი გზის მოასფალტების, ქალაქ კასპში კოსტავას ქუჩაზე ე.წ. რუკის ტერიტორიიდან იგოეთი-კასპი-ახალქალაქის შიდასახელმწიფოებრივი გზის გადაკვეთამდე საავტომობილო გზის მონაკვეთის მოასფალტება-რეაბილიტაციის სამუშაოები, ქალაქ კასპში 17 ქუჩის მოხრეშვის სამუშაოები, დასრულდება გოსტიბე-ცხავერის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ კასპში ავტომანქანების მოძრაობის სიჩქარის მზომი მოწყობილობების მონტაჟი.
ლ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ბ.გ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულება; განხორციელდებაშპს „სოფლის წყალის“ სუბსიდირება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სოფელ ქვემო ჭალის წყალსადენის სრული რეაბილიტაციის, სოფელ ზემო ხანდაკის სასმელი წყლის მაგისტრალის არსებულ წყალშემკრებ რეზერვუარამდე მიყვანის, სოფელ წინარეხში სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობის,ახალქალაქის, ოკამი-თეზის, მიქელწყაროს სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია-მოწყობის სამუშაოები. დასრულდება დოესის სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები.
მ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
გ) საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი (პროგრამული კოდი 04 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კასპის მუნიციპალიტეტში 2017 წელს განხორციელდეს პროექტები და მისი თანადაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტით: კასპში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის სამუშაოების. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოები.
ნ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის ბიუჯეტის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
კასპის მუნიციპალიტეტი
|
13849,7
|
15524,9
|
5761,1
|
9763,8
|
10462,5
|
920,5
|
9542,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
163.0
|
160.0
|
0,0
|
160.0
|
157,0
|
|
157,0
|
|
|
ხარჯები
|
7329,1
|
7618,5
|
150,0
|
7468,5
|
6992,7
|
0,0
|
6992,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1464,5
|
1675,2
|
0.0
|
1675,2
|
1507.0
|
|
1507.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1499,6
|
1587,6
|
0,0
|
1587,6
|
1820,4
|
0.0
|
1820,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
3300,9
|
3731,7
|
0.0
|
3731,7
|
3114.9
|
|
3114.9
|
|
|
გრანტები
|
341,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
375,1
|
575,2
|
150,0
|
425,2
|
429,2
|
0,0
|
429,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
347,5
|
48,8
|
0,0
|
48,8
|
121,2
|
0.0
|
121,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6519,2
|
7904,9
|
5611,1
|
2293,8
|
3319,0
|
920,5
|
2398,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6519,2
|
7904,9
|
5611,1
|
2293,8
|
3319,0
|
920,5
|
2398,5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
150,8
|
|
150,8
|
|
|
საშინაო
|
1,4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
150,8
|
|
150,8
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2050,3
|
2335,7
|
0.0
|
2335,7
|
2049,1
|
|
2049,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
134.0
|
149,0
|
0.0
|
149,0
|
149,0
|
|
149,0
|
|
|
ხარჯები
|
1974,0
|
2236,9
|
0.0
|
2236,9
|
2024.0
|
|
2024.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1395,2
|
1598,0
|
0.0
|
1598,0
|
1438.0
|
|
1438.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
553,7
|
618,7
|
0.0
|
618,7
|
565,8
|
|
565,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7,3
|
20,2
|
0.0
|
20,2
|
20,2
|
|
20,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
76,3
|
98,8
|
0.0
|
98,8
|
20,4
|
|
20,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
76,3
|
98,8
|
0.0
|
98,8
|
20,4
|
|
20,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
4,7
|
|
4,7
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
4,7
|
|
4,7
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
652,3
|
716,0
|
0.0
|
716,0
|
622,2
|
|
622,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
17.0
|
29,0
|
29,0
|
24.0
|
29,0
|
|
29,0
|
|
|
ხარჯები
|
650,0
|
690,0
|
0.0
|
690,0
|
615,0
|
|
615,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
382,9
|
452,0
|
0.0
|
452,0
|
400,0
|
|
400,0
|
|
|
საქონელი და მოსმსახურება
|
250,5
|
234,0
|
0.0
|
234,0
|
211,0
|
|
211,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,2
|
4,0
|
0.0
|
4,0
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
2,3
|
26,0
|
|
26,0
|
6,0
|
|
6,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
1,2
|
|
1,2
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
1,2
|
|
1,2
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1398,0
|
1549,7
|
0.0
|
1549,7
|
1356,9
|
|
1356,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
117.0
|
120,0
|
|
120,0
|
120,0
|
|
120,0
|
|
|
ხარჯები
|
1324,0
|
1476,9
|
0.0
|
1476,9
|
1339.0
|
|
1339.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1012,3
|
1146,0
|
0.0
|
1146,0
|
1038.0
|
|
1038.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
303,2
|
314,7
|
0.0
|
314,7
|
284,8
|
|
284,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6,1
|
16,2
|
0.0
|
16,2
|
16,2
|
|
16,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
74,0
|
72,8
|
0.0
|
72,8
|
14,4
|
|
14,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
74,0
|
72,8
|
0.0
|
72,8
|
14,4
|
|
14,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
3,5
|
|
3,5
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
3,5
|
|
3,5
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
70,0
|
0.0
|
70,0
|
70,0
|
|
70,0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
70,0
|
0.0
|
70,0
|
70,0
|
|
70,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
47,1
|
70,0
|
0.0
|
70,0
|
70,0
|
|
70,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
426,7
|
110,0
|
0.0
|
110,0
|
97.0
|
|
97.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
37.0
|
8,0
|
0.0
|
8,0
|
8,0
|
|
8,0
|
|
|
ხარჯები
|
426,7
|
110,0
|
0.0
|
110,0
|
97.0
|
|
97.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
69,3
|
77,2
|
0.0
|
77,2
|
69.0
|
|
69.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,9
|
32,8
|
0.0
|
32,8
|
28,0
|
|
28,0
|
|
|
გრანტები
|
341,5
|
0,0
|
|
0,0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
341,5
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
29.0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
341,5
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
341,5
|
0,0
|
|
0,0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
85,2
|
110,0
|
0.0
|
110,0
|
97.0
|
|
97.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8.0
|
8.0
|
|
8.0
|
8.0
|
|
8.0
|
|
|
ხარჯები
|
85,2
|
110,0
|
0.0
|
110,0
|
97.0
|
|
97.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
69,3
|
77,2
|
0.0
|
77,2
|
69.0
|
|
69.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,9
|
32,8
|
0.0
|
32,8
|
28,0
|
|
28,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
7398,9
|
8425,1
|
4940,3
|
3484,8
|
4176,1
|
920,5
|
3255,6
|
|
|
ხარჯები
|
1353,8
|
1360,4
|
0,0
|
1360,4
|
1314,4
|
0.0
|
1314,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
887,3
|
861,2
|
0,0
|
861,2
|
1136,8
|
0.0
|
1136,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
126,3
|
484,0
|
0.0
|
484,0
|
90,0
|
|
90,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
340,2
|
15,2
|
0,0
|
15,2
|
87,6
|
0.0
|
87,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6045,1
|
7064,7
|
4940,3
|
2124,4
|
2775,2
|
920,5
|
1854,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6045,1
|
7064,7
|
4940,3
|
2124,4
|
2775,2
|
920,5
|
1854,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
86,5
|
|
86,5
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
86,5
|
|
86,5
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
3520,2
|
3251,0
|
2382,4
|
868,6
|
988,5
|
269,4
|
719,1
|
|
|
ხარჯები
|
2,3
|
10,0
|
0.0
|
10,0
|
117,6
|
|
117,6
|
|
|
საქონელი და სამომსახურება
|
2,3
|
10,0
|
0.0
|
10,0
|
30,0
|
|
30,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
87,6
|
|
87,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3517,9
|
3241,0
|
2382,4
|
858,6
|
870,9
|
269,4
|
601,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3517,9
|
3241,0
|
2382,4
|
858,6
|
870,9
|
269,4
|
601,5
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
2799,2
|
3530,6
|
1155,4
|
2375,2
|
2424,0
|
0,0
|
2424,0
|
|
|
ხარჯები
|
1252,8
|
1245,4
|
0.0
|
1245,4
|
1143,8
|
|
1143,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
885,0
|
794,2
|
0.0
|
794,2
|
1053,8
|
|
1053,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
90,8
|
440,0
|
0.0
|
440,0
|
90,0
|
|
90,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
277,0
|
11,2
|
0.0
|
11,2
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1546,4
|
2285,2
|
1155,4
|
1129,8
|
1245,5
|
0,0
|
1245,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1546,4
|
2285,2
|
1155,4
|
1129,8
|
1245,5
|
0,0
|
1245,5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
34,7
|
|
34,7
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
34,7
|
|
34,7
|
|
03 02 02
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
532,4
|
580,0
|
0.0
|
580,0
|
565,5
|
|
565,5
|
|
|
ხარჯები
|
532,4
|
580,0
|
0.0
|
580,0
|
554,0
|
|
554,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
532,4
|
580,0
|
|
580,0
|
554,0
|
|
554,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
11,5
|
|
11,5
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
11,5
|
|
11,5
|
|
03 02 03
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
521,8
|
1121,1
|
844,7
|
276,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
521,8
|
1121,1
|
844,7
|
276,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
521,8
|
1121,1
|
844,7
|
276,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 04
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
664,3
|
231,7
|
0,0
|
231,7
|
140,0
|
0.0
|
140,0
|
|
|
ხარჯები
|
400,4
|
150,0
|
0.0
|
150,0
|
140,0
|
|
140,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
150,0
|
150,0
|
0.0
|
150,0
|
140,0
|
|
140,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
250,4
|
0,0
|
|
0,0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
263,9
|
81,7
|
0,0
|
81,7
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
03 02 05
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
321,3
|
559,9
|
310,7
|
249,2
|
1082,6
|
0,0
|
1082,6
|
|
|
ხარჯები
|
75,4
|
134,2
|
0.0
|
134,2
|
129,8
|
|
129,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
59,7
|
44,2
|
0.0
|
44,2
|
39,8
|
|
39,8
|
|
|
სუბსიდია
|
15,7
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
90,0
|
|
90,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
245,9
|
425,7
|
310,7
|
115,0
|
952,8
|
0,0
|
952,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
245,9
|
425,7
|
310,7
|
115,0
|
952,8
|
0,0
|
952,8
|
|
03 02 06
|
სპორტულიმოედნებისმშენებლობა მოწყობა
|
346,4
|
325,1
|
|
325,1
|
95,9
|
|
95,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
346,4
|
325,1
|
|
325,1
|
72,7
|
|
72,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
346,4
|
325,1
|
|
325,1
|
72,7
|
|
72,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
23,2
|
|
23,2
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
23,2
|
|
23,2
|
|
03 02 07
|
აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება
|
|
20,0
|
|
20,0
|
20,0
|
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
20,0
|
|
20,0
|
20,0
|
|
20,0
|
|
03 02 08
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია და ამხანაგობების თანადაფინანსება
|
|
67,0
|
0.0
|
67,0
|
50,0
|
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
20,0
|
|
20,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
20,0
|
|
20,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
47,0
|
|
47,0
|
50,0
|
|
50,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
47,0
|
|
47,0
|
50,0
|
|
50,0
|
|
03 02 09
|
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის რემონტი
|
26,6
|
11,2
|
|
11,2
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
26,6
|
11,2
|
|
11,2
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
26,6
|
11,2
|
|
11,2
|
0,0
|
|
0,0
|
|
03 02 10
|
მგფ-ის თანადაფინანსება სპორტკომპლექსის მშენებლობისათვის
|
|
0,0
|
|
0,0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
03 02 11
|
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
386,4
|
614,6
|
0.0
|
614,6
|
470,0
|
|
470,0
|
|
|
ხარჯები
|
218,0
|
350,0
|
0.0
|
350,0
|
320,0
|
|
320,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
142,9
|
350,0
|
|
350,0
|
320,0
|
|
320,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
75,1
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
168,4
|
264,6
|
0.0
|
264,6
|
150,0
|
|
150,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
168,4
|
264,6
|
0.0
|
264,6
|
150,0
|
|
150,0
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
68,7
|
191,0
|
0.0
|
191,0
|
102,5
|
|
102,5
|
|
|
ხარჯები
|
55,2
|
55,0
|
0.0
|
55,0
|
43,0
|
|
43,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
7,0
|
0.0
|
7,0
|
43,0
|
|
43,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
35,5
|
44,4
|
0.0
|
44,4
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
19,7
|
4.0
|
|
4.0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
13,5
|
136,0
|
0.0
|
136,0
|
7,7
|
|
7,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
13,5
|
136,0
|
|
136,0
|
7,7
|
|
7,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
51,8
|
|
51,8
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
51,8
|
|
51,8
|
|
03 03 01
|
ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა
|
56,8
|
131,3
|
0.0
|
131,3
|
73,8
|
|
73,8
|
|
|
ხარჯები
|
55,2
|
44,0
|
0.0
|
44,0
|
43,0
|
|
43,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
43,0
|
|
43,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
35,5
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
19,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
1,6
|
87,3
|
0.0
|
87,3
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,6
|
87,3
|
|
87,3
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
30,8
|
|
30,8
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
30,8
|
|
30,8
|
|
03 03 02
|
მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა
|
11,9
|
9,8
|
0.0
|
9,8
|
7,7
|
|
7,7
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
7,0
|
0.0
|
7,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
7,0
|
0.0
|
7,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
11,9
|
2,8
|
|
2,8
|
7,7
|
|
7,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
11,9
|
2,8
|
|
2,8
|
7,7
|
|
7,7
|
|
03 03 03
|
შენობების ფასადების აღდგენა
|
|
49,9
|
|
49,9
|
21,0
|
|
21,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
4.0
|
|
4.0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
4.0
|
|
4.0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
45,9
|
|
45,9
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
45,9
|
|
45,9
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
21,0
|
|
21,0
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
21,0
|
|
21,0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
1010,8
|
1402,5
|
1402,5
|
0.0
|
651,1
|
651,1
|
|
|
|
ხარჯები
|
43,5
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
43,5
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
967,3
|
1402,5
|
1402,5
|
0.0
|
651,1
|
651,1
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
967,3
|
1402,5
|
1402,5
|
0.0
|
651,1
|
651,1
|
|
|
03 05
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
|
0.0
|
50.0
|
|
50.0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
50.0
|
|
50.0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
50.0
|
|
50.0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
1615,6
|
2038,4
|
670,8
|
1367,6
|
1700,4
|
0,0
|
1700,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1217,8
|
1316,3
|
0.0
|
1316,3
|
1254.9
|
|
1254.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
4,9
|
0.0
|
4,9
|
4,9
|
|
4,9
|
|
|
სუბსიდია
|
1217,8
|
1311,4
|
0,0
|
1311,4
|
1250.0
|
|
1250.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
397,8
|
722,1
|
670,8
|
51,3
|
407,7
|
0,0
|
407,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
397,8
|
722,1
|
670,8
|
51,3
|
407,7
|
0,0
|
407,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
37,8
|
|
37,8
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
37,8
|
|
37,8
|
|
04 01
|
ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება
|
1205,8
|
1300,0
|
0.0
|
1300,0
|
1300,0
|
|
1300,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1205,8
|
1299,4
|
0.0
|
1299,4
|
1250,0
|
|
1250,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1205,8
|
1299,4
|
|
1299,4
|
1250,0
|
|
1250,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
0,6
|
|
0,6
|
50,0
|
|
50,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
0,6
|
|
0,6
|
50,0
|
|
50,0
|
|
04 02
|
სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის წარმომადგენლობა კასპში
|
12,0
|
12.0
|
|
12.0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
12,0
|
12.0
|
|
12.0
|
|
|
|
|
|
სუბსიდია
|
12,0
|
12.0
|
|
12.0
|
|
|
|
|
04 03
|
საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი
|
397,8
|
721,5
|
670,8
|
50,7
|
395,5
|
0,0
|
395,5
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
397,8
|
721,5
|
670,8
|
50,7
|
357,7
|
0,0
|
357,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
397,8
|
721,5
|
670,8
|
50,7
|
357,7
|
0,0
|
357,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
37,8
|
|
37,8
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
37,8
|
|
37,8
|
|
04 04
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
|
4,9
|
|
4,9
|
4,9
|
|
4,9
|
|
|
ხარჯები
|
|
4,9
|
|
4,9
|
4,9
|
|
4,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
4,9
|
|
4,9
|
4,9
|
|
4,9
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობადა სპორტი
|
1932,0
|
1962,0
|
0.0
|
1962,0
|
1906,4
|
|
1906,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1932,0
|
1942,7
|
0.0
|
1942,7
|
1778,4
|
|
1778,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40,2
|
60,0
|
0.0
|
60,0
|
57,1
|
|
57,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
1891,8
|
1869,3
|
0.0
|
1869,3
|
1707,9
|
|
1707,9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
13,4
|
0.0
|
13,4
|
13,4
|
|
13,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
19,3
|
|
19,3
|
115,7
|
|
115,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
19,3
|
|
19,3
|
115,7
|
|
115,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
12,3
|
|
12,3
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
12,3
|
|
12,3
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
598,2
|
550,0
|
0.0
|
550,0
|
520.0
|
|
520.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
598,2
|
545,6
|
0.0
|
545,6
|
513,4
|
|
513,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
598,2
|
532,2
|
0.0
|
532,2
|
500,0
|
|
500,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
13,4
|
0.0
|
13,4
|
13,4
|
|
13,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
4,4
|
|
4,4
|
6,6
|
|
6,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
4,4
|
|
4,4
|
6,6
|
|
6,6
|
|
05 01 01
|
სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
598,2
|
550,0
|
0.0
|
550,0
|
520,0
|
|
520,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
598,2
|
545,6
|
0.0
|
545,6
|
513,4
|
|
513,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
598,2
|
532,2
|
|
532,2
|
500,0
|
|
500,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
13,4
|
|
13,4
|
13,4
|
|
13,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
4,4
|
|
4,4
|
6,6
|
|
6,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
4,4
|
|
4,4
|
6,6
|
|
6,6
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
1293,6
|
1352,0
|
0.0
|
1352,0
|
1317,0
|
|
1317,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1293,6
|
1337,1
|
0.0
|
1337,1
|
1207,9
|
|
1207,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1293,6
|
1337,1
|
0.0
|
1337,1
|
1207,9
|
|
1207,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
14,9
|
|
14,9
|
109,1
|
|
109,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
14,9
|
|
14,9
|
109,1
|
|
109,1
|
|
05 02 01
|
კულტურის სფეროსდაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
328,5
|
350,0
|
0.0
|
350,0
|
317,0
|
|
317,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
328,5
|
343,9
|
0.0
|
343,9
|
310,9
|
|
310,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
328,5
|
343,9
|
|
343,9
|
310,9
|
|
310,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
6,1
|
|
6,1
|
6,1
|
|
6,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
6,1
|
|
6,1
|
6,1
|
|
6,1
|
|
05 02 02
|
სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
384,8
|
380,0
|
0.0
|
380,0
|
350,0
|
|
350,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
384,8
|
379,2
|
0.0
|
379,2
|
345,0
|
|
345,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
384,8
|
379,2
|
|
379,2
|
345,0
|
|
345,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
0,8
|
|
0,8
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
0,8
|
|
0,8
|
5,0
|
|
5,0
|
|
05 02 03
|
ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
279,1
|
280,0
|
0.0
|
280,0
|
252,3
|
|
252,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
279,1
|
272,7
|
0.0
|
272,7
|
245,0
|
|
245,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
279,1
|
272,7
|
|
272,7
|
245,0
|
|
245,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
7,3
|
|
7,3
|
7,3
|
|
7,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
7,3
|
|
7,3
|
7,3
|
|
7,3
|
|
05 02 04
|
კულტურის ობიექტების შეკეთება
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 02 05
|
მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
281,2
|
320,0
|
0.0
|
320,0
|
375,7
|
|
375,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
281,2
|
319,3
|
0.0
|
319,3
|
285,0
|
|
285,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
281,2
|
319,3
|
|
319,3
|
285,0
|
|
285,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
0,7
|
|
0,7
|
90,7
|
|
90,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
0,7
|
|
0,7
|
90,7
|
|
90,7
|
|
05 02 06
|
რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
20,0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
22,0
|
|
22,0
|
|
|
ხარჯები
|
20,0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
22,0
|
|
22,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
20,0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
22,0
|
|
22,0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
40,2
|
60,0
|
0.0
|
60,0
|
69,4
|
|
69,4
|
|
|
ხარჯები
|
40,2
|
60,0
|
0.0
|
60,0
|
57,1
|
|
57,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40,2
|
60,0
|
0.0
|
60,0
|
57,1
|
|
57,1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
12,3
|
|
12,3
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
12,3
|
|
12,3
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა
|
426,2
|
653,7
|
150,0
|
503,7
|
533,5
|
0,0
|
533,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
424,8
|
652,2
|
150,0
|
502,2
|
524,0
|
0,0
|
524,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,5
|
10,0
|
0.0
|
10,0
|
27,8
|
|
27,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
65,0
|
67,0
|
0.0
|
67,0
|
67,0
|
|
67,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
357,3
|
575,2
|
150,0
|
425,2
|
429,2
|
0,0
|
429,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
9,5
|
|
9,5
|
|
|
საშინაო
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
9,5
|
|
9,5
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
65.0
|
67,0
|
0.0
|
67,0
|
67,0
|
|
67,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
65.0
|
67,0
|
0.0
|
67,0
|
67,0
|
|
67,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
65.0
|
67,0
|
|
67,0
|
67,0
|
|
67,0
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
361,2
|
586,7
|
150,0
|
436,7
|
466,5
|
0,0
|
466,5
|
|
|
ხარჯები
|
359,8
|
585,2
|
150,0
|
435,2
|
457,0
|
0,0
|
457,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,5
|
10,0
|
0.0
|
10,0
|
27,8
|
|
27,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
357,3
|
575,2
|
150,0
|
425,2
|
429,2
|
0,0
|
429,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
9,5
|
|
9,5
|
|
|
საშინაო
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
9,5
|
|
9,5
|
|
06 02 01
|
ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები ოჯახების დახმარება
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
06 02 02
|
ერთჯერადი დახმარებები
|
249,6
|
326,0
|
0.0
|
326,0
|
345,0
|
|
345,0
|
|
|
ხარჯები
|
249,6
|
326,0
|
0.0
|
326,0
|
345,0
|
|
345,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
249,6
|
326,0
|
0.0
|
326,0
|
345,0
|
|
345,0
|
|
06 02 03
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
107,7
|
99,2
|
0.0
|
99,2
|
110,0
|
|
110,0
|
|
|
ხარჯები
|
107,7
|
99,2
|
0.0
|
99,2
|
102,0
|
|
102,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
17,8
|
|
17,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
107,7
|
99,2
|
0.0
|
99,2
|
84,2
|
|
84,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
8,0
|
|
8,0
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
8,0
|
|
8,0
|
|
06 02 04
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
06 02 05
|
საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
|
საშინაო
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
06 02 06
|
დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა
|
2,5
|
10,0
|
0.0
|
10,0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
2,5
|
10,0
|
0.0
|
10,0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,5
|
10,0
|
0.0
|
10,0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
“.
|